lvlk -019-idn - in · pdf file- akta pendirian : akta pendirian no. 03 tanggal 26 agustus ......

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

PROVINSI ACEH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

e-mail : [email protected] ;[email protected]

d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail

: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun danIUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta

g. Tim Auditor : 1. Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor )

2. Mansur, AMd (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : IUIPHHK PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

b. Pendirian Perusahaan :

- Akta Pendirian : Akta Pendirian No. 03 tanggal 26 Agustus

2009, Notaris Pocut Nur Fathla Ponda, S.H.,

M.Kn.

- Pengesahan

Menkumham

: No. AHU-52969.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal

02 November 2009



c. SK IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia dengan No. SK.291/Menhut-II/2010,

tanggal 4 Mei 2010

d. Surat Izin Usaha

Perdagangan

: No. 03 – 89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal

24 Februari 2016

e. Izin HO/Gangguan : Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No.

503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari

2016

f. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

: No. 010114601686 tanggal 24 Februari 2016

g. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

: 03.003.541.4-101.000

h. Kantor : Jl. Lamrabo No. 5, GP Lamteumen, Kec. Jaya

Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe

Aceh Darussalam.

i Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Saifullah, BBA Direktur : Yuzar Alamsyah Komisaris Utama : Zakaria Saman Komisaris : Komaruddin Abubakar Komisaris : Mahyudin, SP

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 24 Februari

2016 pk. 08.00-09.00

WIB di kantor

IUIPHHK PT. ATJEH

GREEN INVESTINDO

Perkenalan Tim Auditor PT IMS

dengan manajemen IUIPHHK PT.

ATJEH GREEN INVESTINDO.

Penjelasan mengenai metodologi,

ruang lingkup audit, rencana audit

dan standar yang akan digunakan

dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen

Representatif yang akan

menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 24 - 25

Februari 2016 pk.

09.00-16.00 WIB di

kantor dan pabrik

IUIPHHK PT. ATJEH

GREEN INVESTINDO

Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan

standar kriteria, indikator dan

verifier yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan

Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Februari

2016 pk. 16.00-17.00

WIB di kantor

IUIPHHK PT. ATJEH

GREEN INVESTINDO

Memaparkan hasil verifikasi

Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan

Menyampaikan kesimpulan

Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

Menandatangani bersama lembar

verifikasi

Membuat notulensi pertemuan

Menandatangani daftar hadir

Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Pengambilan Keputusan Tanggal 17 Februari

2016 pk. 09.00-10.30

WIB di kantor LVLK

PT . Inti Multima

Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh

Pengambil Keputusan berdasarkan

hasil laporan Auditor

Diputuskan kepada Pemegang

IUIPHHK atas nama PT. ATJEH

GREEN INVESTINDO untuk

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

RingkasanJustifikasi

1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-

1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memiliki

1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yang

a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerusahaanPT. AGI No. 03 tanggal26 Agustus 2009,Notaris Pocut NurFathla Ponda, S.H.,M.Kn. Akta tersebut

Comment [EAR1]: Sesuaikan PK nya




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


an kayuyang sah

izin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah

sah telah disahkan olehMenteri Hukum danHak Asasi Manusia RIberdasarkan SKMenteri Hukum danHak Asasi Manusia No.AHU-52969.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02November 2009

b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri

Memenuhi Tersedia dokumenSIUP Kecil atas namaPT. AGI No. 03 –89/01.01/MIKRO/II/2016.P-II tanggal 24Februari 2016 yangditerbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduSatu Pintu PemerintahKota Banda Aceh.Dokumen tersebutsesuai dengankegiatan usahanya.

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)

Memenuhi Tersedia izingangguan lingkungan(izin HO) untuk KantorPusat PT. AGI berupaSurat Izin TempatUsaha (SITU) No.503/1343/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari2016 yang diterbitkanoleh KantorPelayanan PerizinanTerpadu Satu PintuPemerintah KotaBanda Aceh dan SKBupati Aceh Barat No.586/503/02-KPPT/XII/2015 tanggal22 Desember 2015tentang Izin TempatUsaha yang




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenAceh Barat.

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHK PT.AGI No. 010114601686tanggal 24 Februari2016 berlaku sdtanggal 4 September2019, diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduSatu Pintu PemerintahKota Banda Aceh.

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP atasnama PT. AGI No.03.003.541.4-101.000dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) No.PEM-00430/WPJ.25/KP.0103/2014, tanggal 24Januari 2014. NomorNPWP yang cantumdalam kartu NPWPdan SKT sesuaidengan dokumenlainnya.

f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)

Memenuhi Tersedia DokumenUpaya PengelolaanLingkungan Hidup danUpaya PemantauanLingkungan HidupPengoperasian PabrikPengolahan KayuKaret Rakyat diKawasan IndustriBeureugang atas nama




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


PT. AGI yang disusunpada tahun 2009 danSurat Pernyataan dariDirektur PT. AGI No.025/ARI/SP/II/2016tanggal 25 Februari2016

g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)

Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) PT.AGI yang diterbitkanoleh MenteriKehutanan RepublikIndonesia dengan No.SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei2010. Dokumentersebut sesuaidengan dokumenlainnya dan Jenisusaha yang dijalankansesuai dengandokumen IUIPHHK,yaitu industripenggergajian kayu.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK

Memenuhi PT. AGI telahmenyusun RPBBI tahun2016 yang telahdilaporkan kepadainstansi berwenangsecara online.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2016 tersebutdibuktikan denganadanya print out tandaterima penyampaianRPBBI Tahun 2016IUIPHHK, No.0000271604 tanggal 11




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Maret 2015. Realisasipemenuhan bahanbaku untuk periode 12(dua belas) bulanterakhir (Februari2015 s/d Januari 2016),tercatat nihil.

