manual de procedimientos para utilización y control de telefonía celular

7/25/2019 Manual de Procedimientos Para Utilizacin y Control de Telefona Celular

1/13

HAruWffiNA$

Sanc* ilacisnal

eSbrnr

y

Serv$cisr

riblicos

N.C.

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

PARA

UTILIZACION

CONTROL

E

TELEFONIA

ELULAR

DIRECCIONEADMINISTRACION

MPR191400138

07h?/07

Versi6n04


2/13

@

Derechos

eservados

006.

Banco

Nacional

e Obras

Servicios

ublicos,

.N.C.

Direcci6n

e Adm nistraci6n.

Gerencia

e

Servicios enerales.

SubgerenciaeServicios

Av.

JavierBarros

ierraNo.

515,

1er.Piso

Col.

Lomas e

Santa

e

M6xico,D.F.,

C.P.01219,

e|.52-70-12-00

La

reproducci6n

otal o

parcial

de este

documento

odrS

efectuarse

mediante

a autorizaci6n

expresa

de la Direcci6n

de Administracion

d6ndole

el

cr6dito

correspondiente.

DIRECCION EADMINISTRACION

MPR191400138

07t1zo7

Versi6n04

iigina

2

de

13


3/13

BANqBRAS

ianco Nadonal

d. Obr$

y

$ervkior Pribli(oi ,N,C,

UTILIZACIONCONTROL

E

TELEFONIA

ELULAR


MPR191400138

HOJADE

AUTORIZACION

Autoriz6

07l12lo7

Versi6n04

't4z-----L

+

(Jorge

Carrera

Prieto

Subdirector

e Recursos

Humanos

Materiales

P6gina de

13


4/13

BANqBRAS

Eanco

Nadoml

d oblas

y

Serykior

P0blk$

S,N,C,

UTILIZACIONCONTROL

ETELEFONIA

ELULAR

SECCION E

CONTROL

E

CAMBIOS

Revisi6n

P6gina

s)

Modificadas)

Descripci6n

el

Cambio

Fecha de

Emisi6n

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

M

2

Pie

de

pagna

J

Pie

de

pagina

Pie

de

paglna

J

6

10

1 l

t2

3

Nuevo domicilio

de

la Instituci6n

Fecha

yversi6n

Se

omiti6 al Gerentede 6rea

Se cambio a

clave

de trea

Cambio de

fecha

y

versi6n

Se

anexa irma de Gerente

Semodifica

objetivo

y

alcance

Semodifica

diagramade flujo

Semodifica

el

punto

3.1.

Semodifica

el

punto

5.1

y

5.2.

Reeisfo de firmas

0U06103

01106/03

01106103

0v06t03

0U04/05

0t/04/05

0U04t05

0t/04t05

01t04/05

0U04/05

07112107


MPR191400138

Piigina

4 de

13

07nao7

Versi6n

4


5/13

BANqBRAS

Ean$

llacionalde

0bra9

y

SeruidoiP0bli(os

S.N.C,

UTILIZACIONCONTROL

ETELEFONIAELULAR

Nf mero

Tema

P6qina

1

Objetivo

6

2

Alcance

6

3

Referencias

6

4

Politicas

6

5

Responsabilidades

8

6

Definiciones

9

7

M6todo

de

Trabajo

10

7.1

Diagrama

e Flujo 10

7.2

Descripci6n

e Actividades 11

8.

Registros

13

9.

Anexos

13


MPR191400138

CONTENIDO

07t1uo7

Versi6n 4

6gina

de 13


6/13

BANqBRAS

&nco

Nadonalde

obrae

y

Servicior ribll(os

S,|l.C.

UTILIZACION

CONTROL

ETELEFONIA

ELULAR

1.

OBJETIVO

Proporcionar

na

herramienta

dministrativa

ue

norme a asignaci6n uso

del servicio

e

telefonia

elular,

araproporcionar

nusoeficiente

racional.

2.

ALCANCE

Este

procedimiento

plica

para

arifas, tilizaci6n control

el

servicio

los

uncionariose

la

Instituci6n,

3.

