o’si; - bkpsdm.karawangkab.go.id · o’si; dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat...
TRANSCRIPT
’Osi; DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANGTahun Anggaran 2018
Urusan PemerintahanOrganisasiSub Unit Organisasi
4 .0 5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian4 .0 5 .0 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM4 .0 5 .0 1 .0 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE
PROGRAM & URAIANLOKASI TARGET Sumber TRIWULAN
JUMLAHKEGIATAN KINERJA DanaII III IVKEGIATAN I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 % 381.256.800,00 334.413.900,00 328.590.300,00 376.320.400,00 1.420.581.400,00
4.05 .4 .05 .01 .01 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat . KabupatenKarawang
1000 buah materai 6000
dan 1.300 materai 3000
1 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00
O9.900.000,00
4.05 . 4.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kabupaten 11 Nomor 1 85.481.100,00 85.481.100,00 85.481.100,00 87.482700,00 343.925,500,00Air dan Listrik Karawang Rekening
4.05 . 4.05.01.01.10 Penyediaan A lat Tulis Kantor Kabupaten 66 macam 1 49.975.300,00 49.994.900,00 49.986.500,00 68.527.300,00 218.484.000,00Karawang ATK/12 bulan
4.05 .4 .05 .01 .01 .11 Penyediaan Barang Cetakan dan - Kabupaten 11 jenis cetakan 1 28.049.200,00 27.999.200,00 27.785.800,00 51.685.800,00 135.520.000,00Penggandaan Karawang / 12 bulan dan
12 spanduk4 .05 .4 .05 .01 .01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten 35 buah per 12 1 8.130.500,00 7.818.200,00 7.811.500,00 7.601.800,00 31.362.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor < Karawang bulan4 .05 .4 .05 .01 .01 .14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten 60 jenis /12 1 19.084.200,00 18.511.000,00 17.465.900,00 15.988.800,00 71.049.900,00
Karawang bulan4.05 .4 .05 .01 .01 .15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kabupaten 1 Paket koran / 1 15.100.000,00 13.900.000,00 15.100.000,00 15.900.000,00 60.000.000,00
Perundang-Undangan Karawang surat kabar per
4 .05 .4 .05 .01 .01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman ' KabupatenKarawang
12 Bulan 1 30.531.500,00 30.244.500,00 30.244.500,00 35.169.500,00 126.190.000,00
4 .05 .4 .0 5 .0 1 .0 1 .18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Kabupaten 205 Hok 1 79.850.000,00 29.850.000,00 29.850.000,00 29.850.000,00 169.400.000,00Luar Daerah ' Karawang
4 .05 .4 .0 5 .0 1 .0 1 .19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Kabupaten 300 Hok 1 11.580.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 10.640.000,00 45.000.000,00Dalam Daerah Karawang
4.05 .4 .05 .01 .01 .20 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran KabupatenKarawang
11 Orang 1 51.000.000,00 56.750.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 209.750.000,00
4.05 . 4.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 164.969.000,00 339.114.600,00 91.287.000,00 54.559.000,00 649.929.600,00
4 .05 .4 .05 .01 .02 .05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Jenis 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 .05 .4 .05 .01 .02 .07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor "
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ^
KabupatenKarawang
2 jenis 1 0,00 168.010.000,00 0,00 0,00 168.010.000,00
4 .05 .4 .05 .01 .02 .09 Kabupaten 2 Jenis 1 19.010.000,00 0,00 0,00 0,00 19.010.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman l
/
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE LOKASI TARGET Sumber TRIWULAN
PROGRAM & URAIAN Dana JUMLAHKEGIATAN KIN ERJA II III IVKEGIATAN I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 64-7 + 8 + 9
Karawang4.05.4.05.01 . 0 2 . 2 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten 1 Paket 1 0,00 67.110,600,00 0,00 0,00 67.110.600,00
s Karawang4.05 .4 .05 .01 .02 .24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan „ Kabupaten 14 un it mobil 1 125.024.000,00 75.224.000,00 61.724.000,00 48.024.000,00 309.996.000,00
