lembar kerja evaluasi zona integritas (zi) menuju...

Kementerian Agama

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2017

Halaman: 1/24

Satuan Kerja : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBERPenanggungjawab : Dr. MACHFUDZ, M.Pd.IWaktu Pengisian : 31 Oct 2017

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

A. PROSES (60%) 45.46 75.77%

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) 3.95 78.93%

1, Tim Kerja (1%) 1 100%

a. Apakah unit kerja telahmembentuk tim untukmelakukan pembangunanZona Integritas ?

Ya, apabila Tim telah dibentuk didalam unit kerja

Y 1 SK Tim Kerja ZI

b. Apakah penentuan anggotaTim selain pimpinan dipilihmelalui prosedur/mekanismeyang jelas ?

a. Semua target-target prioritasrelevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM;

b. Sebagian target-targetprioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM;

c. Tidak ada target-targetprioritas yang relevan dengantujuan pembangunanWBK/WBBM

A 1 Melalui Mekanisme Rapat

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1%) 0.83 83.33%

a. Apakah ada dokumen rencanakerja pembangunan ZonaIntegritas menuju WBK/WBBM?

Ya, apabila memiliki dokumenrencana kerja pembangunanZona Integritas

Y 1 Dokumen Rencana KerjaPembangunan Zona Integritas

b. Apakah dalam dokumenpembangunan terdapattarget-target prioritas yangrelevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM?

a. Semua target-target prioritasrelevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM;

b. Sebagian target-targetprioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM;

c. Tidak ada target-targetprioritas yang relevan dengantujuan pembangunanWBK/WBBM

B 0.5 Dokumen Rencana KerjaPembangunan Zona Integritas

c. Apakah terdapat mekanismeatau media untukmensosialisasikanpembangunan WBK/WBBM ?

Ya, apabila ada media sosialisasipembangunan WBK/WBBM

Y 1 Banner Web Site Media Sosial

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2%) 1.11 55.67%

Halaman: 2/24


a. Apakah seluruh kegiatanpembangunan sudahdilaksanakan sesuai denganrencana ?

a. Semua kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

b. Sebagian besar kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

c. Sebagian kecil kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

d. Belum ada kegiatanpembangunan yang dilakukansesuai dengan rencana

B 0.67 Laporan KegiatanPembangunan ZI

b. Terdapat monitoring danevaluasi terhadappembangunan Zona Integritas

a. Jika laporan monitoring danevaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBMdilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring danevaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBMdilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring danevaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBMdilakukan semesteran;

d. Jika laporan monitoring danevaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBMdilakukan tahunan

C 0.33 Laporan Monev PembangunanZI per semester

Halaman: 3/24


c. Apakah hasil Monitoring danEvaluasi telah ditindaklanjuti ?

a. Jika semua laporan monitoringdan evaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBM telahditindaklanjuti;

b. Jika sebagian besar laporanmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM telah ditindaklanjuti;

c. Jika sebagian kecil laporanmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM telah ditindaklanjuti;

d. Jika laporan monitoring danevaluasi tim internal ataspersiapan dan pelaksanaankegiatan Unit WBK/WBBM belumditindaklanjuti

B 0.67 Laporan Tindak Lanjut HasilMonev Pembangunan ZI

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1%) 1 100%

a. Apakah pimpinan berperansebagai role model dalampelaksanaan PembangunanWBK/WBBM ?

Ya, jika pimpinan memberiteladan nyata. misalnyamengisi/mencatat kehadiransetiap hari seperti pegawai lain.

Y 1 Print Out Fingerprint SelaluMengikuti Apel Pagi LaporanKinerja Pimpinan

b. Apakah sudah ditetapkanagen perubahan ?

Ya, jika agen perubahan sudahditetapkan

Y 1 Sertifikat Duta Akrual SertifikatSimak BMN Penyuluh TeladanPengawas Teladan

c. Apakah telah dibangunbudaya kerja dan pola pikir dilingkungan organisasi?

