lkpj - dispar.bantenprov.go.id · dinas kebudayaan dan pariwisata . provinsi banten. tahun 2013 ....

LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Tahun 2013

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten.

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang

berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk

melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan

yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang

akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ”

Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan ”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Dasar Hukum ........................................................ 1 B. Gambaran Umum .............................................. 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ 5

A. Visi dan Misi ……………………....................................... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 5 C. Program dan Indikasi Kegiatan …………………………….. 7

BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD .……........................... 9

A. Alokasi dan Realisasi Belanja ..................................... 9 B. Permasalahan dan Solusi …………………………………..… 15

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .... 17 A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan ...... 17 B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ..... 20 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013 .......................... 22

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG

DITERIMA ..................................................................... 57 A. Dasar Hukum ............................................................... 57 B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi .......................... 57 C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi .. 57 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ... 58 E. Sumber dan Jumlah Anggaran ................................... 60 F. Permasalahan dan Solusi ............................................ 61

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 63

A. Pengelolaan Kawasan Khusus ................................... 63 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .......................... 63

BAB VII PENUTUP ..................................................................... 64 LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten

B. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

b. Fungsi

1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis

Pemerintah Daerah;

2) Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai

Rencana Strategis Dinas;

3) Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas;

4) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang

Kebudayaan Daerah;

5) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi

Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

6) Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi

Pariwisata;

7) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran

Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

8) Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan;

9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

1


2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan

dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 110 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 2 Pramubakti 31 25,20 3 Satuan Pengamanan 12 9,76

JUMLAH 123 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013

terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 5 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58

JUMLAH - 14 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11,25

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun

2013 adalah sebagai berikut :

2


Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 4 - - - - 4 4 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 5 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31

TOTAL 18 42 15 27 111 % terhadap Jumlah Pegawai 16,22 37,84 13,51 32,43 100

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013

sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Program Pembangunan 3

5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 1

14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1

23 Diklat PIM III 3 24 Diklat PIM IV 7

JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

3


Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai

90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

3. Hal Lain

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan

Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

4


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN 2012-2017 )

A. VISI DAN MISI

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang

kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada

kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang

kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah :

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke

depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

dapat bersaing dan berkelanjutan.

Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan.

BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan

ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dirancang untuk

merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta

optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan

dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir

‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka

5


menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi

yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh

melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kesenian

b. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal

c. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan

2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan

b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata

c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif

d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata

3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan

dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut:

a. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah,

pelaku usaha pariwisata dan swasta

b. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata

c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan

pariwisata

4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh

melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

melalui pemasaran yang kreatif dan efektif

b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran

pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence

kepariwisataan

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi

5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

6


b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun 2012 – 2017

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri

Pariwisata Yang Berkelanjutan

3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor

4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi

Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata.

5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai

wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil

(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

kurun waktu Renstra Tahun 2012-2017 menurut kebijakan yang ditetapkan

meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan

Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah;

b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni;

c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah;

7


d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan;

e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan

Kesejarahan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata;

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata;

d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata;

e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten;

f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata;

b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;

c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur, dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya.

6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah,

dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan;

b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi;

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.

8


BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD

A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2013

melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah

tolok ukur kegiatan 164, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp.

16.882.250.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.561.000.000 dan total

anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

23.443.250.000, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013

NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 9.348.050.000 7.146.908.476 2 Belanja Barang & Jasa 12,749.000.000 12.418.063.878 3 Belanja Modal 1.346.200.000 1.328.255.375 Jumlah Belanja Tidak Langsung

+ Belanja Langsung 23.443.250.000 20.893.227.729 89,12%

9


Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input

Tahun 2013 NO PROGRAM /

KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

2,810,000,000 2,628,370,725 93,52

1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian 43,071,000 40,558,000 94,17

Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar Daerah 156,300,000 138,726,000 88,76 Pembuatan Video Klip 85,000,000 79,496,450 93,53 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800,00 96,71 Fasilitasi Kesenian Tingkat

Provinsi Banten 212,260,000 210,047,000 98,96

Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50 Banten Art and Culture Festival 329,624,000 318,459,400 96,61 Fasilitasi Pentas Seni Skala

Nasional 22,997,000 20,195,000 87,82

Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,566,400 96,68 Fasilitasi Seni Daerah Tingkat

Nasional 25,000,000 24,640,000 98,56

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,325,000,000 1,254,059,900 94,65 Fasilitasi Event Masyarakat

Adat 935,364,500 876,408,000 93,70

Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800 100,00 Sarasehan Nilai-nilai Budaya

Banten 28,459,700 27,989,700 98,35

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

49,568,100 49,262,100 99,38

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

45,540,000 45,375,000 99,64

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

75,664,100 74,192,500 98,06

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

146,246,800 136,846,800 93,57

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

23,900,000 23,729,000 99,28

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000,000 116,630,100 93,30 Digitalisasi dan Katalogisasi

Naskah Kuno 50,000,000 49,270,000 98,54

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

75,000,000 67,360,100 89,81

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, 225,000,000 186,566,475 82,92 Revitalisasi Cagar Budaya dan

Bangunan Sejarah 42,650,000 42,330,000 99,25

Pengadaan Koleksi Museum 137,986,500 105,407,975 76,39 Partisipasi Pameran

Permuseuman MPU 44,363,500 38,828,500 87,52

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

718,000,000 418,763,700 58,32

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

138,000,000 130,771,700 94,76

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

30,296,000 30,296,000 100,00

10


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

107,704,000 100,475,700 93,29

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000,000 287,992,000.00 49,65 Penyusunan Rancangan Kerja

Pembangunan Tahunan 53,258,000 52,058,000 97,75

Forum Perencanaan Pembangunan

133,291,500 126,951,500 95,24

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN

310,500,000 32,522,000 10,47

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

46,740,000 42,200,000 90,29

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

6,320,500 6,320,500 100,00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

29,890,000 27,940,000 93,48

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

4,944,250,000 4,556,359,741 92,15

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46 Pengadaan Peralatan Kantor 209,455,000 207,525,000 99,08 Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan Dapur 116,500,000 115,735,000 99,34 Pengadaan Penghias Ruang 204,200,000 202,330,600 99,08 Pengadaan Alat-alat Studio 67,500,000 66,612,000 98,68 Pengadaan Alat-alat

Komunikasi 4,500,000 4,500,000 100,00

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

404,200,000 404,200,000 100,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 374,155,000 344,174,900 91,99

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 207,300,000 206,118,500 99,43

