pari l bend_14
TRANSCRIPT
Bend. 14
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTALAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(SPJ BELANJA)
SKPD/UKPDPengguna Anggaran/ KPA Bendahara Pengeluaran Tahun AnggaranBulanKELURAHAN PULAU PARI ASTAWAN HUSEN, S.STP, M.Si MASHABI2010DESEMBER: : : : :Hal: 1 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
PENERIMAAN
1.20.01. 333.309.000 0 0 0 0 0 0 305.153.452 26.394.452 331.547.904 331.547.904 1.761.096
1 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.900.000 0 34.900.000 34.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.236.000 0 0 0 0 0 0 1.236.000 0 1.236.000 1.236.000 0
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 254.000 0 0 0 0 0 0 254.000 0 254.000 254.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.610.000 0 0 0 0 0 0 11.610.000 0 11.610.000 11.610.000 0
2 39.900.000 0 0 0 0 0 0 39.900.000 0 39.900.000 39.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.854.000 0 0 0 0 0 0 1.854.000 0 1.854.000 1.854.000 0
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Pelaksanaan Pra Musrembang Tahun 2010 Kelurahan Pulau Pari
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pelaksanaan Musrembang Tahun 2011 Kelurahan P. Pari
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.996.000 0 0 0 0 0 0 15.996.000 0 15.996.000 15.996.000 0
8 50.000.000 0 0 0 0 0 0 23.844.452 24.394.452 48.238.904 48.238.904 1.761.096
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 0 0 0 0 0 0 5.899.652 5.899.652 11.799.304 11.799.304 200.696
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 38.000.000 0 0 0 0 0 0 17.944.800 18.494.800 36.439.600 36.439.600 1.560.400
9 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
10 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
12 Penyediaan peralatan kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
5.2.2.01.13 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
14 Biaya internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
15 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
17 23.000.000 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 23.000.000 23.000.000 0
5.2.2.20.15.007 Belanja Pemeliharaan Tempat Tidur 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.008 Belanja Pemeliharaan Sofa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.009 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.010 Belanja Pemeliharaan Lemari 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.15.011 Belanja Pemeliharaan Diswar / Buffet 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.016 Belanja Pemeliharaan Bangku Istirahat 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 750.000 0
5.2.2.20.15.017 Belanja Pemeliharaan Bangku Tunggu 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.16.002 Belanja Pemeliharaan Kompor Gas 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Belanja Pemeliharaan Rak Buku / TV / Kembang
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.20.16.005 Belanja Pemeliharaan Kulkas 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.16.007 1.250.000 0 0 0 0 0 0 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0
5.2.2.20.16.008 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Dapur 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.17.005 Belanja Pemeliharaan Hiasan 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.20.17.006 Belanja Pemeliharaan Vertikal Blind / Korden 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
18 19.509.000 0 0 0 0 0 0 19.509.000 0 19.509.000 19.509.000 0
5.2.2.20.13.002 Belanja Pemeliharaan Almari 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.20.13.003 Belanja Pemeliharaan Brankas 2.309.000 0 0 0 0 0 0 2.309.000 0 2.309.000 2.309.000 0
5.2.2.20.13.004 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.20.13.005 Belanja Pemeliharaan White Board 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.007 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.20.13.012 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gambar 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.015 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.016 Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
19 45.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0
5.2.2.20.07.001 Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 45.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0
1.20.05. 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
1 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.742.000 0 0 0 0 0 0 14.742.000 0 14.742.000 14.742.000 0
5.2.1.02.01 1.602.000 0 0 0 0 0 0 1.602.000 0 1.602.000 1.602.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.890.000 0 0 0 0 0 0 2.890.000 0 2.890.000 2.890.000 0
5.2.2.01.12 7.950.000 0 0 0 0 0 0 7.950.000 0 7.950.000 7.950.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Belanja Pemeliharaan Piring / Galas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih / Kebersihan
Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan kapal operasional (docking)
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Melaksanakan Pekan Olahraga tingkat kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 376.000 0 0 0 0 0 0 376.000 0 376.000 376.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.040.000 0 0 0 0 0 0 4.040.000 0 4.040.000 4.040.000 0
