mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/12/...asahan-bersatu.pdfpt...

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Uwen M. Dhendry 2. Ir. Didik Heru Untoro 3. Ir. Tony Arifiarachman, MM 4. Ir. Bambang Gunardjito 5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Asahan Bersatu

b. Nomor & Tanggal SK : - c. Alamat Anggota Paguyuban

- UD Cahaya Prima

- UD Berkah I

- UD Bina Surya

- PT Erika Mila Bersama

- CV Mulia Baru

: : : : : :

Jl. Marah Rusli Kel/Ds. Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan Dusun I Desa Air Teluk Kiri, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan Ds. Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan Jl. KH. Agus Salim No. 20 Kel/Ds. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur Dusun I Desa Ledong Timur, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

mailto:[email protected]

mutu-nia

Rectangle

mutu-nia

Typewritten Text

1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito


Halaman 2 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

- UD Rimba

- CV Anugerah Mandiri Sukses

: :

Jl. Budi Utomo No. 167 Kel. Mutiara, Kab. Asahan LK III Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08126280079

e. Pengurus

- Ketua

- Sekretaris

- Bendahara

: : : :

H. Anas Fauzi Lubis Nanda Utama P Nasution Khairul Pahri Pangaribuan

f. Izin Usaha Industri

- UD Cahaya Prima

- UD Berkah I

:

:

:

:

IUIPHHK

- UD Cahaya Prima telah memiliki Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan

oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 184-

01/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2011 tertanggal 08

Agustus 2011 mengenai Perubahan Pertama

Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Cahaya Prima di

Provinsi Sumatera Utara.

- Pada tahun 2013 terkait dengan adanya perpindahan

lokasi UD Cahaya Prima dan pergantian pimpinan

perusahaan, kemudian UD Cahaya Prima telah

melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara, dan terbit Surat Persetujuan

Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama

Penanggung Jawab IUIPHHK UD Cahaya Prima No.

522/6702 tertanggal 24 Juni 2013 mengenai

Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan

Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD Cahaya Prima.

- UD Berkah I telah memiliki Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh

Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :


Oktober 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas

nama UD Berkah I di Provinsi Sumatera Utara.

- Pada tahun 2009, terkait dengan adanya

perpindahan lokasi UD Berkah I dan pergantian

pimpinan perusahaan, kemudian UD Berkah I telah

melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi



Halaman 3 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

- UD Bina Surya


:


Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I No.

522.21/2558/V.C tertanggal 31 Maret 2009

mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi dan

Perubahan Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD

Berkah I.


perpindahan lagi lokasi UD Berkah I dan pergantian

lagi pimpinan perusahaan, kemudian UD Berkah I

telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi



Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I No.

522.21/7007 tertanggal 11 September 2014

mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi dan

Perubahan Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD

Berkah I. Persetujuan pemindahan lokasi industry

dan perubahan nama penanggung jawab IUIPHHK

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


Kayu atas nama UD Berkah I sesuai dengan

Keputusan Kepala Dinas Kehutaan Provinsi Sumatera

Utara No. 183/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007 tanggal

31 Oktober 2007 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/2558/V.C

tanggal 31 Maret 2009 perihal persetujuan

pemindahan lokasi dan perubahan nama

penanggung jawab IUIPHHK

UD Bina Surya telah memiliki Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas

Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 139/IUIPHHK/DISHUT/Tahun

2007 tertanggal 28 Juni 2007 mengenai Pembaharuan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

atas nama UD Bina Surya di Provinsi Sumatera Utara.

PT Erika Mila Bersama telah memiliki Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh

Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor :

005/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2004 tertanggal 08 April

2004 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer


Halaman 4 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

- CV Mulia Baru

- UD Rimba


:

:

:

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Erika Mila

Bersama.

CV Mulia Baru juga telah memiliki Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh

Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor :


Desember 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV

Mulia Baru di Provinsi Sumatera Utara.

UD Rimba juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas

Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 092/IUIPHHK/DISHUT/Tahun

2007 tertanggal 16 Februari 2007 mengenai


Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Rimba di Provinsi

Sumatera Utara.