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

39,275,000 39,275,000 100,00

Penyediaan Bahan Bakar Minyak

191,520,000 176,325,200 92,07

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24 Penyediaan Alat tulis Kantor 135,829,000 130,019,000 95,72 Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik 19,300,000 19,300,000 100,00

Penyediaan Pembiayaan Telepon 94,200,000 56,328,528 59,80

Penyediaan Pembiayaan Listrik 300,000,000 227,573,464 75,86

Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000 100,00

Penyediaan Pembiayaan Internet

60,221,000 48,319,000 80,24

Penyediaan Pembiayaan TV Cable

4,860,000 3,279,551 67,48

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

20,430,000 19,618,000 96,03

Penyediaan Barang Cetakan 143,750,000 139,942,400 97,35

Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando

113,700,000 106,578,880 93,74

Penyediaan Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04

Penyediaan Pakaian Dinas 103,300,000 101,775,000 98,62

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

631,350,000 576,942,439 91,38

11



1 2 3 4 5 6 Penyediaan Jasa Konsultasi 42,100,000 41,513,000 98,61

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 487,320,000 480,720,000 98,65 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000,000 109,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan

Capacity Building 98,000,000 97,290,000 99,28

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

48,000,000 11,900,000 24,79

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

162,000,000 153,072,800 94,49

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

1,967,000 1,967,000 100,00

Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board

gantung 120 x 140 cm 1,500,000 1,500,000 100,00

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

1,612,500 1,612,500 100,00

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 10,000,000 9,900,000 99,00

Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84

Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13

Pengadaan Printer Laser Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16

Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02

Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,00

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

2,000,000 2,000,000 100,00

Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12

Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 25,350,000 23,300,300 91,91

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12,300,000 12,050,300 97,97

Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100,00

Terpeliharanya Printer 1,800,000 - 0,00

Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000 100,00

Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 324,650,000 270,559,179 83,34

Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000 100,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,151 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250,000 100,00 Kop Surat, Amplop, Kwitansi,

Form SPPD 9,783,000 9,783,000 100,00

Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000 100,00 Air Minum 3,900,000 3,900,000 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 12,600,000 10,396,500 82,51

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30,150,000 22,514,499 74,67

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

3,300,000 3,300,000 100,00

Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83

Belanja Perangko 270,000 270,000 100,00

12



1 2 3 4 5 6

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

200,000,000

1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan Informasi

Kebudayaan dan Pariwisata 14,600,000 14,075,000 96,40

Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

76,250,000 61,535,900 80,70

Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual

50,150,000 49,470,000 98,64

Ketersediaan data Statistik 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22 V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA 5,210,000,000 4,542,572,416 87,19

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan Pengembangan

Obyek Wisata 284,475,000 267,423,300 94,01

Pembinaan desa wisata 410,225,000 377,782,724 92,09 Penyusunan Profil Desa Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22 Penyusunan Profil Investasi

Pariwisata 108,950,000 104,435,000 95,86

Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

108,950,000 4,850,000 4,45

Kajian Pengembangan Pulau-pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata

108,750,000 104,669,000 96,25

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

481,950,000 131,200,000 27,22

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

775,000,000 745,251,000 96,16

Festival Kuliner 185,305,000 177,280,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,470,500 95,33 Festival Fashion 112,105,000 107,610,000 95,99 Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

169,220,000 164,070,000 96,96

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

75,000,000 73,820,000 98,43

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja Bidang

Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

103,287,000 92,984,921 90,03

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

96,713,000 90,916,700 94,01

4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial

Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

159,180,000 155,378,400 97,61

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

127,040,000 123,165,130 96,95

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

113,780,000 110,525,587 97,14

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

1,340,000,000 1,274,528,748 95,11

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala

71,800,000 50,719,998 70,64

13



1 2 3 4 5 6 Internasional

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

208,300,000 199,667,490 95,86

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

74,000,000 56,094,000 75,80

Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan

198,737,000 195,994,865 98,62

Partisipasi Event Festival Cisadane

49,700,000 47,680,400 95,94

Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62

Promosi di Radio 275,900,000 272,592,000 98,80

Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00

Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04

Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi

Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47

Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41

Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard

228,037,500 225,253,300 98,78

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

144,815,000 143,136,200 98,84

Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

3,000,000,000 2,634,437,071 87,81

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 425,000,000 363,591,000 85,55 Kemitraan antar Stakeholder

Budaya dan Pariwisata 149,471,100 124,379,900 83,21

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

12,618,000 8,617,500 68,30

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

57,363,300 55,665,800 97,04

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

56,977,000 43,065,500 75,58

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

102,016,000 93,007,700 91,17

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

46,554,600 38,854,600 83,46

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

747,000,000 624,464,660 83,60

Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan Lembaga

Kesenian 41,940,500 - 0,0

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

41,827,000 41,442,000 99,08

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

64,228,500 61,422,320 95,54

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten

60,208,400 59,308,400 98,51

Kemah Budaya dan Pariwisata 120,248,100 117,918,100 98,06 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 120,355,500 92,136,440 76,55 Fasilitasi Penguatan BPPD

Provinsi Banten 125,109,500 122,805,500 98,16

14



1 2 3 4 5 6 Fasilitasi Pembentukan

Balawista Banten 63,298,600 62,028,500 97,99

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

73,638,400 67,403,400 91,53

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,828,000,000 1,646,381,411 90,06

Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43

Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

80,345,000 79,615,096 99,09

Pelatihan Desain Kemasan Handycraft

93,288,500 83,049,895 89,02

Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay

118,859,500 114,262,500 96,13

Pelatihan dan Sarana Lifeguard 320,870,000 309,644,600 96,50

Pelatihan Pramu Wisata Muda 81,658,000 80,712,865 98,84

Pelatihan Pelatih Tari 77,775,000 77,182,255 99,24

Pelatihan Pemandu Ziarah 76,490,000 75,844,500 99,16

Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya

42,005,000 40,450,000 96,30

Apresiasi bagi Pelaku Pariwisata 69,205,000 67,485,000 97,51

Fasilitasi Putri Pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19

Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47

Pemilihan Kang Nong Banten 490,843,000 461,511,000 94,02

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

165,069,000 143,654,700 87,03

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI :

a. Permasalahan

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

90,40%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :

Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 % dari Pagu BTL

Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62% dari Pagu

BTL

Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49% dari Pagu BTL

Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau 0,20%

dari Pagu BTL

Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 % dari Pagu BTL

Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48% dari Pagu

BTL

Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54% dari Pagu BTL

Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau

3,00% dari Pagu BTL

15


2. Anggaran Belanja Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

88,63 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Pemeliharaan Printer tidak dilaksanakan karena barang tersebut masih

bisa difungsikan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan berdasarkan undangan

yang masuk ke Dinas

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan

undangan

4. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur dari target 8 orang terealisasi 3

orang, hal ini disesuaikan dengan undangan

5. Pembahasan perencanaan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

sumber dana APBN TA. 2014, hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral

jenderal Pemasaran Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif

berbasis Media, Desain dan Iptek, Sementara pada Direktorat Jenderal

Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan

Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak

melaksanakan pembahasan perencanaan pembangunan TA. 2014.

