MASUKAN ATAS DRAFT KERANGKA ACUAN KERJA AUDIT ATAS KEKURANGAN DANA KLAIM JAMKESMAS 2008-2013

Menurut hemat kami, KAK yang disusun sudah cukup lengkap untuk dilaksanakan. Ada beberapa masukan, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanakan audit nanti, yaitu:1. Mohon kiranya dapat dikirimkan/diunggah: a. Softcopy Pedoman Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas 2008-2013, termasuk di dalamnya flowchart proses pengelolaan dana Program Jamkesmas.b. Softcopy Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Jamkesmas dr Tahun 2008 sd 2013, agar tim dapat mamahami dengan lengkap apa dan bagaimana Program Jamkesmas itu.c. SK Menteri Kesehatan terkait Program Jamkesmas dr Tahun 2008 sd 2013d. Ketentuann teknis terkait pelaksanaan Program jamkesmas dr Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kesehatane. Pedoman/peraturan terkait penetapan Severity Level dr Kementerian Kesehatanf. Database hasil audit BPK RI/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terkait perhitungan/klaim Program Jamkesmas pada masing-masing provinsi, agar memudahkan pemantauan tindak lanjut/koreksi tunggakan2. Sehubungan dengan pengelolaan database (dalam format excel), klaim/register pasien/hasil verifikasi dr verifikator independen/coding/daftar obat-obatan/peralatan kesehatan/severity level Program Jamkesamas di masing-masing RS, jumlahnya sangat banyak (2008-2013) kami meminta agar Tim Rendal dapat membuatkan aplikasi sederhana atau langkah kerja pengolahan database dalam bentuk excel untuk memproses database dimaksud sesuai dengan audit prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini penting, karena tidak mungkin dilakukan pekerjaan pengolahan data secara manual (satu/satu), dan tidak seluruh PFA/Tim memiliki kemampuan yang sama dalam mengolah database, serta untuk kesamaan metode/langkah kerja audit.3. Agar dilakukan validasi hasil audit serentak antara Perwakilan BPKP dengan Tim Rendal BPKP Pusat sebelum melakukan penerbitan laporan hasil audit, agar tidak ada koreksi hasil audit dikemudian hari.Demikian masukan kami atas draft KAK dimaksud, semoga bermanfaat.

Yogyakarta 14 Maret 2014Perwakilan BPKP DI YogyakartaKepala Bidang Pengawasan IPP

Rachmat FitriyadiNIP 19670116 198703 1 002