monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur · sop-tidak berjalan baik 12. pengelolaan...

MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTabel Monitoring SOP Manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar

NO Prosedur Penilaian terhadappenerapan

CatatanHasil

Penilaian

Tindakanyang harus

Diambil

ParafPenilai

1. Prosedur mutuManajemen risiko

Berjalan baik SudahsesuaiSOP

-Tidak berjalan baik

2. Pengendalian PeluangBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


3. Perubahan PerencanaanBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


4. KomunikasiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


5. Pengendalian ArsipBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


6. Pengendalian DokumenBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


7. Asessment InternalBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


8. Tinjauan ManajemenBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


9. Survey KepuasanMasyarakat



10. Tindakan PerbaikanBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


11. Pengendalian outputtidak sesuai



MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTABEL MONITORING SOP KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

NO Prosedur Penilaian terhadappenerapan

CatatanHasil

Penilaian

Tindakanyang harus

Diambil

ParafPenilai

1. Pelaksanaan Orientasidan Sosialisasi Tupoksi



2. Pengembangan PegawaiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


3. Ijin Belajar dan TugasBelajar



4. Pengelolaan PegawaiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


5.Pengelolaan KartuPegawai, Kartu Suami,Kartu Istri dan BPJS



6. Pengelolaan AbsensiPegawai



7. Pengajuan Cuti PegawaiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


8. Pengelolaan KenaikanPangkat



9. Kenaikan Gaji BerkalaBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


10. Pengelolaan IjinPerkawinan Bagi Pegawai



11. Ijin Perceraian BagiPegawai



12. Pengelolaan PensiunPegawai



13. Pemberian Nilai kepadaPegawai



14. PendelegasianWewenang



15. Pemberian PenghargaanKepada Pegawai



16.Pelaporan HartaKekayaan Pegawai danPejabat Negara



17.Administrasi Persuratan(Surat Masuk dan SuratKeluar)



18. Pengelolaan Arsip aktifdan In Aktif



19. Penatausahaan Aset(BMN)



20. PenatausahaanPersediaan



21. Pemeliharaan Lingkungandan Keamanan



22. Pelaksanaan KehumasanDan Keprotokolan



23. Pemberian InformasiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


24. PengelolaanPerpustakaan



25. Pencairan AnggaranBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


26. PertanggungjawabanAnggaran



27. Penatausahaan PNBPBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


28. Penyusunan LaporanKeuangan



29. Penyusunan RencanaProgram Dan Anggaran



30. Penyusunan SAKIPBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


31. Penyusunan LaporanBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


32. Pengelolaan TIBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP


MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTABEL MONITORING SOP KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

NO ProsedurPenilaianterhadap

penerapan

CatatanHasil

Penilaian

Tindakanyang harus

Diambil

ParafPenilai

1. Layanan InformasiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

2. Layanan Pos Bantuan HukumBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

3. Layanan Sidang diluar GedungPengadilan


-Tidak berjalanbaik

4. Layanan Penerimaan PerkaraBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

5. Layanan Sidang TerpaduBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

6. Penetapan Majelis SidangBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

7. Penunjukkan Panitera PenggantiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

8. Penunjukkan Jurusita/JurusitaPengganti


-Tidak berjalanbaik

9. Penetapan hari SidangBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

10. Pemanggilan para pihakBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

11.

Layanan PemanggilanTergugat/Termohon Yang TidakDiketahui Tempat TinggalnyaDalam Perkara Perkawinan


-Tidak berjalanbaik

12.

Layanan PemanggilanTergugat/Termohon Yang TidakDiketahui Tempat TinggalnyaSelain Perkara Perkawinan


-Tidak berjalanbaik

13.LayananPemanggilanTergugat/TermohonYang Berada Diluar Negeri


-Tidak berjalanbaik

14.

Layanan Permohonan BantuanPanggilan/Pemberitahuan kePengadilan Agama/ MahkamahSyaríyah Lain


-Tidak berjalanbaik

15. Layanan Permohonan BantuanPanggilan/Pemberitahuan Dari

Berjalan baik Sudahsesuai -Tidak berjalan

Pengadilan Agama/ MahkamahSyaríyah Lain

baik SOP

16. Kegiatan PersidanganBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

17. Layanan MediasiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

18. Layanan Pemanggilan Saksi YangTidak Bersedia Hadir


-Tidak berjalanbaik

19.Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Saksi ke PengadilanAgama/Mahkamah Syaríyah Lain


-Tidak berjalanbaik

20.

Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Saksi dariPengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain


-Tidak berjalanbaik

21. Layanan Pemeriksaan SetempatBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

22.

Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat DariPengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain


-Tidak berjalanbaik

23.

Layanan Mohon BantuanPemeriksaan Setempat kePengadilan Agama/MahkamahSyaríyah Lain


-Tidak berjalanbaik

24. Layanan Tambah Biaya PanjarPerkara


-Tidak berjalanbaik

25. Layanan Permohonan SitaJaminan


-Tidak berjalanbaik

26. Layanan Sita BuntutBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

27. Layanan Permohonan Sita HartaBersama Tanpa Perkara


-Tidak berjalanbaik

28. Layanan Pemberitahuan IsiPutusan


-Tidak berjalanbaik

29. Layanan Pengelolaan Uang SisaPanjar


-Tidak berjalanbaik

30.Layanan Penyerahan SalinanPutusan Pertama Kepada ParaPihak


-Tidak berjalanbaik

31. Pelayanan PengembalianKutipan Akta Nikah


-Tidak berjalanbaik

32. Pelayanan Ikrar TalakBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

33. Pelayanan Penyerahan AktaCerai


-Tidak berjalanbaik

34. Pelayanan Pengiriman PetikanSalinan Putusan Ke KUA


-Tidak berjalanbaik

35. Pelayanan Permintaan ProdukPengadilan


-Tidak berjalanbaik

36.Pelayanan Perkara EkonomiSyariah Memenuhi SyaratDengan Pemeriksaan Sederhana


-Tidak berjalanbaik

37.

Pelayanan Penerimaan PerkaraDalam Ekonomi Syariah DenganAcara Sederhana TidakMemenuhi Syarat


-Tidak berjalanbaik

38.

Pelayanan Keberatan DalamPerkara Upaya Hukum PerkaraSederhana Dalam EkonomiSyariah Telah Melewati BatasWaktu

Berjalan baikSudahsesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

39.

Pelayanan Pengajuan KeberatanDalam Perkara Upaya HukumPerkara Sederhana DalamEkonomi Syariah YangMemenuhi Batas Waktu

Berjalan baikSudahsesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

40. Pelayanan BandingBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

41. Pelayanan KasasiBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

42.

Pelayanan Kasasi Yang TidakMemenuhi Syarat FormalDengan Alasan Melebihi BatasWaktu


-Tidak berjalanbaik

43.

Pelayanan Kasasi Yang TidakMemenuhi Syarat Formaldengan Alasan Tidakmengajukan Memori Kasasi


-Tidak berjalanbaik

44. Pelayanan Peninjauan KembaliBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

45. Pelayanan Prodeo TingkatPertama


-Tidak berjalanbaik

46. Pelayanan Prodeo TingkatBanding


-Tidak berjalanbaik

47. Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi Berjalan baik Sudah -

Tidak berjalanbaik

sesuaiSOP

48. Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara Tingkat Pertama


-Tidak berjalanbaik

49. Pelayanan Pembebasan Biayaperkara tingkat banding


-Tidak berjalanbaik

50. Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara Di Tingkat Kasasi


-Tidak berjalanbaik

51. Pelayanan Permohonan EksekusiRiil


-Tidak berjalanbaik

52. Pelayanan Permohonan EksekusiPembayaran sejumlah uang


-Tidak berjalanbaik

53.

