matriks target kinerja dan alokasi · pdf filejumlah pedoman penilaian permohonan penanaman...

MATRIKS TARGET KINERJA DAN

ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG EKONOMI

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015

I Prioritas: Iklim Investasi dan

Iklim Usaha

A FOKUS : Peningkatan

harmonisasi kebijakan dan

penyederhanaan perijinan

investasi

Jumlah hari untuk proses perijinan

60 hari 60 hari

BKPM

1 Peningkatan Deregulasi Kebijakan

Penanaman Modal (prioritas

nasional)

1. Jumlah rumusan untuk bahan

pertimbangan penyusunan rumusan

kebijakan penanaman modal.

1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi

Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

BKPM

2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai

masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan

pengembangan penanaman modal yang

berdaya saing.

1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan

3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi

kebijakan penanaman modal. 46 kegiatan (12

sosialisasi di dalam

negeri, 5 sosialisasi

di luar negeri, 17

fasilitasi di dalam

negeri, 12 fasilitasi

di luar negeri)

55 kegiatan (15

sosialisasi di dalam

negeri, 5 sosialisasi di

luar negeri, 20 fasilitasi

di dalam negeri, 15

fasilitasi di luar negeri)

43 kegiatan 52 kegiatan 52 kegiatan 52 kegiatan

2 Pengembangan Potensi Penanaman

Modal Daerah (prioritas bidang dan

atau K/L

1. Jumlah Informasi data potensi daerah

yang mutakhir yang didokumentasikan

secara elektronik.

Pemutahiran data

potensi investasi 22

daerah

33 Prop 20 Prop 33 Prop 33 Prov 33 Prov


Penanaman Modal

BKPM

BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

PELAKSANA

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

NoPRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS

INDIKATORPRAKIRAAN MAJU

PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

II.3.M.A-1


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

PELAKSANANoPRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop

pengembangan potensi daerah dan sosialisasi

Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah

(SIPID)

● Workshop dan

FGD di 3 daerah, ●

Bimtek di 1 daerah,

● 482 peserta.

Sosialisasi 2 daerah

pelaksanan

peningkatan

kapasitas sistem dan

SDM, 100 orang.

Workshop :4 daerah

400 psrta Sosialisasi: 5

daerah 250 org

Workshop: 7

daerah

Sosialisasi:: 2

daerah

Workshop: 5

daerah

Sosialisasi::

3 daerah

Workshop: 5

daerah

Sosialisasi:: 3

daerah

Workshop: 5

daerah

Sosialisasi:: 5

daerah

1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian

10 peta potensi

daerah (mendalam)

dan 23 peta potensi

daerah secara umum

10 peta potensi daerah

(mendalam) dan 23

peta potensi daerah

secara umum

15 Peta Potensi

Daerah

15 Peta Potensi

Daerah

15 Peta Potensi

Daerah

15 Peta Potensi

Daerah

3 Pemberdayaan Usaha Nasional

(prioritas bidang dan atau K/L)

1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi

Pemberdayaan Usaha Nasional. 3 daerah 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi


Penanaman Modal

BKPM

3 daerah 4 Lokasi 4 lokasi 4 Lokasi 4 lokasi 4 lokasi

3 Negara 5 Negara 4 negara 4 negara 4 negara 4 negara

3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan

Kemampuan Kewirausahaan UMKMK. 4 daerah 5 Lokasi 4 Lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

3. Jumlah hasil kajian dan pemetaan tentang

potensi daerah serta pengembangan potensi

wilayah investasi dan pengembangan

industri.

2. Jumlah pelaksanaan Matchmaking Dalam

dan Luar Negeri.

II.3.M.A-2


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan

Partisipasi UMKMK.1 Set kajian (200

buku dan 200 CD)

mengenai directory

mitra local poensial

di propinsi regional

champion .

1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set

4 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Persetujuan Penanaman Modal


1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses

dalam satu satuan waktu tertentu.

100% 100% 5000 persetujuan 5000 persetujuan 5000 persetujuan 5000 persetujuan


Penanaman Modal

BKPM

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan

daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100% (17 kali

kinjungan ke

berbagai PTSP

dalam rangka

memberikan

konsultasi

(advising) dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

penanaman modal)

100%

2. Jumlah kunjungan dalam rangka

pemberian konsultasi (advising ) mengenai

pelayanan aplikasi pada kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

23 kali 23 kali 23 kali 23 kali

II.3.M.A-3


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan

harmonisasi tentang tata cara pelayanan

penerbitan surat persetujuan penanaman

modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan

kabupaten atau kota serta dunia usaha

100% (1 kali

penyelengaraan

sosialisasi tentang

prosedur perijinan

PM di daerah)

100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan

penanaman modal2 buku panduan dan

30 brosur untuk

setiap jenis

perijinan

penanaman modal

1 (satu) buah buku

pedoman

1 (satu) buah buku

pedoman

1 (satu) buah

buku pedoman

1 (satu) buah

buku pedoman

1 (satu) buah

buku pedoman

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan

kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana

pelayanan penanaman modal

90% (peningkatan

kapasitas teknis

praktis tentang

kegiatan

operasional

berbagai

perusahaan)

90% 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali


Perijinan Penanaman Modal


1. Jumlah perijinan yang dapat diproses

dalam satu satuan waktu tertentu.100% 100% 1200 perijinan 1200 perijinan 1200 perijinan 1200 perijinan


Penanaman Modal

BKPM

2. . Jumlah partisipasi instansi sektoral dan


Terpadu Satu Pintu (PTSP).100% 100%

2. Jumlah kunjungan dalam rangka

pemberian konsultasi (advising) mengenai

pelayanan perijinan pada kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

II.3.M.A-4


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



perijinan penanaman modal bagi aparatur

pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota

serta dunia usaha

100% 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali


penanaman modal 1 (satu) buah buku

laporan

1 (satu) buah buku

pedoman

1 (satu) buah buku

laporan

1 (satu) buah

buku laporan

1 (satu) buah

buku laporan

1 (satu) buah

buku laporan



pelayanan penanaman modal

100% (1 laporan

hasil kegiatan)100% 22 kali 22 kali 22 kali 22 kali


Fasilitas Penanaman Modal


1. Jumlah perijinan yang dapat diproses

dalam satu satuan waktu tertentu.100% 100%


Penanaman Modal

BKPM

1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang

dapat diproses dalam satu satuan waktu

tertentu.

600 persetujuan 620 persetujuan 640 persetujuan 660 persetujuan

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan


Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100% (6 kali FGD

dan 2 kegiatan

harmonisasi)

100% 3 daerah 4 daerah 5 daerah 6 daerah



fasilitas penanaman modal bagi aparatur

pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota

serta dunia usaha

4 daerah sosialisasi

pelayanan

pemberian fasilitas

penanaman modal

5 Provinsi

6 kali terdiri dari :

Harmonisasi (1

daerah) dan FGD (5

kali)

6 kali terdiri dari

: Harmonisasi (1

daerah) dan FGD

(5 kali)


Harmonisasi (1

daerah) dan FGD

(5 kali)


Harmonisasi (1

daerah) dan FGD

(5 kali)

II.3.M.A-5


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


penanaman modalPada tahun 2011

tidak membuat buku

pedoman lagi

karena telah selesai

pada tahun 2010

2 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman



pelayanan penanaman modal11 Materi 6 Materi

9 materi (Dalam

Negeri dan Luar

Negeri)

10 materi (Dalam

Negeri dan Luar

Negeri)

10 materi (Dalam

Negeri dan Luar

Negeri)

10 materi (Dalam

Negeri dan Luar

Negeri)

6. Tercapainya peningkatan jumlah

komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam

proses penilaianIndikator untuk

kegiatan ini diganti

dengan indikator

jumlah

penyelenggaraan

peningkatan

kapasitas teknis

bagi aparatur

pelaksana pelayanan

penanaman modal

dari 5 materi

menjadi 11 materi

10 Bidang

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi

kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan

Investasi yang terimplementasikan70% 70% 75% 80% 85% 90%

Persentase Rekomendasi kebijakan di

Bidang Industri dan Perdagangan 75% 80% 85% 90%

B. FOKUS : Peningkatan Fasilitasi

Investasi

IUT PMDN(Rp. triliun)46,7 39,50 46,7 55,2 65,6 78,00

BKPM

IUT PMA (USD miliar) 15,5 13,20 15,5 18,4 21,9 26,1

7 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi (PEPI)

Program Koordinasi Kebijakan

Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

II.3.M.A-6


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

1 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Penanaman

Modal (prioritas nasional)

1. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan PTSP di bidang

Penanaman Modal Diklat pelayanan

terpadu satu pintu di

bidang penanaman

modal untuk 2000

peserta tdd 4 jenis

pelatihan: dasar,

Lanjutan I, Lanjutan

II, dan SPIPISE

Peserta : 2.000 orang

Peserta 2000 orang

terdiri dari 4 jenis

pelatihan: Dasar,

Lanjutan I, Lanjutan

II, dan SPIPISE

Peserta 2000

orang terdiri dari

4 jenis pelatihan:

Dasar, Lanjutan I,

Lanjutan II, dan

SPIPISE

Peserta 2000

orang terdiri dari

4 jenis pelatihan:

Dasar, Lanjutan I,

Lanjutan II, dan

SPIPISE

Peserta 2000

orang terdiri dari

4 jenis pelatihan:

Dasar, Lanjutan I,

Lanjutan II, dan

SPIPISE


Penanaman Modal

BKPM

2. Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP

di Bidang Penanaman Modal 265 PTSP 265 PTSP 265 PTSP 265 PTSP 265 PTSP 265 PTSP

3. Pengadaan sarana dan prasarana

penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang

Penanaman Modal

20 kab/kota 33 Prop + 30 kab/kota 20 kab/kota - - -

4. Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di

bidang penanaman modal 33 Provinsi 33 Propinsi 33 Provinsi

5. Fasilitasi Penghubung di BKPM19 instansi + 33

provinsi masing-

masing 1 orang

19 instansi + 33

propinsi masing-

masing 1 orang

19 instansi + 33

provinsi masing-

masing 1 orang

19 instansi + 33

propinsi masing-

masing 1 orang

19 instansi + 33

provinsi masing-

masing 1 orang

19 instansi + 33

provinsi masing-

masing 1 orang

6. Penyederhanaan Tata Cara Permohonan

Penanaman Modal (Streamlining Bisnis

Proses Perijinan dan Nonperijinan)3 Instansi 3 Instansi 3 Instansi

II.3.M.A-7


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2 Pengembangan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perijinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE)

(Prioritas Nasional)

1. Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan

non perijinan yang menjadi wewenang

BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota

yang terbangun dalam SPIPISE

15 perijinan sektor Perijinan di 3 sektorTambahan perijinan

di 2 sektor

Tambahan

perijinan di 2

sektor

Tambahan

perijinan di 2

sektor

Tambahan

perijinan di 2

sektor

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BKPM

BKPM

2. Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan

Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE50 Kab/Kota dan 33

Provinsi

50 Kab/Kota dan 33

Propinsi50 Kab/Kota 60 Kab/Kota 60 Kab/Kota 60 Kab/Kota

3. Terbangunnya infrastruktur dan database

penanaman modal yang terintegrasi Penambahan

kapasitas dan

kemampuan

infrastruktur pada

jaringan BKPM

Penambahan kapasitas

dan kemampuan

infrastruktur pada

jaringan BKPM

-

Tersedianya

perangkat keras

dan jaringan pada

PTSP Provinsi

dan Kab/Kota

Tersedianya

perangkat keras

dan jaringan pada

PTSP Provinsi

dan Kab/Kota

Tersedianya

perangkat keras

dan jaringan pada

PTSP Provinsi

dan Kab/Kota

4.Membangun Data Recovery Center

(DRC)

Terbangunnya Data

Recovery Centre

(DRC)

5. Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang

mengikuti sosialisasi & pelatihan50 Kab/Kota dan 33

Provinsi

50 Kab/Kota dan 33

Propinsi

83 Provinsi/Kab/

Kota60 Kab/Kota 60 Kab/Kota 60 Kab/Kota

II.3.M.A-8


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3 Pengembangan Sumber Daya

Manusia (Prioritas Bidang dan atau

K/L)

Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti

Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat

Fungsional, dan tenaga kediklatan serta

jumlah kurikulum dan modul diklat.● 442 orang

tdd:Diklat struktural

11 orang, Diklat

teknis aparatur 240

orang, Diklat teknis

perencanaan dan

kebijakan

penanaman modal

175 orang, Diklat

fungsional 5 orang,

seminar pengelola

diklat 3 orang,

peningkatan

penguasaan materi 5

orang, program S2

sebanyak 3 orang. ●

10 Modul

2.579 Orang

10 modul

1096 orang dan 10

modul

1600 orang,

terdiri dari : 1215

aparatur Pusat

dan 385 aparatur

Daerah dan 14

modul

2000 orang,

terdiri dari :

1395orang

aparatur Pusat

dan 605 orang

aparatur Daerah,

dan 19 modul

2200 orang,

terdiri dari : 1375

orang aparatur

Pusat dan 825

aparatur Daerah,

dan 19 modul



BKPM

BKPM

II.3.M.A-9


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

4 Peningkatan Pelayanan Hukum

Penanaman Modal

(Prioritas Bidang)

Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan

penyelesaian sengketa di bidang penanaman

modal secara efisien efektif.

Pelayanan

konsultasi hukum

penanaman modal

sejumlah 36 kali

dan penanganan

permasalahan

hukum sebanyak 14

kasus/kegiatan.

Pelayanan konsultasi

hukum penanaman

modal sejumlah 48 kali

konsultasi

Pelayanan

konsultansi hukum

penanaman modal

sejumlah 36 kali dan

penanganan

permasalahan dan

bantuan hukum

Penanaman Modal di

dalam dan di luar

pengadilan sejumlah

18 kasus/kegiatan

Pelayanan

konsultansi

hukum

penanaman

modal sejumlah

38 kali dan

penanganan

permasalahan dan

bantuan hukum

Penanaman

Modal di dalam

dan di luar

pengadilan

sejumlah 20

kasus/kegiatan

Pelayanan

konsultansi

hukum

penanaman modal

sejumlah 40 kali

dan penanganan

permasalahan dan

bantuan hukum

Penanaman

Modal di dalam

dan di luar

pengadilan

sejumlah 22

kasus/kegiatan

Pelayanan

konsultansi

hukum

penanaman modal

sejumlah 42 kali

dan penanganan

permasalahan dan

bantuan hukum

Penanaman

Modal di dalam

dan di luar

pengadilan

sejumlah 24

kasus/kegiatan



BKPM

BKPM

5 Pembangunan/pengadaan/

peningkatan sarana dan prasarana

(Prioritas Bidang dan atau K/L)

Persentase tercapainya peningkatan sarana

dan prasarana kerja di pusat dan daerah100% (1000 titik

instalasi listrik, 20

titik instalasi AC,

20 titik instalasi

pompa, 25 titik

instalasi fire alarm,

8 titik instalasi

genset, 1 unit

instalasi server, 5

unit laptop operator,

1 lot sinkronisasi)

100% 100% 100%



BKPM

BKPM

Pembangunan

gedung parkir

Pembangunan

gedung parkir

II.3.M.A-10


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

6 Pengembangan Penanaman Modal di

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(prioritas nasional)

Persentase penyusunan peraturan

pelaksanaan penyelenggaraan KEK100% 100%


Penanaman Modal

BKPM

Persentase penetapan institusi Sekretariat

Dewan Nasional KEK100% 100%

Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan

Nasional KEK100% -

Asistensi dan fasilitasi dalam rangka

penetapan dan pengembangan KEK (a.l.

verifikasi, assessment , evaluasi)

100% 100%

1. Hasil Koordinasi masalah strategis di

bidang pengembangan KEK1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan

2. Jumlah promosi penanaman modal di

KEK

3 Negara & 3

daerah2 negara & 3 daerah

4 Negara & 3

daerah

4 Negara & 4

daerah

5 Negara & 5

daerah

5 Negara & 6

daerah

3. Kerja sama di bidang pengembangan KEK2 Negara - 2 Negara 2 Negara 2 Negara 2 Negara

7a Koordinasi Pengembangan Urusan

Penataan Ruang Dan Pengembangan

Wilayah

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

kebijakan Urusan Penatan Ruang dan

Pengembangan Wilayah yang

terimplementasi

80% 80% 80% 80% 85% 90%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

Persentase rekomendasi kebijakan

percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi yang terimplementasikan80% 80% 80% 85% 85% 85%

7b Koordinasi Kebijakan KEK Persentase peraturan pelaksana UU KEK

yang terselesaikan 70% 70% 80% 90% 95% 95%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan 2 2 2 1 1 1

II.3.M.A-11


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

8 Perencanaan Pengembangan

Penanaman Modal Sektor Industri

Agribisnis & Sumber Daya Alam

Lainnya (prioritas bidang dan atau

K/L)

1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum

perencanaan penanaman modal yang

berorientasi pada peningkatan daya saing di

sektor industri agribisnis dan sumber daya

alam lainnya.

Th 2011 indikator

diganti dengan

perencanaan dan

pengembangan

investasi di bidang

infrastruktur yang

mendukung

efektivitas rantai

nilai (value chain )

agribisnis.

1 pedoman arah

kebijakan penanaman

modal

-

3 pedoman arah

kebijakan

penanaman

modal

3 pedoman arah

kebijakan

penanaman modal

3 pedoman arah

kebijakan

penanaman modal


Penanaman Modal

BKPM

2. Jumlah kajian perencanaan



sektor industri agribisnis dan sumber daya

alam lainnya.

Perencanaan dan

pengembangan

investasi di bidang

(1) agribisnis dan

SDA (updating), (2)

energi alternatif

biomassa, (3)

industri LNG skala

kecil dan (4)

infrastruktur yang

mendukung

efektivitas rantai

(value chain )

agribisnis

1 kajian sektor baru

dan 1 kajian sektor Up-

Dating

3 kajian sektor dan 1

laporan fasilitasi

penanaman modal

3 kajian sektor

dan 1 laporan

fasilitasi

penanaman

modal

3 kajian sektor

dan 1 laporan

fasilitasi

penanaman modal

3 kajian sektor

dan 1 laporan

fasilitasi

penanaman modal

II.3.M.A-12


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3. Jumlah kajian perencanaan insentif

penanaman modal di sektor industri

agribisnis dan sumber daya alam lainnya.tahun 2011

indikator diganti

dengan kegiatan

perencanaan dan

pengembangan

investasi di bidang

energi alternatif

biomassa melalui

pemanfaatan limbah

perkebunan dan

kehutanan.

1 kajian perencanaan

insentif penanaman

modal

-1 kajian

perencanaan

1 kajian

perencanaan

1 kajian

perencanaan

4. Jumlah buku pedoman tentang Norma,

Standar dan Prosedur yang Baku dalam

melakukan Perencanaan Penanaman Modal

di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis

& Sumber Daya Alam lainnya.

tahun 2011

indikator diganti

dengan kegiatan

perencanaan dan

pengembangan

investasi di bidang

industri Liquid

Natural Gas (LNG)

skala kecil (Small

Scale Energy

Plant )

1 buku pedoman NSP

perencanaan

penanaman modal

-

1 buku pedoman

penanaman

modal pada

industri agribisnis

dan sumber daya

alam lainnya

- -


Penanaman Modal Sektor Industri

Manufaktur (prioritas bidang dan

atau K/L)

1. Jumlah pedoman arah kebijakan



sektor industri manufaktur.Tahun 2011

indikator ini

ditiadakan

1 pedoman arah

kebijakan penanaman

modal

1 pedoman arah

kebijakan

penanaman

modal/buku RUPM

(Lanjutan)

Sosialisasi dan

fasilitasi

pedoman arah

kebijakan

penanaman

modal

Sosialisasi dan

fasilitasi pedoman

arah kebijakan

penanaman modal

(lanjutan)

Sosialisasi dan

fasilitasi pedoman

arah kebijakan

penanaman modal

(lanjutan)


Penanaman Modal

BKPM

II.3.M.A-13


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012




sektor industri manufaktur.

● Pemetaan dan

perencanaan

pengembangan

investasi industri

TPT dan industri

pengolahan logam

(besi baja,

aluminium, nikel)

serta industri

komponen otomotif

dan industri

elektronika. ●

Perencanaan

investasi industri

petrokimia dan

refinary

1 kajian sektor baru

dan 1 kajian sektor Up-

Dating

3 paket buku kajian

perencanaan

pengembangan

penanaman modal

yang berorientasi

pada peningkatan

daya saing di sektor

industri manufaktur

3 paket buku

kajian

perencanaan

pengembangan

penanaman

modal yang

berorientasi pada

peningkatan daya

saing di sektor

industri

manufaktur

3 paket buku

kajian

perencanaan

pengembangan

penanaman modal

yang berorientasi

pada peningkatan

daya saing di

sektor industri

manufaktur

3 paket buku

kajian

perencanaan

pengembangan

penanaman modal

yang berorientasi

pada peningkatan

daya saing di

sektor industri

manufaktur

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif

Penanaman Modal di Sektor Industri

Manufaktur

Tahun 2011

indikator ini

ditiadakan

1 kajian perencanaan

insentif penanaman

modal

-

1 kajian

perencanaan

insentif

penanaman

modal

1 kajian

perencanaan

insentif

penanaman modal

1 kajian

perencanaan

insentif

penanaman modal

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan

Prosedur yang Baku dalam melakukan

Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan

di Daerah di Sektor Industri Manufaktur

Tahun 2011

indikator ini

ditiadakan

1 buku pedoman NSP

perencanaan

penanaman modal

1 buku pedoman

NSP perencanaan

penanaman modal

- - -


Penanaman Modal di bidang Jasa dan

Kawasan


1. Jumlah pedoman arah kebijakan



sektor jasa dan kawasan.

Tahun 2011

indikator ini

ditiadakan

1 pedoman


Penanaman Modal

BKPM

II.3.M.A-14


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012




sektor jasa dan kawasan. 2 kajian identifikasi

water supply dan

pelabuhan

kontainer; 1 kajian

lanjutan identifikasi

kebutuhan investasi

logistik dan

pergudangan; 1

kajian identifikasi

pengembangan

kawasan berbasis

teknologi dan

pemutahiran data

kawasan industri.

1 kajian baru dan 1

updating kajian sektor

1 kajian baru dan 1

updating

1 kajian baru dan

1 updating

1 kajian baru dan

1 updating

1 kajian baru dan

1 updating

2. Jumlah kajian Perencanaan Insentif

Penanaman Modal di sektor Jasa dan

Kawasan.

1 kajian

pengembangan

investasi di wilayah

perbatasan

1 kajian 1 kajian 1 kajian

3. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan

Prosedur Baku dalam melakukan

Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan

di Daerah di sektor Jasa dan Kawasan.Tahun 2011

indikator ini

ditiadakan

1 buku pedoman NSP

perencanaan

penanaman modal/1

Updating kajian sektor

1 buku pedoman

NSP perencanaan

penanaman modal/1

updating kajian

1 buku pedoman

NSP perencanaan

penanaman

modal/1

updating kajian

II.3.M.A-15


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

11 Peningkatan Kualitas Strategi

Promosi di Bidang Penanaman

Modal


1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi

penanaman modal negara target dan negara

pesaing. Market intellegence

kebijakan dan

insentif penanaman

modal dari 9 negara

target dan 6 negara

pesaing.

