laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · * data nominatif pegawai per 31 desember 2018 2....

LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

JALAN KENARI 56 YOGYAKARTA TELPON (0274) 555241

email : [email protected]


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 6

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan

Kewenangan.............................................................................

6

B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh ................................ 7

1. Kepegawaian ................................................................... 7-8

2. Sarana dan prasarana ..................................................... 8-16

3. Anggaran .......................................................................... 16-17

C. Permasalahan ......................................................................... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

A. Rencana Strategis .................................................................... 18

1. Tujuan ................................................................................... 18

2. Sasaran ................................................................................ 18

3. Strategi ( cara mencapai tujuan dan sasaran ) ..................... 20

a. Kebijakan ......................................................................... 20

b. Program dan Kegiatan ..................................................... 22

B. Rencana Kinerja Tahunan ....................................................... 22

C. Perjanjian Kinerja ................................................................... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 24

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... 24

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 24

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015 dan 2016

24

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target terakhir rencana strategis

25

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

26

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

26

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 27

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

27-28

B. Realisasi Anggaran ………………………………………………. 29-31

BAB IV PENUTUP 32


LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan TA 2018 dan Revisi

dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan TA

2018

2. Rencana Aksi 2018

3. Rencana Strategik 2018

4. Evaluasi Renja TW IV tahun 2018

5. Pengukuran Kinerja TW IV tahun 2018

6. Evaluasi program dan kegiatan tahun 2018

7. Laporan realisasi anggaran belanja 2018 ( pendapatan, belanja tidak

langsung,belanja langsung )


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengelola perencanaan

pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Dengan telah tersusunnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang telah banyak membantu hingga

selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana

kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ini telah

diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta masih terdapat banyak kekurangan karena adanya kendala-kendala yang

dihadapi. Namun demikian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah

berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana

kegiatan.

Semoga LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ini dapat

mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2018.

Yogyakarta,

Kepala

Drs. Heri Karyawan NIP. 19591114 198903 1 004


BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK , FUNGSI DAN KEWENANGAN

KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI


TUGAS POKOK

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan

sebagian kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal.

KEWENANGAN

- Pemberian Izin dan non izin;

- Penolakan Permohonan izin dan non izin;

- Pembatalan Izin dan non izin;

- Pencabutan Izin dan non izin;

- Legalisasi dan Duplikat Izin dan non izin; serta

- Pengawasan Izin dan non izin.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta memiliki 77 orang pegawai (59 orang PNS, 18 NABAN),

dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH S. 2 S. 1 Diploma S L T A

1 Kepala Dinas 1 - 1 - -

2 Sekretaris 1 1 - - -

3 Kepala Bidang 4 1 3 - -

4 Kepala Sub Bagian 3 - 2 1 -

5 Kepala Seksi 10 5 5 - -

6 Staf 40 - 8 14 19

7 Naban 18 - 3 8 7

JUMLAH 77 7 22 22 26

*data per Desember 2018


1 Berdasarkan Jabatan

NO JABATAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf PNS Staf NABAN

1 orang

5 orang

13 orang

40 orang

18 orang

Kepala Dinas Ka. Bid & Sekretaris Ka. Sie & Ka. Sub Bag

Jumlah 77 orang

2. Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

NABAN

8

46

5

0

18

Jumlah 77

3. Berdasarkan Jenis kelamin

NO Jenis kelamin JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

Laki-laki

Perempuan

47

30

6 NABAN

12 NABAN

Jumlah 77

* data Nominatif Pegawai per 31 desember 2018

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

- Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta didesain dengan ruang pelayanan

yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di

ruangan yang luas, dengan langit-langit atap yang tinggi ditopang dengan kolom yang kokoh

dan luasnya hampir 1/3 luas lantai 1, menggambarkan pentingnya pelayanan publik, yang

didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa


ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi dan dilengkapi dengan audio visual,

menciptakan kenyamanan seperti berada di kantor Perbankan Swasta.

Ornamen arsitektur lokal Yogyakarta serta alunan musik klasik dan alunan musik yang

bernuansa gending-gending Jawa mengiringi pemohon selama mengurus perizinan.

Ruang Pelayanan di dalam Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

- Loket Costumer Service dan Loket Pelayanan:

Di loket Costumer Service dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai

informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan

non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan

pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi

dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.

