Gatot Rahario. S.H.

NIP. 19830828 200904 1 006

Koordinator Area Penguatan Pengawasan

Dengan honnat,

Dalam rangka menindaklanjuti proses pembangunan Zona Integritas sebagai wujud dari

Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Martapura maka dengan ini kami mengundang Bpk/lbu,

Sdr (i) agar kiranya dapat hadir pada Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 25 Februari 2019

Pukul: 09.00 WITA s/d selesai.

Tempat: Ruang Rapat Pengadilan Negeri MartapuraAgenda Rapat : Rapat Keija Lanjutan Area Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri

Martapura

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Martapura, 21 Februari 2019

Kepada Yth.

Tim Kerja Area Penguatan PengawasanUHMMG^N

UNDANGAN RAPAT

Koordinator Area PenguatanPongawasan Pangaduan NagcnMartapura Kelaa IB

25 Februari 2019

21Februafi20ia

Dlsaftkan oh

Tanggal EtoMif

TangalRevisi

Reviai

Tanggal Pembuatan

No. Dokumen

Tdp / fax. ( 0511) 4721044 - 4721545Wabsita: www.pn-marHpura.co.kfEmail: pn_niartaptin@yahoo.co.kt

JL. JEND. A.YANI No. 32 MarUpura

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB0

SuVanti, S.H.

NIP. 19710^)21 199203 2 001

3 Daftar Hadir

KET

4. ^JLII

2. )^

1. r^

PARAF

Zulfadin Syarif, S.H.

Nadia Darma Pratlwi, S.H.

Suyanti, S.H.

Gatot Raharjo, S.H.

NAMA

4.

3.

2.

1.

NO

Hari/Tanggal: Senin, 25 Februari 2019

Rapat Kerja Tim Area Penguatan Pengawasan Pernbangunan Zona Integritas (Zl)Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Martapura

DAFTAR HADIR RAPAT

Koordinator Area PengualanPerrgawasan Pengadi lan NegeriMartapura Kelas IB

25Februaii20ig

25 Februari 201S

Dtsahkan oleh

Tanggal Efektif

TangalRevisi

Revisi

Tanggai Pembuatan

No. Dokumen

PENGADILAN NEGER! MARTAPURA KELAS IBJL. JEND. A.YANI No. 32 Martapura

Talp / fax. (0511) 4721044 - 4721546Website : www.pn-martapura.co.idEmail: pn_martapura@yahoo.eo.id©

FOTO RAPAT KEDUA

Koordinator Area PenguatanPengawasan Pengadilan NegeriMartapura Kelas IB

25 Februari 2019

25 Februari 2019

Disahkanctoh

Tanggal Efektif

Tangal Revisi

Revisi

Tanggal Pambualan

No. Dofcumen

PENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IBJL. JEMD. A.YANI No. 32 Martapura

Telp / fax. {0511) 4721044 • 4721544Webslta: www.pn-martapura.co.ldEmail: pn_martapuraeyahoo.co.ld

II. Pembahasan

Rapat dibuka dengan membacakan Basmalah oleh Koordinator Area;

Selanjutnya Koordinator Area menyampaikan monitoring dan evaluasi kerja dari Tim Area

Penguatan Pengawasan sebagai berikut:

1. Pengendallan Gratifikasi

a. Tim Kerja Area sudah mengumpulkan eviden terkait berupa :

-SK Unit Pengendali Gratifikasi;

-Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, berupa Undangan Rapat, Daftar Hadir, Foto

dan Notulen;

-Banner Pengendalian Gratifikasi;

-Capture Kamera Pengawas (CCTV);

-Bukti Pengiriman LKHPN;

b. Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan ada SK Unit Pengendali

Gratifikasi;

I. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin/25 Februari 2019

Pukul: 09.00 Wita

Tempat: Ruang Rapat Pengadilan Negeri Martapura

Acara: Rapat Kerja Lanjutan Tim Area Penguatan Pengawasan Pembangunan

Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Pengadilan

Negeri Martapura

Pimpinan: Koordinator Area

Peserta Rapat : Tim Keija Area Penguatan Pengawasan

Rapat Kerja Lanjutan Area Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas(Zi) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Martapura

NOTULEN RAPAT

(Coordinator Area PenguatanPengawasan Pengadilan NegeriMartapura Kelas IB

25 Februari 2019

25Febnjan20i9

DisaMtan oteti

Tanggal Efektif

TanaalRevisi

Revisi

Tanggal Pembuatan

No.Dokumen

Website: www.pn-martapura.co.kiEmail: pn_martapuraeyahoo.co.kl

JL. JEND. A.YANI No. 32 MartapuraPENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB©