Dinas/Operasional Karawang dan 22 unit motor/ 12 bulan
4.05 .4 .05 .01 .02 .26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkaparv Kabupaten 5 jen is/12 bulan 1 10.335.000,00 13.170.000,00 8.185.000,00 3.535.000,00 35.225.000,00Gedung Kantor Karawang
4 .05 .4 .05 .01 .02 .28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kabupaten 9 jen is/ 12 bulan 1 10.600.000,00 15.600.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 39.200.000,00Gedung Kantor Karawang
4 .05 .4 .05 .01 .02 .31 Pemeliharaan, Pengelolaan Berkas Pegawai Kabupaten 11000 Pegawai 1 0,00 0,00 11.378.000,00 0,00 11.378.000,00dan Data Elekteronik (Database) y Karawang
4.05.4.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90 % 133.655.000,00 18.350.000,00 41.075.000,00 16.880.000,00 209.960.000,004.05 . 4 .05.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta „
Perlengkapannya1 18.810.000,00 0,00 0,00 0,00 18.810.000,00
4 .05 .4 .05 .01 .03 .05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Kabupaten 1 jen is 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tertentu Karawang
4.05 .4 .05 .01 .03 .13 Pengelolaan LH KPN dan LHKASN ' Kabupaten 175 LH KPN dan 1 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00Karawang 75 LHKASN
4.05 .4 .05 .01 .03 .14 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Kabupaten 112 PNS 1 18.820.000,00 7.250.000,00 20.550.000,00 5.780.000,00 52.400.000,00Taspen ' Karawang
4 .05 .4 .05 .01 .03 .15 Penerapan Sistem Absensi Elektronik - KabupatenKarawang
63 SKPD 1 35.525.000,00 11.100.000,00 20.525.000,00 11.100.000,00 78.250.000,00
4.05 .4 .05 .01 .03 .16 Penanganan Ijazah Palsu ASN KabupatenKarawang
1000 PNS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05.4 .05 .01 .04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
90 % 105.405.000,00 96.925.000,00 106.165.000,00 9.915.000,00 318.410.000,00
4 .05 .4 .05 .01 .04 .05 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas Kabupaten 4 Rancangan 1 101.090.000,00 0,00 101.850.000,00 0,00 202.940.000,00PNS ' Karawang
4 .05 .4 .05 .01 .04 .06 Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki Kabupaten 200 PNS yang 1 0,00 87.160.000,00 0,00 0,00 87.160.000,00usia Pensiun Karawang akan memasuki
usia pensiun4.05 .4 .05 .01 .04 .07 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi, Kabupaten
Karawang56 Pegawai 1 4.315.000,00 9.765.000,00 4.315.000,00 9.915.000,00 28.310.000,00
4.05.4.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9 0 % 2.650.885.000,00 94.620.000,00 18.000.000,00 0,00 2.763.505.000,00
4.05 .4 .05 .01 .05 .04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - KabupatenKarawang
64 Orang 1 1.765.035.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 1.774.035.000,00
4 .05 .4 .05 .01 .05 .05
4.05 .4 .05 .01 .05 .06
Pelatihan dasar CPNSD Gol II dan III KabupatenKarawang
60 Orang 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSPengiriman Pendidikan dan Pelatihan ?
KabupatenKarawang
110 Orang 1 573.930.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 582.930.000,00
4.05 .4 .05 .01 .05 .07
4 .05 .4 .05 .01 .05 .12
KabupatenKarawang
28 orang 1 311.920.000,00 0,00 0,00 0,00 311.920.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS Yang Kabupaten 45 orang PNS 1 0,00 94.620.000,00 0,00 0,00 94.620.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2 H a la ma n 2
itiTfed By Sir»[l8|
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE LO KASI TARGET Sumber TRIWULAN
PROGRAM & URAIAN Dana JUMLAHKEGIATAN KINERJA III IVKEGIATAN I IIi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+ 7 + 8 + 9
Akan Memasuki Purnabhakti Karawang4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan90% 44.725.000,00 32.090.000,00 43.815.000,00 52.108.000,00 172.738.000,00
Keuangan4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 .0 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan .̂ Kabupaten 2 Dokumen 1 8.588.000,00 0,00 0,00 8.588.000,00 17.176.000,00!
