lampiran laporan penyelenggaraan...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
( LPPD ) KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2017
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016…………………………………………………………..
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016…………………………….
1. DINAS PENDIDIKAN
a. Urusan Wajib Pendidikan………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
a. Urusan Wajib Pendidikan……………………………………………………………………………………………………………...............................
b. Urusan Wajib Kearsipan…………………………………………………………………………………………………………….................................
c. Urusan Wajib Perpustakaan……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. DINAS KESEHATAN
a. Urusan Wajib Kesehatan………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. RSUD DR. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
a. Urusan Wajib Kesehatan…………………………………………………………………………………………………............................................
Halaman
i
1
12
18
18
18
23
28
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 ii
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
a. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. DINAS PEKERJAAN UMUM
a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum……………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Urusan Wajib Penataan Ruang……………………………………………………………………………………………………………………………...
c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup……………………………………………………………………………………………………....................................
d. Urusan Wajib Perumaham.......................................................................................................... ...........................................................................
7. DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum……………………………………………………………………………………………………………………………...
b. Urusan Wajib Penataan Ruang……………………………………………………………………………………………………………………………...
c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup………………………………………………………………………………………………………………………….
d. Urusan Wajib Perumaham.................................................................................................................... .................................................................
8. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan………………………………………………………………………………………………………………
b. Urusan Wajib Penataan Ruang …………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Urusan Wajib Statistik………………………………………………………………………………………………………………………………………..
33
38
38
38
38
42
42
42
42
48
48
48
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 iii
9. DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
a. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga……………………………………………………………………………………………………………….
b. Urusan Wajib Kebudayaan………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Urusan Pilihan Pariwisata…………………………………………………………………………………………………………………………………...
10. BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
a. Urusan Wajib Penanaman Modal…………………. ……………………………………………………………………………………………………….
11. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
a. Urusan Wajib Koperasi dan UKM……………………………………………………………………………………………………………………………
d. Urusan Pilihan Perdagangan………………………………………………………………………………………………………………………………….
e. Urusan Pilihan Perindustrian…………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
a. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil…………………. ………………………………………………………………………………………
13. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH
a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan …………… ………………………………………………………………………. ………………………………
b. Urusan Pilihan Pertanian…………… ………………………………………………………………………. ………………………………………….
53
53
53
58
63
63
63
68
73
73
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 iv
14. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan…………… ………………………………………………………………………. ……………………………………...
b. Urusan Pilihan Kehutanan………………………………………………………………………………… …………………………………………………...
c. Urusan Pilihan Pertanian………………………………………………………………………………… …………………………………………………….
d. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan……………………………………………………………………………… ………………………………………
15. BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak……………………………………………………………………………………….
b. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan kesejahteraan Keluarga…………………………………………………………………………………………..
16. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Urusan Wajib Perhubungan…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………
17. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
a. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri………………………………………………………………………………………………………
18. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
a. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri………… ……………………………………………………………………………………………
78
78
78
78
83
83
88
93
98
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 v
19. SEKRETARIAT DPRD
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
20. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
b. Urusan Wajib Pertanahan......................………………………………………………………………………… ……………………………………………………..
21. SEKRETARIAT DP KORPRI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
b. Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga………………………………………………………………………… ……………………………………………………..
22. DINAS PENDAPATAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
23. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
24. INSPEKTORAT
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
25. BAGIAN ORGANISASI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
103
108
108
113
113
118
123
129
134
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 vi
26. BAGIAN EKONOMI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
b. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan…………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Urusan Pilihan Perdagangan……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...
27. BAGIAN PEMERINTAHAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
28. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
29. BAGIAN UMUM
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
30. BAGIAN HUKUM
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian……………
31. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Komunikasi dan informatika…………………………………………………………………………………………………………………………..
139
139
139
144
149
154
159
164
164
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 vii
32. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
33. KECAMATAN KARANG BINTANG
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………………………………….
34. KECAMATAN KUSAN HILIR
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………. …………………………………..
35. KECAMATAN SUNGAI LOBAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………………………………….
36. KECAMATAN SATUI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………
169
174
174
180
180
186
186
192
192
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 viii
37. KECAMATAN SIMPANG EMPAT
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………..
38. KECAMATAN BATULICIN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………..
39. KECAMATAN KUSAN HULU
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………………………………….
40. KECAMATAN ANGSANA
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………
41. KECAMATAN MANTEWE
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………..
198
198
203
203
208
208
214
214
220
220
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 ix
42. KECAMATAN KURANJI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………
43. KELURAHAN BATULICIN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa………………………………………………………………………………………………
44. KELURAHAN KAMPUNG BARU
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
45. KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa……………………………………………………………………………………………
46. KELURAHAN GUNUNG TINGGI
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
b. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa…………………………………………………………………………………………….
225
225
230
230
235
239
239
245
245
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 x
47. KELURAHAN KOTA PAGATAN
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admiinistrasi Keuangan,Daerah,Perangkat Kepegawaian Daerah dan Persandian…………
48. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
a. Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ………………………………………………………………………………………….
49. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
a. Urusan Wajib Sosial……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Urusan Wajib Tenaga Kerja……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Urusan Pilihan Transmigrasi…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
50. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
a. Urusan Wajib Sosial…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Urusan Wajib Perumahan…………………. …………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri………… ………………………………………………………………………………………….…
51. DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
a. Urusan Pilihan Pertanian…………… ………………………………………………………………………. ………………………………………………………...
249
254
259
259
259
265
265
265
270
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 xi
52. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
a. Urusan Pilihan Kehutanan ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
b. Urusan Pilihan Pertanian ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..
53. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
a. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral…………… …………………………………………………………………………………………………..
54. DINAS PASAR
a. Urusan Pilihan Perdagangan…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………..
55. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan…………… ………………………………………………………………………. …………………………………….
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
275
275
281
286
291
296
LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2017
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 1
LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN TANAH BUMBU
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
ADA :
- Perda No 30 Tahun 2005 Tentang IMB
- Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Restrebusi Perizinan Tertentu
Ada
DINAS TATA BANGUNAN
2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 11.073 unit
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016 , sebanyak 78.668 Unit.
-
14,08 %
DINAS TATA BANGUNAN
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW
ADA : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Tanah Bumbu
ada
Peraturan ttg kependudukan
4 Pengurusan E - KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP
- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP : 207.626
- Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP : 212.010
97,9 %
DINAS DUKCAPIL
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA
Dasar hukum:
- Perda Nomor 31 Tahun 2011
- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan KTP
Rp 0 (GRATIS)
DINAS DUKCAPIL
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 2
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x 100 %
- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak = 35 orang
- Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = 307.369 orang
1,14 %
SATPOL PP
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.
7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
ADA :
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penangananan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Kabupaten Tanah Bumbu
- Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/179/SATPOL.PP/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Penutupan Lokasi Pekerja Sex Komersial di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015.
ada
Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten
ADA :
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu
- Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu
ada
DINAS TATABANGUNAN DAN KEBERSIHAN
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman :
- LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal Maret 2017 sesuai surat pengantar Nomor-130/ /Pem/2017 tanggal Maret 2017
Tepat
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 3
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian
laporan keuangan dan kinerja
10
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal Maret 2017 sesuai surat pengantar Nomor : 900/ /KEU/2017 tanggal Maret 2017
Tepat
KEUANGAN
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
11
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman:
- Laporan Kinerja tahun 2016 disampaiakan pada tanggal maret 20167 sesuai surat pengantar Nomor :060/ /ORG tanggal Maret 2017
Tepat
ORTAL
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari:
1. Bidang KB 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Kesenian 4. Bidang Ketahanan Pangan 5. Bidang Ketenagakerjaan 6. Bidang Lingkungan Hidup 7. Bidang Pendidikan 8. Bidang Perhubungan 9. Bidang Perumahan Rakyat 10. Bidang Sosial 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 12. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 13. Bidang Kominfo 14. Bidang Pekerjaan Umum 15. Bidang Penanaman Modal
15 Urusan (ORTAL)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 4
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
Hubungan antar daerah
13 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016, terdiri dari:
1. perjanjian kerjasama Nomor : 800/0016.a/SET-
DINKES tahun 2016 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelanggaraan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kesepakatan bersama Nomor : 130/001/MOU.KDH/2016 tahun 2016 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.
3. Nota Kesepahaman Nomor : 130/004/MOU.KDH/2016 tahun 2016 antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang perpanjangan program pengembangan klaster padi unggul di Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Nota Kesepahaman Nomor : 130/010/MOU.KDH/2016 tahun 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementrian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2016 di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dari tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian.
5. Perjanjian Kerjasama Nomor : 595/446/Sosnakertrans/2016 tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tentang pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah di lokasi Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalintan Selatan.
Ada 6 MoU
HUKUM SEMUA SKPD
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 5
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
6. Perjanjian Kerjasama Nomor : 595/447/Sosnakertrans/2016 tahun 2016 antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah di lokasi Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalintan Selatan.
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
14 Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 10 program.
- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 prioritas.
90,9 %
BAPPEDA
Kewenangan 15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.
100 %
Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah
Keuangan
16 Waktu penetapan PERDA APBD 2016
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016
TEPAT:
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016
Tepat
Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2015.
17
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
ADA
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ADA
HUKUM
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 6
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
18 Belanja untuk pelayanan dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 (realisasi).
1. Urusan Pendidikan Rp. 350.541.343.134,-
2. Urusan Kesehatan Rp. 197.253.840.459,30,-
3. Urusan Lingkungan hidup
Rp. 31.542.864.064,-
4. Urusan PU Rp. 213.274.119.261.,-
5. Urusan Sosial Rp. 15.711.470.024,-
6. Urusan Tenaga Kerja Rp. 139.965.000,-
7. Urusan Koperasi Rp. 343.235.000,-
8. Urusan Satpol PP Rp. 7.283.153.013.,-
9. Urusan Dukpil Rp. 5.984.662.065,-
Total Rp. 822.074.652.020,30,-
- - Total Bel pel dasar Rp. 822.074.652.020,30,-
- Total Belanja APBD(realisasi) 2015, sebesar Rp. 1.383.609.829.804,30
59,42 %
BPKAD Data tersaji sesuai Anggaran Belanja APBD Tahun 2016 termasuk Belanja Tidak Langsung
19 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015
- UrusanPendidikanRp. 350.541.343.134,-
- Urusan Kesehatan Rp. 197.253.840.459,30,-
- Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan Rp. 547.795.183.593,30,-
-
39,6 %
BPKAD Data tersaji sesuai Anggaran Belanja APBD Tahun 2016 termasuk Belanja Tidak Langsung
Pelayanan Publik 20
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik
ADA : dasar hukumnya.
1. PerBup Nomor 3 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan kedudukan tugas pokok dan susunan organisasi unit pelayanan pengadaan (ULP) barang /jasa Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
2. PerBup Nomor 45 Tahun Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan penyelenggaraan PATEN di kecamatan Se Kabupaten Tanah Bumbu.
