laporan kinerja institusi pemerintah...

LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 1

J L . B E N D U L M E R I S I N O 1 2 6 S U R A B A Y A , T E L P 0 3 1 - 8 4 3 1 8 7 2 ,

E - M a i l : a k a d e m i g i z i s u r a b a y a@ gm a i l . c o m

2017

LAPORAN KINERJA

INSTITUSI PEMERINTAH TAHUN 2016

(LKj IP)

VISI Menjadi Institusi Pendidikan Gizi yang

Menghasilkan Ahli Madya Gizi Professional

dan Kompetitif tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

UPT AKADEMI GIZI SURABAYA


PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 UPT Akademi

Gizi Surabaya dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertangungjawaban atas

kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban UPT Akademi Gizi Surabaya

pada Tahun Anggaran 2016 . LKj IP disusun sesuai dengan ketentuan dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta mengacu pada pedoman yang

ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis

penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Secara eksternal, LKj IP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja

secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi

UPT Akademi Gizi Surabaya dalam rangka menuju terwujudnya good

governance. Sedang secara internal, LKj IP merupakan salah satu alat evaluasi

untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di UPT Akademi Gizi

Surabaya

Kami ucapkan terima kasih kepada tim LKj IP yang telah menyelesaikan

penyusunan LKj IP. Kami menyadari dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak terkait

sangat kami harapkan.

Surabaya , Februari 2017 KEPALA UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

ANDRIYANTO, SH, MKes Pembina Tingkat I

NIP. 19660609 199001 1 001


DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

IKHTISAR EKSEKUTIF 4

BAB I PENDAHULUAN 6

A. LATAR BELAKANG 6

B. MAKSUD DAN TUJUAN 7

C. GAMBARAN UMUM UPT AKADEMI GIZI SURABAYA 8

D. DASAR HUKUM 12

E. SISTEMATIKA 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

A.RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN,

SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

15

1. VISI 15

2. MISI 15

3. TUJUAN DAN SASARAN 16

B. RENCANA KINERJA 2016 18

C. PERJANJIAN KINERJA 2016 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. CAPAIAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN

34

53

BAB IV PENUTUP 65

A. KESIMPULAN 65

B. SARAN 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. MATRIK RENSTRA

B. PERJANJIAN KINERJA

C. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA

D. PENGHARGAAN, DLL


RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Tujuan pembangunan pendidikan adalah tercapainya kemampuan untuk

hidup sehat bagi setiap penduduknya serta dapat mewujudkan derajat

pendidikan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh

tersedianya tenaga pendidikan yang bermutu, terampil, memadai dalam jumlah

dan jenisnya.

Tenaga gizi sebagai salah satu tenaga kesehatan, diperlukan untuk

menunjang upaya pelayanan kesehatan dan upaya perbaikan gizi yang mampu

bersaing, baik dalam taraf nasional, maupun internasional. Untuk memenuhi

kebutuhan tenaga gizi tersebut diselenggarakan pendidikan tenaga gizi

profesional berkualifikasi D-III.

Institusi Akademi Gizi Surabaya menyelenggarakan pendidikan D-III Gizi

sesuai dengan SK. Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 dan

selanjutnya telah diperpanjang dengan SK Menkes RI No.

HK.03.01/I/II/4/9326/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perpanjangan Ijin

Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi.

Institusi Akademi Gizi Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jln. Bendul Merisi No. 126

Surabaya. Saat ini Akademi Gizi Surabaya telah meluluskan Tenaga D-III Gizi

sebanyak 670 orang dan sudah 80 % terserap di dunia kerja. Jumlah

mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan sebanyak 310 mahasiswa,

dengan jumlah Dosen sebanyak 28 orang serta didukung oleh fasilitas dan

sarana belajar antara lain : 3 mobil operasional, 7 ruang kelas yang telah

dilengkapi dengan multimedia, dan 7 laboratorium yang cukup memadai.

Pencapaian kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya Tahun 2016 terdiri atas 7

program dengan capaian Kinerja 100 % dan capaian realisasi keuangan 94,95

%.


Prinsip pelayanan pendidikan yang kompetitif ditunjang dengan Motto

CAKAP (Cerdas, Amanah, Kreatif dan Peduli), AKADEMI GIZI SURABAYA

berhasil mendapatkan penilaian Akreditasi dengan Skor = 306 (Strata : B) dari

LAMPTKes Tahun 2016.

Upaya pengembangan manajemen dititikberatkan kepada peningkatan

kualitas SDM, meningkatkan sistem pelayanan pendidikan, memperkuat proses

bisnis internal dan efektifitas pengelolaan keuangan yang dilandasi oleh budaya

kerja dengan Motto CAKAP (Cerdas – Amanah – Kreatif – Peduli),


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pernyataan

kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan

Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-

azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Mengenai asas akuntabilitas, Undang-Undang tersebut menyebutkan

bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

LKj IP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya

Tahun 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala

UPT Akademi Gizi Surabaya selama tahun 2016 kepada Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur . Laporan Akuntabilitas ini disusun dalam rangka

pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tersebut di atas.


Penyusunan LKj IP mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas

Kinerjanya.

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKj IP UPT Akademi Gizi Surabaya Jawa Timur ini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi selama tahun 2016 . Adapun tujuannya adalah :

a. Memberikan informasi mengenai Kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya

selama tahun anggaran 2016 .

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program

di UPT Akademi Gizi Surabaya untuk kemudian diharapkan adanya

perbaikan kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya yang lebih baik di masa

mendatang.

c. Menjadikan UPT Akademi Gizi Surabaya yang akuntabel sehingga dapat

bekerja secara efisien, efektif dan representative, serta dapat mengakomodir

aspirasi masyarakat dan lingkungan.

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya UPT

Akademi Gizi Surabaya


C. GAMBARAN UMUM UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

Institusi Akademi Gizi Surabaya merupakan konversi dari Sekolah

Pembantu Ahli Gizi (SPAG) Surabaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

SPAG Surabaya berdiri sejak tahun 1985 berdasarkan SK. Menteri Kesehatan

No. HK. 00.06.1.1.3593, tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Pembantu Ahli

Gizi (SPAG) Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Untuk memenuhi

kebutuhan tenaga yang dapat menunjang upaya pelayanan kesehatan dan

perbaikan gizi bertaraf nasional, professional dan etis serta menyikapi

perkembangan situasi yang ada, maka perlu diselenggarakan pendidikan tenaga

gizi yang berjenjang dan berlanjut dengan kualifikasi DIII Gizi.

Akademi Gizi Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jln. Bendul Merisi No. 126

Surabaya, berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2008 , sedangkan Organisai dan

Tata Kerja diatur sesuai dengan Pergub Nomor 32 Tahun 2015, Tanggal 12 Mei

2015. Berdasarkan penilaian akreditasi oleh LAM-PTKes Nomor : 0953/LAM-

PTKes/Akr/Dip/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016 dengan Predikat B (Baik)

dengan Nilai 306.

UPT Akademi Gizi Surabaya menyelenggarakan pendidikan D-III Gizi

sesuai dengan SK. Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 dan

selanjutnya telah diperpanjang dengan SK Menkes RI No.

HK.03.01/I/II/4/01564/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perpanjangan Ijin

Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi. Sejak 1 Januari 2013 berlaku

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/765/KPTS/013/2012, tanggal 12

Desember 2012, Bahwa UPT Akademi Gizi Surabaya ditetapkan sebagai BLUD

Unit Kerja.

Dasar hukum dari penyelenggaraan pendidikan Akademi Gizi

Surabaya adalah:

a. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional


b. PP no 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan di Propinsi Jawa Timur

c. SK. Menteri Kesehatan No. HK. 00.06.1.1.3593, tentang Izin

Penyelenggaraan Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) Pemerintah

Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1985

d. SK Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 Tentang Ijin

Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi

e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang

Organisai dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2015, Tanggal 12 Mei

2015, tentang : Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur

g. SK Mendikbud No. 354/E/O/2012, tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih

Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Akademi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

h. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/765/KPTS/013/2012, tanggal

12 Desember 2012, Tentang UPT Akademi Gizi Surabaya ditetapkan

sebagai BLUD Unit Kerja.

i. DPA UPT Akademi Gizi Surabaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2016 , No. 914/13/213.2/2016 , Tanggal 28 September

2016

j. SK LAMPT Kes Nomor : 0953/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016, tanggal 30

Oktober 2016 dengan Predikat B (Baik) dengan Nilai 306.

