Hal-hal yang Harus Didiskusikan

1. Pembagian Laison Officer (LO) untuk masing-masing satker;

2. Susunan tim audit pengawasan tahun 2014;3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2014;

Laison Officer Tahun 2014

1. Sekretariat Kementerian (Riris);2. Deputi 1 (Dwi Budi PS);3. Deputi 2 (Sandi Tri L);4. Deputi 3 (Indah Mutiara H);5. Deputi 4 (Dwi Jalu A);6. Deputi 5 (Devy Nia P);7. KPAI (Sylvianti A).

Susunan Tim Audit 2014

1. Tim 1 :Ketua : Sandi Tri LAnggota : Riris dan Devy Nia P

Wilayah Audit : Deputi 1, Deputi 2, Deputi 4, KPAI

2. Tim 2 :Ketua : Dwi Jalu AAnggota : Dwi Budi dan Indah Mutiara HWilayah Audit : Deputi 3, Deputi 5, Setmen

Program Kerja Pengawasan Tahun 2014No. Kegiatan

PengawasanRencana Pelaksanaan

Penanggung Jawab Komponen

Catatan Akhir 2013

1. Audit PBJ Tahun 2013 : • paket meeting SMT

2;• Pengadaan

persediaan dan BMN;

20 Januari – 17 Februari (20 hari kerja)

Riris Audit Juli – Oktober 2013 dikirim ke satker

2. Audit Dana Dekon 2013

Februari – Maret

Indah Mutiara H

3. Reviu Laporan Keuangan TA 2013

3 – 4 Februari Dwi Budi PS

4. Reviu RKA-KL 2015 Juli Indah Mutiara H PMK 194/2013

Program Kerja Pengawasan Tahun 2014No. Kegiatan

PengawasanRencana Pelaksanaan

Penanggung Jawab Komponen

Catatan Akhir 2013

5. Audit APBN SMT 1 Juli – Agustus Riris

6. Reviu LK SMT 1 2014 Juli Dwi Jalu A

7. Pemantauan Dana Dekon

Agustus Devy Nia P

8. Pemantauan TL LHP BPK dan APIP

Mei Devy Nia P

9. Evaluasi SAKIP September Sandi Tri L

10. Rapat Kerja Pengawasan :• SPIP• TEPPA• Aksi PPK• Koordinasi satker

Program Kerja Pengawasan Tahun 2014No. Kegiatan

PengawasanRencana Pelaksanaan

Penanggung Jawab Komponen

Catatan Akhir 2013

11. Prokerwas Februari Riris

12. Orientasi Substansi Pengawasan 1 - 3

Januari – Desember

Dwi Jalu A;Riris;Dwi Budi PS

13. Lintas Sektor Auditor

Tugas Penanggung jawab Komponen

1. Menginput rencana dan pelaporan proses ke dalam SIMONA;

2. Membuat ikhtisar laporan ke pimpinan;3. Menyiapkan perangkat kegiatan (undangan, surat

tugas, ATK, dll);4. Berkoordinasi dengan Kasubag TU, terkait dengan

narasumber, peserta, dan tempat;

Tugas Tambahan1. Menyusun paparan (ttg pengelolaan APBN) dalam sosialisasi SIMONA : Sandi Tri L;2. Mencari sistematika ikhtisar laporan ke pimpinan : Dwi Jalu A;3. Tim BMN 2014 : Indah Mutiara H;4. PDK 2014 : Dwi Budi PS;5. Tim Pelaporan e-Monev : Sylvianti A;6. Tim TEPPA : Devy Nia P dan Dwi Jalu A;7. Tim Aksi PPK : Riris dan Dwi Budi PS;8. Tim SPIP : Indah Mutiara H dan Sandi Tri L;9. Tim LHKPN : Sylvianti A;10. Tim RB : Sandi Tri L dan Dwi Budi PS;11. Komponen perencana : Dwi Budi PS dan Sylvianti A;12. Tim TPKN : Dwi Jalu A dan Sandi Tri L;13. Tim Pemantauan TL LHP : Devy Nia P dan Riris;14. Tim SAKIP : Dwi Jalu A dan Dwi Budi PS;15. Tim Renstra : Dwi Budi PS dan Indah Mutiara H;