Ya, jika dilakukan pelatihanbudaya kerja dan pola pikir

Y 1 Penerapan 5 Nilai Budaya KerjaPada Unit Kerja Binkarsital

d. Apakah anggota organisasiterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM?

a. Jika semua anggota terlibatdalam pembangunan ZonaIntegritas menuju WBK/WBBMdan usulan-usulan dari anggotadiakomodasikan dalamkeputusan;

b. Jika sebagian besar anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM;

c. Jika sebagian kecil anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM;

d. Jika belum ada anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM

A 1 Bukti Keterlibatan SeluruhPegawai Per Bidang SesuaiKegiatan Masing-Masing

II. PENATAAN TATALAKSANA (5%) 2.84 56.7%

1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5%) 0.5 33.33%

Halaman: 4/24


a. Apakah SOP mengacu padapeta proses bisnis instansi

a. Jika semua SOP unit telahmengacu peta proses bisnis danjuga melakukan inovasi yangselaras;

b. Jika semua SOP unit telahmengacu peta proses bisnis;

c. Jika sebagian besar SOP unittelah mengacu peta prosesbisnis;

d. Jika sebagian kecil SOP unittelah mengacu peta prosesbisnis

D 0 Dokumen Proses Bisnis BaruAda Di Tingkat Kementerian(Induk Dari SOP)

b. Prosedur operasional tetap(SOP) telah diterapkan

a. Jika unit telah menerapkanseluruh SOP yang ditetapkanorganisasi dan juga melakukaninovasi pada SOP yangditerapkan;

b. Jika unit telah menerapkanseluruh SOP yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit telah menerapkansebagian besar SOP yangditetapkan organisasi;

d. Jika unit telah menerapkansebagian kecil SOP yangditetapkan

C 0.33 SOP per seksi/bagian

c. Prosedur operasional tetap(SOP) telah dievaluasi

a. Jika seluruh SOP utama telahdievaluasi dan telahditindaklanjuti berupa perbaikanSOP atau usulan perbaikanSOP;

b. Jika sebagian besar SOPutama telah dievaluasi dan telahditindaklanjuti berupa perbaikanSOP atau usulan perbaikanSOP;

c. Jika sebagian besar SOPutama telah dievaluasi tetapibelum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOPutama telah dievaluasi.

B 0.67 Hasil evaluasi SOP dan SOPhasil revisi

2. E-Office (2%) 0.84 41.75%

Halaman: 5/24


a. Apakah sistem pengukurankinerja unit sudahmenggunakan teknologiinformasi?

a. Jika unit memiliki sistempengukuran kinerja yangmenggunakan teknologiinformasi dan juga melakukaninovasi;

b. Jika unit memiliki sistempengukuran kinerja terpusatyang menggunakan teknologiinformasi;

c. Belum memiliki sistempengukuran kinerja yangmenggunakan teknologiinformasi

C 0 Laporan kinerja manual perbulan SKP dan PPK

b. Apakah operasionalisasimanajemen SDM sudahmenggunakan teknologiinformasi?

a. Jika unit memilikioperasionalisasi manajemenSDM yang menggunakanteknologi informasi dan jugamelakukan inovasi;

b. Jika unit memilikioperasionalisasi manajemenSDM yang menggunakanteknologi informasi secaraterpusat;

c. Belum memilikioperasionalisasi manajemenSDM yang sudah menggunakanteknologi informasi

C 0 Jika Sudah MenggunakanSieka (Sistem InformasiElektronik Kinerja Asn)Dilaunching November 2017

c. Apakah pemberian pelayanankepada publik sudahmenggunakan teknologiinformasi?

a. Jika unit memberikanpelayanan kepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi dan juga melakukaninovasi;

b. Jika unit memberikanpelayanan kepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi secara terpusat;

c. Belum memberikan pelayanankepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi

A 1 SIMPEG terupdate secaraberkala SISKOHAT SIMKAHSIMAK BMN HAJI PINTARUMROH CERDAS AL QURANANDROID

Halaman: 6/24


d. Apakah telah dilakukanmonitoring dan dan evaluasiterhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik?

a. Jika laporan monitoring danevaluasiterhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik dilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik dilakukan semesteran;

d. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik dilakukan tahunan

B 0.67 MONEV KUA MONEVPerencana

3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5%) 1.5 100%

a. Kebijakan tentangketerbukaan informasi publiktelah diterapkan

Ya, jika kebijakan tentangketerbukaan informasi publiksudah diterapkan

Y 1 KMA 200 Tahun 2014

b. Melakukan monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaaninformasi publik

Ya, jika sudah dilakukanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik

Y 1 MONEV Haji

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) 12.02 80.1%

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan(2%)

2 100%

a. Apakah kebutuhan pegawaiyang disusun oleh unit kerjamengacu kepada peta jabatandan hasil analisis beban kerjauntuk masing-masing jabatan?

