laporan kinerja instansi pemerintahan ( lkjip ) file1 jumlah rw/rt se- kecamatan kecamatan campaka 4...

Click here to load reader

Post on 09-Jun-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN

( LKJIP )

PEMERINTAH KECAMATAN CIRANJANG

TAHUN 2018

KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik

dan hidayah-nya. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Ciranjang Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaoran kinerja dan tata cara Revieu

atas laporan kinerja instansi pemerintah yang harus dibuat oleh Perangkat

Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Kecamatan

Ciranjang dibuat berdasarkan RENSTRA Kecamatan Ciranjang dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2018 Kecamatan Ciranjang ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami

sangat mengharapakan tanggapan, saran dan kritik membangun dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sehingga tidak

mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ciranjang tahun 2018 ini merupakan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81

tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai

dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Campaka Tahun 2018.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian

kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100%

sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.884.557.200,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar

Rp. 1.923.534.800,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 97,97%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat

mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Ciranjang telah

melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di

Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah

Kecamatan Ciranjang dapat berjalan tertib dan kondusif;

2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa

secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf

untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran

dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu

ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan

Ciranjang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................. i

Ikhtisar ekeskutif .............................................................................. ii

Daftar Isi .......................................................................................... iii

Daftar Tabel ....................................................................................... iv

Daftar Grafik...................................................................................... v

Daftar Bagan ..................................................................................... vi

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 1

C. Gambaran Umum Organisasi ......................................... 2

D. Struktur Organisasi Kecamatan ..................................... 4

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi .................................................................. 5

B. Tujuan .......................................................................... 6

C. Sasaran ......................................................................... 6

D. Program ......................................................................... 6

E. Perjanjian Kinerja .......................................................... 6

F. Rencana Anggaran Tahun 2018 ..................................... 7

G. Indikator Kinerja Utama ................................................ 9

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU .................................................................. 10

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................ 12

C. Realisasi Anggaran ........................................................ 18

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................. 19

BAB. IV PENUTUP ......................................................................... 20

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Hal.

1 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campaka 4

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 9

3 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campaka 9

4 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 10

5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 11

6 Capaian IKU Kecamatan Campaka 12

7 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait 15

8 Capaian Kegiatan Musrenbang 15

9 Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 16

10 Capaian kegiatan Monev PBB 17

11 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat 18

12 Capian Pendampingan Alokasi Dana Desa 19

13 Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Se-

Kecamatan Campaka 20

14 Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campaka 21

15 Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan 22

16 Realisasi Anggaran Per Sasaran 24

17 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 24

18 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 25

DAFTAR GRAFIK

Hal.

1 Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

16

2 Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan Tahun 2018 16

3 Capaian PBB 18 4 Capaian DD 20

5 Capaian ADD 21

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ciranjang tahun 2018 ini merupakan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81

tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai

dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Ciranjang Tahun 2018.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian

kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100%

sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.884.557.200,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar

Rp. 1.923.534.800,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 97,97%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat

mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Ciranjang telah

melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

5. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di

Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah

Kecamatan Ciranjang dapat berjalan tertib dan kondusif;

6. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa

secara rutin;

7. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf

untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

8. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran

dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu

ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan

Ciranjang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................. i

Ikhtisar ekeskutif .............................................................................. ii

Daftar Isi .......................................................................................... iii

Daftar Tabel ....................................................................................... iv

Daftar Grafik...................................................................................... v

Daftar Bagan ..................................................................................... vi

BAB. I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang .............................................................. 1

F. Maksud dan Tujuan ...................................................... 1

G. Gambaran Umum Kecamatan Ciranjang ........................ 2

H. Struktur Organisasi Kecamatan ..................................... 4

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

H. Visi dan Misi .................................................................. 6

I. . Tujuan .......................................................................... 7

J. Sasaran ......................................................................... 7

K. Program ......................................................................... 7

L. Perjanjian Kinerja .......................................................... 7

M. Rencana Anggaran Tahun 2018 .................................... 8

N. Indikator Kinerja Utama ................................................ 10

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

E. Capaian IKU .................................................................. 11

F. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................ 13

G. Capaian Kinerja Lainnya ................................................ 23

H. Realisasi Anggaran ........................................................ 24

I. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................. 19

BAB. IV PENUTUP ......................................................................... 26

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Hal.

