lampiran2.a.doc

Lembar : ………dari …….

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL

(F : 02/SMM/PP/01 Rev 00)

STATUS PER TANGGAL . . . . . . . . . .

NO JUDUL DOKUMEN NOMOR DOKUMEN REVISI KE TGL BERLAKU KETERANGAN

Keterangan :

Format penomoran harus sesuai kaidah penomoran pada masing-masing unit kerja

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 200

( N a m a J e l a s )

Lampiran 7.b Pusat Pengendali Dokumen/Pengendali Bukti Kerja

Lampiran Instruksi Kerja 02| Penyusunan Rencana Mutu Proyek


DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU

(F : 01/SMM/PP/01 Rev 00)


NO JUDUL DOKUMEN NOMOR DOKUMEN REVISI KE TGL BERLAKU KETERANGAN

Keterangan :


. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 200



Lampiran 7.a Pusat Pengendali Dokumen/Pengendali Bukti Kerja


DAFTAR INDUK BUKTI KERJA

(F : 01/SMM/PP/02 Rev 00)


NO NOMOR BUKTI KERJA NAMA BUKTI KERJA MASA SIMPAN PENANGGUNG JAWAB

Keterangan :


. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 200



Lampiran 8.1 Petugas Penyimpan Bukti Kerja

Lembar : ………dari …….DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

(F : 03/SMM/PP/01 Rev 00)NOMOR DOKUMEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JUDUL DOKUMEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TANGGAL TERBIT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NO UNIT KERJA YANG MENERIMA

NAMA PENERIMA

PARAF PENERIMA

TANGGAL DITERIMA

NOMOR DISTRIBUSI

STATUS PENGENDALIAN KETERANGAN

Keterangan :


. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 200



Lampiran 7c Petugas Penyimpan Bukti Kerja

JADWAL KEGIATAN SNVT …………………………………………………..

No JENIS KEGIATANRenc BULAN KE, TAHUN ……… - ……….

KETERANGANReal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Terima DIPARenc

Real

2 Pembentukan Panitya/Pjbt Pengadaan

Renc

Real

3 Prog. Satuan Dua (Biro Perencanaan)

Renc

Real

4 Penyusunan HPS (OE)Renc

Real

5 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan

Renc

Real

6 Pelaksanaan PengadaanRenc

Real

7 Penandatanganan KontrakRenc

Real

8 ……………….Renc

Real

9 ……………….Renc

Real

10 ……………….Renc

Real

11 ……………….Renc

Real

12 ………………. Dst

Renc

Real

Real


Surabaya, ……………………..

Lampiran 12.1 Ka SNVT …………….



MULAI

P1

BAGAN ALIR PELAKSANAAN

KEGIATAN SNVT

Keterangan :P1 – Instruksi Kerja atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 1,

doku men harus tercatat pada Daftar Induk Dokumen yang

tersedia (lihat Lampiran 2a)Q1 – Syarat keberterimaan kegiatan 1, yang diharuskan

oleh ketentuan perundang-undangan atau ketentuan lainnya. Dicantum-kan dalam Daftar Keberterimaan yang telah disediakan (Lihat Lampiran 9)

PTS – Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (Ketidak sesuaian), harus dikendalikan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Hasil

Lampiran 11.1

INPUT

P73

Tdk

Ya

Q1

PTS

KEGIATAN 1

KEGIATAN 2

KEGIATAN 4

Tdk

Ya

Q5

PTS

KEGIATAN 3

Tdk

Ya

Q3

PTS

KEGIATAN 5 KEGIATAN 6

P2 P3

Dst

P4

P5 P6

OUTPUT


CATATAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI (HPTS)

(F : 01/SMM/PP/04 Rev 00)

NO

TANGGALJAM

PTSDISAMPAIKAN

JABATAN PERIHALMEDIA

PENYAMPAIANPENERIMA

(NAMA & PARAF) KETERANGAN

Keterangan :

Format penomoran harus sesuai kaidah penomoran pada masing-masing unit kerja ……………, . . . . . . . . . . . 200.

Lampiran 11.4 Ka SNVT ………………….



CATATAN TINDAKAN PERBAIKAN

(F : 01/SMM/PP/05 Rev 00)

NO

PTS NO PERIHAL PENANGGUNG JAWAB

TARGET SELESAISTATUS KETERANGAN

RENCANA REALISASI

Keterangan :

, . . . . . . . . . . . 200..

Lampiran 11.6 Ka SNVT ………………….


Lembar : ………dari …….LAPORAN HASIL PEKERJAAN TIDAK SESUAI

(F : 02/SMM/PP/04 Rev 00)

1. No. LHPTS : . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Sumber HPTS

: . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lokasi HPTS : . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ekstern/Intern

: . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Originator : . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unit : . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Persetujuan : . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Hasil pekerjaan yang menyimpang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Uraian penyimpangan a) Yg terjadi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Seharusnya

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evaluasi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

Dugaan/sebab : Bahan Orang Metoda

Alat Lingkungan

(Lingkari dengan tanda “ X ” pada penyebab yang diduga)

Uraian : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposisi Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

DIAJUKAN PENANGANAN PERSETUJUANTanggal : . . . . . . . . . . . .