1.20.07. 286.800.000 0 0 0 0 0 0 286.800.000 0 286.800.000 286.800.000 0
1 Pembinaan Keagamaan 23.900.000 0 0 0 0 0 0 23.900.000 0 23.900.000 23.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.012.000 0 0 0 0 0 0 6.012.000 0 6.012.000 6.012.000 0
5.2.1.02.01 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 0 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.788.000 0 0 0 0 0 0 4.788.000 0 4.788.000 4.788.000 0
2 Pengembangan wawasan staf 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.900.000 0 47.900.000 47.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.900.000 0 47.900.000 47.900.000 0
6 Pengadaan BBM Kapal Operasional 200.000.000 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 200.000.000 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
7 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
1.20.08. 1.620.885.536 0 0 0 0 0 0 1.593.565.536 25.000.000 1.618.565.536 1.618.565.536 2.320.000
1 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0
2 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0
3 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 17.800.000 0 0 0 0 0 0 17.800.000 0 17.800.000 17.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 7.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000 0 0 0 0 0 0 9.400.000 0 9.400.000 9.400.000 0
4 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.1.02.01 600.000 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 600.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.300.000 0 0 0 0 0 0 5.300.000 0 5.300.000 5.300.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
Penggerakan masyarakat dalam kebersihan saluran
Penggerakan masyarakat dalam pembuatan Komposting
Penggerakan masyarakat dalam pengecatan kanstin
Pelaksanaan fasilitas potnisasi pengehijauan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 27.100.000 0 0 0 0 0 0 27.100.000 0 27.100.000 27.100.000 0
5 Pelaksanaan pemeliharaan taman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.20.29.003 Belanja Pemeliharaan Tanaman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
6 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
5.2.2.01.05 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0
7 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0
10 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.900.000 0 34.900.000 34.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.720.500 0 0 0 0 0 0 1.720.500 0 1.720.500 1.720.500 0
5.2.1.02.01 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.750.500 0 0 0 0 0 0 5.750.500 0 5.750.500 5.750.500 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 0
11 15.037.000 0 0 0 0 0 0 15.037.000 0 15.037.000 15.037.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.630.000 0 0 0 0 0 0 8.630.000 0 8.630.000 8.630.000 0
5.2.1.02.01 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 757.000 0 0 0 0 0 0 757.000 0 757.000 757.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000 0 0 0 0 0 0 3.950.000 0 3.950.000 3.950.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pengadaan dan pembuatan sarana dan prasarana kebersihan
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Pemeliharaan Sarana dan prasarana kebersihan
Penggerakan dan fasilitas penanganan sumber penyakit menular (DBD, TBC
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Penggerakan masyarakat dalam penegakan perda 8/2007
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
12 27.000.000 0 0 0 0 0 0 27.000.000 0 27.000.000 27.000.000 0
5.2.1.02.01 540.000 0 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000 540.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20.460.000 0 0 0 0 0 0 20.460.000 0 20.460.000 20.460.000 0
14 32.490.000 0 0 0 0 0 0 32.490.000 0 32.490.000 32.490.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.724.000 0 0 0 0 0 0 6.724.000 0 6.724.000 6.724.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.710.000 0 0 0 0 0 0 8.710.000 0 8.710.000 8.710.000 0
16 35.977.536 0 0 0 0 0 0 35.977.536 0 35.977.536 35.977.536 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.883.500 0 0 0 0 0 0 5.883.500 0 5.883.500 5.883.500 0
5.2.1.02.01 4.200.000 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 294.036 0 0 0 0 0 0 294.036 0 294.036 294.036 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000 0 0 0 0 0 0 8.700.000 0 8.700.000 8.700.000 0
18 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.3.31.01 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
20 Pembinaaan Administrasi RT/RW 23.470.000 0 0 0 0 0 0 23.470.000 0 23.470.000 23.470.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentramanan dan ketertiban
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
koordinasi bidang ketentraman ketertiban masyarakat
Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kejadian
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Fasilitas sarana/alat olahraga masyarakat
Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan / Out Door
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.582.000 0 0 0 0 0 0 1.582.000 0 1.582.000 1.582.000 0
5.2.1.02.01 2.700.000 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.330.000 0 0 0 0 0 0 2.330.000 0 2.330.000 2.330.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 4.800.000 0