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Karawang4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 .1 1 Inventarisasi dan pengelolaan barang ' Kabupaten
Karawang10 buku 1 0,00 0,00 6.935.000,00 0,00 6.935.000,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 .4 7 Penyusunan RKA dan DPA ' KabupatenKarawang
4 Dokumen 1 9.035.000,00 0,00 12.250.000,00 10.150.000,00 31.435.000,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 .5 4 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan Kabupaten 2 Dokumen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iOPD Karawang
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .0 6 .7 7 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten 2 Dokumen 1 27.102.000,00 32.090.000,00 24.630.000,00 33.370.000,00 117.192.000,00!Karawang
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 8 Program Pendidikan Kedinasan 90% 12.300.000,00 32.880.000,00 0,00 27.510.000,00 72.690.000,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 8 .0 7 Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Kabupaten 100 PNS 1 12.300.000,00 19.130.000,00 0,00 0,00 31.430.000,00Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan
Karawang
4.05 . 4 .0 5 .0 1 .2 8 .0 8 Kegiatan Seleksi Administratif Calon Peserta Kabupaten 100 PNS 1 0,00 13.750.000,00 0,00 27.510.000,00 41.260.000,00Diklat Kepemimpinan ✓ Karawang
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
90% 2.395.494.600,00 1.551.926.000,00 1.474.833.400,00 1.159.735.000,00 6.581.989.000,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .0 1 Assesment Pejabat Struktural r KabupatenKarawang
698 orang 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .0 3
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .0 8
Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai - KabupatenKarawang
9 pelaksanaan 1 70.625.000,00 50.700.000,00 0,00 0,00 121.325.000,00
Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Kabupaten 125 PNS 1 10.850.000,00 199.170.000,00 22.420.000,00 0,00 232.440.000,00f Karawang Penerima SLKS dan 2 Penerima Ibadah Umrah
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .1 2
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .1 4
Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN KabupatenKarawang
200 pendaftar 1 3.580.000,00 67.230.000,00 0,00 0,00 70.810.000,00
Analisis Kebutuhan Diklat KabupatenKarawang
15 eksemplar 1 0,00 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00)
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .1 7
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .1 8
Peningkatan Status CPNS menjadi PNS - KabupatenKarawang
150 orang 1 68.510.000,00 0,00 0,00 0,00 68.510.000,00
Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Kabupaten 450 pegawai 1 15.150.000,00 60.025.000,00 15.150.000,00 60.250.000,00 150.575.000,00PNS Karawang
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .2 1 Bezeting Formasi dan E-Forrnasi / Kabupaten 270 1 153.150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.150.000,00Karawang SKPD/SMP/SMA/
SM K4 .0 5 .4 ,0 5 .0 1 . 2 9 . 2 2 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah v Kabupaten 80 PNS 1 73.280.000,00 0,00 74.720.000,00 0,00 148.000.000,00
4 .0 5 .4 .0 5 .0 1 .2 9 .2 9 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DU£)KarawangKabupaten 1 Daftar 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Karawang Nominatif (DUK)
Formulir d p a s k p d 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE LOKASI TARGET Sumber TRIWULAN
PROGRAM & URAIAN Dana JUMLAHKEGIATAN KINERJA II III IVKEGIATAN I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05.4.05.01 . 29.38 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten 75 OPD Pengelola 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bidang Kepegawaian karawang Kepegawaian
4.05. 4.05.01 . 29.40 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Kabupaten 7 PNS Tugas 1 110.465.000,00 199.290.000,00 93.045.000,00 9.940.000,00 412.740.000,00Ijin Belajar Karawang Belajar/Ikatan
Dinas, 200 PNSIzin Belajar dan 55
Dukungan IzinBelajar
4.05.4.05.01.29.44 Pengenalan Orientasi Tugas bagi CPNS r KabupatenKarawang
200 peserta 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01 , 29.46 Inpassing dan Penilaian Angka kredit Jabatan Kabupaten 60 Orang 1 211.285.000,00 110.985.000,00 88.335.000,00 75.505,000,00 486.110.000,00Fungsional Guru Karawang Inpassing 1000
Orang PAK4.05.4.05.01.29.47 Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala PNS/ Kabupaten 300 Pegawai dan 1 4.360.000,00 18.385.000,00 4.885.000,00 17.060.000,00 44.690.000,00
