menyusun perencanaan anggaran untuk membuka …

Budiono Darmadji, S.KM., M.Kes23 Mei 2021

MENYUSUN PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MEMBUKA KLINIK BARU

Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono [email protected]

Budiono Darmadji, S.KM., M.KesMenikah dengan 3 Anak

SD-SMU di BojonegoroS1 FKM Unair Surabaya (Mahasiswa Unggulan UA & Mawapres FKM)

S2 AKK Minat MARS FKM Unair Surabaya (Lulusan Terbaik)Sedang menyelesaikan S2 Hukum Kesehatan di UHT Surabaya

Certified Mediator BaMi Teregister Mahkamah Agung RIMarketing Development Manager – MarkPlus Institute Jakarta

Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Certified BNSPAlumni Grounded Business Coaching-41

Digital Marketing Specialist for Healthcare

Asisten Peneliti AKK FKM Unair (2003), Manager HRD & GA PT KML (2005), Corporate Secretary & Manager Pengembangan Bisnis RSOS & Authorized person dokumen akreditasi (2006 – 2016),

Manager Pengembangan Bisnis RS Bedah Sby & & Authorized person dokumen akreditasi (2016 – 2017), Staf Ahli IMANI Consulting Jakarta (PT Persada Imani Husada)

Direktur Pengembangan Bisnis PT Sekawan Paripurna Indonesia & Starbee Corp Konsultan Manajemen PT SBM Surabaya & PT MMM (PENGELOLA RSIA di Sby)

Dosen LB FKM Unair & STIKES Muh BojonegoroKonsultan Manajemen & Bisnis di RS dan FKTP

Antusias: Mutu & Keselamatan pasien, Marketing, Business Development, Komunikasi Efektif & Service Excellence


TAHAPAN PENDIRIAN KLINIK

TAH

APAN

PEN

DIR

IAN

KL

INIK

BAR

U TAHAP PERENCANAAN

TAHAP PRA OPERASIONAL

TAHAP OPERASIONAL


Tahapan Perencanaan Pendirian Klinik


TAHAP PERENCANAAN

1 Pendirian Badan Hukum & Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha

2 Pengurusan Legalitas dan Perijinan

3 Penyusunan FS, Master Plan, Rencana Strategis dan Proyeksi


ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (1)

Pendirian Badan Hukum (PT)• Akta Notaris, SIUP, TDP, NPWP, NIB à Rp. 5 – 7,5 juta

Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha• SEWA atau Kepemilikan sendiri. Kalau sewa Rp. 25 –

30jt/Thn (Estimasi dan disesuaikan dengan lokasi)• Kalau kepemilikan à pastikan legal aspeknya (Sertipikat)

6Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono [email protected]

ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (2) àPENGURUSAN LEGALITAS DAN PERIJINANNo Uraian Estimasi Anggaran Keterangan

1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN DENAH

Rp. 5 juta * Gambar Denah

2 Dokumen UKL – UPL (sampai pada tahapan rekomendasi

Rp. 10 - 15 juta

3 Dokumen Studi Kelayakan Rp. 7,5 – 10 juta

4 Dokumen Perencanaan Strategis, master plan dan Proyeksi Keuangan

Rp. 5 juta

5 Pengurusan Perijinan (Ijin Mendirikan, Ijin lingkungan, IPLC & B3, ijin operasional

Rp. 10 - 15 juta

Rp. 50 juta

7

Estimasi waktu à 3 – 6 Bulan Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono [email protected]

Persyaratan Umum KlinikPersyaratan Pendirian dan Perizinan Klinik

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi,bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, danketenagaan


Dasar Perencanaan• Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 19

menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segalabentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.• PMK No.9 tahun 2014 tentang KLINIK, pendirian KLINIK harus memenuhi

kriteria: Keselamatan Pasien, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Lingkungan,dan Keselamatan Warga Sekitar klinik.• Selain dari faktor keselamatan, hal lainnya adalah kemudahan akses warga

untuk mencapai klinik, kenyamanan• Oleh karena itu harus dilakukan analisis dan kajian dari segala aspek yang

akan mendasari pendirian klinik


TEMPAT, LEGALITAS, PERIJINAN


Tahapan Pra Operasional Pendirian Klinik


ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (1)

Pembangunan• Sesuai luasan bangunan. Estimasi per M2 Rp. 3,5 jt – 5 jt• Luasan 10 x 20 m = 200 M2 Rp. 1 M