Anggaran untuk fasilitasi perencanaan pembangunan sumber dana APBN

TA.2014 akan digunakan berdasarkan surat undangan dari Kementerian

yang berkaitan.

b. Solusi Permasalahan

Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di kembalikan

kepada Kas Daerah.

16


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan,

Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32

tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006)

dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang

Dilaksanakan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah

Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian Kab.Serang

Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta

Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri

Pembuatan Video Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran

Seni

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta 3 Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang

Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan

Lokal Kota Serang

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

Kota Serang

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan

Daerah Kota Serang

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

Kota Serang

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan

Kota Serang

17


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4

Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah

Kuno Kota Serang


Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang Kab. Lebak

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

D.I. Jogjakarta

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

Provinsi Banten

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor

Mini Bus Provinsi Banten

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten 3 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten

18


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Premi

Asuransi BMD Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat

Bando Provinsi Banten

Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Perjalanan

Dinas Provinsi Banten

Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Banten

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pengadaan Alat Penghancur Kertas Provinsi Banten Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten Pengadaan White Board gantung 120 x

140 cm Provinsi Banten

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

Provinsi Banten

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Provinsi Banten Pengadaan Komputer/PC Provinsi Banten Pengadaan Laptop Provinsi Banten Pengadaan Printer Laser Jet A4 Provinsi Banten Pengadaan Sofa Provinsi Banten Pengadaan Dispenser Provinsi Banten Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Provinsi Banten Pengadaan Kamera Digital Provinsi Banten Pengadaan Handycam Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Provinsi Banten

Pemeliharaan AC Provinsi Banten Terpeliharanya Printer Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pegawai Honorer Provinsi Banten Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten

19


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten Belanja Listrik Provinsi Banten Surat Kabar Provinsi Banten Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form

SPPD Provinsi Banten

Foto Copy Provinsi Banten Makan Minum Rapat Provinsi Banten Air Minum Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten Belanja Vandel, Plakat, Piala,

Cenderamata dan Umbul-umbul Provinsi Banten

Belanja Internet Provinsi Banten Belanja Perangko Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan

Database Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi audio visual

Provinsi Banten

Ketersediaan data Visual Provinsi Banten Pengembangan Data dan Informasi Provinsi Banten

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kota Serang

Pembinaan Desa Wisata Kota Serang Penyusunan Profil Desa Wisata Kab.Serang Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Kota Serang Revisi Dokumen Perencanaan

Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

Kota Serang

Kajian Pengembangan Pulau-pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata

Provinsi banten

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

Kota Serang

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Festival Kuliner Serpong, Tangsel

Festival Cinderamata Serpong, Tangsel Festival Fashion Serpong, Tangsel Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Serang dan Cilegon

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

ODTW Pantai Selatan

20


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 3 Pengembangan

Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang

4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

Kota Serang

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

Kota Serang

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

Kota Serang

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

Kuala Lumpur Malaysia

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

1.JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

Kota Serang

Direct Promotion Kota Tangerang Pekan Wisata Bahari dan Budaya

Pantai Selatan

Desa Sawarna Kab. Lebak

Partisipasi Event Festival Cisadane Kota Tangerang Festival Anyer – Carita Kab. Serang Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten Gebyar Wisata Banten Serpon, Kota Tangsel Promosi di Majalah Provinsi Banten

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata

Provinsi Banten

Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Provinsi Banten


Provinsi Banten

Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan

Budaya dan Pariwisata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Provinsi Banten


Provinsi Banten

Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku

Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

Kota Cilegon Kota Tangerang

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian

Nasional

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

Kab. Serang

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Kab. Serang

21


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4

Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi

Banten Kab. Serang

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

Kab. Pandeglang

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

Kab. Serang

3 Optimalisasi

Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang

Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Serang Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Kota Serang Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay

Kab. Pandeglang

Pelatihan dan Sarana Lifeguard Kab. Pandeglang Pelatihan Pramu Wisata Muda Kab. Serang Pelatihan Pelatih Tari Kab. Serang

C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Output

Tahun 2013

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 100 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100 100

Pembinaan Kesenian Daerah

100 100

Forum Rembug Kesenian Dengan target berupa : 1 kali forum rembug dengan seniman

100 Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya,

100

Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian

100 Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)

100

Gita Bahana Nusantara dengan target berupa : 32 Orang pelajar

100 Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota

100

22





1 2 3 4 5 Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas -Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013

Misi Kesenian Luar Daerah dengan target berupa : 1 kali misi kesenian

100 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha

100

Pembuatan Video Klip dengan target berupa : 1 Dokumen

100 Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 100

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target berupa : 30 Kali Fasilitasi kesenian

100 Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira

usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya.

2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat

3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten

4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari

7. Perkemahan Perdamaian

100

23





1 2 3 4 5 (International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari

8. Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan Gita Bahana Banten

9. Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya

10. Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

11. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten

12. Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

13. Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

14. Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur

15. Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

16. Pameran Seni Rupa se-Banten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa

17. Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya

18. Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

19. Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

20. Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag

24





1 2 3 4 5 Harum Sari

21. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten

22. HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

23. Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa

24. Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang

25. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

26. Banten Youth Culture Festival For Peace

27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

30. 10 Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

Pawai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali pawai budaya

100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013

100

Banten Art and Culture Festival dengan target berupa : 2 kali festival

100 Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : - Temu Sastrawan MPU

ke VIII Tahun 2013 - Festival Teater Rakyat

Tahun 2013

100

Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target berupa : 1 kali pentas seni

100 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta

100

Pameran Perupa Banten dengan target berupa : 1 kali pameran perupa

100 Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta

100

Fasilitasi Seni Daerah 100 Terlaksananya Parade Lagu 100

25





1 2 3 4 5 Tingkat Nasional dangan target : 1 kali fasilitasi seni daerah

Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100 100

Fasilitasi Event Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat

100 Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25

Agustus 2. Cisungsang 13-15

September 2013 3. Citorek 9-10 Oktober

2013 4. Baduy pada tgl 18 Mei

2013

100

Fasilitasi Panjang mulud dengan target berupa : 1 lokasi panjang mulud

100 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013

100

Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali sarasehan

100 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013

100

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target berupa : 1 kali inventarisasi

100 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten

100

Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target berupa : 1 kali penyusunan kamus

100 Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah

100

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah dengan target berupa : 1 kali lokakarya