180 target investor

potensial

220 target investor

potensial (1 laporan)

220 target

investor potensial

(1 laporan)

250 target

investor potensial

(1 laporan)

275 target

investor potensial

(1 laporan)


Penanaman Modal

BKPM

2. Penyiapan bahan pendukung penyusunan

strategi promosi penanaman modal. Pada tahun 2011

unit tidak

merencanakan

indikator penyiapan

bahan pendukung

penyusunan strategi

promosi penanaman

modal

informasi iklim

investasi di Indonesia

dan 6 negara pesaing

3. Penyusunan strategi promosi penanaman

modal berdaya saing tinggi berorientasi pada

kebijakan umum penanaman modal.Pada tahun 2011

unit kerja tidak

merencanakan

indikator

penyusunan strategi

promosi penanaman

modal berdaya

saing tinggi

berorientasi pada

kebijakan umum

penanaman modal

16 bahan masukan

dalam penyusunan

strategi promosi

investasi

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi

Investasi17 laporan 28 Laporan 31 Laporan 35 Laporan 40 Laporan

II.3.M.A-16


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3. Sarana promosi penanaman modal yang

efektif dengan pengembangan kantor

perwakilan BKPM di luar negeri

(IIPC/Indonesian Investment Promotion

Center).

Penyelenggaraan

The Indonesian

Investment

Promotion Center

(IIPC) di 5 negara.

Penyelenggaraan the

Indonesian

Investment

Promotion Center

(IIPC) di 7 negara

Penyelenggaraan

the Indonesian

Investment

Promotion

Center (IIPC) di

8 negara

Penyelenggaraan

the Indonesian

Investment

Promotion

Center (IIPC) di

8 negara

Penyelenggaraan

the Indonesian

Investment

Promotion

Center (IIPC) di

9 negara

12 Promosi Penanaman Modal Sektoral

Terpadu dan Terintegrasi di Dalam

dan Luar Negeri


Penyelenggaraan promosi terpadu

berdasarkan sektor dan negara.

16 kegiatan 16 kegiatan 17kegiatan 20 Kegiatan 22 Kegiatan 24 Kegiatan


Penanaman Modal

BKPM

2. Penyelenggaraan Marketing Investasi

Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi

stakeholder di tingkat pusat dan daerah.

Terlaksananya

kegiatan seminar

dan pameran MII

2011 di 4 negara

5 kegiatan 3 kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan

3. Kegiatan rebranding investasi Indonesia

melalui media internasional.Terselenggaranya

berbagai aktivitas di

dalam kegiatan

pembangunan citra,

reposisi, rebranding

investasi di 3 media

internasional.

3 media 3 media 4 media 5 Media 5 Media

13 Fasilitasi Daerah Dalam Rangka

Kegiatan Promosi Penanaman Modal


1. Jumlah fasilitasi promosi daerah

33 Instansi PM

Propinsi untuk ikut

serta dalam kegiatan

promosi investasi di

dalam dan luar

negeri

33 Instansi Penanaman

Modal Propinsi untuk

ikut serta dalam

kegiatan promosi

investasi di dalam dan

luar negeri

33 Instansi PM

Propinsi untuk ikut

serta dalam kegiatan


dalam dan luar

negeri

33 Instansi PM

Propinsi untuk

ikut serta dalam

kegiatan promosi

investasi di dalam

dan luar negeri

33 Instansi PM

Propinsi untuk

ikut serta dalam

kegiatan promosi

investasi di dalam

dan luar negeri

33 Instansi PM

Propinsi untuk

ikut serta dalam

kegiatan promosi

investasi di dalam

dan luar negeri


Penanaman Modal

BKPM

II.3.M.A-17


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan

misi penanaman modal luar negeri di pusat

dan di daerah tempat tujuan rencana

penanaman modal.

Penerimaan misi

investasi 35 kali di

pusat dan daerah

misi investasi 33 kali di

pusat dan daerah

Misi Investasi 35

kali di pusat dan

daerah

Misi Investasi 40

kali di pusat dan

daerah

Misi Investasi 45

kali di pusat dan

daerah

Misi Investasi 50

kali di pusat dan

daerah

3. Jumlah pelayanan pendampingan misi

pusat dan daerah ke negara potensial

penanam modal di berbagai sektor usaha.

Fasilitasi minat

investasi sebagai

tindak lanjut


10 negara

promosi investasi di 6

negara

Promosi investasi di

10 negara

Promosi investasi

di 12 negara

Promosi investasi

di 15 negara

Promosi investasi

di 18 negara

4. Jumlah kegiatan promosi penanaman

modal daerah di dalam negeri antara lain

Talkshow , Gelar Potensi Investasi Daerah

(GPID), Seminar Investasi (Business

Meeting, Match Making, One on One

Meeting ).

Gelar Potensi

Investasi Daerah

(GPID) 2 kali,

Seminar Nasional

Investasi tahun

2011 sebanyak 2

kali, Talk Show 6

kali di TV Nasional

6 kali TalkShow di TV

Nasional, 2 kali Gelar

Potensi Investasi

Daerah (GPID) di Jawa

Timur dan Sulawesi

Utara, 2 kali Seminar

Investasi di Jawa Timur

dan Sulawesi Utara

(Business Meeting,

matchmaking,One-on-

One Meeting )

6 kali TalkShow di

TV Nasional, 2 kali

Gelar Potensi

Investasi Daerah

(GPID) di

Kalimantan Barat

dan Jawa Tengah, 2

kali Seminar

Investasi di

Kalimantan Barat

dan Jawa Tengah

(Business Meeting,

matchmaking, One-

on-One Meeting )

6 kali TalkShow

di TV Nasional, 3

kali Gelar Potensi

Investasi Daerah

(GPID) di

Sumatera Utara,

Riau dan Jawa

Barat, 3 kali

Seminar Investasi

di Sumatera

Utara, Riau dan

Jawa Barat

(Business

Meeting,

matchmaking,

One-on-One

Meeting )

8 kali TalkShow

di TV Nasional, 3

kali Gelar Potensi

Investasi Daerah

(GPID) di Batam,

Maluku dan NTT,

3 kali Seminar

Investasi di

Batam, Maluku

dan NTT

(Business

Meeting,

matchmaking,

One-on-One

Meeting )

8 kali TalkShow

di TV Nasional, 3

kali Gelar Potensi

Investasi Daerah

(GPID) di

Sumatera Barat,

Kalimantan

Selatan dan DKI

Jakarta, 3 kali

Seminar Investasi

di Sumatera

Barat, Kalimantan

Selatan dan DKI

Jakarta (Business

Meeting,

matchmaking,

One-on-One

Meeting )

II.3.M.A-18


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

5. Jumlah kegiatan promosi penanaman

modal daerah di luar negeri antara lain

Marketing Investasi Indonesia (MII) dan

Trade, Tourism and Investment (TTI)

Forum, Joint Promotion antara Pusat dan

Daerah, Joint Promotion antar Instansi

Pusat (instansi penanaman modal pusat

dengan instansi-instansi sektor dan lembaga-

lembaga terkait)

Terfasilitasinya

IPMP/IPMK dalam

kegiatan MII di 3

negara dan TTI di 6

negara

Terfasilitasinya Instansi

Penanaman Modal

Propinsi/Instansi

Penanaman Modal

Kabupaten

(IPMP/IPMK) dalam

kegiatan MII di 3

negara dan TTI di 6

negara

Terfasilitasinya

IPMP/IPMK dalam

kegiatan MII di 3

negara dan TTI di 6

negara

Terfasilitasinya

IPMP/IPMK

dalam kegiatan

MII di 3 negara

dan TTI di 6

negara

Terfasilitasinya

IPMP/IPMK

dalam kegiatan

MII di 3 negara

dan TTI di 6

negara

Terfasilitasinya

IPMP/IPMK

dalam kegiatan

MII di 3 negara

dan TTI di 6

negara

14 Penyelenggaraan Pameran dan

Penyediaan Sarana Promosi

Penanaman Modal untuk Kegiatan

di Dalam dan di Luar Negeri


1. Jumlah kegiatan pameran yang

mengikutsertakan instansi penanaman modal

di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat

dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha

serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan

pameran.

Dalam Renstra

BKPM 2010-2014

indikator ini

ditiadakan

150 pameran


Penanaman Modal

BKPM

1. Informasi potensi penanaman modal,

antara lain profil proyek, brosur, leaflet,

Indonesian Investment News, Guide for

Investor, Investment Procedure s, film,

video, slide, CD ROM dan multimedia/situs

web .

480.000

brosur/leaflet, a

brief guide for

investment dalam 5

bahasa, peraturan

penanaman modal,

bahan cetakan

lainnya sebanyak

21.500 eksemplar.

Tersedianya bahan

promosi dalam

bentuk CD dan

website dan bahan

pameran.

1000 eksemplar brosur

dan leaflet, 6500

eksemplar Brief Guide

for Investment , 15000

eksemplar Investment

Procedures dan buku-

buku peraturan, media

elektronik.

180.000 eksemplar

brosur, 30.000

eksemplar Brief

Guide for

Investment , 2.000

usb flasdisk , 1 video

promosi, 1 website

190.000

eksemplar brosur,

30.000 eksemplar

Brief Guide for

Investment ,

2.000 usb

flasdisk , 1 video

promosi, 1

website

190.000

eksemplar brosur,

35.000 eksemplar

Brief Guide for

Investment , 3.000

usb flasdisk , 1

video promosi, 1

website

250.000

eksemplar brosur,

40.000 eksemplar

Brief Guide for

Investment ,

3,500 usb

flasdisk , 1 video

promosi, 1

website

II.3.M.A-19


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam

maupun di luar negeri.10 pameran di

dalam negeri dan 10

pameran di luar

negeri

9 pameran di dalam

negeri dan 15 pameran

di luar negeri

12 Pameran di dalam

negeri dan 12

pameran di luar

negeri

12 Pameran di

dalam negeri dan

12 pameran di

luar negeri

14 Pameran di

dalam negeri dan

14 pameran di

luar negeri

15 Pameran di

dalam negeri dan

15 pameran di

luar negeri

3. Penyusunan revitalisasi strategi promosi

dalam rangka branding investasi Indonesia 1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan 1 buku laporan

4. Forum pertemuan berskala internasional

(FORBES CEO Conference) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

5. Penayangan dan diseminasi materi iklan

promosi investasi2 media 2 media 2 media 2 media

15 Kerjasama Bilateral dan Multilateral

di Bidang Penanaman Modal


1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM

dalam fora perundingan kerjasama bilateral

dan multilateral.20 laporan 23 laporan 20 Laporan 25 Laporan 28 Laporan 30 Laporan


Penanaman Modal

BKPM

2.Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas

bahan posisi perundingan dalam rangka

kerjasama bilateral dan multilateral.4 Laporan 4 Laporan

2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan

dalam rangka kerjasama bilateral dan

multilateral

20 Laporan 25 Laporan 28 Laporan 30 Laporan

3.Jumlah laporan koordinasi internal dan

eksternal dalam kerangka kerjasama

pengembangan ekonomi wilayah tertentu.2 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil

perundingan bilateral dan multilateral. 120 orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang

II.3.M.A-20


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

16 Kerjasama Regional di Bidang

Penanaman Modal


1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM

dalam fora perundingan kerjasama regional. 30 Laporan

pertemuan

perundingan

kerjasama regional

dalam forum

ASEAN, subreg,

APEC dan ASEM

di bidang

penanaman modal

30 Laporan 30 Laporan 32 Laporan 33 Laporan 34 Laporan


Penanaman Modal

BKPM

2. Jumlah laporan tentang jumlah dan

kualitas bahan posisi perundingan dalam

rangka kerjasama regional.

30 bahan posisi 33 Laporan

2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan

dalam rangka kerjasama regional. 33 Laporan 32 Laporan 33 Laporan 34 Laporan

3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan

Seknas KESR.Terselenggaranya

operasionalisasi

kantor SEKNAS

KESR (belum

terlaksana)

24 Laporan

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil

perundingan kerjasama regional180 Orang 180 Orang 200 Orang 215 Orang 220 Orang 225 orang

5. Penyelenggaraan Senior Official Meeting

(SOM) /Ministerial Meeting (MM) ke 17 di

Indonesia

1 kegiatan

17 Kerjasama dengan Dunia Usaha

Asing di Dalam dan di Luar Negeri

di Bidang Penanaman Modal


1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora

perundingan kerjasama dengan dunia usaha

internasional.9 kali pertemuan/

perundingan dengan

dunia usaha

internasional di

dalam maupun di

LN

35 kali


Penanaman Modal

BKPM

II.3.M.A-21


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam

pertemuan / perundingan dengan dunia usaha 11 laporan 13 laporan 15 laporan 17 laporan

2. Jumlah laporan pendataan penanam modal

dalam negeri yang menjalankan kegiatan

penanaman modalnya di luar wilayah

Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi

terkait.

1 paket laporan data

penanaman modal

dalam negeri yang

menjalankan

kegiatan penanaman

modal di luar

wilayah Indonesia

Laporan pendataan dan

informasi FDI Outflow

Indonesia melalui 5

kali sosialisasi di

KBRI/KJRI

1 laporan 1 laporan 1 laporan I 1 laporan

18 Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal Wilayah I


1. Jumlah proyek yang dipantau

perkembangan realisasi penanaman

modalnya di seluruh propinsi di Pulau

Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.

1 laporan data

realisasi penanaman

modal untuk 1600

proyek di 10

propinsi

1.500 proyek


Penanaman Modal

BKPM

1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal

yang terpantau42,53 Triliun (15%

dari 283,5 Triliun)

58,54 Triliun

(15% dari 390,3

Triliun)

76,03 Triliun

(15% dari 506,9

Triliun)

87,43 Triliun

(15% dari 582,9

Triliun)

2. Jumlah daerah yang mendapatkan

bimbingan dan fasilitasi penyelesaian

masalah yang dihadapiBimbingan

sosialisasi ketentuan

pelaksanaan PM di

10 prop, task force

di 10 prop dan after

care di 6 negara

asal PMA

10 Daerah

II.3.M.A-22


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



masalah yang dihadapi penanam modal

antara lain dengan instansi terkait,

masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan

hidup dan ketenagakerjaan

10 Daerah 10 Daerah 10 Daerah 10 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan

pengawasan pelaksanaan penanam modal.Pengawasan

pelaksanaan

ketentuan kepada

180 Perusahaan di

10 propinsi

200 Perusahaan


pengawasan mengenai pelaksanaan

ketentuan penanaman modal

10 daerah 10 daerah 10 daerah 10 daerah

4. Pemberian penghargaan investasi dan

pelayanan Penanaman Modal kepada

Propinsi atau Kabupaten/Kota serta

perusahaan PMA/PMDN

Pemberian

penghargan kepada

kab/kota terbaik

yang dinilai dari

400 kab dan 92 kota

serta Perusahaan

Penanaman Modal

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

II.3.M.A-23


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


Penanaman Modal Wilayah II




modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI

Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau

Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.

1 laporan data

realisasi PM untuk

3000 proyek di 6

propinsi, evaluasi

pelaksanaan

dekonsentrasi di 5

propinsi,

pengumuman

penyampaian

LKPM (laporan

kegiatan PM)

melalui media cetak

(2 majalah dan 2

koran nasional).

6.000 Proyek


Penanaman Modal

BKPM

II.3.M.A-24


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



masalah yang dihadapi penanam modal




Bimbingan/sosialisa

si ketentuan PM di

6 propinsi, fasilitasi

penyelesaian

masalah PM/task

force di 6 prop dan

after care di 6

negara asal PMA,

Rapat Koordinasi

pusat dan daerah di

6 propinsi.

6 Daerah 6 Daerah 6 Daerah 6 Daerah 6 Daerah


pengawasan pelaksanaan penanam modalPengawasan

pelaksanaan

ketentuan PM

kepada 300 propinsi

di 6 daerah.

240 Perusahaan

4. Penyelenggaraan Konsolidasi Realisasi

Penanaman Modal antara BKPM dan

PDPPM

5 kali pertemuan - - -

5.Terselenggaranya workshop LKPM secara

online bagi perusahaan PM 33 kali pertemuan - - -

117,1 Triliun

(30% dari 390,3

Triliun)

151,8 Triliun

(30% dari 506,9

Triliun)



ketentuan penanaman modal6 Daerah


yang terpantau

174,8 Triliun

(30% dari 582,9

Triliun)

85,05 Triliun (30%

dari 283,5 Triliun)

6 Daerah6 Daerah 6 Daerah

II.3.M.A-25


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

6. Publikasi pengumuman kewajiban

perusahaan PM setiap triwulan 2 kali

2 koran nasional, 2

majalah ekonomi

dan 32 pada media

cetak di 32 Provinsi

- - -

7.Terselenggaranya pertemuan koordinasi

pimpinan BKPM dengan Pemda 15 Provinsi - - -

8. Fasilitasi komitmen setiap perusahaan

yang menyatakan minat untuk berinvestasi di

Indonesia

10 Negara - - -

9. Interkoneksi database realisasi investasi

nasional 33 Provinsi - - -

10. Penyediaan sarana data realisasi investasi

di Provinsi dan Kab/Kota yang terhubung

dengan database SPIPISE 500 Kab/Kota - - -


Penanaman Modal Wilayah III




modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten,

Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau

Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.

1 laporan data

realisasi Penanaman

Modal untuk 4.500

Proyek di 9

propinsi.

4.000 Proyek


Penanaman Modal

BKPM


yang terpantau99,23 Triliun (35%

dari 283,5 Triliun)

136,6 Triliun

(35% dari 390,3

Triliun)

177,4 Triliun

(35% dari 506,9

Triliun)

204,0 Triliun

(35% dari 582,9

Triliun)

II.3.M.A-26


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan

masalah yang dihadapi penanaman modal




Bimbingan/sosialisa

si ketentuan

pelaksanaan

penanaman modal

di 9 daerah,

kegiatan task force

di 9 daerah dan

after care di 7

negara asal PMA.

9 Daerah 9 Daerah 9 Daerah 9 Daerah 9 Daerah


pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Pengawasan

pelaksanaan PM

kepada 450

perusahaan di 9

propinsi

400 perusahaan




9 Daerah 9 Daerah 9 Daerah 9 Daerah


Penanaman Modal Wilayah IV




modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali,

NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Papua Barat

1 laporan data

realisasi PM untuk

1.146 proyek di 8

propinsi dan

pemberian dana

dekon ke instansi

PM di 32 propinsi.

1.550 proyek


Penanaman Modal

BKPM

116,5 Triliun

(20% dari 582,9

Triliun)

56,70 Triliun (20%

dari 283,5 Triliun)

78,06 Triliun

(20% dari 390,3

Triliun)

101,38 Triliun

(20% dari 506,9

Triliun)


yang terpantau

II.3.M.A-27


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



masalah yang dihadapi penanaman modal




Bimbingan/sosialisa

si ketentuan PM di

8 daerah, task force

di 8 daerah dan

after care di 5

negara asal PMA

8 daerah 8 daerah 8 daerah 8 daerah 8 daerah

3. Jumlah perusahaan yang pengawasan

pelaksanaan penanaman modalPengawasan

pelaksanaan

ketentuan

penanaman modal

kepada 180

perusahaan di 8

daerah.

200 perusahaan




8 daerah 8 daerah 8 daerah 8 daerah


perkembangan realisasinya di seluruh

Kabupaten/Kota pada 32 provinsi dalam

rangka dekonsentrasi

32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi

22 Fasilitasi Percepatan Investasi

Kerjasama Pemerintah Swasta

1. Usulan masterplan proyek infrastruktur

dengan skema KPS Masterplan 5 proyek

infrastruktur dengan

skema KPS

Masterplan 5

proyek

infrastruktur

dengan skema

KPS

Masterplan 5

proyek

infrastruktur

dengan skema

KPS

Masterplan 5

proyek

infrastruktur

dengan skema

KPS


Penanaman Modal

BKPM

2. Jumlah Perencanaan Penanaman Modal di

Bidang Infrastruktur1 paket perencanaan

investasi

infrastruktur

mendukung koridor

ekonomi Indonesia

1 paket

perencanaan

investasi

infrastruktur

mendukung

koridor ekonomi

Indonesia

1 paket

perencanaan

investasi

infrastruktur

mendukung

koridor ekonomi

Indonesia

1 paket

perencanaan

investasi

infrastruktur

mendukung

koridor ekonomi

Indonesia

II.3.M.A-28


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3. Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan

kerjasama pemerintah dengan badan usaha

dalam penyediaan infrastrukturFasilitasi 5 proyek

infrastruktur yang

siap ditawarkan

kepada investor

Fasilitasi 5

proyek

infrastruktur yang

siap ditawarkan

kepada investor

Fasilitasi 5 proyek

infrastruktur yang

siap ditawarkan

kepada investor

Fasilitasi 5

proyek

infrastruktur yang

siap ditawarkan

kepada investor

4. Sistem informasi peta investasi di sektor

infrastruktur Sistem informasi

peta investasi di

sektor infrastruktur

Sistem informasi

peta investasi di

sektor

infrastruktur

Sistem informasi

peta investasi di

sektor

infrastruktur

Sistem informasi

peta investasi di

sektor

infrastruktur

5. Jumlah kegiatan promosi infrastruktur

terintegrasi10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

23 Koordinasi Kebijakan Perbaikan

Iklim Usaha

Prosentase Rekomendasi Kebijakan

perbaikan iklim usaha yang terimplementasi 85% 85% 85% 85% 85% 90%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

II Prioritas: Peningkatan Ekspor

A FOKUS: Peningkatan

Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

Kementerian

Perdagangan

1 Peningkatan Kualitas Promosi dan

Kelembagaan Ekspor

Jumlah penyelenggaraan P3ED23 5 5 5 5 5

Program Pengembangan Ekspor

Nasional

Kementerian

Perdagangan

Jumlah penyelenggaraan Marketing

Point9 2 2 3 3 3

Jumlah kantor ITPC 20 12 19 21 21 21

Jumlah eksportir pemenang

Primaniyarta19 34 35 36 36

Jumlah kebijakan 32 2 3 3 3

Jumlah pelayanan promosi ITPC98 105 114 114

Jumlah laporan pengamatan pasar

ITPC140 148 157 157

II.3.M.A-29


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2 Pengembangan Pasar dan Informasi

