laporan tahunan - perpustakaan...

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2013

Kata Pengantar

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan laporan

keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) dan

Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung urusan program).

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2013 sebagaimana

direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2013.

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan

informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dari segi keuangan dan capaian

target kegiatan (output).

Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja

Bappeda dimasa yang akan datang.

Soreang, Pebruari 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

K e p a l a,

TTD

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198503 1 012

Daftar Isi

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR………………………………………….………………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... I-1 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... I-1 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... I-6 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………............... I-6 BAB II PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... II-1 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. II-1 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. II-1 2.3. Program dan Kegiatan ……………………………………….................... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… III-1 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. III-1 3.2. Belanja……………………………………………………………………….. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… IV-1 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................

4.1.1. Belanja Langsung di Setiap SKPD ........................................... 4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program ..........................................

IV-1 IV-1 IV-7

4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. IV-15 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. IV-15 4.2.2. APBN/BLN/PLN ........................................................................... IV-15 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V-1 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. V-1 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………................... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… VI-1 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. VI-1 6.2. Saran …………………………………………………………………………. VI-1

Pendahuluan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gambaran Umum

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.

d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.

Pendahuluan


k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

Pendahuluan


b. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.

c. Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

e. Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

f. Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

g. Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

i. Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

a. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

b. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

c. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik.

d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik.

f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi:

Pendahuluan


a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

c. Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

d. Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian

dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian

dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak

ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendahuluan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

KESOS DAN

PEMERINTAHAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

FISIK

BID. STATISTIK DAN

EVALUASI

BID. PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

KESOS

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEMERINTAHAN

JAFUNG

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PERTANIAN DAN

PERTAMBANGAN

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

INDUSTRI, PERDAG,

KOPERASI DAN UKM

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TR,

PERTANAHAN, LH

DAN PERMUKIMAN

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

TRANSPORTASI DAN

PENGELOLAAN SDA

SUB.BID. DATA DAN

STATISTIK

SUB.BID EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB.BID. SOSIAL

DAN EKONOMI

SUB.BID FISIK DAN

PRASARANA

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam:

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung;

11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

Pendahuluan


13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Bandung nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013;

17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2013.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.1.3. Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2013 tentang APBD Tahun 2013. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Renstra BAPPEDA tahun 2010 – 2015.

Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.

BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Kerja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 II-1

BAB II

PROGRAM KERJA

2.1. Visi dan Misi

BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 dengan Visi yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.”

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk

menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu

sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai

informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan 2. Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran 3. Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Program Kerja


Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah


1. Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-

kota menengah dan besar 3. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup

pembangunan ekonomi 4. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup

pembangunan sosial budaya 5. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup

pembangunan parasarana dan SDA 6. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan, dengan sasaran:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi


1. Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 2. Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung 3. Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup)

2.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

A. Gaji dan Tunjangan

B. Tambahan Penghasilan PNS

2. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11) Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Kerja


12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

Urusan Penataan Ruang

A. Program Pemanfaatan Ruang

1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Urusan Perencanaan Pembangunan

A. Program Pengembangan data/informasi

1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

B. Program Kerja Sama Pembangunan

1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan Rancangan RKPD

2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3) Penetapan RKPD

4) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005

5) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

6) Revisi RPJMD 2010 - 2015

7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

Program Kerja


2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau

F. Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

2) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

Urusan Statistik

A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 III-1

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Pendapatan

Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan.

3.2. Belanja

Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan

Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2013

NO KEGIATAN JUMLAH DANA

(Rp)

JUMLAH PENGELUARAN

DANA (Rp)

%

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAK LANSUNG 3.677.267.031 3.337.969.526 90,77

BELANJA PEGAWAI 3.677.267.031 3.337.969.526 90,77

Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS

3.677.267.031 3.337.969.526 90,77

II BELANJA LANGSUNG 7.655.948.339 7.372.627.733 96,30

A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD

1.787.995.489 1.704.239.340 95,32

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

858.179.489 834.266.026 97,21

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

101.000.000 94.199.751 93,27

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51.626.000 51.622.000 99,99

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000 37.900.000 94,75

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 102.148.489 100.448.000 98,34