Ya, jika kebutuhan pegawai yangdisusun oleh unit kerja mengacukepada peta jabatan dan hasilanalisis beban kerja untukmasingmasing jabatan

Y 1 Anjab ABK Masing-masing

Halaman: 7/24


b. Apakah penempatan pegawaihasil rekrutmen murnimengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusunper jabatan?

a. Jika semua penempatanpegawai hasil rekrutmen murnimengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusun perjabatan;

b. Jika sebagian besarpenempatan pegawai hasilrekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawai yangtelah disusun per jabatan;

c. Jika sebagian kecilpenempatan pegawai hasilrekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawai yangtelah disusun per jabatan;

d. Tidak ada penempatanpegawai hasil rekrutmen murniyang mengacu kepadakebutuhan pegawai yang telahdisusun per jabatan.

A 1 Bezeting Pegawai

c. Apakah telah dilakukanmonitoring dan dan evaluasiterhadap penempatanpegawai rekrutmen untukmemenuhi kebutuhan jabatandalam organisasi telahmemberikan perbaikanterhadap kinerja unit kerja?

Ya, jika sudah dilakukanmonitoring dan dan evaluasiterhadap penempatan pegawairekrutmen untuk memenuhikebutuhan jabatan dalamorganisasi telah memberikanperbaikan terhadap kinerja unitkerja

Y 1 Laporan SKP, Laporan Kinerja

2. Pola Mutasi Internal (2%) 2 100%

a. Dalam melakukanpengembangan karierpegawai, apakah telahdilakukan mutasi pegawaiantar jabatan?

Ya, jika ada dilakukan mutasipegawai antar jabatan sebagaiwujud dari pengembangan karierpegawai

Y 1 Dokumen Hasil AssesmentKompetensi

Halaman: 8/24


b. Apakah dalam melakukanmutasi pegawai antar jabatantelah memperhatikankompetensi jabatan danmengikuti pola mutasi yangtelah ditetapkan?

a. Jika semua mutasi pegawaiantar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi dan juga unit kerjamemberikan pertimbanganterkait hal ini;

b. Jika semua mutasi pegawaiantar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi;

c. Jika sebagian besar mutasipegawai antar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi;

d. Jika sebagian kecil semuamutasi pegawai antar jabatantelah memperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi

A 1 Asesment Kompetensi

c. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap kegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya dengan perbaikankinerja?

Ya, jika sudah dilakukanmonitoring dan evaluasi terhadapkegiatan mutasi yang telahdilakukan dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja

Y 1 Laporan SKP

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3%) 1.34 44.5%

a. Apakah Unit Kerja melakukanTraining Need Analysis Untukpengembangan kompetensi ?

Ya, jika sudah dilakukan TrainingNeed Analysis Untukpengembangankompetensi

Y 1 Analisis Kebutuhan DiklatPegawai

b. Dalam menyusun rencanapengembangan kompetensipegawai, apakahmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai?

a. Jika semua rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

b. Jika sebagian besar rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

c. Jika sebagian kecil rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

d. Belum ada rencanapengembangan kompetensipegawai yangmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai

C 0.33 Analisis Kebutuhan DiklatPegawai

Halaman: 9/24


c. Persentase kesenjangankompetensi pegawai yang adadengan standar kompetensiyang ditetapkan untukmasing-masing jabatan

a. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar

b. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar >25%-50% ;

c. Jika sebagian besarkompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan untuk masing-masingjabatan >50%-75%;

d. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar >75%-100%

D 0 Dokumen Standar KompetensiJabatan

d. Pegawai di Unit Kerja telahmemperoleh kesempatan/hakuntuk mengikuti diklat maupunpengembangan kompetensilainnya.

a. Jika seluruh pegawai di UnitKerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

b. Jika sebagian besar pegawaidi Unit Kerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

c. Jika sebagian kecil pegawai diUnit Kerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

d. Belum ada pegawai di UnitKerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya

B 0.67 - Laporan Diklat Anjab ABK2015 - Laporan Diklat SAKIPdan LAKIP 2016

Halaman: 10/24


e. Dalam pelaksanaanpengembangan kompetensi,apakah unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada pegawai(dapat melalui pengikutsertaanpada lembaga pelatihan,in-house training, atau melaluicoaching, atau mentoring, dll)?

a. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada seluruhpegawai;

b. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada sebagianbesar pegawai;

c. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada sebagiankecil pegawai;

d. Jika unit kerja belummelakukan upayapengembangan kompetensikepada pegawai

B 0.67 Surat Penugasan Diklat yangpernah dilakukan SertifikatDiklat Laporan PelaksanaanDiklat

f. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap hasil pengembangankompetensi dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja?

a. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangan kompetensidalam kaitannya denganperbaikan kinerja dilakukanbulanan;

b. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangan kompetensidalam kaitannya denganperbaikan kinerja dilakukantriwulan;

c. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangan kompetensidalam kaitannya denganperbaikan kinerja dilakukansemesteran;

d. Jika laporan monitoring danevaluasi laporan monitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangan kompetensidalam kaitannya denganperbaikan kinerja dilakukantahunan

D 0 SKP Pegawai Setiap Bulan

4. Penetapan kinerja individu (4%) 3.67 91.75%

a. Terdapat penetapan kinerjaindividu yang terkait dengankinerja organisasi

a. Jika seluruh penetapan kinerjaindividu yang terkait dengankinerja organisasi ;

b. Jika sebagian besarpenetapan kinerja individu yangterkait dengan kinerja organisasi;

c. Jika sebagian kecil penetapankinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasi ;

d. Belum ada penetapan kinerjaindividu yang terkait dengankinerja organisasi

A 1 1. SK Sekjen tentang SKP danLaporan Kinerja 2. DokumenSOP 3. Dokumen LaporanHarian 4. Penetapan KinerjaPejabat

Halaman: 11/24


b. Ukuran kinerja individu telahmemiliki kesesuaian denganindikator kinerja individu leveldiatasnya

a. Jika seluruh ukuran kinerjaindividu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya ;

b. Jika sebagian besar ukurankinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya ;

c. Jika sebagian kecil ukurankinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya ;

d. Belum ada ukuran kinerjaindividu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya

B 0.67 1. SK Sekjen tentang SKP danLaporan Kinerja

c. Pengukuran kinerja individudilakukan secara periodik

a. Pengukuran kinerja individudilakukan secara bulanan

b. Pengukuran kinerja individudilakukan secara triwulanan

c. Pengukuran kinerja individudilakukan secara semesteran

d. Pengukuran kinerja individudilakukan secara tahunan

e. Pengukuran kinerja individubelum dilakukan

A 1 1. SK Sekjen tentang SKP danLaporan Kinerja

d. Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasar untukpemberian reward(pengembangan karir individu,penghargaan dll).

a. Hasil penilaian kinerja individuseluruhnya telah dijadikan dasarpemberian reward

b. Hasil penilaian kinerja individusebagian besar telah dijadikandasar pemberian reward

c. Hasil penilaian kinerja individusebagian kecil telah dijadikandasar pemberian reward

d. Hasil penilaian kinerja individubelum dijadikan dasar pemberianreward

A 1 1. SK Sekjen tentang SKP danLaporan Kinerja

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3%) 2.01 67%

Halaman: 12/24


a. Aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku telahdilaksanakan/diimplementasikan

a. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait aturandisiplin/kode etik/kode perilakuyang sesuai dengan karakteristikunit kerja.

b. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkanorganisasi ;

c. Jika unit kerja telahmengimplementasikan sebagianbesar aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku yangditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telahmengimplementasikan sebagiankecil aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku yangditetapkan organisasi

B 0.67 1. 5 Nilai Budaya Kerja 2. KMANo. 471 Th. 2001 tentang KodeEtik Pegawai DepartemenAgama

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1%) 1 100%

a. Data informasi kepegawaianunit kerja telah dimutakhirkansecara berkala.

a. Jika data informasikepegawaian unit kerja telahdimutakhirkan secara bulanan;

b. Jika data informasikepegawaian unit kerja telahdimutakhirkan secara triwulan;

c. Jika data informasikepegawaian unit kerja telahdimutakhirkan secarasemesteran;

d. Jika data informasikepegawaian unit kerja telahdimutakhirkan secara tahunan

A 1 1. Poto Screen AplikasiSIMPEG Lama 2. Poto ScreenAplikasi SIMPEG Baru 3. BuktiRekap Log Entry

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10%) 10 100%

1. Keterlibatan pimpinan (5%) 5 100%

a. Apakah pimpinan terlibatsecara langsung pada saatpenyusunan Perencanaan

Ya, jika pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunanPerencanaan

Y 1 1. Dokumentasi KegiatanPenyusunan Anggaran 2.Renstra Sekjen 2015-2019

b. Apakah pimpinan terlibatsecara langsung pada saatpenyusunan PenetapanKinerja

Ya, jika pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunanPenetapan Kinerja