Ekspor

Jumlah updating data eksportir dan

importir dalam database10 10 3500 4000 4500 4500


Nasional

Kementerian

Perdagangan

Jumlah updating perusahaan yang

mendapatkan fasilitas pameran virtual

Ditjen PEN

10 12.000 30 35 40 40

Jumlah pengunjung website Ditjen PEN10 90 55000 60000 65000 65000

Jumlah pengguna pelayanan Buyer

Reception Desk (BRD)30 435 72 84 96 96

Jumlah pelayanan Inquiry - 61.000 1700 2000 2500 2500

Jumlah Market Intelligence - 350 12 12 12 2500

Jumlah market brief - 14 12 12 12 12

Jumlah konsep Customer Service

Center- 1.250 1 - - -

3 Pengembangan SDM Bidang Ekspor Jumlah pelatihan yang berorientasi

ekspor125 125 130 135 140 140


Nasional

Kementerian

Perdagangan

Jumlah pelayanan prima terhadap

peserta diklat (coaching program) 55 55 60 65 70 70

Jumlah pengembangan kurikulum dan

metode diklat10 10 10 10 10 10

Jumlah laporan evaluasi diklat ekspor125 125 130 135 140 140

Jumlah kegiatan promosi kegiatan

PPEI35 35 40 45 50 50

Jumlah peserta kegiatan temu alumni60 60 100 100 100 100

Jumlah kegiatan partisipasi pameran

bersama bagi alumni sebagai layanan

program pasca diklat7 9 11 11

4 Peningkatan Peran dan Kemampuan

Diplomasi Perdagangan Internasional

Hasil-hasil perundingan Perdagangan

Internasional 40 34 35 37 38 38Program Peningkatan Kerja Sama

Perdagangan Internasional

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-30


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Partisipasi aktif pada perundingan

perdagangan internasional 40 54 55 60 61 61

Jumlah posisi runding yang disusun8 54 55 59 61 61

Jumlah penyelenggaraan sidang

internasional di Dalam Negeri 34 22 15 20 15 15

Jumlah sosialisasi hasil kerja sama

perdagangan internasional 8 8 9 9 9 9

Jumlah Publikasi kerja sama

perdagangan internasional yang

diterbitkan

10 15 16 17 17

5 Peningkatan Kerja Sama dan

Perundingan Bilateral

Hasil perundingan kerja sama

perdagangan bilateral 50 47 50 55 60 60Program Peningkatan Kerja Sama


Kementerian

Perdagangan

Partisipasi aktif dalam perundingan

kerja sama bilateral 8 50 55 60 65 65

Jumlah posisi runding yang disusun50 55 60 65 65

Jumlah kesepakatan kerja sama

perdagangan bilateral yang diratifikasi 1 4 2 2 2

Jumlah konsultasi publik dalam rangka

pengamanan kebijakan perdagangan

nasional0 5 10 10 10 10

6 Pengembangan Ekspor Daerah Persentase penyerapan anggaran

Dekon Pengembangan Ekspor Daerah

(%)100 100 95 95 95 95


Nasional

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-31


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah peserta diklat ekspor di Jakarta60 66 66 orang 66 orang 66 orang 66 orang

Jumlah UKM yang berpartisipasi pada

Trade Expo Indonesia 66 66 UKM 66 UKM 66 UKM 66 UKM

Jumlah buku produk unggulan daerah33 33 buku 33 buku 33 buku 33 buku

B FOKUS: Peningkatan Kualitas

dan Keberagaman Produk Ekspor

Kementerian

Perdagangan

1 Pengembangan Standardisasi Bidang

Perdagangan

Jumlah rumusan standar barang dan

jasa perdagangan5 2 rumusan 2 rumusan 2 rumusan 2 rumusan

Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Kementerian

Perdagangan

Jumlah negosiasi pada sidang

internasional yang terjadwal8 20 sidang 20 sidang 21 sidang 21 sidang

Jumlah penyusunan regulasi teknis

standardisasi dalam bidang

perdagangan

5 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi 1 regulasi

Pembuatan buku standar contoh

karet konvensional (sesuai amanat

International Rubber Asosiation - IRA -

setiap 2 tahun)

1.315 - 800 buku - -

Penyelesaian pendaftaran Lembaga

Penilaian Kesesuaian (LPK) 200 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari

Jumlah Pelatihan/Bimbingan Teknis

Standardisasi bidang perdagangan 2 7 7 7 7

2 Peningkatan Kerja Sama di Bidang

Perdagangan Jasa

Hasil perundingan bidang jasa di forum

internasional 15 12 14 16 18 18Program Peningkatan Kerja Sama


Kementerian

Perdagangan

Partisipasi aktif pada perundingan

perdagangan jasa2 30 30 35 40 40

II.3.M.A-32


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah posisi runding yang disusun30 30 35 40 40

3 Pengembangan Promosi dan Citra Jumlah promosi dagang luar negeri

yang diikuti69 69 41 43 45 45


Nasional

Kementerian

Perdagangan

Jumlah partisipasi pameran dagang di

dalam negeri23 23 13 14 15 15

Jumlah inquiry yang dihasilkan dari

pameran dagang1800 1800 2300 2500 2700 2700

Jumlah peserta yang mengikuti

promosi dagang670 670 750 770 790 790

Jumlah konsep pencitraan - - - -

Jumlah kegiatan pencitraan 5 5 5 5

Nilai kontak dagang (US$ juta) 750 800 850 8504 Peningkatan Kerjasama dan

Perundingan ASEAN

Pemenuhan ASEAN Economy

Community Scorecard 60 87 89 90 90 90Program Peningkatan Kerja Sama


Kementerian

Perdagangan

Hasil perundingan kerja sama

perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra

Dialog, Antar dan Sub Regional serta

perdagangan lintas batas dengan

Negara anggota ASEAN (termasuk

guidance of principal/Summary of

Discussion/Deklarasi)

60 60 70 75 80 80

Partisipasi aktif dalam perundingan

kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra

Dialog, Antar dan Sub Regional serta

perdagangan lintas batas dengan

Negara anggota ASEAN

3 60 70 75 80 80

Jumlah posisi runding yang disusun5 60 70 75 80 80

Jumlah penanganan isu-isu

perdagangan ASEAN3 3 3 3 3

II.3.M.A-33


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah kesepakatan kerja sama

perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra

Dialog yang diratifikasi2 - - -

5 Pengembangan Produk Ekspor dan

Ekonomi Kreatif

Jumlah Profil produk dan ekonomi kreatif

2,50% 2,50% 6 9 12 12

Dukungan Manajemen dan


Kementerian Perdagangan

Kementerian

Perdagangan

Jumlah Identifikasi eksportir dan calon

eksportir potensial8 8 8 8

Jumlah Katalog produk 6 9 12 12Jumlah Adaptasi produk 6 9 12 12Jumlah Intelligent produk dan ekonomi

kreatif6 8 10 10

Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap

PDB nasional (%)7,1 7,2 7,3 7,3

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang

diberikan promosi/pemasaran, kemitraan,

fasilitasi, penghargaan dan akses

pembiayaan.

120 130 140 140

Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Indonesia

yang tercantum dalam database on-line 100 100 100 100

Jumlah produk yang mendapat fasilitas

pendaftaran HKI

65 65 65 65Jumlah eksportir yang difasilitasi melalui

misi pembelian

200 200 200 2006 Koordinasi Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi

kebijakan peningkatan dan pengembangan

ekspor yang terimplementasikan70-80% 70-80% 80-90% 90-95% 95-100% 95-100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

C FOKUS: Peningkatan Fasilitasi

Ekspor

1 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan

Impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi

ekspor dan impor;4 4 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan

Program Peningkatan Perdagangan

Luar Negeri

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-34


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah pengembangan sistem

elektronik bidang fasilitasi pelayanan

publik ;

2 2 2 KEG 2 KEG 2 KEG 2 KEG

Jumlah pengguna perijinan

ekspor/impor online yang dilayani

melalui INATRADE

3000 3.000 3500 Perusahaan 4000 Perusahaan4500 Perusahaan4500 Perusahaan

Jumlah bimbingan teknis bidang

fasilitasi perdagangan;5 5 5 KEG 5 KEG 5 KEG 5 KEG

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi

perdagangan;60 60 60 KEG 60 KEG 60 KEG 60 KEG

Jumlah partisipasi sidang - sidang

fasilitasi perdagangan didalam dan

luar negeri;

17 17 17 KEG 17 KEG 17 KEG 17 KEG

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan

monitoring fasilitasi perdagangan 5 5 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan

Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem

otomasi 750,000 750.000 800000 SKA 850000 SKA 900000 SKA 900000 SKA

2 Peningkatan Pengamanan dan

Perlindungan Akses Pasar

Penyusunan submisi tuduhan

dumping, subsidi dan safeguard 28 28 12 submisi 15 submisi 18 submisi 18 submisi

Program Peningkatan Kerja Sama


Kementerian

Perdagangan

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi

informal/teknis di negara mitra dagang 19 19 9 kali 11 kali 13 kali 13 kali

Monitoring dan evaluasi hambatan

perdagangan19 19 6 laporan 7 laporan 8 laporan 8 laporan

Pembuatan dan pengelolaan database

hambatan perdagangan 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

3 Pengelolaan Impor Jumlah rumusan kebijakan/peraturan

di bidang impor 5 5 5 Peraturan 5 Peraturan 5 Peraturan 5 Peraturan


Luar Negeri

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-35


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah data dan informasi importasi

barang yang diatur tataniaga impornya 3 3 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS

Jumlah penerbitan penetapan importir

terdaftar(IT)4400 4.400 4600 IT 4800 IT 5000 IT 5000 IT

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai

Importir Produsen (IP) 2200 2.200 2400 IP 2600 IP 2800 IP 2800 IP

Jumlah penerbitan surat persetujuan

Impor (SPI)3400 3.400 3600 SPI 3800 SPI 4000 SPI 4000 SPI

Jumlah bimbingan teknis di bidang

impor6 6 5 KEG 5 KEG 5 KEG 5 KEG

Jumlah laporan evaluasi monitoring

pelaksanaan kebijakan impor 5 5 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan

4 Dukungan Sektor Perdagangan

Terhadap Pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus

Jumlah fasilitasi dan koordinasi

penyusunan PP tentang Kawasan

Ekonomi Khusus - - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan


Luar Negeri

Kementerian

Perdagangan

Jumlah peraturan terkait dengan KEK1 1 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan

5 Pengembangan Fasilitasi

Perdagangan Luar Negeri Daerah

Persentase penyerapan anggaran

dekon fasilitasi ekspor dan impor di

daerah (persen)100 100 95 95 95 95


Luar Negeri

Kementerian

Perdagangan

Tingkat kesesuaian antara ruang

lingkup yang ditetapkan dengan

implementasi di daerah (persen)60 60 90 90 90 90

6 Perumusan Kebijakan dan

Pengembangan Teknologi Informasi

Kepabeanan dan Cukai

Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur

TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan, Pelayanan, dan

Penerimaan di Bidang Kepabeanan

dan Cukai

Kementerian Keuangan

Persentase downtime sistem informasi1% 1% 1% 1% 1% 1%

II.3.M.A-36


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Rata-rata persentase penyelesaian

pengembangan aplikasi sesuai rencana 70% 70% 70% 70% 75% 75%


Bimbingan Teknis Fasilitas

Kepabeanan

Persentase realisasi dari janji pelayanan yang

tepat waktu 70% 70% 85% 90% 90% 90%



dan Cukai


Persentase penyelesaian rancangan peraturan

di bidang fasilitas kepabeanan 70% 70% 100% 100% 100% 100%

8 Koordinasi Pengembangan dan

Penerapan sistem NSW dan ASW


kebijakan di Bidang Pengembangan dan

Penerapan NSW dan ASW yang

terimplementasikan

80% 80% 85% 90% 95% 95%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

9 Koordinasi Pengembangan

Kerjasama Ekonomi Dan

Pembiayaan Eropa, Afrika Dan

Timur Tengah

Persentase hasil koordinasi kebijakan di

bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan

Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang

diimplementasikan

70-80% 70-80% 80-90% 90-95% 95-100% 95-100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian


Kerjasama Ekonomi Dan

Pembiayaan Asia


kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan

pembiayaan Asia yang diimplementasikan70-80% 70-80% 80-90% 90-95% 95-100% 95-100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

D FOKUS: Pengembangan Industri

Pariwisata

Persentase investasi bidang pariwisata

terhadap investasi nasional 5,45 5,45 5,76 6,06 6,43 6,43

1 1. Jumlah dokumen kebijakan usaha

pariwisata (naskah)10 10 10 10 11 11

2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang

mendapat dukungan5 5 25 25 6 6

3. Jumlah pola perjalanan (travel pattern )8 8 17 24 17 17

4. Jumlah daerah yang memiliki profil

investasi pariwisata (daerah)7 7 7 7 7 7

5. Jumlah UMKM dan industri kreatif

bidang pariwisata10 10 10 10 10 10

6. Jumlah destination management

organization (DMO)

5 5 15 15 15 15

Pengembangan Usaha, Industri dan

Investasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Kemenbudpar

II.3.M.A-37


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

2 Pengembangan Standardisasi

Pariwisata

1. Jumlah standard kompetensi pariwisata

(naskah)10 10 8 7 6 6


Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah standard usaha pariwisata (naskah)6 6 5 6 6 6

3. Jumlah materi asesmen kompetensi/MAK

(naskah)8 8 8 8 6 6

4. Jumlah assesor dan auditor (orang) 230 230 460 300 220 220

5. Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP)

dan lembaga sertifikasi usaha (LSU)

pariwisata

9 9 13 7 5 5

6. Jumlah tenaga kerja yang memiliki

sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata

(ribu orang)

10 10 20 10 5 5

E 1. Lama tinggal wisatawan (hari):

1.1. Mancanegara7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5

1.2. Nusantara 2,25 2,25 2,5 2,75 3 3

2. Pengeluaran wisatawan per

kunjungan:

2.1. Mancanegara (USD) 1050 1050 1100 1150 2000 2000

2.2. Nusantara (Ribu Rp.) 650 650 700 700 750 750

1. Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan

budaya29 29 29 29 29 40

2. Jumlah dukungan amenitas/fasilitas

pariwisata

33 33 33 33

2 1. Jumlah kelompok sadar wisata 350 350 246 300 250 250 Kemenbudpar

2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)4.000 4.000 4.920 6.000 5.000 5.000

3 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang

Pariwisata

Jumlah desa wisata450 450 978 700 822 822


Pariwisata

Kemenbudpar

4 1. Jumlah kegiatan penyusunan informasi

dan pencitraan destinasi4 4 4 4

Kemenbudpar

2. Jumlah dukungan teknis pengembangan

destinasi pariwisata41 41 25 25 25 25

Pemberdayaan Masyarakat di

Destinasi Pariwisata

1 Pengembangan Daya Tarik

Pariwisata


Pariwisata

Kemenbudpar

FOKUS: Pengembangan Destinasi

Pariwisata


Pariwisata

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Pengembangan Destinasi

Pariwisata


Pariwisata

II.3.M.A-38


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

F 1. Jumlah kunjungan wisman (juta

orang)7,1 7,1 7,5 8,0 8,6 8,6

2. Jumlah pergerakan wisnus (juta

perjalanan)237 237 245 258 276 276

1 1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata

internasional (event )49 50 47 47

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah pelaksanaan misi penjualan (sales

mission ) di fokus pasar wisatawan (event ) 15 17 17 17

3. Jumlah perwakilan promosi pariwisata

Indonesia (Indonesia tourism promotion

representative officers ) di luar negeri (kota)12 12 12 14 15 15

2 Peningkatan Promosi Pariwisata

Dalam Negeri

1. Jumlah penyelenggaraan promosi

langsung (direct promotion ) di pusat-pusat

keramaian dan perbelanjaan

30 32 34 34


Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah penyelenggaraan event pariwisata

berskala nasional dan internasional.37 37 39 39

3. Jumlah pendukungan event seni, budaya,

dan pariwisata daerah (event )31 31 44 46 48 48

3 Pengembangan Informasi Pasar

Pariwisata

1. Jumlah naskah analisa pengembangan

informasi pasar nusantara

10 10 11 11 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah naskah analisa pengembangan

informasi pasar mancanegara 16 16 17 17

3. Jumlah naskah strategi pemasaran

pariwisata dalam dan luar negeri7 8 8 8

4. Jumlah peserta familirization

trip /widyawisata pengenalan (orang)100 100 500 550 600 600

4 Peningkatan Publikasi Pariwisata 1. Jumlah media pemasaran dan penayangan

iklan pariwisata Indonesia 86 87 87 87


Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan

promosi cetak (juta eksemplar)1,05 1,15 1,25 1,25


promosi elektronik (ribu keping)143 154 165 165

44 44

74 74

FOKUS: Pengembangan

Pemasaran dan Promosi

Pariwisata

Peningkatan Promosi Pariwisata Luar

Negeri

II.3.M.A-39


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

4. Jumlah peningkatan dokumentasi destinasi

promosi potensi pariwisata (destinasi) 16 18 19 19


promosi lainnya (ribu unit)274,01 301,41 331,55 331,55

1. Jumlah pendukungan bidding dan

delegates boosting9 9 10 10

2. Jumlah promosi pada international MICE

event8 8 8 8

3. Jumlah penyelenggaraan event MICE5 6 6 6

4. Jumlah pendukungan event MICE 52 50 50 50

6 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Pemasaran

Jumlah dukungan pengembangan kebijakan

pemasaran dan promosi pariwisata

(penugasan BPPI)

1 1 1 1


Pariwisata

Kemenbudpar

G FOKUS: Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata

1. Jumlah lulusan pendidikan tinggi

kepariwisataan yang terserap di pasar

1.276 1.276 1.383 1.443 1.490 1.490

2. Jumlah penelitian dan pengembangan

kepariwisataan 10 10 10 11 11 11

1 Pengembangan SDM Kebudayaan

dan Pariwisata

1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang

kebudayaan dan pariwisata (orang) 1.150 1.150 1.175 1.190 1.200 1.250

Program Pengembangan Sumber

Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kemenbudpar

2. Jumlah SDM daerah yang dilatih di

bidang kebudayaan dan pariwisata melalui

dekonsentrasi

600 600 600 600

2 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Kepariwisataan

Jumlah penelitian dan pengembangan

bidang kepariwisataan 10 10 10 11 11 11



Kemenbudpar

3 Pengembangan Pendidikan Tinggi

Bidang Pariwisata

Jumlah lulusan pendidikan pariwisata

(orang) di 4 UPT pendidikan tinggi

pariwisata (orang)

1.276 1.276 1.383 1.443 1.490 1.490



Kemenbudpar

III Prioritas: Peningkatan Daya Beli

Masyarakat

A FOKUS: Peningkatan Jaringan

Distribusi Untuk Menunjang

Pengembangan Logistik Nasional

Kementerian

Perdagangan

5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan

Insentif, Konferensi, dan Pameran

(Meeting, Incentive Travel,

Conference, and Exhibition/ MICE)


Pariwisata

Kemenbudpar

II.3.M.A-40


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

1 Peningkatan Kelancaran

Distribusi Bahan Pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan

standar, norma, kriteria dan prosedur

di bidang distribusi bahan pokok dan

barang strategis

4 4 4 jns 4 jns 4 jns 4 jns

Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian

Perdagangan

Rata-rata koefisien variasi harga bahan

pokok utama5-9% 5-9% 5-9% 5-9% 5-9% 5-9%

Rasio variasi harga komoditi tertentu

di dalam dan di luar negeri yang

semakin kecil

<1 <1 <1 <1 <1 <1

Rasio variasi harga harga provinsi

dibandingkan variasi harga nasional

yang semakin kecil1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5

Jumlah perijinan dibidang distribusi

bahan pokok dan barang strategis yang

dilayani secara online9 9 9 11 11 11

Waktu penyelesaian perijinan dan non

perijinan dibidang distribusi bahan

pokok dan barang strategis6 hari 6 hari 5 hari 4 hari 2 hari 2 hari

2 Pengembangan Sarana

Distribusi Perdagangan

Jumlah Pasar Percontohan yang

dibangun 15 15 20 23 26 26



Kementerian

Perdagangan

Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun 1 1 1 1 1 1

3 Pengembangan Kapasitas

Logistik Perdagangan

Jumlah Rekomendasi terkait Penataan

sistem Logistik.3 3 4 5 6 6



Kementerian

Perdagangan

Jumlah pasar yang diidentifikasi

sebagai kandidat Pasar Percontohan 20 20 23 26 26 30

Jumlah Pasar percontohan yang

mendapatkan pemdampingan

pemberdayaan.

10 10 30 53 69 75

II.3.M.A-41


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam

rangka meningkatkan penataan sistem

logistik 557 557 600 600 600 600

Tersedianya Informasi sarana Logistik 26 26 33 33 33 33

4 Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri Daerah


dekon perdagangan dalam negeri di

daerah

95 95 95 95 95 95



Kementerian

Perdagangan

Tingkat kesesuaian perencanaan

kegiatan dekon dengan implementasi

di daerah (persen)60 60 90 90 90 90

5 Koordinasi Penataan Dan

Pengembangan Sistem Logistik

Nasional


Kebijakan Penataan dan Pengembangan

Sistem Logistik Nasional yang

ditindaklanjuti

70% 70% 75% 80% 85% 85%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

B FOKUS: Penguatan Pasar

Domestik dan Efisiensi Pasar

Komoditi

1 Pengembangan Kelembagaan dan

Pelaku Usaha Perdagangan

Jumlah rumusan kebijakan dan norma,

standar, prosedur dan kriteria bidang

pembinaan usaha perdagangan dalam

negeri yang disusun

6 6 5 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan



Kementerian

Perdagangan

Jumlah perijinan dan non perijinan

dibidang pembinaan usaha

perdagangan dalam negeri yang

dilayani secara online

5 5 6 Perijinan 6 Perijinan 7 Perijinan 7 Perijinan

Waktu penyelesaian perijinan dan non

perijinan dibidang pembinaan usaha

perdagangan dalam negeri6 hari 6 hari 5 hari 4 hari 2 hari 2 hari

II.3.M.A-42


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah aparatur yang

terfasilitasi/tersosialisasi dalam rangka

harmonisasi kebijakan penerbitan SIUP

dan TDP

200 aparat 200 aparat 200 Aparat 200 Aparat 200 Aparat 200 Aparat

Jumlah waralaba lokal dan asing yang

terdaftar 150 150 162 174 186 186

2 Pemberdayaan Dagang Kecil dan

Menengah dan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah pedoman untuk

pengembangan usaha UKM mitra

binaan Dit. DKM dan PDN4 4 5 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis



Kementerian

Perdagangan

Jumlah UKM mitra binaan yang

difasilitasi (bimbingan teknis,

pemasaran, bantuan sarana,

kemitraan dan aspek pembiayaan)

1050 UKM 1050 UKM 1100 UKM 1150 UKM 1200 UKM 1200 UKM

Data dan informasi UKM Binaan Dit.

