papapan kabadan

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN ARAHAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS URUSAN LHK

BADAN P2SDM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN P2SDM

oleh:KEPALA BADAN P2SDM

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peraturan Menteri LHK Nomor 18/Menlhk-II/2015.

POSISI BADAN P2SDM SEBAGAI SUPPORTING SYSTEM UNIT-UNIT KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LHK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDMPERMENLHK NOMOR 18/MENLHK-II/2015

WILAYAH KERJA UPT (12 unit)WILAYAH KERJA UPT (12 unit)

PENGEMBANGAN SDM LHK DALAM MANDAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UU NO 41/1999 ttg KEHUTANAN

2. UU NO 32/2009 ttg PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

3. UU NO 16/2006 ttg SISTEM PENYULUHAN P2K

4. UU NO 23/2014 ttg PEMDA

PENYELENGGARAAN URUSAN LHKDIDUKUNG P2SDM

1. UU NO 13/2003 ttg KETENAGAKERJAAN

2. UU NO 5/2014 ttg ASN3. PERPRES NO 59 TH 2012 ttg

KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMDA (KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN & SDM)

ARAH PENGEMBANGAN SDM(PENGEMBANGAN KAPASITAS & KOMPETENSI)

UU NO. 23 TAHUN 2014UU NO. 23 TAHUN 2014

Sub Urusan

Pemerintahan Pusat

Daerah Provinsi

Daerah Kab./Kota

Pendidikan, Pelatihan,dan PenyuluhanLingkungan HidupUntuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhanLH untuklembaga kemasyarakatantingkat nasional.

Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhanLH untuklembaga kemasyarakatantingkat daerah provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhanLH untuklembaga kemasyarakatantingkat daerahkabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sub Urusan

Pemerintahan Pusat

Daerah Provinsi

Daerah Kab./Kota

Pendidikan dan Pelatihan (diklat), Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pendidikan menengah kehutanan

- -

b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional

a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi

-

b. Pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan

-

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANANCat: untuk sektor kehutanan, ESDM dan kelautan pembagian kewenangan Pusat dan Daerah secara konkuren (menjadi dua) Pusat dan Provinsi.

HARUS DIDUKUNG SDM YANG BERDAYA SAING MELALUIRENBANG SDM, DIKLAT DAN PENYULUHAN (PENDAMPINGAN)

PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2015 – 2019 1. PEMENUHAN SDM KPH (JUMLAH DAN KOMPETENSINYA)2. PEMENUHAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH 3. PEMBERIAN RUANG KELOLA BERSAMA/AKSES PENGELOLAAN HUTAN KEPADA

MASYARAKAT 12,7 JT HA (HKm, HD, HTR, HUTAN ADAT) TETAP MENJADI KAWASAN HUTAN4. TORA (TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA) 4,1 JT HA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN

MENJADI NON KAWASAN HUTAN/ALAS HAK5. REHABILITASI LAHAN KRITIS DI KPH/DAS SELUAS 5,5 JT HA, PEMBANGUNAN EMBUNG

(JEBAKAN AIR) DI 15 DAS.6. PEMANFAATAN LAHAN BAWAH TEGAKAN HUTAN, 250 RIBU HA UNTUK TANAMAN PANGAN.7. TARGET PRODUKSI KAYU RAKYAT 22 JUTA M³. (KEMITRAAN, PEMBINAAN/PENGEMBANGAN

HR)8. PENINGKATAN PELAYANAN ANEKA USAHA KEHUTANAN (BLU, JASA LINGKUNGAN, MADU

LEBAH, PENANGKARAN, dll) 9. INTERNALISASI RPPLH (RENCANA PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH)

DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA UNIT-UNIT KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LHK

PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

QW BIDANG LHK (POIN 11)REKRUITMEN DAN PELATIHAN

TENAGA PENDAMPING KELOMPOK PETANI HUTAN (KTH)

MEMPERCEPAT KEMANDIRIAN DESA & KTH SEBAGAI PELAKU UTAMA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SDM LHK

PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

KEHUTANAN

PELATIHAN MASYARAKAT DAN

PENGEMBANGAN GENERASI

LINGKUNGAN

PENINGKATANPENYULUHAN

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

PROGRAMPENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

DAYA SAING SDM LHK

SASARAN KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2015 - 2019

MENINGKATNYA DAYA SAING SDM LHK

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM LHK.