1 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campaka 4

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 9

3 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campaka 9

4 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 10

5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 11

6 Capaian IKU Kecamatan Campaka 12

7 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait 15

8 Capaian Kegiatan Musrenbang 15

9 Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 16

10 Capaian kegiatan Monev PBB 17

11 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat 18

12 Capian Pendampingan Alokasi Dana Desa 19

13 Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Se-

Kecamatan Campaka 20

14 Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campaka 21

15 Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan 22

16 Realisasi Anggaran Per Sasaran 24

17 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 24

18 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 25

DAFTAR GRAFIK

Hal.

1 Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

16

2 Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan Tahun 2018 16

3 Capaian PBB 18 4 Capaian DD 20

5 Capaian ADD 21

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur adalah bagian dari pada

perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja Kecamatan Ciranjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk

mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah

telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam

pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output

(keluaran),outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk

mengetahui tahapan pengakuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari

capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja

pelaksanaan program samapai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Tahapan

evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan

pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di

Kecamatan Ciranjang berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari

berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang

kemudian dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja

Kecamatan Ciranjang ditahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Ciranjang adalah salah satu dari tiga puluh dua kecamatan

yang ada di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat.

Secara geografis kecamatan ciranjang terletak di bagian utara kabupaten

Cianjur dengan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 17 Km, Jarak sekitar 83 Km

dari Ibu Kota PropinsiJawa Barat (Bandung) dan 100 Km dari Ibu Kota Negara

(Jakarta) dan terletak di Antara 621-725 Lintang selatan dan 10642-

10725 Bujur timur,dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan

dengan kecamatan Mande, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Sukaluyu sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojongpicung,

sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Haurwangi.

Berdasarkan letaknya Kecamatan Ciranjang sangat strategis dan berada pada

jalur protocol regional Propinsi jawa barat dan Ibu kota Negara.

Secara administratif Kecamatan Ciranjang terdiri dari 9 (Sembilan) Desa yaitu

sebagai berikut :

No Nama Kelurahan /

Desa

Nama Kepala Lurah /

Kepala Desa

1 CIRANJANG H. DEDEN EFENDI.SH

2 CIBIUK YANDI RUHYANDI Z

3 SINDANGJAYA DJUANDI

4 KERTAJAYA SUNANDAR

5 GUNUNGSARI OSIP HIDAYAT

6 SINDANGSARI SUDJANA

7 KARANGWANGI NANA SURYADANA

8 NANGGALAMEKAR ENDANG DAHLAN

9 MEKARGALIH TARYAT DIBRATA, S.Pd.MM

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan/Desa dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Ciranjang

Tahun 2018

NO. DESA RW RT

1 CIRANJANG 18 70

2 CIBIUK 14 38

3 NANGGALAMEKAR 13 38

4 SINDANGJAYA 8 34

5 SINDANGSARI 7 31

6 GUNUNGSARI 9 35

7 KERTAJAYA 9 39

8 KARANGWANGI 10 25

9 MEKARGALIH 10 33

Jumlah 98 343

Sumber : laporan kasi ppm bln des2018

D. Struktur Organisasi Kecamatan Ciranjang

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD

Kecamatan terdiri dari :

Lampiran XXVII Peraturan Bupati Cianjur

Nomor : 50 tahun 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

CAMAT

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SEKSI

PELAYANAN UMUM SEKSI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL UMUM

KASUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk

mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di

Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan

kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten

sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabuupaten

Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah

Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam

pembangunan di kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

A. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan

dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah

Kecamatan Ciranjang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam

penyelenggaraan pembagnunan disemua bidang pemerintahan, maupun

bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya

mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-

nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan

pembangunan diberbagai bidang.

Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan misi

yang ketiga yaitu :

pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan,

Kesehatan dan Ekonomi

B. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan

adalah sebagai landasan oprasional untuk menggerakan seluruh sumber daya

kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui

keterpaduan dalam program guna mewujudkan visi dan misi pemerintah

Kabupaten Cianjur dengan periode 5 (lima) tahun dalam rangka pembangunan

jangka panjang daerah secara berkesinambungan.

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat yang optimal. Sasaran strategis yang akan di capai adalah sebagai

berikikut :

Tabel 1 sasaran Strategis Jangka Menengah

D. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun

2018 Kecamatan Ciranjang telah menetapkan 1 Program yaitu Program

Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan.