100 Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12

100

26





1 2 3 4 5 November 2013

Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target berupa : 1 Raperda

100 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN

100

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target berupa : 200 buku

Tercetaknya Buku Nilai-Nilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

100 100

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog

100

Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target berupa : 1 dokumen

100 Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar

100

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100 100

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target berupa : 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya

100 Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati

Serang

100

Pengadaan Koleksi Museum dengan target berupa : 1 paket koleksi museum

100 Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : - Replika prasasti

Munjul - Miniatur Lebak

Cibeduk - Replika Archa Ganesha - Batu Sempur

100

Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target berupa : 1 kali Pameran

100 Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten

100

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

100 100

Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

Penyusunan SOP Pertanggungjawaban,

100 1. Terselenggaranya Penyusunan SOP

100

27





1 2 3 4 5 Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target berupa : 40 dokumen SOP

Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang

2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target berupa : 50 dokumen laporan keuangan

100 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 100

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 - Tahap I tanggal 11-14

Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masing-masing pesertanya 13 orang

- Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masing-masing peserta 13 orang

Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014

100

Forum Perencanaan Pembangunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten

100

28





1 2 3 4 5 2014

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya partisipasi dalam : - Menghadiri Forum Pra

Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas

- Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah Kemendikbud di Batam

- tanggal 13-15 Mei 2013 - Rapat konsultasi

Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013

- Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013

- Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013

- Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN TA. 2014

100

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target berupa : 3 set dokumen

100 Terlaksananya rapat penyusunan : - DPPA Disbudpar

sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten

- RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan

- DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28 November 2013 di Disbudpar Prov. Banten

Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M

100

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja dengan target berupa : 4 set dokumen

100 - Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013

- Terlaksananya rapat

100

29





1 2 3 4 5 penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013

Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa : 1 set dokumen

100 - Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013

- Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV

Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

100

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100 98,24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 100

Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100

Pengadaan peralatan kantor dengan target berupa : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100

Pengadaan Mebelair dengan target berupa : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam

100

30





1 2 3 4 5 pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

Pengadaan Peralatan Dapur dengan target berupa : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

100

Pengadaan Penghias Ruang dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair

100

Pengadaan Alat-alat Studio dengan target berupa : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

100

Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target berupa : 1 unit faximili

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili

100

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target berupa : 2 Unit Kendaraan

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar

100

31





1 2 3 4 5 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC

100

Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target berupa : 1 tahun anggaran

100 Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 100

Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge

100

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target berupa : 12 bulan

100 Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan

100

Penyediaan Surat Kabar dengan target berupa : 528 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional

100

Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun

100

Penyediaan Barang Catakan dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan

100

Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando dengan target berupa :

100 Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol

100

32





1 2 3 4 5 1 tahun Jakarta – Tangerang bulan

Oktober 2013 – Sep 2014 Penyediaan

Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan

100

Penyediaan Pakaian Dinas dengan target berupa : 120 pegawai

100 Terlaksananya penyediaan pakaian dinas untuk 111 pegawai dan 120 pakaian olahraga

100

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan

100

Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target berupa : 2 paket

100 Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar

100

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang

100 Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 69,00

Pembiayaan Capacity Building dengan target berupa : 85 orang pegawai

100 Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013

100

Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target berupa : 8 pegawai

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)

37,50

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013

100

Pengadaan Lemari Arsip dengan target berupa : 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V-202 tanggal 30 Mei 2013

100

Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah

100 Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm

100

Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target berupa : 3 buah

100 Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013

100

Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa :

100 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V-304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm

100

33





1 2 3 4 5 4 unit tanggal pembelian 30 Mei

2013 Pengadaan komputer/PC

target berupa : 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan Laptop dengan target berupa : 3 unit

100 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal pembelian 14/05/2013

100

Pengadaan printer laser jet A4 dengan target berupa : 4 unit

Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan sofa dengan target berupa : 2 unit

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013

100

Pengadaan dispenser dengan target berupa : 2 unit

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013

100

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013

100

Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013

100

Pengadaan Handycam dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDR-PJ380E tanggal 3 Juni 2013

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 80,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target berupa : 1 paket

100 Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret

100

34





1 2 3 4 5 2013

Pemeliharaan AC dengan target berupa : 20 Unit

100 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135 Panasonic model No. Cs - PC 9 NKJ, seri ; 4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service)

100

Terpeliharanya Printer dengan target berupa : 20 unit

100 Tidak dilaksanakan 0

Pemeliharaan Gedung dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013

100

Pemeliharaan Jaringan Air dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org

100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pegawai Honorer dengan target berupa : 10 orang

100 Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3

100

Alat Tulis Kantor dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun

100

Lampu Listrik/Neon dengan target berupa : 40 buah

100 Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013

100

Belanja Peralatan Dapur dengan target berupa : 19 lusin

100 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin

100

35





1 2 3 4 5 sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013

Belanja Telepon Kantor dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan

100

Belanja Listrik dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere

100

Surat Kabar dengan target berupa : 100 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan

100

Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD

100

Foto Copy dengan target berupa : 9890 lembar

100 Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar

100

Makan Minum Rapat dengan target berupa : 125 orang

100 Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013

100

Air Minum dengan target berupa : 300 galon

100 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan

100

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target berupa : 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter

100 Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013

100

Belanja Internet dengan target berupa : 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan

100

Belanja Perangko dengan target berupa : 30 lembar

100 Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

100 100

Penyusunan Profil dan Database

100 100

36





1 2 3 4 5 Penyedian Data dan

Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target berupa : 100 buku

100 Tersedianya data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku

100

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 1 kali

100 - Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten.

- Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota

- Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten

100

Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target berupa : 1.500 keping

100 Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : - DVD Debus sebanyak

500 keping - DVD Seba Baduy

sebanyak 500 keping - DVD Profil Multi Media

Pariwisata Banten sebanyak 500 keping

100

Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target berupa : 50 photo

100 Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : - Kabupaten Tangerang

sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik

- Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik

100

Pengembangan Data dan Informasi dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten

100

37





1 2 3 4 5 sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket)

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

100 97,67

Pengelolaan Destinasi Wisata

100 85,71

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target berupa :

1 kegiatan

100 - Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo , Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng

100

Desa Wisata yang dibina dengan target berupa : 25 desa yang dibina

100 - Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak 100 peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata

- Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab.

100

38





1 2 3 4 5 Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Wisata

Profil Desa Wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013)

100

Revisi dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA Provinsi Banten) dengan target berupa : 1 dokumen

100 Tidak dilksanakan 0

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulau-pulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target berupa : 5 kegiatan

100 - Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

- Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

100

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100 100

Festival Kuliner dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang,

100

39





1 2 3 4 5 Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Festival Cinderamata dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Festival Fashion dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 2 sub sektor

100 Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013

100

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata dengan target berupa : 1 set

100 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI.