DKM dan PDN200 200 200 UKM 200 UKM 200 UKM 200 UKM

Jumlah kegiatan kampanye

peningkatan penggunaan produk

dalam negeri

4 Keg 4 Keg 4 keg 5 keg 6 keg 6 keg

3 Pembinaan dan Pengawasan

Perdagangan Berjangka Komoditi

Persentase kepatuhan penyampaian

laporan kegiatan pelaku usaha PBK

(persen)

87% 87% 88 89 90 90

Program Peningkatan Efisiensi Pasar

Komoditi

Kementerian

Perdagangan

Jumlah hari penyelesaian perijinan

pelaku usaha PBK setelah dokumen

lengkap

28 28 25 hari 22 hari 20 hari 20 hari

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku

Usaha PBK420 org 420 org 490 org 560 org 560 org 560 org


laporan pelaksanaan transaksi pelaku

pasar (persen)

89% 89% 90 91 91 91

II.3.M.A-43


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit14 prsh 14 prsh 16 prsh 18 prsh 20 prsh 20 prsh


laporan keuangan (persen) 87 87 90 90 90 90

4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar

Lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang dalam SRG (kumulatif)60 60 70 75 90 90


Komoditi

Kementerian

Perdagangan

Persentase penanganan masalah SRG

dan PL90 90 90 90 90 90

Jumlah peserta pelatihan teknis

penyelenggara SRG dan PL 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org

Jumlah pemantauan dan evaluasi SRG

dan PL75 kali 75 kali 85 kali 90 kali 100 kali 100 kali

Jumlah hari penyelesaian perijinan

pelaku usaha SRG setelah dokumen

lengkap

28 hari 28 hari 25 hari 22 hari 20 hari 20 hari

5 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang

dan Sistem Resi Gudang (SRG)

Daerah

Jumlah laporan hasil identifikasi potensi

komoditi yang akan dilelang 80 Laporan

85

Laporan

90

Laporan

90

Laporan


Komoditi

Kementerian

Perdagangan

Jumlah ( Frekuensi) pelaksanaan kegiatan

Pasar Lelang di daerah 90 Kali 95 Kali 95 Kali 95 Kali

Jumlah peserta / pelaku usaha Pasar Lelang

4500 Orang

4600

Orang

4750

Orang

4750

Orang

Jumlah tenaga ahli yang melakukan

pendampingan di 5 (lima) Pasar Lelang 21 Orang 30 Orang 36 Orang 36 Orang

Jumlah realisasi transaksi Pasar Lelang82 % 85 % 87 % 87%

Jumlah Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar

Lelang1 PTT 1 PTT 1 PTT 1 PTT

II.3.M.A-44


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah laporan hasil penyusunan dan

penyempurnaan Peraturan Tata Tertib

Pasar Lelang4 Laporan 5 Laporan 7 Laporan 7 Laporan

Penyelenggaraan Pasar Lelang dilaksanakan

oleh pihak swasta7 Daerah 10 Daerah 12 Daerah 12 Daerah

Jumlah sosialisasi Pasar Lelang dan Sistem

Resi Gudang19 Kali 19 Kali 19 Kali 19 Kali

Jumlah publikasi Pasar Lelang dan Sistem

Resi Gudang

9000

Eksemplar

9000

Eksemplar

9000

Eksemplar

9000

Eksemplar

Jumlah subsidi bunga yang disalurkan 12 Milliar 16 Milliar 20 Milliar 20 MilliarC FOKUS: Peningkatan Efektivitas

Pengawasan Dan Iklim Usaha

Perdagangan

1 Investigasi Dugaan Pelanggaran

Persaingan Usaha Sehat

Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi

90 90 100 110 120 120Program Pengawasan Persaingan

Usaha

KPPU

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan

Terhadap Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha 50 50 60 70 80 80

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan

Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha /

Kegiatan Usaha

30 30 35 35 40 40

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Perkara

Inisiatif yang Bersumber dari Hasil

Monitoring

6 6 7 8 9 9

Jumlah Laporan Penelitian Kondisi Aktual

Pasar- - 4 4 4 4

2 Penindakan Pelanggaran Persaingan

Usaha Sehat

Jumlah Laporan Pemberkasan60 60 70 80 90 90

Program Pengawasan Persaingan

Usaha

KPPU

Jumlah Perkara yang Ditangani 25 25 35 45 50 50Jumlah Putusan yang Ditetapkan 25 25 35 45 50 50Jumlah Kegiatan LItigasi 20 20 30 40 45 45

II.3.M.A-45


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah Kegiatan Eksekusi dan Monitoring

Pelaksanaan Putusan KPPU 20 20 30 40 45 45

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Panitera

Dalam Proses Penanganan Perkara 35 45 50 50

Jumlah Laporan Persiapan Persidangan dan

Evaluasi Pelaksanaan Persidangan Majelis 4 4 4 4

3 Pengembangan dan Harmonisasi

Kebijakan Persaingan Usaha Jumlah Laporan Analisa Kebijakan /

Regulasi Pemerintah

16 16 17 18 19 19


Usaha

KPPU

Jumlah Laporan Harmonisasi Kebijakan

/ Regulasi Pemerintah

1 1 2 3 4 4

Jumlah Saran dan Kebijakan yang

Disampaikan Kepada Pemerintah

11 11 12 13 14 14

Jumlah laporan pengembangan manual

kebijakan persaingan5 5 5 5

4 Penilaian Merger dan Akusisi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen Notifikasi5 5 10 12 14 14


Usaha

KPPU

Jumlah Laporan Penilaian Awal Terhadap

Rencana Merger dan Akuisisi

3 3 10 12 14 14

Jumlah Laporan Penilaian Substansi Merger

dan Akusisi3 3 10 10 10 10

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

Terhadap Merger dan Akuisisi

5 5 10 12 14 14

5 Pengembangan Kebijakan dan

Pemberdayaan Perlindungan

Konsumen

Jumlah rumusan kebijakan dan standar

norma, kriteria dan prosedur di bidang

perlindungan konsumen5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan 5 rumusan


Konsumen

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-46


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) 5 unit 5 unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

Akumulasi Jumlah Motivator

Perlindungan Konsumen 550 org 550 org 690 orang 830 orang 970 orang 970 orang

Jumlah Layanan Klinik Konsumen96 kl 96 kl 96 kl 96 kl 96 kl 96 kl

Jumlah forum-forum koordinasi

perlindungan konsumen60 kl 60 kl 60 kl 62 kl 65 kl 65 kl

6 Penguatan Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional

Jumlah rekomendasi kebijakan dan

bahan pertimbangan kepada

Pemerintah

8 rek 8 rek 8 rek 10 rek 10 rek 10 rek


Konsumen

Kementerian

Perdagangan

Persentase masyarakat yang

memahami perlindungan konsumen

(persen)

5 5 7,5 10 12,5 12,5

Persentase kajian dan telaahan yang

dipublikasikan (persen) 60 60 60 60 60 60

Persentase isu/pengaduan yang

ditangani (persen)70 70 80 80 80 80

Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam

aspek pengawasan barang dan

advokasi konsumen15 15 20 25 20 kl 20

Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan

dan edukasi serta penyebaran

informasi perlindungan konsumen15 keg 15 keg 17 keg 20 keg 21 keg 21 keg

7 Peningkatan Tertib Ukur Rumusan kebijakan metrologi legal 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan 8 kebijakan


Konsumen

Kementerian

Perdagangan

Alat standar yang tertelusur secara

nasional/internasional 20 std 20 std 20 std 20 std 20 std 20 std

II.3.M.A-47


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

UTTP yang ditera - tera ulang

6737000 unit 6737000 unit 7.411.000 unit 8.152.000 unit 8.967.000 unit 8.967.000 unit

Hasil pembinaan dan pengawasan

Kemetrologian

1 Daerah Tertib

Ukur

0 Daerah Tertib

Ukur

1 Daerah Tertib

Ukur

1 Daerah Tertib

Ukur

1 Daerah Tertib

Ukur

1 Daerah Tertib

Ukur

30 Pasar Tertib

Ukur

30 Pasar Tertib

Ukur

30 Pasar Tertib

Ukur

30 Pasar Tertib

Ukur

UPTD yang dibina dan dinilai 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD 49 UPTD

Standar milik Unit Pelaksana Teknis

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang

telah ditelusurkan secara nasional54 Standar 54 Standar 54 Standar 54 Standar 54 Standar 54 Standar

Waktu Penyelesaian perijinan dibidang

Kemetrologian secara online 5 hari 5 Hari 4 Hari 4 Hari

8 Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa

Jumlah rumusan kebijakan, standar,

norma dan pedoman pengawasan

barang dan jasa

11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan 11 kebijakan

Program Pengembangan dan

Pengamanan Perdagangan Dalam

Negeri

Kementerian

Perdagangan

Jumlah Produk barang beredar ber-SNI

Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) 6 6 8 8 10 10

Jumlah kegiatan sosialisasi, serta

publikasi peraturan dan hasil

pengawasan

5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg

Jangka waktu pelayanan pendaftaran

label 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 4 Hari 4 Hari

Akumulasi Jumlah PPNS-PK dan PBBJ1445 org 1445 org 1570 orang 1690 orang 1805 orang 1805 orang

9 Peningkatan Perlindungan

Konsumen Daerah


dekonsentrasi bidang perlindungan

konsumen di daerah91 91 95 95 95 95


Konsumen

Kementerian

Perdagangan

II.3.M.A-48


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Tingkat kesesuaian antara ruang

lingkup yang ditetapkan dengan

implementasi di daerah (persen)60 60 90 90 90 90

IV Prioritas: Optimalisasi

Pengeluaran Pemerintah dan

Pengelolaan Kekayaan Negara

A FOKUS: Optimalisasi Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat

1 Pengelolaan Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat (ABPP)

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang

tepat waktu dan efisien100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Anggaran Negara Kementerian Keuangan

2 Penyusunan dan penyampaian

laporan keuangan Belanja Subsidi

dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan

Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan

tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100%


3 Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran PBK dan

penerapan MTEF yang kredibel dan tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tersedianya sistem pengalokasian anggaran,

dan sistem standar biaya dengan dukungan

data berbasis teknologi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B FOKUS: Pengelolaan

Perimbangan Keuangan

1 Perumusan kebijakan, bimbingan

teknis, dan pengelolaan transfer ke

daerah

Persentase jumlah kebijakan yang

direalisasikan100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pengelolaan

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah


Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana

transfer ke daerah100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 3 4 4 4 4

II.3.M.A-49


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


teknis, monitoring dan Evaluasi di

Bidang PDRD

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan- - 70% 70% 70% 70%




Daerah


Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 3 4 4 4 4

Persentase jumlah kebijakan yang

direalisasikan100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata persentase realisasi janji layanan

unggulan100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase evaluasi perda PDRD sesuai

rencana100% 100% 100% 100% 100% 100%


teknis, monitoring dan Evaluasi di

Bidang Pembiayaan dan Kapasitas

Daerah

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana

hibah ke daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%




Daerah


Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan

kapasitas daerah yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks kepuasan pengguna layanan 3 3 4 4 4 4

Persentase jumlah laporan hasil kajian

pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai

rencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase realisasi janji layanan unggulan100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah aparat pengelola keuangan daerah

yang mengikuti KKD dan KKD Khusus per

tahun

1050 1050 954 954 954 954

Persentase laporan realisasi penggunaan

dana hibah tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-50


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

4 Perumusan Kebijakan, Pemantauan,

dan Evaluasi di Bidang Pendanaan

Daerah dan Ekonomi Daerah,

Penyusunan Laporan Keuangan

Transfer ke Daerah serta

Pengembangan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Indeks Opini BPK atas LK BA 999.05

- - 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)




Daerah


Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda

dengan Laporan Keuangan Transfer ke

Daerah TA 2010

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyajian informasi keuangan

daerah tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan informasi keuangan

daerah sesuai rencana100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan laporan deskripsi

dan analisis APBD dan realisasi APBD100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan data APBD TA

2011 dan laporan keuangan Pemda TA 2010 - - 90% 90% 90% 90%

C FOKUS: Pengelolaan

Perbendaharaan Negara

1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

dan Pengesahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

Indeks kepuasan stakeholder (satuan kerja

K/L) terhadap layanan perbendaharaan3,4 3,4 3,15 3,16 3,17 3,18

Pengelolaan Perbendaharaan

Negara


Persentase (%) penyerapan belanja negara

dalam DIPA K/L 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase (%) revisi dokumen pelaksaaan

anggarannya yang diselesaikan tepat waktu 85% 85% 100% 100% 100% 100%

Akurasi data pagu DIPA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-51


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

terkait pelaksanaan anggaran - - 80% 80% 80% 80%

Persentase (%) tingkat efektivitas monitoring

dan evaluasi penyerapan anggaran - - 50% 66,7% 83,3% 100,00%

2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Jumlah Penerimaan Remunerasi Atas

Penyimpanan, Penempatan, dan Investasi

Jangka Pendek (Idle Cash KUN)3.5 Triliun 3.5 Triliun 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun


Negara


Persentase (%) ketepatan penyediaan dana

untuk pengeluaran negara 92,5% 92,5% 98 % 99 % 100% 100 %

Persentase (%) ketepatan penyajian saldo

harian Rekening Kas Umum Negara dalam

rangka Saldo Kas Minimal - - 100% 100% 100% 100%

Persentase (%) Tingkat Akurasi Perencanaan

Penerimaan Kas 87,5% 87,5% 85% 90% 95% 96%

Persentase (%) tingkat akurasi perencanaan

pengeluaran kas 87,5% 87,5% 85% 90% 95% 100%


terkait pengelolaan kas negara - - 80 80 80 80

Persentase (%) ketepatan penerbitan warkat

yang tepat waktu dan tepat jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Manajemen Investasi dan Penerusan

Pinjaman

Persentase pemenuhan target penerimaan

pokok dan bunga pinjaman dari penerusan

pinjaman dan pengembalian hasil

restrukturisasi penerusan pinjaman

- - 81% 82% 83% 84%


Negara


II.3.M.A-52


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Persentase (%) penyediaan dana investasi

pemerintah, penerusan pinjaman. Kredit

program dan pembiayaan lainnya yang

disetujui secara optimal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) penyaluran dana di bidang

investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya

secara optimal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) permohonan

pinjaman/penerusan pinjaman dan

pembiayaan lainnya yang diproses

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase (%) kesepakatan negosiasi ,

mediasi, dan koordinasi dengan lender dan

debitur yang ditindaklanjuti 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Penyelenggaraan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-

Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 3 3 3 3 3 3


Negara


Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap

Layanan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

3,4 3,4 3,16 3,17 3,18 3,19

Persentase (%) Rekonsiliasi Realisasi APBN

yang andal dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyelesaian RUU PP APBN secara Tepat

waktu 3 3 3 3 3 3

WTP: 50 WTP: 50 WTP : 70 WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82

WDP: 28 WDP: 28 LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1

13 LK LK LK LK


terkait pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara- - 80 81 81 81

Persentase (%) monitoring dan evaluasi

Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang

andal dengan opini audit yang baik

II.3.M.A-53


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Penyusunan strategi, kebijakan serta

regulasi di bidang pengadaan umum

Jumlah peraturan perundangan di bidang

pengadaan umum:

Pengembangan Sistem Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

- Undang-Undang Pengadaan

Barang/Jasa1 1 1 - - -

- Draft PP Pengadaan Barang/Jasa 2 2 1 1 1 -

Sosialisasi Perpres 54/2010 5 pihak 5 pihak - - - -

D FOKUS: Pengelolaan Kekayaan

Negara

1 Perumusan kebijakan, standardisasi,

bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang Barang Milik Negara

Persentase penyusunan/ penyempurnaan

peraturan di bidang BMN100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Kekayaan Negara,

Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara, dan Pelayanan Lelang


Jumlah Laporan BMN yang disusun tepat

waktu- - 3 3 3 3

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh

K/L- - 92% 95% 100% 100%

Persentase Kementerian / Lembaga yang

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik

Negara (RK BMN)

100% 100% 40% 100% 100% 100%

Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT

BMN oleh K/L- - 40% 60% 100% 100%


bimbingan teknis, evaluasi, dan

pengelolaan Kekayaan Negara

Dipisahkan


peraturan di bidang KND

75% 75% 100% 100% 100% 100%





Indeks opini BPK atas BA 999.03 - - WTP WTP WTP WTP

Persentase persetujuan/ penolakan

permohonan pengelolaan kekayaan negara

dipisahkan tepat waktu

- - 80% 90% 100% 100%

Jumlah laporan KND yang disusun tepat

waktu- - 1 1 1 1

Persentase pembangunan Early Warning

System kinerja BUMN- - 100% - - -

II.3.M.A-54


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

3 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan

Evaluasi atas Pelaksanaan

Pengurusan Piutang Negara dan

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-

Lain


peraturan di bidang piutang negara dan

kekayaan negara lain-lain

100% 100% 100% 100% 100% 100%





Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan

Piutang Negara- - 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M

Jumlah piutang negara yang dapat

diselesaikan dalam satuan rupiah- - 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 M

Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN - - 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN

Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan- - 5 5 5 5

Persentase persetujuan/penolakan atas

permohonan pengelolaan di bidang KKKS/

PKP2B / KKOB Panas Bumi- - 80% 80% 80% 80%

4 Pelaksanaan Kebijakan dan

Standardisasi Teknis di Bidang

Pengelolaan Kekayaan Negara dan

Sistem Informasi

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi

- - 102 T 103 T 105 T 105 T





Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran APBN 372 M 372 M 200 M 175 M 135 M 100 M

Persentase persetujuan/penolakan

permohonan pengelolaan kekayaan negara

tepat waktu

- - 80% 85% 87,80% 87,80%

Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan

Negara- - 395 350 355 200

Persentase sistem aplikasi yang

terimplementasi- - 90% 95% 100% 100%

V Prioritas: Pengelolaan APBN yang

Berkelanjutan

II.3.M.A-55


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

A FOKUS: Perumusan Kebijakan

Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan

Anggaran, dan Pengendalian

Resiko

1 Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU

APBN (APBN-P) dengan besaran yang

akurat dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%


2 Perumusan kebijakan APBN Deviasi proyeksi defisit APBN10% 10% 10% 8% 8% 8%

Perumusan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan10% 10% 7% 7% 4% 4%

3 Perumusan kebijakan ekonomi Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi- - 5% 5% 5% 5%


Deviasi Proyeksi Inflasi - - 15% 15% 15% 15%

Deviasi Proyeksi Nilai Tukar - - 5% 5% 5% 5%

Deviasi Proyeksi Suku Bunga SBI 3 Bulan- - 10% 10% 10% 10%

4 Pengelolaan risiko fiskal dan sektor

keuangan

Persentase cadangan anggaran risiko fiskal

yang digunakan- - 83% 83% 83% 83%


5 Perumusan kebijakan

pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP


tentang kebijakan pendapatan negara 70% 70% 70% 70% 70% 70%


6 Pengelolaan Pinjaman Persentase pemenuhan target pembiayaan

melalui pinjaman program yang cukup,

efisien, dan aman;100% 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kementerian Keuangan

Persentase pencapaian target biaya utang

yang efektif (effective cost)100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman

dan hibah.- - 93% 93% 93% 93%

7 Pengelolaan Surat Utang Negara Persentase pemenuhan target pembiayaan

melalui SUN yang cukup, efisien, dan aman; 100% 100% 100% 100% 100% 100%




II.3.M.A-56


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Persentase pemenuhan struktur portofolio

SUN sesuai dengan strategi. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Persentase pemenuhan target pembiayaan

melalui SBSN yang cukup, efisien, dan

aman;

100% 100% 100% 100% 100% 100%





SBSN sesuai dengan strategi. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Pengelolaan Strategi Dan Portofolio

Utang


utang sesuai dengan strategi; 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tingkat akurasi target biaya utang yang

efektif (effective cost);100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyusunan dokumen strategi

pengelolaan utang.100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,

Dan Setelmen

Persentase pembayaran utang tepat waktu,

tepat jumlah, dan tepat sasaran; 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Opini BPK terhadap LK BA Pengelolaan

Utang dan Hibah;100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase publikasi dalam rangka

transparansi pengelolaan utang.100% 100% 100% 100% 100% 100%

B FOKUS: Peningkatan Dan

Optimalisasi Penerimaan Negara

1 Pengelolaan PNBP dan subsidi Tercapainya target penerimaan SDA Migas

dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-

P

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tersusunnya target dan pagu penggunaan

PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya pembayaran subsidi energi

yang tepat waktu dan jumlah100% 100% 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-57


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Terlaksananya penyempurnaan kebijakan

dan peraturan subsidi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Perumusan Kebijakan di Bidang

PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP dan

Bea Materai

Persentase penyelesaian usulan pembuatan

dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang

Peraturan Perpajakan II100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan dan Pengamanan Pajak Kementerian Keuangan

Persentase penyelesaian pembuatan dan

penyempurnaan PER Dirjen di bidang

Peraturan Perpajakan II

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh

dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan

Internasional

Persentase penyelesaian usulan pembuatan

dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang

Peraturan Perpajakan I100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase penyelesaian pembuatan dan

penyempurnaan PER Dirjen di bidang

Peraturan Perpajakan I

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan,

dan Optimalisasi Pelaksanaan

Penagihan

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan

Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan terhadap

realisasi penerimaan pajak4% 4% 1% 1% 1% 1%


Persentase jumlah penerimaan pajak dari

pencairan piutang pajak terhadap realisasi

penerimaan pajak

- - 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta

Efektivitas Penyuluhan dan

kehumasan

Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari

hasil survei 73 73 70 70 70 70


Indeks kepuasan pengguna layanan - - 3,9 3,9 3,9 3,9

Persentase jumlah Wajib Pajak yang

komplain- - 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

6 Perencanaan, Pengembangan, dan

Evaluasi di Bidang Teknologi,

Komunikasi dan Informasi

Persentase penyelesaian pembangunan dan

pengembangan modul sistem informasi yang

dapat dikaitkan dengan rencana strategi DJP 100% 100% 100% 100% 100% 100%


II.3.M.A-58


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

7 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Persentase penyelesaian SOP baru

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase penyelesaian SOP yang

disempurnakan100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Pengelolaan Data dan Dokumen

Perpajakan

Indeks kepuasan pengguna terhadap hasil

proses pemindaian dokumen dan perekaman

data yang ditransfer ke Direktorat TIP- - 65% 65% 65% 65%


Persentase penyelesaian pemrosesan

dokumen di PPDDP- - 87% 87% 87% 87%


Bimbingan Teknis Bidang

Kepabeanan

Frekuensi pemutakhiran pada Data Base

Harga I 12 12 12 12 21 21



dan Cukai


Persentase rumusan peraturan yang menjadi

keputusan di bidang teknis kepabeanan 76% 76% 77% 79% 80% 80%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian

penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang 77% 77% 78% 79% 80% 80%