- CV Anugerah Mandiri Sukses telah memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 225/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2009

tertanggal 02 Oktober 2009 mengenai Pembaharuan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) atas nama CV Anugerah Mandiri Sukses di

Provinsi Sumatera Utara.


perpindahan lagi lokasi CV Anugerah Mandiri Sukses

dan perubahan nama serta penanggung jawab CV

Anugerah Mandiri Sukses, terbit Surat Persetujuan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No.

522.21/7953/2012 tertanggal 18 Oktober 2012

mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi,

Perubahan Nama perusahaan dan pergantian

Penanggung Jawab IUIPHHK CV Anugerah Mandiri

Sukes. Persetujuan pemindahan lokasi industry,

perubahan nama perusahaan dan pergantian

penanggung jawab IUIPHHK merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Pembaharuan Izin Usaha


Halaman 5 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama Sumber

Jaya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas

Kehutaan Provinsi Sumatera Utara No.

255/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2009 tanggal 02

Oktober 2009

g. Jenis Produk : Kayu Gergajian

h. Kapasitas Izin

- UD Cahaya Prima

- UD Berkah I

- UD Bina Surya


- CV Mulia Baru

- UD Rimba


: : : : : : :

Kayu Gergajian : 1.350 m3/tahun Kayu Gergajian : 1.500 m3/tahun Kayu Gergajian : 1.000 m3/tahun Kayu Gergajian : 1.640 Ton/tahun Kayu Gergajian : 2.500 Ton/tahun Kayu Gergajian : 1.000 Ton/Tahun Kayu Gergajian : 1.800 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 02 November 2015

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan

melakukan audit di Kelompok Asahan Bersatu

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit

dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada

PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim

Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang

dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan

audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat

melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

memperlancar pelaksanaan audit.


Halaman 6 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

02 – 10 November 2015

Kantor dan Pabrik Anggota Kelompok

Asahan Bersatu

a. Kantor dan Pabrik Kelompok Asahan Bersatu. b. Supplier dan subkon bahan baku Kelompok Asahan

Bersatu.

Pertemuan Penutupan 10 November 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama

perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi

legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan

memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di

lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang

diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas

waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Asahan

Bersatu

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Kelompok

Asahan Bersatu hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan 30 November 2015 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Asahan Bersatu "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

mutu-nia

Rectangle

mutu-nia

Typewritten Text

01 Desember 2015


Halaman 7 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak

Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan

terakhir pada masing-masing anggota Kelompok

Asahan Bersatu yang dibuat oleh Notaris dan telah

disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan

organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu

telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang

diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan

usahanya. Untuk dokumen SIUP salah satu anggota

Kelompok Asahan Bersatu (UD Bina Surya) masih

dalam proses pengurusan, yang di buktikan dengan

tersedianya tanda terima pengurusan dokumen SIUP

Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi Masing-masing perusahaan anggota Kelompok Asahan

Bersatu telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)

yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya. Untuk dokumen Izin Gangguan (HO) salah

satu anggota Kelompok Asahan Bersatu (UD Bina Surya)

masih dalam proses pengurusan, yang di buktikan

dengan tersedianya tanda terima pengurusan dokumen

Izin Gangguan (HO)

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah

memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh

instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda

tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi

yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan

dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang

dijalankan

Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).


memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan

oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen

tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/

kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya


Halaman 8 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


seperti SKT dan SPPKP

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).


memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan yang berupa Dokumen Upaya Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan telah

mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi

berwenang maupun berupa Surat Pernyataan

Kesanggupan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pelaporan

kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

(RKL-RPL) per semester belum jatuh tempo untuk di

laporkan, dan anggota Kelompok Asahan Bersatu yang

memiliki dokumen UKL-UPL ke depannya harus sudah

dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang

dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan

dokumen RKl-RPL tersebut

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).


memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup

usaha yang dijalankannya

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Beberapa anggota Kelompok Asahan Bersatu yang kapasitas nya < 2.000 m3/tahun telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara manual yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan dan beberapa anggota Kelompok Asahan Bersatu lainnya yang kapasitas nya > 2.000 m3/tahun telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara elektronik yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk realisasi pemenuhan bahan bakunya juga telah sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah di laporkan

Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015, di ketahui bahwa Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK. Semua hasil produksi kayu gergajian nya di jual/dikirim secara lokal