Y 1 1. Surat Setjen Laporan KinerjaTahun 2015 dan PerjanjianKinerja Tahun 2016 2.Penandatanganan PErjanjianKinerja 2015 Sekjen 3.Penandatanganan PErjanjianKinerja 2016 Sekjen 4.Dokumen Pakta Integritas 5.Dokumen SKP

c. Apakah pimpinan memantaupencapaian kinerja secaraberkala

Ya, jika pimpinan memantaupencapaian kinerja secaraberkala

Y 1 SKP

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5%) 5 100%

Halaman: 13/24


a. Apakah dokumenperencanaan sudah ada

a. Jika unit kerja telah memilikiseluruh dokumen perencanaan(Rencana Strategis, RencanaKerja Tahunan dan PenetapanKinerja);

b. Jika unit kerja hanya memilikiRencana Strategis danPenetapan Kinerja ;

c. Jika unit kerja belum memilikidokumen perencanaan

A 1 Rentra 2015-2019 PerjanjianKinerja Rencana Kerja KLPerjanjian Kinerja 2015 dan2016

b. Apakah dokumenperencanaan telahberorientasi hasil

a. Jika seluruh dokumenperencanaan telah berorientasihasil ;

b. Jika sebagian besar dokumenperencanaan telah berorientasihasil;

c. Jika sebagian kecil dokumenperencanaan telah berorientasihasil ;

d. Belum ada dokumenperencanaan yang berorientasihasil

A 1 Rentra 2015-2019 DokumenRKAKL Perjanjian Kinerja

c. Apakah terdapat IndikatorKinerja Utama (IKU)

a. Jika unit kerja memiliki IKUyang ditetapkan organisasi danjuga membuat IKU tambahanyang sesuai dengan karakteristikunit kerja ;

b. Jika unit kerja memiliki IKUyang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memilikiIKU

A 1 Daftar HadirWorkshop/Sosialisasi/RapatLaporan Diklat SAKIP/LAKIP

d. Apakah indikator kinerja telahSMART

a. Jika seluruh indikator kinerjaunit kerja telah SMART;

b. Jika sebagian besar indikatorkinerja unit kerja telah SMART ;

c. Jika sebagian kecil indikatorkinerja unit kerja telah SMART ;

d. Belum ada indikator kinerjaunit kerja yang SMART

A 1 Surat Pengantar LAKIPDokumen LAKIP

e. Apakah laporan kinerja telahdisusun tepat waktu

Ya, jika unit kerja telahmenyusun laporan kinerja tepatwaktu

Y 1 Laporan Kinerja BulananPenilaian Pencapaian Kinerja(PPK)

Halaman: 14/24


f. Apakah pelaporan kinerjatelah memberikan informasitentang kinerja

a. Jika seluruh pelaporan kinerjatelah memberikan informasitentang kinerja ;

b. Jika sebagian besar pelaporankinerja telah memberikaninformasi tentang kinerja ;

c. Jika sebagian kecil pelaporankinerja telah memberikaninformasi tentang kinerja ;

d. Belum ada pelaporan kinerjayang memberikan informasitentang kinerja

A 1 Dokumen LAKIP

g. Apakah terdapat upayapeningkatan kapasitas SDMyang menangani akuntabilitaskinerja

a. Jika unit kerja berupayameningkatkan seluruh kapasitasSDM yang menanganiakuntabilitas kinerja ;

b. Jika unit kerja berupayameningkatkan sebagian besarkapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerja ;

c. Jika unit kerja berupayameningkatkan sebagian kecilkapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerja ;

d. Unit kerja belum berupayameningkatkan kapasitas SDMyang menangani akuntabilitaskinerja

A 1 Laporan SAKIP dan LAKIP

h. Pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan olehSDM yang kompeten

a. Jika pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan oleh seluruhSDM yang kompeten ;

b. Jika pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan olehsebagian SDM yang kompeten ;

c. Pengelolaan akuntabilitaskinerja belum dilaksanakan olehseluruh SDM yang kompeten

A 1 SK Tim SAKIP Laporan DiklatSAKIP Dokumen LAKIP

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15%) 9.87 65.83%

1. Pengendalian Gratifikasi (3%) 1.5 50%

a. Telah dilakukan publiccampaign tentangpengendalian gratifikasi

a. Public campaign telahdilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukantidak secara berkala

c. Belum dilakukan publiccampaign

B 0.5 Banner Web Site

Halaman: 15/24


b. Pengendalian gratifikasi telahdiimplementasikan

a. Jika unit kerjamengimplementasikanpengendalian gratifikasi sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait pengendaliangratifikasi yang sesuai dengankarakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerjamengimplementasikanpengendalian gratifikasi sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja belummengimplementasikanpengendalian gratifikasi