10 Pelaksanaan Pengawasan dan

Penindakan Atas Pelanggaran

Peraturan Perundangan, Intelijen dan

Penyidikan Tindak Pidana


Persentase tindak pidana di bidang

kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke

Kejaksaan50% 50% 55% 60% 60% 60%



dan Cukai


Persentase pengguna jasa kepabeanan dan

cukai yang diblokir kegiatannya

dibandingkan dengan jumlah perijinan10% 10% - - 9% 9%

Persentase Penegahan Barang Larangan dan

Pembatasan70% 70% 70% 75% 80% 80%

Persentase pemanfaatan sarana pengawasan

Gamma Ray60% 60% 70% 75% 80% 80%

II.3.M.A-59


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


Peningkatan Pengelolaan Penerimaan

Bea dan Cukai

Jumlah penerimaan bea dan cukai

100% 100% 100% 100% 100% 100%



dan Cukai


Persentase penyelesaian rancangan dan

legalisasi peraturan pelaksanaan UU

Kepabeanan dan UU Cukai

75% 75% 75% 75% 80% 80%

Persentase penyelesaian tagihan 55% 55% 57% 58% 60% 60%

12 Peningkatan Pengawasan dan

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di

Daerah

Pencapaian target penerimaan bea dan cukai

100% 100% 100% 100% 100% 100%



dan Cukai


Persentase tindak pidana di bidang

kepabeanan dan cukai yang diproses

diserahkan ke Kejaksaan

- - 55% 60% 60% 60%

Realisasi audit dibandingkan dengan rencana- - 92% 93% 95% 95%

C FOKUS: Pembinaan BUMN

1 Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam

rangka penetapan target dan evaluasi kinerja

18 18 18 18

Jumlah laporan hasil monitoring dalam

rnagka pencapaian target dan evaluasi

kinerja BUMN

27 27 27 27



BUMN

24 24 24 24



kinerja BUMN

36 36 36 36



24 24 24 24



kinerja BUMN

36 36 36 36

4 Profitisasi dan Restrukturisasi

BUMN Sektor Industri Strategis dan

Manufaktur I

Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam


BUMN

26 26 26 26

Program Pembinaan BUMN Kementerian BUMN

Profitisasi dan Restrukturisasi

BUMN Sektor Industri Primer I

Kementerian BUMN


BUMN Sektor Industri Primer II



BUMN Sektor Industri Primer III


Program Pembinaan BUMN

II.3.M.A-60


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



kinerja BUMN

39 39 39 39



30 30 30 30



kinerja BUMN

45 45 45 45



BUMN

30 30 30 30



kinerja BUMN

45 45 45 45



16 16 16 16



kinerja BUMN

24 24 24 24



BUMN

22 22 22 22



kinerja BUMN

33 33 33 33


BUMN Sektor Infrastruktur dan

Logistik II


Kementerian BUMN



Manufaktur III




Logistik I




Manufaktur II

Program Pembinaan BUMN

II.3.M.A-61


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



42 42 42 42



kinerja BUMN

63 63 63 63



BUMN

12 12 12 12



kinerja BUMN

18 18 18 18



24 24 24 24



kinerja BUMN

36 36 36 36



BUMN

22 22 22 22



kinerja BUMN

33 33 33 33

13 Jumlah Laporan penyusunan dan

pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi

1 1 1 1

Jumlah kajian rightsizing BUMN 1 1 1 1

14 Hasil Kajian Mappeing Aset secara bertahap

(±20 BUMN pertahun)1 1 1 1

Laporan Penyelesaian Aset bermasalah1 1 1 1

15 Pembinaan Kemitraan dan Bina

Lingkungan

Tersedianya risalah RUPS/RPB dalam


pelaksanaan PKBL BUMN141 141 141 141


16 Laporan hasil riset 3 3 3 3

Laporan terlaksananya pemutakhiran data

inventarisasi kekayaan BUMN 1 1 1 1

Pendayagunaan Aset dan Sinergi


Restrukturisasi dan Pengembangan

Usaha



BUMN Sektor Jasa I



Riset dan Informasi


BUMN Sektor Jasa II



BUMN Sektor Jasa III



Logistik III



II.3.M.A-62


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

17 Kegiatan Peningkatan Kualitas

Perencanaan, SDM dan Pengelolaan

Keuangan

Terlaksananya proses fit and proper test

calon Direksi dan Dewan Komisaris BUMN70 39 14 20



Kementerian BUMN

Kementerian BUMN

Terwujudnya harmonisasi peraturan

perundangan yang mengarah pada

1 1 1 1

Terlaksananya Kajian Perundang-undangan

2 2 2 2

VI Prioritas: Stabilitas Sektor

Keuangan

A FOKUS: Peningkatan Ketahanan

Dan Daya Saing Sektor Keuangan

1 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha

Rakyat (KUR)


Kebijakan KUR yang terimplementasikan 65% 65% 70% 75% 80% 80%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

2 Koordinasi Penyusunan Skim

Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan

Remitansi untuk Pekerja Migran


Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit,

Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja

Migran yang diimplementasikan

65% 65% 70% 75% 80% 80%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

3 Perumusan Peraturan, Penetapan

Sanksi, Dan Pemberian Bantuan

Hukum

Persentase regulasi yang memenuhi asas

peraturan perundang-undangan yang baik90% 90% 95% 95% 95% 95%

Pengaturan, Pembinaan dan

Pengawasan Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan Non Bank


Persentase sanksi administrasi atas

pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal yang

obyektif

97% 97% 97% 97% 97% 97%

Persentase pelaku yang memenuhi

ketentuan86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

4 Riset Pasar Modal Dan Lembaga

Keuangan Non Bank Serta

Pengembangan Teknologi Informasi

Persentase Penyelesaian Jumlah Laporan

Hasil Riset yang Tepat dan Akurat di Bidang

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Sesuai

Rencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%





Kementerian BUMNKegiatan Penyusunan Peraturan Per-

Undang2-an, Peraturan Hukum dan

Bantuan Hukum



Kementerian BUMN

18

II.3.M.A-63


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Persentase penyelesaian sistem dan

aplikasi100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar

Modal

Persentase penyelesaian pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan60% 60% 50% 50% 50% 50%





Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang

Dapat Diterima Oleh Ketua Atau KPSK 80% 80% 85% 85% 85% 85%

6 Pengaturan, Pembinaan Dan

Pengawasan Bidang Pengelolaan

Investasi

Persentase pelaksanaan pemeriksaan

100% 100% 100% 100% 100% 100%






unggulan- - 100% 100% 100% 100%


ketentuan- - 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%


Pengawasan Bidang Transaksi Dan

Lembaga Efek

Persentase pelaksanaan pemeriksaan

- - 100% 100% 100% 100%






unggulan- - 100% 100% 100% 100%


ketentuan- - 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

8 Penelaahan Dan Pemantauan

Perusahan Emiten Dan Perusahaan

Publik Sektor Jasa


unggulan

- - 100% 100% 100% 100%





II.3.M.A-64


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan

Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan, dan Laporan Tahunan yang

Ditelaah sesuai Rencana100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Penelaahan Dan Pemantauan

Perusahan Emiten Dan Perusahaan

Publik Sektor Riil


unggulan- - 100% 100% 100% 100%





Pesentase Jumlah Laporan Keuangan

Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan, dan Laporan Tahunan yang

Ditelaah sesuai Rencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Pengawasan Bidang Lembaga

Pembiayaan Dan Penjaminan

Persentase pengurus Lembaga Keuangan

Non Bank yang memenuhi standar

kualifikasi - - 77% 77% 77% 77%





Persentase pelaksanaan pemeriksaan- - 100% 100% 100% 100%


unggulan- - 100% 100% 100% 100%

11 Pengaturan, Pembinaan, Dan

Pengawasan Bidang Perasuransian



kualifikasi - - 77% 77% 77% 77%







unggulan- - 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-65


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

12 Pengaturan, Pembinaan, Dan

Pengawasan Bidang Dana Pensiun



kualifikasi - - 77% 77% 77% 77%






unggulan- - 100% 100% 100% 100%


13 Pengembangan Riset dan Analisis

Dalam Rangka Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme

Jumlah laporan analisis strategi dan tipologi.

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

Program Pencegahan dan


Pencucian Uang (TPPU) dan

Pendanaan Terorisme

PPATK

Persentase informasi hasil riset yang dapat

menggambarkan perkembangan, pemetaan,

dan modus pencucian uang dan pendanaan

terorisme di Indonesia.

100% 100% 100% 100% 5 Laporan 5 Laporan

Jumlah laporan hasil analisis yang

disampaikan kepada penyidik dan instansi

lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi

kembali.

250 Laporan 250 Laporan 275 Laporan 300 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

Persentase hasil analisis awal terhadap

seluruh LTKM yang diterima dan telah

dikategorikan (high,medium,low ).85% 85% 85% 85% 7 Laporan 7 Laporan

14 Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan

Internasional di Bidang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme

Jumlah instansi dan Unit Intelijen Keuangan

(Financial Intelligence Unit -FIU) yang

secara formal melakukan kerjasama dengan

PPATK dalam bentuk Nota Kesepakatan

(MoU).

6 MOU 6 MOU 4 MoU 4 MoU 8 Laporan 8 Laporan




Pendanaan Terorisme

PPATK

II.3.M.A-66


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Persentase terimplementasikannya kerjasama

dengan instansi dalam negeri dalam upaya

penguatan kebijakan anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme di Indonesia.

75% 75% 75% 75% 9 Laporan 9 Laporan

15 Penelaahan dan Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan

Serta Pemberian Pendapat dan

Bantuan Hukum Terkait TPPU dan

Pendanaan Terorisme

Jumlah dokumen pendapat hukum terkait

masalah TPPU dan pendanaan terorisme

maupun masalah terkait lainnya.

25 Dokumen 25 Dokumen 28 Dokumen 32 Dokumen 10 Laporan 10 Laporan




Pendanaan Terorisme

PPATK

Persentase pemberian pendapat dan bantuan

hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan

terorisme maupun masalah terkait lainnya

oleh internal dan eksternal PPATK.100% 100% 100% 100% 11 Laporan 11 Laporan

Jumlah rancangan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksana terkait

masalah TPPU, pendanaan terorisme dan

masalah terkait lainnya serta rancangan

peraturan dan kebijakan internal PPATK

terkait implementasi UU TPPU dan

peraturan perundang-undangan terkait

lainnya.

19 Dokumen 19 Dokumen 13 Dokumen 14 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan

16 Pengawasan Kepatuhan Terhadap

Pihak Pelapor dalam Menyampaikan

Kewajiban Pelaporan ke PPATK

Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan

terhadap Pihak Pelapor.75 PJK 75 PJK 75 PJK 75 PJK 13 Laporan 13 Laporan




Pendanaan Terorisme

PPATK

Persentase kesesuaian laporan yang diterima

dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara

pelaporan.

99% 99% 99% 99% 14 Laporan 14 Laporan

II.3.M.A-67


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

VII Prioritas: Stabilitas Moneter

A FOKUS: Peningkatan Stabilitas

Harga dan Nilai Tukar

1 Koordinasi Kebijakan Makro Persentase pelaksanaan rencana tindak

kebijakan makro yang tepat waktu 55% 55% 60% 65% 75% 75%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

2 Koordinasi Kebijakan Ketahanan

Pangan


kebijakan bidang ketahanan pangan yang

terimplementasikan60% 60% 70% 80% 90% 90%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

3 Koordinasi Kebijakan Bidang

Perkebunan dan Hortikultura


Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang

diimplementasikan

85% 85% 85% 90% 100% 100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

4 Koordinasi Kebijakan Bidang

Pengembangan Urusan Perikanan

dan Peternakan


Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan

dan Peternakan yang diimplementasikan80% 80% 80% 85% 90% 95%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian


Kebijakan Pengembangan Bahan

Bakar Nabati


kebijakan pengembangan bahan bakar nabati

yang diimplementasikan 85% 85% 85% 90% 100% 100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

6 Koordinasi Pengembangan Desa

Mandiri Energi


kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa

Mandiri Energi yang ditindaklanjuti 85% 85% 85% 90% 100% 100%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

Persentase rekomendasi hasil Koordinasi

Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang

Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan

Energi Alternatif yang terimplementasi

60% 60% 70% 80% 90% 90%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

Jumlah stake holder yang berkomitmen

terhadap Kebijakan Extractive Industries

Transparancy Initiative100% 100% 100% 100%

7 Koordinasi Dan Sinkronisasi

Kebijakan Bidang Percepatan

Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi

Alternatif

II.3.M.A-68


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

8 Koordinasi Pengembangan Urusan

Infrastruktur Transportasi


kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi

yang terimplementasi75% 75% 80% 80% 85% 85%


Bidang Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

VIII Prioritas: Revitalisasi Industri

A FOKUS : Penumbuhan Populasi

Usaha Industri

Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Tekstil dan Aneka

002 Entitas kolaborasi klaster 150 175 200 200

003 Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI 25 25 25 25

007 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 200 200 200 200


Industri Kimia Hilir

010 Meningkatnya jumlah populasi Industri

Kimia Hilir2195 2239 2284 2329

013 Jumlah packing plant 1 1

014 Lokasi pengolahan bahan baku keramik 1 1 1

3 Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Kimia Dasar

Kemenperin

018 Revitalisasi Industri pupuk dalam

rangka program prioritas nasional dengan

melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik

pupuk urea

3 3 3 3



melaksanakan Fasilitasi pengembangan

1 1 1 1



melaksanakan Fasilitasi pengembangan

pabrik pupuk organik

3 5 7 7

025 Pengembangan industri berbasis migas

dan kondensat dengan melaksanakan

Pengembangan Klaster Industri Petrokimia

1 1 1 1

Program Revitalisasi dan

Penumbuhan Basis Industri

Manufaktur

1 Program Revitalisasi dan


Manufaktur

Kemenperin



Manufaktur

Kemenperin

II.3.M.A-69


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


dan kondensat Fasilitasi pengembangan

industri berbasis migas dan kondensat

1 1 1 1


dan kondensat Fasilitasi pengembangan

industri berbasis migas dan kondensat

1 1


dan kondensat melalui pembangunan Center

of Excellence

1 1 1 1

030 Pengembangan industri garam nasional

dengan melaksanakan Intensifikasi lahan

pegaraman

450 450 600 600

033 Pengembangan industri garam nasional

dengan melaksanakan Ekstensifikasi lahan

pegaraman

437 500 625 700


Industri Material Dasar Logam

052 Entitas Kolaborasi Klaster 31 33 35 37

5 Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas

pulih mencapai 77 % sebagaimana

sebelum krisis

70 75 77

001 Jumlah instansi dan perusahaan terkait100 100 100 100

002 Jumlah kawasan yang terbentuk (dekon)3 3 3 3

003 Jumlah dokumen Study pengembangan3 2 1 1

007 Jumlah mesin peralatan dalam rangka

meningkatkan mutu produk karet 0 1 1 1

013 Jumlah Terminal Kayu & Rotan 0 1 1 1

019 Jumlah Mesin dan peralatan untuk

penguatan klaster industri pulp dan kertas 0 1 1 1



Manufaktur

Kemenperin


Industri Hasil Hutan dan Perkebunan



Manufaktur

Kemenperin

II.3.M.A-70


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


Industri Minuman dan Tembakau

Pada Akhir Tahun 2014,

UtilisasiKapasitas Produksi Pulih

Mencapai 87,5 Persen (%) Sebagaimana

Sebelum Krisis

80 85 87,5

029 Jumlah perusahaan dan instansi yang

terlibat188 191 195 198

030 Unit Mesin/Peralatan 40 30 20 20

031 Lokus Pengembangan (dekon)

- Jawa Barat (buah) 1 1 1 1

- Jawa Tengah (susu) 1 1 1 1

- Lampung (kopi) 1 1 1 1

- Nusa Tenggara Barat (tembakau) 1 1 1 1


Industri Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

Pada Akhir Tahun 2014,

UtilisasiKapasitas Produksi Pulih

Mencapai 75 Persen (%) Sebagaimana

Sebelum Krisis

60 70 75

044 Jumlah pabrik yang diberikan

keringanan biaya 25 25 25 25

045 Jumlah perusahaan yang diaudit 10 10 10 10

049 Lokus Pengembangan (dekon)

- Jawa Timur (gula) 1 1 1 1

- Sulawesi Selatan (kakao) 1 1 1 1

- Sulawesi Tengah (kakao) 1 1 1 1

- Maluku (kakao) 0 0 0 0

- Sulawesi Utara (kelapa) 1 1 1 1

- Maluku (hasil laut) 1 1 1 1

8 Pengembangan Fasilitasi Industri

Wilayah I


Perwilayahan Industri

Kemenperin

002 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master

Plan KEK1

003 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi

Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK 1 2



Manufaktur

Kemenperin



Manufaktur

Kemenperin

II.3.M.A-71


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

004 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra

Pengembangan KEK1 2

010 Sarana dan prasarana yang terbangun

dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung

Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat

Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

1 1

Pengembangan Fasilitasi Industri

Wilayah II



017 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra

Pengembangan KEK1 2 2

018 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED

KEK1 2


Plan Kawasan Industri1 1 1





2

10 Pengembangan Fasilitasi Industri

Wilayah III



Kemenperin


Plan KEK2



031 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED

KEK1 1 6

9 Program Pengembangan


Kemenperin

II.3.M.A-72


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012





2 2

B FOKUS: Penguatan Struktur

Industri

Penyebaran dan Penumbuhan

Industri Kecil dan Menengah

Wilayah I

005 Penumbuhan WUB IKM Logam dan

Elektronika Wilayah I54 73 118 188

006 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan4 4 4 4

007 Revitalisasi Sentra IKM Pangan 6 6 6 6

2 Penyebaran dan Penumbuhan


Wilayah II


Penumbuhan Industri Kecil

Menengah

Kemenperin

010 Terlaksananya restrukturisasi

mesin/peralatan IKM35 IKM 40IKM 45 IKM

018 Penanganan Pasca Bencana Merapi25 0 0 0

019 Penumbuhan Wirausaha Baru melalui

Dekonsentrasi7 7 7 7

Penyebaran dan Penumbuhan


Wilayah III

019 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru300 WUB 300 WUB 300 WUB

020 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru

melalui Dekonsentrasi 12 12 12 12

027 Terlaksananya restrukturisasi

mesin/peralatan IKM10IKM 10IKM 10 IKM

4 Peningkatan Ketahanan Industri Program Kerjasama Industri

Internasional

Kemenperin



Menengah

Kemenperin



Menengah

Kemenperin

II.3.M.A-73


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

001 Pengembangan sistem informasi

(Industrial Resilience Information System)1 1 1 1

Pengembangan Kerjasama Industri

Internasional Wilayah I dan

Multilateral

007 Jumlah promosi produk dan jasa industri 2 2 2 2

008 Jumlah kerja sama teknik 1 2 2 2

012 Jumlah promosi investasi industri 2 3 3 3

Pengembangan Kerjasama Industri

Internasional Wilayah II dan

Regional

015 Jumlah promosi produk dan jasa industri 2 3 3 3

016 Jumlah kerja sama teknik 2 2 2 2

020 Jumlah promosi investasi industri 2 3 3 3

Perencanaan Kebijakan Standardisasi

Industri

005 RSNI 100 ( reguler ) 100 ( reguler ) 100 ( reguler )

006 RSNI 110 (ACFTA) 100 (ACFTA)

007 Permen SNI Wajib 5 5 5

Pengkajian Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup

009 Road Map Konservasi dan Diversifikasi

Energi 1 1 1

010 Dokumen Green Industry 1 1 1

011 Tingkat Pengurangan Emisi CO22%/tahun 3%/tahun 3%/tahun

012 Dokumen Kebijakan/Peraturan 1 1 1

8 Program Pengkajian Kebijakan,

Iklim dan Mutu Industri

Kemenperin

6 Program Kerjasama Industri

Internasional

Kemenperin

7 Program Pengkajian Kebijakan,

Iklim dan Mutu Industri

Kemenperin

5 Program Kerjasama Industri

Internasional

Kemenperin

II.3.M.A-74


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

CFOKUS: Peningkatan

Produktivitas Industri

Peningkatan Kualitas SDM Industri

006 Pendidikan kejuruan industri yang telah

mencapai RSBI 9 SMK 9 SMK 9 SMK 9 SMK

007 Peningkatan akreditasi pendidikan

vokasi industri

8 unit pendidikan

tinggi

8 unit pendidikan

tinggi

8 unit pendidikan

tinggi

8 unit pendidikan

tinggi

009 Persentase jumlah lulusan SDM

Terampil Industri di dunia kerja 80% 85% 90% 0,9

011 Jumlah lulusan SDM Ahli Madya

Industri siap kerja 1.540 orang 1.620 orang 1.700 orang 1.700 orang

Penumbuhan Industri Alat

Transportasi Darat

001 Jumlah Anggota Klaster Otomotif 75 90 105 120

002 Jumlah Anggota Klaster Kereta Api 15 20 25 30

Penumbuhan Industri Maritim dan

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

013 Jumlah klaster Industri Perkapalan 1 1 1

014 Jumlah klaster industri kedirgantaraan 1 1 1

018 Jumlah prototipe/desain produk maritim

dan Alat pertahanan1 1 1

Penumbuhan Industri Elektronika

dan Telematika

027 Jumlah anggota klaster industri

elektronika dan telematika15 17 20 21

Penumbuhan Industri Permesinan

dan Alat Mesin Pertanian

048 Jumlah Klaster industri alat mesin

pertanian1 1 1 1

2 Program Penumbuhan Industri

Unggulan Berbasis Teknologi

Tinggi

Kemenperin

5



Tinggi

Kemenperin



Tinggi

Kemenperin

1 Program Dukungan Manajemen dan


Kementerian Perindustrian

Kemenperin

II.3.M.A-75


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

IXPRIORITAS: Daya Saing

Ketenagakerjaan

A. FOKUS: Peningkatan Kualitas

dan Kompetensi Tenaga Kerja

1 Pengembangan Standarisasi

Kompetensi Kerja dan Program

Pelatihan

Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan

pengguna Pemetaan Sektor

Industri (Fase I)

Pemetaan Sektor

Industri (Fase I)

Pemetaan

kompetensi

industri(Fase

II)

Pemetaan

kompetensi

industri(Fase

III)

Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

Kemenakertrans

Jumlah asosiasi profesi yang terlibat

penyusunan SKKNI 10% asosiasi

profesi 10% asosiasi profesi

20 % asosiasi profesi30 % asosiasi

profesi

40 % asosiasi

profesi

40 % asosiasi

profesi

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta

kompetensi industri

20 % SKKNI 30 % SKKNI 40 % SKKNI 40 % SKKNI

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta

kompetensi non-manufaktur termasuk jasa

logistik


Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan

oleh diklat profesi sosialisasi SKKNI

di 50% LPK

sosialisasi SKKNI di

50% LPK


Jumlah penetapan standar kompetensi dalam

kerangka MRA 1 1 1 2 2 2

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2. Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan, Sarana dan

Pemberdayaan Kelembagaan

Pelatihan

dan Produktivitas

Jumlah lembaga pelatihan kerja yang

menerapkan pedoman tata pengelolaan dan

pengembangan manajemen lembaga

pelatihan 20 20 30 50 75 75



Kemenakertrans

II.3.M.A-76


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah pemerintah daerah yang

melaksanakan komitmen kesepakatan dan

kesepahaman untuk pengembangan lembaga

pelatihan berbasis kompetensi 50 50 55 60 65 65

Jumlah BLK yang menyelenggarakan

pelatihan berbasis kompetensi 19 19 20 27 36 36

Jumlah BLK yang menerapkan ISO 7 7 8 8 8 8

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK 9 9 9 11 11 11

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai BLU

3 3 7 8 11 11

Jumlah lembaga pelatihan yang

terakreditasi 65 65 75 95 120 120

Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya

50 50 40 50 55 55

Jumlah BLK yang mendapat bantuan

peralatan 20

3. Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan

di perusahaan 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000



Kemenakertrans

Jumlah peserta yang mendapat sertifikat

kompetensi 3.500 3.500 4.500 5.500 6.500 6.500

Peningkatan Penyelenggaraan

Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri

II.3.M.A-77


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

4. Jumlah instruktur pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki sertifikat naik 35% naik 35% naik 40 % naik 50 % naik 60 % naik 60 %