. Tetap dipakai Tanggal : . . . . . . . . . . .

Nama : . . . . . . . . . . . . .

Diperbaiki Nama : . . . . . . . . . . .

Jabatan : . . . . . . . . . . . . .

Turun kelas Jabatan : . . . . . . . . . . .

Td. tangan

: . . . . . . . . . . . . .

Lain-lain Td. tangan

: . . . . . . . . . . .

Uraian Penanganan :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Rencana tgl selesai

: . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Estimasi biaya : . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tanda

tangan3. Nama Pelaksana : . . . . . . . . . . . . . . . .

Penutupan Penanganan Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

UnitPelaks.

DisposisiKa Unit Ka SNVT Keterangan

Nama

Tanda tangan

Tanggal

Lampiran 11.5


DAFTAR KEBERTERIMAAN DAN RUJUKANNYA

NONO

VERIFIKASI

KEGIATAN KEBERTERIMAAN RUJUKAN

1 Q1 Pengesahan Jumlah Peserta o Minimal 3 peserta Keppres 80/2003

Lelang o Dsb ………. Pasal ………….

2 Q2 Dst ………………..

................, . . . . . . . . . . . . .


‘Ka SNVT ……

Lampiran 15.1

Lampiran 5.1 DATA PROYEK

NO U R A I A N K E T E R A N G A N

1. NAMA SNVT DAN NOMOR :

2. KEPALA SNVT NAMA :

3. SK PENGANGKATAN

NOMOR :

TANGGAL :

4. SUMBER DANA LOAN NO :

APBN DIPA NO SP :

5. PAGU DANA TOTAL :

LOAN US $ :

APBN (Rp) :

6. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

6.1 NAMA :

ALAMAT :

SK NO/TGL :

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :

6.2 NAMA :

ALAMAT :

SK NO/TGL

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :


Lampiran 5.2 LOKASI PROYEK

CANTUMKAN PETA YANG MEMUAT LOKASI-LOKASI PROYEK DIBAWAH KENDALI SNVT BERSANGKUTAN.


Lampiran 6.1

LINGKUP KEGIATAN.

Lingkup Kegiatan SNVT ………………………………………. adalah dari mulai program, perencanaan, pembinaan teknis ketingkat pelaksana kegiatan (PPK), manajemen peralatan dan pelaksanaan kegiatan fisik.

Pelaksanaan kegiatan fisik dibagi menjadi 2(dua) bagian, yang pertama adalah Swa Kelola dan yang kedua dilaksanakan dengan cara dilelangkan.

Dilanjutkan dengan ……….…………………………………… (Isi dengan penjelasan lanjutan yang berkenaan denagan kegiatan rutin SNVT sesuai yang anda fahami).

Untuk memenuhi semua ketentuan yang melibatkan berbagai kegiatan itu, SNVT …….. melakukan pengendalian dengan melaksanakan system manajemen, dengan mengerahkan sumber dayanya mulai dari sarana dan prasarana, SDM, sumber daya finansial, dan metoda serta manajemen supervisi baik bagi kegiatan swakelola maupun yang ditenderkan.

Manajemen Keterlibatan Pimpinan.

SNVT …………………….. menetapkan ketentuan ketentuan untuk memonitoring dan menjaga agar “target mutu” (biaya, mutu dan waktu) setiap aktivitas kegiatan tercapai, hal ini dilakukan mengingat banyaknya peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi persyaratannya. Dengan perangkat (tools) yang disediakan, manajemen pada institusi SNVT melakukan rapat rapat koordinasi, dengan jajarannya yang dilakukan setiap periode sekali dalam …………. Serta dengan jajaran pelaksana proyek sekali dalam ……….. yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami sampai sejauh mana personil dalam jajaran SNVT memahami kaidah profesionalisme dan faham akan misi yang diembannya. Fokus kepada tuntutan mutu dan tuntutan pelanggan baik eksternal (pemerintah, maupun masyarakat) maupun internal, hasil kegiatan ini akan disimpan dan dijadikan bahan evaluasi.

Pembinaan teknis juga bahkan dilakukan, yang didelegasikan kepada perangkat SNVT untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kompetensi pada jajaran PPK agar senantiasa meningkat, dengan cara melakukan pembinanan melalui kunjungan lapangan pada tingkat PPK sekali dalam periode


Manajemen SNVT …………… berkomitmen untuk menerapkan system manajemen yang terintegrasi dengan cara menetapkan, petunjuk petunjuk pelaksanaan pada setiap kegiatan.

Aspek yang dikembangkan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah membuat Rencana Mutu Proyek yang bukan saja menyangkut masalah keteknikan namun juga Manajemen Pengendalian Kegiatan. Beberapa hal yang dikembangkan dalam manajemen dilingkungan SNVT adalah sbb ;

a). Tatacara pelaksanaan kegiatan.

