laporan - poltekkes-denpasar.ac.id 2015.pdf · tahun 2015. kementerian kesehatan ri . politeknik...

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

TAHUN 2015

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015

dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengukur kinerja Politeknik

Kesehatan Denpasar yang telah berlangsung selama tahun 2015. Penyusunan

LAKIP Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015 ini tidak terlepas dari

dukungan semua pihak baik unit/urusan dan jurusan yang telah membantu dalam

menyiapkan data yang dibutuhkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa

penyusunan LAKIP ini masih ada kekurangan dan keterbatasan serta ada beberapa

hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya.

Akhirnya besar harapan kami, semoga LAKIP ini dapat memberikan

pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait mengenai penyelenggaraan program

pendidikan tenaga kesehatan di Politeknik Kesehatan Denpasar. Dan melalui

laporan ini bagi pengelola dan penyelenggara dapat mempertahankan dan

meningkatkan hasil yang sudah mencapai target serta mencari solusi perbaikan

bagi target yang belum tercapai. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Denpasar, 27 Januari 2016 Direktur,

Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP. 19691112 199203 1 003

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ..........................................................................

i ii iii vi v vi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... B. Data Umum Organisasi ........................................................................ C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... D. Visi dan Misi Organisasi ...................................................................... E. Gambaran Singkat Sumber Daya Organisasi ....................................... F. Sistematika Penyajian ..........................................................................

1 2 4 5 6 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Arah Dan Pengembangan Poltekkes Denpasar 2013-2015 .................. B. Rencana Kinerja Tahun 2015 ............................................................... C. Penetapan Kinerja ................................................................................ D. AnggaranTahun 2015 ...........................................................................

11 14 14 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................. C. Realisasi Anggaran...............................................................................

16 16 24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... B. Saran .....................................................................................................

27 27

Lampiran-lampiran

iii

DAFTAR TABEL Halaman

1. Nilai dan Strata Akreditasi Politeknik Kesehatan Denpasar

Berdasarkan Jurusan ……………..........……………………………………......

3

2. Data Sebaran Pegawai Politeknik Kesehatan Denpasar Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Kondisi 31 Desember 2015………………………………………..

7

3. Data Jumlah Dosen Politeknik Kesehatan Denpasar Kondisi Desember

2015…………………………………………………………………………….

8

4. Sebaran Jumlah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015……...................................................................................................

9

5. Indikator Kinerja Utama Poltekkes Denpasar Tahun 2015………………….... 15

6. Alokasi Anggaran Poltekkes Denpasar Tahun 2015..………………………… 15

7. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Poltekkes Denpasar tahun

2015……...…………………………………………………………………….

16

8. Jumlah Mahasiswa, Lulusan dan Lulus Tepat Waktu Politeknik Kesehatan

Denpasar Tahun 2015……...…………………………………………………...

17

9. Jumlah Lulusan dan Lulus dengan IPK ≥ 3,00 Politeknik Kesehatan

Denpasar Tahun 2015……………………………………………………..…...

18

10. Persentase Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja< 6 bulan Politeknik

Kesehatan Denpasar Tahun 2015……………………………………….……..

19

11. Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015...........................................................................................................

20

12. Publikasi Hasil Penelitian/Karya Ilmiah Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015…………………………………………………………………......

22

13. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015………………………………………………………………….....

23

14. Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Denpasar Menurut

Sumber Dana Tahun 2015………………………………………………….......

24

15. Realisasi Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015….……... 25

16. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Politenik Kesehatan Denpasar

Tahun 2014 dan 2015…………………………………………………….........

25

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015…………………………...… 33

2. Formulir Penetapan Kinerja.…………..………………………………… 34

3. Rencana Kinerja Tahunan….….………………………………………… 35

4. Pengukuran Kinerja…………....………………………………………… 36

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Trend Persentase Lulusan Tepat Waktu Tahun 2014-2015 ...................... 18

2. Trend Persentase Lulusan IPK ≥ 3,00 Tahun 2013-2015 ........................ 19

3. Trend Penyerapan Lulusan Di Pasar Kerja (masa kerja < 6 bulan)

Tahun 2013-2015 ...................................................................................... 20

4. Trend Melakukan Kegiatan Penelitian Dalam Satu Tahun Dari

Tahun 2013-2015 ...................................................................................... 21

5. Trend Publikasi Kegiatan Penelitian Tahun 2013-2015 ........................... 22

6. Trend Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2013-2015 ..................... 24

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai sasaran/tujuan strategi instansi. LAKIP Politeknik Kesehatan

Denpasar tahun 2015 berisi informasi tentang target, realisasi dan capaian

indicator kinerja utama Poltekkes Denpasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipakai sebagai pengukuran kinerja

Politeknik Kesehatan Denpasar ada 7 (tujuh) yaitu :

1. Persentase lulusan tepat waktu

2. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,00

3. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu< 6 bulan)

4. Melakukankegiatanpenelitian (jumlah penelitian yang dilakukan oleh

dosen dalam satu tahun)

5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam

jurnal) per tahun, tidak terakreditasi dan terakreditasi

6. Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat

yang dilakukan dalam satu tahun)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target

indikator kinerja utama (IKU) dengan realisasi kinerja dalam tahun bersangkutan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan di tahun 2015 ini, maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi indikator kinerja persentase lulusan tepat waktu tahun 2015

mencapai 96,6 %. Pencapaian ini 8,6 % di atas target 88%, jadi persentase

pencapaian sebesar 109,8 %.

2. Realisasi indikator kinerja persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,00 sebesar

96,3 %. Pencapaian ini melebihi 4,3 % dari target 92 % dengan persentase

pencapaian sebesar 104,6 %.

3. Realisasi indikator kinerja persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

(masa tunggu < 6 bulan) sebesar 65,6 % belum mencapai target sebesar

87%. Persentase pencapaian sebesar 75,4 %.

vii

4. Realisasi indikator kinerja melakukan kegiatan penelitian (jumlah

penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun) sebanyak 32 kali,

sedangkan target sebanyak 30 kali. Persentase pencapaiannya sebesar

106,7 %.