REFERENCIAS

Guia

para

a

Elaboraci6n

e

Manuales

e

Procedimientos

U1101100001A.

Manualde

rocedimientos

ara

a Elaboraci6n

e

DocumentosGC19000001B

Norma SO-9001:2000

NMX-CC9001-INMC-2000),

equisito

,

Realizaci6nelServicio.

Manual

de Procedimientos

ara

la Asignacion

y

Uso de

Telefon[a Celular

Radiocomunicaci6n

Radiolocalizadores.

4.

POLTTTCAS

.

Este

Manual

e Procedimientos

s obligatorio

ara

a

actividad

ue

aquise escribe.

.

Este

Manual

eberd

ctualizarseadavez

que

se

requiera,

omando omo

eferencia

el Manualde

rocedimientos

PGC

19000001

).

. Proporcionarl servicio e telefonia elular los Ejecutivos e Direcci6nGeneral

Directores

e

6rea

en

Oficinas entrales.

.

La

Gerencia e

Servicios

enerales,s el 6rea

esponsablee tramitar

os servicios

requeridos.

Contratar

os

servicios

n

planes ue

ncluyan quipo,

in

costo

para

a Instituci6n.

Suministrar

ccesorios

adicionales, xclusivamente equipos

asignados

a

la

Direccion

eneral.

.

Mantener

a trav6s

de

la

Gerenciade

reparacion,

ustitucion

accesorios.

ServiciosGenerales,

os servicios

de

Vigilar

ue

os

planes

ubran

asnecesidades

rioritarias,

n caso

contrario

l usuario

podrd

ambiar quipo

compra e accesorios

dicionalesubriendo

soscostos.

Autorizar

n imite

m6ximo econsumo

or

mes.

Vigilar

ue

el

excedente

el

gasto

autorizado

eacubierto

or

el usuario.


MPR191400138

Pdgina de

13


7/13

BANqBRAS

Eanc. {adonal

d

Okaiy

gerykior

Prlblkos

LN,C,

UTILIZACIONCONTROL

E

TELEFONIA

ELULAR

4.1

.

ldentificar

os

serviciosncluidos

n

los

planes

ontratados,

o

se cubrir6n

os

que

causen

asto

adicional.

Revisar

acturaci6n

e cada inea.

Enviar

ara

su vistobueno opia

de a

actura

cadausuario.

Elaborar

solicitudde cheque

al drea de

Gerencia

de

Control

de

Pagos

y

Transferencias

nterbancarias.

Realizaros

pagospor

servicio

mes.

Tramitar

ambios

e equipo.

Tramitar

uspensi6n

elservicio

e

fneas e

elefon(a

ueya

no sean

equeridas

or

las

6reas

usuarias.

Proporcionar

l servicio

entro

el

horarioaboral

stablecido

or

a nstituci6n.

Es responsabilidade as6reas olicitar ervicio ereparaci6neequipo.

Elaborar

resupuesto

asto

orriente.

Vigilar

l

gasto

dentro el

concepto

resupuestal

utorizado.

Es responsabilidad

e as

6reas l no ransferir

l

usodeltel6fonoelular.

POLITICAS

ENERALES.

r

Reportar

l

Organo nterno e

Control

uando

este

solicite

nformaci6n

. Revisaracturaci6nresentadaorel prestadorelservicio.

.

La

Direcci6n

e Administraci6n,

odrd

autorizar

a contratacione nuevas

ineas,a

funcionarios

e

Banobras,asta

on

nivelminimo e

Gerente.

.

La Direccion

eneral,

odr6

autorizar

a

contrataci6n

e

nuevas

fneas,

funcionarios

de Banobras,

onnivel

a

partir

e Subgerencias.

'

Es responsabilidad

e las

6reas,

ustificar

y

precisar

a

necesidad

uncional

y

operativa

e contar oneste

servicio.

.

La

Direccion

e

Administraci6n,

odr6

autorizar

a contrataci6n e

linea adicional,

demostrando

ue

se cuenta

ondisponibilidad

resupuestal

el

drea

.

La

Gerencia e

Servicios

Generales, e

acuerdo l

presupuesto

nual

autorizado,

comunicard

cadausuario

u imite e

gasto

mensual

in

VA.