Loket Costumer Service


- Ruang Penanaman Modal

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyediakan ruangan khusus

untuk layanan penanaman modal yang berada di Bidang Penanaman Modal, ruang

layanan penanaman modal ini disediakan untuk memfasilitasi calon investor yang

datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang akan

melakukan investasi di Kota Yogyakarta atau sekedar mendapatkan informasi terkait

Penanaman Modal.

- Prasarana Layanan Pendukung Perizinan:

- Layar Sentuh (Touch Screen)

Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh (Touch Screen) yang mudah

dioperasionalkan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor

yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang jelas, baik berbahasa

Indonesia maupun bahasa daerah (jawa halus) yang lembut.

Layar Sentuh(Touch Screen)


- Bank BPD DIY dan Pojok Foto Copy

Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD dan pojok fotocopy dalam satu gedung

di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memperkuat konsep

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) yang memudahkan pemohon dalam

pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai

pengambilan izin sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Bank BPD DIY Pojok Foto Copy

- Auditorium Lantai 3 (tiga) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta:

Auditorium merupakan prasarana bangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta yang mendukung kegiatan peningkatan sumber daya dalam rangka

memberi pelayanan perizinan dan non perizinan yang mampu menampung kapasitas 100

orang lebih, auditorium tersebut terletak di lantai 3 (tiga) Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta.

- Transparansi Pelayanan:

Dinding transparan di setiap ruang kerja terbuat dari kaca, memudahkan siapa saja dapat

melihat aktifitas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam

memproses perizinan dan non perizinan dan sebagai bentuk transparansi Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan.


- Prasarana lainnya yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:

- Perpustakaan

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyediakan perpustakaan

mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca

berbagai macam buku yang sudah tersedia.

- Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya

untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.


- Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan juga menyediakan Ruang Laktasi yang

disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

- Ruang Klinik Pengaduan

Ruang Pengaduan Perizinan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk

masyarakat jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non

perizinan.


- Klinik Pengawasan

Pengawasan izin merupakan kegiatan mengawasi izin-izin yang telah diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan membandingkan

kesesuaian antara pelaksanaan izin dengan izin yang diterbitkaan. Izin yang diawasi

antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Penyelenggaraan Reklame.

* Ruang klinik pengawasan

- Kotak Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di

gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan

perizinan dan non perizinan.


- Papan Petunjuk Arah

Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa

bingung saat berada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta.

- Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, atau manula yang

menggunakan kursi roda, tongkat.

- Mushola/Tempat Ibadah

Mushola/Tempat Ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai,

pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan Kota Yogyakarta.

- Kamar Mandi / WC

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Kamar Mandi/ WC,

yang berada di 3 (tiga) sisi, sebelah utara sisi timur, sebelah utara sisi barat, dan sebelah

selatan sisi barat. Didalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.


Almari es untuk pemohon/pengunjung

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga menyediakan almari

es/kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus izin.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki kendaraan dinas yang

terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 4 unit dan Kendaraan Dinas Roda

2 (dua) sejumlah 15 unit.

3. Anggaran

Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut

kelompok belanja sebagai berikut:

No Anggaran Murni Perubahan

1 Pendapatan Rp. 4.683.030.660,- Rp. 4.698.030.660,-

2 Belanja Tidak Langsung Rp. 4.155.089.903,- Rp. 4.185.312.246,-

3 Belanja Langsung pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 2.348.818.819,- Rp. 2.671.881.419,-

4 Belanja Langsung pada Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Rp. 589.749.000,- Rp. 467.755.000,-

5 Belanja Langsung pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 55.528.206,- Rp. 55.528.206,-

JUMLAH TOTAL

Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, dengan anggaran murni sebesar

Rp. 375.367.854,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 353.120.354

No Kegiatan Murni Perubahan

1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian

Lapangan

Rp. 169.996.824,- Rp. 165.619.324,-

2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan

Perizinan

Rp. 107.916.824,- Rp. 107.916.824,-

3 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Rp. 97.454.206,- Rp. 79.584.206,-