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.135.000 49.728.600 99,19

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 10.000.000 100,00

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

232.465.000 225.772.675 97,12

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000 14.985.000 99,90

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.060.000 23.860.000 99,17



12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

178.745.000 178.195.000 99,69

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

30.000.000 25.200.000 84,00

14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah 10.000.000 9.355.000 93,55

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

748.090.000 716.447.914 95,77

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 150.000.000 142.648.000 95,10

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 246.650.000 244.324.000 99,06

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 351.440.000 329.475.914 93,75

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.200.000 40.202.000 90,95

4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 23.200.000 20.192.000 87,03

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 21.000.000 20.010.000 95,29

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

137.526.000 113.323.400 82,40

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

125.442.000 102.623.400 81,81

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.084.000 6.062.000 99,64

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.000.000 2.616.000 87,20

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.000.000 2.022.000 67,40

URUSAN WAJIB

B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

5.867.952.850 5.668.388.393 96,60

Urusan Penataan Ruang

I Program Pemanfaatan Ruang 1.060.000.000 1.036.204.344 97,76

1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah

1.060.000.000 1.036.204.344 97,76

Perencanaan Pembangunan

II Program Pengembangan data/informasi 280.900.000 275.342.000 98,02

1 Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

280.900.000 275.342.000 98,02

III Program Kerja Sama Pembangunan 47.390.000 46.796.000 98,75

1 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

47.390.000 46.796.000 98,75

IV Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

352.500.000 351.467.000 99,71

1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

94.850.000 94.838.000 99,99

2 Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

37.650.000 37.648.000 99,99

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

220.000.000 218.981.000 99,54



Urusan Perencanaan Pembangunan

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.874.339.900 1.731.191.624 92,36

1 Penyusunan rancangan RKPD 55.884.000 55.884.000 100,00

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 454.008.000 449.528.000 99,01

3 Penetapan RKPD

139.725.000 128.871.000 92,23

4 Revisi Perda No. 8 Tahun 2005

287.400.000 236.368.000 82,24

5 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 70.000.000 45.030.000 64,33

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 532.522.900 517.205.889 97,12

7 Revisi RPJMD 2010 - 2015

334.800.000 298.304.735 89,10

VI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 831.140.000 825.139.400 99,28

1 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 272.500.000 271.222.000 99,53

2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 263.640.000 263.293.200 99,87

3 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 215.000.000 211.000.000 98,14

4 Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau

80.000.000 79.624.200 99,53

VII Program Perencanaan Sosial Budaya 274.189.700 274.189.700 100,00

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

274.189.700 274.189.700 100,00

VIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

390.880.000 377.953.675 96,69

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

149.000.000 143.263.635 96,15

2 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) 241.880.000 234.690.040 97,03

Urusan Statistik

IX Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

756.613.250 750.104.650 99,14

1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

616.613.250 613.632.250 99,52

2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

140.000.000 136.472.400 97,48

Total 11.333.215.370 10.710.597.259 94,51

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pendistribusian jasa surat masuk dan surat keluar serta penggandaan surat yang didistribusikan dilingkungan Bappeda.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000

Keluaran Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)

5.000 Buah 5.000 Buah

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 101.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 94.199.751 atau 93,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelayanan jasa perbaikan instalasi listrik, penyediaan air minum/air bersih, pembayaran jaringan internet dan pembayaran jaringan telpon selama 1 tahun.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp 101.000.000 Rp. 94.199.751

Keluaran Jasa Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB)

Jumlah Penyediaan Air Minum (galon)

Jasa penyediaan Air Bersih (bulan)

Jasa Penyediaan telpon

Jasa Penyediaan Internet (Bulan)

12 OB

660 buah

12 OB

12 OB

12 OB

2 OB

660 buah

11 Bulan

11 Bulan

12 Bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.626.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 51.622.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan kebersihan dalam dan luar kantor.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 51.626.000 Rp 51.622.000

Keluaran Jasa kebersihan/CS

Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis)

12 Bulan

32 Jenis

12 Bulan

32 Jenis



d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 37.900.000 atau 94,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk jasa perbaikan computer, printer dan jaringan serta penyediaan suku cadangnya.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 40.000.000. Rp 37.900.000.