Tugas Pokok dan Fungsi :

Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2008 dan Pergub No. 32 Tahun 2015,

tentang Organisasi dan tata kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jatim , maka

Akademi Gizi Surabaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan Program UPT


2. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Gizi Surabaya

3. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan di bidang gizi

4. Pelaksanaan penelitian di bidang gizi

5. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat

6. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan

7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program

8. Penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu dan menyiapkan bahan

akreditasi pendidikan tinggi

9. Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kehumasan dan

protokol, dan kebijakan internal, dan

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pada

Akademi Gizi Surabaya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Jawa Timur

Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015, maka

struktur organisasi Akademi Gizi Surabaya, dengan uraian tugas dan fungsi

sebagai berikut ini :

2.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan

protokol, kearsipan serta perpustakaan


administrasi kepegawaian serta pengembangan SDM


administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan


perlengkapan peralatan kantor dan aset


pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi



pengelolaan Instalasi Pemeliharaan Sarana, gudang, penanggulangan

kebakaran, teknik dan pemeliharaan fasilitas serta pengelolaan air

bersih

7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

2.2 Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan operasional dan pelaporan seksi akademik

dan kemahasiswaan

2. melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan

3. melaksanakan pengelolaan proses belajar mengajar

4. melaksanakan pengelolaan praktek klinik dan lapangan

5. melaksanakan pembinaan kemahasiswaan

6. melaksanakan penelitian di bidang gizi

7. melaksanakan pengembangan bidang gizi dan pengabdian

masyarakat

8. melaksanakan pengembangan kerjasama untuk pemberdayaan

lulusan

9. melaksanakan pembinaan alumni

10. melaksanakan evaluasi pembelajaran

11. melaksanakan pelayanan administrasi akademik

12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

2.3 Pelaksana Penelitian Pengembangan dan Pengabdian

Masyarakat mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan penelitian guna

pengembangan pendidikan.

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan serta pelaksanaan

penelitian dibidang gizi


3. Merencanakan peningkatan pendidikan bagi tenaga SDM guna

pengembangan pendidikan.

4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi

civitas akademika dalam rangka bina lingkungan

5. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan kemitraan

dengan instansi pemerintah dan swasta

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur

2.4 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan fungsional adalah pelaksana operasional dari

tugas dan fungsi UPT Akademi Gizi Surabaya yang dalam melaksanakan

tugasnya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas atas usul Kepala UPT

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan LKj IP adalah :

a. Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Lembaga Administrasi Negara.

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang

Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.


g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

h. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres

No 29 Tahun 2014

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 53 tahun 2014

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan

atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan

Kinerja sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan. Sasaran, Kebijakan

dan Program

B. Rencana Kinerja : Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama (IKU)


BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Matrik Renstra

B. Perjanjian Kinerja

C. Ringkasan Pengukuran Kinerja

D. Penghargaan, dll.


BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. VISI dan MISI

Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Akademi Gizi

Surabaya telah menetapkan visi dan misi, yaitu :

VISI

Akademi Gizi Surabaya memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin

diwujudkan di masa yang akan datang, melalui Visi ” Menjadi Institusi

Pendidikan Gizi yang Menghasilkan Ahli Madya Gizi Professional dan

Kompetitif tahun 2019”

MISI

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka Akademi Gizi

Surabaya mengembang misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan proses pembelajaran yang berkualitas

dan inovatif berorientasi pada kebutuhan pengguna

2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten melalui

pendidikan dan pelatihan yang relevan

3. Menciptakan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien

dan akuntabel

4. Mewujudkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kerjasama dan

pengabdian masyarakat dengan lintas sektor nasional dan

internasional untuk pendayagunaan lulusan.


2. TUJUAN dan SASARAN

TUJUAN

Akademi Gizi Surabaya dalam mewujudkan misinya menetapkan

tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai

dengan standar yang ditetapkan

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan yang relevan.

3) Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,

efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana ,

teknologi sesuai standar dan suasana akademik yang kondusif

4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat

untuk pendayagunaan lulusan

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang

ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan

program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai

dengan akhir tahun 2019, Akademi Gizi Surabaya menetapkan sasaran

dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan

inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan


2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan

dan Pelatihan Yang Relevan untuk mendukung proses belajar dan

mengajar

3. Meningkatnya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,

efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana

, teknologi sesuai standar .

4. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


3. STRATEGI

STRATEGI

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi

organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi

rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan

sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas :

1) Peningkatan Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai

dengan kompetensi yang diperlukan

2) Peningkatan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai


3) Peningkatan soft skill dan daya saing mahasiswa.

4) Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar BAN PT

5) Peningkatan sistem informasi manajemen dan tata kelola pendidikan

tinggi yang baik

6) Peningkatan keterlibatan jumlah dosen dalam penelitian

7) Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional atau

internasional


8) Peningkatan partisipasi dosen dalam pelaksanaan pegabdian kepada

masyarakat

9) Peningkatan kerjasama saling menguntungkan untuk memecahkan

persoalan yang dihadapi masyarakat.

10) Peningkatan jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan AKZI

dan pemberdayaan lulusan

B. RENCANA KINERJA

Rencana Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 , berdasarkan Dokumen

Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp

5.945.918.762,59,- dalam rangka mencapai 10 sasaran strategis, dengan 7

program, 7 kegiatan dan puluhan rincian sub kegiatan.

Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target)

masing-masing kegiatan di atas dapat dilihat pada Rencana Kinerja 2016 ,

berikut ini:


RENCANA KERJA TAHUN 2016 UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

No Program Kegiatan

Outcome Output

Sub Kegiatan SPM Sasaran/ Peserta

Sub Kegiatan Lokasi APBD APBN

SUMBER LAIN/ FUNGSIONAL

KETERANGAN Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.02.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

1.02.01.001 Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

1 Indeks kepuasan terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

dan kenyamanan

kantor

75% Jumlah kegiatan yang mendukung

pelayanan administrasi perkantoran

6 Penyediaan daya listrik, air, telepon , internet dan

jurnal/majalah

Standar Pembiayaan

Kebutuhan dasar listrik, air, telepon internet dan

jurnal/majalah

Surabaya 317,000,000 Ex-Rutin

Penyediaan operasional Administrasi

keuangan dan kepegawaian

Standar Pengelolaan

Kebutuhan operasional administrasi

keuangan dan kepegawaian


Pengadaan alat

tulis kantor

Standar

Sarana dan Prasarana

Kebutuhan alat

tulis kantor

surabaya 60,500,000 Ex-Rutin

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Standar Sarana dan Prasarana

Kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan


Pengadaan Makan minum rapat dan

kegiatan

Standar Pengelolaan

Kebutuhan Makan minum rapat dan

kegiatan



Rapat koordinasi dalam dan luar

kota

Standar Pengelolaan

Kebutuhan biaya koordinasi dalam

dan luar kota


JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 591,408,000

-

1.02.02 Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.0112.02.012 Penyediaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Prosentase

sarana dan prasarana aparatur yang

layak fungsi

80% Jumlah

penyediaan peralatan dan perlengkapan

sarana dan prasarana aparatur

3 pkt Penyediaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana kantor

Standar


Kebutuhan

Peralatan dan Kelengkapan Rumah Tangga

kantor

Surabaya+N31

195,700,000 Belanja modal Alat

RT Kantor (laptop : 3, PC + printer : 10 bh, lemari, kursi,

meja

Ex-Rutin

1.02.0112.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana

Jumlah pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan sarana dan

prasarana aparatur

2 pkt Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana kantor

Standar Sarana dan Prasarana

Kelayakan peralatan dan kelengkapan RT

kantor dan kendaraan

dinas/operasional

Surabaya 154,200,000 Peralatan kerja, kendaraan,perijinan, BBM kendaraan

dan genset

Ex-Rutin

Penyediaan

pembangunan prasarana pendidikan

(gedung rektorat, kelas, pusat pelayanan publik,

guest house, cafetaria, hall, lanscape depan,

dll)

Standar


Kebutuhan

pembangunan prasarana gedung

pendidikan yang layak sesuai standar

akreditasi BAN-PT

surabaya 952,258,700 Pembangunan

Gedung, rehab Kebutuhan rektorat (3,5 M)

Penyelesaian Kelas : 200 juta, 726.258.700 (café,

konseling,poliklinik, pagar), alat listrik dan elektronik : 26

juta)

Ex-Rutin


Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung AKZI

Standar Sarana dan

Prasarana

Kelayakan gedung dan

bangunan AKZI

Surabaya 231,925,000 CS : 175 juta, bahan+upah+taman

(56.925.000)