1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen

BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)

TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)

IUIPHHK PT. AGIbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)

1.2.Importirkayu danprodukkayu

1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah

Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku

1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku

1.3. Unitusahadalambentukkelompok

1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentu

Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok


IUIPHHK CV. TSDdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


k-ankelompokataudokumenpembentukankelompok

2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya

2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya

2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah

a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli


Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenkontrak suplaidan/atau dokumenjual beli

b. Berita AcaraPemeriksa-anyangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah


Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenBerita AcaraPemeriksaan yangditandatangani olehpetugas kehutananyang berwenanguntuk penerimaankayu bulat dari hutannegara.

c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayu


Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmemiliki dokumenBerita acara serah




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


bulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah

terima kayu dan/ataubukti serah terimakayu selain kayu bulatdari hutan negara.

d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan kayubulat yang disertaidengan dokumenangkutannya.

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan bahanbaku kayu bekas/hasilbongkaran

f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak ada




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


penerimaan bahanbaku kayu limbahindustri

g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016) tidakada pasokan bahanbaku. Namun, PT. AGItelah memilikidokumen ProsedurPengecekan DKP PT.AGI dengan No.019/SOP/DKP/IX/2015tanggal 09 September2015. Dokumentersebutditandatangani olehpembuat (an. TJauhari) dan DirekturPT. AGI an. Saifullah,BBA. Disamping itu,tersedia personil yangditunjuk berdasarkanSurat KuasaPemeriksa DKP No.009/AR/IV/2015tanggal 09 April 2015untuk bertanggungjawab dalampemeriksaanterhadap dokumenDKP

h. DokumenpendukungRPBBI


Berdasarkan dokumenRPBBI PT. AGI periodetahun berjalan (2016)bahwa sumber bahanbaku industri adalahkayu bulat dari hutanrakyat/hutan hak diKabupaten Aceh Barat,sehingga dokumenRPBBI tersebut tidakdilengkapi dengandokumen kontrak




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


suplai (pendukung)2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah

a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)


IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor

b. Bill of Lading(B/L)



c. Packing List(P/L)



d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


e. Deklarasiimpor



f. Rekomenda-siImpor



g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)



h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-






Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


annyai. Bukti

penggunaankayu impor



2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu

a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adapenerimaan kayubulat danpenggunaan bahanbaku serta hasilproduksi

b. Laporanproduksi hasilolahan


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak adaproduksi hasil olahankayu.

c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan



d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan



e. DokumenLMKB/ LMKBKdan LMHHOK


Pada periode (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidak ada




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


penerimaan bahanbaku kayu bulatmaupun hasil produksiolahan kayu.

2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)

a. Dokumen S-LKatau DKP


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)



c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan



d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa



e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa



3.Keabsahanperdagang-

3.1.Perdagang-an atau

3.1.1. Unitusahameng-

Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

TidakDiverifikasi/Not

Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/d




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


an ataupemindahtanganan hasilproduksi

pemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

Aplicable(NA)

Januari 2016), PT. AGItidak aktif beroperasisehingga tidakmelakukanpemindahtanganan/penjualan kayu olahanyang disertai dengandokumenangkutannya.

3.2.Pengapalan kayuolahanuntukekspor

3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)

a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor


Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)



c. Packing list(P/L)

TidakDiverifikasi/Not

Pada periode 12 (duabelas) bulan terakhir(Februari 2015 s/d




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Aplicable(NA)

Januari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.

d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


e. Bill of Lading(B/L)



f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal



g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis



h. Bukti Tidak Pada periode 12 (dua




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


pembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar

Diverifikasi/NotAplicable(NA)

belas) bulan terakhir(Februari 2015 s/dJanuari 2016), IUIPHHKPT. AGI tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.

i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya



3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal

3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal

Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan


IUIPHHK PT. AGIbelummengimplementasikan tanda V-Legal padaproduk atau kemasanataudokumen/lampirandokumen angkutanhasil olahan, hal inikarena IUIPHHK PT.AGI belum memilikisertifikat LegalitasKayu

4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan

4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)

4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi Tersedia dokumenprosedur K3 yangditandatangani olehpihak yangberwenang (DirekturIUIPHHK PT. AGI)pada tanggal 12Oktober 2015.Disamping itutersedia personelyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3 yangditunjuk berdasarkanSurat KuasaPenanggung Jawab K3No. 010/AR/IV/2015




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


tanggal 09 April 2015.b. Implemen-tasi

K3Memenuhi Tersedia peralatan K3

sesuai denganpedoman K3 PT. AGIdan berfungsi baik.Disamping itu, tandajalur evakuasiterpasang denganjelas di lingkunganpabrik IUIPHHK PT.AGI.

c. Catatankecelakaankerja

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PT.AGI untuk periodebulan Januari 2016

4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja

4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja

Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja

Memenuhi Terdapat SuratPersetujuan BerserikatNo. 008/AR/IV/2015tanggal 09 April 2015.Dokumen tersebutditandatangani olehDirektur danperwakilan karyawanPT. AGI

4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >10 orang

KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja


Jumlah karyawanIUIPHHK PT. AGIberjumlah 8 (delapan)orang, sehinggaIUIPHHK PT. AGI tidakberkewajibanmembuat dokumenKKB atau PP.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)

Pekerja yangmasih di bawahumur

Memenuhi Berdasarkan daftarKaryawan IUIPHHK PT.AGI, menunjukanbahwa tidak adapekerja yang masih dibawah umur.Karyawan dengan usiatermuda tercatat atasnama Safrizal(Security) dengantanggal lahir 13September 1994 ( > 21tahun)

lvlk -019-idn - in · pdf file- akta pendirian : akta pendirian no. 03 tanggal 26 agustus ......

Documents