HUKUM/ PEMERINTAHAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 7
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
3. Perbub Nomer 4 tahun 2011 tentang pelimpahan Wewenang menanda tangani Dokumen Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu
Kepegawaian
21 Ratio PNS terhadap penduduk
Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk
Jumlah PNS Kab tahun 2016 sebanyak 4.333 orang.
Jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 307.369 orang
1,41 %
22 Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian
ADA : Sistem Informasi Managemen Kepegawaian ( SIMPEG )
ADA
Kelembagaan 23 Penataan SKPD . Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
Jumlah SKPD, sbb: 1) Bagian (Setda) = 8 unit 2) Dinas = 15 unit 3) Badan = 9 unit 4) Kantor = 4 unit 5) Rumah Sakit = 1unit 6) Lembaga Teknis lainya = 3 unit 7) Kecamatan/Distrik = 10 unit 8) Kelurahan = 5 unit Jumlah SKPD = 55 unit
55 SKPD
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan
perundangan 24 PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016
-Perda yang ditetapkan dlm tahun 2016 sebanyak 21 Perda
21 Perda
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
25 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 21 PERDA.
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 38 RAPERDA
55,3 %
HUKUM /SETWAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 8
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .
Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100%
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan.
- Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan.
100 %
SETWAN
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindaklanjut keputusan Bupati
27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100%
- Keputusan Bupati tahun 2016, yang ditindaklanjuti, sebanyak 588 keputusan.
- Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 588 keputusan.
100 %
HUKUM
Tindaklanjut Peraturan Bupati
28 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati Kabupaten dalam tahun 2016 x 100%
- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 36 Perbup.
- Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 36 Perbup.
100 %
HUKUM
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDA yang
dibatalkan 29
Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
- - Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda,
- - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 2 Perda
0 %
HUKUM
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN
PERDA tentang konsultasi publik
30 Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerBup
- Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat kurang Mampu
ada
HUKUM
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 9
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
31
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup
- Webside Pemda Tanah Bumbu www.tanah bumbu .go.id.
- Radio
- Leafleat/ brosur
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Bumbu
ada
KOMINFO UMKAP
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana perimbangan
32
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%
- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.585.320.834 ,-
- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.063.647.651.424,-
102,6 %
BPKAD
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
33 Belanja Publik terhadap DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%
- Belanja Publik tahun 2016, sebesar Rp 717.508.943.066,30,-
- DAU Tahun 2016(realisasi), sebesar Rp. 465.897.113.000,-
154,01 %
BPKAD
Alokasi Belanja pada APBD
34 Belanja Langsung terhadap total APBD
Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%
- Total Belanja langsung APBD tahun 2016(realisasi), sebesarRp 717.508.943.066,30,-
- Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar(realisasi) Rp. 1.383.609.829.804,30-
51,86 %
BPKAD
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 116.150.276.988,95,-
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 1.464.514.990.925,95
7,93 %
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
36 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2015 WTP Tahun 2016 WTP
INSPEKTORAT
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 10
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
PENGAWASAN APBD
Besaran SILPA 37 Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp. 101.052.563.781,52,-
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp 1.464.514.990.925,95
6,90 %
BPKAD
Realisasi belanja 38 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%
- Realisasi BelanjaTahun2016, sebesarRp. 1.383.609.829.804,30,-
- Total AnggaranBelanjadalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp . 1.609.652.141.104,20,-
85,96%
BPKAD
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
39 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 10 temuan.
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 10 temuan.
100 %
INSPEKTORAT
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah 40 Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100%
- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp . 116.150.276.988,95
- Potensi PAD pada APBD Tahun 2016 APBD Rp. 122.140.311.196,-
95,10 %
BPKAD
Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2016 - PAD 2015) : PAD 2015 X 100%
- (PAD tahun 2016 – PAD 2015) X 100 PAD 2015
- (116.150.276.988,95 – 122.363.159.574,86)=
122.363.159.574,86 X 100
- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122.363.159.574,86
- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. 116.150.276.988,95
-5,08 %
BPKAD
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 11
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan 42
Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.
Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016
Penghargaan yang diterima, terdiri dari :
1. Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Repubik Indenesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas upaya membina dan memgembangkan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang peduli hak asasi manusia pada Tahun 2016.
2. Penghargaan dari Menteri Keuangan Repubik Indenesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
3. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repubik Indenesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas prestasi dalam mendorong percepatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil di kabupaten Tanah Bumbu.
4. Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bupati Tanah Bumbu sebagai Kepala Daerah berintegritas dalam peran serta dan kinerjanya pada program penyiapan calon Kepala Sekolah
5. Penghargaan dari PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemerintah daerah yang telah siap mengimplementasikan smart city nusantara tahun 2016.
6. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Repubik Indenesia kepada desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemenang juara tingkat provinsi pada acara lomba desa dan kelurahan tahun 2016.
Ada 8 Penghargaan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 12
ASPEK FOKUS No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2016)
Capaian KInerja
Keterangan
7. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Hamni Azmi dokter Puskesmas Sebamban I Kabupaten Tanah Bumbu atas anugerah tanda penghargaan tenaga kesehatan teladan di puskermas tingkat nasional tahun 2016 katagori dokter
8. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Mistai ahli teknologi laboratorium medik Puskesmas Sebamban I Kabupaten Tanah Bumbu atas anugerah tanda penghargaan tenaga kesehatan teladan di puskermas tingkat nasional tahun 2016 katagori ahli teknologi laboratorium medik
9. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada SMP Negeri 1 Sungai Loban sebagai sekolah ADIWIYATA tingkat Nasional tahun 2016 katagori dokter
Pengadaan barang dan jasa
43 Keberadaan E-procurement
Ada/Tidak ADA Penerapan E-procurement mulai operasi pada tanggal 8 Nopember tahun 2011
ada
UMUM
Daya saing daerah 44 Jumlah persetujuan investasi Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016,sebanyak 17 Izin
17 ijin
Batulicin, Maret 2017 BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING
LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2017
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 13
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Pendidikan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Pendidikan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
100 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
- SOP tentang pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan PKLK SAN-SMK
- SOP tentang Sarana Praserana SAM-SMK
- SOP tentang Pembelajaran, Pengujian dan Ketenagaan
- SOP tentang Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan PKLK SMP
- SOP tentang Pembelajaran, Pengujian dan Ketenagaan SMP
- SOP tentang Sarana dan Praserana SMP
- SOP tentang Sarana dan Praserana SD
- SOP tentang Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan PKLK SD
- SOP tentang Pembelajaran, pengujian dan ketenagaan SD
- Seksi Pendidikan anak usia dini (PAUD)
Ada
12 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 14
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
- SOP tentang Sarana Praserana Pendidikan non formal Informal (PNF)
- SOP tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 47
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 109
43,11 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Pengawas 36 - Penilik 10 - Guru 2300 - Fungsional Umum 126
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 2.104 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
50,48 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 47 org.
40,42 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 15
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 47 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 47 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 16
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 378.627.025.839.,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
23,52 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 18.919.292.200,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 345.230.273.284,-
5,48 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 135.500.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 30.589.656.534,-
0,44 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 135.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 345.230.273.284,-
0,04 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 17
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 35.409.187.856.664
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Pos Pengaduan
Ada 3 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
- Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 18
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Wajib Pendidikan 2. Urusan Wajib Kearsipan 3. Urusan Wajib Perpustakaan
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pendidikan Urusan (2) Kearsipan Urusan (3) Perpustakaan
Urusan (1)
Pendidikan
Urusan (2)
Kearsipan
Urusan (3)
Perpustakaan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
0 %
0 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Sebutkan :
- SOP tentang Pengadministrasian Arsip
- SOP tentang Pengelolaan Arsip
- SOP tentang Pemindahan Arsip
- SOP tentang Pelayanan Arsip In Aktif dan Statis
- SOP tentang Pemusnahan Arsip
-
Sebutkan :
- SOP tentang Pengadministrasi Perpustakaan
- SOP tentang Pembuatan Kartu Anggota
- SOP tentang Peminjaman Buku
- SOP Penagih Pinjaman Buku
Tidak Ada
Ada
Ada
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 19
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pendidikan Urusan (2) Kearsipan Urusan (3) Perpustakaan
Urusan (1) Pendidikan
Urusan (2) Kearsipan
Urusan (3) Perpustakaan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,10 %
0,14 %
0,10 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 20
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pendidikan Urusan (2) Kearsipan Urusan (3) Perpustakaan
Urusan (1) Pendidikan
Urusan (2) Kearsipan
Urusan (3) Perpustakaan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 21
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pendidikan Urusan (2) Kearsipan Urusan (3) Perpustakaan
Urusan (1) Pendidikan
Urusan (2) Kearsipan
Urusan (3) Perpustakaan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 351.285.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.583.962.267.166,90,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 62.692.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.583.962.267.166,90,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 2.300.867.535,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.583.962.267.166,90,-
0,02 %
0,001 %
0,14 %
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 298.317.000,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp.0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 60.492.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 49.750.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.024.119.850,-
0 %
0 %
2,46 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 292.617.000,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 60.292.000-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 13.050.000 ,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 428.173.570,-
0 %
0 %
3,05%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 298.317.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 60.492.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 13.050.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.024.119.850,-
0 %
0 %
0,64 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 22
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pendidikan Urusan (2) Kearsipan Urusan (3) Perpustakaan
Urusan (1) Pendidikan
Urusan (2) Kearsipan
Urusan (3) Perpustakaan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB - KIR
Ada - KIB - KIR
Ada - KIB - KIR
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.098.665.454,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Mobil Keliling
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Mobil Keliling
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Mobil Keliling
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 23
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Kesehatan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Kesehatan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 7 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.
58,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - Pelayanan Perizinan
Kesehatan - Pelayanan Pembuatan
Kartu Askes - Ijin Laik Sehat DAM - Pelaporan Program
Kesehatan Rujukan - Pelayanan Jamkesda - Sertifikasi Produk Pangan
Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- Pemberian Rekomendasi Izin Apotek / Toko Obat
- Program DBD - Program malaria - Program Filariasis - Program P2 Ispa - Program P2 Diare - Program Imunisasi - Program P2 TB Paru - Program P2 Kusta
Ada
15 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 24
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 40
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 51
78,4 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, dokter umum, dokter gigi, apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian, perawat gigi, pranata laboratorium kesehatan, asisten apoteker,
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 527 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
12,64 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 40 org.
47,5 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 25
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 40 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 40 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 18 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 18 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 26
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 147.960.893.202,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
9,19%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 4.024.78.2.121
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 118.228.826.018,-
3,40 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 481.375.950,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 62.638.495.240,-
0.77 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. . 481.375.950,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 118.228.826.018,-
0,41 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 27
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 86.054.965.203,42.-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Leaflet - Mobil Keliling
Ada 2 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
- Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 28
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Kesehatan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.