SNVT ………………………. Menetapkan bagan alir kegiatan utama dan pendukung, sehingga diperoleh simpul-simpul kegiatan. Dari simpul simpul inilah kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan tatacara pelaksanaan kegiatan yang pada intinya dibagi atas 3 hal ;

o Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur).

o Instruksi Kerja.

o Daftar Simak.

Ketiga perangkat ini dibutuhkan oleh personil agar memahami langkah kerja dan sekaligus memahami apa yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang undangan, peraturan peraturan dan syarat syarat lainnya.Ketiganya diaplikasikan dalam kegiatan SNVT agar mutu proses dapat terkendali yang ujung ujungnya adalah dicapainya mutu produk akhir yang sesuai. Perangkat ini tidak saja digunakan pada kegiatan fisik, namun juga dipakai untuk memenej dan mengerahkan sumberdaya di SNVT bidang non fisik dalam hal mutu.Tatacara Pelaksanaan Kegiatan ini secara tidak langsung merupakan bagian untuk meningkatkan kemampuan personil, karena dapat dengan mudah diakses dan dipahami dan senantiasa disosialisasikan kepada jajaran dilingkungan SNVT.

b). Pengendalian Dokumen.Untuk menghindari kesimpang siuran,, keragu raguan SNVT menyediakan sarana pengendalian dokumen yang mengidentifikasikan keabsahan dokumen, menghindarkan personil menggunakan dokumen yang tidak sah, menghindarkan ketidak sepahaman akibat memakai sumber yang berbeda, yang dapat berakibat fatal pada produk akhir pekerjaan. Pengendalian ini dituangkan dalam bentuk yang masih sederhana namun telah mengacu pada ketentuan yang digariskan dalam petunjuk pelaksanaan masing- masing unit kerjanya., dengan mengacu pada daftar simaknya.Dokumen dokumen yang akan dikendalikan meliputi ;


Dokumen eksternal ;………………………. Ambil diantaranya dari butir 7. Daftar Induk DokumenDokumen Internal ;………………………. Ambil diantaranya dari butir 7. Daftar Induk DokumenDokumen Sistem Mutu.………………………. Ambil diantaranya dari butir 7. Daftar Induk Dokumen dan tambahkan sesuai kebutuhan.Pengendalian Dokumen dilingkungan SNVT …………………. mengacu kepada c). Pengendalian Bukti Kerja.Menyadari bahwa kelemahan utama pelaksana kegiatan adalah pengendalian bukti kerja, maka SNVT menetapkan tatacara mengendalikan bukti kerja. Bukti kerja yang akan dikendalikan oleh SNVT adalah ;- Surat menyurat.- Berita Acara Rapat (mingguan, bulanan, koordinasi)- Berita Acara Pengadaan barang dan Jasa.- ……………………………….. ambil dari penjelasan butir 8 dan

tambahkan sesuai kebutuhan. Bukti kerja akan ditata sedemikian rupa sehingga pihak pihak yang berkepentingan akan mudah mengakses dan memperoleh apa yang mereka perlukan, dengan waktu yang relatif singkat.Tertatanya bukti kerja akan membuat SNVT ……… mudah melakukan analisi bilamana terjadi sesuatu ketidaksesuaian.

d). Ketidaksesuaian (Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai atau PTS).Pengendalian ketidak sesuaian dimenej oleh SNVT ……….………….. dengan menyediakan perangkat untuk untuk menangani, menetapkan petugas yang menangani ketidaksesuaian. Setiap ketidak sesuaian akan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak muncul menjadi masalah kegagalan produk akhir, ketidak sesuaian diatur melalui Pengendalian Produk Tidak Sesuai Dokumen Sistem Mutu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah V.Ketidak sesuaian akan menjadi bahan masukan untuk evaluasi dalam rangka meningkatkan kemampuan SNVT beserta jajarannya.PTS dicatat untuk melihat sejauh mana secara kualitatif maupun kuantitatif organisasi SNVT mampu melakukan penanganan, dan keberhasilan atau bahkan ketidakberhasilan akan dievaluasi pada rapat rapat koordinasi maupun rapat manajemen.Produk tidak sesuai yang terjadi berulang ulang akan ditindak lanjuti dengan penanganan yang lebih efektif, dicari akar permasalahan dan penyebab melalui mekanisme Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan.

Perangkat ini diyakini akan menopang kegiatan SNVT untuk menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan harapan


D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G ASATKER................

R E N C A N A M U T U P R O Y E K

No. Dok. : No. Rev. :

Tgl. Diterbitkan : Tgl. Kaji Ulang :

Hal : Paraf :

PERSETUJUAN

NAMA & JABATAN TANDA TANGAN TANGGAL

KONSEPTOR

DIPERIKSA OLEH

DISAHKAN OLEH

STATUS DOKUMEN

NO. DISTRIBUSI

TGL DISTRIBUSI

Lampiran 2


lampiran2.a.doc

Documents