Renovasi• Estimasi anggaran Rp. 250jt

12Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono [email protected]

ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (2) à Biaya Investasi (Klinik Pratama RJ)

No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan

1 Pengadaan Peralatan Non Medis Rp. 80 jt

2 Furniture, Linen, Peralatan RT, Rp. 75 jt

3 ATK Rp. 5 jt

4 Pengadaan ALKES Rp. 200 jt

5 Pengadaan Sedian Farmasi dan BHP Rp. 75 jt

6 Perencanaan & Rekruitmen SDM Rp. 20 jt

7 Pemasaran awal (Reklame dkk dan LaunchingKlinik)

Rp. 25 jt

8 SIM Klinik Rp. 25 jt

Rp. 505 jt

13

Estimasi waktu à 3 – 6 Bulan Budiono Darmadji 082233018758 / 081228345678 Budiono [email protected]

Tahapan Operasional Pendirian Klinik


ASUMSI JADWAL PELAYANAN

Kegiatan Pelayanan Jadwal1. Praktek Dokter Umum Senin sd Sabtu 2 Shift2. Pelayanan Kebidanan (Ibu dan Anak) Senin sd Sabtu 1 Shift3. Layanan konsultasi kesehatan Geriatri Senin sd Sabtu 2 Shift4. Pelayanan Kefarmasian Senin sd Sabtu 2 Shift


STANDAR RUANGAN à PMK no 9

KLINIK PRATAMA1. Ruang Resepsionis (pendaftaran dan

Kasir)2. Ruang tunggu3. Kamar periksa4. Farmasi sekaligus ruang penyimpanan

(Gudang Logistik)5. Ruang Server SIM dan rekam medik6. Pojok ASI7. Kantor/Manajemen


ASUMSI KEBUTUHAN SDM

Spesifikasi Orang (satuan) Kebutuhan Total

Direktur 1 1 1Penanggung Jawab 1 1 1

Perawat Poli Pagi,Siang 1 2 2Bidan 1 2 2

Farmasi 1 1 1Asisten Apoteker 1 2 2

Rm 1 1 1ADMIN & Kasir 1 2 2Dokter Umum 1 2 2

Umum (Satpam Dan Cleaning Service) 1 3 3

Jumlah Pegawai 17

KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS, NON MEDIS


PELAYANANKlinik Pratama memberikan pelayanan rawat jalan di Bidang

1. Pelayanan Kesehatan Umum2. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak3. Pelayanan Kesehatan Geriatri, HomeCare, dan Rumah Sunat

4. Pelayanan Kefarmasian


Program dan kegiatan lain

1. Program General Check Up untuk usia produktif2. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)

3. Pelayanan Home Care untuk geriatri dan penyakit kronis lainnya4. Pelayanan Self Healing

5. Penyuluhan (Health Education)6. Mengelola komunitas (peningkatan produktifitas komunitas geriatri)

7. Pemantauan Nutrisi dan kondisi ibu hamil8. Pemantauan tumbuh kembang anak

RENCANA DENAH à PERSIAPANSEJAK AWAL SEBELUM PROSES PERIJINAN

Anggaran SDM


RP. 1,2 M

TOTAL INVESTASI

Ket: Biaya diatas untuk: Legal aspek, sewa, perijinan, renovasibangunan, dan peralatanmedis & non medis, biayaoperasional

PROYEKSI OMSET

24

Income (Cash In)1- Layanan BPJS sudah tersedia

Proyeksi KapitasiBulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 - 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 2 - 1.600 3.200 4.300 5.400 6.500 7.600 8.700 9.800 10.900 3 100 1.750 3.300 4.400 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000 4 250 1.900 3.400 4.500 5.600 6.700 7.800 8.900 10.000 11.100 5 400 2.050 3.500 4.600 5.700 6.800 7.900 9.000 10.100 11.200 6 550 2.200 3.600 4.700 5.800 6.900 8.000 9.100 10.200 11.300 7 700 2.350 3.700 4.800 5.900 7.000 8.100 9.200 10.300 11.400 8 850 2.500 3.800 4.900 6.000 7.100 8.200 9.300 10.400 11.500 9 1.000 2.650 3.900 5.000 6.100 7.200 8.300 9.400 10.500 11.600

10 1.150 2.800 4.000 5.100 6.200 7.300 8.400 9.500 10.600 11.700 11 1.300 2.950 4.100 5.200 6.300 7.400 8.500 9.600 10.700 11.800 12 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 11.900