16,6 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP Laboratorium - SOP Kamar Operasi - SOP Pelayanan Tata Usaha - SOP Instalasi Gawat
Darurat - SOP Rekam Medis - SOP Pelayanan Medik - SOP Radiologi - SOP Poliklinik Gigi - SOP Poliklinik Umum - SOP Poliklinik Kandungan - SOP Farmasi - SOP Poliklinik Bedah - SOP Poliklinik Anak
Ada
13 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 29
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 13
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
93 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Dokter - Apoteker - Perawat - Bidan - Laboratorium - Radiografer - Nutrisionis - Sanitarian - Administrator Kesehatan
pertama - Psikologi Klinis
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 168 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
4,03 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
53,8 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 30
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp. 106.214.575.577,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
6,60 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 31
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 11.925.843.164,30,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 78.696.559.441,30,-
15,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 702.518.900,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 37.000.973.189,-
1,9 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 702.518.900,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 78.696.559.441,30,-
0,89 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F - Laporan Mutasi Barang - Buku Penerimaan Barang - Buku Pengeluaran Barang - BukuBarang Habis Pakai
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 32
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 96.519.397.281,38,-,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Ada 3 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
- - Rawat Jalan - Rawat Inap - Persalinan dan Perinatologi - Rehabilitasi Medik - Laboratorium - IGD - Radiologi - Farmasi
Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 33
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Lingkungan Hidup Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
100 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Perizinan
Pembuangan Air Limbah dan Izin Sementara Limbah B3
- SOP tentang Izin Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
- SOP tentang Izin Kesepakatan KA-ANDAL
- SOP tentang Pemberian Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
- SOP tentang Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Pemantauan.
Ada
5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 34
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
2 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 15
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 16
93,75 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Pengawas lingkungan hidup
pertama - Pengawas pengendali
dampak lingkungan
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 34 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,82 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
66,6 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 35
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 7.138.448.665,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,44 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 36
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 1.115.180.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.628.992.562,-
16,8 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 31.148.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.443.079.485,-
2,16 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 31.148.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.628.992.562,-
0,47 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- Laporan Mutasi Barang - Buku Penerimaan Barang
dan Pengeluaran Barang Inventaris
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 37
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- - Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- -
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 15.389.638.615,97,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil Keliling
Ada 4 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
- Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 38
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum 2. Urusan Wajib Penataan Ruang 3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup 4. Urusan Wajib Perumahan
No NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
1
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
75 %
100 %
0 %
33,3 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan ada :
Sebutkan
Sebutkan
Sebutkan
3 SOP
1 SOP
Tidak Ada
Tidak Ada
2
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 3
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 3
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
100 %
100 %
100 %
100 %
3
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 15
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 17
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
88,2 %
66,6 %
66,6 %
66,6 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 4 (empat) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 39
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Tehnik penyehatan
lingkungan - Tehnik jalan dan
jembatan
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 35 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,84 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
60 %
0 %
0 %
0 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100 %
100 %
0 %
5
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 40
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
6
13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 220.792.232.094,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 1.304.550.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 1.739.750.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 845.375.600,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
13,72 %
0,08 %
0,11 %
0,05%
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 41
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 171.104.030.568,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 188.593.410.681,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 16.150.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 1.009.998.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.030.148.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 844.575.600,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 845.375.600,-
90.7 %
0 %
98,4 %
99,9 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.292.929.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 12.588.408.411,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 9.400.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang
dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.900.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 0,-
0,25 %
0 %
0 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.292.929.000,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 188.593.410.681,-,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 16.150.000,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 1.030.148.000,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 845.375.600,-
0,02 %
0 %
0 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Ada
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 42
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
7
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 2.229.022.109.847,66,-
0 %
8
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 43
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum 2. Urusan Wajib Penataan Ruang 3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup 4. Urusan Wajib Perumahan
No NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
1
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
0 %
0 %
0 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan ada :
Sebutkan
Sebutkan
Sebutkan
Tidak Ada
1 SOP
1 SOP
Tidak Ada
2
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
100 %
100 %
100 %
100 %
3
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 6 Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
66,6 %
100 %
50 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 4 (empat) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 44
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 29 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,70 %
0,05 %
0,014 %
0,02 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
66,6 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
100 %
5
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 45
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
-
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
6
13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 26.597.341.872,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 202.450.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 26.672.387.450,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 370.150.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
1,65 %
0,01 %
1,66 %
0,02 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 46
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 378.737.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 24.680.708.580,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 80.600.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 16.606.601.450,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 22.317.938.902,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.154.950.000,-
1,53 %
0 %
74,4 %
0 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.184.046.282,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 10.311.677.982,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 70.800.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.586.308.952,-
- Total belanja barang
dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.505.637.452,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 151.350.000,-
21,18 %
0 %
46,9 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.2.184.046.282,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 24.680.708.580,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 80.600.000,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.586.308.952
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 22.317.938.902,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 154.950.000,-
8,85 %
0 %
0 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Ada
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 47
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Pekerjaan Umum Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Lingkungan Hidup Urusan (4) Perumahan
Urusan (1) Pekerjaan Umum
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Lingkungan
Hidup
Urusan (4) Perumahan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
7
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F -
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 147.048.578.371,-
0 %
8
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman - Mobil keliling
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 48
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Wajib Penataan Ruang 3. Urusan Wajib Statistik
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Perencanaan Pembangunan Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Statistik
Urusan (1) Perencanaan
Pembangunan
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
-
0 %
100 %
0 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Sebutkan :
Sebutkan :
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 49
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Perencanaan Pembangunan Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Statistik
Urusan (1) Perencanaan
Pembangunan
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 12
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
66,6 %
66,6 %
50 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
- Analis program pembangunan
- Analis anggaran - Penyusun data dan informasi - Operator computer
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Penata Ruang - Pranata computer
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Ada
Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 30 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,71 %
0,10 %
0,05 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 50
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Perencanaan Pembangunan Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Statistik
Urusan (1) Perencanaan
Pembangunan
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- - Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 51
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Perencanaan Pembangunan Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Statistik
Urusan (1) Perencanaan
Pembangunan
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 7.608.572.434,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 1.449.085.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 144.662.500,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0.47 %
0,05 %
0,01 %
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 17.800.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.209.575.156,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.377.085.000,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 141.765.625,-
0,25 %
0 %
0 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.18.339.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.828.076.918,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.360.435.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 136.365.625,-
0,65 %
0 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 18.339.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 7.209.575.156,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 1.377.085.000,-
-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 141.765.625,-
0,25 %
0 %
0 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 52
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Perencanaan Pembangunan Urusan (2) Penataan Ruang Urusan (3) Statistik
Urusan (1) Perencanaan
Pembangunan
Urusan (2) Penataan Ruang
Urusan (3) Statistik
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.14.204.279.177. ,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 53
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 2. Urusan Wajib Kebudayaan 3. Urusan Pilihan Pariwisata
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayaan Urusan (3) Pariwisata Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2)
Kebudayan
Urusan (3)
Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
50 %
50 %
100 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
-
Sebutkan :
Sebutkan :
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
88 %
33 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 54
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayaan Urusan (3) Pariwisata Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 13 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,10 %
0,31 %
0,07 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 55
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayaan Urusan (3) Pariwisata Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 2.805.860.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 5.077.790.932,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 2.308.210.000,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,17 %
0,32 %
0,14 %
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 362.546.000 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.603.753.000 ,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 20.000.000,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 4.843.692.009,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 611.430.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.165.169.500,-
13,9 %
0,41 %
28 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 56
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayaan Urusan (3) Pariwisata Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.135.857.000 ,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 50.871.220,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.267.515.596 ,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.534.689.500,-
0 %
4,01 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.603.753.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 50.871.220,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.843.692.009,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.165.169.500,-
0 %
1,05 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada - KIB (A,B,C,D,E,)
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 21.313.103.092,34,-
0 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 57
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayaan Urusan (3) Pariwisata Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya : - Buku Profil - Papan Peringatan di objek
Wisata
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada 2 Jenis
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 58
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah/BP3MD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Penanaman Modal
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
66,6 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP/IZIN/01 (SOP
Pemberian informasi - SOP/IZIN/02 ( SOP
Penanganan Pengaduan - SOP/IZIN/03 ( SOP Izin
Melalui Survey - SOP/IZIN/04 ( SOP Izin
Tanpa Survey ) - SOP/PM/01 ( SOP
Penerbitan Izin Prinsif Penanaman Modal )
- SOP/PM/02 ( SOP Penerbitan Izin Usaha )
- SOP/PM/03 ( SOP Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi )
- SOP/PM/04 ( SOP Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal )
ADA
8 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 59
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
3 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 9
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 10
90 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pranata Komputer
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 17 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,41 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
110 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 60
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 4.631.820.435,-
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,29 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 61
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 330.151.375 ,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.900.077.697,-
8,47%
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 26.800.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 873.097.952,-
3,70 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 26.800.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.900.077.697,-
0,69 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 62
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 2.361.321.270,87,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Display Anjungan Informasi - Papan Informasi - Brosur - Leaf Leat - Kotak Pengaduan - Anjungan Inf/Kotak
Ada 5 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
- ada Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 63
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM 2. Urusan Pilihan Perindustrian 3. Urusan Pilihan Perdagangan
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Koperasi dan UKM Urusan (2) Perindustrian Urusan (3) Perdagangan
Urusan (1) Koperasi dan
UKM
Urusan (2)
Perindustrian
Urusan (3)
Perdagangan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
40 %
100 %
50 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Sebutkan :
Sebutkan :
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 7
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
100 %
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 64
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Koperasi dan UKM Urusan (2) Perindustrian Urusan (3) Perdagangan
Urusan (1) Koperasi dan
UKM
Urusan (2) Perindustrian
Urusan (3) Perdagangan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 5 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 20 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,12 %
0,48 %
0,10 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
71,4 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
100 %
100 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 65
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Koperasi dan UKM Urusan (2) Perindustrian Urusan (3) Perdagangan
Urusan (1) Koperasi dan
UKM
Urusan (2) Perindustrian
Urusan (3) Perdagangan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 587.053.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 5.729.029.794,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 761.516.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0.04 %
0,36 %
0,05 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 66
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Koperasi dan UKM Urusan (2) Perindustrian Urusan (3) Perdagangan
Urusan (1) Koperasi dan
UKM
Urusan (2) Perindustrian
Urusan (3) Perdagangan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 343.235.000,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 198.000.000,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 5.002.491.931,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 291.246.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 663.061.000,-
0 %
3,96 %
43,9 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 323.385.000 ,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 39.546.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 1.471.292.198,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 349.115.000,-
0 %
2,69 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 343.235.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 39.546.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.002.491.931,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 663.061.000,-
0 %
0.79 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 67
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Koperasi dan UKM Urusan (2) Perindustrian Urusan (3) Perdagangan
Urusan (1) Koperasi dan
UKM
Urusan (2) Perindustrian
Urusan (3) Perdagangan
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB (,B,C,D,E,)
Ada - KIB (,B,C,D,E,)
Ada - KIB (,B,C,D,E,)
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 6.719.480.462,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 68
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
50 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- Pelayanan Kartu Keluarga dan e-KTP
- Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
ADA
2 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 15
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 16
93,7 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 69
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 24 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,58 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
80 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 70
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 6.396.067.392,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,40 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 971.443.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.984.662.065,-
16,23 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 71
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 220.711.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.582.234.005,-
13,95 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 220.711.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.984.662.065,-
3,69 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.. 4.838.812.782
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 72
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Mobil keliling
Ada 1 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 73
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kantor Ketahanan Pangan Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Ketahanan pangan 2. Urusan Pilihan Pertanian
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Ketahanan
Pangan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program
.