JUMLAH TOTAL Rp 375.367.854,- Rp 353.120.354,-


Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan

Perizinan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 76.128.206,- dan anggaran setelah

perubahan tetap sama sebesar Rp. 76.128.206,-


1 Pengawasan Perizinan Kota

Yogyakarta

Rp. 56.126.206,- Rp. 56.126.206,-

2 Pengelolaan Pengaduan Perizinan

Kota Yogyakarta

Rp. 20.002.000,- Rp. 20.002.000,-


Program Pengembangan Penanaman Modal, dengan anggaran murni sebesar

Rp. 637.105.824,- dan anggaran setelah perubahan tetap sama sebesar Rp. 637.105.824,-


1 Pengelolaan Data dan Informasi

Perizinan

Rp. 253.309.206,- Rp. 253.309.206,-

2 Pengembangan dan Penyelenggaraan

Promosi Penanaman Modal

Rp. 274.204.206,- Rp. 274.204.206,-

3 Pengendalian dan pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp. 109.592.412,- Rp. 109.592.412,-


Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman

Modal dan Perizinan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 323.190.678,- dan anggaran

setelah perubahan tetap sama sebesar Rp. 323.190.618,-


1 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan

Perizinan

Rp. 204.008.206,- Rp. 204.008.206,-

2 Pengembangan Pelayanan Perizinan Rp. 119.182.412,- Rp. 119.182.412,-


C. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, dari

hasil analisis jabatan seharusnya dibutuhkan 118 orang pegawai, namun hingga saat ini

baru terisi sejumlah 77 orang pegawai, yang terdiri dari 59 PNS dan 18 Tenaga Bantuan

(Naban);

2. Pelayanan perizinan online terkendala oleh koneksi internet yang sering mengalami

gangguan/error, kapasitas server dan bandwidht yang tersedia kurang mendukung;

3. Nomenklatur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

mempunyai konsekuensi beban kerja yang sangat berat, untuk menjalankan kebijakan

pusat/daerah dan tuntutan masyarakat, ketika kurang didukung SDM yang sesuai

kompetensinya dan Sarana Prasana yang kurang memadai.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memuat

Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun

waktu yang ditentukan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Tujuan dan

Sasaran yaitu “Nilai Investasi Meningkat”.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki indikator

tujuan yaitu nilai investasi dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir

sebesar Rp 314.483.525.122,-

Dengan uraian indikator:

Tujuan Indikator Tujuan Target

Nilai Investasi Meningkat Nilai Investasi Rp. 314.483.525.122,-

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki indikator

sasaran yaitu nilai investasi (dalam rupiah), setiap tahunnya mengalami peningkatan dari

tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 1,30%, dari tahun 2018 ke tahun 2019

meningkat sebesar 1,50%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebesar 1,70%, dari

tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 1,90%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022

mengikat sebesar 2,10%.

Pada awal tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta masih dalam

masa transisi, sehingga pengelolaan penanaman modal belum optimal di mana penetapan

sasaran belum memadai. Pada Triwulan IV, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta mulai mengoptimalkan penanganan penanaman modal, sehingga dilakukan

penyempurnaan sasaran strategis dan indikator sasaran. Sasaran strategis nilai investasi

meningkat dengan indikator nilai investasi ditargetkan sebesar Rp 172.494.473.519,00 dan

terealisasi sebesar Rp 289.069.008.162,00 atau 167,58%. Realisasi tersebut jauh melebihi

target karena pada saat perhitungan target, nilai target diperoleh dari realisasi investasi

sampai dengan bulan Juni 2017, sedangkan realisasinya sesuai dengan realisasi investasi

sampai dengan bulan Desember 2017. Atas kondisi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta melakukan perbaikan dan revisi terhadap target nilai investasi pada

tahun 2018.


Adapun Perbandingan Sasaran sebelum dan sesudah direvisi adalah sebagai berikut :

Sasaran

strategis

Sebelum Sesudah

Nilai

Investasi

Meningkat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

172.494.473.519 174.736.901.675 177.357.955.200 180.373.040.438 183.800.128.207 187.659.930.899 289.069.008.162 292.826.905.268 297.219.308.847 302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122

Dengan uraian indikator:

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 2018

Nilai Investasi Meningkat Nilai Investasi Rp. 292.826.905.268.


Strategi

a. Kebijakan

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada

masyarakat di Kota Yogyakarta;

2. Meningkatkan upaya penanganan pengaduan dan pengawasan terhadap izin yang

diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada

regulasinya;

4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan

festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat

berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-

produk khas Kota Yogyakarta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah relevan dan konsisten terhadap Visi

dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2017-

2022 pada misi kedua, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat.


Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun

mendatang dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Nilai

Investasi

Meningkat

Nilai

Investasi

Meningkat

1. Peningkatan pelayanan

penanaman modal dan

perizinan

Melaksanakan

penelitian dan

pemeriksaan data

terkait permohonan izin

Menerbitkan penerbitan

izin sesuai dengan

prosedur

2. Peningkatan pengawasan dan

penanganan pengaduan

penanaman modal dan

perizinan

Melaksanakan

pengawasan izin

sesuai dengan izin

yang diawasi

Melaksanakan

pengawasan

pelaksanaan izin

sesuai dengan izin

yang diawasi

3. Penguatan regulasi dan

pengembangan kinerja layanan

penanaman modal dan

perizinan

Melaksanakan kajian

dan sosialisasi

peraturan perizinan

Mengevaluasi regulasi

pelayanan perizinan

Melaksanakan evaluasi

kinerja pelayanan

perizinan

4. Pengembangan penanaman

modal

Meningkatkan

pengembangan SIM

aplikasi perizinan dan

penanaman modal

Meningkatkan promosi

penanaman modal

Meningkatkan

pengendalian dan

pengawasan

penanaman modal

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, prioritas

pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

adalah pada misi kedua, yakni: “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan

masyarakat”.


b. Program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai 7 (tujuh)

Program serta 16 (enam belas) kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 3 kegiatan:

a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;

b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan:

a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor;

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan:

a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja

SKPD.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari 3 kegiatan:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan;

b. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan;

c. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan.

5. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan

Perizinan, terdiri dari 2 kegiatan:

a. Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta;

b. Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta.

6. Program Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari 3 kegiatan:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan;

b. Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;

c. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

7. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman

Modal dan Perizinan, terdiri dari 2 kegiatan:

a. Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan;

b. Pengukuran Kinerja Pelayanan Perizinan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai yaitu Nilai Investasi Meningkat

Adapun Indikator kinerja :

Nilai Investasi dalam Rupiah (Rp)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana

terlampir.


C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta menyusun Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja untuk mencapai

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dengan indikator kinerja target nilai investasi sebesar Rp. 292.826.905.268,-

Dengan jumlah anggaran murni tahun 2018 dipergunakan untuk :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan anggaran sebesar

Rp. 375.367.854,-;

2. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan

dengan anggaran sebesar Rp. 76.128.206,- ;

3. Program Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 637.105.824,-;

4. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan

Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 323.190.618,-.

Guna mendukung dan mengakomodir kegiatan yang belum di anggarkan di

anggaran murni, maka di tahun 2018 perlu menyusun anggaran perubahan. Sehingga Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Dengan jumlah Anggaran setelah Perubahan tahun 2018 dipergunakan untuk :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan anggaran sebesar

Rp. 353.120.354,-;


dengan anggaran sebesar Rp. 76.128.206,- ;

3. Program Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 637.105.824,-;

4. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan

Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 323.190.618,-.

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja tahun

2018 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja sudah dilakukan monitoring secara berkala dengan menggunakan

pengukuran kinerja yang di buat setiap tribulan. Sehingga dapat dilihat hasil dari pengukuran

kinerja secara berkala dari tribulan I sampai tribulan IV. Adapun hasil pengukuran kinerja dapat

langsung dilihat dalam form pengukuran kinerja atau dapat langsung dilihat dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (SIM E-lkip)/ laporan bulanan secara elektronik

(SIM Pelaporan), sebagaimana terlampir.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Nilai Investasi

meningkat Nilai Investasi

292.826.905.268 291.021.296.800 99.38%

Sasaran Strategi nilai investasi meningkat dengan indikator sasaran nilai investasi di

targetkan sebesar Rp 292.826.905.268 dan terealisasi sebesar Rp 291.021.296.800 atau

99.38%. Karena data investasi diambil dari perizinan berusaha Online Single Submission

(OSS), tetapi input data di OSS oleh para pemohon masih banyak yang belum sesuai

dengan ketentuan dan data investasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2015 dan 2016

Untuk sasaran strategis dan indikator sasaran ditahun 2015 dan 2016 masih

menggunakan yang lama dan untuk tahun 2017 dan 2018 sudah direvisi dan sudah

dijadikan penentuan nilai investasi penanaman modal ditahun-tahun berikutnya. Adapun

sasaran strategi dan indikator sasaran untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagaimana

berikut:

Indikator Sasaran Tahun 2015

Tahun 2016

Keterangan

(1) (5) (6) (7) -Persentase

Penerbitan Izin sesuai dengan SOP

104.94% 98.88% Jumlah izin yang diterbitkan s/d desember 2016 sebesar 9033, jumlah pemohon sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar 10.145 dikurangi jumlah ijin yang ditolak karena tidak memenuhi syarat 1010, sehingga jumlah pemohon yang memenuhi syarat sebesar 9135 atau 98.88%

- Persentase Ketersediaan database yang selalu ter update

100% 100% Persentase ketersediaan database yang selalu terupdate tercapai 100% karena semua izin sudah di masukkan kedalam database

- Nilai Kepuasan Masyarakat atas kinerja aparatur di Dinas Perizinan

- 80,94 Rata rata skor nilai SKM sampai dengan desember 2016 sebesar 80,94, dengan jumlah responden sebesar 7078 responden

- Persentase Pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti

193.33% 130% Jumlah pengaduan yang masuk lebih banyak dari yang ditargetkan,dan sebagian besar pengaduan yang masuk terkait dengan permasalahan perizinan

- Persentase kegiatan membangun yang diawasi sesuai dengan izin

111.48% 108% Kegiatan membangun yang perlu diawasi melebihi target karena pengawasan yang dilakukan dari izin terbit banyak dan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang masih perlu pengawasan

- Persentase ketersediaan Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan

100% 100% Ketersediaan regulasi mencapai 100% , karena semua izin yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sudah ada dasar hukumnya dan sesuai dengan regulasinya ( 27 izin)

*tahun 2015, 2016


Sedangkan untuk sasaran strategi dan indikator sasaran ditahun 2017 dan 2018 adalah

sebagai berikut :

Tahun Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (4) (5)

2017 Nilai Investasi meningkat

Nilai Investasi

172.494.473.519 289.069.008.168 167.58%

2018 Nilai Investasi meningkat

Nilai Investasi

292.826.905.268 291.021.296.800 99.38%

*tahun 2017 dan 2018

Sasaran strategis di tahun 2017 sebagai titik awal penentuan nilai investasi

penanaman modal, namun untuk tahun 2018 sudah dilakukan revisi terhadap target

sasaran karena ditahun 2017 realisasi sangat melebihi target, sehingga perlu dilakukan

perbaikan.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target terakhir rencana strategis

Indikator Sasaran

Target Tahun 2018

Target akhir Rencana strategis

Realisasi Kinerja Tahun 2018

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Nilai Investasi

292.826.905.268

314.483.525.112

291.021.296.800

Sasaran Strategi nilai investasi meningkat dengan indikator sasaran nilai investasi di targetkan sebesar Rp 292.826.905.268 dan terealisasi sebesar Rp 291.021.296.800 atau 99.38 %. Karena data investasi diambil dari perizinan berusaha Online Single Submission (OSS), tetapi input data di OSS oleh para pemohon masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan dan data investasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

Indikator Sasaran

Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2017

Target Standar Nasional

keterangan

(1) (2)

Nilai Investasi

292.826.905.268 289.069.008.162

- -

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan / Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

Penyebab Keberhasilan:

a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan penyerapan anggaran

mencapai 94.1% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi;

b. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta;

c. Tahun 2018 nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skor 82.23, dengan

kategori Sangat Baik;

d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta;

e. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;

f. Menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Penyebab Kegagalan:

a. Ketersediaan SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta secara

kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, karena ada yang pensiun, mutasi

promosi, mengundurkan diri dan belum ada gantinya serta adanya SDM yang tidak

sesuai kompetensinya;

b. Sarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware sebagian sudah out of

date.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikutkan diklat teknis

terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;

b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

c. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang

lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah

melakukan

berbagai upaya efisiensi antara lain:

a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer

digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;

c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;

d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan

secara rutin.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

a. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

No. Program

Capaian Kinerja

fisik Keuangan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

88 94.4

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

91 87.9

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 92.6

4. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

84 93.9


88.6 96.7

6. Program Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

100 95.4

7. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

100 97.8

Dari ke 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta Tahun 2018 jika dilihat dari realisasi fisik ada beberapa program yang tidak

mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan ada satu program yang capaiannya

kecil yaitu di program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 87.9%.