Pelayanan PermohonanEksekusi selain putusanPengadilan Agama denganLelang


-Tidak berjalanbaik

54.Pelayanan mohon bantuanEksekusi ke Pengadilan Agamalain


-Tidak berjalanbaik

55.Pelayanan mohon bantuanEksekusi dari Pengadilan Agamalain


-Tidak berjalanbaik

56. Pelayanan permohonanKonsinyasi


-Tidak berjalanbaik

57. Pelayanan permohonan IsbatRukyal hilal


-Tidak berjalanbaik

58. PengarsipanBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

59. Pelayanan Pelaporan PerkaraBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

60. PengaduanBerjalan baik Sudah

sesuaiSOP

-Tidak berjalanbaik

61. Pelayanan permohonanPerceraiann PNS, TNI dan POLRI


-Tidak berjalanbaik

62. Pelayanan permohonan suratkuasa khusus


-Tidak berjalanbaik

63. Pelayanan Permohonan IsbatNikah Volunter


-Tidak berjalanbaik

64. Pelayanan Pengelolaan ATKperkara

Berjalan baik Sudahsesuai -Tidak berjalan

baik SOP

65. Pelayanan PengelolaanKeuangan Perkara


-Tidak berjalanbaik

66. Pelayanan Pengelolaan SisaPanjar


-Tidak berjalanbaik

Tabel Evaluasi SOP Manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar

No Penilaian STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (NOMOR)1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

1. Mampu mendorongPeningkatan kinerja

2. Mudah dipahami 3. Mudah dilaksanakan

4.Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing

5.

Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan denganproses

6.

Mampu menjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi

7. Sinergi satu denganyang lainnya

8. Ada Duplikasi SOP

9. Ada Kesalahan NamaAtau Penomoran SOP

Tabel Evaluasi SOP Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Banjar (2.1-2.20)No Penilaian 2.1 2.2. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.201. Mampu

mendorongPeningkatan kinerja

2. Mudahdipahami

3. Mudahdilaksanakan

4. Semuaorang dapatmenjalankan perannyamasing-masing

5. Mampumengatasipermasalahan yangberkaitandenganproses

6. Mampumenjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi

7. Sinergi satudengan

yanglainnya

8. AdaDuplikasiSOP

9. AdaKesalahanNama AtauPenomoranSOP

Tabel Evaluasi SOP Kesekretariatan Pengadilan Agama Kota Banjar (2.21-2.32)No Penilaian 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.321. Mampu

mendorongPeningkatankinerja

2. Mudah dipahami


4. Semua orangdapat menjalankanperannya masing-masing

5. Mampu mengatasipermasalahanyang berkaitandengan proses

6. Mampu menjawabkebutuhanpeningkatankinerja organisasi

7. Sinergi satudengan yanglainnya


9. Ada KesalahanNama AtauPenomoran SOP

Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.1-3.20)No Penilaian 3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.201. Mampu

mendorongPeningkatan kinerja

2. Mudahdipahami


4. Semuaorang dapatmenjalankan perannyamasing-masing

5. Mampumengatasipermasalahan yangberkaitandenganproses

6. Mampumenjawabkebutuhanpeningkatan kinerjaorganisasi

7. Sinergi satudengan

yanglainnya

8. AdaDuplikasiSOP

9. AdaKesalahanNama AtauPenomoranSOP

Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.21-3.35)No Penilaian 3.21 3.22. 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.351. Mampu mendorong

Peningkatan kinerja

2. Mudah dipahami

3. Mudah dilaksanakan

4. Semua orang dapatmenjalankan perannyamasing-masing

5. Mampu mengatasipermasalahan yangberkaitan dengan proses

6. Mampu menjawabkebutuhan peningkatankinerja organisasi

7. Sinergi satu dengan yanglainnya


9. Ada Kesalahan Nama AtauPenomoran SOP

Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.21-3.35)No Penilaian 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.501. Mampu mendorong

Peningkatan kinerja

2. Mudah dipahami








Tabel Evaluasi SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar (3.51-3.66)No Penilaian 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.661. Mampu mendorong

Peningkatan kinerja

2. Mudah dipahami








Dari hasil evaluasi diatas didapat, sejumlah 108 (seratus delapan) Standar Operasional Prosedur mampu mendorong peningkatan kinerja, mudah dipahami,mudah dilaksanakan, semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing, mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses, mampumenjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan sinergi satu dengan yang lainnya. Disebutkan juga dari tabel diatas bahwa tidak ada duplikasi SOPbaik manajemen, kesekretariatan maupun kepaniteraan.

monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur · sop-tidak berjalan baik 12. pengelolaan...

Documents