Ex-Rutin

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,534,083,700

-

Ex-Rutin

1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

80% Jumlah koordinasi dan konsultasi

kelembagaan struktur

organisasi

2 pkt Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

SKPD

Standar Pengelolaan

Kebutuhan perjalanan dinas dan lembur

untuk koordinasi dan konsultasi

kelembagaan SKPD

70,000,000

Ex-Rutin

Akreditasi AIPT oleh LAM BAN-

PT

Standar

Pengelolaan

Meningkatan

mutu pelayanan pendidikan

70,000,000

Ex-Rutin

Survei IKM

Standar Pengelolaan

Meningkatan mutu pelayanan publik

20,000,000

Ex-Rutin

Penataan kelembagaan

Standar

Pengelolaan

Pengembangan

struktur oragnisasi baru

50,000,000

Ex-Rutin


1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pendidikan

dan pelatihan untuk peningkatan

SDM

2 pkt

Pendidikan Lanjutan, workshop dan

pelatihan bagi tenaga pendidik

dan kependidikan serta bimbingan teknis

pengelolaan pelayanan administrasi

Standar Pendidik dan

tenaga kependidikan

Peningkatan kompetensi SDM

dan pencapaian pengelolaan pelayanan

administrasi sesuai standar

288,732,000

Pendidikan S-2 : 3 orang (60 jt), S-3 : 3

(75jt), pekerti 4 or x 3 jt : 12 jt) , diklat fungsional +

struktural , seminar : 141.732.000,-

Ex-Rutin

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 498,732,000

-

Ex-Rutin

1.02.11 Program Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

1.02.11.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Persentase tersedianya dokumen

pengendalian, evaluasi dan

manajemen Tata Kelola, Keuangan

serta Aset yang transparansi ,

efektif dan akuntabilitas

80% Jumlah dokumen perencanaan

yang dihasilkan

5 bh Pelaksanaan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Standar pengelolaan

Tersedianya dokumen perencaraan

(Renstra, RSB,RBA, RKA),

penjaminan mutu, tata kelola, SPM, dok.

Pengembangan kurikulum

30,000,000

Ex-Pembangunan

1.02.11.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan

Anggaran

Jumlah dokumen laporan hasil

pelaksanaan rencana

program dan anggaran

5 bh Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Standar pengelolaan

Tersedianya dokumen LHP, LAKIP, SIAK, Up

date PDPT, Laporan

Keuangan, Laporan Tahunan

25,000,000

Ex-Pembangunan


1.02.11.003 Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

Jumlah kegiatan

penyusunan, pemeliharaan dan

pelaksanaan sistem

informasi data

1 pkt Pelaksanaan Penyusunan,

Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

Standar pengelolaan

Kelayakan penyediaan

Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan

Updating Data Berbasis IT

45,000,000

Penyusunan SIAK, Up Date,

Pemeliharaan

Ex-Pembangunan

JUMLAH PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 100,000,000

-

1.02.47 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

1.02.47.009 Rehabilitasi

Bangunan

Prosentase

penyediaan sarana dan prasarana

untuk peningkatan pelayanan

BLUD

80% Jumlah

pembangunan rehabilitasi bangunan lab

dan sarana penunjang pendidikan

1 pkt Rehabilitasi

laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas

Standar

sarana dan prasarana

160,000,000

Rehab diit lanjutan:

50 jt, perbaikan pintu kelas, lab diit,

Ex-

Pembangunan

1.02.47.010 Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)

Jumlah

penyediaan perlengkapan rumah tangga

untuk peningkatan BLUD

2 pkt Pengadaan

peralatan penunjang pembelajaran,

aula dan asrama

Standar


70,000,000

Audio kelas dan

lab, papan display, identitas kelas, meubelir kelas, PC

untuk kelas dan lab, PC dan scaner ad mhs.

Ex-

Pembangunan


1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab

Jumlah penyediaan

peralatan lab dan penunjang

pendidikan

4 pkt Pengadaan peralatan

laboratorium kimia, dietetik dan teknologi

pangan, penunjang

pendidikan

Standar sarana dan

prasarana

170,000,000

Pengadaan buku perpust, e-library,

peralatan lab multimedia, pengamanan

peralatan lab, peralatan penyajian.

Ex-Pembangunan

JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 400,000,000

-

1.02.48 Program

Peningkatan Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

1.02.48.002 Peningkatan

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

1 Prosentase

pelaksanaan kegiatan peningkatan

pelayanan BLUD bidang pendidikan

sesuai standar BAN PT

75% Jumlah

kegiatan pelayanan pendidikan

3 pkt Praktek Kerja

Lapangan Program Intervensi Gizi

Masyarakat (PIGM) bagi Mahasiswa

Akademi Gizi Surabaya

Standar

proses

Mahasiswa Surabaya 125,000,000 FUNGSIONAL

Kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan

Program Pembelajaran di

Kelas

Standar proses


Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)

Standar penilaian pendidikan



Pelaksanaan Praktek

Penyuluhan Konsultasi Gizi (PKG Lanjut)

Standar penilaian

pendidikan


Pelaksanaan Demo Praktek Table Manner

Standar proses


Kegiatan Kunjungan untuk

pengawasan mutu makanan

Standar proses


Kegiatan Kunjungan institusi

penyelenggara makanan

Standar proses


Pengembangan mata kuliah

muatan lokal (Tumbuh Kembang)

Standar proses


Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian



Pelaksanaan Ujian Akhir

Semester (UAS)

Standar penilaian

pendidikan



Pelaksanaan Pameran Dasar

Penyuluhan dan Konsultasi Gizi oleh mahasiswa

AKZI

Standar proses


Pelaksanaan Ujian Karya Tulis

Ilmiah (KTI) / UAP

Standar penilaian

pendidikan


Praktek Kerja Lapangan

Managemen Sistem Penyelenggaraan

Makanan Rumah Sakit dan

Manajemen Asuhan Gizi Klinik

Standar proses


Evaluasi pelaksanaan belajar mengajar

dan dosen AKZI surabaya

Standar proses


Pelaksanaan Semester Pendek

Standar proses



Try out uji kompetensi dan

Pelaksanaan Uji kompetensi "Exit Exam)

Standar penilaian

pendidikan


Benchmark penyelenggaraan

pendidikan program gizi

Standar Pengelolaan

Dosen dan SDM Surabaya 69,300,000 FUNGSIONAL

Pelaksanaan Penilaian Pencapaian

Kompetensi (PPK)



Workshop Penyusunan Soal

Vignet

Standar Pendidik dan

tenaga kependidikan


Pelaksanaan Bimbingan

Akademik Mahasiswa Akademi Gizi

Surabaya

Standar kompetensi

lulusan


Kegiatan Desiminasi dan

evaluasi kompetensi lulusan kepada

Stakeholder

Standar kompetensi

lulusan



Pelaksanaan Pengenalan

Program Studi Mahasiswa Baru

Standar proses


Pelaksanaan Seleksi Penerimaan

Mahasiswa Baru (Sipenmaru) AKZI Surabaya

tahun 2014

Standar proses


Pelaksanaan kegiatan

ekstrakulikuler

Standar proses


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan

Himpunan Mahasiswa Akademi Gizi

Surabaya (HIMAGIS)

Standar proses


Olimpiade Sains Gizi se Jawa Timur Tahun

2014

Standar kompetensi lulusan



Peningkatan motivasi belajar

mahasiswa melalui pelatihan dasar

kepemimpinan

Standar kompetensi

lulusan


Wisuda Mahasiswa

Akademi Gizi Surabaya Tahun 2014

Standar proses


Pertemuan orang tua mahasiswa

Standar Pengelolaan


Pelaksanaan Praktikum

Mahasiswa di Laboratorium

Standar proses


Penatausahaan Ijazah

Standar Pengelolaan


Peningkatan dan pengembangan

manajemen penyelenggaraan pendidikan gizi

Standar Pengelolaan

Manajemen Surabaya 115,384,500 FUNGSIONAL

Pengelolaan AULA dan Asrama

Standar Pengelolaan



Honorarium Pegawai Tidak

Tetap (Non PNS)