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100 100

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dengan target berupa :

100 Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab.

100

40





1 2 3 4 5 2 bidang usaha Serang dan Kab. Tangerang

: 1. Hotel Mambruk Anyer 2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung 14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran) 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto 33. Rumah Kayu 35. Taman Sari

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi dengan target berupa : 2 bidang usaha

100 Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Raya 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita

100

41





1 2 3 4 5

12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangyang 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi Sanur 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krakatau 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Indah 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma 28. Hotel Surabaya Ismi 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak 31. Hotel Cilegon 32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon

Analisa Pasar Pariwisata

100 100

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang

100

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten

100

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

100

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

100 100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA)

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dengan target berupa : 2 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal 23-26 Mei 2013 di JCC Jakarta (1 kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)

100

42





1 2 3 4 5 Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013)

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal 20-24 September 2013, di Alun-alun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo)

100

Direct Promotion dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Direct Promotion tanggal 11-14 September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion)

100

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal 18-20 Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan)

100

Partisipasi Event Festival Cisadane

100 Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal 11-13 Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event)

100

Festival Anyer – Carita dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer

100

Promosi di Radio dengan target berupa : 2 kali

100 Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM

100

Promosi di Koran Lokal dengan target berupa : 4 kali

100 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos

100

Gebyar Wisata Banten dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal 12-14 November 2013 di Tangcity Moll

100

Promosi di Majalah dengan target berupa : 1 kali

100 Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

100 100

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 5000 lembar

100 Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar

100

Pengadaan Tas Pariwisata dengan target berupa : 2000 buah

100 Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang

100

Pengadaan Cinderamata dengan target berupa : 1305 buah

100 Terbuatnya Cinderamata berupa : - Koja sebanyak 180

buah penyedia barang

100

43





1 2 3 4 5 PT Ramahesalinta

- Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna

- Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang

- Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman

- Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang CV. Mandiri

- Ballpoint sebanyak 427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard - Bando Kota Cilegon

penyedia barang PT Warna Sukses

- Bando Kota Anyer penyedia barang CV. Marvell

- Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea

100

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho dengan target berupa : 10 buah

100 Tercetaknya Visual Bando dan Billboard - Bando Tol Jakarta –

Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda

- Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda

- Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada

100

Terlaksananya Fam Trip dengan target berupa : 1 kegiatan

100 Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

100 93’33

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100 100

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan Forum Usaha

Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org

100

44





1 2 3 4 5 pr)

- ASPPI (1 org laki-laki) - ASITA (1 org laki-laki) - HPI (1 org laki-laki) - Unsur Seniman

Budayawan (1 org lk) Forum Lintas Perbatasan

antar Provinsi dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat

100

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target berupa : 1 kali

100 Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat

untuk memajukan pariwisata

2. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata

3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga

4. Dibuatnya ’ikon’ untuk suatu daerah wisata

5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan

6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah , dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata

100

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target berupa : 1 kali

100 - Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 10-11 April 2013

- Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal 25-26 April 2013

100

45





1 2 3 4 5 - Ikut serta dalam Rapat

Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan target berupa : 1 kali

100 Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan dari Asosiasi

Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan

- Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki

- Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang laki-laki

- Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

100

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel dengan target berupa : 4 kali

100 Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November 2013

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

100 80,00

Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target berupa : 2 lembaga budaya

100 Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan

0,00

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar

100 Tidak dilaksanakan 0,00

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target berupa : 3 lembaga tata rias

100 Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013

100

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013

100

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013

100

Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target

100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98

100

46





1 2 3 4 5 berupa : 1 event

orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November 2013

Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target berupa : 7 lembaga pariwisata

100 1. Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013,

2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013,

3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013,

4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013,

5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013,

6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November 2013,

7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013

100

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten dengan target berupa : 1 event

100 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013

100

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target berupa : 1 event

100 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013

100

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga dengan target berupa : 6 lembaga

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-Provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013

100

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

100 100

Sosialisasi Sadar Wisata dengan target berupa : 120 orang

100 1 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking 2 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata

100

47





1 2 3 4 5 yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking

Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 21-23 Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1 . Kota Serang (Cagar Budaya Makam) 2 . Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3 . Kota Cilegon (Makam)

100

Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 18-20 Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu ,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten

100

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target berupa : 30 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 21-23 mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang

100

Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target berupa : 45 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,Kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki

100

Pelatihan pramu wisata muda dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 13-15

100

48





1 2 3 4 5 mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan

Pelatihan pelatih tari dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan

100

Pelatihan pemandu ziarah dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki

100

Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 14 orang

100 Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki

100

Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari

100

Fasilitasi putri pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta

100

Fasilitasi Duta Pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013

100

Pemilihan Kang Nong Banten dengan target berupa : 24 pasang

100 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten

100

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay dengan target berupa : 15 orang

100 Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang

100

49


B). Target Capaian Indikator Kinerja Output

Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya

terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan.

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan

undangan

1) SOLUSI

Dalam memperbaiki capaian kinerja program kegiatan, aparatur pelaksana

kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada ROK/Rencana

Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah

ditetapkan

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada

peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan

perbendaharaan.

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Outcome

Tahun 2013



OUTCOMES % TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES %

1 2 3 4 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 100 Pembinaan Kesenian Daerah

- Meningkatnya Kajian Seni Daerah

- Meningkatnya Fasilitasi Seni Daerah

- Tersedianya Duta Gita Bahana Nusantra

100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Seniman dalam pengembangan kesenian.

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Meningkatnya Fasilitasi dan Gelar Seni Daerah

100 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Meningkatnya Fasilitasi Pelestarian Kebudayaan Daerah.

100 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

100

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Meningkatnya Ketersediaan Data Kesejarahan.

100 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

100

Perlindungan dan Meningkatnya 100 Meningakatnya pelestarian 100

50





1 2 3 4 5 Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Perlindungan serta Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

cagar budaya dan musium

PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

100

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.

100 Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Kebutuhan.

100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2014 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2013.

100

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100 Meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan.

100 Meningkatkan kinerja pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

100 Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan program kegiatan disbudpar Provinsi Banten.

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya.

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan

100 Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Database

Meningkatnya ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif.

100 Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2013

100

51





1 2 3 4 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi wisata

- Meningkatnya obyek wisata yang berdaya saing

- Meningkatnya pengembangan desa wisata

- Meningkatnya investasi bidang pariwisata

Outcome (fungsi output ) belum berfungsi

0

Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata.

100 Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata.

100 Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel.

100

Analisa Pasar Pariwisata Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

100 - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata

- Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014.

100

Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif

Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan.

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

Meningkatnya kemitraan budaya dan pariwsata.