0 %
50 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : -
Sebutkan :
Tidak Ada
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 74
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Ketahanan
Pangan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
- Jabatan yang ada
sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 8 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 6
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,19 %
0,14 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 75
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Ketahanan
Pangan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 76
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Ketahanan
Pangan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.068.456.042,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 527.694.000,-
Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,13 %
0,03 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.924.257.098,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 208.730.000,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 504.374.000,-
0 %
41,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.2.000.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 300.988.358,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 251.094.000,-
0,66 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. .2.000.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.924.257.098,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 504.374.000,-
0,03 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 77
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Ketahanan
Pangan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Ada - KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
-
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.862.583.123,92,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : -
Sebutkan jenisnya : -
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 78
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan / BP4K URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Ketahanan Pangan 2. Urusan Pilihan Kehutanan 3. Urusan Pilihan Pertanian 4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
No NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Kehutanan Urusan (3) Pertanian Urusan (4) Kelautan dan Perikanan
Urusan (1) Ketahanan Pangan
Urusan (2) Kehutanan
Urusan (3) Pertanian
Urusan (4) Kelautan dan
Perikanan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
1
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
62,5 %
33,3 %
100 %
0 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan ada :
Sebutkan
Sebutkan
Sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
2
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
100 %
100 %
100 %
100 %
3
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 6
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
- Jabatan yang ada sebanyak 5 Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
- Jabatan yang ada sebanyak 1 Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
100 %
83,3 %
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 4 (empat) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 79
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Kehutanan Urusan (3) Pertanian Urusan (4) Kelautan dan Perikanan
Urusan (1) Ketahanan Pangan
Urusan (2) Kehutanan
Urusan (3) Pertanian
Urusan (4) Kelautan dan
Perikanan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Penyuluh
Kehutanan
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
- Penyuluh Pertanian
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
- Penyuluh Perikanan
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
4
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 11 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 32 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,24 %
0,26 %
0,77 %
0,24 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
100 %
5
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada.3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 80
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Kehutanan Urusan (3) Pertanian Urusan (4) Kelautan dan Perikanan
Urusan (1) Ketahanan Pangan
Urusan (2) Kehutanan
Urusan (3) Pertanian
Urusan (4) Kelautan dan
Perikanan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program .
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
100 %
6
13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 11.905.409.656,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 17.930.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 833.658.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 85.710.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,74 %
0,001 %
0,06 %
0,01 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 81
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Kehutanan Urusan (3) Pertanian Urusan (4) Kelautan dan Perikanan
Urusan (1) Ketahanan Pangan
Urusan (2) Kehutanan
Urusan (3) Pertanian
Urusan (4) Kelautan dan
Perikanan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 103.476.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.856.410.728,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 11.710.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 630.228.250,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 3.000.000
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 5.2374.254,- 5.2374.254
0,95 %
0 %
0 %
5,73 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 90.368.500.-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 1.029.191.098,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 10.710.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 590.228.250,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 45.624.254,-
8,78 %
0 %
0 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 90.368.500,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 10.856.410.728,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 11.710.000,
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 630.228.250,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp 5.2374.254,-
0,83 %
0 %
0 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak jenis, sbb:
- Neraca - Calk - LRA
Ada
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 82
No
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Ketahanan Pangan Urusan (2) Kehutanan Urusan (3) Pertanian Urusan (4) Kelautan dan Perikanan
Urusan (1) Ketahanan Pangan
Urusan (2) Kehutanan
Urusan (3) Pertanian
Urusan (4) Kelautan dan
Perikanan
(1) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (7D) (8A) (8B) (8C) (8D)
7
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
- KIB B
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Ada
- KIB
Ada
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak Rp 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 4.321.747.300,-
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak Rp ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 17.350.000,-
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak Rp ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 11.975.975.733,38,-
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak Rp ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 281.858.400,-
0 %
0 %
0 %
0 %
8
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya Leaflet
Sebutkan jenisnya Leaflet
Sebutkan jenisnya Leaflet
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 83
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan PA
Urusan (2) KB dan KS
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan
PA
Urusan (2) KB dan KS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program
.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
66.6 %
50 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : -
Sebutkan :
- Petunjuk Teknis Pembinaan Kesehatan Reproduksi
- Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba IMP, PLKB dan KB Lestari
- Petunjuk Teknis Pelayanan KB
- Petunjuk Teknis Penyuluhan KB
Tidak Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 84
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan PA
Urusan (2) KB dan KS
Urusan (1)
Pemberdayaan Perempuan dan
PA
Urusan (2) KB dan KS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada
sebanyak 11
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 11
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, Sebutkan Fungsional Penyuluh KB
Tidak Ada
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 7
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 15 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,17 %
0,36 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
100 %
90,9 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 85
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan PA
Urusan (2) KB dan KS
Urusan (1)
Pemberdayaan Perempuan dan
PA
Urusan (2) KB dan KS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 86
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan PA
Urusan (2) KB dan KS
Urusan (1)
Pemberdayaan Perempuan dan
PA
Urusan (2) KB dan KS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 7.193.892.637,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 346.404.750,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,45 %
0,02%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 14.800.000 ,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.905.864.059,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 89.460.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 328.455.000,-
0,21 %
27,24 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 734.331.339,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 38.008.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 167.245.000,-
0 %
22,73 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 6.905.864.059,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 38.008.000,-
- - Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 328.455.000,- -
0 %
11,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 87
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan PA
Urusan (2) KB dan KS
Urusan (1)
Pemberdayaan Perempuan dan
PA
Urusan (2) KB dan KS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.390.052.470,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Mobil Penerangan - Mobil Pelayanan KB - P2TP2A
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Mobil Penerangan - Mobil Pelayanan KB
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 88
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Perhubungan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - ijin trayek dan perpanjangan ijin
trayek - penerbitan kartu pengawasan
dan perpanjangan kartu pengawasan
- pengujian kendaraan bermotor - pelayanan perijinan parker - ijin pembangunan jalan khusus
perusahaan - pengamanan jalur - pengawasan, pembinaan &
penertiban kendaraan bermotor - pengawasan kepelabuhanan - pelayanan penerbitan pas kapal
& registrasi kapal - Pelayanan pemeriksaan &
pengerukan - Penanganan pesawa tudara yang
beroperasi
ADA
12 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 89
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
- pengendalian dan pengawasan kawasan keselamatan operasi penerbangan
- Penyusunan laporan arus lalu lintas bandara
- Pengawasan menara - Izin menara telekomunikasi - Pengembangan dan
pemeliharaan jaringan
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
11 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 11 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 24
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 29
82,76 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
- sebutkan Bidang Perhubungan darat seksi Angkutan Up. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam
menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 63 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
1,51 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 90
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.
70,8 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 24 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 24 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 91
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 13.524.656.508,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,84 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 307.550.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 11.986.138.854,-
2,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 247.789.550,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.907.245.104,-
8,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 247.789.550,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 11.986.138.854,-
2,07 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 92
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB (A,B,C,D,E dan F) - KIR - Daftar Pengadaan Barang - Daftar Mutasi Barang - RKBU dan RKPBU
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 50.154.818.777,58,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan - Papan Pengumuman
Ada 1 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 93
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- Keg.Monitoring dan penerbitan SKT ;
- Ijin penelitian ; - Kegiatan pentas seni dan
budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan ;
- Kegiatan sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda ;
- Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas
Ada
Ada 5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 94
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,29 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 95
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 3.474.844.352,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,-
0,22 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 96
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.168.494.787,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 24.662.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 959.651.786,-
2,57 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 24.662.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.168.494.787,-
0,78 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 97
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.480.238.708,49,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
Ada Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 98
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
50 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - Penyusunan Laporan Kegiatan
Perlindungan Masyarakat. - Pelaksanaan Pengawasan dan
Penyelidikan Terhadap Pelanggaran Perda.
- Pelaksanaan Oprasional dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda.
ADA
3 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
2 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
83,3 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 99
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,40 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
80 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 100
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 7.620.598.785,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,47 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 7.283.153.013,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 101
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 21.490.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 563.161.350,-
3,82 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 21.490.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 7.283.153.013,-
0,30 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA - Neraca - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIR - KIB B - KIB C
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.2.005.791.179,75,-
0,7 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 102
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Mobil keliling
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 103
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Sekretariat DPRD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Penerima tamu
daerah/resmi
ADA
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 17
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 17
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 104
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 48 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
1,15 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
82,3 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 105
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 51.720.553.373,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
3,21 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 1.234.366.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 41.449.498.858,-
2,98 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 106
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 558.007.000,-
. - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 24.625.103.953,-
2,27 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 558.007.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 41.449.498.858,-
1,35 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA - Neraca - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 44.104.735.894,34,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 107
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman
Ada 1 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 108
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pertanahan
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi Urusan (2) Pertanahan
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) pertanahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang SP2D
Sebutkan :
Ada
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 109
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi Urusan (2) Pertanahan
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) pertanahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
61,1 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 43 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
1,03 %
0,05 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 110
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi Urusan (2) Pertanahan
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) pertanahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 111
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi Urusan (2) Pertanahan
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) pertanahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 297.372.970.125,2
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 431.400.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
18,47 %
0,03 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp 12.968.640.730,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 266.672.054.466,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 86.699.600 ,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 91.949.600,-
4,86 %
94,3 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 189.088.100,-
. - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 13.239.586.044,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.850.000,-
1,43 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 189.088.100,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 266.672.054.466,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 13.106.000,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 91.949.600,-
0,07 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 112
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi Urusan (2) Pertanahan
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) pertanahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 86.655.555.997,44,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
(elektronik) - Pengumuman di Mass
Media
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
(elektronik) - Pengumuman di Mass
Media
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 113
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Sekretariat Dewan pengurus Korpri URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan
dan Olah Raga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Layanan
Layanan Bantuan Hukum
Sebutkan :
Ada
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 114
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan
dan Olah Raga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
33,3 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,10 %
0,02 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
0 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 115
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan
dan Olah Raga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 116
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan
dan Olah Raga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.126.688.686,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 393.560.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,07 %
0,24 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 956.766.268,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 384.880.000,-
1,15 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 7.500.000,-
- - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 245.313.500,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 381.880.000,-
0,93 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 7.500.000,-,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 956.766.268,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 384.880.000,-
0,78 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 117
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Kepemudaan
dan Olah Raga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.