Standar Pengelolaan


Pengelolaan BLUD

Standar Pengelolaan


Seminar gizi terkini

Standar penelitian

dan pengabdian masyarakat

Mahasiswa dan alumni

Surabaya 56,735,750 FUNGSIONAL

Penelitian Bidang Gizi

Standar penelitian dan

pengabdian masyarakat


Revitalisasi Konseling Gizi

melalui Majalah dan radio dan Pojok Gizi

Standar penelitian


Mahasiswa dan Dosen


Bakti Sosial untuk HUT

Provinsi Jatim

Standar penelitian


Mahasiswa dan Dosen


Konseling melalui Pojok Gizi

Standar penelitian dan


Mahasiswa dan Dosen



Evaluasi pelaksanaan

belajar mengajar dan sarana

Standar penelitian


Mahasiswa dan alumni


JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 2,466,420,000

JUMLAH SELURUH KEGIATAN TAHUN 2015

3,124,223,700

2,466,420,000

5,590,643,700


C. PERJANJIAN KINERJA

Setiap sasaran (10 sasaran pada Renstra) telah ditetapkan sejumlah indikator,

dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama dan beberapa

indikator untuk program prioritas/Icon Gubernur bidang kesehatan. Rumusan

tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 , sebagai berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi

perkantoran dan kenyamanan

kantor

Indek kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

75%

2 Meningkatnya penyediaan

dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang layak fungsi

85%

3 Meningkatnya kapasitas

kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan

yang tepat fungsi

100%

4 Meningkatnya penyusun,

pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

pemerintahan

Persentase tersedianya

dokumen perencanaan, managemen tata kelola,

keuangan serta aset

sesuai ketentuan

80%

5 Meningkatnya kegiatan

kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk

penanggulangan masalah

kesehatan dan gizi

Persentase dosen dalam

kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat

untuk pendayagunaan

lulusan

60%

6 Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana untuk

meningkatkan pelayanan

BLUD

Persentase penyediaan

sarana dan prasarana pelayanan BLUD sesuai

standar BAN-PT

80%

7 Meningkatnya pelayanan

pendidikan dan pelatihan kesehatan sesuai dengan

standar

Persentase pencapaian

SPM bidang pendidikan

80%


No Program

Anggaran Keterangan

1 Program pelayanan administrasi

perkantoran

Rp. 420.918.750 APBD

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana

Rp. 843.754.250 APBD

3 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan Pemerintah Daerah

Rp. 398.211.000 APBD

4

Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi

dokumen penyelenggaraan

Pemerintahan

Rp. 62.595.000 APBD

5 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Rp. 191.000.000 APBD

6

Program peningkatan sarana dan

prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rp. 409.000.000 APBD

7 Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Rp. 3.620.439.762,59 FUNGSIONAL

Jumlah

Rp. 5.945.918.762,59


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) UPT Akademi Gizi Surabaya tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang

sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada

RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan

kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya

terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti

pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek

kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk

melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran

dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan; dengan berbagai piranti

perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016 .

1. Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan

realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau

celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja

tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).


Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap

sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai

berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Tahun 2016

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)

CAPAIAN 1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan


dan kenyamanan kantor

75% 75% 100

2. Meningkatnya

penyediaan dan

pemeliharaan

peralatan,

perlengkapan sarana

dan Prasarana

Aparatur


prasarana aparatur yang

layak fungsi

85% 85% 100

3. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Pemerintah Daerah


yang tepat fungsi

100% 100% 100

4. Meningkatnya

penyusun,

pengendalian dan

evaluasi dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan


dokumen perencanaan,

manajemen tata kelola,

keuangan serta aset yang

transparan, efektif dan

akuntabilitas

80% 80% 100

5. Meningkatnya

kegiatan kerjasama

penelitian dan

pengabdian

masyarakat untuk

penanggulangan

masalah kesehatan

dan gizi


kerjasama penelitian dan


untuk pendayagunaan

lulusan

60% 60% 100


6. Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

meningkatkan

pelayanan BLUD

Prosentase penyediaan


untuk peningkatan

pelayanan BLUD sesuai

standar BAN PT

80% 80% 100

7. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan dan

pelatihan kesehatan

sesuai dengan

standar



80% 80% 100

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2015 dan 2016

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

2016

REALISASI

2015 2016

1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan



75% 75% 75%

2. Meningkatnya

penyediaan dan

pemeliharaan

peralatan,

perlengkapan sarana

dan Prasarana

Aparatur



layak fungsi

85% 85% 85%

3. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Pemerintah Daerah


yang tepat fungsi

100% 100% 100%

4. Meningkatnya

penyusun,

pengendalian dan

evaluasi dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan






akuntabilitas

80% 80% 80%


5. Meningkatnya

kegiatan kerjasama

penelitian dan

pengabdian

masyarakat untuk

penanggulangan

masalah kesehatan

dan gizi




untuk pendayagunaan

lulusan

60% - 60%

6. Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

meningkatkan

pelayanan BLUD



untuk peningkatan


standar BAN PT

80% 80% 80%

7. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan dan

pelatihan kesehatan

sesuai dengan

standar



80% 80% 80%

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

RENSTRA 2019

REALISASI TINGKAT

KEMAJUAN

1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan



75% 75% 100%

2. Meningkatnya

penyediaan dan

pemeliharaan

peralatan,

perlengkapan sarana

dan Prasarana

Aparatur



layak fungsi

100% 85% 85%


3. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase

kelembagaan yang tepat

fungsi

100% 100% 100%

4. Meningkatnya

penyusun,

pengendalian dan

evaluasi dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan




keuangan serta aset

yang transparan, efektif

dan akuntabilitas

90% 80% 88%

5. Meningkatnya

kegiatan kerjasama

penelitian dan

pengabdian

masyarakat untuk

penanggulangan

masalah kesehatan

dan gizi




untuk pendayagunaan

lulusan

60% 60% 100%

6. Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

meningkatkan

pelayanan BLUD



untuk peningkatan


standar BAN PT

85% 80% 94%

7. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan dan

pelatihan kesehatan

sesuai dengan

standar



85% 80% 94%

Tabel 6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %

ANGGARAN

1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan administrasi

perkantoran dan kenyamanan

kantor

420.918.750 7


2. Meningkatnya

penyediaan dan

pemeliharaan

peralatan,

perlengkapan sarana

dan Prasarana

Aparatur


prasarana aparatur yang layak

fungsi

843.754.250 14

3. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang

tepat fungsi

398.211.000 7

4. Meningkatnya

penyusun,

pengendalian dan

evaluasi dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan






akuntabilitas

62.595.000 1

5. Meningkatnya

kegiatan kerjasama

penelitian dan

pengabdian

masyarakat untuk

penanggulangan

masalah kesehatan

dan gizi



pengabdian masyarakat untuk

pendayagunaan lulusan

191.000.000 3

6. Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

meningkatkan

pelayanan BLUD

Prosentase penyediaan sarana

dan prasarana untuk

peningkatan pelayanan BLUD

sesuai standar BAN PT

409.000.000 7

7. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan dan

pelatihan kesehatan

sesuai dengan

standar

Persentase pencapaian SPM

bidang pendidikan

3.620.439.762,59 61

Jumlah 5.945.928.762.59


TABEL 7. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

TARGET REALISASI SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

KINERJA Rp KINERJA K % Rp Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

371,648,000.00

369,170,760.00

99.33

Akademi Gizi Surabaya (AKZI

SURABAYA)

1 02 01 10201001 Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

75 % 75 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI

SURABAYA)

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1,622,987,000.00

1,566,680,836.00

96.53


SURABAYA)

1 02 02 10202001 Prosentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi


SURABAYA)

1 02 07 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

491,713,700.00

446,586,426.00

90.82 Akademi Gizi

Surabaya (AKZI SURABAYA)

1 02 07 10207001 Prosentase

kelembagaan yang tepat fungsi

100 % 100 % 100 Akademi Gizi


1 02 11 Program Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

105,350,000.00

96,618,600.00

91.71


SURABAYA)


1 02 11 10211001 Persentase tersedianya dokumen pengendalian,

evaluasi dan manajemen Tata

Kelola, Keuangan serta Aset yang transparansi , efektif dan akuntabilitas


SURABAYA)

1 02 0112.16 011216011 Program Upaya Kesehatan Masyaraakat

303,000,000.00

297,435,730.00

98.16


SURABAYA)

1 02 0112.16 011216011 Prosentase dosen dalam kerjasama

penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan

lulusan


SURABAYA)

1 02 47 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

303,000,000.00

297,435,730.00

98.16 Akademi Gizi


1 02 47 10247001 Prosentase penyediaan

sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD

80 % 80 % 100 Akademi Gizi


1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)

2,619,114,983.00

2,426,718,577.00

92.65


SURABAYA)

1 02 48 10248001 Prosentase pelaksanaan kegiatan

peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat


SURABAYA)

JUMLAH 5.945.918.762,59 100 5.645.653.169,00 94,95


Tabel 8. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN

KINERJA % CAPAIAN ANGGARAN

TINGKAT EFESIENSI

1. Meningkatnya

kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran dan

kenyamanan kantor

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan



100 98,13 1,87

2. Meningkatnya

penyediaan dan

pemeliharaan

peralatan,

perlengkapan sarana

dan Prasarana

Aparatur



layak fungsi

100 97,68 2,32

3. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase

kelembagaan yang tepat

fungsi

100 97,39 2,61

4. Meningkatnya

penyusun,

pengendalian dan

evaluasi dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan




keuangan serta aset

yang transparan, efektif

dan akuntabilitas

100 95,48 4,52

5. Meningkatnya

kegiatan kerjasama

penelitian dan

pengabdian

masyarakat untuk

penanggulangan

masalah kesehatan

dan gizi




untuk pendayagunaan

lulusan

100 78,71 21,29

6. Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

meningkatkan

pelayanan BLUD



untuk peningkatan


standar BAN PT

100 93,78 6,22


7. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan dan

pelatihan kesehatan

sesuai dengan

standar



100 94,65 5,35

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai 100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres

negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Kurang

2 75 % sampai 100 % Cukup

3 55 % sampai 75 % Baik

4 Kurang dari 55 % Sangat Baik

Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang

dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor

Indikator.

Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan

jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ;

seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi

dengan jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor

Tujuan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016 , maka katagori

pencapaian kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya termasuk Katagori “BAIK”


2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya tahun 2016

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53

tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

peLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT

Akademi Gizi Surabaya tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT

Akademi Gizi Surabaya tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

a. Tujuan

1) Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai


2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan yang relevan.

3) Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,

efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana ,

teknologi sesuai standar dan suasana akademik yang kondusif

4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat


b. Sasaran dan Program

Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

dengan anggaran sebesar Rp 371,648,000,00 Realisasi Rp


369,170,760,00 atau sebesar 99,33%. Dengan target indikator

kinerja Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

75 % dan telah terealisasi sebesar 75% .

Sasaran 2 : Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan peralatan,

perlengkapan sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 1

program, yaitu :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung

dengan anggaran sebesar Rp 1.622.987.000,00 Realisasi Rp

1,566,680,836,00 atau sebesar 96,53%. Dengan target indikator

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

85% dan telah terealisasi sebesar 85% .

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp 491.713.700,00

Realisasi Rp 446,586,426,00 atau sebesar 90,82%. Dengan

target indikator kinerja Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi 100% dan telah terealisasi sebesar 100% .

Sasaran 4 : Meningkatnya penyusun, pengendalian dan evaluasi dokumen

penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan didukung dengan anggaran

sebesar Rp 105.350.000,00 Realisasi Rp 96,618,600,00 atau


sebesar 91,71%. Dengan target Persentase tersedianya

dokumen perencanaan, manajemen tata kelola, keuangan serta

aset yang transparan, efektif dan akuntabilitas 80% dan telah

terealisasi sebesar 80% .

Sasaran 5 : Meningkatnya kerjasama peneletian dan pengabdian masyarakat

untuk pelayanan dan penanggulangan masalah gizi dan

kesehatan didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung dengan

anggaran sebesar Rp 191.000.000,00 Realisasi Rp

150.329,289,00 atau sebesar 78,71%. Dengan target indikator

kinerja Prosentase dosen dalam kerjasama penelitian dan

pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan lulusan 60%

dan telah terealisasi sebesar 60% .

Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

untuk meningkatkan pelayanan BLUD didukung oleh 1 program,

yaitu :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran

sebesar Rp 303.000.000,00 Realisasi Rp 297,435,730,00 atau

sebesar 98,16%. Dengan target indikator kinerja Prosentase

penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan

pelayanan BLUD 80% dan telah terealisasi sebesar 80% .

Sasaran 7 : Meningkatnya pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat didukung oleh 1 program,

yaitu :


Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran sebesar Rp

2.619.114.983,00 Realisasi Rp 2,426,718,577,00 atau sebesar

92,65%. Dengan target indikator kinerja Prosentase

pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan operasional

BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat 80% dan telah terealisasi sebesar 80% .

c. Program dan Kegiatan

c.1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terdiri

dari 1 kegiatan yaitu :

b.1.1 Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.

371,648,000 Realisasi sebesar Rp. 369,170,760. Dengan

target kinerja luas perkantoran yang dibersihkan oleh

cleaning service seluas 45.560 m2 dan terealisasi seluas

45.560 m2

c.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari

2 kegiatan yaitu :

c.2.1 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan

prasarana perkantoran dengan anggaran Rp. 1,442,182,000

Realisasi sebesar Rp. 1,392,692,589. Dengan target kinerja

jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan

prasarana aparatur sebanyak 3 paket dan terealisasi

sebanyak 3 paket

c.2.2 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan

prasarana perkantoran dengan anggaran Rp. 180,805,000

Realisasi sebesar Rp. 173,988,247. Dengan target kinerja

jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana


dan prasarana aparatur sebanyak 2 paket dan terealisasi

sebanyak 2 paket

c.3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

c.3.1 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

dengan anggaran Rp. 299,186,700 Realisasi sebesar Rp.

272,251,679. Dengan target kinerja jumlah koordinasi dan

konsultasi kelembagaan struktur organisasi sebanyak 2

paket dan terealisasi sebanyak 2 paket

c.3.2 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan

anggaran Rp. 192,527,000 Realisasi sebesar Rp.

174,334,747. Dengan target kinerja jumlah pendidikan

pelatihan untuk peningkatan SDM sebanyak 2 paket dan

terealisasi sebanyak 2 paket

c.4. Program penyusunan , pengendalian dan evaluasi dokumen

penyelenggaraan pemerintah terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

c.4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran Rp.


target kinerja jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan

sebanyak 5 buah dan terealisasi sebanyak 5 buah

c.4.2 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program

dan anggaran dengan anggaran Rp. 41,740,000 Realisasi

sebesar Rp. 34,488,400. Dengan target kinerja jumlah

dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan

anggaran sebanyak 5 buah dan terealisasi sebanyak 5 buah

c.4.3 Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan

pelaksanaan sistem informasi data dengan anggaran Rp.



target kinerja jumlah kegiatan penyusunan, pemeliharaan

dan pelaksanaan sistem informasi data sebanyak 1 paket

dan terealisasi sebanyak 1 paket

c.5. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan

layanan umum daerah (blud) terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

c.5.1 Rehabilitasi bangunan RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas

dengan anggaran Rp. 151,200,000 Realisasi sebesar Rp.

149,085,000. Dengan target kinerja jumlah pembangunan

rehabilitasi bangunan lab dan sarana penunjang pendidikan

sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket

c.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah tangga (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/ RSK/ Balai/ Akper/

Latkesmas dengan anggaran Rp. 70,000,000 Realisasi


penyediaan perlengkapan rumah tangga untuk peningkatan

BLUD sebanyak 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket

c.5.3 Pengadaan alat kesehatan/ Lab RS/ RSK/ Balai/ Akper/

Latkesmas dengan anggaran Rp. 81,800,000 Realisasi


penyediaan peralatan lab dan penunjang pendidikan

sebanyak 4 paket dan terealisasi sebanyak 4 paket

c.6. Program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah

(blud) terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

c.6.1 Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan

dengan anggaran Rp. 2,619,114,983 Realisasi sebesar Rp.

2,426,718,577. Dengan target kinerja jumlah kegiatan


pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak

3 kegiatan

d. Permasalahan dan Solusi

1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi

epidemiologi di bidang gizi, pesatnya pertumbuhan industri

pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi pelayanan gizi

dan makanan disamping peningkatan prevalensi penyakit

baik infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurarng

gizi sejak masa kehamilan, dan timbulnya masalah obesitas

sejak usia dini meningkatkan beragam problematika gizi

kini dan akan datang sehingga memerlukan penanganan

yang professional kurang dibarengi dengan jumlah

anggaran yang cukup.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya

(Laboratorium, dll) belum dapat diberdayakan dengan baik

melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan

penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Solusi:

o Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi

Penyelenggara Pelatihan dan Konseling Penanganan

berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di bidang

kesehatan maupun masyarakat umum.


o Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan

dengan menghasilkan berbagai produk gizi untuk

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

o Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya

(Laboratorium, dll) dapat diberdayakan melalui kerjasama

dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun

pengabdian masyarakat.

o SDM yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya dapat berperan

dalam kerjasama dengan lintas sektor untuk berbagai

kegiatan, antara lain : pelatihan, seminar, workshop, dll.

o Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Akademi Gizi

Surabaya dapat dikembangkan menjadi Program Diploma

IV Sarjana Gizi Terapan.

2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

o Keberadaan Akademi Gizi Surabaya masih dikenal oleh

kalangan tertentu saja, terutama hanya di lingkungan

Instansi Kesehatan, karena kurangnya promosi untuk

masyarakat luas.

o Terbatasnya lahan untuk pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan.

o Keterbatasan ruangan yang tersedia untuk dapat

memberikan pelayanan administrasi dan pendidikan.

o Kondisi nilai rata-rata kualitas input mahasiswa masih

relative rendah.

o Kesulitan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan

penggunaan anggaran APBD, disebabkan antara lain :


Adanya ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan

dengan Kode Rekening Mata Anggaran APBD.

Ketidaksesuaian Pedoman Umum Pengelolaan

Keuangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dengan kondisi riil Institusi Pendidikan

serta ketidaksesuaian Kalender Pendidikan dengan

Kalender Anggaran.