Halaman 9 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Non Aplicable Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

terdaftar sebagai importir dan dari verifikasi terhadap

dokumen-dokumen penerimaan bahan baku selama 3

(tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015,

di ketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan

baku yang berasal dari impor

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Non Aplicable Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat

penerimaan bahan baku yang berasal dari impor,

sehingga tidak mempunyai pedoman/prosedur maupun

melakukan uji tuntas

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu merupakan Unit Usaha berbentuk kelompok yang pembentukannya telah tertuang dalam Dokumen Pembentukan kelompok Asahan Bersatu, di mana dokumen tersebut di buat di atas kertas bermaterai

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak suplai bahan baku maupun dokumen kuitansi pembayaran

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat (tumbuh alami), IPK dan IUPHHK-HA telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB/FAKB dan di telah sertai dengan DKB dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang


Halaman 10 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak (tumbuh alami) di seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

Verifier d. Dokumen angkutan Hasil

Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima di seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian

Verifier e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu telah membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa ke depan tidak akan menerima bahan baku dari supplier yang belum ber-SLK/SPHPL/DKP

Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu telah membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa ke depan sebelum menerima bahan baku kayu bulat dari IPK/IUPHHK-HA/HT akan memastikan terlebih dahulu ketersediaan SK RKT/SK IPK nya

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Verifier Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan impor kayu


Halaman 11 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


b. Bill of Lading. dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Verifier c. Packing List (P/L).


Verifier d. Invoice.


Verifier e. Dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.


Verifier f. Rekomendasi Impor.


Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.


Verifier h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


Verifier i. Bukti Penggunaan kayu

impor.


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan bakunya. Tersedia dokumen tally sheet rekaman laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya, yang mengacu pada asal usul dokumen angkutan nya (FAKB/Nota angkutan asalnya)

Verifier b. Laporan Produksi Hasil

Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi Kelompok Asahan Bersatu dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Verifier c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu gergajian


Halaman 12 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Verifier e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi 1. Kelompok Asahan Bersatu telah membuat secara

berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran

datanya juga telah sesuai dengan dokumen

pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi

penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi

laporan produksi dan dokumen rekapitulasi

penjualan lokal.

2. Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan

terakhir, periode Agustus s/d Oktober 2015 sudah

dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi

dan sah kepada instansi yang terkait, yang

dibuktikan dengan adanya stempel basah dan

tandatangan dari instansi terkait

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan kegiatan penjasaan/subkon

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).


Verifier c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


Verifier d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


Verifier e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik


Halaman 13 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dari Kelompok Asahan Bersatu dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Non Aplicable Dari hasil pemeriksaan data dan observasi lapangan, untuk masa Audit periode Agustus s/d Oktober 2015 tidak ada satupun dari anggota Asahan Bersatu yang pernah melakukan eksport hasil produksinya

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


Verifier c. Packing list (P/L).


Verifier d. Invoice.


Verifier e. Bill of Lading (B/L).


Verifier f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.


Verifier g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

Non Aplicable Dari hasil pemeriksaan data dan observasi lapangan, untuk masa Audit periode Agustus s/d Oktober 2015 tidak ada satupun dari anggota Asahan Bersatu yang


Halaman 14 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


pernah melakukan eksport hasil produksinya

Verifier i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu adalah unit usaha yang berbentuk kelompok yang belum tersertifikasi VLK, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal baik untuk produk maupun off produknya

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, semua anggota Kelompok Asahan Bersatu telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan

Verifier b. Implementasi K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di ketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah tersedia peralatan K3 yang cukup memadai, seperti APAR, kotak P3K, jalur evakuasi dan titik berkumpul serta denah evakuasi

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Semua anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat

pernyataan dari masing-masing manajemen

perusahaan bahwa membolehkan karyawan untuk

berserikat

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau

Memenuhi Semua anggota Kelompok Asahan Bersatu telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah


Halaman 15 dari 15

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Diterapkan


PP yang mengatur hak-hak pekerja.

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Asahan

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu per Oktober 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Asahan Bersatu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian Kelompok Asahan Bersatu dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.

mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/12/...asahan-bersatu.pdfpt...

Documents