100 Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata.

100 Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga :: Tata Rias Pengantin Paguyuban Kang Nong

Banten BPPD Provinsi Banten. Balawista Banten Sanggar seni.

80

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata

100 Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista,

100

A. Target Capaian

Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terealisasi

sebesar 95,8 %. Hal ini disebabkan oleh capaian indikator kinerja output belum

berfungsi, antara lain :

52


a. Dokumen Profil investasi pariwisata belum bisa di jadikan sebagai acuan atau

referensi dalam mengembangkan investasi pariwisata.

b. Dokumen kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai sebagai destinasi

wisata,

c. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisa Daerah ( RIPPDA) tidak

dilaksnakan.

d. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan.

e. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan

Tabel 4.3

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Tahun 2013

PROGRAM RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM % TOLOK UKUR DAN TARGET

CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

2. Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

4. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan

100 Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : Forum rembug Bantuan alat

berkesenian Pemilihan Gita Bahasa

Nasional Misi kesenian daerah d Pembuatan vidio clips

musik kontemporer Pawai Budaya Banten Banten Art and

Culture Festival Fasilitasi Pertunjukan

Seni Budaya Fasilitasi Pentas Seni

Skala Nasional Pameran Perupa

Banten Fasilitasi Seni Daerah

Tingkat Nasional Penyelenggaraan

Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud

Sarasehan nilai nilai budaya

Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal

Penyusunan kamus bahasa berdialek daerah

Lokakarya RIP kebudayaan Daerah

Raperda pelestarian kebudayaan daerah

Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang

100

53




CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 Digitalisasi dan

Katalogisasi Naskah Kuno


Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Pengadaan koleksi museum

Partisipasi pameran permuseuman MPU

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.

2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2013

2. Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2013

100

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah

3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana perkantoran

3. Pengadaan barang/jasa perkantoran

4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK.

100

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan

Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update

database Kebudayaan dan Pariwisata

2. Penyusunan data Ekonomi kreatif

3. Pembuatan profil

54




CAPAIAN PROGRAM %

1 2 3 4 5 wisata kuliner ( audio visual )

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

1. Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop pengelolaan

dan pengembangan ODTW ( DMO )

2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil

3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata,

4. Kajian Trend Kunjungan Wisata

5. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi

6. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan wisata

7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif,

8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata

9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata

3. Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata

4. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kemitraan

antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni

3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata

2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata

3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata d n instansi lainnya

55


A. Target Capaian

Target capaian Program dalam Renstra Disbudpar Tahun 2013 yaitu 100

%, namun dalam realisasinya hanya tercapai sebesar 94,4% yaitu dari 18

capaian program hanya 17 capaian program yang direalisasikan melalui

24 kegiatan. hal ini disebabkan adanya penghapusan tolok ukur penataan

obyek wisata pada saat penyusunan perubahan APBD TA. 2013.

56


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI

YANG DITERIMA

A. DASAR HUKUM

1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

3) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia DIPA 040.05.3. 299337/2013 tanggal 05 Desember

2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan

Destinasi Pariwisata


Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan

Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Republik Indonesia Nomor DIPA 040.06.3.299011/2013 tanggal 05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran


Republik Indonesia Nomor DIPA 040.12.3.290008/2013 tanggal 05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI

1) Bidang Pembinaan Sumberdaya Manusia

2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

3) Bidang Pengembangan Destinasi

4) Sekretariat Dinas

57

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2013 D. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

1) Program dan Kegiatan

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Bahan Promosi Media Cetak

Provinsi Banten

II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas pariwisata

Kabupaten Pandeglang

2 Pengembangan Industri Pariwisata

Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

Provinsi Banten

III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

Provinsi Banten

IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK

1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

Provinsi Banten

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

Provinsi Banten

Pembinaan Calon Tenant Provinsi Banten

58


Tabel 5.2 Capaian Indikator Output


RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Program Pengembangan Pemasaran

100 100

Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

100 Terlaksananya promosi pariwisata : 1) Festival Carita di

kawasan pantai Carita

2) Gebyar Wisata Banten di Serpong

100

Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

100 Tersusunya bahan promosi media cetak berupa Guide book, Leaflet, Mozaik of Banten

100

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

0

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata

100 Tidak Dilaksanakan 0

Pengembangan Industri Pariwisata



Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

0

Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK

66,67 %

Penguatan kerjasama dan fasilitasi


100 Terlaksananya Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan kreatif baru dengan peserta 80 orang

100



59



RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pembinaan Calon

Tenant 100 Tersusunya Dokumen

Kajian Menumbuhkembangkan wirausaha kreatif di daerah.

100

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

1) Sumber Anggaran

APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA. 2013

Tabel 5.3

Capaian Indikator Kinerja Input

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5 6 I Program

Pengembangan Pemasaran

950. 000,000,- 921.627.300,-

97,01

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

293.500.000 0 0%

1 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas Pariwisata

2 Pengembangan Industri Pariwisata


III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

186.000.000 0 0%

1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


IV Program Pengembangan

1.000.000.000

245.756.100 24,58%

60


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5 6 Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK

1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi



Pembinaan Calon Tenant

Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan capaian kinerja.

a. Indikator Kinerja Input

Dari target rencana anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

48,05%. Hal ini disebabkan oleh :

Terdapat Mata Anggaran Keuangan (MAK) yang tidak diserap, yaitu :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan :

a. Pengembangan Daya Tarik Wisata b. Pengembangan Industri Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi

kegiatan :

Pengembangan Sumberdaya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK,

meliputi tolok ukur :

a. Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant b. Pembinaan Calon Tenant c. Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

61


b. Indikator Kinerja Output

Permasalahan dalam reaslisasi capaian indikator kinerja output yaitu :

1. Tolok ukur kegiatan Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ fasilitas pariwisata

dan tolok ukur kegiatan Penyusunan Pola Perjalanan Wisata ( Travel

Pattern ), tidak dilaksanakan

2. Tolok Ukur kegiatan Pelatihan SDM Daerah Bidang Budpar target 50 orang tidak dilaksanakan.

3. Tolok ukur kegiatan Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator,

tolok ukur kegiatan Pembinaan Calon Tenant dan tolok ukur Peningkatan

capacity building kepada calon tenant tidak dilaksanakan.

Rendahnya capaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output

disebabkan

1. Adanya beberapa kali perubahan Surat Keputusan Gubernur

tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran

2. Kurangnya kesiapan dari para pelaksana kegiatan khususnya

di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pembinaan

SDM Kebudayaan dan Pariwisata.

2) Solusi

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output,

personil pelaksanan kegiatan dari mulai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan

ditetapkan dalam DIPA

Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan

Kegiatan, POK/Petunjuk Operasional Kegiatan dan jadwal pelaksanaan

kegiatan.