5.2.2.07.02.005 Belanja Sewa Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0
21 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.838.000 0 0 0 0 0 0 1.838.000 0 1.838.000 1.838.000 0
5.2.1.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.871.000 0 0 0 0 0 0 9.871.000 0 9.871.000 9.871.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.575.000 0 0 0 0 0 0 2.575.000 0 2.575.000 2.575.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2.996.000 0 0 0 0 0 0 2.996.000 0 2.996.000 2.996.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000 0 0 0 0 0 0 3.420.000 0 3.420.000 3.420.000 0
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 190.800.000 0 0 0 0 0 0 190.800.000 0 190.800.000 190.800.000 0
5.2.1.02.01 190.800.000 0 0 0 0 0 0 190.800.000 0 190.800.000 190.800.000 0
23 100.000.000 0 0 0 0 0 0 75.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
PENGGERAKAN MASYARAKAT PADA ACARA TATAP MUKA
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Penyediaan biaya oprasional RT/RW dan Dewan Kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pemberian Makanan Tambahan untuk POSYANDU
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 100.000.000 0 0 0 0 0 0 75.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 0
24 78.631.000 0 0 0 0 0 0 76.311.000 0 76.311.000 76.311.000 2.320.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.882.000 0 0 0 0 0 0 6.882.000 0 6.882.000 6.882.000 0
5.2.1.02.01 13.600.000 0 0 0 0 0 0 13.400.000 0 13.400.000 13.400.000 200.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 36.000.000 0 0 0 0 0 0 36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21 .520.000 0 0 0 0 0 0 19.400.000 0 19.400.000 19.400.000 2.120.000
25 Penyuluhan tentang malaria (DBD) 34.800.000 0 0 0 0 0 0 34.800.000 0 34.800.000 34.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.366.000 0 8.366.000 8.366.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
26 pelaksaaan kebersihan pantai. 108.000.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000 0 108.000.000 108.000.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 108.000.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000 0 108.000.000 108.000.000 0
27 Penyediaan jasa kebersihan kantor 111.600.000 0 0 0 0 0 0 111.600.000 0 111.600.000 111.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 111.600.000 0 0 0 0 0 0 111.600.000 0 111.600.000 111.600.000 0
28 Penyluhan tentang Flu Babi 34.800.000 0 0 0 0 0 0 34.800.000 0 34.800.000 34.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pelaksanaan Foging (Pengasapan untuk DBD
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.366.000 0 8.366.000 8.366.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
29 Pencegahan menyebarnya Flu Burung 87.000.000 0 0 0 0 0 0 87.000.000 0 87.000.000 87.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 26.600.000 0 0 0 0 0 0 26.600.000 0 26.600.000 26.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 33.038.000 0 0 0 0 0 0 33.038.000 0 33.038.000 33.038.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000 0 0 0 0 0 0 22.000.000 0 22.000.000 22.000.000 0
31 100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0
5.2.1.02.01 37.000.000 0 0 0 0 0 0 37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 63.000.000 0 0 0 0 0 0 63.000.000 0 63.000.000 63.000.000 0
32 Pembinaan dan Operasional jumantik 26.880.000 0 0 0 0 0 0 26.880.000 0 26.880.000 26.880.000 0
5.2.1.02.01 26.880.000 0 0 0 0 0 0 26.880.000 0 26.880.000 26.880.000 0
34 Pelaksanaan SKJ bagi lansia 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.950.000 0 0 0 0 0 0 15.950.000 0 15.950.000 15.950.000 0
5.2.1.02.01 1.620.000 0 0 0 0 0 0 1.620.000 0 1.620.000 1.620.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 530.000 0 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000 530.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
operasional dan fasilitas program posyandu
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
35 Pemeliharaan MCK 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 3.200.000 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 3.200.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
36 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.380.000 0 0 0 0 0 0 6.380.000 0 6.380.000 6.380.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4.820.000 0 0 0 0 0 0 4.820.000 0 4.820.000 4.820.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
37 36.800.000 0 0 0 0 0 0 36.800.000 0 36.800.000 36.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.043.000 0 0 0 0 0 0 5.043.000 0 5.043.000 5.043.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.685.000 0 0 0 0 0 0 8.685.000 0 8.685.000 8.685.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
38 Pemeliharaan saluran air got 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pelaksanaan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Melaksanakan penyuluhan bahaya sex bebas dalam kaitannya dengan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 33.200.000 0 0 0 0 0 0 33.200.000 0 33.200.000 33.200.000 0
39 32.000.000 0 0 0 0 0 0 32.000.000 0 32.000.000 32.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