TERSEDIANYA TENAGA TEKNIS MENENGAH KEHUTANAN.

MENINGKATNYA KAPASITAS PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI KERANGKA REFORMASI BIROKRASI PADA UNIT BADAN P2SDM.

1

3

4

6

MENINGKATNYA KAPASITAS MASY DAN GENERASI LINGKUNGAN.2

TERSEDIANYA TENAGA BAKTI RIMBAWAN DLM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN TINGKAT TAPAK & SDM LHK KOMPETEN.

5

SASARAN : MENINGKATNYA DAYA SAING SDM LHK

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019

TARGET KINERJA

2015 USULAN 20161. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung

pengelolaan hutan tingkat tapak, & SDM LHK kompeten, 25.400 orang.

2. Jumlah SDM Aparatur LHK yg meningkat kapasitasnya, 37.640 orang.

3. Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yg meningkat kapasitasnya, 96.200 orang

4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 KTH.

2.236 orang

7.325 orang

12.116 orang

625 unit KTH

5.100 orang

7.770 orang

16.060 orang

1.205 unit KTH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASARAN: TERSEDIANYA TENAGA BAKTI RIMBAWAN DLM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN TINGKAT TAPAK & SDM LHK KOMPETEN.

INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

2015 Usulan 20161. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan

dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang

2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang

1.236 orang

1.000 orang

3.500 orang

1.600 orang

A. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS SDM LHK


2015 20161. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang

meningkat kapasitasnya, 35.000 orang2. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya

siswa (S2 dan S3), 340 orang3. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana

pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK4. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat

kapasitasnya, 15.000 orang5. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam

pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang

7.000 orang

45 orang

1 unit KHDTK

1.236 orang

600 orang

7.000 orang

70 orang

2 unit KHDTK

3.500 orang

800 orang

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK

SASARAN : TERSEDIANYA TENAGA TEKNIS MENENGAH KEHUTANAN


2015 Usulan 2016Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan khtn , 2.300 org 280 orang 700 orang

D. PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

C. PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN

SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS MASY DAN GENERASI LINGKUNGAN

INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA2015 2016

1. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang

2. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang

3. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus

4. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang

1.280 orang

2.000 orang

700 unit

7.000 orang

1.760 orang

2.000 orang

800 unit

8.000 orang

SASARAN: MENINGKATNYA KAPASITAS PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA2015 2016

1. Jumlah kelas kelompok tani desa – desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH

2. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit.3. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya

(LP2UKS), 250 unit.4. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di

desa – desa hutan, 5.000 orang

600 unit

25 unit

33 unit600 orang

1.100 unit

105 unit

47 unit800 orang

E. PENINGKATAN PENYULUHAN

SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK SESUAI KERANGKA RB


2015 2016Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A).

80 poin 81 poin

F. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

CAPAIAN SAKIP TAHUN 2013 : •Nilai=Nilai= 95,01/KATEGORI AA 95,01/KATEGORI AA

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015 (dalam ribuan rupiah)

Pagu Belanja

Pegawai OperasionalNon Oprs dan

Modal

444.447.325 102.945.053 29.557.653 311.944.619

Persentase (%) 23,16% 6,65% 70,19%

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015 PER KEGIATAN

KEGIATAN RM PNBP JUMLAH %

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM 54.009.080 3.100.000 57.109.080 12,85

2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK 187.042.347 23.550.000 210.592.347 47,38

3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

60.362.452 - 60.362.452 13,58

4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup

22.443.818 1.301.750 23.745.568 5,34

5. Peningkatan Penyuluhan 26.177.326 3.400.000 29.577.326 6,65

6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan

59.792.552 3.268.000 63.060.552 14,19

Jumlah 409.827.575 34.619.750 444.447.325 100,00 % 92,21 7,79 100,00

Pusat= Rp.261.679.418.000,- (58,88%) ; Daerah/UPT= Rp.182.767.907.000,- (41,12%)

dalam ribuan rupiah

KRONOLOGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015

NO WAKTU URAIAN

1 14 November 2014 DIPA APBN Tahun 2015 Kementerian Kehutanan terbit

2 Januari – Maret DIPA APBN dilaksanakan hanya untuk kegiatan Gaji Upah (001) dan operasional perkantoran (002)

3 April Cut off untuk proses penerbitan APBN-P tahun 2015

4 Mei Minggu I DIPA APBN-P tahun 2015 terbit, merupakan penggabungan BA 029 (Kementerian Kehutanan) dan BA 043 (Kementerian Lingkungan Hidup)

5 Mei Minggu II-III • Usulan permintaan uang persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di KPPN agak terhambat karena terjadi pagu minus untuk BA 043.