3. Pertgaduan Masyarakat

a.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan ada SK Petugas

Pengaduan Masyarakat;

b.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan ada kotak khusus

pengaduan;

c.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan ada public campaign

tentang Pengaduan masyarakat melalui banner/spanduk dan media social lainnya;

d.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan ada monitoring, evaluasi,

dan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;

Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah terbentuk Satuan

Tugas Penyeienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

Pengadilan Negeri Martapura;

Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah disusun Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Negeri Martapura;

Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah dtbuat Matrik

Identifikasi Risiko, Analisis Resiko dan Level Resiko;

Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah dibuat kegiatan

pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diindentifikasi;

Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah dilakukan

sosiaiisasi, SPIP kepada seluruh pihak terkait;

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Undangan Rapat, Daftar Hadir,

Foto dan Notulen);

SK Satuan Tugas Penyeienggaraan SPIP;

SK Petunjuk Pelaksanaan SPIP;

c.Tim kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan dilakukannnya Public

Campaign tentang Pengendalian gratifikasi dan dilakukan secara berkaia paling lama

enam bulan sekali;

d.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan implementasi pengendalian

gratifikasi yang ditetapkan instansi pusat dan juga akan memastikan inovasi apa saja

terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Koordinatar Area PenguatanPengawasan Pengadilan NegeriMartapura Kelas IB

25 Febniari 2019

25 Februan 2019

Disahkan oteh

Tanggal Efektrf

TangalRevtei

Revisi

Tanggal Pembuatan

No. Dokumen

NOTULEN RAPAT

Email: prunartapuraeyahoo.co.ld

Talp 1 tax. ( 0511 | 4721044 • 4721S44JL. JEND. A.YAN1 No. 32 Martapura

PENGADILAN NEGER1MARTAPURA KELAS IB©

e.SK Petugas Pengaduan:

f.Foto Petugas Pengaduan;

g.Foto Kotak Khusus Pengaduan;

h.Banner Infomasi Sarana Penyampaian Pengaduan;

i.Capture Sarana Pengaduan melalui Media Online;

j.Laporan Pengaduan (2 bulan sekali)

4.Whistle Blowing System

a.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada SK Pengelola

Whitsie Blowing System;

b.Tim Ketja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada sosialisasi

tentang Whitsie Blowing System;

c.Tim Keija Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada evaluasi atas

penerapan Whitsie Blowing System;\

d.Sosialisasi Whistle Blowing System, berupa Undangan Rapat, Daftar Hadir, Foto dan

Notulen);

e.SK Pimpinan Teikait Whistle Blowing System;

5.Psnanganan Bsnturan Kepsntlngan

a.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada SK Penanganan

Benturan Kepentingan;

b.Tim Kerja Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada Sosialisasi

Penanganan Benturan Kepentingan;

c.Tim Keija Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada Surat

Pemyataan Bebas dan Benturan Kepentingan;

d.Tim Keija Area Penguatan Pengawasan sudah memastikan telah ada laporan evaluasi

dan tindak lanjut atas penanganan Benturan Kepentingan

e.Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, beiupo : Undangan Rapat, Daftar

Hadir, Foto dan Notulen;

f.SK Pimpinan Terkait Penanganan Benturan Kepentingan;

NOTULEN RAPAT

(Coordinator Area PenguatanPengawasan Pengadl lan NageriMartapura Keias IB

25 Februari 2019

25 Februari 2019

Disahkan olett

Tanggal EfekM

TangaiReviai

Revisi

Tanggal Pembuatan

No. Dofcumen

JL JEND. A-YANt No. 32 MartapuraTalp/fax. (0511 )4721044-4721546WtbiKe: www.pn-martapura.co.klEmail: pn_martapura©yahoo.co.id

PENGAMLAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB©

Gatot Rahario. S.H.

NIP. 19830828 2009041 006

Mengetahui;Koordinator Area Penguatan Pengawasan

NIP. 19710121 199203 2 001

Martapura, 25 Februari 2019Notulis

III. Penutup

Rapat ditutup oleh Koordinator Area dengan harapan Tim Keija Area Penguatan Pengawasan

dapat bekegasama dengan baik sehingga terwujudnya Zona Integritas (Zl) Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada

Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana cita-cita luhur Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

Rapat diakhiii dengan membacakan Hamdallab.

NOTULEN RAPAT

Koordinaior Area PengualanPengawasan Pengadilan NegeriMartapura Kelas IB

25 Febmari 2019

25 Febmari 2019

Disahkan oieh

Tanggal EfekSf

Tangal Revisi

Revisi

Tanggal Pembuatan

No. Dokumen

JL. JEND. A.YANI No. 32 MartapuraTelp 1 tax. ( 0511) 4721044 - 4721546W^b^ite : Hnvw.pn-nisi tepurs.co-idEmail: pn_martapuraeyahoo.co.ld

PENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB®