nusa kelola lestari

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 1 dari 161

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN III

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b) Alamat : Perumas Bantarjati, Jl. Ereng 1 No. 5

Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Jawa Barat, 16153

c) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

d) Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk

Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

e) Tim Audit : 1. Agus Gumelar, A.Md

2. Whiwhin Widyati, S.Hut

f) Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT. JASA MULYA ABADI RAYA

Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur tetang pembaharuan IUI No. 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik tentang Izin Usaha Industri No : 27/403.56/IUI/II/2003 tanggal 18 Februari 2003.

Kapasitas Izin : Jenis Produksi Kapasitas

Kayu Gergajian : 5.980 M3 Pengawetan Kayu : 5.000 M3 Pengeringan Kayu : 5.000 M3 Kusen,Daun Pintu,Jendela : 3.000 M3 Moulding : 500 M3 Dowel : 1.000 M3 Mebel/Komponen : 3.000 M3

Lokasi : Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Alamat kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo No, 88 Gresik

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 2 dari 161

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor PT Jasa Mulia Abadi Raya Gresik, Tanggal 27 Mei 2019

Auditor manyampaikan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

Verifikasi dan memperkenalkan Tim

Auditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan

karyawan dan kesiapan selama di

lapangan.

Auditee memberikan pengantar

tentang kondisi terkini PT. Jasa

Mulia Abadi Raya.

Permohonan kepada Auditee

untuk Penunjukan Pendamping

dalam pelaksanaan verifikasi

legalitas kayu.

Kesepakatan jadwal rencana

verifikasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik PT. Jasa Mulya Abadi Raya Gresik, Tanggal 27 – 29 Mei 2019

Menghimpun, mempelajari data

dan dokumen Auditee di lapangan

serta melakukan analisis untuk

pemenuhan terhadap verifier-

verifier untuk verifikasi legalitas

kayu

Melakukan uji kebenaran data

Auditee di lapangan melalui

pengamatan, pencatatan, uji petik

dan analisis; termasuk di dalamnya

melakukan validasi informasi yang

diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor PT. Jasa Mulya Abadi Raya Gresik, Tanggal 27 Mei 2019

Auditor menjelaskan hasil verifikasi

dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan

permohonan maaf atas hal-hal

yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan

dan masukan dari Auditee terkait

hasil verifikasi.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 3 dari 161

Penandatanganan Berita Acara

Closing dan penandatanganan

Tally sheet oleh Auditor dan

Auditee

Pengambilan Keputusan

Bogor, 27 Juni 2019 Rapat Pengambilan Keputusan

Audit Penilikan III Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT. Jasa

Mulya Abadi Raya

Penyusunan Resume Hasil Audit

Penilikan III PT. Jasa Mulya Abadi

Raya.

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Audit

Penilikan III PT. Jasa Mulya Abadi Raya.

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas

Kayu diputuskan bahwa PT. Jasa Mulya

Abadi Raya dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi seluruh verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagaimana telah ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja


(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

tanggal 31 Agustus 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja


(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) Lampiran 2.5, sehingga berhak

dipertahankan Sertifikat VLK dengan

Nomor : 004-VLK-NKL-2014.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 4 dari 161

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

Memenuhi PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki

dokumen Akta Pendirian No.21 tanggal 3

April 1986, Berita Acara No 2 Tanggal

03 April 1986 dibuat Oleh: Gerardini

Supasiah , SH dan Akta berita Acara No

67 Notaris Felicia Imantaka, SH. serta

memiliki pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-

17662.AH.01.02 Tahun 2010.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

Memenuhi PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah

memiliki dokumen legalitas izin usaha

perdagangan dengan Nomor : No SIUP:

395/13-2/PB/VI/1991tanggal 13 Juni

1991 yang Diterbitkan oleh A.n Menteri

Perdagangan Kepala Kantor Wilayah

Depertemen Perdagangan Propinsi Jawa

Timur. Drs. G. Hamonangan Pane

dengan masa berlaku sampai

perusahaan menjalankan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri).