B 0.5 Laporan Kegiatan Web SiteDumas tentang gratifikasi

2. Penerapan SPIP (3%) 1.88 62.5%

a. Telah dibangun lingkunganpengendalian

a. Jika unit kerja membangunseluruh lingkungan pengendaliansesuai dengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait lingkunganpengendalian yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja membangunseluruh lingkungan pengendaliansesuai dengan yang ditetapkanorganisasi ;

c. Jika unit kerja membangunsebagian besar lingkunganpengendalian sesuai denganyang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja membangunsebagian kecil lingkunganpengendalian sesuai denganyang ditetapkan organisasi

C 0.33 SK Tim SPIP ImplementasiAplikasi Pencairan AnggaranImplementasi Aplikasi e-MPA

Halaman: 16/24


b. Telah dilakukan penilaianrisiko atas pelaksanaankebijakan

a. Jika unit kerja melakukanpenilaian risiko atas seluruhpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait lingkunganpengendalian yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja melakukanpenilaian risiko atas seluruhpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi ;

c. Jika melakukan penilaianrisiko atas sebagian besarpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi ;

d. Jika melakukan penilaianrisiko atas sebagian kecilpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi

B 0.67 SPM Bukti Penandatangananoleh Pimpinan dalam pencairananggaran untuk meminimalisirresiko

c. Telah dilakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir risiko yang telahdiidentifikasi

a. Jika unit kerja melakukankegiatan pengendalian untukmeminimalisir resiko sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resiko yang sesuaidengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja melakukankegiatan pengendalian untukmeminimalisir resiko sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja belummelakukan seluruh kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resiko

B 0.5 Bimtek / Workshoppelaksanaan SPI

d. SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada seluruhpihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepadasebagian pihak terkait

c. Belum ada pihak terkait yangmendapatkan informasi dankomunikasi mengenai SPI

A 1 Sosialisasi SPI

3. Pengaduan Masyarakat (3%) 2 66.5%

Halaman: 17/24


a. Kebijakan Pengaduanmasyarakat telahdiimplementasikan

a. Jika unit kerjamengimplementasikan seluruhkebijakan pengaduanmasyarakat sesuai dengan yangditetapkan organisasi dan jugamembuat inovasi terkaitpengaduan masyarakat yangsesuai dengan karakteristik unitkerja;

b. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhkebijakan pengaduanmasyarakat sesuai dengan yangditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja telahmengimplementasikan sebagianbesar kebijakan pengaduanmasyarakat sesuai dengan yangditetapkan organisasi;

d. Jika unit kerja telahmengimplementasikan sebagiankecil

C 0.33 PMA No. 95 Tahun 2014 SMSPengaduan Surat EmailPengaduan Web Site

b. Hasil penanganan pengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil penangananpengaduan masyarakatditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar Hasilpenanganan pengaduanmasyarakat ditindaklanjuti olehunit kerja;

c. Jika sebagian kecil Hasilpenanganan pengaduanmasyarakat ditindaklanjuti olehunit kerja;

d. Jika seluruh hasil penangananpengaduan masyarakat belumditindaklanjuti oleh unit

A 1 Berita Acara PemeriksaanRekapitulasi PenyelesaianDumas

c. Telah dilakukan monitoringdan evaluasi atas penangananpengaduan masyarakat

a. Jika monitoring dan evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat dilakukan bulanan;

b. Jika monitoring dan evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat dilakukan triwulan;

c. Jika monitoring dan evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat dilakukansemesteran;

d. Jika monitoring dan evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat dilakukan tahunan

C 0.33 Melakukan survei dankuesioner yang disebar kepadamasyakarat

Halaman: 18/24


d. Hasil evaluasi ataspenanganan pengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat telah ditindaklanjutioleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat telah ditindaklanjutioleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasiatas penanganan pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjutiunit kerja

A 1 Dokumen tindak lanjut dumas

4. Whistle-Blowing System (3%) 2 66.75%

a. Apakah Whistle BlowingSystem sudah di internalisasi?