62


BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten belum melaksanakan

pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, mengingat

masih dilakukannya proses penetapan keanggotaan dalam Sekretariat Dewan

Kawasan yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan

Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan

Kawasan Ekonomi Khusus

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama

Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu :

Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan

Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 +

500 A Jalan Tol Jakarta – Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM.13.5-

MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi

Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi

Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area.

63


BAB VII P E N U T U P

Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan

dan pariwisata tahun 2013 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun

2013 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan

dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP. 19601014 198403 2 004

64

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi BantenTahun Anggaran : 2013

3 5

1. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan dan 20% 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 Pengembangan Keragaman, pemanfaatan kebudayaanKekayaan dan Nilai Budaya 1 kali 1 Terlaksananya Forum Rembug

Kesenian2 paket 2 Terlaksananya Bantuan Sarana

Prasarana berkesenian32 orang 3 Terlaksananya Gita bahasa

1kali 4 Terlaksananya misi kesenian luar daerah

1 Dokumen 5 Terlaknanaya pembuatan video klip2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000

30 kali 1 Terlaksananya Fasilitasi KesenianTingkat Provinsi Banten

1 kali 2 Terlaksananya Pawai Budaya Banten1 kali 3 Terlaksananya Banten Art and

Culture Festival1 kali 4 Terlaksananya Fasilitasi Pentas

Seni Skala Nasional1 kali 5 Terlaksananya pameraran perupa

Banten1 kali 6 Terlaksananya fasilitasi seni daerah

tingkat nasional

2. Meningkatnya pelestarian tradisi 20% 1. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan 1,325,000,000 masyarakat adat Nilai Budaya Daerah

1 2 4

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN

APBDP TA. 2013

3 51 2 4


4 lokasi 1 Fasilitasi Event Masyarakat Adat2 Fasilitasi Panjang Mulud

3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai 26.47%tradisi dan kearifan lokal 3 Inventarisasi Tradisi dan Kearifan

1 lokasi Lokal4 Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten

1 kali 5 Penyusunan Kamus Bahasa BerdialekDaerah

1 kali 6 Raperda Pelestarian Kebudayaan1 kali Daerah

1 dokumen 7 Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah200 buku 8 Tersusunnya buku nilai-nilai

kearifan lokal budaya dan kasepuhanCisungsang

4. Meningkatnya pelestarian dan 22.22% 1. Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan 125,000,000 perlindungan cagar budaya, museum dan dan Kesejarahankesejarahan

1 dokumen 1 Digitalisasi dan katalogisasi naskahkuno

1 dokumen 2 Inventarisasi, kajian dan penelitiancagar budaya

2. Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan 225,000,000 Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan

1 kali 1 Revitalisasi cagar budaya dan bangunan bersejarah

1 paket 2 Pengadaan Koleksi Musium1 kali 3 Partisipasi pameran permusiuman

MPU

2. Program Peningkatan Kualitas 1. Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan 100% 1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan 580,000,000 Tata Kelola Pemerintahan Daerah evaluasi dan pelaporan Pelaporan

1 set 1 Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Tahunan 2014

1 set 2 Forum Perencanaan Pembangunan1 tahun 3 Partisipasi Forum Perencanaan

3 51 2 4


dan Evaluasi Pembangunan3 set 4 Penyusunan Anggaran Pembangunan

Tahun 20144 set 5 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/

LAKIP/Evaluasi Kinerja1 set 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian

Kinerja

2. Rasio Ketersediaan dokumen 100% 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 138,000,000 Penatausahaan, Pengendalian Keuangan dan Neraca Asetdan Evaluasi Laporan Keuangan

40 dokumen 1 Penyusunan SOP PertangungjawabanPenatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

50 dokumen 2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, CaLKAkhir Tahun

3. Program Peningkatan Sarana 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 100% 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa 2,380,000,000 Prasarana Perkantoran dan Administrasi Perkantoran serta Pelayanan PerkantoranKapasitas Aparatur Tata Usaha Kerumahtanggaan

1 paket a. Penyediaan Alat Tulis Kantor1 paket b. Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik12 bulan c. Pembiayaan Telepon12 bulan d. Pembiayaan Listrik528 eks e. Penyediaan Surat Kabar

12 bulan Pembiayaan Internet

12 bulan g. Pembiayaan TV Cable1 tahun h. Pembiayaan Premi Asuransi BMD1 paket i. Penyediaan Barang Cetakan1 tahun j. Pembiayaan Sewa Tempat Bando

120 pegawai k. Penyediaan Pakaian Dinas2 paket l. Jasa Konsultansi

31 orang m. Pegawai Tidak Tetap2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100% n. Penyediaan Makan/Minum

dan Konsultansi di Dalam dan KeluarDaerah 12 bulan

1 tahun o Pembiayaan Perjalanan Dinas

3 51 2 4


1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 100% 2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa 324,650,000 Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran UPT Balai PengelolaanTata Usaha Kerumahtanggaan Taman Budaya

10 orang 1 Tersedianya pegawai honorer1 paket 2 Tersedianya Alat Tulis Kantor

40 buah 3 Tersedianya lampu listrik/neon15 lusin 4 Tersedianya peralatan Dapur

10 bulan 5 Tersedianya belanja telepon kantor10 bulan 6 Tersedianya belanja listrik100 eks 7 Tersedianya surat kabar1 paket 8 Tersedianya Kop surat, Amplop,

Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat

10000 lbr 10 Tersedianya biaya foto copy300 galon 11 Tersedianya air minum

Belanja vandel,plakat,piala,cinderamata,dan umbul-umbulBelanja internetBelanja Prangko

2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100%dan Konsultansi di Dalam dan KeluarDaerah

200 orang 1 Tersedianya makan minum rapat1 tahun 2 Tersedianya belanja perjalanan

Dinas dalam daerah1 tahun 3 Tersedianya belanja perjalanan

dinas luar daerah

3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, 100% 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan 812,250,000 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Prasarana Kantordan Sarana Aparatur

1 tahun 1 Tersedianya PembiayaanPemeliharaan Gedung dan HalamanKantor

3 51 2 4


1 tahun 2 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1 tahun 3 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

1 tahun 4 Tersedianya Bahan Bakar Minyak

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan 25,350,000 Sarana dan Prasarana Kantor UPTBalai Pengelolaan Taman Budaya

1 paket 1 Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

20 unit 2 Terpeliharanya AC9 unit 3 Terpeliharanya printer

1 paket 4 terpeliharanya gedung1 Paket 5 Terpeliharanya jaringan air

3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan 1,094,000,000 Prasarana Kantor