40 29.800.000 0 0 0 0 0 0 29.800.000 0 29.800.000 29.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.043.000 0 0 0 0 0 0 5.043.000 0 5.043.000 5.043.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 1.885.000 0 0 0 0 0 0 1.885.000 0 1.885.000 1.885.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
41 Penyusunan Profil Kelurahan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000 0 0 0 0 0 0 2.050.000 0 2.050.000 2.050.000 0
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 3.750.000 0 0 0 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000 3.750.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
42 Pembinaan RW Siaga 29.900.000 0 0 0 0 0 0 29.900.000 0 29.900.000 29.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.582.000 0 0 0 0 0 0 1.582.000 0 1.582.000 1.582.000 0
5.2.1.02.01 3.600.000 0 0 0 0 0 0 3.600.000 0 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pemberian gizi lansia secara rutin dan teratur
Pelaksanaan penyuluhan petugas jumantik
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 8.800.000 0 0 0 0 0 0 8.800.000 0 8.800.000 8.800.000 0
5.2.2.08.0 1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.760.000 0 0 0 0 0 0 6.760.000 0 6.760.000 6.760.000 0
43 29.900.000 0 0 0 0 0 0 29.900.000 0 29.900.000 29.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.746.000 0 0 0 0 0 0 4.746.000 0 4.746.000 4.746.000 0
5.2.1.02.01 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 4.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 116.000 0 0 0 0 0 0 116.000 0 116.000 116.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000 0 0 0 0 0 0 11.280.000 0 11.280.000 11.280.000 0
Jumlah SP2D 2.275.994.536 0 0 0 0 0 0 2.220.518.988 51.394.452 2.271.913.440 2.271.913.440 4.081.096
Penerimaan - Potongan Pajak 127.530.047 4.991.654 132.521.701
98.443.814 3.749.091 102.192.905
11.694.000 544.200 12.238.200
13.862.977 562.363 14.425.340
3.529.256 136.000 3.665.256
JUMLAH PENERIMAAN 2.275.994.536 0 0 0 0 0 0 2.220.518.988 51.394.452 2.271.913.440 2.271.913.440
PENGELUARAN
1.20.01. 333.309.000 0 0 0 0 0 0 321.183.904 12.125.096
1 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.369.000 0 34.369.000 531.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.236.000 0 0 0 0 0 0 1.236.000 0 1.236.000 0
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.284.000 0 1.284.000 116.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pendataan/surveilance Kesehatan Masyarakat
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
a.Ppn
b.Pph - 21
c.Pph - 22
d.Pph - 23
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah,
294.789.452
26.394.452
321.183.
Pelaksanaan Pra Musrembang Tahun 2010 Kelurahan Pulau Pari
34.369.01.236.00Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara
Sumber3.000.001.284.00
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 254.000 0 0 0 0 0 0 254.000 0 254.000 254.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 400.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.610.000 0 0 0 0 0 0 11.595.000 0 11.595.000 11.595.000 15.000
2 39.900.000 0 0 0 0 0 0 31.156.000 0 31.156.000 31.156.000 8.744.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.854.000 0 0 0 0 0 0 1.854.000 0 1.854.000 1.854.000 0
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.320.000 0 1.320.000 1.320.000 80.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 6.400.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.996.000 0 0 0 0 0 0 13.732.000 0 13.732.000 13.732.000 2.264.000
8 50.000.000 0 0 0 0 0 0 23.844.452 24.394.452 48.238.904 48.238.904 1.761.096
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 0 0 0 0 0 0 5.899.652 5.899.652 11.799.304 11.799.304 200.696
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 38.000.000 0 0 0 0 0 0 17.944.800 18.494.800 36.439.600 36.439.600 1.560.400
9 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.942.000 0 34.942.000 34.942.000 58.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.942.000 0 34.942.000 34.942.000 58.000
10 25.000.000 0 0 0 0 0 0 24.899.000 0 24.899.000 24.899.000 101.000
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 10.000.000 0 0 0 0 0 0 9.955.000 0 9.955.000 9.955.000 45.000
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 10.000.000 0 0 0 0 0 0 9.944.000 0 9.944.000 9.944.000 56.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
12 Penyediaan peralatan kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 29.810.000 0 29.810.000 29.810.000 190.000
5.2.2.01.13 30.000.000 0 0 0 0 0 0 29.810.000 0 29.810.000 29.810.000 190.000
14 Biaya internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pelaksanaan Musrembang Tahun 2011 Kelurahan P. Pari
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
15 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 0 0 0 0 0 0 24.930.000 0 24.930.000 24.930.000 70.000
5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 25.000.000 0 0 0 0 0 0 24.930.000 0 24.930.000 24.930.000 70.000
17 23.000.000 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 23.000.000 23.000.000 0