Not Applicable

(NA)

Sesuai dengan Peraturan Mentri

Permendag No. 19 tahun 2017 tentang

perubahan atas Permendagri No. 27

Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman

Penetapan ijin Gangguan didaerah

Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).


memiliki dokumen Tanda Daftar

Perusahaan Perseroan, No.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 5 dari 161

13.02.1.16.00048 tanggal 18 Oktober

2017 dengan masa berlaku dokumen

hingga 6 Agustus 2021, dan sesuai

dengan data jenis/ruang lingkup usaha

yang terdapat pada dokumen SIUP atas

nama PT. Jasa Mulia Abadi Raya. Izin

kegiatan usaha tersebut telah memenuhi

persyaratan pemenuhan yang mengacu

pada dasar hukum Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib

Daftar Perusahaan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi NPWP PT. Jasa Mulia Abadi Raya

adalah 01.438.362.4-612.000, terdaftar

26-06-1986 a/n PT. Jasa Mulia Abadi

Raya dimana untuk data NPWP dalam

SKT dan SPPKP menunjukkan data

yang sama. Demikian juga untuk nama

perusahaan dan alamat perusahaan

menunjukkan data yang sama. Untuk

SKT No. PEM-02.CT/WPJ.24/KP.0403/

2012 tanggal 13-January-2012 dan

SPPKP No. PEM-07.PKP/WPJ.24/

KP.0403/2012 tertanggal 13 Januari

2012 keduanya a/n PT. Jasa Mulia

Abadi Raya dengan alamat Jl. Kapten

Darmosugondo No, 88 Kelurahan

Tenggulunan Kecamatan Kebomas, Kab

Gresik (Ketiga dokumen tersebut

berisikan no NPWP, nama perusahaan

dan alamat perusahaan yang

sesuai/sama). Karenanya telah

memenuhi persyaratan ketentuan

berdasarkan Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007, dan

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-

44/PJ/2008.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL–UPL/SPPL/DPLH/

Memenuhi PT. Jasa Mulia Abadi Raya sudah

memiliki dokumen UKL-UPL dengan No

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 6 dari 161

SIL/DELH/ dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara

Pendaftaran Izin No : 20181102849 dan

laporan UKL-UPL juga telah disyahkan

oleh Dinas Penanamn Modal dan PTSP

Pemerintah Kabupaten Gresik

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki

dokumen dokumen Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa

Timur tetang pembaharuan IUI No.

510/89/116.05/2006 tanggal 13 April

2006 tentang Pemberian Izin Perluasan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu dan Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal Kabupaten Gresik

tentang Izin Usaha Industri No :

27/403.56/IUI/II/2003 tanggal 18 Februari

2003.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.


membuat RPBBI tahun 2018 dan 2019

dan telah dilaporkan kepada instansi

yang berwenang. Laporan bulanan

Realisasi RPBBI sudah dibuat dan

dilaporkan secara online setiap bulan,

dan sesuai dengan RPBBI

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable

(NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen

pembelian dan angkutan kayu PT. Jasa

Mulia Abadi Raya tidak ditemukan

dokumen pengakuan importir yang sah

seperti Dokumen API-P sehingga verifier

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan verifikasi dokumen

pembelian dan angkutan kayu PT. Jasa

Mulia Abadi Raya tidak memiliki

dokumen panduan/pedoman/prosedur

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 7 dari 161

pelaksanaan uji tuntas dikarenakan PT.

Jasa Mulia Abadi Raya bukan Importir

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

(Not Applicable)

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000

m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

(NA)

PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan

perusahaan berbentuk Perseroan

Terbatas sesuai dokumen Akta pendirian

No. 21 tanggal 3 April 1986 sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable)

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable

(NA)

PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan

perusahaan berbentuk Perseroan

Terbatas sesuai dokumen Akta pendirian

No. 21 tanggal 3 April 1986 sehingga


Applicable)

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi periode Mei 2018 sampai

dengan April 2019 menunjukan PT. Jasa

Mulya Abadi Raya telah memiliki

kontrak suplay bahan baku kayu

bulat dan kayu olahan sesuai

dengan izin yang dimiliki. Pada

setiap transaksi pembelian kayu

bulat dan kayu olahan dengan

pemasoknya telah dilengkapi

dengan dokumen jual beli.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari

hutan negara terdapat SKSHHK - KB

dan DPKB yang sesuai dengan dokumen

angkutannya, terdapat ID Barcode pada

stok kayu bulat di lapangan

c. Bukti serah terima Memenuhi Bukti serah terima selain kayu bulat dari

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 8 dari 161

kayu selain kayu bulat

dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

hutan negara PT Jasa Mulya Abadi

Raya pada verifikasi periode Mei 2018

sampai dengan April 2019 berupa

SKSHHK- KO dan Nota Angkutan

sebanyak 110 dokumen dengan jumlah

53.764 Batang setaran dengan

2.207,9001 M³.

d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu b u l a t d a r i h u t a n

n e g a r a t e l a h d i l e n g k a p i

d e n g a n d o k u m e n

a n g k u t a n yang sah berupa 329

dokumen (SKSHHK-KB) dan 110

dokumen (SKSHHK-KO dan Nota).

