nomor sop 067 tanggal 27 agustus 2019 pembuatan tanggal
TRANSCRIPT
180
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 067
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk/Wisuda/KKN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).
2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan
Komputer, printer, dan mesin fotokopi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Arsip
181
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
WR II
KBKeu
Bendahara
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 WR II membuat surat perintah kepada KBkeu untuk membuka tagihan Formulir Pendaftaran Ujian Masuk/Wisuda/KKN
Agenda
5 mnt Disposisi
2 KBkeu menerima surat perintah pembukaan tagihan dan memerintahkan bendahara untuk pembukaan tagihan
Disposisi
7 mnt Disposisi
3 Bendahara penerimaan menerima disposisi dan membukakan tagihan sebagaimana isi surat
Komputer Sistem Informasi Pembayar an
15 mnt
Nota Dinas
182
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 068
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
SOP Penyusunan RAKT ( Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan )
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).
2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan
Komputer, printer, dan mesin fotokopi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Arsip
183
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
Kaprodi
Dekan
WR II
Rektor
KBAK
Bendahara
Persyaratan/Perleng
kapan
Waktu Out
put
1 Kaprodi Membuat permohonan usulan RAKT kepada Dekan
Surat
15 mnt
Agenda Surat
2 Dekan melakukan pembahasan tingkat Fakultas dan mengusulkan kepada WR II sesuai hasil pembahasan tingkat Fakultas
Surat
15 mnt
Surat
3 WR II menverifikasi usulan RAKT Fakultas dan meneruskan ke Rektor
Surat
15 – 30 mnt
Surat
4 Rektor menyetujui RAKT sesuai hasil verifikasi dari WR II
5 KBAK menerima bukti persetujuan RAKT dari Rektor dan meneruskan ke bendahara untuk proses pencairan
184
YAYASAN AMANAH A
MPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 069
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).
2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan
Komputer, printer, dan mesin fotokopi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Arsip
185
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
WR I
KBAAK
WR
II
Rekto
r
bendahara
Persyaratan/Perlengkap
an
Waktu
Output
1 WR I menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa Baru dan menyerahkan kepada KBAAK
Agenda
5 mnt Disposisi
2 KBAAK menyerahkan data mahasiswa baru kepada KBAK
Disposisi 5 mnt Disposisi
3 KBAK koordinasi dengan WR II untuk penetapan tagihan mahasiswa baru
Dispoisi 5 mnt Disposisi
4 WR II menetapkan besaran tagihan mahasiswa baru dan diteruskan kepada Rektor untuk penetapan SK
Komputer
240 mnt
File
5 Rektor menerbitkan SK tagihan mahasiswa baru
Komputer
2 Hari Dokumen
6 Bendahara Penerimaan menginformasikan tagihan yang telah sesuai SK dan telah diverifikasi
Komputer dan Sistem Informasi Tagihan
60 mnt
File
186
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 070
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
Pencairan Uang RAKT ( Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan )
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).
2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Pembiayaan
Komputer, printer, dan mesin fotokopi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Arsip
187
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
KBAK
Bendahara WR II Kaprodi
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 KBAK menerima Dokumen RAKT dari Fakultas
untuk disampaikan kepada Bendahara
Surat 5 mnt Agenda Surat
2 Bendahara membuat surat pencairan RAKT diajukan kepada KBAK dan meneruskan kepada WR II
Surat 5 mnt Surat
3 Bendahara melakukan proses pencairan RAKT
Surat 5 mnt Surat
188
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 071
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
Pembuatan Tagihan SPP
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Mengetahui pengetahuan cukup tentang peraturan keungan Universitas Dharmas Indonesia (Undhari).
2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait sistem pembiayaan perguruan tinggi.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
SOP Akademik SOP Kemahasiswaan SOP Keuangan
Komputer, printer, dan mesin fotokopi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Arsip
189
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
KBAK
WR II Mahasiswa
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Staff keuangan membuat
rekapan tagihan SPP
Komputer dan Sitem Informasi Tagihan
120 mnt
File
2 KBAK menerima rekapan tagihan SPP dan meneruskan ke WR II
Komputer Printer
60 mnt
Dokumen
3 WR II memverifikasi rekapan tagihan SPP mahasiswa
Dokumen
2 hari Dokumen
190
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto
Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 072
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI Estuhono, S.Pd, M.Pd NIDN. 1023118701
SOP Penerimaan Dana Kerja Sama dari Pihak Ketiga
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas Indonesia
1. Memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
2. Memiliki berpikir konseptual 3. Memiliki pengetahuan tentang sistem penagihan
dan pembayaran 4. Memiliki keterampilan komputer.
Keterkaitan: Peralatan Pelaksana:
1. SOP Bagian Kerjasama 2. SOP Unit/Fakultas Terkait
1. Seperangkat komputer 2. MoU
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Apabila penerimaan dana kerjasama terlambat, maka pelaksanaan kegiatan kerjasama juga akan terhambat
Disimpan dalam dokumen dan ADK
191
Penerimaan Dana Kerjasama dari Pihak Ketiga
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Staff BAU
KBAK Bendahara
WR II Keleng kapan
Waktu Out put
1. Staff BAU menerima surat pemberitahuan/MoU/Kerjasama dari fakultas/lembaga yang melakukan kerjasama
Agenda 5 Menit
Disposisi
2. KBAK menerima surat pemberitahuan/MoU/Kerjasama dari Staff BAU dan mendisposisi kepada bendahara
Disposisi 7 Menit
Disposisi
3. Bendahara menerima disposisi dan memverifikasi dana yang masuk dengan MoU kemudian meneruskan kepada WR II
Agenda 30 Menit
Disposisi
4. WR II menyetujui pencairan dana dan menginstruksikan bendahara untuk proses pencairan dana
Agenda 10 Menit
Disposisi
5. Bendahara menginfomasikan ke unit/fakultas/lembaga penyelenggara kegiatan kerjasama tersebut untuk memproses pencairan dana
Agenda 10 Menit
Informasi