Jumlah 7.750 27.300 43.800 57.000 70.200 83.400 96.600 109.800 123.000 136.200

Nilai kapitasi : 10.000 per pasien


2- Pasien Umum

Proyeksi Pelayanan Pasien UmumBulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 30 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020 2 40 150 260 370 480 590 700 810 920 1.030 3 50 160 270 380 490 600 710 820 930 1.040 4 60 170 280 390 500 610 720 830 940 1.050 5 70 180 290 400 510 620 730 840 950 1.060 6 80 190 300 410 520 630 740 850 960 1.070 7 90 200 310 420 530 640 750 860 970 1.080 8 100 210 320 430 540 650 760 870 980 1.090 9 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1.100

10 120 230 340 450 560 670 780 890 1.000 1.110 11 130 240 350 460 570 680 790 900 1.010 1.120 12 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020 1.130

Jumlah 1.020 2.340 3.660 4.980 6.300 7.620 8.940 10.260 11.580 12.900

Nilai Layanan : 80.000 per pasien


PROYEKSI KLINIK


ANALISIS KEUANGAN SEDERHANA

Net Present Value 2.143.939.754 Jika Positif (lebih dari 1), Usaha Layak

IRR 19%Jika Nilai lebih dari 5,3% (bunga deposito) usaha layak

Payback Periode 6,18 Masa Pengembalian modal adalah 6 Tahun 1 bulan

RENCANAPELAYANAN YANG DIKEMBANGKAN

1 POLIKLINIK RAWAT JALAN

2 POLIKLINIK KIA - KB

3PELAYANAN YANG KREATIF DAN INOVATIF à POLIKLINIK LANSIA, HOME CARE & RUMAH SUNAT, ESTETIKA, DLLPROGRAM IMPROVEMENT INTERNAL (5S, PEMBENTUKAN KOMUNITAS, UPDATE KEKINIAN)

Peningkatan Akses

Peningkatan Mutu

Program Inovatif &Customer Relationship Program (4.0)

1

2

3

STRATEGI PENGUATAN


Generic Concept

LOGISTIK MANAJEMEN LOGISTIK TERPADU

SDMPENGELOLAN SDM YG EFEKTIF &

EFISIENPELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM

KEUANGANSISTEM KEUANGAN YG TRANSPARAN

PENGELOLAN PAJAK

SISTEM INFORMASISISTEM INFORMASI KLINIK YANG

TERINTEGRASI

MUTU & LAYANAN LEGAL ASPEK KLINIK AKREDITASI KLINIK ISO 9000

MARKETINGREBRANDING KLINIKPEMASARAN ONLINE PEMASARAN OFFLINE


BEKERJA DI SUATU INSTANSI/KLINIK BAGI SESEORANG SELAIN KARENA FAKTOR FINANCIAL, JUGA KENYAMANAN. KENYAMANAN INI MUNCUL SETELAH RASA MEMILIKI DAN MENGEMBANGKAN DIRI ADA. PROGRAM2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN DIRI YANG TEPAT HARUS MENJADI PLANNING SEJAK AWAL

BANGUN KONSEP “MEMILIKI”

SUMBER DAYA MANUSIAMEMPERKUAT SDM SEBAGAI ASET DAN JUGA BRAND KLINIK.


MARKETING

PROMOTIONMEMBER GET MEMBERCASH BACKDISKON POINTHEALTH EDUCATION

OFFLINE

KOMUNITASSENAM LANSIASELF HEALING

BRANDING

EVENT MEDIA MASSA

TOOLS MARKETING

ONLINE BOOSTER

WEBSITE SOSIAL MEDIA

BUZZERINFLUENCER

VLOGGER DLL


Klinik ABC

LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DIJALANKAN

1. Penguatan Kondisi SDM2. Penguatan Kondisi Bisnis Internal3. Penguatan Kondisi Eksternal4. Penguatan Kondisi Keuangan5. Penguatan UNIT BISNIS ORGANISASI

PENGUATAN KONDISI SDM

PENGUATAN KONDISI SDM

Human Capital- Skill- Knowledge- Competency- Values

Information Capital- System- Database- Information Technology

Organization Capital- Culture- Leadership- Alignment- Teamwork- Penataan Mindset

TERIMA KASIH


BERGERAKUNTUK SCALE UP

Starbee Corporation / Budiono Darmadji

081228 345678

menyusun perencanaan anggaran untuk membuka …

Documents