Keluaran Jasa Perbaikan komputer

Jumlah penyediaan pengadaan suku

cadang (Unit)

12 bulan

50 Unit

12 bulan

50 Unit

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 102.148.489 dan telah terealisir sebesar Rp. 100.448.000 atau 98,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor Bappeda selama 1 tahun.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 102.148.489 Rp. 100.448.000

Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)

58 Jenis 58 Jenis

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.135.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 49.728.600 atau 99,19%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan cetak kop surat, amplop surat, kartu surat masuk dan keluar, buku disposisi, dan lainnya.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Waktu Rp 50.135.000 Rp 49.728.600

Keluaran Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)

Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)

16 Jenis

131.524 Lembar

16 Jenis

131.524 Lembar

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp 10.000.000 atau 100,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor.



Target Realisasi

Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

Keluaran Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)

17 Jenis 17 Jenis



h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.465.000 terealisasi sebesar Rp. 225.772.675 atau 97,12%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:


Target Realisasi

Masukan Tersedia Dana, SDM dan bahan

Rp. 232.465.000 Rp. 225.772.675

Keluaran Tabung pemadam

kebakaran

Komputer PC

Brankas

Pendingin ruangan

Hardisk eksternal

Printer

Kursi rapat

TV multimedia

TV

Rolling grill

4 buah 6 unit 1 buah 1 buah

2 buah 12 unit

50 buah 1 unit

1 unit

1 unit

4 buah 6 unit 1 buah 1 buah

2 buah 12 unit

50 buah 1 unit

1 unit

1 unit

i) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan peralatan rumah tangga.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

Keluaran Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)

6 Jenis 6 Jenis

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 14.985.000 atau sebesar 99,90%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 15.000.000 Rp 14.985.000

Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)

2 Jenis 2 Jenis

k) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.060.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.860.000 atau 99,17%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan mamin rapat, mamin lembur dan mamin tamu pada Bappeda selama 1 tahun.





Target Realisasi


Rp 24.060.000 Rp 23.860.000

Keluaran Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)

748 HOK 748 HOK

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.745.000 dan telah terealisasi Rp. 178.195.000 atau sebesar 99,69%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi ke provinsi Jabar, dalam provinsi Jabar atau luar daerah Kabupaten Bandung.



Target Realisasi


Rp 178.745.000 Rp 178.195.000

Keluaran Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)

245 HOK 245 HOK

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.200.000 atau 84%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten Bandung.



Target Realisasi


Rp. 30.000.000,00 Rp. 25.000.000,00

Keluaran Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK).

252 HOK 252 HOK

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.355.000 atau sebesar 93,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk mengikuti perayaan hari-hari besar / peringatan HUT Kabupaten Bandung, HUT kemerdekaan dll.



Target Realisasi


Rp 10.000.000 Rp. 9.355.000

Keluaran Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)

5 Kali 3 Kali



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000 dan telah terealisasi Rp. 142.648.000 atau sebesar 95,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 di Kantor Bappeda Kabupaten Bandung.



Target Realisasi


Rp. 150.000.000 Rp. 142.648.000

Keluaran Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit)

6 Unit 6 Unit

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 246.650.000 dan telah terealisasi Rp. 244.324.000 atau sebesar 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor Bappeda.



Target Realisasi


Rp 246.650.000 Rp 244.324.000

Keluaran Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Toilet dan Halaman).

2 Jenis 1 Jenis

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 351.440.000 dan telah terealisasi Rp. 329.475.914 atau sebesar 93,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 dilingkup kantor Bappeda.



Target Realisasi


Rp 351.440.000 Rp 329.475.914

Keluaran Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)

22 Unit 22 Unit

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 23.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.192.000 atau 87,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan pakaian dinas aparatur (PDH).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:


Target Realisasi


Rp 23.200.000 Rp 20.192.000

Keluaran Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

51 Stel 51 Stel



b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.010.000 atau 95,29%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Pakaian Olahraga bagi para Aparatur (51 Orang) serta Tenaga Harian Lepas (9 Orang).



Target Realisasi


Rp 21.000.000 Rp 20.010.000

Keluaran Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

60 Stel 60 Stel

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.442.000 dan terealisasi sebesar Rp. 102.623.400 atau 81,81 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2013.