5.2.2.20.15.007 Belanja Pemeliharaan Tempat Tidur 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.008 Belanja Pemeliharaan Sofa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.009 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.010 Belanja Pemeliharaan Lemari 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.15.011 Belanja Pemeliharaan Diswar / Buffet 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.016 Belanja Pemeliharaan Bangku Istirahat 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 750.000 0
5.2.2.20.15.017 Belanja Pemeliharaan Bangku Tunggu 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.16.002 Belanja Pemeliharaan Kompor Gas 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.20.16.005 Belanja Pemeliharaan Kulkas 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.16.007 1.250.000 0 0 0 0 0 0 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0
5.2.2.20.16.008 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Dapur 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.17.005 Belanja Pemeliharaan Hiasan 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.20.17.006 Belanja Pemeliharaan Vertikal Blind / Korden 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
18 19.509.000 0 0 0 0 0 0 19.509.000 0 19.509.000 19.509.000 0
5.2.2.20.13.002 Belanja Pemeliharaan Almari 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.20.13.003 Belanja Pemeliharaan Brankas 2.309.000 0 0 0 0 0 0 2.309.000 0 2.309.000 2.309.000 0
5.2.2.20.13.004 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.20.13.005 Belanja Pemeliharaan White Board 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.007 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Belanja Pemeliharaan Rak Buku / TV / Kembang
Belanja Pemeliharaan Piring / Galas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih / Kebersihan
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.20.13.012 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gambar 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.015 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.016 Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
19 45.000.000 0 0 0 0 0 0 44.330.000 0 44.330.000 44.330.000 670.000
5.2.2.20.07.001 Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 45.000.000 0 0 0 0 0 0 44.330.000 0 44.330.000 44.330.000 670.000
1.20.05. 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.961.000 0 34.961.000 34.961.000 39.000
1 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.961.000 0 34.961.000 34.961.000 39.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.742.000 0 0 0 0 0 0 14.742.000 0 14.742.000 14.742.000 0
5.2.1.02.01 1.602.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 2.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.890.000 0 0 0 0 0 0 2.890.000 0 2.890.000 2.890.000 0
5.2.2.01.12 7.950.000 0 0 0 0 0 0 7.920.000 0 7.920.000 7.920.000 30.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.398.000 0 1.398.000 1.398.000 2.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 376.000 0 0 0 0 0 0 376.000 0 376.000 376.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.040.000 0 0 0 0 0 0 4.035.000 0 4.035.000 4.035.000 5.000
1.20.07. 286.800.000 0 0 0 0 0 0 221.235.000 50.000.000 271.235.000 271.235.000 15.565.000
1 Pembinaan Keagamaan 23.900.000 0 0 0 0 0 0 23.895.000 0 23.895.000 23.895.000 5.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.012.000 0 0 0 0 0 0 6.012.000 0 6.012.000 6.012.000 0
5.2.1.02.01 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 1.395.000 1.395.000 5.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 0 7.200.000 7.200.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan kapal operasional (docking)
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah,
Melaksanakan Pekan Olahraga tingkat kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.788.000 0 0 0 0 0 0 4.788.000 0 4.788.000 4.788.000 0
2 Pengembangan wawasan staf 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.710.000 0 47.710.000 47.710.000 190.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.710.000 0 47.710.000 47.710.000 190.000
6 Pengadaan BBM Kapal Operasional 200.000.000 0 0 0 0 0 0 149.630.000 50.000.000 199.630.000 199.630.000 370.000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 200.000.000 0 0 0 0 0 0 149.630.000 50.000.000 199.630.000 199.630.000 370.000
7 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000
5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
1.20.08. 1.620.885.536 0 0 0 0 0 0 1.488.837.100 108.346.000 1.597.183.100 1.597.183.100 23.702.436
1 40.000.000 0 0 0 0 0 0 39.745.000 0 39.745.000 39.745.000 255.000
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 14.750.000 0 14.750.000 14.750.000 250.000
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 19.995.000 0 19.995.000 19.995.000 5.000
2 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.549.000 0 34.549.000 34.549.000 451.000
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.480.000 0 7.480.000 7.480.000 20.000
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.469.000 0 7.469.000 7.469.000 31.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
Penggerakan masyarakat dalam kebersihan saluran
Penggerakan masyarakat dalam pembuatan Komposting
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 19.600.000 0 19.600.000 19.600.000 400.000
3 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.837.000 0 34.837.000 34.837.000 163.000