No Sasaran Indikator

Kinerja Satuan

Kondisi

Awal

Target Kinerja Tahun

Kondisi

Akhir

Tahun

I

Tahun

II

Tahun

III

Tahun

IV

Tahun

V

1. Terwujudnya

pelayanan

kepada

masyarakat

yang optimal

Pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

Pemenuhan

pelayanan

kepada

masyarakat

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja. Pada tahun 2018 Pemerintah Kecamatan Ciranjang berkomitmen

menyelesaikan kontrak kinerja sebagaiman tercantum pada dokumen

penetapan kinerja di bawah ini :

Tabel 2. 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TAGET

1 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

1. Persentase pemenuhan pelayanan kepada

Perangkat Daerah terkait

100 %

2. Persentase pemenuhan

pelayanan kepada masyarakat

100 %

No Program/Kegiatan

Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

Rp.

92.052.500,00

Sumber Dana DAU dan PAD

1.1 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan

Rp.

12.365.000,00

PAD

2. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Rp.

10.000.000,00

DAU

3. Monitoring evaluasi PBB Rp. 7.500.000,00 PAD 1.2 4. Kegiatan TP. PKK Kecamatan

dan Keluarahan Rp.

15.000.000,00

PAD

5. Pendampingan ADD Rp. 7.500.000,00 DAU 6. Peningkatan Operasi

Persampahan dalam rangka menunjang K.5

Rp.

39.687.500,00

DAU

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Stuktur APBD Kecamatan Ciranjang Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Ciranjang

Tahun Anggarna 2018

NO URAIAN ANGGARAN %

1 Belanja 1.923.534.800,00 100

2 Belanja Tidak Langsung 1.701.862.300,00 0,89

3 Belanja Langsung 221.672.500,00 0,11

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Ciranjang Tahun 2018

Perbandingan rencana anggaran belanja tidak langsung dengan anggaran

belanja langsung adalah 80 : 40.

Anggaran Belanja Langsung tahun 2018 Kecamatan Ciranjang melaksanakan

1 (satu) Program wajib dan 3 program Non urusan.

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai

pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen

perencanaan sebagai berikut :

Rencana Alokasi Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan Ciranjang TA 2018

No Sasaran Idikator Program Anggaran %

1 Terwujudnya

pelayanan

kepada

masyarakat

yang optimal

Persentase

pemenuhan

pelayanan

kepada

Perangkat

Daerah

terkait dan

Masyarakat

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

117.620.000,00

0,53

2 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

6.000.000,00

0,03

3 Program

Perencanaan dan

Penganggaran

6.000.000,00

0,03

4 Program

Peningkatan Fungsi

Kecamatan dan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

di Wilayah

Kecamatan

92.052.500,00

0,41

Total Anggaran 221.672.500,00 100

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TARGET

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

Perangkat daerah

terkait

100%

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat

100%

Sumber : IKU Kecamatan Ciranjang tahun 2018

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ciranjang dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Ciranjang dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ciranjang Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel

berikut :

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi

%

Pencapaian

rencana

target

Ket.

1 2 3 4

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada

masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan

Ciranjang sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut

:

1. Pemenuhan Pelayanan kepada Perangkat Daerah terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan

Ciranjang memiliki 3 kegiatan yaitu :

a. Musrenbang tingkat kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk

mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang

kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke

Forum OPD.

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara

berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring

pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua

kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis

pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di

masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi

terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di

Kecamatan Ciranjang. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun

dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen

laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).

2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan

Ciranjang mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat

Keputusan Campat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim ini terdiri

dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab

- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua

- Kasi PPM sebagai sekretaris

- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan

terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 9

Desa di Kecamatan Ciranjang agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran

dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa

berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara

tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang

kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-

tempat strategis di Kecamatan Ciranjang bisa terjaga kebersihannya.

Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi

masyarakat sekitarnya.

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan

capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2018

dan mengacu kepada renstra Kecamatan Ciranjang Tahun 2016-2021.

Sasaran Kecamatan Ciranjang yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ciranjang terdiri

dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan

pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

strategis Kecamatan Ciranjang tahun 2018 :

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

OPD Terkait

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

kecamatan Ciranjang melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Ciranjang

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Musrenbang Tk.

Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pada tahun 2018 Kecamatan Ciranjang menerima 27 usulan hasil

Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 11 prioritas

kecamatan.

Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan Ciranjang

hanya 2 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 18,19 %.

Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya sebanyak 18,19,00%. Peningkatan tersebut didukung

dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur menuju Kawasan

wisata yang ada di Kecamatan Ciranjang.

Grapik 1

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 100%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Ciranjang dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun

2018 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi

persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan

Ciranjang dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 9 Desa.

3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Musrenbang Tk.

Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Target PBB Kecamatan Ciranjang tahun 2018 sebesar Rp. 1.048.084.319,00

sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas sebesar Rp. 684.112.017,00

0

5

10

15

20

2016 2017 2018

0 20 40 60 80 100 120

2016

2017

2018

Grapik 2Perkembangan reaslisasi persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tahun 2018

capaian target

Sehingga persentase pemenuhan taret PBB Kecamatan Ciranjang tahun 2018

sebesar 65,47 %

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Ciranjang

selama 3 tahun.

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

Masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan

administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan

sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan

adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan

masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung

tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2018 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat

Kecamatan Ciranjang didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campaka

Tahun 2018

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan

TP PKK Desa

se-

Kecamatan

Campaka

9 Desa 9 Desa 100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciranjang telah membudayakan Gerakan

PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan

dan Kesejateraan Keluarga ( PKK ) dan mengacu pada hasil Rekernas VII

tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan

oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

1. Pokja I :

a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

b. Bidang Gotong Royong.

2. Pokja II :

a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;

b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

3. Pokja III :

a. Bidang Pangan;

b. Bidang Sandang;

c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

4. Pokja IV :

a. Bidang Kesehatan;

b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;

c. Perencanaan Sehat

Foto kegiatan

3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang

kegiatan K5

Kegiatan ini adala kegiatan baru di tahun 2018, kegiatan ini merupakan

salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan

kebersihan lingkungan. Dengan mengangkat masyarakat sekitar sebagai

petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan

kebersihan lainnya.

Foto lokasi :

C. Realisasi Anggaran

Tabel.

Realisasi anggaran Per Sasaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator

Sasaran Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 Terwujudnya pelayanan

kepada

masyarakat yang optimal

Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada OPD terkait

1. Monitoring dan

evaluasi

Kegiatan

12.365.000,00 12.365.000,00 100

2. Musrenbang

Tk. Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 100

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB 7.500.000,00 7.500.000,00 100

Prosentase

pemenuhan pelayanan

kepada masyarakat

1. Pendampingan

ADD

7.500.000,00 7.500.000,00 100

2. Kegiatan Tim

Penggerak PKK

Kecamatan

15.000.000,00 15.000.000,00 100

3. Peningkatan

Operasi

Persampahan

dalam rangka menunjang K5

39.687.500,00 39.687.500,00 100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018

Tabel

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan

Tahun 2018

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

117.620.000,00 115.929.487 98,56

2 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaoran capaian Kinerja

dan Keuangan

6.000.000,00 5.920.000,00 100

3 Perencanaan dan

Penganggaran

6.000.000,00 7.150.000,00 100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan terdapat

5 kegiatan dengan capaian anggaran 100% yaitu :

Tabel

Analisis Efisiensi Anggaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator

Sasaran Kegiatan

Capaian

Kinerja

%

Penyerapan

anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 Terwujudnya pelayanan

kepada

masyarakat

yang optimal

Prosentase

pemenuhan pelayanan

kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan

evaluasi Kegiatan

100 100 0

2. Musrenbang Tk.

Kecamatan

100 100 0

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB

100 100 0

1 Prosentase pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat

1. Pendampingan

ADD

100 100 0

2. Kegiatan Tim

Penggerak PKK Kecamatan

100 100 0

3. Peningkatan

Operasi

Persampahan

dalam rangka

menunjang K5

100 100 0

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Ciranjang telah melakukan efisiensi anggaran 0% dari total belanja wajib.

B A B. IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja

yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara

perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen

pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayaan public, setiap PD

melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan

indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Ciranjang tahun 2018 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya

pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan

data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2018 dan dilengkapai dnegan

pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa

Kecamatan Ciranjang berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat

terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Ciranjang tahun 2018 ini masih

jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran,

kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada

masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Ciranjang untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM

melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.