Target Realisasi


Rp 125.442.000 Rp 102.623.400

Keluaran Jumlah Dokumen LAKIP

(Buku)

Jumlah Laporan Tahunan

(Buku

Jumlah Laporan Kinerja

SKPD Triwulanan (I s/d III)

(Buku)

Jumlah Dokumen Renstra

(Buku)

6 Buku

6 Buku

6 Buku

6 Buku

6 Buku

6 Buku

6 Buku

6 Buku

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.084.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.062.000 atau 99,64 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 dan 2 Bappeda Tahun 2013. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Rp 3.000.000,00 Rp 2.920.000,00

Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku

12 Buku 12 Buku

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.616.000 atau 87,20 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda Tahun 2013





Target Realisasi


Rp 3.000.000 Rp. 2.616.000

Keluaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

12 Buku

12 Buku

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.022.000 atau 67,40 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan keuangan akhir tahun 2013, Bappeda Kabupaten Bandung.



Target Realisasi


Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.473.000,00

Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

12 Buku 12 Buku

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program

A. Urusan Penataan Ruang

1) Program Pemanfaatan Ruang

a) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.060.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.204.344 atau 97,76%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan draft rancangan perda tentang perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 1.060.000.000 Rp. 1.036.204.344

Keluaran Jumlah penyediaan draft rancangan Perda tentang Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kab. Bandung Tahun 2007 - 2027

1 Dokumen 1 Dokumen

B. Urusan Perencanaan Pembangunan 1) Program pengembangan data/informasi

a) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 280.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 275.342.000 atau 98,02 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rapat sinkronisasi hasil penelitian dan pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil penelitian dalam dan luar daerah.




Indikator Tolak ukur Kinerja

target realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp. 280.900.000 Rp 275.342.000

Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku)

20 Buku 20 Buku

2) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar

a) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 94.838.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan sektor transportasi, agar lebih terarah dan terpadu.



target Realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan.

Rp. 94.850.000 Rp. 94.838.000

Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku)

10 Buku

10 Buku

b) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.648.000 atau 99,99 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan penanggulangan/penyelesaian bencana alam / social.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan

Rp. 37.650.000 Rp. 37.648.000

Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)

10 Buku

10 Buku

c) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.981.000 atau 99,54 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.





target realisasi

Masukan Tersedianya dan SDM dan bahan

Rp. 220.000.000 Rp. 218.981.000

Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku)

10 Buku

10 Buku

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.884.000 dan terealisasi sebesar Rp. 55.884.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2014.


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi


Keluaran Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku)

50 Buku 50 Buku`

b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 454.008.000 dan terealisasi sebesar Rp. 449.528.000 atau 99,01 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2014.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 454.008.000 Rp. 449.528.000

Keluaran Jumlah penyelenggaraan

Musrenbang RKPD (Kali)

Proseding penyelenggaraan

musrenbang

1 Kali

10 dok

1 Kali

10 dok

c) Penetapan RKPD 2013

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.725.000 dan terealisasi sebesar Rp. 128.871.000 atau 92,23%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen RKPD tahun 2014 dan dokumen perubahan RKPD tahun 2013 yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.



Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan

Rp. 139.725.000 Rp. 128.871.000

Keluaran Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD

300 buku 150 buku

300 buku 150 buku



d) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 287.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 236.368.000 atau 82,24 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen Revisi Perda No 8 Tahun 2005 tentang tahapan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Keluaran Jumlah Dokumen darft I, II, III hasil pembahasan dengan pansus IV DPRD tentang Revisi Perda 8 Tahun 2005

150 Dokumen 150 Dokumen

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 532.522.900 dan terealisasi sebesar Rp. 517.205.889 atau 97,12 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Keluaran Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015 (Buku)

40 Buku 40 Buku

f) Revisi RPJMD 2010 - 2015

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 334.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 298.304.735 atau 89,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dan pembahasan revisi Perda No 11/2011 tentang RPJMD Kab Bandung Tahun 2010 – 2015. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Keluaran Jumlah Dokumen draft Revisi RPJMD 2010-2015 (Dokumen)

1 Dokumen 1 Dokumen

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.030.000 atau 64,33%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparat perencana pada Bappeda Kabupaten Bandung.





Target Realisasi


Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang)

40 Orang 40 Orang

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 272.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 271.222.000,00 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung.


indikator Tolak ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 272.500.000 Rp. 271.222.000

Keluaran Jumlah Dokumen Kajian Rencana Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Bandung dan Hasil Rekomendasinya (Buku)

25 Buku 25 Buku

b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 263.640.000 dan terealisasi sebesar Rp. 263.293.200 atau 99,87%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sector ekonomi di Kabupaten Bandung.


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi


Keluaran Jumlah Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)

6 Buku 6 Buku

c) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 215.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 211.000.000 atau 98,14%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bandung.



Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 215.000.000 Rp 211.000.000

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)

10 Buku

10 Buku



d) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.624.200 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan perencanaan pengembangan kawasan industri tembakau di sentra tembakau.


indikator Tolak ukur Kinerja

Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 80.000.000 Rp 79.624.200

Keluran Jumlah Dokumen Analisis Pemetaan Sentra Tembakau dan Hasil Rekomendasinya (Buku)

6 Buku 6 Buku

6) Program Perencanaan Sosial Budaya

a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 274.189.700 dan terealisasi sebesar Rp. 274.189.700 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sector bidang social dan budaya.



Target Realisasi


Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku)

20 Buku 20 Buku

7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

a) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 143.263.635 atau 96,15%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pada sector prasarana fisik dan kewilayahan.



Target Realisasi


Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)

10 Buku 10 Buku



C. Urusan Statistik

1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 616.613.250 dan terealisasi sebesar Rp. 613.632.250 atau 99,52%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan pengolahan, updating dan analisis data statistic daerah.



Target Realisasi


Keluaran Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku)

150 Buku 150 Buku

b) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 136.472.400 atau 97,48 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan, pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kabupaten Bandung.



Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp 140.000.000 Rp 136.472.400

Keluaran Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku) 40 buku 40 buku

4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat

Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000,00, selanjutnya pada tahun anggaran 2013, dana tersebut diluncurkan sebesar Rp. 47.390.000 dalam rangka sertifikasi ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Pembangunan

a) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.390.000 dan terealisasi sebesar Rp. 46.796.000 atau sebesar 98,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk dokumen RKPD termasuk pelaksanaan audit internal oleh pegawai Bappeda yang memiliki sertifikasi audit mutu internal dan pelaksanaan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO.



Target Realisasi


Rp 47.390.000 Rp 46.796.000

Keluaran Audit internal Audit Eksternal Sertifikasi ISO 9001:2008

1 kali 1 kali 1 dok

1 kali 1 kali 1 dok



4.2.2. Sumber Dana APBN

1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 241.880.000 dan terealisasi sebesar Rp. 234.690.040 atau sebesar 97,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian perumahan, permukiman, kebersihan, penataan ruang dan lingkungan hidup serta terlaksananya kegiatan Water Irrigation and Resources management Project/WISMP.



Target Realisasi


Rp 125.000.000,00 Rp 77.510.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)

10 Buku 10 Buku

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 V-1

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

5.1. Permasalahan

Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.

2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK.

3. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..

4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.

5. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.

6. Masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja

7. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun

indikator secara menyeluruh.

8. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

5.2. Upaya Pemecahan Masalah

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif dengan BKPP, pelibatan tenaga ahli sebagai tenaga pendukung perencanaan, serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing). Untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi.

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital.

4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait.

5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku.

6. Pada tahun anggaran 2014 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh

perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan, serta Sistem Informasi

RKPD online dapat terbangun dan berjalan dengan baik serta dipergunakan secara optimal

7. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD – SKPD

8. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan

supaya tidak terjadi kesalahpahaman melalui Data Pokok Perencanaan Pembangunan.

Kesimpulan dan Saran

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 VI-1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370 dengan realisasi sebesar Rp. 10.710.597.259 atau 94,51%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 3.677.267.031 dengan realisasi sebesar Rp 3.337.969.526 atau 90,77 %.

2. Belanja Langsung yang ada pada setiap SKPD dengan target tahun 2013 sebesar Rp. 1.787.995.489 dengan realisasi sebesar Rp. 1.704.239.340 atau 95,32%.

3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2013 sebesar Rp. 5.867.952.850, dengan realisasi sebesar Rp 5.668.388.393 atau 96,60%.

6.2. Saran

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

3. Pengoptimalan Sistem Informasi (e-government) dalam menunjang kegiatan rutin maupun penyusunan dokumen perencanaan

4. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

laporan tahunan - perpustakaan...

Documents