5. Realisasi indikator kinerja publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah

yang dipublikasikan dalam jurnal tidak terakreditasi per tahun sebanyak 33

kali sedangkan target adalah 30 kali, persentase pencapaian sebesar 110 %.

Realisasi publikasi pada jurnal terakreditasi 2 kali sedangkan target 2 kali,

persentasi pencapaian sebesar 100%.

6. Realisasi indikator kinerja kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah

kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun)

sebanyak 51 kali, melebihi target sebanyak 1 kali dikarenakan target yang

ingin dicapai sebanyak 50 kali, sehingga persentase pencapaian sebesar

102 %.

7. Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Denpasar tahun 2015 untuk

menunjang semua program kegiatan adalah sebesar Rp. 49.348.825.000,-

dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 45.611.274.861,- sehingga

penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,43%..

Denpasar, 27 Januari 2016 Direktur,

Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP19691112 198302 1 001

1

LAKIP TA 2015 – Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemimpin Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya

wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk

disampaikan kepada atasannya. Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan

beberapa peraturan yang selanjutnya menjadi dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain :

1. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,

2. Permenkes nomor 988/MENKES/PER/XI /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Depertemen

Kesehatan.

3. Permenkes nomor 950/MENKES/PER/VII /2010 tentang Pedoman Teknis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4. Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja Dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Permenkes nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

6. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kinerja menurut Permenpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu

BAB I PENDAHULUAN

2


instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1

tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam

penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang

dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang

dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut

dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan

belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran

kinerja yang diasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Denpasar merupakan perwujudan dan kewajiban

untuk mempertanggung-jawabkan kinerja berdasarkan visi dan misi yang dituangkan dalam

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. DATA UMUM ORGANISASI

Politeknik Kesehatan Denpasar merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK. Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar

dalam melaksanakan tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan

Latihan Tenaga Kesehatan dan secara teknis administratif dibina oleh sekretris Badan

BPPSDM Kesehatan. Politeknik Kesehatan Denpasar berdiri berdasarkan surat Keputusan

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298 / Menkes –Kesos / SK / IV /

2001 tanggal 16 April 2001.

Politeknik Kesehatan Denpasar sampai saat ini memiliki enam jurusan yang

menyelenggarakan Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV seperti

berikut:

1. Jurusan Keperawatan

a. Program Studi Diploma III Keperawatan

b. Program Studi Diploma IV Keperawatan

2. Jurusan Keperawatan Gigi

• Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi

3. Jurusan Kebidanan

a. Program Studi Diploma III Kebidanan

b. Program Studi Diploma IV Kebidanan

3


4. Jurusan Gizi

a. Program Studi Diploma III Gizi

b. Program Studi Diploma IV Gizi

5. Jurusan Kesehatan Lingkungan

a. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan

b. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan

6. Jurusan Analis Kesehatan

• Program Studi Diploma III Analis Kesehatan

Seluruh Jurusan yang diselenggarakan di Poltekkes Denpasar baru saja melakukan

akreditasi di tahun 2015 terutama untuk prodi D-III nya, hal ini dilakukan untuk memperoleh

nilai dan strata baru, namun ada beberapa jurusan yang hasilnya belum dapat diketahui

karena hasilnya belum keluar dari Asesornya sehingga masih menggunakan acuan nilai dan

strata yang lama. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

(BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-

Ptkes). Berikut nilai dan strata seluruh Jurusan di Poltekkes Denpasar yang telah diakreditasi

oleh BAN-PT dan LAM-PTKes dan yang lama dilakukan oleh Pusdiklat Nakes Badan

PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI :

Tabel 1

Nilai dan Strata Akreditasi Politeknik Kesehatan Denpasar

Berdasarkan Jurusan

Jurusan Program

Studi Nilai Strata No SK Tanggal

Keperawatan D-III 87,35 A

HK.06.01/III/3/01797/2010

(sudah melakukan akreditasi) 19-08-2010

D-IV 87,25 A HK.06.01/III/3/01100/2011 20-06-2011

Kebidanan D-III 321 B

0206/LAM-

PTKes/Akr/Dip/XII/2015 20-12-2015

D-IV 85,65 A HK.06.01/III/3/01102/2011 20-06-2011

Keperawatan

Gigi D-III 87,42 A

HK.06.01/III/3/02602/2010

(sudah melakukan akreditasi) 23-12-2010

Gizi D-III 334 B SK BAN-PT : 771/BAN

PT/Akred/VII/2015 10-07-2015

4


Jurusan Program

Studi Nilai Strata No SK Tanggal

D-IV 87,5 A HK.06.01/III/3/01104/2011 20-06-2011

Kesehatan

Lingkungan

D-III 333 B SK BAN-PT : 771/BAN

PT/Akred/VII/2015 10-07-2015

D-IV 87,09 A HK.06.01/III/3/01106/2011 20-06-2011

Analis

Kesehatan D-III 314 B

SK BAN-PT : 771/BAN

PT/Akred/VII/2015 10-07-2015

Akreditasi Program Studi dari masing-masing jurusan diatas telah diakui oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang didasari dengan terlebih dahulu melalui

uji petik akreditasi oleh Dirjen Dikti didampingi Badan PPSDM Kesehatan RI dan

diakreditasi oleh BAN-PT setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir. Melalui

Surat Keputusan Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina

Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari

Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan

ijin kepada Poltekkes Denpasar menyelenggarakan pendidikan untuk 10 program studi

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

855/MENKES/SK/IX/2009 tentang susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja

Politeknik Kesehatan tahun 2009 serta Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana

Politeknik Kesehatan tahun 2012 maka disusunlah kedudukan, tugas dan fungsi Politeknik

Kesehatan Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Politeknik Kesehatan Denpasar adalah unit pelaksana teknis Kementerian

Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

PPSDM Kesehatan. Poltekkes Denpasar dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat

Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan, secara teknis administratif dibina oleh

Sekretaris Badan BPPSDM Kesehatan.