Solusi:

o Menempuh alih bina ke Kemendiknas dan akreditasi dari

BAN-PT sesuai peraturan yang berlaku sekaligus menata

kualitas pelayanan sesuai standart.

o Membina dan mengembangkan jejaring dengan institusi lain

untuk pemberdayaan lulusan.

o Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan melakukan

monitoring, evaluasi dan penyempurnaan sistem

pelayanan yang mengacu pada pemenuhan Standart

Pelayanan Minimal.

o Pengembangan pelayanan pendidikan, latihan dan kursus-

kursus tentang Gizi dan Pangan dengan peningkatan

cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang di

dukung pengembangan organisasi dan manajemen.

e. Penghargaan yang diperoleh

Sertifikat Akreditasi B dengan nilai :306n oleh LAMPT Kes

Tahun 2016

SAKIP Tahun 2016 Katagori B (SK Gubernur)


B. REALISASI ANGGARAN

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,

dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut,

sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan

wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan

tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang

cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) UPT Akademi Gizi Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk laporan realisasi keuangan tahun 2016

bisa dilihat di lampiran.


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 102 ) Kesehatan

ORGANISASI : ( 0112 ) UPT- Akademi Gizi Surabaya

Kode Rekening Uraian

Anggaran

Setelah

P.APBD

Jumlah Tahun

2016

Jumlah S.d

Tahun Lalu

Jumlah S.d

Tahun 2016 % Lebih/(Kurang)

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8=(6-3)

2 112 0 0 PENDAPATAN DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25

2 112 0 0 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25

2 112 0 0 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25

2 112 0 0 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00

2 112 0 0 1 4 10 5 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja

0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00

2 112 0 0 1 4 18 Pendapatan BLUD 3,315,206,600.00 3,406,494,327.25 0.00 3,406,494,327.25 102.75 91,287,727.25

2 112 0 0 1 4 18 1 Jasa Layanan BLUD 3,199,900,000.00 3,212,738,475.00 0.00 3,212,738,475.00 100.40 12,838,475.00

2 112 0 0 1 4 18 5 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 107,506,600.00 180,328,400.00 0.00 180,328,400.00 167.74 72,821,800.00

2 112 0 0 1 4 18 6 Jasa Giro BLUD 7,800,000.00 9,012,252.25 0.00 9,012,252.25 115.54 1,212,252.25

2 112 0 0 1 4 18 13 Pengembalian belanja BLUD 0.00 4,415,200.00 0.00 4,415,200.00 0.00 4,415,200.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25

2 112 0 0 BELANJA DAERAH 9,984,851,462.59 9,405,307,427.00 0.00 9,405,307,427.00 94.20 -579,544,035.59

2 112 0 0 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,038,932,700.00 3,759,654,258.00 0.00 3,759,654,258.00 93.09 -279,278,442.00


2 112 0 0 1 1 BELANJA PEGAWAI 4,038,932,700.00 3,759,654,258.00 0.00 3,759,654,258.00 93.09 -279,278,442.00

2 112 0 0 1 1 1 Gaji dan Tunjangan 2,784,009,000.00 2,592,084,958.00 0.00 2,592,084,958.00 93.11 -191,924,042.00

2 112 0 0 1 1 1 1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,264,746,000.00 2,149,528,800.00 0.00 2,149,528,800.00 94.91 -115,217,200.00

2 112 0 0 1 1 1 2 Tunjangan Keluarga 181,158,000.00 154,692,680.00 0.00 154,692,680.00 85.39 -26,465,320.00

2 112 0 0 1 1 1 3 Tunjangan Jabatan 25,830,000.00 23,940,000.00 0.00 23,940,000.00 92.68 -1,890,000.00

2 112 0 0 1 1 1 4 Tunjangan Fungsional 68,019,000.00 56,880,000.00 0.00 56,880,000.00 83.62 -11,139,000.00

2 112 0 0 1 1 1 5 Tunjangan Umum 92,844,500.00 82,260,000.00 0.00 82,260,000.00 88.60 -10,584,500.00

2 112 0 0 1 1 1 6 Tunjangan Beras 115,354,000.00 92,842,440.00 0.00 92,842,440.00 80.48 -22,511,560.00

2 112 0 0 1 1 1 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 36,000,000.00 31,911,669.00 0.00 31,911,669.00 88.64 -4,088,331.00

2 112 0 0 1 1 1 8 Pembulatan Gaji 57,500.00 29,369.00 0.00 29,369.00 51.08 -28,131.00

2 112 0 0 1 1 2 Tambahan Penghasilan PNS 1,254,923,700.00 1,167,569,300.00 0.00 1,167,569,300.00 93.04 -87,354,400.00

2 112 0 0 1 1 2 6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

1,254,923,700.00 1,167,569,300.00 0.00 1,167,569,300.00 93.04 -87,354,400.00

2 112 0 0 2 BELANJA LANGSUNG 5,945,918,762.59 5,645,653,169.00 0.00 5,645,653,169.00 94.95 -300,265,593.59

2 112 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

420,918,750.00 413,046,000.00 0.00 413,046,000.00 98.13 -7,872,750.00

2 112 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 420,918,750.00 413,046,000.00 0.00 413,046,000.00 98.13 -7,872,750.00

2 112 1 19 2 1 BELANJA PEGAWAI 133,900,000.00 133,900,000.00 0.00 133,900,000.00 100.00 0.00

2 112 1 19 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 100.00 0.00

2 112 1 19 2 1 1 2 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 100.00 0.00

2 112 1 19 2 1 1 3 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

79,300,000.00 79,300,000.00 0.00 79,300,000.00 100.00 0.00

2 112 1 19 2 1 2 2 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 35,400,000.00 100.00 0.00

2 112 1 19 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 287,018,750.00 279,146,000.00 0.00 279,146,000.00 97.26 -7,872,750.00


2 112 1 19 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 60,373,500.00 56,738,340.00 0.00 56,738,340.00 93.98 -3,635,160.00

2 112 1 19 2 2 3 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 2,600,000.00 2,304,800.00 0.00 2,304,800.00 88.65 -295,200.00

2 112 1 19 2 2 3 20 Belanja Jasa Cleaning Service 174,600,000.00 173,175,200.00 0.00 173,175,200.00 99.18 -1,424,800.00

2 112 1 19 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 17,645,250.00 15,712,660.00 0.00 15,712,660.00 89.05 -1,932,590.00

2 112 1 19 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

31,800,000.00 31,215,000.00 0.00 31,215,000.00 98.16 -585,000.00

2 112 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

843,754,250.00 824,180,183.00 0.00 824,180,183.00 97.68 -19,574,067.00

2 112 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

695,054,250.00 679,152,188.00 0.00 679,152,188.00 97.71 -15,902,062.00


2 112 2 12 2 2 1 2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,630,000.00 18,515,750.00 0.00 18,515,750.00 99.39 -114,250.00

2 112 2 12 2 2 1 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

12,775,000.00 12,744,270.00 0.00 12,744,270.00 99.76 -30,730.00

2 112 2 12 2 2 2 1 Belanja Bahan Baku Bangunan 43,669,250.00 43,465,400.00 0.00 43,465,400.00 99.53 -203,850.00

2 112 2 12 2 2 3 1 Belanja Telepon/Faksimili 4,800,000.00 3,949,468.00 0.00 3,949,468.00 82.28 -850,532.00

2 112 2 12 2 2 3 2 Belanja Air 75,000,000.00 69,038,100.00 0.00 69,038,100.00 92.05 -5,961,900.00

2 112 2 12 2 2 3 3 Belanja Listrik 192,600,000.00 189,339,300.00 0.00 189,339,300.00 98.31 -3,260,700.00

2 112 2 12 2 2 3 4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,750,000.00 2,107,000.00 0.00 2,107,000.00 76.62 -643,000.00

2 112 2 12 2 2 3 5 Belanja Langganan Multimedia 23,400,000.00 20,419,900.00 0.00 20,419,900.00 87.26 -2,980,100.00

2 112 2 12 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 17,100,000.00 16,970,000.00 0.00 16,970,000.00 99.24 -130,000.00

2 112 2 12 2 2 10 7 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 100.00 0.00

2 112 2 12 2 2 20 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 1,485,000.00 0.00 1,485,000.00 49.50 -1,515,000.00

2 112 2 12 2 2 20 3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10,000,000.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 99.00 -100,000.00