Ya, jika Whistle Blowing Systemtelah di internalisasi di unit kerja

Y 1 Sosialisasi WBS, Rapat Internaldi Unit Kerja

b. Whistle Blowing System telahditerapkan

a. Jika unit kerja menerapkanseluruh kebijakan WhistleBlowing System sesuai denganyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitpelaksanaan Whistle BlowingSystem yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkanseluruh kebijakan WhistleBlowing System sesuai denganyang ditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja menerapkansebagian besar kebijakanWhistle Blowing System sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi ;

d. Jika unit kerja menerapkansebagian kecil kebijakan WhistleBlowing System sesuai denganyang ditetapkan organisasi

B 0.67 Satgas WBS, Tim Kerja WBS

c. Telah dilakukan evaluasi ataspenerapan Whistle BlowingSystem

a. Jika evaluasi atas penerapanWhistle Blowing Systemdilakukan bulanan;

b. Jika evaluasi atas penerapanWhistle Blowing Systemdilakukan triwulan;

c. Jika evaluasi atas penerapanWhistle Blowing Systemdilakukan semesteran;

d. Jika evaluasi atas penerapanWhistle Blowing Systemdilakukan tahunan

C 0.33 Laporan Evaluasi WBS

Halaman: 19/24


d. Hasil evaluasi atas penerapanWhistle Blowing System telahditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas penerapan Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjuti olehunit kerja;

b. Jika sebagian besar hasilevaluasi atas penerapan WhistleBlowing System telahditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasilevaluasi atas penerapan WhistleBlowing System telahditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasiatas penerapan Whistle BlowingSystem yang ditindaklanjuti unitkerja

B 0.67 Laporan Implementasi WBS

5. Penanganan Benturan Kepentingan (3%) 2.5 83.4%

a. Telah terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan dalam tugasfungsi utama

Ya, Jika unit kerja telahmengidentifikasi/memetakanbenturan kepentingan dalamtugas fungsi utama

Y 1 Penanganan Suami Istri SatuKantor Pelaksanaan Identifikasiyang menimbulkan benturankepentingan PelaksanaanPromosi, Mutasi

b. Penanganan BenturanKepentingan telahdisosialisasikan/internalisasi

a. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke seluruh unit kerja

b. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke sebagian besar unit kerja;

c. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke sebagian kecil unit kerja

d. Jika penanganan BenturanKepentingan belumdisosialiasikan/diinternalisasikanke seluruh unit kerja

A 1 Sosialisasi identifikasi konflik ofinterest

c. Penanganan BenturanKepentingan telahdiimplementasikan

a. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke seluruh unit kerja

b. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke sebagian besar unit kerja;

c. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke sebagian kecil unit kerja

d. Jika penanganan BenturanKepentingan belumdiimplementasikan ke seluruhunit kerja

A 1 Laporan kegiatan identifikasikonflik of interest

Halaman: 20/24


d. Telah dilakukan evaluasi atasPenanganan BenturanKepentingan

a. Jika penanganan BenturanKepentingan dievaluasi secaraberkala oleh unit kerja;

b. Jika penanganan BenturanKepentingan dievaluasi tidaksecara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan BenturanKepentingan belum dievaluasioleh unit kerja

B 0.5 Laporan evaluasi identifikasikonflik of interest

e. Hasil evaluasi atasPenanganan BenturanKepentingan telahditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutioleh unit kerja;

b. Jika sebagian besar hasilevaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan telahditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika sebagian kecil hasilevaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan telahditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasiatas Penanganan BenturanKepentingan yang ditindaklanjutiunit kerja

B 0.67 Laporan evaluasi identifikasikonflik of interest

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%) 6.79 67.92%

1. Standar Pelayanan (3%) 1.76 58.5%

a. Terdapat kebijakan standarpelayanan

a. Jika unit kerja memilikikebijakan standar pelayananyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitstandar pelayanan yang sesuaidengan karakteristik unit kerja ;

b. Jika unit kerja memilikikebijakan standar pelayananyang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memilikikebijakan standar pelayanan

B 0.5 PMA 65 Tahun 2013 tentangStandar Pelayanan Publik diKemenag

Halaman: 21/24


b. Standar pelayanan telahdimaklumatkan

a. Jika unit kerjamemaklumatkan seluruh standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi dan jugamembuat inovasi terkaitmaklumat standar pelayananyang sesuai dengan karakteristikunit kerja;

b. Jika unit kerjamemaklumatkan seluruh standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi ;

c. Jika unit kerja memaklumatkansebagian besar standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi ;

d. Jika unit kerja telahmemaklumatkan sebagian kecilstandar pelayanan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi

B 0.67 SOP Pelayanan Publik permasing-masing bagian/seksi

c. Terdapat SOP bagipelaksanaan standarpelayanan

a. Jika unit kerja menerapkanseluruh SOP sesuai denganyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitSOP yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkanseluruh SOP sesuai denganyang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja menerapkansebagian besar SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi ;

d. Jika unit kerja menerapkansebagian kecil SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi

B 0.67 SOP Ijin dan Tugas BelajarSOP Haji SOP CPNS SOPNikah Rujuk

d. Dilakukan reviu dan perbaikanatas standar pelayanan danSOP

a. Jika unit kerja melakukan reviudan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga unit kerjaberinisiatif melakukan reviu danperbaikan atas standarpelayanan dan SOP ;

b. Jika unit kerja melakukan reviudan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi ;

c. Jika unit kerja belummelakukan reviu dan perbaikanatas standar pelayanan dan SOP

B 0.5 Bukti Dokumen Revisi SOPMenyebar Kuesioner

Halaman: 22/24


2. Budaya Pelayanan Prima (3%) 1.7 56.8%

a. Telah dilakukansosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan BudayaPelayanan Prima

a. Seluruh sosilisasi/pelatihantelah dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayananprima

b. Sebagian besarsosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayananprima

c. Sebagian kecilsosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayananprima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihanbelum dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayananprima

B 0.67 Diklat pelayanan prima, diklatpetugas haji, diklat petugasKUA

b. Informasi tentang pelayananmudah diakses melaluiberbagai media

a. Informasi pelayanan dapatdiakses melalui berbagai media(misal: papan pengumuman,website, media sosial, mediacetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapatdiakses melalui beberapa media(misal: papan pengumuman,selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulitdiakses melalui berbagai media

B 0.5 Brosur, Web Site, Medsos

c. Telah terdapat sistempunishment(sanksi)/rewardbagi pelaksana layanan sertapemberian kompensasikepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar dan sudahdiimplementasikan

b. Telah terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar ada namun belumdiimplementasikan

c. Belum terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar

A 1 Laporan Punishment dan BuktiPenghargaan pada pegawaiyang sudah kompeten

Halaman: 23/24


d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanansudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besarpelayanan sudah dilakukansecara terpadu

c. Apabila sebagian kecilpelayanan sudah dilakukansecara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayananyang dilakukan secara terpadu

D 0 Belum ada integrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan a. Jika unit kerja telah memilikiinovasi pelayanan yangseluruhnya berbeda dengan unitkerja lain;

b. Jika unit kerja telah memilikiinovasi pelayanan yang sebagianbesar sama dengan unit kerjalain;

c. Jika unit kerja telah memilikiinovasi pelayanan sama denganunit kerja lain ;

d. Jika unit kerja belum memilikiinovasi pelayanan

B 0.67 Dilakukan survei dengankuesioner terkait pelayananpublik

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4%) 3.33 83.33%

a. Dilakukan survey kepuasanmasyarakat terhadappelayanan

a. Survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan dilakukansecara berkala

b. Survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan tidak berkala

c. Belum ada survey kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan

B 0.5 Dilakukan survei dengankuesioner terkait pelayananpublik

b. Hasil survey kepuasanmasyarakat dapat diaksessecara terbuka

a. Hasil survei kepuasanmasyarakat dapat diaksesmelalui berbagai media (misal:papan pengumuman, website,media sosial, media cetak, mediatelevisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasanmasyarakat dapat diaksesmelalui beberapa media (misal:papan pengumuman, selebaran,dsb)

c. Hasil survei kepuasanmasyarakat sulit diakses melaluiberbagai media

A 1 Hasil survei dapat diaksessecara terbuka melalui brosuratau spanduk atau web site

Halaman: 24/24


c. Dilakukan tindak lanjut atashasil survey kepuasanmasyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atasseluruh hasil survey kepuasanmasyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atassebagian besar hasil surveykepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atassebagian kecil hasil surveykepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjutatas hasil survey kepuasanmasyarakat

A 1 Laporan tindak lanjut hasilsurvei

TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT (60%) 45.46 75.77%

B. HASIL (40%) 32.63 81.56%

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20%) 17.63 88.13%

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (15%)

Diisi dengan nilai hasil SurveiEksternal atas Persepsi Korupsi(0-4)

3.5 13.13 87.5% -

2. Persentase temuan hasilpemeriksaan (Internal daneksternal) yang ditindaklanjuti(5%)

0-100% 90 4.5 90% -

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%) 15 75%

1. Nilai Persepsi KualitasPelayanan (Survei Eksternal)(20%)

Diisi dengan Nilai Hasil SurveiEksternal Kualitas Pelayanan(0-4)

3 15 75% -

TOTAL KOMPONEN HASIL (40%) 32.63 81.56%

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM 78.09

lembar kerja evaluasi zona integritas (zi) menuju...

Documents