Karawang 30 SKPD
4.05.4.05.01 . 29.50 Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian ' Kabupaten 63 OPD Pengelola 1 0,00 0,00 125.555.000,00 0,00 125.555.000,00Karawang Kepegawaian
4.05.4.05.01 . 29.51 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS r - KabupatenKarawang
3000 orang PNS 1 170.723.000,00 0,00 170.723.000,00 0,00 341.446.000,00
4.05.4.05.01.29.52 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten 77 orang 1 16.130,000,00 0,00 0,00 0,00 16.130.000,00Karawang
4.05.4.05.01 , 29.55 Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Kabupaten 63 OPD Pengelola 1 98.690.000,00 0,00 1.170.000,00 0,00 99,860.000,00Perkawinan dan Perceraian ' Karawang Kepegawaian
4.05.4.05.01.29.59 Workshop Pengembangan SDM Pengelola Kabupaten 75 OPD Pengelola 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kepegawaian ' Karawang Kepegawaian
4.05.4.05.01.29.61 Peningkatan Status dan Pemeliharaan database Kabupaten 2195 tenaga 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00tenaga honorer kategori n ✓ Karawang honorer kataegori
II4.05. 4.05.01. 29 . 62 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi , Kabupaten
Karawang4 JPT 1 327.486.600,00 0,00 319.786.400,00 0,00 647.273.000,00
4.05.4.05,01.29.64 Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai Kabupaten 8000 pelamar 1 0,00 619.306.000,00 0,00 0,00 619.306.000,00pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Karawang
4.05.4.05.01.29.66 Penataan dan Pengembangan Formulasi Kabupaten 4644 PNS 1 119.500.000,00 146.860.000,00 96.860.000,00 96.860.000,00 460.080.000,00Kesejahteraan Pegawai ' Karawang
4.05.4.05.01,29.70 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten 1 0,00 0,00 249,984.000,00 0,00 249.984.000,00Melalui Capacity Building Karawang
4.05.4.05.01.29.72 Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Secara /- Kabupaten 13600 PNS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elektronik Karawang
4.05.4.05.01.29.76 Rekonsiliasi Data Pegawai Negeri Sipil r BKD Kab. s 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ Karawang
4.05.4.05.01.29.77 Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara KabupatenKarawang
321 PNS 1 262.600.000,00 0,00 0,00 0,00 262.600.000,00
4.05.4.05.01.29.78 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara ' Kabupaten 11000 PNS dan 37 1 369.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 384.000.000,00Karawang JPT
4.05.4.05.01.29.79 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Kabupaten 1 pelaksanaan 1 0,00 0,00 14.650.000,00 0,00 14.650.000,00
Formulir DPA skpd 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE
URAIANLOKASI TARGET Sumber TRIWULAN
JUMLAHPROGRAM & KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA DanaI II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Karawang4.05.4 .05 .01 .29 .8 0 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 75 OPD
Pengelola Kepegawaian
1 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4.05.4.05.01.29.81 Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara - KabupatenKarawang
1 Jabatan 1 0,00 0,00 100.900.000,00 0,00 100.900.000,00
4.05.4.05.01.29.82 Digitalisasi Dokumen Pegawai - BadanKepegawaian
40000 Berkas 1 0,00 64.975.000,00 0,00 0,00 64.975.000,00
danPengembang an Sumber Daya Man
4.05.4.05.01.29.84 Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI ' KabupatenKarawang
Anggota KORPRI 1 0,00 0,00 0,00 132.620.000,00 132.620.000,00
4.05.4.05.01.29.85 Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi „ Provinsi Jawa 200 Orang 1 0,00 0,00 15.050.000,00 767.500.000,00 782.550.000,00Jawa Barat Barat
4.05.4.05.01.29.86 Muskablub KORPRI Karawang "1
Kabupaten Pengurus 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Karawang KORPRI
4.05.4.05.01.29.87 Pembinaan atlet PNS / ASN KabupatenKarawang
126 Orang 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.29.88 Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.05.4.05.01.29.89 Pelatihan Bela Negara Bagi PNS di
Kabupaten Karawang1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.05.4.05.01.29.9« Pembentukan LKBH untuk DP Korpri . ? Kabupaten Karawang
4644 PNS 1 210.110.000,00 0,00 0,00 0,00 210.110.000,00
4.05.4.05.01.36 Program Pengembangan Sistem Diklat 9 0 % 69.800.000,00 0,00 0,00 0,00 69.800.000,00
4.05.4.05.01.36.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kabupaten 10 eksemplar 1 69.800.000,00 0,00 0,00 0,00 69.800.000,00Diklat Karawang
4.05.4.05.01.36.06 Inventarisasi Kebutuhan Diklat Kabupaten 10 eksemplar 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Karawang
Formulir DPA SKPO 2.2 Halaman 5
v /