nomor sop 067 tanggal 27 agustus 2019 pembuatan tanggal

12
180 YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya Nomor SOP 067 Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2019 Tanggal Revisi Tanggal efektif 2 Januari 2020 Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701 Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk/Wisuda/KKN Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia 1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari). 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi. Keterkaitan: Peralatan Pelaksana: SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan Komputer, printer, dan mesin fotokopi Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Arsip

Upload: others

Post on 17-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

180

YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 067

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk/Wisuda/KKN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia

6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).

2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan

Komputer, printer, dan mesin fotokopi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

Page 2: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

181

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

WR II

KBKeu

Bendahara

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 WR II membuat surat perintah kepada KBkeu untuk membuka tagihan Formulir Pendaftaran Ujian Masuk/Wisuda/KKN

Agenda

5 mnt Disposisi

2 KBkeu menerima surat perintah pembukaan tagihan dan memerintahkan bendahara untuk pembukaan tagihan

Disposisi

7 mnt Disposisi

3 Bendahara penerimaan menerima disposisi dan membukakan tagihan sebagaimana isi surat

Komputer Sistem Informasi Pembayar an

15 mnt

Nota Dinas

Page 3: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

182

YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 068

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

SOP Penyusunan RAKT ( Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan )

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia

6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).

2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan

Komputer, printer, dan mesin fotokopi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

Page 4: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

183

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Kaprodi

Dekan

WR II

Rektor

KBAK

Bendahara

Persyaratan/Perleng

kapan

Waktu Out

put

1 Kaprodi Membuat permohonan usulan RAKT kepada Dekan

Surat

15 mnt

Agenda Surat

2 Dekan melakukan pembahasan tingkat Fakultas dan mengusulkan kepada WR II sesuai hasil pembahasan tingkat Fakultas

Surat

15 mnt

Surat

3 WR II menverifikasi usulan RAKT Fakultas dan meneruskan ke Rektor

Surat

15 – 30 mnt

Surat

4 Rektor menyetujui RAKT sesuai hasil verifikasi dari WR II

5 KBAK menerima bukti persetujuan RAKT dari Rektor dan meneruskan ke bendahara untuk proses pencairan

Page 5: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

184

YAYASAN AMANAH A

MPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 069

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia

6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).

2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan

Komputer, printer, dan mesin fotokopi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

Page 6: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

185

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

WR I

KBAAK

WR

II

Rekto

r

bendahara

Persyaratan/Perlengkap

an

Waktu

Output

1 WR I menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa Baru dan menyerahkan kepada KBAAK

Agenda

5 mnt Disposisi

2 KBAAK menyerahkan data mahasiswa baru kepada KBAK

Disposisi 5 mnt Disposisi

3 KBAK koordinasi dengan WR II untuk penetapan tagihan mahasiswa baru

Dispoisi 5 mnt Disposisi

4 WR II menetapkan besaran tagihan mahasiswa baru dan diteruskan kepada Rektor untuk penetapan SK

Komputer

240 mnt

File

5 Rektor menerbitkan SK tagihan mahasiswa baru

Komputer

2 Hari Dokumen

6 Bendahara Penerimaan menginformasikan tagihan yang telah sesuai SK dan telah diverifikasi

Komputer dan Sistem Informasi Tagihan

60 mnt

File

Page 7: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

186

YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 070

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

Pencairan Uang RAKT ( Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan )

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia

6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).

2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Pembiayaan

Komputer, printer, dan mesin fotokopi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

Page 8: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

187

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

KBAK

Bendahara WR II Kaprodi

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 KBAK menerima Dokumen RAKT dari Fakultas

untuk disampaikan kepada Bendahara

Surat 5 mnt Agenda Surat

2 Bendahara membuat surat pencairan RAKT diajukan kepada KBAK dan meneruskan kepada WR II

Surat 5 mnt Surat

3 Bendahara melakukan proses pencairan RAKT

Surat 5 mnt Surat

Page 9: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

188

YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 071

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

Pembuatan Tagihan SPP

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia

6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).

2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan

Komputer, printer, dan mesin fotokopi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

Page 10: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

189

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

KBAK

WR II Mahasiswa

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 Staff keuangan membuat

rekapan tagihan SPP

Komputer dan Sitem Informasi Tagihan

120 mnt

File

2 KBAK menerima rekapan tagihan SPP dan meneruskan ke WR II

Komputer Printer

60 mnt

Dokumen

3 WR II memverifikasi rekapan tagihan SPP mahasiswa

Dokumen

2 hari Dokumen

Page 11: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

190

YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Nomor SOP 072

Tanggal Pembuatan

27 Agustus 2019

Tanggal Revisi Revisi 3

Tanggal efektif 2 Januari 2020

Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701

SOP Penerimaan Dana Kerja Sama dari Pihak Ketiga

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia

1. Memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan

2. Memiliki berpikir konseptual 3. Memiliki pengetahuan tentang sistem penagihan

dan pembayaran 4. Memiliki keterampilan komputer.

Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:

1. SOP Bagian Kerjasama 2. SOP Unit/Fakultas Terkait

1. Seperangkat komputer 2. MoU

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila penerimaan dana kerjasama terlambat, maka pelaksanaan kegiatan kerjasama juga akan terhambat

Disimpan dalam dokumen dan ADK

Page 12: Nomor SOP 067 Tanggal 27 Agustus 2019 Pembuatan Tanggal

191

Penerimaan Dana Kerjasama dari Pihak Ketiga

No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Staff BAU

KBAK Bendahara

WR II Keleng kapan

Waktu Out put

1. Staff BAU menerima surat pemberitahuan/MoU/Kerjasama dari fakultas/lembaga yang melakukan kerjasama

Agenda 5 Menit

Disposisi

2. KBAK menerima surat pemberitahuan/MoU/Kerjasama dari Staff BAU dan mendisposisi kepada bendahara

Disposisi 7 Menit

Disposisi

3. Bendahara menerima disposisi dan memverifikasi dana yang masuk dengan MoU kemudian meneruskan kepada WR II

Agenda 30 Menit

Disposisi

4. WR II menyetujui pencairan dana dan menginstruksikan bendahara untuk proses pencairan dana

Agenda 10 Menit

Disposisi

5. Bendahara menginfomasikan ke unit/fakultas/lembaga penyelenggara kegiatan kerjasama tersebut untuk memproses pencairan dana

Agenda 10 Menit

Informasi