Hasil stock bahan baku sesuai

dengan dokumen SKSHHK-KB dan

dokumen SKSHHK-KO.

PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki

tenaga teknis dengan nomor : 03618-

08/PKB-R/XVI/2016 dengan

SK nomor :SK.353/BPPHP/VIII/2016

berlaku sampai dengn 18 Februari

2022 dan 001610-07/PKG-

R/XVI/2017 dengan nomor: SK.95/VI-

BPPHP.VIII/2015 berlaku sampai

tanggal 25 Oktober 2020 yang

bernama Andi Bekti Setyawan

Hasil wawancara dengan pihak PT

Jasa Mulya Abdi Mulya Bapak Andi

Bekti Setyawan tidak ada bahan

baku kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu

Not Applicable

(NA)

PT. Jasa Mulya Abadi Raya tidak

menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasilbongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP.,


(Not Applicable).

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 9 dari 161

lelang, serta DKP.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Not Applicable

(NA)

PT. Jasa Mulya Abadi Raya tidak

menggunakan bahan baku kayu limbah

Industri, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not Applicable)

g. Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi PT Jasa Mulya Abadi Raya

menggunakan bahan baku kayu

bulat dan Kayu Olahan yang telah

bersertifikat legalitas kayu

PT Jasa Mulya Abadi Raya memiliki

prosedur pemeriksaan DKP kayu

masuk serta petugas yang ditunjuk

untuk memeriksa kayu masuk

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

Memenuhi Pemasok Kayu PT Jasa Mulya Abdi

Raya sudah memiliki Sertifikat Legalitas

Kayu dan DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Memenuhi Dokumen pendukung RPBBI PT Jasa

Mulya Abdi Raya telah dilaporkan ke

instansi terkait secara online sesuai

dengan sumber bahan baku.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not Applicable

(NA)

Dari hasil verifikasi dokumen laporan

penerimaan bahan baku bahwa PT Jasa

Mulya Abdi Raya bukan sebagai importir

kayu dan tidak melakukan impor kayu

untuk bahan baku produksinya, sehingga


Applicable).

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA)







Applicable).

c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA)




FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 10 dari 161




Applicable).

d. Invoice Not Applicable (NA)







Applicable).

e. Deklarasi Not Applicable (NA)







Applicable).

f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable (NA)







Applicable).

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable (NA)







Applicable).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable (NA)







Applicable).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan Memenuhi PT Jasa Mulya Abdi Raya memiliki

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 11 dari 161

bahan baku dan hasil

produksi.

catatan produksi dan tallysheet yang

dapat memberikan informasi asal usul

bahan baku yang diproses.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi PT. Jasa Mulya Abadi Raya memiliki

laporan produksi yang dibuat pada setiap

hari kemudian dilakukan rekapitulasi

setiap bulan sesuai dengan Laporan

Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-

KO). Perhitungan rendemen produksi

kayu periode bulan Mei 2018 s.d April

2019 menggunakan bahan baku olahan

sebanyak 6.230,1400 M3 dan jumlah

hasil produksi sebanyak 3.746,4923 M3

sehingga menghasilkan rendemen 60,13

%.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi PT. Jasa Mulya Abadi Raya memiliki

produk sesuai dengan izin usaha selama

periode Mei 2018 s/d April 2019 dan

realisasi produksi tidak melebihi batas

toleransi 30% sesuai Permenhut Nomor :

P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Pasal 11

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

(NA)

Dari hasil verifikasi laporan penerimaan

bahan baku, PT Jasa Mulya Abadi Raya

proses produksinya tidak menggunakan

bahan baku dari kayu lelang (Not

Applicable)

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

Memenuhi Dari hasil verifikasi dokumen LMKB dan

LMKO, PT Jasa Mulya Abadi Raya

telah menerapkan Laporan Mutasi Kayu

bulanan yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan

industri pengolahan kayu

Not Applicable

(NA)

Dari hasil verifikasi dokumen kontrak

suplay bahan baku, PT Jasa Mulya

Abadi Raya tidak melakukan pengolahan

produksi melalui jasa pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dgn

Not Applicable

(NA)



FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 12 dari 161

pihak penyedia jasa (pihak

lain)


produksi melalui jasa pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

Not Applicable

(NA)


suplay bahan baku, seluruh bahan baku

yang dijasakan dilengkapi dengan berita

acara serah terima antara auditee

dengan penyedia jasa.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

Not Applicable

(NA)




produksi melalui jasa pihak lain

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

Not Applicable (NA)




produksi melalui jasa pihak lain

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi PT. Jasa Mulya Abadi Raya melakukan

penjualan lokal hasil produksinya yang

berupa kayu gergajian sebanyak 355 set

SKSHH-KO dan 45 set Nota Angkutan

dengan jumlah volume 7.169,2435 M³ .