549.252.845,82,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 118
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Dinas Pendapatan Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang
Pendaftaran/penerbitan SPPDT PBB/P2 baru
- SOP tentang Pendaftaran/penerbitan SPPDT PBB/P2 secara masal
- SOP tentang Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah /bangunan
- SOP tentang Pembuatan laporan surat keluar
- SOP tentang Pengajuan SPP dan SPMLS
ADA
5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
10 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 10 Perda
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 119
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 15
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 17
88,2 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 38 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,91 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
46,6 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org
93,3%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 120
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 10.543.544.031,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,66 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp
0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
7.934.825.738,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 121
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 107.568.200,-
. - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.666.124.275,-
6,46 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 107.568.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 7.934.825.738,-
1,36 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F - KIR
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 122
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 8.236.002.058,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Himbauan - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil Keliling Pelayanan Pajak
Ada 4 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 123
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Kepegawaian Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- Penetapan Pemberhentian dari Jabatan Struktural
- Penetapan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
- Proses Mutasi Keluar Kabupaten Tanah Bumbu
- Prosedur Mutasi PNS Masuk Dalam Kabupaten Tanah Bumbu
- Prosedur Kenaikan Gaji Berkala
- Kenaikan Pangkat. - Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Melalui Mekanisme Inpassing
- Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional
- Pengangkatan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan fungsional
ADA
30 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 124
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
- Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional
- Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional
- Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional
- Prosedur Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional
- Prosedur Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
- Penerimaan Calon Negeri Sipil. - Prosedur Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), NOMINATIF, dan PROFILE Pegawai
- Pengajuan Kartu Pegawai - Prosedur Penjatuhan Hukuman
Disiplin - Pengajuan Cuti - Administrasi Pensiun - Prosedur Masa Persiapan
Pensiun - Pengajuan Taperum - Prosedur Usul SLKS - Prosedur Rekapitulasi Absen - Pengajuan Kartu Taspen. - SOP pada Bidang Diklat (5) - Izin Belajar - Pencantuman Gelar - Penggunaan Dana Kontribusi - Pengiriman Diklat PIM - Tugas Belajar.
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
0 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 125
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 15
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 17
88,2 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pranata Komputer Muda
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 43 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
1,03 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 15 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 126
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp. 16.730.253.686,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
1,04 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 425.116.500,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.315.009.772,-
2,97 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 127
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 35.722.300,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 9.511.482.852,-
0,38 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 35.722.300,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 14.315.009.772,-
0,25 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB C - KIB D
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 6.404.698.477,75,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 128
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan pengumuman - Leaflet - Kotak saran
Ada 3 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 129
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Inspektorat URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Tidak ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
0 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi
- Jabatan yang ada sebanyak 8
88,8 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 130
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 9
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
- Jabatan Fungsional Auditor. - Jabatan Fungsional P2UPD
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 38 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,91 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
75 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 131
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 7.305.373.401,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,45 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 39.516.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 6.721.862.016,-
0,59 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 132
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.9.774.500,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.314.644.120,-
0,42 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 9.774.500,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.721.862.016,-
0,15 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA - Neraca - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A,b,C,D,E,F - KIR
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 4.956.116.168,50
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 133
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Web Site
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 134
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Organisasi URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : -
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 135
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,22 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
50 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 136
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 860.882.700,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,05 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 781.108.422,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 137
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 2.983.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 548.933.922,-
0,54 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 2.983.000,-
- -Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 781.108.422,-
0,38 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB E
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 23.002.403,94,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 138
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 139
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Perekonomian URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 3. Urusan Pilihan Perdagangan
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Perencanaan Pembangunan
Urusan (3) Perdagangan Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2)
Kebudayan
Urusan (3)
Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
0 %
0 %
25 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
-
Sebutkan :
Sebutkan :
-
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
100 %
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 140
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Perencanaan Pembangunan
Urusan (3) Perdagangan Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 1 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,02 %
0,10%
0,07 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
0 %
0 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100 %
100 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 141
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Perencanaan Pembangunan
Urusan (3) Perdagangan Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 449.276.500,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 105.651.500,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 48.400.000,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,03 %
0,01 %
0,001 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 142
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Perencanaan Pembangunan
Urusan (3) Perdagangan Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 403.497.785 ,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 70.563.000,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 40.650.000,-
0 %
0 %
0 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.1.565.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 173.097.785,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 59.763.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.5250.000,-
0,90 %
0 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.1.565.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 403.497.785 ,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 70.563.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 40.650.000,-,-
0,39 %
0 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB B - KIB E - KIR
Ada - KIB B - KIB E - KIR
Ada - KIB B - KIB E - KIR
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 143
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Perencanaan Pembangunan
Urusan (3) Perdagangan Urusan (1)
Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan (2) Kebudayan
Urusan (3) Pariwisata
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 581.341.000,28,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 144
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Pemerintahan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : -
ADA
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 145
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 21 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,50 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 146
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp. 38.085.693.500,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
2,37 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 22.053.894.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23.729.000.030,-
92,94 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 147
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 8.018.480,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.256.573.530,-
0,88 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 8.018.480,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 23.729.000.030,-
0,16 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB E - KIR
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 83.483.319.000,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 148
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 149
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Bantuan Sosial
kepada Fakir Miskin - SOP tentang Hibah - SOP tentang Pemberangkatan
Calon Jamaah Haji
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 150
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Fungsional tertentu Pekerja
Sosial
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,22 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 151
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 4.824.146.500,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,30 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 4.033.083.016,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 152
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 33.697.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.756.095.016,-
1,22 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 33.697.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 4.033.083.016,-
0,83 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIR
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 835.238.799,14,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 153
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan pengumuman - Pengumuman di Mass
Media
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 154
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Umum URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Tidak ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 155
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 27 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,65 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
75 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 156
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 46.125.812.102,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,-
2,87 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 3.377.600.481,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 38.731.861.956,-
8,72 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 157
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 1.173.738.000,-
. - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 19.200.361.641,-
6,11 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 1.173.738.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 38.731.861.956,-
3,03 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA - Neraca - Calk
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.110.410.226.277,31,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 158
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 159
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Hukum URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.188.45/777/ORG/2013 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekratariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
ADA
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 160
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 12 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,29 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
75 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 161
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 918.354.400,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,06 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 758.608.900,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 162
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3.019.000,-
. - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 581.328.900,-
0,52 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 3.019.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 758.608.900,-
0,40 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB E
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 593.840.209.82,-
0,10 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 163
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan - Papan Pengumuman
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 164
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Humas URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan Informatika
Urusan (1)
Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan
Informatika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang
Pendokumentasian berita dari media cetak (kliping berita)
- SOP tentang Penyusunan Pidato Bupati dalam rangka acara-acara atau kegiatan pemerintahan daerah
Sebutkan :
- SOP tentang Penyusunan Advetorial
Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 165
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan Informatika
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan
Informatika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan - Pranata Humas
Tidak Ada
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 13 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,31 %
0,10 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
33,3 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 166
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan Informatika
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan
Informatika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 167
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan Informatika
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan
Informatika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.930.130.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.717.250.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,12 %
0,29 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 0 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.671.231.424,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 4.593.300.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 4.857.273,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.152.916.424,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 4.577.550.000,-
0,42 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.857.273,- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.671.231.424,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.593.300.000,-
0,29 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 168
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan Informatika
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Komunikasi dan
Informatika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 356.713.000,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : -
Sebutkan jenisnya : -
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 169
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Bagian Layanan Pengadaan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 170
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 18 personil
Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,43 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 171
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 980.455.750,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,- -
0,06 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 653.878.200,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 172
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 7.300.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 490.975.700,-
1,49 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 7.300.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 653.878.200,-
1,12 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.649.672.860,31,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 173
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Pengumuman di Mass Media
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 174
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Karang Bintang URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
-
Sebutkan :
- Pelayanan Perijinan - 3 SOP - Pelayanan Non
Perijinan 10 SOP
Tidak Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 175
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
- Jabatan yang ada
sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
80 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 12 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,29 %
0,24 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
80 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 176
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi - kepangkatan, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi - kepangkatan, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 177
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 2.951.074.944,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 292.320.000,- - Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,18 %
0,02 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.634.267.278,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 266.900.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 4.755.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 277.492.000,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 247.375.000,-
1,71 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 178
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 4.755.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.634.267.278,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 266.900.000,-
0,18 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIR
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIR
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.406.799.524,54
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 179
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 180
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Kusan Hilir URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang Pelayanan Perizinan
- SOP tentang Pelayanan Non Perizinan
Sebutkan :
SOP Pemmas
Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 181
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada
sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
- sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 34
personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,82 %
0,14 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
75 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 182
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
-
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 183
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
80 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.704.232.243,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 583.464.500,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,29 %
0,03 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.650.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.308.590.579,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 536.339.500,-
0,36 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 10.650.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 450.295.628,-
- Total belanja pemeliharaan
SKP D, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 496.989.500,-
2,37 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 184
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 10.650.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 4.308.590.579,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 536.339.500,-
0,25 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.421.537.025,03,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 185
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 186
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Sungai Loban URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP Pembuatan
Rekomendasi Partai Politik - SOP Rekomendasi
Pembuatan KTP - SOP Rekomendasi
Pembuatan KK - SOP Pembuatan
Rekomendasi Dispensasi Kawin
- SOP Pembuatan Surat Keterangan pindah Antar Kecamatan
- SOP Pembuatan Keterangan Pindah Antar Kabupaten
- SOP Pembuatan Keterangan Pindah Antar Provinsi
Sebutkan : - SOP Penyiapan Bahan
Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan
- SOP Penyiapan Bahan Pembinaan dan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat
- Pembuatan Laporan Pendistribusian Beras Miskin.