2 112 2 12 2 3 BELANJA MODAL 282,330,000.00 282,218,000.00 0.00 282,218,000.00 99.96 -112,000.00


2 112 2 12 2 3 3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

246,600,000.00 246,600,000.00 0.00 246,600,000.00 100.00 0.00

2 112 2 12 2 3 3 1 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

246,600,000.00 246,600,000.00 0.00 246,600,000.00 100.00 0.00

2 112 2 12 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

35,730,000.00 35,618,000.00 0.00 35,618,000.00 99.69 -112,000.00

2 112 2 12 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

35,730,000.00 35,618,000.00 0.00 35,618,000.00 99.69 -112,000.00

2 112 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

148,700,000.00 145,027,995.00 0.00 145,027,995.00 97.53 -3,672,005.00


2 112 2 31 2 2 1 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

46,000,000.00 45,782,845.00 0.00 45,782,845.00 99.53 -217,155.00


3,000,000.00 2,961,200.00 0.00 2,961,200.00 98.71 -38,800.00

2 112 2 31 2 2 2 3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 1,700,000.00 1,695,000.00 0.00 1,695,000.00 99.71 -5,000.00

2 112 2 31 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 100.00 0.00

2 112 2 31 2 2 5 1 Belanja Service Kendaraan Bermotor 21,000,000.00 20,948,950.00 0.00 20,948,950.00 99.76 -51,050.00


2 112 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

398,211,000.00 387,835,768.00 0.00 387,835,768.00 97.39 -10,375,232.00

2 112 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

279,551,000.00 271,061,957.00 0.00 271,061,957.00 96.96 -8,489,043.00

2 112 7 1 2 1 BELANJA PEGAWAI 49,815,000.00 49,766,000.00 0.00 49,766,000.00 99.90 -49,000.00

2 112 7 1 2 1 3 1 Uang Lembur 49,815,000.00 49,766,000.00 0.00 49,766,000.00 99.90 -49,000.00


2 112 7 1 2 2 3 7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 73,000,000.00 100.00 0.00

2 112 7 1 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,250,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 60.00 -500,000.00

2 112 7 1 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 13,500,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 74.07 -3,500,000.00




26,640,000.00 24,820,000.00 0.00 24,820,000.00 93.17 -1,820,000.00

2 112 7 1 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66,500,000.00 66,259,655.00 0.00 66,259,655.00 99.64 -240,345.00

2 112 7 1 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,520,000.00 39,739,302.00 0.00 39,739,302.00 98.07 -780,698.00

2 112 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

118,660,000.00 116,773,811.00 0.00 116,773,811.00 98.41 -1,886,189.00


2 112 7 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00 0.00

2 112 7 2 2 2 12 1 Belanja Pakaian Dinas Harian 27,100,000.00 27,081,100.00 0.00 27,081,100.00 99.93 -18,900.00


2 112 7 2 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,260,000.00 31,583,511.00 0.00 31,583,511.00 97.90 -676,489.00

2 112 7 2 2 2 17 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

28,900,000.00 27,782,500.00 0.00 27,782,500.00 96.13 -1,117,500.00

2 112 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

62,595,000.00 59,767,150.00 0.00 59,767,150.00 95.48 -2,827,850.00

2 112 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 24,770,000.00 23,996,000.00 0.00 23,996,000.00 96.88 -774,000.00

2 112 8 1 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,970,000.00 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 99.00 -70,000.00

2 112 8 1 2 1 3 1 Uang Lembur 6,970,000.00 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 99.00 -70,000.00

2 112 8 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17,800,000.00 17,096,000.00 0.00 17,096,000.00 96.04 -704,000.00

2 112 8 1 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 3,500,000.00 3,497,200.00 0.00 3,497,200.00 99.92 -2,800.00


6,000,000.00 5,390,000.00 0.00 5,390,000.00 89.83 -610,000.00


2 112 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

23,245,000.00 21,866,150.00 0.00 21,866,150.00 94.07 -1,378,850.00



2 112 8 2 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 325,000.00 266,500.00 0.00 266,500.00 82.00 -58,500.00

2 112 8 2 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 100.00 0.00

2 112 8 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 100.00 0.00

2 112 8 2 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,600,000.00 1,375,650.00 0.00 1,375,650.00 85.98 -224,350.00


9,720,000.00 8,924,000.00 0.00 8,924,000.00 91.81 -796,000.00


2 112 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

14,580,000.00 13,905,000.00 0.00 13,905,000.00 95.37 -675,000.00

2 112 8 3 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,580,000.00 2,505,000.00 0.00 2,505,000.00 97.09 -75,000.00

2 112 8 3 2 1 3 1 Uang Lembur 2,580,000.00 2,505,000.00 0.00 2,505,000.00 97.09 -75,000.00


2 112 8 3 2 2 20 4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

12,000,000.00 11,400,000.00 0.00 11,400,000.00 95.00 -600,000.00

2 112 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 191,000,000.00 150,329,289.00 0.00 150,329,289.00 78.71 -40,670,711.00

2 112 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

191,000,000.00 150,329,289.00 0.00 150,329,289.00 78.71 -40,670,711.00

2 112 16 11 2 1 BELANJA PEGAWAI 55,365,000.00 53,645,000.00 0.00 53,645,000.00 96.89 -1,720,000.00

2 112 16 11 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 55,365,000.00 53,645,000.00 0.00 53,645,000.00 96.89 -1,720,000.00


2 112 16 11 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 773,750.00 687,000.00 0.00 687,000.00 88.79 -86,750.00

2 112 16 11 2 2 1 7 Belanja Cenderamata/ Souvenir 6,250,000.00 4,081,000.00 0.00 4,081,000.00 65.30 -2,169,000.00

2 112 16 11 2 2 2 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 14,100,000.00 11,006,700.00 0.00 11,006,700.00 78.06 -3,093,300.00

2 112 16 11 2 2 3 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 8,750,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 28.57 -6,250,000.00

2 112 16 11 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,750,000.00 1,732,500.00 0.00 1,732,500.00 99.00 -17,500.00




16,200,000.00 11,272,500.00 0.00 11,272,500.00 69.58 -4,927,500.00

2 112 16 11 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,250,000.00 40,150,000.00 0.00 40,150,000.00 74.01 -14,100,000.00

2 112 16 11 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000.00 16,749,689.00 0.00 16,749,689.00 83.33 -3,350,311.00


4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 100.00 0.00

2 112 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

409,000,000.00 383,571,000.00 0.00 383,571,000.00 93.78 -25,429,000.00

2 112 47 9 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

90,000,000.00 89,194,000.00 0.00 89,194,000.00 99.10 -806,000.00



2 112 47 9 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 100.00 0.00

2 112 47 9 2 3 BELANJA MODAL 30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00


30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00


30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00

2 112 47 10

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

196,550,000.00 194,720,000.00 0.00 194,720,000.00 99.07 -1,830,000.00


2 112 47 10 2 2 1 2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1,000,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 90.00 -100,000.00


3,000,000.00 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00 99.00 -30,000.00

2 112 47 10 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 5,000,000.00 4,955,500.00 0.00 4,955,500.00 99.11 -44,500.00

2 112 47 10 2 3 BELANJA MODAL 187,550,000.00 185,894,500.00 0.00 185,894,500.00 99.12 -1,655,500.00



150,350,000.00 149,011,500.00 0.00 149,011,500.00 99.11 -1,338,500.00


150,350,000.00 149,011,500.00 0.00 149,011,500.00 99.11 -1,338,500.00

2 112 47 10 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37,200,000.00 36,883,000.00 0.00 36,883,000.00 99.15 -317,000.00

2 112 47 10 2 3 12 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37,200,000.00 36,883,000.00 0.00 36,883,000.00 99.15 -317,000.00

2 112 47 11 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

122,450,000.00 99,657,000.00 0.00 99,657,000.00 81.39 -22,793,000.00



15,800,000.00 12,526,000.00 0.00 12,526,000.00 79.28 -3,274,000.00

2 112 47 11 2 2 1 6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 2,240,000.00 2,231,900.00 0.00 2,231,900.00 99.64 -8,100.00

2 112 47 11 2 2 1 10 Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis

1,200,000.00 1,194,600.00 0.00 1,194,600.00 99.55 -5,400.00

2 112 47 11 2 3 BELANJA MODAL 103,210,000.00 83,704,500.00 0.00 83,704,500.00 81.10 -19,505,500.00


53,650,000.00 53,152,000.00 0.00 53,152,000.00 99.07 -498,000.00


53,650,000.00 53,152,000.00 0.00 53,152,000.00 99.07 -498,000.00

2 112 47 11 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 18,250,000.00 1,749,000.00 0.00 1,749,000.00 9.58 -16,501,000.00

2 112 47 11 2 3 14 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 18,250,000.00 1,749,000.00 0.00 1,749,000.00 9.58 -16,501,000.00

2 112 47 11 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5,750,000.00 5,115,000.00 0.00 5,115,000.00 88.96 -635,000.00