2. Tugas

Politeknik Kesehatan Denpasar mempunyai tugas antara lain :

5


a. Menyelenggarakan program pendidikan Diploma III dan Diploma IV Bidang

Kesehatan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten sesuai

dengan bidang ilmu yang berada dilingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar.

b. Melakukan penelitian dibidang ilmu kesehatan dalam rangka menghasilkan

penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

dan/atau pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu

pemecahan masalah di masyarakat yang terkait dengan masalah kesehatan dan

menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat.

3. Fungsi

Politeknik Kesehatan Denpasar mempunyai fungsi antara lain :

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan Diploma III dan IV di bidang kesehatan.

b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang profesi yang menjadi

tugas dan tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan Pegawai Poltekkes Denpasar

dalam hubungannya dengan lingkungan.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan.

D. VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi dan misi Politeknik Kesehatan Denpasar tertuang di dalam rencana strategi

Politeknik Kesehatan Denpasar tahun 2012 – 2016. Visi Politeknik Kesehatan Denpasar

adalah menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, profesional,

kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030.

Definisi Operasional Visi:

a. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional

Bermutu internasional dalam hal ini, Poltekkes Denpasar memiliki program studi yang

memenuhi standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program studi

unggulan kesehatan pariwisata. Bali merupakan salah satu tujuan kunjungan wisatawan

baik domestik maupun manca Negara. Layanan kesehatan yang ada di Bali juga

memprioritaskan layanan bagi para wisatawan, sehingga mereka dapat melakukan

kunjungan yang aman, sehat dan menyenangkan. Poltekkes Denpasar sangat

berkepentingan untuk menyelenggarakan program studi yang mengacu pada kesehatan

6


wisatawan. Lulusan yang dihasilkan memiliki mutu yang baik dalam pelayanan kesehatan

yang ada di Bali untuk menunjang pariwisata.

b. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang profesional

Lulusan Politeknik Kesehatan Denpasar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang

studinya.

c. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang kompetitif

Lulusan Poltekkes Denpasar mampu bersaing dan merebut lapangan kerja.

d. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berbudaya

Lulusan Poltekkes Denpasar memiliki kepribadian yang beriman dan bertaqwa, ramah

dan santun dalam menjalankan profesinya, serta selalu berlandaskan pada budaya “Tat

Twam Asi” (aku adalah kamu dan kamu adalah aku) dalam melakukan tugas dan

perannya. Sasaran pelayanan kesehatan yang diberikan melalui layanan unggulan tidak

hanya masyarakat lokal tetapi tamu mancanegara yang berwisata ke Bali. Dalam hal

memberikan layanan selalu memegang keramahtamahan (hospitality) dan merupakan satu

standar yang berbasis pada budaya.

Sedangkan Misi Politeknik Kesehatan Denpasar adalah :

a. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang berkualitas

internasional berazazkan budaya dan kesehatan pariwisata.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan.

c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal.

d. Meningkatkan kualita didalam dan di luar negeri.

E. GAMBARAN SINGKAT SUMBER DAYA ORGANISASI

Politeknik Kesehatan Denpasar sampai dengan Desember 2015 mempunyai sumber

daya manusia sebanyak 266 orang dengan sebaran sebagai berikut :

7


Tabel 2 Data Sebaran Pegawai Politeknik Kesehatan Denpasar

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi Desember 2015

NO UNIT KERJA

JENJANG PENDIDIKAN KESEHATAN NON KESEHATAN

JML

≤ SMA DI D II D III

DIV/S1 S2

SP1/ 2 S3 JML ≤ SMA DI D III

DIV/S1 S2

SP1/2 S3 JML ≤ SMA D II D III

DIV/S1 S2

SP1/2 S3 JML

Poltekkes Denpasar

1 Direktorat 7 1 - 8 21 8 - - 45 - 1 3 8 8 - - 20 7 - 5 13 - - - 25 45

2 Jurusan Keperawatan 15 - - - 5 32 - - 52 - - - 3 25 - - 28 15 - - 2 7 - - 24 52

3 Jurusan Kebidanan 11 - 1 - 10 21 1 1 45 - - - 4 19 1 1 25 11 1 - 6 2 - - 20 45

5 Jurusan Keperawatan Gigi 6 - - 1 8 19 1 - 35 - - 1 7 18 1 - 27 6 - - 1 1 - - 8 35

4 Jurusan Gizi 8 - - - 4 26 - 1 39 1 - - 1 22 - 1 25 7 - - 3 4 - - 14 39

6 Jurusan Kesehatan Lingkungan 4 - - 2 3 19 - - 28 - - 2 1 8 - - 11 4 - - 2 11 - - 17 28

7 Jurusan Analis Kesehatan 2 - - - 10 10 - - 22 - - - 5 6 - - 11 2 - - 5 4 - - 11 22

TOTAL KESELURUHAN 53 1 1 11 61 135 2 2 266 1 1 6 29 106 2 2 147 52 1 5 32 29 0 0 119 266

8


Tenaga fungsional dosen yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar sebanyak 124 orang,

telah memiliki sertifikat dosen profesional 120 orang dan yang belum 4 orang. Data jumlah

dosen yang sudah lulus sertifikasi secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3 Data Jumlah Dosen Politeknik Kesehatan Denpasar