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not Applicable Dari hasil verifikasi laporan penjualan

peiode bulan Mei 2018-April 2019, PT

Jasa Mulia Abadi Raya dalam

penjualannya hanya dalam negeri atau

domestik saja sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan, demikian verifier 3.2.1 a.

tidak diterapkan (Not Applicable).

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




perdagangannya tidak melakukan

ekspor, tidak perlu membuat PEB

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 13 dari 161

demikian verifier 3.2.1 b. tidak diterapkan

(Not Applicable).

c. Packing list (P/L) Not Applicable Dari hasil verifikasi laporan penjualan




ekspor, tidak perlu membuat Packing List


demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan

(Not Applicable).

d. Invoice Not Applicable Dari hasil verifikasi laporan penjualan




ekspor, tidak ada Invoice sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan. demikian

verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not

Applicable).

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Dari hasil verifikasi laporan penjualan




ekspor, tidak membutuhkan Bill of Lading


demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan

(Not Applicable).

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.





ekspor, tidak mengajukan dokumen V-

Legal sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 f.

tidak diterapkan (Not Applicable).

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis





ekspor, tidak perlu menggunakan

Laporan Surveyor untuk produk yang

wajib verifikasii teknis sehingga verifier

ini tidak diaplikasikan dengan demikian

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 14 dari 161

verifier 3.2.1 g. tidak diterapkan (Not

Applicable).

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

Not Applicable

(NA)

Dari hasil verifikasi laporan penjualan




ekspor, tidak perlu bukti pembayaran bea

keluar sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan dengan demikian verifier

3.2.1 h. tidak diterapkan (Not Applicable).

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable

(NA)

Dari hasil verifikasi laporan penjualan




ekspor, tidak menggunakan jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya (CITES)


dengan demikian verifier 3.2.1 i. tidak

diterapkan (Not Applicable).

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT. Jasa Mulya Abadi Raya telah

menggunakan tanda V-Legal sesuai

dengan Perdirjen Lampiran 7 mengenai

implementasi tanda V- legal pada produk

serta dokumen/lampiran dokumen atau

pada kemasan. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan pada setiap produk dengan

ukuran dan bentuk tanda v-legal sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. . Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Jasa Mulya Abadi Raya tersedia

pedoman/prosedur K3 (Nomor SOP:

09/SOP-K3?JMAR/IV/2019) dan

personel yang ditunjuk untuk ber

tanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3 dengan surat

penunjukannya nomor:

001/JMAR/I/2019.

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 15 dari 161

b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Jasa Mulya Aabadi Raya telah

menyediakan peralatan K3 berupa APAR

yang masih berlaku, Selang dan pompa ,

Kotak obat yang berisi obat dan

perlengkapan pertolongan pertama

kecelakaan pertolongan pertama

kecelakaan, APD (masker dan sarung

tangan) serta telah menyiapakan tanda

titik kumpul dan evakuasi.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki

dokumen Catatan kecelakaan kerja 12

bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019),

selama periode tersebut tidak terjadi

kecelakaan kerja (nihil) dilingkungan

kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi PT Jasa Mulia Abadi Raya telah

memiliki kebijakan perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja, sesuai

dengan Surat Pernyataan Direktur No:

SK.01/01-JMAR/2019 tanggal 1

Januari 2019. Hal ini dikuatkan

dengan hasil wawancara dengan

karyawan bahwa setiap tanggal 1 Mei,

karyawan diliburkan dan bebas untuk

bergabung dengan karyawan dari

manajemen lain untuk menyampaikan

pendapa/aspirasi dan lain-lain.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10

orang.

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

Memenuhi PT Jasa Mulia Abadi Raya memiliki

karyawan tetap kurang dari 10 orang (7

orang karyawan tetap). Sehingga

dengan mengacu pada peraturan UU 13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

pasal 108, maka PT. Jasa Mulia Abadi

Raya tidak diwajibkan untuk memenuhi

KKB atau PP yang disahkan oleh

FM-NKL-03.16_Rev.0

22 Juli 2014

Halaman 16 dari 161

Bogor, 27 Juni 219 PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM Direktur Utama

instansi yang berwenang.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan PT Jasa

Mulia Abadi Raya dan hasil wawancara

di lapangan tidak terdapat pekerja di

bawah umur. Hasil Wawancara dengan

Andi Bekti Setyawan (TUK) dan

verifikasi KTP karyawan diketahui

karyawan yang paling muda adalah

kelahiran 06-07-1994.

nusa kelola lestari

Documents