- Pembuatan LaporanPenyaluran Bantuan untuk Anak Yatim, Orang tua jompo, dan Janda tua
- SOP Penyiapan Bahan Pelayanan Masyarakat
Ada
15 SOP
Ada
5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 187
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
- SOP Pembuatan Legalisir KTP
- SOP Pembuatan Legalisir KK
- SOP Pembuatan Rekomendasi IMB
- SOP Pembuatan Rekomendasi SIUP
- SOP Pembuatan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- SOP Pembuatan Rekomendasi Izin Gangguan (HO)
- SOP Pembuatan Rekomendasi Pemasangan Papan Reklame
- SOP Legalisir Surat Keterangan Kelakuan Baik
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 9
- Jabatan yang ada
sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
88,8 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 188
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 29
personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,70 %
0,07 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
50 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 189
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
`100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 190
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 3.212.918.038,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 226.000.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,20 %
0,01 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 0 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.088.707.956,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 208.450.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 42.400.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 218.829.300,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 188.000.000,-
19,38 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 42.400.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.088.707.956,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 208.450.000,-
1,37 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 191
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B - KIB C
Apabila Ada, sebutkan
- KIB B - KIB C
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 87.780.791,98,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Kotak
Saran/Pengaduan - Leaflet / Brosur
Pengumuman di Blog Media Online: www.sungailobankec.blogspot.com
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Kotak
Saran/Pengaduan - Leaflet / Brosur
Pengumuman di Blog Media Online: www.sungailobankec.blogspot.com
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 192
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Satui URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : PERIZINAN
- IMB - HO/Izin Gangguan - SITU - SIUP - TDP - SIUK - IPB - Izin Reklame
NON PERIZINAN - Rekomendasi IMB - Rekomendasi HO/izin
Gangguan - Rekomendasi Situ - Surat Keterangan
Pindah Penduduk - Proposal - SKCK
Sebutkan :
SOP Pemmas
Ada
20 SOP
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 193
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
- Dispensasi Nikah - Ahli Waris - Surat mengumpulan
orang banyak - Surat keterangan tidak
mampu - Surat keterangan
usaha - Surat
keterangankematian
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada
sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 16
personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 5
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,38 %
0,12 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 194
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 195
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.912.604.820,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.499.156.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,18 %
0,09 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 20.100.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.829.970.980,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 20.000.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.494.952.000,-
0,71 %
1,34 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 196
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 498.020.032,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.381.002.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.829.970.980,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.494.952.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.
7.279.581.503,62
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 197
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Leaflet - Pos pengaduan
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Leaflet - Pos pengaduan
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 198
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Simpang Empat URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang Pelayanan Perizinan
- SOP tentang Pelayanan Non Perizinan
Sebutkan : - SOP Pemmas
Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 199
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
9
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 9
- Jabatan yang ada
sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 23
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,55 %
0,02 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
55,5 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 200
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 201
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 3.619.435.123,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 301.128.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,22%
0,02 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 ,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.380.588.671,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 285.536.000,-
0, %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 34.856.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 568.144.074,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 233.686.000,-
6,14 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 34.856.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.380.588.671,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 285.536.000,-
1,03 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 202
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.667.505.509,18,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Kotak Pengaduan
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Kotak Pengaduan
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 203
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Batulicin URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang Non Perizinan - SOP tentang Perizinan Non
Retribusi - SOP tentang Perizinan
Retribusi -
Sebutkan :
Ada
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 204
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
87,5 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 15 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,36 %
0,05 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 205
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 206
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp.2.548.377.454,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 426.019.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,16 %
0,03 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 22.850.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.397.183.831,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 409.564.000,-
0,95 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.40.325.000,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 372.279.042,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 377.914.000,-
10,83 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 40.325.000,-
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. 2.397.183.831,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 409.564.000,-
1,68 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 207
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.449.971.507,68,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 208
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Kusan Hulu URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Layanan
Ligalisir Surat Keterangan Kelakuan Baik
- SOP tentang Penyiapan bahan dan Fasilitasi Bidang Pemanfaatan fasilitas umum
- SOP tentang Pembinaan dan Fasilitasi bidang trantib
-
Sebutkan :
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang ketahanan pangan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang penenaman modal
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang Tata Bangunan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang perhubungan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang tanaman pangan
Ada
3 SOP
Ada
12 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 209
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang peternakan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang UKM
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang perdagangan
- SOP tentang penyiapan pembinaan fasilitasi bidang industri
-
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 7
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, Sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 210
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 26 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,62 %
0,14 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
28,5 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 211
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 3.287.529.167,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 382.228.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,20 %
0,02 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 212
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.112.752.924,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 352.058.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.20.076.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 378.819.742,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 305.908.000,-
5,30 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 20.076.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 3.112.752.924,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 352.058.000,-
0,64 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIR
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIR
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 213
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.087.647.062,58,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 214
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Angsana URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP Layanan Penerbitan
KK - SOP Layanan Penerbitan
Pindah Penduduk - SOP Keterangan Ahli Waris - SOP Penerbitan KTP - SOP Pengantar Pindah
Penduduk Luar Kabupaten. - SOP Peneribtan IMB untuk
rumah tinggal ( maks. 200m)
- SOP Rekomendasi IMB diluar kewenangan camat
- SOP Ijin Salon skala kecil - SOP Ijin rumah makan - SOP Prosedur layanan - SOP Ijin reklame
Sebutkan :
- SOP Layanan Surat Keterangan Miskin
- SOP Prosedur Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Ada
20 SOP
Ada
2 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 215
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
- SOP penerbitan Ijin penggilingan padi
- SOP Ijin usaha perdagangan skala kecil
- SOP SITU - SOP Ijin pemotongan
Unggas - SOP Ijin usaha peternkan
Rakyat. - SOP Penerbitan usaha
perdagangan diluar wewenang camat.
- SOP Layanan Penerbitan Ijin gangguan (HO)
- SOP Penerbitan rekomendasi Ijin Gangguan (HO)
- SOP ijin Keramaian
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada
sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 216
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 20 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 3
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,48 %
0,07 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
62,5 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 217
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.821.133.171,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 217.403.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,18 %
0,01 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 5.000.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.706.568.985,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 208.990.000,-
0,18 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 218
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 58.085.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 36.8076.873,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 198.990.000,-
15,78 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 58.085.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.706.568.985,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 208.990.000,-
2,15 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.296.485.072,26,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 219
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 220
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Mantewe URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang Pelayanan Perijinan
- SOP tentang Pelayanan Non Perizinan
Sebutkan :
SOP Pemmas
Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 221
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
8
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 9
- Jabatan yang ada
sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
88,8 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 18
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,43 %
0,02 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
50 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 222
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 223
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.743.523.531,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 210.100.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,17 %
0,01 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.581.407.575,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 205.500.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 45.589.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 272.654.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKP D, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 171.750.000,-
16,7 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 45.589.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 2.581.407.575,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 205.500.000,-
1,77 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 224
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 836.305.200,35,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Pos Pengaduan
Sebutkan jenisnya : - Pos Pengaduan
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 225
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kecamatan Kuranji URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP Pembuatan Kartu
Keluarga (KK) - SOP Pembuatan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) - SOP Pembuatan
Keterangan Pindah Tempat - SOP Pelayanan
Pendaftaran Penduduk - SOP Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) - SOP Rekomendasi SKCK - SOP Izin Mengumpulkan
Orang Banyak -
Sebutkan :
- SOP Ijin pemasangan pembuatan Reklame
- SOP Rekomendasi Ijin Mendirikan bangunan ( IMB
Ada
7 SOP
Ada
2 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 226
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 8
- Jabatan yang ada
sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
87,5 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 16
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
-
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,38 %
0,05 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
57,1 %
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 227
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 228
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.693.888.656,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 45.300.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,17 %
0,001%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 6.200.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.577.660.941 ,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 42.290.000,-
0,24 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.36.417.138,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 574.140.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 34.990.000,-
6,34 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 36.417.138,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.577.660.941,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 42.290.000,-
14,1 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 229
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 ,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.000.470.023,10,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Sebutkan jenisnya : - Papan pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet
Ada
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 230
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kelurahan Batulicin URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
0%
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Pembuatan
KTP sementara - SOP tentang Pembuatan
surat keterangan kematian - SOP tentang Pembuatan
surat keterangan Pindah - SOP tentang Keterangan
Lurah - SOP tentang Pembuatan
surat keterangan riwayat tanah
Sebutkan :
Ada
Tidak Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 231
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,24 %
0,02 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
50 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 232
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
- kepangkatan, sebanyak 4
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
- kepangkatan, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
-
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 2 Jenis
Ada 2 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 233
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.814.451.856,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.940.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,11 %
0,001%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.166.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.776.092.403,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 4.940.000,-
0,12 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.18.800.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 172.904.585,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.940.000,-
10,87 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.800.000,-
Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.776.092.403,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.940.000,-
1,06 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 234
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan - KIB A - KIB B - KIB C - KIB E - KIB F
Apabila Ada, sebutkan - KIB A - KIB B - KIB C - KIB E - KIB F -
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.779.042.094,08,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : -
Sebutkan jenisnya : -
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 235
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kelurahan Kampung Baru URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Pembuatan KTP
sementara - SOP tentang Pembuatan surat
keterangan kematian - SOP tentang Pembuatan surat
keterangan Pindah - SOP tentang Keterangan Lurah - SOP tentang Pembuatan surat
keterangan riwayat tanah
ADA
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 5
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 236
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,19 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
20 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 237
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
0 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- - Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 1.639.959.108,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,-
0,10 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.447.489.472,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 238
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.15.919.500,- .
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 191.760.245,-
8,30 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 15.919.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.447.489.472,-
1,10 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA
Ada 1 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIR
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 1.368.201.904,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman - Papan Nama RT - Nomor Rumah
Ada 3 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 239
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kelurahan Tungkaran Pangeran URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Seksi
Ekobang
Sebutkan : - SOP tentang Seksi
Kessos Pemmas
Ada
Ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 240
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
75 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 8
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1
personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,19 %
0,02 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
33,3 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 241
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 2 Jenis
Ada 2 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 242
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.536.215.429,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 83.230.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,10 %
0,001%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 12.999.750,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.452.366.512,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 60.750.000,-
0,90 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.500.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 156.323.105,-
- Total belanja pemeliharaan SKP D, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 60.750.000,-
2,88 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.500.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.452.366.512,-
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 60.750.000,-
0,31 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 243
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA
Ada 2 Jenis
Ada 2 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 376.029.556,41,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : -
Sebutkan jenisnya : -
Tidak ada
Tidak ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 244
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kelurahan Gunung Tinggi URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
Sebutkan :
- SOP Pembuatan SPPFBT / Segel
- SOP Keterangan Pindah
- SOP Pembuatan KTP - SOP Pembuatan
Kartu Keluarga - SOP Rekomendasi
IMB, SITU dan HA - SOP Pendistribusian
Raskin - SOP Pengantar Nikah - SOP Pelayanan
pembuatan SKTM
Tidak Ada
Ada
8 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 245
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
75 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, - sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 1 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,10 %
0,02%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
33,3 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 246
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 2 Jenis
Ada 2 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 247
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.050.629.847,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 31.250.000,-
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
-
0,07 %
0,001%
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.016.951.184,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 31.250.000,-
0 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.390.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 84.839.000,-
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 18.250.000,-
1,64 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 1.390.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.016.951.184,-
-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 31.250.000,- -
0,14 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA
Ada 2 Jenis
Ada 2 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 248
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan (1) Otonomi
Urusan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 837.468.601,05,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya :
Sebutkan jenisnya :
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 249
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Kelurahan Kota Pagatan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian.
