ORDER PENJUALAN

1. Buka modul Piutang Dagang – Common Form – Order Penjualan

2. Klik New – Pilih Pelanggan – pada bagian Administrasi pilih Jenis Mutasi – OK

3. Isi dan lengkapi bagian Lines

4. Jika barang dikenai PPN Exclude klik tab Pengaturan pada bagian Lines– isi Kelompok Pajak Barang dan

Kelompok Pajak dengan PPN

LINES

HEADER

Jika barang dikenai PPN Include Klik tab pengaturan pada bagian Header dan Lines

5. Jika terdapat Ongkos Angkut Klik tombol Pengaturan – Biaya Lain Lain – pilih OA – masukkan jumlah ongkos

angkutnya pada kolom misc. charge value

6. Lakukan Posting klik tombol Posting – Konfirmasi Order Penjualan

JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi

OK

7. Klik tombol Posting – Surat Perintah Muat

JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi

OK

8. Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat

Jika barang dikirim sekaligus centang detail barang – klik tombol Update – klik Update Selected

Jika barang dikirim bertahap centang detail barang – klik tombol functions yg dibawah – klik Split

muncul tampilan seperti di bawah masukkan jumlah barang yg akan dikirim pada Split Quantity - OK

centang detail barang – klik tombol Update – klik Update Selected

9. Lakukan Posting Pengeluaran Barang

Isi Kuantitas dengan Picked – JANGAN LUPA pada tab pengaturan isi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK

10. Posting Tagihan/Tukar Faktur isi Kuantitas dengan Penerimaan/Pengeluaran Barang – JANGAN LUPA pada tab

pengaturan isi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK

Sebelum klik OK untuk memastikan atau mengecek jumlah tagihan yang dibayarkan sudah sesuai atau belum

klik Tombol Totals

NOTE : Jika barang dikirim bertahap

Setelah Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat lakukan Posting Penerimaan lalu Posting Tagihan,

kemudian lakukan kembali Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat (pilih yang Handling Status nya

Activated) - Posting Penerimaan - Posting Tagihan (seterusnya sesuai dengan jumlah pengiriman barang).

Dalam hal ini otomatis tagihan dicetak per DO (1DO, 1Tagihan)

ATAU

Setelah Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat lakukan Posting Penerimaan, kemudian ulangi lagi

Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat – Posting Penerimaan sesuai jumlah penerimaan barang (misal

jika barang diterima 2x, maka lakukan Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat dan Posting Penerimaan

2x), lalu lakukan Posting Tagihan. Dalam melakukan posting tagihan dapat dicetak 1 DO, 1 Tagihan atau

banyak DO, 1 Tagihan.

Saat Posting Tagihan - Klik tombol Select Packing Slip

Centang DO yang ingin dibuat tagihan nya

Jika DO dicentang semua banyak DO dalam 1tagihan

Jika DO dicentang salah satu dr banyak DO 1 DO dalam 1 tagihan

OK