12 unit 1 Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor

10 unit 2 Tersedianya Peralatan Kantor5 unit 3 Tersedianya Peralatan Dapur

1 paket 4 Tersedianya Penghias Ruang1 unit 5 Tersedianya Alat Kendaraan

Bermotor mini bus1 paket 6 Tersedianya alat-alat studio1 paket 7 Tersedianya alat komunikasi1 paket 8 Tersedianya mebelair

4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan 162,000,000 Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

4 unit 1 Tersedianya lemari arsip1unit 2 Tersedianya White board gantung

3 51 2 4


120 cm x 240 cm3 buah 3 Tersedianya white board gantung

60 x 120 cm4 unit 4 Tersedianya filing cabinet 4 laci4 unit 5 Tersedianya komputer/PC3 unit 6 Tersedianya Laptop4 unit 7 Tersedianya printer laser jet A4

2 buah 8 Tersedianya sofa2 unit 9 Tersedianya dispenser1 unit 10 Tersedianya Kamera digital1 unit 11 Tersedianya Handycam1 unit 12 Tersedianya mesin pemetong rumput1 unit 13 Tersedianya alat penghancur kertas

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan 100% 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas 146,000,000 Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi AparaturKepegawaian

85 orang 1 Pembiayaan Capacity Building8 orang 2 Bimbingan Teknis

4. Program Penyediaan Data Ketersediaan Data dan Informasi 41 unit 1. Kegiatan Penyusunan Profil dan 200,000,000 Pembangunan Daerah Pembangunan (unit) Database

100 buku 1 Penyediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata

100 buku 2 Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

1500 keping 3 Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual

1 kali 4 Pngembangan data dan informasi80 photo 5 Penyediaan data visual

5. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik 20% 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 Pengembangan Pariwisata wisata

1 keg 1 Penataan dan Pengembangan ObyekWisata

3 51 2 4


2. Meningkatnya kualitas pengelolaan 23.08%destinasi wisata

25 desa 2 Pembinaan Desa Wisata 1 dokumen 3 Profil Desa Wisata1 dokumen 4 Tersusunnya Profil Investasi

pariwisata1 dokumen 5 Revisi dokumen perencanaan

pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

1 set 6 Kajian Pengembangan Pulau-PulauKecil Sebagai Destinasi Wisata

5 keg. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK

3. Meningkatnya pengembangan produk dan 20% 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa 775,000,000 usaha pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 kali 1 Festival Kuliner Provinsi Banten 2013

1 kali 2 Festival Cinderamata Banten 20131 kali 3 Festival Fashion Provinsi Banten

20132 sub 4 Fasilitasi Sarana dan Prasarana sektor Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

1 set 5 Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten 2013

2. Kegiatan Pengembangan Standarisasi 200,000,000 Pariwisata

2 bidang 1 Identifikasinya tenaga kerja bidangusaha usaha pariwisata, hotel dan restoran

2 bidang 2 Implementasi Penggolongan Kelasusaha Hotel, Hiburan dan Rekreasi

4. Meningkatnya promosi wisata dalam 20.11% 1. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 negeri dan luar negeri

1 set 1 Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

1 set 2 Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

1 set 3 Identifikasi Trend Kunjungan

3 51 2 4


Wisatawan2. Kegiatan Promosi Pariwisata dan 1,340,000,000

Budaya dan Ekonomi Kreatif

1 kali 1 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional

2 kali 2 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

1 kali 3 Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

1 kali 4 Direct Promotion1 kali 5 Pekan Wisata Bahari dan Budaya

Pantai Selatan1 kali 6 Partisipasi Event Festival Cisadane1 kali 7 Festival Anyer - Carita1 kali 8 Promosi di koran lokal1 kali 9 Promosi di Radio

3. Kegiatan Penyiapan Sarana dan 880,000,000 Prasarana Promosi

5000 lembar 1 Leaflet Promosi Budaya danPariwisata

2000 buah 2 Tas Pariwisata1305 buah 3 Cinderamata

1 tahun 4 Sewa Media Promosi Bando dan Billboard

10 buah 5 Cetak Visual Bando / Billboard / Baligho

1 keg Terlaksananya Fam Trip6. Program Pengembangan 1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata 20% 1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan 425,000,000

Kemitraan Kepariwisataan usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ Budaya dan Pariwisatainstansi pemerintah

1 kali 1 Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata

1 kali 2 Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

1 kali 3 Fasilitasi Pengembangan kemitraanstakeholder kebudayaan dan pariwisata lintas perbatasan provinsi

3 51 2 4


1 kali 4 Partisipasi rapat forum kerjasamadaerah/nasional

1 kali 4 Fasilitasi kemitraan antar pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku usahaindustri pariwisata

4 hotel 5 Fasilitasi pentas seni budaya banten di hotel

2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan 21.34% 1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan 747,000,000 pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata

2 lembaga 1 Fasilitasi Lembaga Budaya3 sanggar 2 Fasilitasi Penguatan Lembaga

Kesenian3 lembaga 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga

Tata Rias Pengantin Banten1 event 4 Fasilitasi Pembentukan Saka

Pariwisata1 event 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban

Kang Nong Banten1 event 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan

Pariwisata7 lembaga 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata

1 event 7 Fasilitasi penguatan BPPDProv. Banten

1 event 8 Fasilitasi Pembentukan BalawistaBanten

3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya 21.88% 1. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan 1,828,000,000 manusia pariwisata dan instansi lainnya Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

120 orang 1 Sosialisasi Sadar Wisata20 orang 2 Pemberian Penghargaan Juru

Pelihara Cagar Budaya20 orang 3 Apresiasi bagi pelaku pariwisata20 orang 4 Pelatihan Juru Pelihara Cagar

Budaya

3 51 2 4


20 orang 5 Pelatihan Desain KemasanHandycraft

15 orang 6 Pelatihan Tatagraha dan TatabogaPengelola Homestay

45 orang 7 Pelatihan Lifeguard 2 orang 8 Fasilitasi Putri Pariwisata2 orang 9 Fasilitasi Duta Pariwisata

20 orang 10 Pelatihan Pramuwisata Muda24 pasang 11 Pemilihan Kang Nong Banten

15 orang 12 Penguatan kapasitas pengelola homestay

20 orang 13 Pelatihan Pemandu Ziarah20 orang 14 Pelatihan Pelatih Tari

Jumlah Anggaran : Rp 16,882,250,000

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MMNIP. 19601014 198403 2 004

Provinsi BantenGubernur Banten

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

Serang, Oktober 2013

Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataMengetahui,

lkpj - dispar.bantenprov.go.id · dinas kebudayaan dan pariwisata . provinsi banten. tahun 2013 ....

Documents