.

La

cuota

mensual signada

o excederd e las tarifas

autorizadas

or

el Consejo

Directivo,

onbasea

los

programas

e ahorro

presupuesto

nualautorizado

or

a

Secretaria

e Hacienda

Cr6ditoPublico.

DIRECCIONDE ADMINISTRACION

MPR191400138

07t't2to7

Versi6n

04

iigina7 de

13


8/13

BANqBRAS

anto

Nadonal

d obras

y

Seruidor

Pibli$s

S,N,C.

UTILIZACION

CONTROL

ETELEFONIAELULAR

5.

RESPONSABILIDADES

Directores

de

Area,

Subdirectores,

Coordinadores

Ejecutivosde Administraci6n

de

Area,

Gerentes

y

Subgerentes

Vigilar l cumplimiento

la

aplicacione

este

manual.

Cubrir l importe

or

excedente

enviar

opiadel

deposito nexoal visto

bueno.

Revisaros

servicios efralados

n la factura,

n casode

inconformidad,eberd nformar

la

Gerencia

e

Servicios

enerales

Gerentede

Servicios

Generales.

Aprobar

a aplicaci6n

e este

manual

e

procedimientos.

Autorizar

nviovisto

bueno e os

cargos

or

cadausuario.

Solicitarosrecursos

ara

a contrataci6n

e osservicios.

Autorizar

olicitud

e

pago.

Subgerente

de

Servicios

Aplicar

ste

manual

e

procedimientos.

Vigilar

ue

osservicios

e

ptesien

n orma

elicazy

ficiente.

Tramitar

ontrataci6n

e

nuevas

fneas

revia

utorizaci6n.

Elaborar olicitudepago.

Elaborar

ficio nvio

de visto

para

cadausuario on

irma

de a Gerencia.

Registrar

astopor

cada fnea

6rea

orrespondiente.

Realizar

agos

en

ventanilla el

proveedor

ervicio

restado.

Atender

l usuario

uando ste equiera e

servicio

e

reparaci6n,ambio

e

equipo

bien

ambio

e

numero.

Establecer

onstante

omunicacion

onel Ejecutivo e Cuenta el

proveedor.

Manteneraactualizaci6ne esteManual.

Notificar

or

escrito,

revio

eporte

el usuario, n

forma

nmediata, uando

existan

extravfos

robo

de equipos, olicitandoa

suspension

el

servicio

n

orma

emporal.


MPR191400138

07/1407

Versi6n

04

iigina8 de 13


9/13

BANqBRAS

8an('

Nadonal

de ObBs

y

Serul':ior ribtkos

S.N,C,

UTILIZACION

CONTROL

ETELEFONIA

ELULAR

DEFINICIONES

Area

Usuaria El

que

envia a documentaci6n

ara

solicitar l

servicio.

Proveedor.-

lque

presta

l servicio.


MPR191400138

07na07

Versi6n 4

egina

de

13


10/13

BANqBRAS

BancoNadonalde

obrae

y

ServidorPtiblko, S N.t ,

UTILIZACIONCONTROL

ETELEFONIAELULAR

7. METODODETRABAJO

Este

diagrama

presenta

de forma

general

las

actividades

para

el

Manual de

Procedimientos

ara

Utilizaci6n Control e

Telefonia

elular.

ara

mayores

etalles

er

el

punto

.2deeste

mismo

ocumento.

DIAGRAMA

EFLUJO

2. Recepci6n

e

Facturaci6n

ara

Pago.

Solicitud

de cheque

a

la

Gerencia de

Control de

Pagos

y

3.

Reposici6n

e Equipo

por Robo6 Extravio.

4.

Supervisi6n

el

Procedimiento.

DIBECCION EADMIN'STRACION

MPR191400138

07t12t07

Versi6n04

6gina

10

de 13


11/13

BANqBRAS

tan(, Nado$l

d Obras Seruidor

ublkor

S,N.C,

UTILIZACIONCONTROL

E

TELEFONIA

ELULAR

DESCRIPCION

E ACTIVIDADES.

tilizaci6n Controlde

Telefonia

Celular.