Kemenakertrans

Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi

yang dilatih40% 40%

60% 80% 100% 100%

5. Pelatihan Kewirausahaan Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000



Kemnakertrans

6. Pengembangan dan

Peningkatan Produktivitas

Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan

produktivitasnya 11.000 11.000 11.500 12.000 13.000 13.000



Kemenakertrans

Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan

pengukuran produktivitas 110 110 110 kab/kota 110 kab/kota 110 kab/kota 110 kab/kota

Peningkatan Kualitas SDM

Industri

Jumlah lulusan SDM terampil industri siap

kerja 1.250 1.250 1400 orang 1600 orang 1800 orang 1800 orang

Jumlah lulusan ahli madya industri siap kerja 1.450 1.450 1540 orang 1620 orang 1700 orang 1700 orang

8. Pembinaan Lindungan

Lingkungan, Keselamatan Operasi

dan Usaha Penunjang Bidang

Migas

Jumlah tersedianya Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas 3 1 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah

Pengelolaan dan Penyediaan Minyak

dan Gas Bumi

Kem ESDM

7. Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis lainnya

Kementerian Perindustrian

Kemenperin

Peningkatan Kompetensi

Instruktur dan Tenaga

Kepelatihan

II.3.M.A-78


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Konsep standar kompetensi tenaga teknik

dan kualifikasi standar kompetensi sektor

ketenagalistrikan

4 Bidang

Kompetensi

4 Bidang

Kompetensi

4 Bidang

Kompetensi

4 Bidang

Kompetensi

Pengelolaan Ketenagalistrikan Kem ESDM

Kesepakatan dalam melegalkan konsep

standar kompetensi di sektor

ketenagalistrikan menjadi rancangan standar

kompetensi


Rencana induk rumusan standar kompetensi

di bidang ketenagalistrikan 1 Rencana Induk 1 Rencana Induk 1 Rencana Induk 1 Rencana Induk

Rancangan standar kompetensi wajib 3 Konsep Peraturan

Menteri

3 Konsep

Peraturan

Menteri

3 Konsep

Peraturan Menteri

3 Konsep

Peraturan Menteri

Pemetaan elemen keterampilan dalam

kerangka unjuk kerja dari standar

kompetensi sektor ketenagalistikan

2 Matriks Pemetaan

Elemen

Keterampilan

2 Matriks

Pemetaan Elemen

Keterampilan

2 Matriks

Pemetaan Elemen

Keterampilan

2 Matriks

Pemetaan Elemen

Keterampilan

Pelaksanaan standar kompetensi dalam

peningkatan kinerja perusahaan dan

penerapan standar kompetensi di seluruh

sektor usaha ketenagalistrikan dari usaha

penyediaan tenaga listrik, usaha jasa

penunjang tenaga listrik dan industri

penunjang tenaga listrik


Pelaksanaan sertifikasi kompetensi 4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

9. Pembinaan Keselamatan dan

Lindungan Lingkungan

Ketenagalistrikan serta Usaha

Jasa Penunjang Tenaga Listrik

II.3.M.A-79


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh

Lembaga Sertifikasi Kompetensi apakah

sesuai dengan peraturan yang berlaku

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

4 Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

10. Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang 7 7 8 SNI/SKKNI 8 SNI/SKKNI 7 SNI/SKKNI 7 SNI/SKKNI

Pembinaan dan Pengusahaan

Mineral dan Batubara

Kem ESDM

Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang

pertambangan Mineral dan Batubara 5 SNI & 4 SKKNI 5 SNI & 4 SKKNI 5 SNI & 4 SKKNI 5 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

5 SNI & 4

SKKNI

Jumlah kompetensi tenaga kerja industri

pertambangan mineral dan batubara melalui

sertifikasi

150 150 150 orang 150 orang 200 orang 200 orang

11. Pendidikan dan Pelatihan Minyak

dan Gas Bumi

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam

setahun 137 137 181 Diklat 151 Diklat 154 Diklat 154 Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Energi dan

Sumber Daya Mineral

Kem ESDM

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan

diberlakukan 270 270 300 Diklat 200 Diklat 200 Diklat 200 Diklat

Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang

terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat

Teknis (Lembaga) 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga

Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 2 2 2 Diklat 2 Diklat 2 Diklat 2 Diklat

Jumlah sarana diklat yang terakreditasi

standar mutu 6 6 8 Sarana 8 Sarana 8 Sarana 8 Sarana

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana,

keahlian, dan sertifikasi 9 9 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan

Jumlah kerjasama diklat yang

diimplementasikan 85 Kerjasama 90 Kerjasama 95 Kerjasama 95 Kerjasama

Jumlah kegiatan promosi diklat 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan

12. Jumlah penyelenggaraan diklat dalam



Sumber Daya Mineral

Kem ESDM



Pembinaan Keteknikan

Lindungan Lingkungan dan Usaha

Penunjang Bidang Mineral dan

Batubara

Pendidikan dan Pelatihan

Ketenagalistrikan, Energi Baru

Terbarukan, dan Konservasi

Energi

II.3.M.A-80


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012



Teknis

1 1 8 Lembaga 9 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga


Jumlah sarana diklat yang terakreditasi

standar mutu 2 Sarana 2 Sarana 2 Sarana 2 Sarana

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana dan

sertifikasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan


diimplementasikan 9 Kerjasama 9 Kerjasama 9 Kerjasama 9 Kerjasama


13. Pendidikan dan Pelatihan Geologi Jumlah penyelenggaraan diklat dalam



Sumber Daya Mineral

Kem ESDM




Jumlah Sarana Diklat Yang Terakreditasi

Standar Mutu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana,

keahlian dan sertifikasi 8 8 12 14 17 17

Jumlah Kerjasama Diklat yang

Diimplementasikan 7 Kerjasama 10 Kerjasama 10 Kerjasama 10 Kerjasama

Jumlah Kegiatan Promosi Diklat 8 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan


Teknologi Mineral, Batubara, dan

Panas Bumi




Sumber Daya Mineral

Kem ESDM





Teknis

1 1 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga


Jumlah Kerjasama Diklat yang

Diimplementasikan 1 Kerjasama 1 Kerjasama 1 Kerjasama 1 Kerjasama

II.3.M.A-81


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah Kegiatan Promosi Diklat 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan


Tambang Bawah Tanah




Sumber Daya Mineral

Kem ESDM





diimplementasikan 1 1 375 Kerjasama 394 Kerjasama 413 Kerjasama 413 Kerjasama


16. Standarisasi, Sertifikasi dan

Pendidikan Berkelanjutan Bagi

SDM Kesehatan

Persentase profesi tenaga kesehatan yang

memiliki standar kompetensi 55 55 65 80 90 90

Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

Kemenkes

17. Pembinaan Kompetensi dan

Pelatihan Konstruksi

Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian

konstruksi; 10 laporan 10 laporan 10 laporan 10 laporan

Pembinaan Konstruksi Kemen PU

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan keahlian

konstruksi.50 angkatan 50 angkatan 50 angkatan 50 angkatan

Jumlah Penyelenggaraan kerjasama dengan

perguruan tinggi untuk program pemagangan

dan pendidikan ahli konstruksi20 laporan 20 laporan 20 laporan 20 laporan

Jumlah Penyusunan program pelatihan dan

kerjasama keahlian konstruksi (MRA); 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus

pelatihan keahlian konstruksi;10 kurikulum dan

silabus

10 kurikulum dan

silabus

10 kurikulum dan

silabus

10 kurikulum dan

silabus

Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk

calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli

konstruksi.

2 angkatan 2 angkatan 6 angkatan 6 angkatan

II.3.M.A-82


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah Produk pengaturan pembinaan

kompetensi dan pelatihan konstruksi; 2 NSPK 2 NSPK 3 NSPK 3 NSPK

Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

keterampilan konstruksi;30 paket 30 paket 30 paket 30 paket

Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan

tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan

jasa konstruksi;120 angkatan 120 angkatan 120 angkatan 120 angkatan

Jumlah Penyusunan program pelatihan

manajemen teknik (teknisi) konstruksi,

peralatan dan perbengkelan, serta program

pelatihan keterampilan konstruksi;

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus

pelatihan manajemen teknik (teknisi)

konstruksi dan pelatihan keterampilan

konstruksi;


Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk

calon pelatih (TOT) dan asesor teknisi dan

keterampilan konstruksi.8 angkatan 8 angkatan 8 angkatan 8 angkatan

Jumlah Pembinaan kapasitas lembaga diklat

daerah/provinsi.8 laporan 8 laporan 9 laporan 9 laporan

Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi

keterampilan konstruksi dengan SMK dan

institusi pendidikan vokasional (diploma)75 laporan 75 laporan 75 laporan 75 laporan

Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi

keterampilan konstruksi dengan institusi

diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.

15 laporan

kerjasama

15 laporan

kerjasama

15 laporan

kerjasama

15 laporan

kerjasama

II.3.M.A-83


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah Revitalisasi balai peningkatan

kemampuan dan kompetensi konstruksi 2 balai 2 balai 3 balai 3 balai

Jumlah pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pembinaan kompetensi dan

pelatihan konstruksi;


Jumlah Produk kajian pembinaan kompetensi

dan pelatihan konstruksi. 7 rekomendasi 7 rekomendasi 7 rekomendasi 7 rekomendasi

18. Jumlah paket standar kompetensi kerja

bidang kominfo10 paket 10 paket 17 paket 10 paket 10 paket 10 paket

Pengembangan dan Penelitian SDM

Kominfo

Kemenkominfo

Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

19. Jumlah Lembaga

Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi 100 LSP 100 LSP 35 LSP 40 LSP 50 LSP 50 LSP

Kemenakertrans

(BNSP)

Jumlah tenaga kerja

yang disertifikasi 25.000 orang 25.000 orang 10.000 15.000 11.750 11.750

Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji

kompetensi yang

ditingkatkan kapasitasnya 170 standar 170 standar

300 orang 400 orang 500 orang 500 orang

Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang

sesuai dengan permintaan industri 2.500 orang 2.500 orang 250 300 400 400

Sosialisasi sistem sertifikasi di sektor

industri, profesi, pendidikan dan otoritas

kompeten

130 skema 130 skema 2 2 4 4

20. Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM pengelola

LKM/KSP/USP

Diklat Pengelola LKM

100 100 200 orang 250 orang 300 orang 300 orang

Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Kemenegkop & UKM

Penelitian dan Pengembangan

Literasi dan Profesi, serta

Pengembangan SDM Komunikasi

dan Informatika

Pengembangan Sistem dan

Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi

Profesi



II.3.M.A-84


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah asesor dari Tempat Uji Kompetensi

(TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat

Profesi (LDP) yang diperkuat 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

Jumlah Manajer/Kepala cabang KJK yang

diikutkan diklat Kompetensi 360 360 360 orang 360 orang 360 orang 360 orang

21. Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Darat **)

Lulusan diklat perhubungan darat

(Pembentukan, penjenjangan dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten, dan berdaya saing nasional dan

internasional

2.938 2.938 3.058 3.448 3.448 3.448

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

Kemenhub


Manusia Perhubungan Laut **)

Lulusan diklat perhubungan laut




internasional

79.293 79.293 98.098 105.066 109.231 109.231


Manusia Perhubungan

Kemenhub


Manusia Perhubungan Udara **)

Lulusan diklat perhubungan udara




internasional

2.890 2.890 3.489 3.947 4.052 4.052


Manusia Perhubungan

Kemenhub

B. FOKUS: Peningkatan Fasilitasi

dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam Rangka Mendukung

Mobilitas Tenaga Kerja

a. Jumlah TKI yang mendapat pelayanan

dokumen sesuai standar

b. Presentase TKI bermasalah yang

mendapat penanganan sesuai prosedur

c. Presentase kasus TKI bermasalah yang

ditangani

Meningkatkan Pelayanan dan

Perlindungan Pekerja Migran ke

Luar Negeri

II.3.M.A-85


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

1. Pembinaan dan Pengembangan E-

Government

Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan Sistem

Informasi Manajemen TKI 5 instansi 9 instansi 12 instansi 12 instansi

Pengembangan Aplikasi Informatika Kemenkominfo

2. Pengembangan Sistem

Administrasi Kependudukan

(SAK) Terpadu

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada

setiap penduduk497 kab/kota 497 kab/kota

Penataan Administrasi

Kependudukan

Kemendagri

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP

berbasis NIK dengan perekaman sidik jari100,51 juta jiwa di

300 kab/kota

32,54 juta jiwa di

122 kab/kota

3. Pengelolaan Informasi

Kependudukan

Jumlah K/L yang dapat mengakses database

kependudukan berbasis NIK Nasional

dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan

dokumen informasi untuk pelayanan publik

9 K/L 15 K/L 15 K/L 15 K/L

Penataan Administrasi

Kependudukan

Kemendagri

4. Pelayanan Dokumen Perjalanan

Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Persentase (%) pengendalian pemberian

persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan

saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan

visa untuk negara tertentu yang memenuhi

standar dengan data akurat

Meningkatnya 40%

pelayanan dokumen

perjalanan, visa dan

fasilitas

keimigrasian yang

memnuhi standar

dan akurat

Meningkatnya 40%

pelayanan dokumen


fasilitas keimigrasian

yang memnuhi standar

dan akurat

60% 80% 100% 100%

Peningkatan Pelayanan dan

Pengawasan Keimigrasian

Kemenhukham

Persentase (%) pengendalian pemberian

Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki

standar dengan data akurat Meningkatnya 40%

pelayanan dokumen


fasilitas

keimigrasian yang

memnuhi standar

dan akurat

Meningkatnya 40%

pelayanan dokumen


fasilitas keimigrasian

yang memnuhi standar

dan akurat

60% 80% 100% 100%

II.3.M.A-86


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang

dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin

bertolak dan fasilitas keimigrasian yang

responsif, implementatif dan akuntabel

8 8 9 9

5. Fasilitasi Pelayanan Dokumen

Calon TKI

Jumlah calon pekerja migran yang mendapat

layanan dokumen sesuai standar 600 ribu pekerja

migran

600 ribu pekerja

migran

700 ribu pekerja

migran

800 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

Peningkatan Fasilitasi Penempatan

dan Perlindungan TKI

BNP2TKI

6. Penyiapan pemberangkatan TKI Persentase jumlah calon pekerja migran yang

ditempatkan sesuai dengan job order100% pekerja

migran ditempatkan

sesuai dengan job

order

100% pekerja migran

ditempatkan sesuai

dengan job order

100% pekerja

migran ditempatkan

sesuai dengan job

order

100% pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan

job order

100% pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan job

order

100% pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan job

order



BNP2TKI

Jumlah calon pekerja migran yang terlayani

KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI

sesuai dengan NIK

600 ribu pekerja

migran

600 ribu pekerja

migran

700 ribu pekerja

migran

800 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

Jumlah pekerja migran yang diberi

pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)

dengan silabus yang memenuhi standar

perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.

600 ribu pekerja

migran

600 ribu pekerja

migran

700 ribu pekerja

migran

800 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

7. Pengamanan Keberangkatan dan

Kepulangan TKI

Presentase pekerja migran yang memiliki

dokumen resmi bekerja ke luar negeri 60% pekerja

migran berangkat

dengan dokumen

resmi

60% pekerja migran

berangkat dengan

dokumen resmi

70 % pekerja migran

bekerja dengan

dokumen resmi

80 % pekerja

migran bekerja

dengan dokumen

resmi

90 % pekerja

migran bekerja

dengan dokumen

resmi

90 % pekerja

migran bekerja

dengan dokumen

resmi



BNP2TKI

8. Koordinasi Penyusunan Skim

Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan

Remitansi untuk Pekerja Migran


Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit,

Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja

Migran yang diimplementasikan

65% 65% 70% 75% 80% 80%

Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

9. Pembinaan Penempatan dan

Perlindungan TKI Luar Negeri

Ratifikasi konvensi buruh migran dan

keluarganyaPenyiapan

Ratifikasi Konvensi

Buruh Migran

Penyiapan Ratifikasi

Konvensi Buruh

Migran

Penyiapan ratifikasi

konvensi buruh

migran

Penyiapan

ratifikasi

konvensi buruh

migran

Penyiapan

ratifikasi konvensi

buruh migran

Penyiapan

ratifikasi

konvensi buruh

migran

Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Kemnakertrans

II.3.M.A-87


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Amandemen UU 39/2004Amandemen UU Amandemen UU

Amandemen Undang-

UndangSosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Persentase peraturan turunan amandemen

UU

100 % peraturan

turunan tersusun

100 % peraturan

turunan tersusun

100 % peraturan

turunan tersusun

% calon pekerja migran yang terlayani dan

tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan

kabupaten

100% calon pekerja

migran terlayani

100% calon pekerja

migran terlayani

100 % calon pekerja

migran terlayani

100 % calon

pekerja migran

terlayani

100 % calon

pekerja migran

terlayani

100 % calon

pekerja migran

terlayani

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi

perlindungan pekerja migran 13 Atase 13 Atase 13 atase 13 atase 13 atase 13 atase

Peningkatan Perlindungan dan

Pelayanan WNI/BHI di Luar

Negeri

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat

terkait perlindungan WNI/BHI dengan

negara lain

5 kali 5 kali 6 7 8 8

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Keprotokolan dan Kekonsuleran

Kemenlu

Jumlah Citizen Services yang diperkuat26 Citizen Services 26 Citizen Services 26 26 26 26

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas

penampungan14.998 14.998 8.498 4.998 1.998 1.998

Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 3.500 3.000 1.998 1.998

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi 9.608 9.608 4.804 4.804 4.804 4.804

% pemberian bantuan hukum (advokasi dan

lawyer) bagi WNI/TKI terutama tenaga kerja

wanita

100% TKI yang

terkena masalah

hukum tertangani

100% TKI yang

terkena masalah hukum

tertangani

41,20% 60,10% 100% 100%

11. Pelayanan Advokasi dan

Perlindungan Hukum

Kemudahan penyampaian pengaduan 1 hotline services

24 jam (bebas

pulsa)

1 hotline services 24

jam (bebas pulsa)

1 hotline service 24

jam (bebas pulsa)

1 hotline service

24 jam (bebas

pulsa)

1 hotline service

24 jam (bebas

pulsa)

1 hotline service

24 jam (bebas

pulsa)

Program Peningkatan Fasilitasi

Penempatan dan Perlindungan TKI

BNP2TKI

Jumlah pengaduan yang diproses100% pengaduan

terproses

100% pengaduan

terproses

100% pengaduan

terproses

100% pengaduan

terproses

100% pengaduan

terproses

100% pengaduan

terproses

10.

II.3.M.A-88


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Kualitas pelayanan hotline service100% pekerja

migran yang

diproses melalui

hotline service

dalam waktu 2x24

jam

100% pekerja migran

yang diproses melalui

hotline service dalam

waktu 2x24 jam

100% pekerja

migran yang

diproses melalui

hotline service

dalam waktu 2x24

jam

100% pekerja

migran yang

diproses melalui

hotline service

dalam waktu

2x24 jam

100% pekerja

migran yang

diproses melalui

hotline service

dalam waktu 2x24

jam

100% pekerja

migran yang

diproses melalui

hotline service

dalam waktu

2x24 jam

Persentase pekerja migran purna bermasalah

yang direhabilitasi80% pekerja migran

bermasalah

ditangani

80% pekerja migran

bermasalah ditangani

90% pekerja migran

bermasalah ditangani

100% pekerja

migran

bermasalah

ditangani

100% pekerja

migran

bermasalah

ditangani

100% pekerja

migran

bermasalah

ditangani

12. Peningkatan Pemberdayaan TKI

Purna

Jumlah pekerja calon migran/purna yang

mendapat edukasi pengelolaan remitansi 3000 pekerja

migran 3000 pekerja migran

3.500 pekerja

migran

4.000 pekerja

migran

4.500 pekerja

migran

4.500 pekerja

migran



BNP2TKI

13 Pelayanan Penempatan dan

perlindungan TKI (BP3TKI)

Persentase jumlah calon pekerja migran yang

ditempatkan sesuai dengan job order100 % pekerja

migran100 % pekerja migran

100 % pekerja

migran ditempatkan

sesuai dengan job

order

100 % pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan job

order

100 % pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan job

order

100 % pekerja

migran

ditempatkan

sesuai dengan job

order



BNP2TKI

Jumlah calon pekerja migran yang terlayani

KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI

sesuai dengan NIK

600 ribu pekerja

migran

600 ribu pekerja

migran

700 ribu pekerja

migran

800 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

Jumlah pekerja migran yang diberi

pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)

dengan silabus yang memenuhi standar

perlindungan prinsip-prinsip HAM

600 ribu pekerja

migran

600 ribu pekerja

migran

700 ribu pekerja

migran

800 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

900 ribu pekerja

migran

14. Koordinasi Kebijakan

Peningkatan Kesempatan Kerja

Perempuan dan Ekonomi

Keluarga

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

Urusan Kesempatan Kerja Perempuan dan

Ekonomi Keluarga2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Menko Kesra

Tingkat (indeks) usulan rekomendasi

kebijakan yang menjadi kebijakan formal 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-89


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

15. Perlindungan Bagi Korban

Tindak Kekerasan dan Pekerja

Migran *)

Jumlah korban pekerja migran yang

bermasalah sosial yang berhasil dilindungi

(jiwa)

36.000 36.000 24.000 26.000 26.500 26.500

Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos

Jumlah korban tindak kekerasan yang

diberikan pelayanan melalui RPTC (jiwa) 1.900 1.900 1.500 1.750 1.750 1.750

Jumlah pekerja migran yang bermasalah

sosial yang mendapat bantuan UEP (jiwa) 1.350 1.500 1.700 1.700

Jumlah korban tindak kekerasan yang

mendapat bantuan UEP (jiwa)3.100 3.100 1.600 1.650 1.700 1.700

Jumlah persentase pekerja migran

bermasalah yang dibantu pemulangan ke

daerah asal (%)

63% 63% 75% 75% 75% 75%

C. FOKUS: Perbaikan Iklim

Ketenagakerjaan dan Penguatan

Hubungan Industrial

1. Penyempurnaan Peraturan

Ketenagakerjaan

Tersusunnya peraturan bidang HI yang

meliputi pengaturan ttg kompensasi &

penetapan PHK, Hubungan kerja

(PKWT&Outsourcing), pengupahan (UM,

KHLm,upah selama skorsing), perlindungan

pekerja, mogok kerja

1 UU amandemen 1 UU amandemen

Peraturan

pelaksanaan,

sosialisasi,

konsolidasi

Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Pengembangan Hubungan Industrial

dan Peningkatan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Kemnakertrans

Tersusunnya peraturan tentang organisasi

pekerja/ buruh kajian & naskah

akademis

kajian & naskah

akademis Naskah akademis 1 UU

Sosialisasi,

Konsolidasi

Sosialisasi,

Konsolidasi

Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian

perselisihan HI kajian & naskah

akademis

kajian & naskah

akademis Naskah akademis 1 UU

Sosialisasi,

Konsolidasi

Sosialisasi,

Konsolidasi

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial 4 rancangan naskah 4 rancangan naskah 4 rancangan 4 rancangan 4 rancangan 4 rancangan

II.3.M.A-90


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Selarasnya peraturan bidang HI Sosialisasi dan

konsolidasi dengan

Pemda

Sosialisasi dan

konsolidasi dengan

Pemda

Sosialisasi dan

konsolidasi dengan

Pemda

Sosialisasi dan

konsolidasi

dengan Pemda

Sosialisasi dan

konsolidasi

dengan Pemda

Sosialisasi dan

konsolidasi

dengan Pemda

2. Pengelolaan Kelembagaan dan

Pemasyarakatan Hubungan

Industrial

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di

perusahaan naik 5% naik 5% 400 400 400 400

Pengembangan Hubungan Industrial

dan Peningkatan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Kemnakertrans

Jumlah perwakilan pekerja, SP/ SB dan

pengusaha yang mendapat pendidikan

teknik bernegosiasi 750 750 1.250 1.500 1.500 1.500

Jumlah pembentukan LKS tripartit

kabupaten/kota 52 52 50 50 52 52

Jumlah SDM yang memahami Hl 7.500 7.500 1.250 1.500 1.750 1.750

Tersusunnya SKKNI ahli HI

Draft SKKNIPenerapan

SKKNISosialisasi Sosialisasi

3. Peningkatan Penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

Jumlah perusahaan yang menerapkan

manajemen

K3

% perusahaan naik

10%

% perusahaan naik

10%

naik 10 % naik 10 % naik 10 % naik 10 %

Perlindungan Tenaga kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Kemnakertrans

Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi

standar kompetensi

% tenaga pengawas

K3 bersertifikat

kompetensi naik 20

% tenaga pengawas

K3 bersertifikat

kompetensi naik 20 %

naik 30 % naik 40 % naik 50 % naik 50 %

XPrioritas: Pemberdayaan

Koperasi dan UMKM

A Fokus Prioritas: Peningkatan

Iklim Usaha yang Kondusif Bagi

Koperasi dan UMKM

Tersusunnya Rancangan UU tentang

Koperasi

1 Penataan peraturan perundang-

undangan di bidang koperasi dan

UMKM

(1) Jumlah Rancangan Undang-Undang

tentang Perkoperasian1 RUU 1 RUU - - - -


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan

UU tentang Koperasi 2 RPP 2 RPP 5 RPP 2 RPP 2 RPP 2 RPP


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah rancangan Peraturan Menteri 2 Rancangan

Permen 2 Rancangan Permen - - - -


UMKM

Kemen KUKM

II.3.M.A-91


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

(4) Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan

UU No. 20 tahun 2008 3 RPP 3 RPP - - - -


UMKM

Kemen KUKM

(5) Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang koperasi dan

UMKM

5 Provinsi 5 Provinsi 6 Propinsi 10 Propinsi 10 Propinsi 10 Propinsi


UMKM

Kemen KUKM

(6) Jumlah Perda yang dievaluasi yang

berkaitan dengan KUMKM40 Perda 40 Perda 40 Perda 40 Perda 40 Perda 40 Perda


UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah draft kebijakan pengembangan

LKM1 Naskah 1 Naskah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah draft /rancangan peraturan

Pengembangan dan Pengawasan serta

Pemerikasaan KSP/KJKS1 Draft Dokumen 1 Draft Dokumen 1 Dokumen - - -


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah draft kebijakan lembaga APEX

bagi KSP/KJKS1 Draft Dokumen 1 Draft Dokumen 1 Dokumen - - -


UMKM

Kemen KUKM

Jumlah KUKM yang berpameran

Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra

Jumlah sarana pemasaran bagi KUKM

yang difasilitasi

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi

dalam peningkatan kapasitas pasar

Jumlah KUKM yang memahami dan

menerapkan hak kekayaan intelektual

(HKI), labelisasi halal dan mutu

1 Pengembangan jaringan pemasaran

produk koperasi dan UMKM

(1) Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam

pengembangan jaringan bisnis ritel modern 100 KUMKM 100 KUMKM 210 KUMKM 220 KUMKM 230 KUMKM 230 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah usaha mikro yang difasilitasi

melalui klinik bisnis 200 UMi 200 UMi 200 UMi 210 UMi 220 UMi 220 UMi


UMKM

Kemen KUKM

B Fokus Prioritas: Pengembangan

Produk dan Pemasaran Bagi

Koperasi dan UMKM

2 Pengembangan, pengendalian dan

pengawasan KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

II.3.M.A-92


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


melalui pasar rakyat 1.000 UMi 1.000 UMi 1.060 UMi 1.100 UMi 1.200 UMi 1.200 UMi


UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah PKL yang difasilitasi

memperoleh kepastian tempat usaha 400 UMi 400 UMi 4.360 Umi 4.625 UMi 4.906 UMi 5.206 UMi


UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah KUKM mengikuti pameran luar

negeri 140 KUKM 140 KUKM 160 KUKM 180 KUKM 200 KUKM 200 KUKMPemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah KUKM yang difasilitasi

peningkatan daya saing 100 KUKM 100 KUKM 110 KUKM 120 KUKM 130 KUKM 130 KUKMPemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah KUKM industri kreatif yang

didampingi 160 KUKM 160 KUKM 180 KUKM 185 KUKM 190 KUKM 190 KUKMPemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah trading house yang difasilitasi

10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit


UMKM

Kemen KUKM

3 Pengembangan sarana usaha

pemasaran KUMKM

(1) Jumlah dukungan revitalisasi sarana

pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan

melalui koperasi 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah fasilitasi standar kinerja yang

dimanfaatkan oleh KUMKM 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporanPemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah dukungan sarana usaha

pemasaran revitalisasi pasar tradisional

melalui koperasi



UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah produk KUMKM yang difasilitasi

akses pemasaran di tempat-tempat strategis 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM

(5) Jumlah dukungan sarana usaha mikro

koperasi sekolah yang difasilitasi



UMKM

Kemen KUKM

2 Pengembangan dan perluasan pasar

ekspor koperasi dan UKM

II.3.M.A-93


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012


pendampingan melalui pendaftaran produk 200 Umi 200 Umi 200 Umi 200 Umi 200 Umi 200 Umi


UMKM

Kemen KUKM

4 Pengembangan kemitraan koperasi

dan UMKM

(1) Jumlah KUMKM yang difasilitasi

melalui temu mitra dalam kemasan produk 500 KUKM 500 KUMKM 500 KUKM 520 KUKM 530 KUKM 530 KUKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra pola waralaba100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra dengan pola dagang 300 KUMKM 300 KUMKM 300 KUMKM 330 KUMKM 350 KUMKM 350 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra dengan pola subkontrak 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra di bidang eko produk

100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra di sektor pariwisata

250 KUMKM 250 KUMKM 250 KUMKM 300 KUMKM 300 KUMKM 300 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra di sektor energi biomasa 100 KUMKM 100 KUMKM 50 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM 110 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM


melalui temu mitra dengan BUMN 200 KUMKM 200 KUMKM 200 KUMKM 215 KUMKM 220 KUMKM 220 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM

5 Pengembangan promosi produk

koperasi dan UKM

(1) Jumlah KUKM yang mengikuti pameran

(Smesco Festival)400 KUKM 400 KUKM 400 KUKM 450 KUKM 500 KUKM 500 KUKM


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah katalog produk KUKM yang

dicetak60.000 Eksemplar 60.000 Eksemplar 65.000 Eksemplar

65.000

Eksemplar70.000 Eksemplar

70.000

Eksemplar


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah KUKM yang mengikuti pameran

tematik, kreatif dan partisipatif 375 KUKM 375 KUKM 375 KUKM 400 KUKM 450 KUKM 500 KUKM


UMKM

Kemen KUKM

II.3.M.A-94


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

(4) Terlayaninya promosi KUKM melalui

Smesco UKM Trading Board 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


UMKM

Kemen KUKM

6 Peningkatan produktivitas dan mutu

KUMKM

Jumlah UMKM yang memahami dan

menerapkan standarisasi manajemen mutu,

HKI dan kehalalan produk 500 UMK 500 UMK 500 UMK 500 UMK 500 UMK 500 UMK


UMKM

Kemen KUKM

7 Pengembangan fasilitasi investasi

UKMK

Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitasi

kerjasama investasi dan PPU-LMVD 424 KUKM 424 KUKM 424 KUKM 424 KUKM 424 KUKM 424 KUKM


UMKM

Kemen KUKM

8 Pengembangan sistem bisnis Jumlah KUMKM sentra dan industri kreatif

yang mendapatkan dukungan sistem bisnis 615 KUMKM 615 KUMKM 615 KUMKM 615 KUMKM 615 KUMKM 615 KUMKM


UMKM

Kemen KUKM

9 Penelitian sumberdaya koperasi dan

UKM dalam peningkatan ekonomi

kawasan

Jumlah pengembangan produk/ komoditas

unggulan daerah dengan pendekatan One

Village One Product (OVOP) melalui

koperasi

4 Koperasi 4 Koperasi 26 Koperasi 27 Koperasi 28 Koperasi 29 Koperasi


UMKM

Kemen KUKM

Jumlah peserta diklat vocational

Jumlah peserta diklat kewirausahaan

Jumlah TPKU

Jumlah KUKM yang menerima

pendampingan TIK dan bimbingan

pengelolaan usaha

C Fokus Prioritas: Peningkatan

Daya Saing SDM Koperasi dan

UMKM

II.3.M.A-95


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

(1) Blueprint Pengembangan Kewirausahaan 1 Dokumen 1 Dokumen - - - -


UMKM

Kemen KUKM

(2) Kurikulum dan modul diklat

kewirausahaan2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul


UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah modul diklat vocational 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta yang mengikuti diklat

vocational/keterampilan teknis 450 Orang 450 Orang 480 Orang 510 Orang 540 Orang 540 Orang


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah KUMKM yang mengikuti diklat

teknis managerial210 Orang 210 Orang 210 Orang 240 Orang 240 Orang 240 Orang


UMKM

Kemen KUKM

3 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam SDM KUMKM

Jumlah Lembaga Pendidikan di Perdesaan

yang difasilitasi tempat praktek keterampilan

usahanya (TPKU)100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit


UMKM

Kemen KUKM

(1) Pedoman peningkatan daya saing SDM

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - -


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah SDM di KUMKM yang

berpotensi ekspor dan berbasis inovasi yang

dilatih

300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah kurikulum dan modul diklat1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul


UMKM

Kemen KUKM

4 Pemberdayaan layanan

pengembangan bisnis

Jumlah UMKM dan wirausaha baru yang

difasilitasi melalui pendampingan 350 UMKM 350 UMKM 350 UMKM 350 UMKM 350 UMKM 350 UMKM


UMKM

Kemen KUKM

5 Revitalisasi dan pengembangan

lembaga pendidikan dan pelatihan

koperasi dan UMKM

3927 Orang 3927 Orang 6200 Orang 6200 Orang 7200 Orang 7200 Orang

1000 Orang 1200 Orang 1500 Orang 1500 Orang


1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit

(1) Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang

mengikuti diklat (daerah dan pusat)

(2) Jumlah lembaga diklat yang direvitalisasi

dan dibangun serta diperkuat O&M (daerah

dan pusat)

4 Peningkatan daya saing KUMKM

1 Pemasyarakatan dan pengembangan

kewirausahaan

2 Peningkatan kapasitas dan

kompetensi pengusaha skala mikro,

kecil dan menengah serta pengelola

koperasi


UMKM

Kemen KUKM


UMKM

Kemen KUKM

II.3.M.A-96


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

(3) Jumlah tenaga pengelola dan instruktur

pada lembaga diklat yang dilatih 300 Orang 300 Orang 450 Orang 450 Orang 450 Orang 450 Orang


UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah kurikulum dan modul diklat10 Modul 10 Modul 10 Modul 10 Modul 10 Modul 10 Modul


UMKM

Kemen KUKM

- - -

300 Orang 400 Orang 400 Orang

- - -

300 Orang 400 Orang 400 Orang

(7) Jumlah provinsi pelaksanaan

pengendalian, monitoring dan evaluasi dan

kualitas diklat

- - 26 Provinsi 26 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi


UMKM

Kemen KUKM

Jumlah koperasi berkualitas

Jumlah aparat pembina dan gerakan

koperasi peserta bimbingan teknis

perkoperasian

Jumlah Badan Hukum Koperasi yang

diumumkan dalam Berita Negara

Jumlah peserta diklat perkoperasian

1 Peningkatan kualitas organisasi dan

badan hukum koperasi

(1) Meningkatnya pemberian badan hukum

di tingkat nasional 35 SK 35 SK 35 SK 35 SK 35 SK 35 SK


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah provinsi pembenahan koperasi

tidak aktif5 Provinsi 5 Provinsi 8 Provinsi 8 Provinsi 8 Provinsi 8 Provinsi


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah badan hukum Koperasi yang

diumumkan dalam Berita Negara RI 5.000 Koperasi 5.000 Koperasi 5.000 Koperasi 5.000 Koperasi 5.000 Koperasi 5.000 Koperasi


UMKM

Kemen KUKM

(6) SKKNI bidang UKM, dan jumlah

pengelola yang ditingkatkan kompetensinya 1 Dokumen 1 Dokumen

(5) SKKNI Bidang KJK, dan jumlah

pengelola yang ditingkatkan kompetensinya

D Fokus Prioritas: Penguatan

Kelembagaan Koperasi

1 Dokumen

1 Dokumen1 Dokumen 1 Dokumen


UMKM

Kemen KUKM


UMKM

Kemen KUKM

II.3.M.A-97


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

(1) Jumlah koperasi yang diperingkat1.000 koperasi 1.000 koperasi 1.000 koperasi 1.000 koperasi 1.000 koperasi 1.000 koperasi


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah koperasi berprestasi dan koperasi

penerima award75 Koperasi 75 Koperasi 75 Koperasi 75 Koperasi 75 Koperasi 75 Koperasi


UMKM

Kemen KUKM

3 Pengembangan keanggotaan koperasi

melalui peningkatan kerjasama

koperasi dan penyuluhan dalam

rangka gerakan masyarakat sadar

koperasi (GEMASKOP)

Jumlah Inpres tentang Gemaskop

1 Inpres 1 Inpres - - - -


UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah koperasi yang menerapkan

pertanggungjawaban laporan keuangan 300 Koperasi 300 Koperasi 300 Koperasi 400 Koperasi 400 Koperasi 400 Koperasi


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta bimbingan teknis tentang

perkoperasian dan tata kelola perusahaan

kepada pembina umkm/koperasi di sektor riil750 Orang Aparat 750 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang


UMKM

Kemen KUKM

E Fokus Prioritas: Peningkatan

Kualitas dan Kompetensi Tenaga

Kerja

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Tenaga Kerja

(1) Diklat pengelola LKM100 Orang 100 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang


UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah asesor dari Tempat Uji

Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari

Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang

diperkuat

2 Unit 2 Unit 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang


UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang

diikutkan diklat kompetensi 360 Orang 360 Orang 360 Orang 360 Orang 360 Orang 360 Orang


UMKM

Kemen KUKM

4 Peningkatan kapasitas kelembagaan

koperasi di bidang pengendalian dan

akuntabilitas koperasi

2 Peningkatan kualitas ketatalaksanaan

koperasi dan UMKM

1 Peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM pengelola

LKM/KSP/USP

II.3.M.A-98


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

XI Prioritas: Jaminan Sosial

1. Program Koordinasi

Pengembangan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

2. Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

1 Penataan Kelembagaan Jaminan

Sosial Nasional

NIK sudah terlaksana bagi seluruh

masyarakat

70% 15% 25% 75% 100% 100%

Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kemenko Kesra/Dewan

Jaminan Sosial Nasional

(DJSN), Kementerian

Dalam Negeri

UU BPJS

PP Penerima Bantuan Iuran (PBI)

PP Jaminan Kesehatan

PP Kepesertaan 0% 0% 80% 90% 100% 100%

PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja;

Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian100% 50% 80% 90% 100% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


A Fokus Prioritas: Penataan

Kelembagaan Jaminan Sosial

(Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Kemenko Kesra/DJSN,

Kementerian Kesehatan,

Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi,

Kementerian

Pertahanan,

Kemenko Kesra,

Kementerian

Kesehatan,

Kementerian Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi,

Kementerian

Angka kemiskinan, Angka HDI

80% 80% 100% 100% 100% 100%

II.3.M.A-99


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan

Dana Jaminan Sosial70% 70% 80% 90% 100% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


Unit Permodelan Keuangan SJSN

0% 0% 100% 100% 100% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja

Informal 100% 30% 40% 60% 80% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,

Bappenas

Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan

Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan,

Perpajakan dan Investasi0% 0% 0% 60% 100% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun 100% 50% 80% 90% 100% 100% Kemenko Kesra/DJSN,

Kementerian KeuanganHarmonisasi dengan UU Jamsostek

0% 0% 100% 100% 100% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


Rencana Transisi BPJS 0% 0% 0% 50% 75% 100%

Rencana detil organisasi dan anggaran

pengendali BPJS 0% 0% 0% 50% 75% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,

Kementerian Keuangan,

Kementerian Kesehatan

II.3.M.A-100


BIDANG: EKONOMI

RENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011


PRIORITAS/KEGIATAN

PRIORITAS


PROGRAMRENCANA

TAHUN 2012

Memulai pendaftaran pemberi kerja dan

pekerja0% 0% 35% 50% 75% 100%

Rencana pendataan dan jumlah kontribusi0% 0% 0% 50% 75% 100%

Merancang sosialisasi pada masyarakat0% 30% 60% 80% 100% 100%

Membangun strategi pengembangan fasilitas

kesehatan0% 30% 60% 80% 100% 100%

Negosiasi dengan penyedia layanan

kesehatan dan menyusun skema

monitoringnya (bekerja sama dengan

Depkeu dan Depkes)

0% 0% 60% 80% 100% 100%

Implementasi model manajemen tabungan

hari tua pada BPJS0% 0% 0% 30% 60% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,


Jumlah peserta jaminan sosial dari

masyarakat/pekerja miskin

76,4 juta 76,4 juta 76,4 juta 76,4 juta 76,4 juta 76,4 juta

Kemenko Kesra/DJSN,

Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Kualitas manfaat jaminan sosial

0% 0% 25% 50% 75% 100%

Kemenko Kesra/DJSN,

Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

2 Pembinaan, Pengembangan

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh

penduduk miskin) yang memiliki

jaminan kesehatan70,3% 70,3% 84,4% 94,5% 100% 100%



Kementerian Kesehatan

II.3.M.A-101


I Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha 318,3 - 567,1 500,1 497,6 497,5

A FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan

dan penyederhanaan perijinan investasi

41,3 53,2 55,8 65,4 65,4

1 Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman

Modal (Prioritas Nasional)

14,9 15,6 20,4 24,0 24,0

2 Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah

(Prioritas Bidang)

6,0 6,7 8,2 9,7 9,7

3 Pemberdayaan Usaha Nasional (Prioritas Bidang) 6,3 6,9 8,7 10,2 10,2

4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan

Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

4,1 4,4 5,6 6,6 6,6

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan


3,1 3,5 4,3 5,0 5,0

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas


3,9 4,3 5,3 6,2 6,2

7 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan

Investasi (PEPI)

3,0 12,0 3,4 3,6 3,6

B FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi 277,0 513,9 444,3 432,2 432,1

1 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Penanaman Modal (Prioritas Nasional)

79,5 87,2 33,8 33,9 33,9

RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

BIDANG: EKONOMI(Dalam miliar Rupiah)

No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN PENCAPAIAN

TAHUN 2011

II.3.M.B-1


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

2 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

(Prioritas Nasional)

18,7 66,7 13,8 13,8 13,8

3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas

Bidang)

4,9 5,5 6,8 8,0 8,0

4 Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal

(Prioritas Bidang)

5,4 6,1 7,4 8,8 8,8

5 Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan

prasarana (Prioritas Bidang)

10,2 46,3 63,9 16,4 16,4

6 Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) (Prioritas Nasional)

2,1 2,3 4,6 7,8 7,8

5,4 13,4 6,1 6,4 6,4

7b Koordinasi Kebijakan Kawasan KEK 14,0

8 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam

Lainnya (Prioritas Bidang)

5,0 5,7 6,5 5,3 5,3

9 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Sektor Industri Manufaktur (Prioritas Bidang)

4,3 6,4 7,2 8,5 8,5

10 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di

bidang Jasa dan Kawasan (Prioritas Bidang)

3,5 4,0 6,2 7,3 7,3

11 Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang


35,1 31,9 45,3 53,5 53,5

7a Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang

Dan Pengembangan Wilayah

II.3.M.B-2


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

12 Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan

Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (Prioritas

Bidang)

41,2 27,5 40,0 47,2 47,2

13 Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi


14,8 16,4 20,2 23,9 23,9

14 Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana

Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di

Dalam dan di Luar Negeri (Prioritas Bidang)

8,2 39,2 41,3 42,3 42,3

15 Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang


3,6 4,5 5,0 5,9 5,9

16 Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal

(Prioritas Bidang)

6,4 5,9 6,6 7,8 7,8

17 Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam

dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal

(Prioritas Bidang)

2,7 3,0 3,7 4,4 4,4

18 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Wilayah I (Prioritas Bidang)

6,2 12,5 10,5 12,4 12,4


Wilayah II (Prioritas Bidang)

3,6 34,2 5,2 6,2 6,2


Wilayah III (Prioritas Bidang)

3,2 2,6 3,3 3,8 3,8


Wilayah IV (Prioritas Bidang)

12,5 22,9 25,4 27,1 27,1

22 Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama

Pemerintah Swasta

- 54,0 80,0 80,0 80,0

II.3.M.B-3


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

23 Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Usaha 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5

II Prioritas: Peningkatan Ekspor 1.622,8 1829,6 1865,9 1890,1 1890,1

A FOKUS: Peningkatan Diversifikasi Pasar

Tujuan Ekspor

182,5 241,5 245,2 257,7 257,7

1 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan

Ekspor

113,3 128,0 129,4 130,5 130,5

2 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 9,0 14,0 14,2 14,6 14,6

3 Pengembangan SDM Bidang Ekspor 12,6 29,9 26,0 26,5 26,5

4 Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi


32,1 52,6 56,6 64,6 64,6

5 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral 5,5 7,0 8,0 9,5 9,5

6 Pengembangan Ekspor Daerah 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0

B FOKUS: Peningkatan Kualitas dan

Keberagaman Produk Ekspor

75,2 119,8 121,0 133,5 133,5

1 Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan 35,4 17,3 17,5 20,2 20,2