• Berdasarkan hasil rekonsiliasi KPPN pagu minus lingku BP2SDM adalah sebesar Rp. 1,9 Milyar

6 Mei Minggu IV UP disetujui KPPN sebesar Rp.1,7 Milyar untuk 5 (lima) Satuan Kerja BP2SDM

7 Juni Minggu I-II • Pelaksanaan angaran UP• TUP sebesar Rp.5,2 Milyar terbit• Terbit Surat Edaran anggaran PNBP Nomor SE.19/PB/2015 tanggal 15 Juni

2015 untuk pencairan dana sebesar 21,249%

8 Juni Minggu III-IV Proses revisi APBN-P ke-2 akan dilakukan

9 Juli - Desember Pelaksanaan anggaran APBN-P 2015

REALISASI KEUANGAN s/d MEI 2015

NO. UNIT KERJA PAGUREALISASI

TOTAL REALISASI

% JAN - MARET APRIL - MEI

1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

57.109.080 6.003.542 437.500 6.441.042 11,28%

2. Pusat Diklat SDM LHK 88.186.892 9.461.891 918.031 10.379.922 11,77%3. BDK (7 Satker) 124.266.855 13.877.149 14.811.772 28.688.921 23,09%4. SMK Kehutanan Negeri

(5 Satker) 58.501.052 7.077.771 10.137.948 17.215.719 29,43%

5. Pusat Pelatihan Masy. dan Pengembangan Generasi Lingk.

23.745.568

6. Pusat Penyuluhan 29.577.326 1.029.461 257.699 1.287.160 4,35%7. Setbadan 63.060.552 11.580.101 5.207.658 16.787.759 26,62%

Jumlah 444.447.325 49.029.915 31.770.608 80.800.523 18,18%% 11,03% 7,15% 18,18%

PROGNOSIS KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN S/D DESEMBER 2015

PaguOktober Desember

Optimistis Moderat Pesimis Optimistis Moderat Pesimis

444.447.325 366.846.822 335.246.617 316.535.385 405.869.297 385.469.165 366.402.375

Persentase (%) 82,54 75,43 71,22 91,32 86,73 82,44

dalam ribuan rupiah

CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA S/D BULAN MEI 2015

No.IKP TAHUN2015-2019

TARGET KINERJA 2015

PROGRESS CAPAIANs/d MEI 2015

CAPAIAN %

1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.

2.236 orang • 822 orang Bakti Rimbawan• 44 PK kompeten

36,76

2. Jumlah SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang.

7.325 orang 3.556 orang(Diklat kerjasama : BDK P. Siantar 149 org, dan BDK Samarinda 96 org)

48,55

3. Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya, 96.200 orang dan 5.000 sekolah/kampus.

12.116 orang dan 700 sekolah/ kampus

• 822 orang Bakti Rimbawan• 85 sekolah adiwiyata mandiri

dari 239 peserta

4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH

625 unit KTH • Proses Bimbingan Teknis pada 175 KTH (Jatim, Sulsel, NTB, Jabar, DIY dan Babel)

• 3 Koperasi berstatus Badan Hukum

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SETIAP SATKER MEMBAGI HABIS KEGIATAN SESUAI SKALA PRIORITAS DALAM RENCANA OPERASIONAL.

2. SEGERA USULKAN PERUBAHAN REVISI YANG MENDUKUNG CAPAIAN KINERJA DENGAN MEMPERHATIKAN TINGKAT KEWENANGAN.

3. KEPALA SATKER ‘TURUN GUNUNG” DAN AKTIF MENGAWAL KINERJA ORGANISASI PERBENDAHARAAN/DIPA.

4. PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP:

a. PATUHA (KEPATUHAN, KEHATI-HATIAN DAN KEADILAN)b. RECHMATEGHEID, WETMATEGHEID, DOELMATEGHEID, & LOGIS

5. SETIAP KPA DAN PPK MEMBUAT PERNYATAAN TERTULIS TENTANG PREDIKSI CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN S/D AKHIR DESEMBER YG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN ATAS TANGGUNG JAWAB JABATAN.

TERIMA KASIH

papapan kabadan

Documents