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :. - SOP Pemerintahan tentang
pelayanan KK, KTP, SKCK, Kelahiran dan Kematian
- SOP Ekobang tentang Pengurusan IMB, Izin Usaha, Keterangan usaha
- SOP Kesos tentang Surat Pengantar Nikah, Cerai, Kurang Mampu, Ket hilang, Pengantar pembuatan kartu sehat dan Keterangan Ahli Waris.
- SOP Trantibum tentang permohonan Data Ganguan Kantibnas, Penyelesaian masalah sengketa/perkara/kasus, permohonan data ganguan kantibnas
ADA
18 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 250
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 11 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.333 personil
0,26 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
40 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 251
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
2 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 0 program
0 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 1.354.295.234,- - Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,08 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 252
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.312.144.644,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.14.387.000,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 82.068.950,-
17,53 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 14.387.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 1.312.144.644,-
1,10 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA
Ada 2 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB E
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 253
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 772.186.972,48,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman
Ada 1 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 254
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
33,3 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : -
Tidak ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 13
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
92,8 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 255
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,74 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
84,6 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 256
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
0 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 11.476.919.801,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,-
0,71 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 353.620.750,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.785.011.090,-
3,61 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 257
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 53.623.200,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 2.900.081.112,-
1.85 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.623.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 9.785.011.090,-
0,55 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- LRA - Neraca - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB C
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 5.341.237.213,37,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 258
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
-
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 259
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Sosial 2. Urusan Wajib Tanaga Kerja 3. Urusan Pilihan Transmigrasi
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1)
Sosial
Urusan (2)
Tenaga Kerja
Urusan (3)
Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- - Jumlah program Nasional
(RKP), sebanyak 1 program.
60 %
66,6 %
100 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
- SOP tentang Kegiatan Pelatihan Keterampilan
- SOP tentang Pembuatan Surat Pengantar Calon Peserta Pelatihan
- SOP tentang Pembuatan SK Penetapan Calon Penerima Jaminan Sosial
- SOP tentang Penertiban WTS,Gepeng
Sebutkan :
- SOP tentang Pencatatan LKS Bipartit
- SOP tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- SOP tentang Pencatatan Serikat Pekerja
Sebutkan :
- SOP tentang Identifikasi dan Inventarisasi Calon lokasi Transmigrasi
- SOP tentang Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)
- SOP tentang Penyiapan Bangunan dan Fasilitas Umum serta Pemeliharaan sesuai standar
- SOP tentang Pendaftaran dan seleksi Calon Transmigrasi Setempat
ADA
7 SOP
ADA
3 SOP
ADA
5 SOP
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 260
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Tenaga Kerja
Urusan (3) Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
- SOP tentang Pembuatan Rekomendasi Pengiriman anak,orang jompo,orang cacat(cacat fisik.mental/jiwa)ke panti
- SOP tentang Pengesahan data PMKS
- SOP tentang Pelatihan keterampilan bagi penyandang Cacat
- SOP tentang Kerja Sama antar Daerah (KSAD)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
6
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
- Jabatan yang ada sebanyak 9
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 11
- Jabatan yang ada sebanyak
4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
81,8 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Penyuluh Sosial - Pekerja Sosial
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Mediator Hubungan
Industrial - Pengawas
Ketenagakerjaan - Instruktur Kelistrikan - Instruktur Permesinan - Pranata Komputer
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Penggerak Swadaya
Masyarakat
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 261
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Tenaga Kerja
Urusan (3) Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 16 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 27 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 11 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,38 %
0,65 %
0,26 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
83,3 %
88,9 %
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100 %
100 %
100 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 262
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Tenaga Kerja
Urusan (3) Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 7.243.927.797,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 161.975.000,- - Total Belanja APBD,
sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 304.223.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,45 %
0.02 %
0,001 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 263
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Tenaga Kerja
Urusan (3) Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 6.686.808.455,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 139.965.000,-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 304.223.000,-
0 %
0 %
0 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 44.791.000,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 947.958.915,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 132.765.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 299.123.000,-
4,72 %
0 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 44.791.000,- ,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 6.686.808.455,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 139.965.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 304.223.000,-
0,67 %
0 %
0 %
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris Barang - Daftar Pengadaan
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris
Barang - Daftar Pengadaan
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris Barang - Daftar Pengadaan
Ada
Ada
Ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 264
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Tenaga Kerja Urusan (3) Transmigrasi
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Tenaga Kerja
Urusan (3) Transmigrasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.062.242.273,15,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi -
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
Ada 1 Jenis
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 265
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Wajib Sosial 2. Urusan Wajib Perumahan 3. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Perumahan Urusan (3) Kesbangpol
Urusan (1)
Sosial
Urusan (2)
Perumahan
Urusan (3)
Kesbangpol
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
0 %
0 %
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan :
-
Sebutkan :
- Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan peringatan dini dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
- Penyusunan rencana kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran
Sebutkan : - Penyaluran kebutuhan
dasar dan logistic korban bencana
- Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Penyusunan konsep kegiatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pemulihan / perbaikan / rehabilitasi pasca bencana.
- Penyusunan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- Penyusunan laporan data kerusakan fasilitasi dan korban bencana.
Tidak ada
ada 3 SOP
ada
5 SOP
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 266
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Perumahan Urusan (3) Kesbangpol
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Perumahan
Urusan (3) Kesbangpol
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- - PERDA yang seharusnya,
sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 5
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
- Jabatan yang ada sebanyak 6
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
100 %
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 18 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 9 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,24 %
0,43 %
0,22 %
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
60 %
100 %
66,6 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 267
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Perumahan Urusan (3) Kesbangpol
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Perumahan
Urusan (3) Kesbangpol
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan Ada 3 jenis, yg terdiri dari:
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
Ada
3 Jenis
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
100 %
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 268
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Perumahan Urusan (3) Kesbangpol
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Perumahan
Urusan (3) Kesbangpol
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 9.871.578.845,-
- Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 955.850.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp, 1.056.310.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,61 %
0,06 %
0,07 %
14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 431.275.000 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 9.024.661.156,-
-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 285.995.000,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 520.347.000,-
4,78 %
0 %
0 %
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 169.518.200,-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 973.072.041,-
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 235.120.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 272.345.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 501.722.000,-
17,4 %
86,3 %
0 %
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 169.518.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 9.024.661.156,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 235.120.000,-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 285.995.000,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 520.347.000,-
1,88 %
82,2 %
0 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 269
No
ASPEK
NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Urusan (1) Sosial Urusan (2) Perumahan Urusan (3) Kesbangpol
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Perumahan
Urusan (3) Kesbangpol
(1) (2) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C)
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - CALK
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris Barang - Rekapitulasi Aset - Usulan perubahan Kondisi
menjadi Rusak Berat - Usulan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris Barang - Rekapitulasi Aset - Usulan perubahan Kondisi
menjadi Rusak Berat - Usulan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Ada - KIB (A,B,C,D,E,F) - KIR - Buku Inventaris Barang - Rekapitulasi Aset - Usulan perubahan Kondisi
menjadi Rusak Berat - Usulan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Ada
Ada
Ada
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 20.849.564.862,65,-
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
-
Sebutkan jenisnya : . Mobil keliling (Pemadam)
Sebutkan jenisnya : . Mobil keliling (Rescue)
Sebutkan jenisnya : - Papan Pengumuman - Pengumuman di Mass
Media
Ada
Ada
Ada
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Ada, Sebutkan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 270
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pilihan Pertanian
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP Pencegahan dan
Pengendalian flu Burung. - SOP tentang Bantuan Ternak - SOP tantang OPT - SOP tentang Bantuan Traktor,
Perontok Padi, Mesin Pompa air
ada
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 17
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 17
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 271
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Fungsional Pengawas Mutu
pakan 2. Medik Veteriner 3. Pengawas Benih
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 52 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
1,22 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
76,4 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 272
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
-
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 9.959.687.461,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,62 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 457.057.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp 8.120.348.119,-
5,63 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 273
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.109.280.000,- .
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.028.270.654,-
5,39 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 109.280.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.120.348.119,-
1,35 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 16.230.993.328,63,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 274
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan - Papan Pengumuman - Pengumuman media massa
(radio) - Mobil Operasional
Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 275
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Urusan Pilihan Kehutanan 2. Urusan Pilihan Pertanian
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program
.
66,6 %
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - Rekomendasi pertimbangan
teknis izin pengumpul sirap - Penerbitan surat perintah
pembayaran (SPP) PSDH, DR dan GR
- Penerbitan surat keterangan lunas PSDH dan DR
- Pengesahan (LHP) Laporan hasil penebangan
- Rekomendasi pertimbangan teknis pindah bandsaw/sawmil
- Rekomendasi pertimbangan teknis pendirian bandsaw/sawmill
Sebutkan : - Bimbingan teknis
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
- Penanganan gangguan usaha perkebunan
- Penetapan kelompok pekebun CPCL (Calon Pekebun Calon Lahan
- Penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
- Penerbitan rekomendasi pengadaan bibit kelapa sawit
Ada
17 SOP
Ada
5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 276
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
- Surat permohonan dokumen
SKSKB - Penerbitan Dokumen
SKSKB - Pemeriksaan kayu bulat - Pelaksanaan stock opname
IUIPHHK - Pertimbangan teknis izin
pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- Pertimbangan teknis rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKTUPHHK)
- Surat Keterangan Kawasan - Penerbitan Pertimbangan
Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- Telahaan Status, Fungsi dan Peta Lokasi
- Pemberian izin alat penebangan kayu
- Mekanisme Penetapan Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
100 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 277
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak
14
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
- Jabatan yang ada
sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 3
100 %
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Sebutkan
- P0LHUT (Polisi Kehutanan ) - Bidang Pemolaan Jabatan
PEH (Pengendali Ekosistem Hutan)
Apabila Ada, sebutkan
Ada
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
- PNS SKPD , sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.168 personil
0,24 %
0,17 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 0 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
43 %
0 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
100%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 278
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program
100 % 100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 279
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Akokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp 8.945.083.938,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
- Total Anggaran SKPD,
sebesar Rp. 258.760.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,56 %
0,02 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. 270.607.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.204.228.472,-
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD,
sebesar Rp. 232.560.000,-
3,30 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp 93.940.500,-
- Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.978.856.459,-
- Total belanja pemeliharaan
SKP D, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. 225.760.000,-
4,75 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 93.940.500,-
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 8.204.228.472,-
- total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 232.560.000,-
1,15 %
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 280
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) Kehutanan Urusan (2) Pertanian
Urusan (1) Kehutanan
Urusan (2) Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C
Apabila Ada, sebutkan
- KIB A - KIB B - KIB C -
Ada
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 14,957,827,822,71,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya : - Leaflet Tentang
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Sebutkan jenisnya :
Tidak Ada
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Apabila Ada, sebutkan
Tidak ada Tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 281
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
33 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Pembayaran
Restribusi cetak Peta - SOP tentang Alur Proses
Perizinan Kuasa Pertambangan (KP)
- SOP tentang Bagan Pembuatan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT)
- SOP tentang Pelaksanaan Iuran Tetap
- SOP tentang Pelaksanaan Pembayaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan kesungguhan
ADA
5 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
5 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 Perda
83,3 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 282
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 12
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
85,7 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Inspektur tambang
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,29 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.