Hal ini terkendala pada pencapaian realisasi anggaran untuk BBM kendaraan dinas, BBM

Genset, Service Kendaraan dan suku cadang.


b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:

- Capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Capaian Kinerja

fisik Keuangan

1 2 3 4

1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi

81.47 99.0

2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

94.27 92.3

3. Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran

90 97.2

4. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Kantor

90 93.3

5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional

92.10 74.4

6. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan Capaian Kinerja

100 92.6

7. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan

85.70 98.6

8. Pelaksanaan operasional pelayanan perizinan

84.87 87.2

9. Pelaksanaan penerbitan perizinan

82.23 93.3

10. Pengawasan perizinan 100 97.8

11. Pengelolaan pengaduan perizinan

96.91 93.6

12. Pengelolaan data dan informasi perizinan

99.45 95.7

13. Pengembangan dan penyelenggaraan promosi penanaman modal

100 94.6

14. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM

100 96.7

15. Pengkajian dan sosialisasi peraturan perizinan

100 97.0

16. Pengukuran kinerja pelayanan 99.1 99.2

Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 16 ( enam belas ) kegiatan

semuanya mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, meskipun ada

beberapa capaian yang masih kurang dari 90%. Capaian kinerja dari program dan

kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menjadi tolak ukur untuk pemberian

reward dan punisment yang untuk saat ini sudah diberikan dalam bentu TPP

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada hasil Evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir.


B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran di tahun 2018 untuk belanja pendapatan asli daerah

sebesar 120.17%. Realisasi anggaran Belanja Daerah tercapai 95.6%, untuk belanja tidak

langsung sebesar 97.3 % , untuk belanja langsung sebesar 94.1% yang terdiri dari 7 (tujuh)

program dan 16 kegiatan.

Adapun data selengkapnya dapat di lihat pada kolom dibawah ini:

NO KEGIATAN TARGET REALISASI PROSENTASE

1 Pendapatan asli daerah 4.683.030.660,

-

5.645.830.300,- 120.17%

Retribusi IMB 4.683.030.660,

-

5.645.830.300,- 120.17%

2 Belanja tidak langsung 4.185.312.246,

-

4.185.312.246,- 97.3%

3 Belanja langsung 4.584.709.627,

-

4.313.170.255.27,

-

94.1%

Program pelayanan administrasi perkantoran 2.671.881.419,

-

2.521.521.549.11,

-

94.4%

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

467.755.000,- 410.953.952,- 87.9%

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan penyusunan

laporan capaian kinerja

55.528.206,- 51.429.347.28,- 92.6%

Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

353.120.354,- 331.714.752.08,- 93.9%

Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan

76.128.206,- 73.614.038.10,- 96.7%

Program Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

637.105.824,- 607.857.352.40,- 95.4%

Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

323.190.618,- 316.079.264.30,- 97.8%

Penjelasan Realisasi Pendapatan:

Target Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018 yang terdiri dari :

- Retribusi IMB sebesar Rp. 4.698.030.660,-

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018 yang terdiri dari:

- Retribusi IMB sebesar Rp. 5.645.830.300,- (120.17%)

Realisasi Retribusi IMB sudah melebihi target dikarenakan:

- Adanya beberapa izin perubahan dan pengembangan hotel serta izin apartemen yang tarifnya besar dan diluar perkiraan dan perencanaan.


Penjelasan Pencapaian Kinerja per kegiatan untuk:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi terealisasi sebesar

Rp 420.809.759,- atau 99.0% dari target, karena untuk belanja makan dan minum harian

pegawai adanya hari libur, cuti bersama sehingga tidak bisa direalisasikan, belanja makan dan

minum tamu sesuai dengan kunjungan tamu yang datang, belanja makan dan minum rapat

adanya besaran yang dibawah standarisasi, untuk belanja perjalanan dinas sesuai undangan,

konsultasi, koordinasi dan pendampingan.

2 Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebesar

Rp. 1.565.196.827,- atau 92.3% dari target.

- Adanya sisa negoisasi harga dengan pihak ketiga.