Kondisi Desember 2015

NO JURUSAN

Tahun 2015 Jmlh

Dosen Tetap

Sertifikasi Th 2011

Sertifikasi Th 2012

Sertifikasi Th 2013

Sertifikasi Th 2014

Sertifikasi Th 2015

Belum Sertifikasi

1 Keperawatan 33 7 9 9 3 2 2

2 Kebidanan 18 4 3 4 1 0 1

3 Keperawatan gigi 20 2 9 4 0 2 1

4 Gizi 27 8 7 4 1 0 0

5 Kesehatan lingkungan 18 4 5 3 0 1 0

6 Analis kesehatan 8 3 2 2 0 0 0

JUMLAH 124 28 35 26 5 5 4

Di tahun 2015 ini terjadi perubahan data dosen di Poltekkes Denpasar, hal ini dikarenakan

adanya dosen yang mutasi maupun purna tugas. Di jurusan keperawatan terdapat 3 dosen

yang di pindah tugaskan ke jurusan Kebidanan, 1 dosen berhenti, dan 1 dosen purna tugas. Di

jurusan kebidanan ada 5 dosen hasil mutasi dari jurusan lain. Di jurusan analis kesehatan

terdapat 1 dosen yang dipindah tugaskan ke jurusan kebidanan. Untuk jurusan keperawatan

gigi ada 1 dosen datang hasil mutasi dari jurusan lain, dan di jurusan gizi terdapat 1 dosen

yang mutasi ke jurusan gizi poltekkes di bandung. Sebanyak 124 dosen Politeknik Kesehatan

Denpasar mendidik mahasiswa sebanyak 1501 di tahun 2015. Rincian jumlah mahasiswa di

masing-masing jurusan sebagai berikut :

9


Tabel 4 Data Jumlah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar

Kondisi Desember 2015

NO JURUSAN

SEMESTER

TOTAL I JUMLAH

III JUMLAH

V JUMLAH

VII JUMLAH

IX JUMLAH

L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P

1 KEPERAWATAN Program D. III Program D. IV

18 12

102 66

120 78

13 6

82 33

95 39

10 9

70 30

80 39

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

295 156

2 KEBIDANAN Program D. III Program D. IV

0 0

55 60

55 60

0 0

61 58

61 58

0 0

54 0

54 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

170 118

3 KEPERAWATAN GIGI Program D.III

11

54

65

9

31

40

2

38

40

1

2

3

0

1

1

149

4 GIZI Program D.III Program D.IV

4 6

44 65

48 71

3 4

50 48

55 52

7 0

42 0

49 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

152 123

5 KES. LINGKUNGAN Program D.III Program D.IV

11 5

28 22

39 27

9 9

31 20

40 29

11 5

28 15

39 20

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

119 76

6 ANALIS KESEHATAN Program D.III

12

47

59

5

33

38

8

38

46

0

0

0

0

0

0

143

JUMLAH 622 507 367 4 1 1501

10


F. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Kesehatan

Denpasar disusun dengan penyajian sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Mengemukakan tentang pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Poltekkes

Denpasar.

2. BAB I : Pendahuluan

Memuat Pendahuluan yang mencakup hal-hal umum tentang instansi serta uraian

singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi/unit organisasi (gambaran

umum tupoksi) serta disampaikan pula data umum Politeknik Kesehatan Denpasar,

Struktur Organisasi serta sistematika penyajian laporan.

3. BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi, rencana kinerja tahunan serta

penetapan kinerja.

4. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Memuat uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi melalui penyajian hasil

pengukuran kinerja

5. BAB IV : Penutup

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

11


A. Arah Pengembangan Poltekkes Denpasar 2012-2015

Pengembangan Poltekkes Denpasar dalam kurun waktu 2012-2015 ke depan,

difokuskan pada 4 (empat) aspek utama yaitu :

1. Bidang Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Politeknik Kesehatan Denpasar mempunyai tujuan untuk menambah layanan dan

memperluas pasar kerja. Penambahan pelayanan tersebut adalah menambah program

studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk pengembangan kelembagaan

menjadi Institut Kesehatan Kemenkes Bali (IKB) dengan memantapkan metode

pembelajaran sesuai kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Juga melakukan

pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Strategi

yang ditempuh yaitu melaksanakan analisis kebutuhan pasar menambah sarana prasarana

pendidikan, promosi untuk program studi baru dan kemitraan. Untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat strategi yang ditempuh

adalah memberikan motivasi serta melaksanakan inovasi-inovasi, dan terobosan-

terobosan baru untuk meningkatkan mutu dosen yang pada akhirnya meningkatkan mutu

lulusan. pendayagunaan lulusan. Indikator pencapaian adalah jumlah program studi yang

di buka, hasil karya ilmiah, jumlah mitra kerja, jumlah pengabmas, dan jumlah serapan

lulusan.

2. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan dari bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia adalah adalah

meningkatkan produktifitas dan profesionalisme. Tujuan dalam bidang ini adalah

meningkatnya produktifitas dan profesionalisme organisasi dan Sumber Daya Manusia

dalam melakukan inovasi-inovasi dan terobosan dalam pengelolaan dan proses

pendidikan, Strategi yang dilaksanakan adalah pendidikan lanjut, pelatihan-pelatihan,

seminar, sertifikasi dosen, dan remunerasi. Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia

yang belum memenuhi standar dilakukan pendidikan lanjut, dan yang sudah memenuhi

standar dilakukan pelatihan-pelatihan spesifik yang sesuai dengan kegiatan inovatif dan

terobosan-terobosan yang akan dikembangkan. Selain itu Poltekkes Denpasar juga perlu

menambah fasilitas bagi SDM untuk berprestasi dan berkreasi. Dan sebagai reward perlu

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

12


adanya peningkatan penghasilan atau sistem remunerasi. Indikator pencapaian kegiatan

ini adalah peningkatan jumlah SDM yang memenuhi standar, kinerja SDM meningkat,

adanya peningkatan kesejahteraan, peningkatan jumlah SDM berprestasi.