2 Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan

Jasa

4,5 6,5 7,0 8,3 8,3

3 Pengembangan Promosi dan Citra 35,3 96,0 96,5 105,0 105,0

4 Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN 5,0 7,0 8,0 10,0 10,0

5 Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi

Kreatif

36,7 37,2 37,7 37,7

6 Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1,5 4,7 1,7 1,8 1,8

II.3.M.B-4


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

C FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Ekspor 334,3 442,4 468,8 492,8 492,8

1 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 19,5 43,5 44,5 44,5 44,5

2 Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses

Pasar

5,8 8,7 10,4 11,2 11,2

3 Pengelolaan Impor 7,2 9,1 10,5 11,2 11,2

4 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

5 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Daerah

19,5 20,5 24,5 27,0 27,0

6 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan

Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

271,46 271,46 347,83 366,26 385,67 385,67

7 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis

Fasilitas Kepabeanan

1,00 1,00 0,75 0,79 0,84 0,84

8 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem

NSW dan ASW

3,8 3,8 4,5 4,3 4,5 4,5

9 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi

Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

1,5 1,5 2,5 1,7 1,8 1,8

10 Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi

Dan Pembiayaan Asia

2,5 2,5 3,0 2,9 3,1 3,1

D FOKUS: Pengembangan Industri Pariwisata 74,4 74,4 89,2 74,2 54,9 54,9

1 Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi

Pariwisata

44,9 44,9 52,4 49,5 37,4 37,4

II.3.M.B-5


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

2 Pengembangan Standardisasi Pariwisata 29,5 29,5 36,8 24,7 17,4 17,4

E FOKUS: Pengembangan Destinasi Pariwisata 214,6 214,6 258,4 228,3 221,6 221,6

1 Pengembangan Daya Tarik Pariwisata 96,4 96,4 79,7 81,6 68,5 68,5

2 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 20,7 20,7 17,7 17,3 16,3 16,3

3 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata 61,7 61,7 121,5 90,0 97,2 97,2

4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan

Destinasi Pariwisata

35,9 35,9 39,6 39,4 39,7 39,7

F FOKUS: Pengembangan Pemasaran dan

Promosi Pariwisata

542,1 542,1 487,7 495,0 495,7 495,7

1 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri 105,5 105,5 114,4 112,4 113,3 113,3

2 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri 115,3 115,3 65,3 66,8 67,8 67,8

3 Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata 37,0 37,0 42,0 42,5 42,5 42,5

4 Peningkatan Publikasi Pariwisata 161,8 161,8 142,6 155,5 154,1 154,1

5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive

Travel, Conference, and Exhibition/ MICE)

57,7 57,7 45,6 47,1 47,9 47,9

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

64,8 64,8 77,8 70,8 70,2 70,2

G FOKUS: Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata

199,7 199,7 190,8 233,4 233,9 233,9

II.3.M.B-6


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

1 Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata 9,7 9,7 9,3 7,7 7,5 7,5

2 Penelitian dan Pengembangan Bidang

Kepariwisataan

6,5 6,5 9,0 8,5 8,5 8,5

3 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang

Pariwisata

183,5 183,5 172,5 217,2 217,9 217,9

III Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat 425,8 663,1 679,2 723,9 723,8

A FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi

Untuk Menunjang Pengembangan Logistik

Nasional

206,5 355,1 359,9 377,5 377,5

1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok 33,0 72,5 73,0 75,8 75,8

2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 155,0 180,0 190,0 200,0 200,0

3 Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan 74,0 65,0 67,5 67,5

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah 15,0 25,0 28,0 30,0 30,0

5 Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem

Logistik Nasional

3,5 3,6 3,9 4,2 4,2

B FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan

Efisiensi Pasar Komoditi

82,3 120,8 122,0 126,9 126,9

1 Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha

Perdagangan

13,5 15,6 15,9 16,1 16,1

2 Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah dan

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

50,0 73,9 71,4 70,9 70,9

II.3.M.B-7


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

3 Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan

Berjangka Komoditi

4,4 9,5 10,2 11,5 11,5

4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan

Sistem Resi Gudang

8,5 15,5 17,5 20,4 20,4

5 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi

Gudang (SRG) Daerah

6,0 6,3 7,0 8,0 8,0

C FOKUS: Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Dan Iklim Usaha Perdagangan

136,9 187,2 197,3 219,5 219,5

1 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha

Sehat

8,4 11,2 11,8 12,3 12,3

2 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat 6,7 10,1 10,6 11,2 11,2

3 Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan

Persaingan Usaha

3,0 6,0 6,3 6,7 6,7

4 Penilaian Merger dan Akusisi - 4,4 4,6 4,8 4,8

5 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan

Perlindungan Konsumen

12,5 18,0 18,5 20,5 20,5

6 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional

17,5 16,5 18,5 20,0 20,0

7 Peningkatan Tertib Ukur 64,3 69,9 70,0 80,0 80,0

8 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa

19,5 39,1 40,0 42,0 42,0

9 Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah 5,0 12,0 17,0 22,0 22,0

IV Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah

dan Pengelolaan Kekayaan Negara

II.3.M.B-8


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

A FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat1 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat (ABPP)

6,10 6,10 8,48 6,80 7,20 7,92

2 Penyusunan dan penyampaian laporan

keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-

lain (BSBL)

8,74 8,74 1,72 1,90 2,10 2,31

3 Pengembangan Sistem Penganggaran 2,73 2,73 12,26 11,00 12,10 13,31

B FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan

1 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan

pengelolaan transfer ke daerah

10,03 10,03 11,69 35,60 37,38 37,38

2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis,

monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

10,29 10,29 23,90 29,44 30,92 30,92

3 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis,

monitoring dan Evaluasi di Bidang

Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

30,60 30,60 26,82 33,16 34,82 34,82

II.3.M.B-9


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

4 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan

Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan

Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan

Keuangan Transfer ke Daerah serta

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

17,07 17,07 13,51 16,61 17,44 17,44

C FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan

Negara1 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

14,47 14,47 12,67 14,05 14,79 15,58

2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 18,54 18,54 14,20 15,74 16,58 17,46

3 Manajemen Investasi dan Penerusan

Pinjaman

24,35 24,35 89,50 99,24 104,50 110,04

4 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran

12,86 12,86 81,51 95,78 102,04 108,91

5 Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi

di bidang pengadaan umum

8,90 8,90 8,70 6,40 3,40

6 FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara

II.3.M.B-10


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

D Perumusan kebijakan, standardisasi,

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

Barang Milik Negara

11,86 11,86 8,87 9,83 10,36 10,36


bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan

Kekayaan Negara Dipisahkan

6,08 6,08 6,21 6,54 6,89 6,89

2 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi

atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara

dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

54,52 54,52 9,18 10,74 11,31 11,31

3 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi

Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara dan Sistem Informasi

- - 38,07 50,11 52,77 52,77

V Prioritas: Pengelolaan APBN yang

Berkelanjutan

A FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal,

Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan

Pengendalian Resiko1 Penyusunan Rancangan APBN 10,47 10,47 4,50 7,00 7,50 8,25

2 Perumusan kebijakan APBN 15,33 15,33 11,02 12,13 13,34 14,67

3 Perumusan kebijakan ekonomi 18,44 18,44 19,42 21,36 23,49 25,84

II.3.M.B-11


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

4 Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan 15,48 15,48 10,88 11,97 13,16 14,48

5 Perumusan kebijakan

pajak,kepabeanan,cukai dan PNBP

4,80 4,80 16,30 17,93 19,72 21,70

6 Pengelolaan Pinjaman 10,58 10,58 8,75 9,21 9,72 9,72

7 Pengelolaan Surat Utang Negara 9,58 9,58 9,62 10,13 10,69 10,69

8 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 7,80 7,80 7,88 8,30 8,75 8,75

9 Pengelolaan Strategi Dan Portofolio Utang 3,67 3,67 3,82 4,02 5,42 5,42

10 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Dan

Setelmen

6,63 6,63 6,49 5,95 7,21 7,21

B FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi

Penerimaan Negara1 Pengelolaan PNBP dan subsidi 8,28 8,28 8,84 12,00 13,00 14,30

2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB,

BPHTB, KUP, PPSP dan Bea Materai

4,76 4,76 4,93 5,42 5,97 5,97

3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan

Perjanjian Kerjasama Perpajakan

Internasional

2,37 2,37 6,81 7,49 8,24 8,24

4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan

Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

3,04 3,04 17,67 19,44 21,38 21,38

II.3.M.B-12


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta

Efektivitas Penyuluhan dan kehumasan

58,47 58,47 87,28 96,01 105,61 105,61

6 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di

Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

168,23 168,23 146,42 161,07 177,17 177,17

7 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 189,71 189,71 414,47 267,15 335,12 120,76

8 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 37,81 37,81 59,61 140,57 119,12 172,12

9 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis

Bidang Kepabeanan

58,47 58,47 3,29 3,46 3,64 3,64

10 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan

Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan,

Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana


4,53 4,53 64,14 67,54 71,12 71,12

11 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan

Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

2,13 2,13 5,53 5,82 6,13 6,13

12 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai di Daerah

446,20 446,20 441,60 452,06 476,02 476,02

C FOKUS: Pembinaan BUMN 51,8 51,8 71,4 26,5 28,4 28,4

1 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor

Industri Primer I

3,8 3,8 1,2 1,3 1,5 1,5

II.3.M.B-13


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011


Industri Primer II

2,2 2,2 1,3 1,4 1,6 1,6


Industri Primer III

2,1 2,1 1,3 1,4 1,6 1,6


Industri Strategis dan Manufaktur I

2,8 2,8 1,4 1,6 1,7 1,7


Industri Strategis dan Manufaktur II

2,2 2,2 1,6 1,8 2,0 2,0


Industri Strategis dan Manufaktur III

1,2 1,2 1,6 1,8 2,0 2,0


Infrastruktur dan Logistik I

2,9 2,9 1,1 1,2 1,3 1,3


Infrastruktur dan Logistik II

1,4 1,4 1,2 1,3 1,5 1,5


Infrastruktur dan Logistik III

1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7

10 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa I 2,8 2,8 1,2 1,3 1,4 1,4

11 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa

II

1,6 1,6 1,3 1,4 1,6 1,6

12 Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa

III

1,6 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5

13 Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha 8,6 8,6 2,5 2,6 2,6 2,6

14 Pendayagunaan Aset dan Sinergi 13,9 13,9 3,2 3,3 3,4 3,4

15 Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan 1,8 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8

16 Riset dan Informasi 1,8 1,8 2,3 2,4 2,4 2,4

II.3.M.B-14


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

17 Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, SDM

dan Pengelolaan Keuangan

1,4 1,5 1,5 1,5

18 Kegiatan Penyusunan Peraturan Per-Undang2-an,

Peraturan Hukum dan Bantuan Hukum

1,6 1,7 1,8 1,8

VI Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan 70,0 70,0 54,9 64,1 66,3 66,6

A FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya

Saing Sektor Keuangan

70,0 70,0 54,9 64,1 66,3 66,6

1 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2

2 Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit,

Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2

3 Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi, Dan

Pemberian Bantuan Hukum

5,0 5,0 4,0 4,2 4,4 4,4

4 Riset Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

Non Bank Serta Pengembangan Teknologi

Informasi

4,3 4,3 2,7 2,8 3,0 3,0

5 Pemeriksaan Dan Penyidikan Pasar Modal 6,1 6,1 5,1 5,3 5,6 5,9

6 Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan

Bidang Pengelolaan Investasi

4,1 4,1 4,1 4,3 4,6 4,6

II.3.M.B-15


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011


Bidang Transaksi Dan Lembaga Efek

5,2 5,2 4,2 4,4 4,6 4,6

8 Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan

Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

2,8 2,8 2,0 2,1 2,2 2,2

9 Penelaahan Dan Pemantauan Perusahan

Emiten Dan Perusahaan Publik Sektor Riil

2,9 2,9 1,9 2,0 2,1 2,1


Bidang Lembaga Pembiayaan Dan

Penjaminan

4,7 4,7 4,3 4,5 4,8 4,8

11 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan

Bidang Perasuransian

7,2 7,2 5,1 5,3 5,6 5,6

12 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan

Bidang Dana Pensiun

6,2 6,2 6,3 6,6 7,0 7,0

13 Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

4,6 4,6 2,3 5,1 5,3 5,3

14 Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional

di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

6,7 6,7 4,8 6,1 6,3 6,3

15 Penelaahan dan Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan Serta Pemberian Pendapat dan Bantuan

Hukum Terkait TPPU dan Pendanaan Terorisme

6,7 6,7 3,2 5,5 5,8 5,8

II.3.M.B-16


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

16 Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor

dalam Menyampaikan Kewajiban Pelaporan ke

PPATK

1,5 1,5 2,0 3,6 2,8 2,8

VII Prioritas: Stabilitas Moneter - - - - - -

A FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan

Nilai Tukar

1 Koordinasi Kebijakan Makro 1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2

3 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan 3,3 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9

4 Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan

Hortikultura

2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 2,6

5 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan

Urusan Perikanan dan Peternakan

2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4

6 Koordinasi Pengembangan Kebijakan

Pengembangan Bahan Bakar Nabati

1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2

7 Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2

8 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang

Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi

Alternatif

6,0 6,0 10,0 6,7 7,1 7,1

9 Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur

Transportasi

3,6 3,6 6,0 4,0 4,3 4,3

VIII Prioritas: Revitalisasi Industri

A FOKUS : Penumbuhan Populasi Usaha Industri

1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan

Aneka

217,0 217,0 200,0 212,6 233,9 257,3

II.3.M.B-17


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 28,0 28,0 49,0 96,6 96,4 96,2

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 54,7 54,7 65,0 56,7 75,1 80,6

4 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material

Dasar Logam

19,7 19,7 20,0 22,2 31,7 34,9

5 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan

dan Perkebunan

40,8 40,8 32,0 45,0 47,5 47,5

6 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman

dan Tembakau

30,3 30,3 27,0 35,0 40,0 40,0

7 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan,

Hasil Laut dan Perikanan

304,3 304,3 215,0 199,8 208,3 208,3

8 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 9,2 9,2 7,5 132,0 248,0 1,5

9 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 7,4 7,4 6,6 11,5 208,6 1,0

10 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 9,2 9,2 7,1 520,5 497,5 1,5

B FOKUS: Penguatan Struktur Industri

1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan

Menengah Wilayah I

70,2 70,2 74,5 72,5 80,2 88,1


Menengah Wilayah II

96,7 96,7 65,9 73,0 80,8 88,9


Menengah Wilayah III

96,6 96,6 74,9 77,7 86,9 96,4

4 Peningkatan Ketahanan Industri 0 0 3,2 3,3 3,6 3,6

II.3.M.B-18


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

5 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional

Wilayah I dan Multilateral

10,1 10,1 4,6 7,2 7,7 8,1

6 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional

Wilayah II dan Regional

10,0 10,0 4,6 6,3 6,4 7,1

7 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 11,5 11,5 15,5 7,7 4,4 -

8 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 4,5 4,5 6,8 11,5 12,2 -

C FOKUS: Peningkatan Produktivitas Industri

1 Peningkatan Kualitas SDM Industri 263,4 263,4 314,5 136,6 157,5 157,5

2 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 18,1 18,1 16,1 68,2 74,6 80,5

3 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan

18,7 18,7 10,7 7,7 8,4 -

4 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 18,7 18,7 7,8 5,1 5,6 6,1

5 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin

Pertanian

21,8 21,8 3,4 1,6 1,6 1,7

IXPrioritas: Daya Saing Ketenagakerjaan

A. FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Tenaga Kerja

1.094,7 1.094,7 1.508,1 1.280,2 1.302,8 1.302,8

1. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan

Program Pelatihan87,7 87,7 201,3 175,3 150,3 150,3

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan

Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan

Produktivitas

151,3 151,3 255,2 44,4 58,4 58,4

II.3.M.B-19


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam

dan Luar Negeri44,1 44,1 53,0 73,0 56,0 56,0

4. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga

Kepelatihan34,6 34,6 18,5 28,5 31,5 31,5

5. Pelatihan Kewirausahaan 97 97 33,3 43,3 33,3 33,3

6. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas24,6 24,6 53,1 81,6 66,6 66,6

7. Peningkatan Kualitas SDM Industri 124,2 124,2 314,5 136,6 157,5 157,5

8. Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan

Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas 5,7 5,7 5,6 6,3 6,6 6,6

9. Pembinaan Keselamatan dan Lindungan

Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

4,3 4,3 3,9 5,5 6,2 6,2

10. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan

Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara 5,7 5,7 5,5 3,9 4,1 4,1

11. Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)131,3 131,3 77,8 81,1 85,2 85,2

12. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi

Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 18,2 18,2 32,5 34,7 36,2 36,2

13. Pendidikan dan Pelatihan Geologi 34,0 34,0 40,8 44,5 46,7 46,7

14. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral,

Batubara, dan Panas Bumi 30,8 30,8 37,9 40,7 45,0 45,0

15. Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah 10,2 10,2 8,0 8,4 8,8 8,8

II.3.M.B-20


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

16. Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan44,0 44,0 10,0 11,5 12,5 12,5

17. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi14,3 14,3 76,8 117,1 121,6 121,6

18. Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi

serta Pengembangan SDM Komunikasi dan

Informatika *)

54,5 54,5 48,9 84,0 84,0 84,0

19. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi 31,0 31,0 40,0 41,0 38,3 38,3

20. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

pengelola LKM/KSP/USP 3,4 3,4 3,4 4,8 6,2 6,2

21. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Transportasi Darat ***)

16,1 16,1 19,0 21,5 22,8 22,8


Transportasi Laut ***)

108,0 108,0 146,1 165,4 192,4 192,4


Transportasi Udara ***)

19,8 19,8 23,2 27,4 32,8 32,8

B. FOKUS: Peningkatan Fasilitasi dan

Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka

Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja446,8 446,8 4.118,2 1.112,9 1.098,0 1.098,0

1. Pembinaan dan Pengembangan E-Government *)11,5 11,5 57,9 152,3 160,3 160,3

2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

(SAK) Terpadu 3.600,0 185,0 0,0 0,0

3. Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan3,4 3,4 3,0 5,0 5,4 5,4

II.3.M.B-21


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

4. Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas

Keimigrasian *)7,9 7,9 20,0 11,4 13,7 13,7

5. Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI 5,0 5,0 5,5 5,5 6,3 6,3

6. Penyiapan Pemberangkatan TKI 25,0 25,0 27,5 28,7 34,3 34,3

7. Pengamanan Keberangkatan dan Kepulangan TKI 6,0 6,0 6,6 6,6 7,6 7,6

8 Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit,

Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran 1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2

9. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar

Negeri *) 89,9 89,9 92,7 115,4 125,4 125,4

10. Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI

di Luar Negeri *) 108,2 108,2 91,0 336,1 450,3 450,3

11. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum 20,5 20,5 31,2 54,2 57,6 57,6

12. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 2,0 2,0 2,2 2,2 2,5 2,5

13. Pelayanan Penempatan dan perlindungan TKI

(BP3TKI) 110,0 110,0 115,3 136,8 158,3 158,3

14. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan

Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga 1,4 1,4 1,9 2,7 3,1 3,1

15. Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan

Pekerja Migran 55,0 55,0 62,0 70,0 72,1 72,1

C. FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan

Penguatan Hubungan Industrial 202,0 202,0 196,8 213,0 252,6 252,6

II.3.M.B-22


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

1. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan 40,0 40,0 31,8 35,0 35,0 35,0

2. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial *)82,0 82,0 75,0 90,0 88,0 88,0

3. Peningkatan Penerapan K3 *) 80,0 80,0 90,0 88,0 129,6 129,6

XPrioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

257,8 257,8 302,8 437,8 348,0 376,1

AFokus Prioritas: Peningkatan Iklim Usaha yang

Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM

8,3 8,3 5,7 6,6 7,0 7,4

1Penataan peraturan perundang-undangan di bidang

koperasi dan UMKM

6,9 6,9 4,3 5,5 5,9 6,2

2

Pengembangan, pengendalian dan pengawasan

KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan

LKM

1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,2

BFokus Prioritas: Pengembangan Produk dan

Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

69,3 69,3 103,2 113,1 119,6 126,5

1Pengembangan jaringan pemasaran produk koperasi

dan UMKM

15,2 15,2 44,1 47,3 50,2 53,3

2Pengembangan dan perluasan pasar ekspor koperasi

dan UKM

10,5 10,5 10,5 11,8 12,6 13,3

3 Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM 10,4 10,4 10,4 11,7 12,4 13,1

4 Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM 6,5 6,5 6,5 7,3 7,7 8,2

5 Pengembangan promosi produk koperasi dan UKM 14,8 14,8 14,8 16,6 17,7 18,7

II.3.M.B-23


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

6 Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM 3,5 3,5 3,5 3,9 4,1 4,4

7 Pengembangan fasilitasi investasi UKMK 2,4 2,4 2,4 2,7 2,9 3,1

8 Pengembangan sistem bisnis 4,2 4,2 4,2 4,8 5,1 5,4

9Penelitian sumberdaya koperasi dan UKM dalam

peningkatan ekonomi kawasan

1,9 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0

C Fokus Prioritas: Peningkatan Daya Saing SDM

Koperasi dan UMKM

171,0 171,0 184,8 306,8 208,2 228,1

1 Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3

2

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha

skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola

koperasi

2,9 2,9 2,9 3,3 3,5 3,7

3Peningkatan peran serta masyarakat dalam SDM

KUMKM

11,3 11,3 11,3 12,7 13,4 14,3

4 Peningkatan daya saing KUMKM 2,9 2,9 2,0 1,7 1,9 2,1

5Revitalisasi dan pengembangan lembaga

pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

150,0 150,0 165,0 285,0 185,0 203,5

6 Pemberdayaan layanan pengembangan bisnis 3,5 3,5 3,5 3,9 4,1 4,4

D Fokus Prioritas: Penguatan Kelembagaan

Koperasi

6,3 6,3 5,7 6,6 7,0 7,5

1Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum

koperasi

1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7

2Peningkatan kualitas ketatalaksanaan koperasi dan

UMKM

2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5

II.3.M.B-24


RENCANA

TAHUN 2012

PRAKIRAAN MAJU



TAHUN 2011


TAHUN 2011

3

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui

peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan

dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi

(GEMASKOP)

0,2 0,2 - - - -

4Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di

bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi

2,9 2,9 2,3 2,9 3,1 3,3

EFokus Prioritas: Peningkatan Kualitas dan

Kompetensi Tenaga Kerja

2,9 2,9 3,4 4,8 6,2 6,6

1Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

pengelola LKM/KSP/USP

2,9 2,9 3,4 4,8 6,2 6,6

XI Prioritas: Jaminan Sosial

A FOKUS: Penataan Kelembagaan Jaminan

Sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

140,5 133,8 140,5 152,5 168,7 170,7

1 Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional 7,1 7,1 18,4 12,0 16,0 18,0

2 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

133,5 126,8 122,1 140,5 152,7 152,7

II.3.M.B-25

matriks target kinerja dan alokasi · pdf filejumlah pedoman penilaian permohonan penanaman...

Documents