ORDER PEMBELIAN

1. Buka modul Hutang Dagang – Common Form – Detail Order Pembelian

2. Klik New - isi Kode Supplier - OK

3. Isi dan lengkapi bagian Lines - save

4. Jika barang dikenai PPN exclude klik tab Pengaturan pada bagian Lines – isi Kelompok Pajak Barang dan

Kelompok Pajak menjadi PPN

HEADER

LINES

Jika barang dikenai PPN Include isi tab Pengaturan pada bagian Header dan Lines

5. Jika ada Ongkos Angkut Klik tombol Pengaturan – Biaya Lain-Lain – Pilih OA nya – Masukkan jumlah ongkos

angkut nya

Kemudian Alokasi kan biaya lain lain, klik tombol Pengaturan – Alokasi – centang Allocate All - OK

6. Lakukan Posting Order Pembelian Klik tombol Posting – Klik Order Pembelian

JANGAN LUPA isi tanggal dokumen pada tab Pengaturan (disesuaikan dengan tanggal transaksi)

7. Klik tombol Persediaan - Registrasi

Status barang Ordered, kemudian centang Auto-create

Jika barang diterima seluruhnya langsung klik Post All

Jika barang diterima bertahap, masukkan kuantitas barang yang diterima pada kolom Register Now –

Post All

8. Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang

Pilih Registered pada bagian Kuantitas isi no surat jalan atau no DO pada kolom penerimaan/pengeluaran

barang JANGAN LUPA klik tab pengaturan dan masukkan tanggal sesuai tanggal transaksi OK

9. Posting Tagihan/Tukar Faktur

Isi Kuantitas dengan Penerimaan/ Pengeluaran Barang - isi nomor tagihannya pada kolom tagihan/tukar faktur –

JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk mengisi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK

Sebelum klik OK untuk memastikan atau mengecek jumlah tagihan yang dibayarkan sudah sesuai atau belum

klik Tombol Totals

NOTE : Jika barang diterima bertahap

Setelah registrasi barang lakukan Posting Penerimaan lalu Posting Tagihan, kemudian lakukan kembali

registrasi - Posting Penerimaan - Posting Tagihan (seterusnya sesuai dengan jumlah penerimaan barang).

Dalam hal ini otomatis tagihan dicetak per DO (1DO, 1Tagihan)

ATAU

Setelah Registrasi lakukan Posting Penerimaan, kemudian ulangi lagi Registrasi – Posting Penerimaan

sesuai jumlah penerimaan barang (misal jika barang diterima 2x, maka lakukan Registrasi dan Posting

Penerimaan 2x), lalu lakukan Posting Tagihan. Dalam melakukan posting tagihan dapat dicetak 1 DO, 1

Tagihan atau banyak DO, 1 Tagihan.

Saat Posting Tagihan - Klik tombol Pilih Data Penerimaan/Pengeluaran Barang

Centang DO yang ingin dibuat tagihan nya

Jika DO dicentang semua banyak DO dalam 1tagihan

Jika DO dicentang salah satu dr banyak DO 1 DO dalam 1 tagihan

OK