3. Bidang Keuangan

Bidang keuangan tujuannya diarahkan untuk peningkatan pendapatan dalam

mencapai kemandirian, dan dalam penggunaanya lebih efektif dan efisien. Dengan adanya

peningkatan pendapatan maka akan mendukung peningkatan layanan dan program

kegiatan inovasi serta penambahan sarana prasarana pendidikan. Strategi yang ditempuh

berupa pemberdayaan sumber daya dan transparansi. Sumberdaya yang dimaksud berupa

Sumber Daya Manusia, peralatan, sarana dan Ilmu Pengetahuan serta Tehnologi semuanya

diupayakan untuk peningkatan pendapatan.Pengelolaan keuangan yang transparan

termasuk transparansi tarif layanan sangatlah penting dalam meningkatkan kepuasan

masyarakat. Indikator pencapaiannya adalah jumlah pendapatan dan efesiensi serta

efektifitas penggunaan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas

sarana pendidikan. Peningkatan jumlah diprogramkan terutama penambahan fisik kelas

pada Jurusan Kebidanan dan Keperawatan Gigi. Serta pengadaaan peralatan digital dan

yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dilapangan kerja. Strategi yang ditempuh

berupa pemeliharaan, penambahan dan oftimalisasi pemanfaatan untuk pelayanan dalam

proses PBM baik teori maupun praktikum mahasiswa, dan pelayanan kepada

masyarakat.Adapun indikator pencapaian adalah ketersediaan jumlah dan volume kelas

serta alat dan frekuensi pemanfaatannya.

Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Denpasar yang sudah tersusun akan memberikan

arah perjalanan hidup Politeknik Kesehatan Denpasar selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, yaitu 2012 -2016. Untuk memperjelas arah maka disusunlah tujuan yang ingin

dicapai oleh Politeknik Kesehatan Denpasar dalam lima tahun kedepan dan dilaksanakan

oleh segenap civitas akademika Politeknik Kesehatan Denpasar sebagai berikut :

13


Misi ke 1 : Menyelenggarakan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tujuan :

1. Mewujudkan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang berkualitas

2. Terbentuknya mahasiswa professional dalam bidang akademik

3. Membudayakan penelitian di kalangan dosen

4. Membudayakan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen

Misi ke 2 : Mengembangkan Status kelembagaan dan mengembangkan program studi

sesuai dengan kebutuhan pasar.

Tujuan :

1. Membuka program studi D-III baru yang dibutuhkan oleh pasar kerja

2. Membuka program studi D-IV baru yang dibutuhkan oleh pasar kerja

3. Membuka program studi S1 Terapan

4. Persiapan pengembangan Kelembagaan menjadi Institut

Misi ke 3 : Meningkatkan sumber daya pendidikan

Tujuan :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

2. Meningkatkan kualitas SDM Keuangan yang kompeten, profesional dan akuntabel

3. Mengembangkan wawasan kewirausahaan bagi dosen dan karyawan

4. Mewujudkan SDM Kependidikan & non kependidikan yang professional

5. Mewujudkan ketersediaan instruktur (laboratorium, bengkel, klinik) yang profesional

6. Peningkatan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

7. Peningkatan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan

Misi ke 4 : Meningkatkan Kemitraan dan Kerjasama

Tujuan :

1. Meningkatkan jumlah dan jenis dokumen kerjasama dan kemitraan

2. Peningkatan SDM di kabupaten se-provinsi Bali

3. Pemberdayaan dosen sebagai dosen tamu atau nara sumber pada instansi lain

14


Misi ke 5 : Mengembangkan Layanan unggulan yang berazaskan budaya dan

kesehatan pariwisata

Tujuan :

Meningkatkan kualitas layanan unggulan yang berazaskan budaya dan kesehatan pariwisata

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

Selanjutnya untuk lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan,

maka disusun rencana kinerja jangka pendek dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk perencanaan, sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Tujuan penetapan kinerja ini adalah untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi

kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk menilai

keberhasilan organisasi.Acuan yang digunakan dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan

yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan berdasarkan Tri Darma Perguruan

Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. IKU dan

target pencapaian Poltekkes Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

15


Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Denpasar

Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Tri Darma Perguruan Tinggi ke 1 : Peningkatan kompetensi lulusan

1. Persentase lulusan tepat waktu 2. Persentase lulusan dengan IPK ≥

3,00 3. Persentase penyerapan lulusan di

pasar kerja (masa tunggu< 6 bulan)

88 % 92 %

87 %

Tri Darma Perguruan Tinggi ke 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen

4. Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun)

5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal) per tahun - Tidak Terakreditasi - Terakreditasi

30

30 2

Tri Darma Perguruan Tinggi ke 3 : Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat

6. Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun)

50

D. ANGGARAN TAHUN 2015

Besarnya anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan di Poltekkes Denpasar tahun 2015 sebesar

Rp. 46.093.257.000,- Total alokasi anggaran beserta sumber dananya adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Alokasi Anggaran Poltekkes Denpasar

Tahun 2015

No Sumber Dana Alokasi Anggaran

Awal (Rp) Revisi (Rp)

1 Rupiah Murni 32.459.374.000 35.714.942.000

2 Rupiah PNBP 13.633.883.000 13.633.883.000

Jumlah 46.093.257.000 49.348.825.000

16


A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja

berdasarkan standar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal maupun standar mutu

dalam upaya peningkatan layanan kinerja institusi guna mencapai visi dan misi organisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja dalam tahun bersangkutan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan antara target, realisasi dan

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Poltekkes Denpasar Tahun 2015

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Peningkatankom

petensilulusan

1. Persentase lulusan tepat waktu

2. Persentase lulusan dengan IPK ≥

3,00

3. Persentase penyerapan lulusan di

pasar kerja (masa tunggu < 6

bulan)

88%

92%

87%

96,6%

96,3%

65,6%

109,8%

104,6%

75,4%

2. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

penelitian dosen

4. Melakukan kegiatan penelitian

(jumlah penelitian yang

dilakukan oleh dosen dalam satu

tahun)

5. Publikasi karya ilmiah (jumlah

karya ilmiah yang dipublikasikan

dalam jurnal ) per tahun

- tidak teakreditasi

- terakreditasi

30

30

2

32

33

2

106,7%

110%

100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

17


3. Peningkatan

kegiatan

pengabdian

masyarakat

6. Kegiatan pengabdian masyarakat

(jumlah kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan

dalam satu tahun)