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 17.800.000 0 0 0 0 0 0 17.702.000 0 17.702.000 17.702.000 98.000
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 7.000.000 0 0 0 0 0 0 6.985.000 0 6.985.000 6.985.000 15.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000 0 0 0 0 0 0 9.350.000 0 9.350.000 9.350.000 50.000
4 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.750.000 0 34.750.000 34.750.000 250.000
5.2.1.02.01 600.000 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 600.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.300.000 0 0 0 0 0 0 5.250.000 0 5.250.000 5.250.000 50.000
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 27.100.000 0 0 0 0 0 0 26.900.000 0 26.900.000 26.900.000 200.000
5 Pelaksanaan pemeliharaan taman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.942.000 0 34.942.000 34.942.000 58.000
5.2.2.20.29.003 Belanja Pemeliharaan Tanaman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 34.942.000 0 34.942.000 34.942.000 58.000
6 30.000.000 0 0 0 0 0 0 29.854.000 0 29.854.000 29.854.000 146.000
5.2.2.01.05 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000 0 0 0 0 0 0 6.952.000 0 6.952.000 6.952.000 48.000
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 11.902.000 0 11.902.000 11.902.000 98.000
7 1.100.000 0 0 0 0 0 0 810.000 290.000 1.100.000 1.100.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.100.000 0 0 0 0 0 0 810.000 290.000 1.100.000 1.100.000 0
10 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.779.500 0 34.779.500 34.779.500 120.500
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.720.500 0 0 0 0 0 0 1.704.500 0 1.704.500 1.704.500 16.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Penggerakan masyarakat dalam pengecatan kanstin
Pelaksanaan fasilitas potnisasi pengehijauan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pengadaan dan pembuatan sarana dan prasarana kebersihan
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Pemeliharaan Sarana dan prasarana kebersihan
Penggerakan dan fasilitas penanganan sumber penyakit
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.1.02.01 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 12.980.000 0 12.980.000 12.980.000 20.000
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.750.500 0 0 0 0 0 0 5.720.000 0 5.720.000 5.720.000 30.500
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 11.946.000 0 11.946.000 11.946.000 54.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 0
11 15.037.000 0 0 0 0 0 0 14.486.000 0 14.486.000 14.486.000 551.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.630.000 0 0 0 0 0 0 8.630.000 0 8.630.000 8.630.000 0
5.2.1.02.01 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 757.000 0 0 0 0 0 0 757.000 0 757.000 757.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000 0 0 0 0 0 0 3.399.000 0 3.399.000 3.399.000 551.000
12 27.000.000 0 0 0 0 0 0 26.926.000 0 26.926.000 26.926.000 74.000
5.2.1.02.01 540.000 0 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000 540.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20.460.000 0 0 0 0 0 0 20.386.000 0 20.386.000 20.386.000 74.000
14 32.490.000 0 0 0 0 0 0 32.428.000 0 32.428.000 32.428.000 62.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.724.000 0 0 0 0 0 0 6.724.000 0 6.724.000 6.724.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 12.980.000 0 12.980.000 12.980.000 20.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.710.000 0 0 0 0 0 0 8.668.000 0 8.668.000 8.668.000 42.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Penggerakan masyarakat dalam penegakan perda 8/2007
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentramanan dan ketertiban
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
koordinasi bidang ketentraman ketertiban masyarakat
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
16 35.977.536 0 0 0 0 0 0 35.808.000 0 35.808.000 35.808.000 169.536
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.883.500 0 0 0 0 0 0 5.880.000 0 5.880.000 5.880.000 3.500
5.2.1.02.01 4.200.000 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 12.870.000 0 12.870.000 12.870.000 130.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 294.036 0 0 0 0 0 0 290.000 0 290.000 290.000 4.036
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000 0 0 0 0 0 0 8.668.000 0 8.668.000 8.668.000 32.000
18 15.000.000 0 0 0 0 0 0 14.985.000 0 14.985.000 14.985.000 15.000
5.2.3.31.01 15.000.000 0 0 0 0 0 0 14.985.000 0 14.985.000 14.985.000 15.000
20 Pembinaaan Administrasi RT/RW 23.470.000 0 0 0 0 0 0 23.111.000 0 23.111.000 23.111.000 359.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.582.000 0 0 0 0 0 0 1.545.000 0 1.545.000 1.545.000 37.000
5.2.1.02.01 2.700.000 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.330.000 0 0 0 0 0 0 2.165.000 0 2.165.000 2.165.000 165.000
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 4.800.000 0
5.2.2.07.02.005 Belanja Sewa Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 0 0 0 0 0 0 5.843.000 0 5.843.000 5.843.000 157.000
21 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 29.864.000 29.864.000 29.864.000 136.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.838.000 0 0 0 0 0 0 0 1.773.000 1.773.000 1.773.000 65.000