2 112 47 11 2 3 15 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5,750,000.00 5,115,000.00 0.00 5,115,000.00 88.96 -635,000.00

2 112 47 11 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

15,400,000.00 13,915,000.00 0.00 13,915,000.00 90.36 -1,485,000.00

2 112 47 11 2 3 16 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

15,400,000.00 13,915,000.00 0.00 13,915,000.00 90.36 -1,485,000.00

2 112 47 11 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

10,160,000.00 9,773,500.00 0.00 9,773,500.00 96.20 -386,500.00

2 112 47 11 2 3 23 1 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

10,160,000.00 9,773,500.00 0.00 9,773,500.00 96.20 -386,500.00


2 112 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

3,620,439,762.59 3,426,923,779.00 0.00 3,426,923,779.00 94.65 -193,515,983.59

2 112 48 2 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

3,620,439,762.59 3,426,923,779.00 0.00 3,426,923,779.00 94.65 -193,515,983.59

2 112 48 2 2 1 BELANJA PEGAWAI 625,915,000.00 623,985,000.00 0.00 623,985,000.00 99.69 -1,930,000.00

2 112 48 2 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 40,440,000.00 38,940,000.00 0.00 38,940,000.00 96.29 -1,500,000.00

2 112 48 2 2 1 2 1 Honorarium Kegiatan Non PNS 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00 10,900,000.00 100.00 0.00

2 112 48 2 2 1 2 4 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 515,050,000.00 514,650,000.00 0.00 514,650,000.00 99.92 -400,000.00

2 112 48 2 2 1 3 1 Uang Lembur 59,525,000.00 59,495,000.00 0.00 59,495,000.00 99.95 -30,000.00

2 112 48 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,955,024,762.59 2,763,657,779.00 0.00 2,763,657,779.00 93.52 -191,366,983.59

2 112 48 2 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 26,102,000.00 25,372,626.00 0.00 25,372,626.00 97.21 -729,374.00

2 112 48 2 2 2 1 4 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran

16,900,000.00 9,401,800.00 0.00 9,401,800.00 55.63 -7,498,200.00

2 112 48 2 2 2 1 7 Belanja Cenderamata/ Souvenir 57,982,000.00 57,737,800.00 0.00 57,737,800.00 99.58 -244,200.00

2 112 48 2 2 2 1 8 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis

2,150,000.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 86.05 -300,000.00


2 112 48 2 2 2 2 3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 2,000,000.00 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 99.00 -20,000.00

2 112 48 2 2 2 2 5 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 2,000,000.59 1,295,000.00 0.00 1,295,000.00 64.75 -705,000.59

2 112 48 2 2 2 2 6 Belanja Bahan Kimia 56,100,000.00 56,023,000.00 0.00 56,023,000.00 99.86 -77,000.00

2 112 48 2 2 2 2 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 174,520,000.00 174,490,250.00 0.00 174,490,250.00 99.98 -29,750.00

2 112 48 2 2 2 3 6 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000,000.00

2 112 48 2 2 2 3 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 24,275,000.00 15,795,000.00 0.00 15,795,000.00 65.07 -8,480,000.00

2 112 48 2 2 2 3 11 Belanja Akomodasi dan Konsumsi 153,150,000.00 152,700,000.00 0.00 152,700,000.00 99.71 -450,000.00

2 112 48 2 2 2 3 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 203,700,000.00 203,590,000.00 0.00 203,590,000.00 99.95 -110,000.00


2 112 48 2 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 28,245,000.00 23,055,000.00 0.00 23,055,000.00 81.63 -5,190,000.00

2 112 48 2 2 2 3 18 Belanja Jasa Dekorasi 3,450,000.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 92.75 -250,000.00

2 112 48 2 2 2 3 22 Belanja Jasa Laundry 5,600,000.00 5,573,300.00 0.00 5,573,300.00 99.52 -26,700.00

2 112 48 2 2 2 3 23 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

727,760,262.00 705,256,857.00 0.00 705,256,857.00 96.91 -22,503,405.00

2 112 48 2 2 2 3 26 Biaya Pengelolaan Sampah 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 100.00 0.00

2 112 48 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 494,000,000.00 460,675,000.00 0.00 460,675,000.00 93.25 -33,325,000.00

2 112 48 2 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 33,400,000.00 26,575,000.00 0.00 26,575,000.00 79.57 -6,825,000.00


2 112 48 2 2 2 7 2 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 51,300,000.00 51,225,000.00 0.00 51,225,000.00 99.85 -75,000.00

2 112 48 2 2 2 8 1 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22,000,000.00 21,640,000.00 0.00 21,640,000.00 98.36 -360,000.00


298,660,000.00 241,024,000.00 0.00 241,024,000.00 80.70 -57,636,000.00

2 112 48 2 2 2 13 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 22,000,000.00 20,988,000.00 0.00 20,988,000.00 95.40 -1,012,000.00

2 112 48 2 2 2 14 3 Belanja Pakaian khusus 28,100,000.00 27,303,000.00 0.00 27,303,000.00 97.16 -797,000.00

2 112 48 2 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 259,400,000.00 250,312,186.00 0.00 250,312,186.00 96.50 -9,087,814.00


69,000,000.00 68,264,000.00 0.00 68,264,000.00 98.93 -736,000.00


2 112 48 2 2 2 20 6 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10,000,000.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 99.00 -100,000.00

2 112 48 2 2 2 23 1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan

11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 100.00 0.00

2 112 48 2 2 2 23 2 Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan

3,000,000.00 2,480,000.00 0.00 2,480,000.00 82.67 -520,000.00

2 112 48 2 2 3 BELANJA MODAL 39,500,000.00 39,281,000.00 0.00 39,281,000.00 99.45 -219,000.00



32,000,000.00 31,801,000.00 0.00 31,801,000.00 99.38 -199,000.00


32,000,000.00 31,801,000.00 0.00 31,801,000.00 99.38 -199,000.00

2 112 48 2 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas

7,500,000.00 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 99.73 -20,000.00

2 112 48 2 2 3 21 1 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 7,500,000.00 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 99.73 -20,000.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 9,984,851,462.59 9,405,307,427.00 0.00 9,405,307,427.00 94.20 -579,544,035.59

SURPLUS / (DEFISIT) -6,669,644,862.59 -5,930,256,448.75 0.00 -5,930,256,448.75 88.91 739,388,413.84

2 112 0 0 PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00

2 112 0 0 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 1 Pelampauan Penerimaan PAD 112,836,756.37 112,836,756.37 0.00 112,836,756.37 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 1 4 Lain-Lain PAD yang sah 112,836,756.37 112,836,756.37 0.00 112,836,756.37 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

192,396,406.00 192,396,406.00 0.00 192,396,406.00 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 4 2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 45,326,000.00 45,326,000.00 0.00 45,326,000.00 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 4 3 Belanja Barang dan Jasa 146,272,906.00 146,272,906.00 0.00 146,272,906.00 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 4 4 Belanja Modal 797,500.00 797,500.00 0.00 797,500.00 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 7 Perhitungan Pembiayaan Daerah 0.22 0.22 0.00 0.22 100.00 0.00

2 112 0 0 1 1 7 1 Perhitungan Pembiayaan Daerah 0.22 0.22 0.00 0.22 100.00 0.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 0.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00


BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

A. KESIMPULAN

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2014–

2019 dan Renstra UPT Akademi Gizi Surabaya . Pada Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya terealisasi 94,65%, ini

dikarenakan ada beberapa Kendala sebagai berikut:

Masih banyak permasalahan yang belum tertuntaskan dalam

pelaksanaan program di Tahun 2016 . Diantaranya adalah masih

kurangnya tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi S-2, sarana dan

prasarana pendidikan yang belum memadahi,kurangnya tenaga

administrasi yang kompeten, jumlah lulusan yang belum terserap di dunia

kerja, proses pembelajaran yang belum optimal, kurangnya dukungan

biaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan masih kurangnya

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung visi dan

misi institusi sehingga tahun ini Akreditasi Akademi Gizi Surabaya

mendapat Nilai B. Tahun 2016 ini kegiatan diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia

sesuai dengan standar BAN-PT.

Adapun kendala dan hambatan yang masih dihadapi pada tahun

2016 termasuk faktor dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dan

program dalam pemanfaatan lulusan agar segera terserap di dunia kerja.


B. SARAN

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang

telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling

pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi

UPT Akademi Gizi Surabaya dalam bentuk :

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran

dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah, khususnya dalam

upaya penyediaan dan peningkatan kualitas SDM.

2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan.

3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga

lulusan Akademi Gizi Surabaya dapat dimanfaatkan dan

diberdayakan oleh institusi yang khususnya di lingkup Pemerintah

Provinsi Jawa Timur.

laporan kinerja institusi pemerintah...

Documents