50 51 102 %

Capaian indikator kinerja utama Poltekkes Denpasar tahun 2015 secara umum

mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas

sebagai berikut :

1. Persentase Lulusan Tepat Waktu

Indikator kinerja utama persentase lulusan tepat waktu adalah persentase

penyelesaian masa studi sesuai dengan program. Cara menghitung indikator ini adalah

dengan membandingkan jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program (output) dengan

jumlah mahasiswa pada saat menjadi mahasiswa baru (input). Pencapaian kinerja

indikator kinerja utama ini dapat lihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8

Jumlah Mahasiswa, Lulusan dan Lulus Tepat Waktu

Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015

No Status Mahasiswa Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Mahasiswa 431 700 354

2 Lulusan 401 690 348

3 Lulus tepat waktu 401 690 342

4 Persentase (%) 93 % 100% 97%

Realisasi persentase lulusan tepat waktu tahun 2015 sebesar 97% sedangkan

target pencapaian sebesar 88%. Bila dibandingkan antara target dan realisasinya maka

IKU persentase lulusan tepat waktu telah melampaui target dengan capaian sebesar

109,8%. Pada tabel 8 di atas dapat dilihat terjadi penurunan pencapaian target bila

dibandingkan dengan tahun 2014. Ini disebabkan karena mahasiswa yang mengambil

cuti akademik sudah dihitung lulus tepat waktu dengan kurun waktu kuliah selama 4

tahun .

18


93

100

97

88

90

92

94

96

98

100

102

2013 2014 2015

Persentase Lulusan Tepat Waktu

Gambar.1

Trend Persentase Lulusan Tepat Waktu Tahun 2013-2015


Indikator kinerja utama yang kedua ini adalah persentase lulusan yang mendapatkan IPK

≥ 3,00. Cara menghitungnya dengan membandingkan jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥

3,00 dengan jumlah semua lulusan pada tahun yang sama. Pencapaian indikator kinerja utama

kedua ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9 Jumlah Lulusan dan Lulus dengan IPK ≥ 3,00 Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015

No Status Mahasiswa Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Lulusan 401 690 348

2 Lulus dengan IPK ≥ 3,00 387 663 335

3 Persentase (%) 96,5% 96,0% 96,3%

Standar IPK lulusan di tingkat nasional adalah ≥ 2,75. Sedangkan Poltekkes Denpasar

memakai standar lulusan IPK ≥ 3,0 karena permintaan pasar kerja dan rekrutmen calon pegawai

negeri sipil (CPNS) di Provinsi Bali menghendaki lulusan dengan IPK ≥ 3,0. Jumlah lulusan

dengan IPK ≥ 3,00 di tahun 2015 realisasinya sebesar 96,26%, angka ini melebihi 0,26 % dari

target 92% dengan persentase pencapaian sebesar 104,6%. Bila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebesar 0,26%. Kenaikan angka ini dikarenakan

keberhasilan dalam mengintensifkan bimbingan mahasiswa melalui pembimbing akademik

untuk menggali kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang

direncanakan pada tahun 2014, dengan seperti itu maka dapat diketahui kendala yang dihadapi

mahasiswa dan segera mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi.

19


96.5

96

96.26

95.795.895.9

9696.196.296.396.496.5

2013 2014 2015

Persentase Lulusan dengan IPK > 3.00

Gambar.2

Trend Persentase Lulusan dengan IPK ≥ 3,00 Tahun 2013-2015

3. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan).

Indikator kinerja utama ketiga adalah tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja< 6 bulan.

Indikator ketiga ini adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu

kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda. Cara menghitungnya dengan

membandingkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan < 6 bln dengan jumlah lulusan

pada tahun yang sama. Penyerapan lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan Poltekkes Denpasar yang

di wisuda periode April dan Oktober tahun 2015 sebesar 65,6%. Realisasi ini belum memenuhi

target sebesar 87% (capaiannya sebesar 75,4%). Penyerapan lulusan Poltekkes Denpasar dapat

dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10 Persentase Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan

Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun 2015

JURUSAN Tahun 2013 (%)

Tahun 2014 (%)

Tahun 2015 (%)

1 Keperawatan 98,5 60,9 31,3 2 Kebidanan 100 100 78,3 3 Keperawatan Gigi 100 100 100 4 Gizi 82,7 100 52,4 5 KesehatanLingkungan 100 45,6 80 6 AnalisKesehatan 94,7 100 51 RATA-RATA 96 80,5 65,6

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terjadi penurunan realisasi sebesar 14,9% di

tahun 2015. Tidak melapornya alumni yang sudah mendapat pekerjaan adalah salah satu

kendala yang dihadapi dalam mengukur tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja ini. Berbagai

20


upaya telah dilakukan antara lain melakukan tracer studi, membentuk ikatan alumni, website,

jejaring sosial (facebook), dan menanyakan tempat bekerja saat melegalisir ijasah, tetapi

sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan.

Gambar.3 Tend Persentase Penyerapan Lulusan Dipasar Kerja (masa kerja<6 bulan)

Tahun 2013-2015

4. Melakukan Kegiatan Penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam satu

tahun)

Indikator kinerja utama yang kelima adalah jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen

dalam 1 tahun, yang diukur dengan menghitung jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh

dosen dalam 1 tahun. Kegiatan penelitian dimaksud hanya dari penelitian yang dibiayai oleh

Risbinakes. Tabel 11 akan menguraikan proposal penelitian di masing-masing jurusan sebagai

berikut :

Tabel 11 Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015

NO JURUSAN Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Proposal Lulus Proposal Lulus Proposal Lulus

1 Keperawatan 6 6 9 9 10 10 2 Kebidanan 3 3 3 3 3 3 3 Keperawatan Gigi 5 5 5 5 6 6 4 Gizi 6 6 6 6 7 7 5 Kes. Lingkungan 6 6 4 4 4 4 6 Analis Kesehatan 1 1 2 2 2 2