3 Kegiatan Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran terealisasi sebesar

Rp. 535.514.963.11,- atau 97.2% dari target. Hal ini karena adanya 2 orang Tenaga Bantuan

yang mengundurkan diri pada Triwulan III dan IV

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp 311.229.500,-

atau 93.3% dari target, hal ini karena sesuai kebutuhan untuk pemeliharaan aquarium, dan ada

sisa negosiasi dengan pihak ketiga.

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar

Rp.99.724.452,- atau 74.4 % dari target, hal ini karena:

a. sesuai kebutuhan service kendaraan dinas (efisiensi) ;

b. sesuai kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan dinas ( efisiensi );

c. selisih harga BBM antara perencanaan dengan realisasi harga BBM di pasaran.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja

SKPD terealisasi sebesar Rp 51.429.347.28,- atau 92.6 % dari target. Adanya efisiensi biaya

cetak dari negosiasi harga dengan pihak penyedia. Adanya realisasi kontrak belanja jasa

penyedia tenaga teknis hanya 9 bulan dari rencana kontrak 11 bulan.

Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan terealisasi sebesar

Rp.163.323.052.40,- atau 98.6% dari target, hal ini karena ada 1 (satu) orang tenaga teknis

yang kontraknya hanya direalisasikan 10 bulan, selisih harga bbm per liter antara perencanaan

dengan realisasi harga bbm;

2. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan terealisasi sebesar

Rp. 94.126.952.40,- atau 87.2% dari target, hal ini karena ada OSS dan pelayanan online

sehingga blanko tidak perlu digandakan lagi;

3. Kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan terealisasi sebesar Rp. 74.264.747.28,- atau

93.3%, adanya negoisasi harga dengan pihak ketiga, ada 1 (satu) orang tenaga teknis yang

kontraknya hanya direalisasikan 9 bulan dari rencana kontrak 11 bulan;


4. Kegiatan Pengawasan perizinan terealisasi sebesar Rp. 54.891.238.10,- atau 97.8% , hal ini

karena adanya selisih harga bbm per liter antara perencanaan dengan realisasi harga bbm dan

adanya belanja makan dan minum yang besarannya dibawah harga standar;

5. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan terealisasi sebesar Rp. 18.722.800,- atau 93.6% dari target,

hal ini karena selisih harga bbm per liter antara perencanaan dengan realisasi harga bbm;

6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan terealisasi sebesar Rp. 242.534.338.10,-

atau 95,7% dari target, hal ini karena sesuai kebutuhan dan adanya negosiasi harga dengan

pihak ketiga;

7. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal terealisasi

sebesar Rp. 259.312.338.10,- atau 94.6%, hal ini karena sesuai kebutuhan dan adanya

negosiasi harga dengan pihak ketiga;

8. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar

Rp. 106.010.676.20,- atau 96.7%, untuk belanja tenaga ahli/instruktur sesuai kehadiran peserta

sosialisasi dan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan kehadiran peserta;

9. Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan terealisasi sebesar

Rp.197.872.988.10,- atau 97.0% dari target, hal ini karena untuk belanja perjalanan dinas

dalam daerah menyesuaikan kehadiran peserta dan adanya negosiasi dengan pihak penyedia

10. Kegiatan Pengembangan Kinerja Pelayanan Perizinan terealisasi Rp. 118.206.276.20%,- atau

99.2% dari target hal ini karena ada sisa negoisasi dari pihak ketiga.


BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan capaian kinerja di tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara

umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencapai 95.6% dengan

predikat kinerja “sangat tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan

kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan Kota Yogyakarta kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan

optimal, meskipun pada awal tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal

belum maksimal, karena masih dalam masa transisi.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja OPD adalah

sebagai berikut:

a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan penyerapan anggaran mencapai

95.6% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi;

b. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta;

c. Tahun 2018 nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skor 82.23, dengan kategori

Sangat Baik;

d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta;

e. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;

f. Menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Oleh karena itu sebagai wujud pertanggung jawaban laporan capaian Kinerja maka Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyusunan LKIP berdasarkan pada hasil

pelaksanaan kegiatan baik yang tergabung dalam Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung,

maupun Belanja Tidak Langsung tahun 2018, yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan

kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Informasi kinerja dalam

LKIP ini sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan penentuan reward dan punishment.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selama tahun 2018 dan bermanfaat

untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Yogyakarta, 2019

Kepala

Drs. NURWIDIHARTANA

NIP. 19661221 198602 1 003

laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · * data nominatif pegawai per 31 desember 2018 2....

Documents