Responsable

Paso

Actividad

Documento

de Trabaio

Entregable

Subgerente

de

Servicios

1 .

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 . 5

Contrataci6n

e

NuevasLineas

Recibe

e

la

Gerencia l oficiode autorizado

or

Direcci6n

eneral

Direcci6n

e

Administraci6n.

Formula

oficio solicitandoal

prestador

del

servicio

a

contratacionlneanueva.

Recibe

quipo.

Elabora

ficiode entregaal usuario olicitante,

donde

se

indican

aracteristicas

enerales

del

equipo

y

accesorios omplementarios,

lan

tarifario

montomensual

utorizado.

Formula

ficio

de entrega el equipo olicitado

l

usuario.

Oficio nterno

AreaUsuaria

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Recepcion

e Facturacion

ara

Pago

Recibe

del

prestador

e servicio

a facturaci6n

por

el

consumo elmes.

Revisa

y

verifica

tarifas e

importes de

facturaci6n.

Formula

ficio e

pago.

Formula

ficio

de

visto

bueno, cotaexcedentes

en

su

caso.

Envfa

ficios

l usuario

ara

su revisi6n

VoBo.

Recibe

heque

y procede

l

pago

en ventanilla

del

proveedor

archiva.

Recibe el usuario o.Bo. copiade pagopor

excedente

uando sf ue requerido,nota

pago

y

archiva.

Recordatorio

or

escrito l usuario

ue

no haya

cubierto

l mporte

or

excedente.

Facturaci6n

del

proveedor

Oficio

nterno

Oficio

nterno

Solicitud e

cheque

la

Gerencia e

Control e

Pagos

Transferencias

lnterbancarias

Envio 6reas

usuarias,

VoBo.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4

Reposici6n

e Equipo

por

Roboo

Extravio

Recibe

de

la

Gerenciaacta administrativa

el

usurario,

onde efralaoshechos.

Notifica

l

prestador

el

servicio

a cancelacion

temporal.

Notifica

l6reade seguros eposici6n

eldafro i

procede.

Establece

omunicacion

on el

proveedor

ara

reposici6n

e

equipo compra e uno

nuevo.

Elabora

ficiode entregaal usuario olicitante,

donde

se indican

aracterlsticas

enerales

del

equipo

y

accesorios omplementarios,

otifica

cambio

e numero nsu caso.

Oficionterno

Gerencia

e

Servicios

Generales

Proveedor el

servicio

AreaSeguros

y

Logistica

A6rea

Usuaria


MPRl

1 001 8

07nao7

Versi6n

4

dgina 1de

13


12/13

BANqBRAS

Ban.o

Naciomlde Obn3

y

$ervidorhibli(o$

s.N,C,

UTILIZACIONCONTROL

E

TELEFONIA

ELULAR

Responsable

Paso

Actividad

Documento

de Trabaio

Entregable

4.

4.1

4.2

4.3

Supervision

el Procedimiento

Vigila que los servicios se presten

oportunamente.

Elabora

resupuesto

nual

Informar

l

Gerentede ServiciosGenerales,

a

problem6tica

n el servicio uando stoocurre.

Gerencia e

Servicios

Generales

5.

5 .1

5.2

Recepci6n

e

Documentos

Autoriza

documentaci6n

para

pagos

a

proveedores

Autoriza

ticio

para

visto

buenodel usuario.


MPR191400138

07l12lo7

Versi6n04

6gina 2de

13


13/13

BANqBRAS

Sano

Nacional e OJxar

leruiciot hibtitos

s,N,C.

UTILIZACIONCONTROL

E

TELEFONIAELULAR

8.

REGISTROS

ANEXOS

Anexo

No.

Nombre

No.de Control

Ninguno S/No.

No.de Control Nombre

Responsable

e

Conservarlo

Tiempo

de

Conservaci6n

Disoosici6n

S/No,

Expedientes

ontrol

nterno

Subgerencia

e

Servicios

Disposiciones

conforme l

marco

egal

enunciadosn el

Manual

e

Politicas

Procedimientos

manual de procedimientos para utilización y control de telefonía celular

Documents