Jumlah 27 27 30 30 32 32

9680.5

65.6

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

21


Penelitian merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang harus

dilaksanakan oleh semua dosen, dimana sumber pembiayaan yang utama kegiatan penelitian

adalah dari riset pembinaan tenaga kesehatan (risbinakes). Sehingga jumlah proposal yang lulus

ini pun tergantung dari alokasi besarnya anggaran risbinakes yang tersedia. Tahun 2015 ini

semua proposal yang diajukan, telah diseleksi terlebih dahulu di masing-masing Jurusan,

keseluruhan penelitian tersebut mendapat dana penelitian dari Risbinakes. Dalam indikator

kinerja utama, target jumlah penelitian yang dilakukan dosen sebanyak 30, tetapi realisasinya

sebanyak 32 penelitian, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 106,7 %. Dibandingkan

dengan tahun 2014, terjadi peningkatan dana dan jumlah penelitian yaitu dari 30 menjadi 32

penelitian. Kelemahan dalam hal penelitian dosen di Poltekkes Denpasar adalah hanya

mengandalkan dana dari Risbinakes saja, belum ada dosen yang memperoleh dana hibah

penelitian dari institusi lain. Di lain pihak, dana Risbinakes jumlahnya terbatas, sehingga terus

di upayakan untuk melakukan penelitian secara mandiri.

Gambar.4 Diagram Batang Kegiatan Melakukan Penelitian Dalam Satu Tahun dari Tahun 2013-2015

5. Publikasi Karya Ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal

(terakreditasi) per tahun.

Indikator kinerja utama publikasi karya ilmiah adalah persentase karya ilmiah yang

dipublikasi dalam jurnal terakreditasi per tahun. Cara menghitung indikator ini adalah dengan

menghitung jumlah karya ilmiah yang di publikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal tidak

terakreditasi dalam satu tahun. Publikasi penelitian di Poltekkes Denpasar berupa hasil

penelitian risbinakes maupun swadana dan non penelitian (artikel ilmiah). Total penelitian yang

dilakukan di tahun 2015 sejumlah 40 penelitian, 32 penelitian Risbinakes, 8 penelitian di luar

Risbinakes (3 Penelitian Unggulan, 1 Penelitian RIK (Balitbangkes), 1 penelitian Profesi, I

22


penelitian Dinas Kesehatan Provinsi, 1 penelitian Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung,

dan 1 penelitian Pemkab Gianyar). Di tahun 2015 ada 2 (tiga) penelitian yang dipublikasikan di

jurnal terakreditasi, 33 penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Skala Husada, Gema

Keperawatan (Gempar), dan Jurnal Kesehatan Gigi. Keadaan ini menjadi tugas bagi para dosen

untuk lebih meningkatkan kapasitasnya agar dapat mempublikasikan hasil penelitiannya di

jurnal yang terakreditasi. Publikasi tahun 2015 termasuk hasil penelitian Risbinakes tahun

2014. Dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi kenaikan dalam publikasi hasil penelitian/

karya ilmiah sebanyak 8 publikasi. Jumlah kenaikan yang dapat dirasa sedikit ini dikarenakan

dalam pempublikasian hasil penelitian/karya ilmiah masih dilakukan pembenahan-pembenahan

seperti publikasi yang didanai risbinakes maupun banyaknya penelitian yang berupa hasil

kerjasama dengan pihak luar yang tidak wajib dilakukannya publikasi. Jumlah publikasi

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12 Publikasi Hasil Penelitian / Karya Ilmiah Dosen Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015

NO JURNAL Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Jumlah Penelitian 27 30 40 2 Publikasi jurnal terakreditasi 0 1 2

3 Publikasi jurnal tidak terakreditasi 76 26 33

4 Total publikasi 76 27 35

0 1 2

76

2735

01020304050607080

2013 2014 2015

Terakreditasi

Tidak Terakreditasi

Gambar.5.

Tred Publikasi Kegiatan Penelitian Tahun 2013-2015

23


6. Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan dalam satu tahun)

Indikator kinerja utama yang keenam adalah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat

yang dilakukan per tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi praktik kerja nyata,

penerapan hasil penelitian, pembinaan desa binaan, penyuluhan dan tanggap darurat bencana.

Setiap jurusan telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan Tri

Dharma Perguruan Tinggi. Tahun 2015, jumlah pengabdian masyarakat sebanyak 51 kali,

sedangkan target adalah 50 kali, sehingga pencapaian kegiatan pengabdian masyarakat adalah

sebesar 102 %. Tabel 13 berikut memuat jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang telah

dilakukan yaitu :

Tabel 13 Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015

NO JURUSAN Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Direktorat (terpadu) 3 0 0 2 Keperawatan 4 20 19 3 Kebidanan 5 4 9 4 Keperawatan Gigi 5 6 6 5 Gizi 5 9 9 6 KesehatanLingkungan 2 6 6 7 AnalisKesehatan 2 2 2 JUMLAH 26 47 51

Terjadi peningkatan untuk pengabdian masyarakat pada tiga tahun terakhir dari tahun

2013 s.d 2015. Di Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pengabdian masyarakat sebanyak 21

kali kegiatan dari tahun 2013, dan di tahun 2015 kembali meningkat walaupun peningkatannya

tidak sebanyak dari tahun sebelumnya, peningkatan di tahun 2015 sebanyak 4 kali kegiatan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dari tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar

dibawahi :

24


26

4751

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015

Kegiatan Pengabdian masyarakat

Gambar 6

Trend Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2013-2015 C. RealisasiAnggaran

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan Denpasar adalah DIPA

Politeknik Kesehatan Denpasar (Rupiah Murni dan Rupiah PNBP), seperti tabel 14 berikut :

Tabel 14 Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Denpasar

Menurut Sumber Dana Tahun 2015

Dana untuk menunjang semua program kegiatan Poltekkes Denpasar untuk tahun 2015 adalah

sebesar Rp 49.348.825.000,- dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp 45.611.274.861,- sehingga

pencapaian kinerja adalah sebesar 92,47% Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2014, maka

realisasi tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 1,08% Hal ini disebabkan karena

beberapa hal antara lain Peningkatan Pagu Tahun 2015 sehingga sisa anggaran dari kegiatan lebih

banyak. Realisasi anggaran tidak tercapai maksimal karena terdapat sisa anggaran pada pos gaji

seperti Uang Makan Pegawai yang disebabkan adanya beberapa pegawai yang cuti, perjalanan dinas,

sakit, dan cuti bersama, pos pengadaan Gedung dan Peralatan Mesin yang merupakan hasil lelang

dimana realisasi sesuai penawaran terendah sehingga adanya sisa anggaran.

No Sumber Dana

Alokasi Anggaran DIPA 2014

Realisasi (Rp) PersentaseRealisasi

Alokasi Anggaran DIPA 2015

Realisasi (Rp) PersentaseRealisasi

1 Rupiah Murni

28.004.602.000 26.893.773.820 96,05 35.714.942.000 33.470.196.407 93,77

2 Rupiah PNBP

10.749.258.000 9.374.814.539 85,52 13.633.883.000 12.141.078.454 89,07

Jumlah 38.753.860.000 36.268.588.359 93,59 49.348.825.000 45.611.274.861 92,43

25


Jumlah anggaran DIPA tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan

belanja modal. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15 Realisasi Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Denpasar

Tahun 2015

No JenisBelanja APBN Tahun 2015 Persentase

Serapan Pagu Anggaran Realisasi 1 Belanja Pegawai 24.881.332.000 22.887.239.960 91,99 2 Belanja Barang 16.822.106.000 15.642.493.951 92,99 3 Belanja Modal 7.645.387.000 7.081.540.950 92,63

Jumlah 49.348.825.000 45.611.274.861 92,43

Untuk dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 targetnya adalah sebesar Rp

13.912.125.000,- dan realisasi penerimaan sebesar 13.462.160.350 (96,77%). Penurunan realiasasi

penerimaan PNBP tahun 2015 ini disebabkan karena perubahan penerimaan mahasiswa baru yang

didik yang tidak sesuai perencanaan seperti DIV Keperawatan Gigi dan DIV DM Keperawatan yang

tidak jadi menerima mahasiswa baru ditahun 2015. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, maka

terjadi penurunan pencapaian target sebesar 15.82%. Adapun perincian target dan realisasi

penerimaan PNBP tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Politenik Kesehatan Denpasar

Tahun 2014 dan 2015

Uraian Tahun

2014 2015

Target 10.968.631.000 13.912.125.000

Realisasi :

1 Pendapatan dari pemindahtangan BMN lainnya

2 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan 13.723.822 13.448.660

3 Pendapatan Jasa Lainnya

4 Pendapatan uang pendidikan 12.232.319.500 11.335.809.500 5 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat

dan akhir pendidikan 110.980.000 113.250.000

6 Pendapatan pendidikan lainnya 1.995.193.000

7 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 1.774.500

26


8 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 3.722.638 1.165.350

9

Pendapatan Anggaran Lain-lain 1.519.340

Total Realisasi 12.360.745.960 13.462.160.350

% Capaian 112.69 96,76

27


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama

(IKU) Politeknik Kesehatan Denpasar tahun 2015 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator kinerja persentase lulusan tepat waktu tahun 2015 mencapai 97%. Pencapaian

ini 10% di atas target 87%, jadi persentase pencapaian sebesar 109,8%.

2. Realisasi indikator kinerja persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,00 sebesar 96,3 %. Pencapaian ini

melebihi 4,3 % dari target 92 % dengan persentase pencapaian sebesar 104,6 %.

3. Realisasi indikator kinerja persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan)

sebesar 65,6%. Realisasi ini 21,4% lebih rendah dari target sebesar 87%. Persentase pencapaian

sebesar 75,4%.

4. Realisasi indikator kinerja melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan oleh

dosen dalam satu tahun) sebanyak 32 kali, sedangkan target sebanyak 30 kali. Persentase

pencapaiannya sebesar 106,7 %.

5. Realisasi indikator kinerja publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam

jurnal terakreditasi dan tidak terakreditasi per tahun), pada jurnal terakreditasi sebanyak 2 kali,

persentase pencapaian sebesar 100%. Dan publikasi pada jurnal tidak teakreditasi sebanyak 33,

persentase pencapaian sebesar 110 %.

6. Realisasi indikator kinerja kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun) sebanyak 51 kali, melebihi target sebanyak 50 kali,

sehingga persentase pencapaian sebesar 102 %.

7. Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Denpasar tahun 2015 untuk menunjang semua program

kegiatan adalah sebesar Rp. 49.348.825.000,- dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp.

45.611.274.861,- sehingga penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,43%.

B. Saran

1. Perlu penambahan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dapat menggambarkan kinerja

yang optimal.

2. Dalam penyusunan LAKIP perlu koordinasi antara pusat dan daerah yang lebih baik.

3. Perlu komitmen di semua jajaran unit kerja untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja yang

telah ditetapkan.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Usman Sumantri

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 27 Januari 2016 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Usman Sumantri Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP. 195908121986111001 NIP 196911121992031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kompetensi

lulusan 1. Persentase lulusan tepat waktu 89%


93%

3. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

88%

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen

4. Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun)

40

5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ) per tahun - tidak teakreditasi - terakreditasi

35 4

3. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat

6. Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)

55

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 91.735.816.000,00 (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Denpasar, 27 Januari 2016

Kepala Badan PPSDMK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

Usman Sumantri Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP. 195908121986111001 NIP. 196911121992031003

laporan - poltekkes-denpasar.ac.id 2015.pdf · tahun 2015. kementerian kesehatan ri . politeknik...

Documents