5.2.1.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Fasilitas sarana/alat olahraga masyarakat
Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan / Out Door
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
PENGGERAKAN MASYARAKAT PADA ACARA TATAP MUKA
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.871.000 0 0 0 0 0 0 0 9.800.000 9.800.000 9.800.000 71.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.575.000 0 0 0 0 0 0 0 2.575.000 2.575.000 2.575.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2.996.000 0 0 0 0 0 0 0 2.996.000 2.996.000 2.996.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 800.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000 0 0 0 0 0 0 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 190.800.000 0 0 0 0 0 0 174.900.000 15.900.000 190.800.000 190.800.000 0
5.2.1.02.01 190.800.000 0 0 0 0 0 0 174.900.000 15.900.000 190.800.000 190.800.000 0
23 100.000.000 0 0 0 0 0 0 74.550.000 25.450.000 100.000.000 100.000.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 100.000.000 0 0 0 0 0 0 74.550.000 25.450.000 100.000.000 100.000.000 0
24 78.631.000 0 0 0 0 0 0 75.384.500 878.000 76.262.500 76.262.500 2.368.500
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.882.000 0 0 0 0 0 0 6.834.000 0 6.834.000 6.834.000 48.000
5.2.1.02.01 13.600.000 0 0 0 0 0 0 12.960.000 440.000 13.400.000 13.400.000 200.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 466.000 34.000 500.000 500.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 36.000.000 0 0 0 0 0 0 35.730.000 270.000 36.000.000 36.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 114.500 14.000 128.500 128.500 500
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21 .520.000 0 0 0 0 0 0 19.280.000 120.000 19.400.000 19.400.000 2.120.000
25 Penyuluhan tentang malaria (DBD) 34.800.000 0 0 0 0 0 0 33.385.000 0 33.385.000 33.385.000 1.415.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.275.000 0 3.275.000 3.275.000 87.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.365.000 0 1.365.000 1.365.000 35.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Penyediaan biaya oprasional RT/RW dan Dewan Kelurahan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pemberian Makanan Tambahan untuk POSYANDU
Pelaksanaan Foging (Pengasapan untuk DBD
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.305.000 0 8.305.000 8.305.000 61.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 15.184.000 0 15.184.000 15.184.000 1.232.000
26 pelaksaaan kebersihan pantai. 108.000.000 0 0 0 0 0 0 99.000.000 9.000.000 108.000.000 108.000.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 108.000.000 0 0 0 0 0 0 99.000.000 9.000.000 108.000.000 108.000.000 0
27 Penyediaan jasa kebersihan kantor 111.600.000 0 0 0 0 0 0 102.300.000 9.300.000 111.600.000 111.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 111.600.000 0 0 0 0 0 0 102.300.000 9.300.000 111.600.000 111.600.000 0
28 Penyluhan tentang Flu Babi 34.800.000 0 0 0 0 0 0 33.385.000 0 33.385.000 33.385.000 1.415.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.275.000 0 3.275.000 3.275.000 87.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.365.000 0 1.365.000 1.365.000 35.000
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.305.000 0 8.305.000 8.305.000 61.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 15.184.000 0 15.184.000 15.184.000 1.232.000
29 87.000.000 0 0 0 0 0 0 76.090.000 5.080.000 81 .170.000 81.170.000 5.830.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.275.000 0 3.275.000 3.275.000 87.000
5.2.1.02.01 26.600.000 0 0 0 0 0 0 16.200.000 4.800.000 21.000.000 21.000.000 5.600.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.365.000 0 1.365.000 1.365.000 35.000
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 33.038.000 0 0 0 0 0 0 32.940.000 0 32.940.000 32.940.000 98.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pencegahan menyebarnya Flu Burung
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000 0 0 0 0 0 0 21.710.000 280.000 21.990.000 21.990.000 10.000
31 100.000.000 0 0 0 0 0 0 96.525.000 3.075.000 99.600.000 99.600.000 400.000
5.2.1.02.01 37.000.000 0 0 0 0 0 0 33.825.000 3.075.000 36.900.000 36.900.000 100.000
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 63.000.000 0 0 0 0 0 0 62.700.000 0 62.700.000 62.700.000 300.000
32 26.880.000 0 0 0 0 0 0 24.640.000 2.240.000 26.880.000 26.880.000 0
5.2.1.02.01 26.880.000 0 0 0 0 0 0 24.640.000 2.240.000 26.880.000 26.880.000 0
34 Pelaksanaan SKJ bagi lansia 40.000.000 0 0 0 0 0 0 37.683.000 2.269.000 39.952.000 39.952.000 48.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.950.000 0 0 0 0 0 0 14.315.000 1.587.000 15.902.000 15.902.000 48.000
5.2.1.02.01 1.620.000 0 0 0 0 0 0 1.458.000 162.000 1.620.000 1.620.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.470.000 30.000 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 530.000 0 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000 530.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 14.910.000 490.000 15.400.000 15.400.000 0
35 Pemeliharaan MCK 35.000.000 0 0 0 0 0 0 29.880.000 5.000.000 34.880.000 34.880.000 120.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 29.880.000 0 29.880.000 29.880.000 120.000
36 40.000.000 0 0 0 0 0 0 39.418.000 0 39.418.000 39.418.000 582.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.380.000 0 0 0 0 0 0 6.380.000 0 6.380.000 6.380.000 0
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4.820.000 0 0 0 0 0 0 4.810.000 0 4.810.000 4.810.000 10.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 9.450.000 0 9.450.000 9.450.000 550.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.378.000 0 15.378.000 15.378.000 22.000
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
operasional dan fasilitas program posyandu
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pembinaan dan Operasional jumantik
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pelaksanaan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
37 36.800.000 0 0 0 0 0 0 35.634.000 0 35.634.000 35.634.000 1.166.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.043.000 0 0 0 0 0 0 5.024.000 0 5.024.000 5.024.000 19.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 50.000
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.685.000 0 0 0 0 0 0 8.635.000 0 8.635.000 8.635.000 50.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 15.369.000 0 15.369.000 15.369.000 1.047.000
38 Pemeliharaan saluran air got 40.000.000 0 0 0 0 0 0 39.360.000 0 39.360.000 39.360.000 640.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 33.200.000 0 0 0 0 0 0 32.560.000 0 32.560.000 32.560.000 640.000
32.000.000 0 0 0 0 0 0 31.980.000 0 31.980.000 31.980.000 20.000
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 29.980.000 0 29.980.000 29.980.000 20.000
40 29.800.000 0 0 0 0 0 0 27.117.000 0 27.117.000 27.117.000 2.683.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.043.000 0 0 0 0 0 0 5.016.000 0 5.016.000 5.016.000 27.000
5.2.1.02.01 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.360.000 0 1.360.000 1.360.000 40.000
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 1.885.000 0 0 0 0 0 0 1.885.000 0 1.885.000 1.885.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 13.800.000 0 13.800.000 13.800.000 2.616.000
41 Penyusunan Profil Kelurahan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 9.997.100 0 9.997.100 9.997.100 2.900
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Melaksanakan penyuluhan bahayasex bebas dalam kaitannya dengan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
039Pemberiangizi lansia secara rutindan teratur
Pelaksanaan penyuluhan petugas jumantik
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000 0 0 0 0 0 0 2.049.600 0 2.049.600 2.049.600 400
5.2.1.02.01 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 997.500 0 997.500 997.500 2.500
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 3.750.000 0 0 0 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000 3.750.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
42 Pembinaan RW Siaga 29.900.000 0 0 0 0 0 0 27.390.000 0 27.390.000 27.390.000 2.51 0.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.582.000 0 0 0 0 0 0 1.582.000 0 1.582.000 1.582.000 0
5.2.1.02.01 3.600.000 0 0 0 0 0 0 3.600.000 0 3.600.000 3.600.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 8.800.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 0 7.200.000 7.200.000 1.600.000
5.2.2.08.0 1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.760.000 0 0 0 0 0 0 5.850.000 0 5.850.000 5.850.000 910.000
43 29.900.000 0 0 0 0 0 0 28.208.000 0 28.208.000 28.208.000 1.692.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.746.000 0 0 0 0 0 0 4.746.000 0 4.746.000 4.746.000 0
5.2.1.02.01 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 4.800.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 116.000 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000 115.000 1.000
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 499.000 0 499.000 499.000 1.000
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000 0 0 0 0 0 0 9.590.000 0 9.590.000 9.590.000 1.690.000
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) 2.275.994.536 0 0 0 0 0 0 2.039.822.552 184.740.452 2.224.563.004 2.224.563.004 51.431.532
KodeRekening
JumlahAnggaran
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Pendataan/surveilance Kesehatan Masyarakat
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Hal: 26 dari 26
U r a i a n
SPJ- LS GAJI
s.d Bulan Lalu Bulan ini
1 2 3 4 5
2.275.994.536 0 0 0
SALDO KAS 0 0 0
Mengetahui/Menyetujui;
LURAH PULAU PARI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEP. SERIBU
ASTAWAN HUSEN, S.STP, M.Si
NIP.197904191997100102
Jakarta, 31/12/2010
Bendahara Pengeluaran
MASHABI
NIP.19700421 1996031003
KodeRekening
JumlahAnggaran
Penyetoran - Pajak
a.Ppn
b.Pph - 21
c.Pph - 22
d.Pph - 23
Jumlah Pengeluaran
Lain-lainJUMLAH
PENGELUARAN
Hal: 26 dari 26
SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini
6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11
56.620.468 0
45.388.362 0
4.119.750 0
7.112.356 0
0 0
23.302.900 24.047.536 47.350.436
0 0 0 2.063.125.452 208.787.988 2.271.913.440
0 0 0 157.393.536 0 0
Hal: 26 dari 26
SPJ- UP/GU/TU
s.d Bulan ini
12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
56.620.468
45.388.362
4.119.750
7.112.356
0
47.350.436
2.271.913.440
0
Jumlah SPJ (LS/UP/GU/TU) s.d Bulan ini
Sisa PaguAnggaran