50 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 283
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 5.077.787.797,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.
1.609.652.141.104,20,-
0,32 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 0 ,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp 4.680.504.443,-
0 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 284
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp.10.131.200,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 546.577.363,-
1,85 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 10.131.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.680.504.443,-
0,22 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB B - KIB C
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 3.905.164.828,62,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 285
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan - Papan Pengumuman - Mobil Pengawas Tambang - Faximili
Ada 3 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 286
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Pasar URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pilihan Perdagangan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
25 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - Perawatan dan kebersihan
lingkungan - Keamanan dan ketertiban
pasar - Pelayanan administrasi
bidang pendataan - Penerimaan retribusi - Pemeliharaan Gedung
Pasar - Pengembangan
,pembangunan dan pemeliharaan lingkungan
Ada 6 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
1 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 287
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 13
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
92,85 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 42 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
1,01 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
84,4 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 288
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 9.427.224.235,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,59 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 997.400.120,- - Total Belanja SKPD, sebesar
Rp. 7.578.789.518,-
13,16 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 289
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 167.070.000,-
. - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.077.505.600,-
15,5 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. 167.070.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.578.789.518,-
2,20 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - KIB F
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 89.682.620.737,13,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 290
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan
- Papan Pengumuman
Tidak Ada
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 291
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : Tanah Bumbu NAMA SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
0 %
Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Sebutkan : - SOP tentang Perizinan - SOP tentang PPI - SOP tentang BBUG
ADA
3 SOP
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak
4 Perda
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 5 Perda
80 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 292
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 18
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 22
81,8 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pengawas Perikanan
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 26 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak
4.168 personil
0,62 %
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.
94,4 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 18 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 18 org
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 293
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.sebutkan
- Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD
Ada
3 Jenis
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir
dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- - Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 294
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, 10.770.662.804,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.609.652.141.104,20,-
0,67 %
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp 632.021.875,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp 6.549.405.218,-
9,62 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp.40.865.500,- . - Total belanja barang dan jasa
SKPD, sebesar Rp. 1.338.988.149,-
3,05 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. 40.865.500,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.549.405.218,-
0,62 %
Mengacu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016 terakhir.
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebutkan
- Neraca - LRA - Calk
Ada 3 Jenis
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 295
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
- KIB - Daftar Asset Hibah - Daftar Asset yang dihapus
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak Rp. 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp. 47.317.920.668,23,-
0 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Apabila Ada, sebutkan - Papan Pengumuman - Mobil BOX Gemar Makan Ikan
Ada 2 Jenis
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
Tidak Ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
Batulicin, Maret 2017 BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING
LAMPIRAN III.3 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN 2017
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 296
LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN: TANAH BUMBU
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1
Pendidikan
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = 12.758
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun = 18.141
12.758 x 100% 18.141 = 70,3 %
DINAS PENDIDIKAN
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis = 174.880 -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas = 181.833
174.880 x 100% 181.833 = 96,17 %
DINAS PENDIDIKAN
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A = 35.918 ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn = 36.144
35.918 x 100% 36.144 = 99,37 %
DINAS PENDIDIKAN
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B = 13.326
----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn = 17.812
13.326 x 100% 17.812 = 74,8 %
DINAS PENDIDIKAN
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/ Paket C = 10.247 ----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn = 15.912
10.247 x 100% 15.912 = 64,39 %
DINAS PENDIDIKAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 297
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI = 47
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI
pd tahun ajaran sebelumnya = 38.457
47 x 100 38.457 = 0,12 %
DINAS PENDIDIKAN
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs = 33
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs = 15.740
33 x 100% 15.740 = 0,20 %
DINAS PENDIDIKAN
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA = 34
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya = 12.046
34 x 100% 12.046 = 0,28 %
DINAS PENDIDIKAN
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI = 5.787
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya = 5.787
5.787 x 100% 5.787 = 100 %
DINAS PENDIDIKAN
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs = 4.769
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs
pada tahun ajaran sebelumnya = 4.769
4.769 x 100% 4.769 = 100 %
DINAS PENDIDIKAN
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA = 3.238
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA
pada tahun ajaran sebelumnya = 3.238
3.238 x 100% 3.238 = 100 %
DINAS PENDIDIKAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 298
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs = 4.939 ------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya = 5.787
4.939 x 100% 5.787 = 85,35 %
DINAS PENDIDIKAN
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK/MA = 3.680 ------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya = 4.769
3.680 x 100% 4.769 = 77,16 %
DINAS PENDIDIKAN
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV = 4.721
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA = 5.999
4.721 x 100% 5.999 = 78,7 %
DINAS PENDIDIKAN
2
Kesehatan
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu = 1051 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama = 1.599
1.051 x 100% 1.599 = 65,7 %
DINAS KESEHATAN
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu = 5.753
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama = 7.633
5.753 x 100% 7.633 = 75,37 %
DINAS KESEHATAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 299
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI = 110 x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan = 149
110 X 100% 149 = 73,8 %
DINAS KESEHATAN
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu = 5
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama = 5
5 x 100% 5 = 100 %
DINAS KESEHATAN
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn = 221
------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama = 642
221 X 100% 642 = 34,4 %
DINAS KESEHATAN
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn = 423
-------------------------------------------------------- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama = 423
423 X 100% 423 = 100 %
DINAS KESEHATAN
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 = 150.246 ------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota = 32.362
150.246 x 100% 32.362 = 464,2 %
DINAS KESEHATAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 300
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.
sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu = 4.612
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama = 5.932
4.612 x 100% 5.932 = 77,7 %
DINAS KESEHATAN
3
Lingkungan Hidup 23 Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani ( Ton) = 208.248 Ton
------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah ( Ton) = 76,86 Ton
208,248 Ton x100 % 76,86 Ton = 270,9 %
TATA BANGUNAN
Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik = 30 ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional = 35
30 x 100 % 35 = 85,7 %
DINAS PASAR
24 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi = 56 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL = 99
56 x 100% 99 = 56,6 %
BLHD
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3) = 681 m3
------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk = 307.369
681 m3 x 1000
307.369 = 2,22 %
TATA BANGUNAN
26 Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda = 8
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada = 8
8 x 100% 8 = 100 %
BLHD
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 301
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4
Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan Kota dalam kondisi baik = 542,73 km ------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut = 1.586,12 km
542,73 Km x 100% 1.586,12 km = 34,22 %
PU
28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 12.040 Ha ------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi Kabupaten 25.118 Ha
12.040 Ha x 100% 25.118 Ha = 43,22 %
PU
29 Rumah Tangga Per Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi = 74.003 ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah total rumah tangga = 78.668
74.003 x 100% 78.668 = 94,07 %
DINAS KESEHATAN
30 Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh = 245,961 Ha
---------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah = 487.139
245,961 Ha x 100% 487.139 Ha = 0,05 %
219,80 = 6,02 3653 tatabangunan
5
Tata Ruang
31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau = 1.216,5 Ha
---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB = 3.653 Ha
219,79 Ha x 100% 3.653 Ha
= 33,3 %
BAPPEDA
6
Perencanaan Pembangunan 32
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada : Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025
ADA BAPEDA
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada : Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021
ADA
BAPEDA
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 302
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada :
- Perbup Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 .
ADA
BAPEDA
35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan = 140 Program
----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan = 181 Program
140 Program X 100% 181 program = 77,3 %
BAPEDA
7
Perumahan
36 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih = 73.003 ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga = 78.668
73.003 x 100% 78.668 = 92,79 %
KESEHATAN
37 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh = 239,65 Ha
---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah = 5.066,96
239,65 Ha x 100% 5.066,96 Ha = 4,73 %
PU/TATA BANGUNAN
38 Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni = 63.328 ---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. = 67.578
63,328 x 100% 67.587 = 93,67 %
PU/TATA BANGUNAN
8
Kepemudaan & Olahraga
39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten = 8 --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk = 307.369 orang
8 x 1000 307.369 = 0,03 %
DISPORBUDPAR
40 Lapangan olahraga .
Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten = 334
334 x 1000 307.369
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 303
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk = 307.369 orang
Lapangan olah raga adalah:
1. lap sepakbola, = 110 lap 2. lap basket, = 6 lap 3. lap volley, , = 156 lap 4. lap. bulu tangkis, = 62 lap 5. lap. Tenis = 0 lap 6. lap. Futsal = 0 lap
Jumlah = 334 lap
= 1,6 % DISPORBUDPAR
9
Penanaman Modal
41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN tahun 2016–Realisasi PMDN tahun 2015
Rp. 2.934.633.000.000 – Rp. 1.549.033.300.000 = Rp. 1.385.599.700,-
89,45 %
10
Koperasi & UKM 42 Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif = 298 ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi = 348
298 x 100% 348 = 85,6 %
PERINDAKOP
43 Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro dan kecil = 4.244 --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM = 8.754
4.244 x 100% 8.754 = 48,4 %
PERINDAKOP
11
Kependudukan & Catatan Sipil
44 Kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP = 207.626
----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau = 212.010 Pernah/sudah menikah)
207.626 x 100% 212.010 = 97,9 %
DUKCAPIL
45 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 9000 x 1000 307.369
DUKCAPIL
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 304
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran = 9.000
----------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk = 307.369
= 29,28 %
46 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
SUDAH
SUDAH
DUKCAPIL
12
Ketenagakerjaan
47 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif = 10.956 -------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja/buruh = 15.339
10.956 x 100 % 15.339 = 71,43 %
DINSOSNAKERTRAN
48 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 925
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar = 1.692
925 x 100 % 1.692 = 61,26 %
DINSOSNAKERTRAN
13
Ketahanan Pangan
49 Regulasi ketahanan pangan
Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.
- Perbupati No : 12 Thn 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- Pembentukan DKP( Dewan Ketahanan Pangan)
- SPM (Standar Pelayanan minimal bidang Ketahanan Pangan)
ADA
50 Ketersediaan pangan utama
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 56.569 Ton -------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk 307.369
56.569 ton 307.369 jiwa X 1000 = 184,04 kg/kapita/Thn
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 305
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah = 4.060
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah pekerja perempuan = 6.167
4.060 x100% = 6.167 = 65,83 %
BADAN KB
52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf = 914 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun = 101.330
914 X 100% 101.330 = 0,90 %
BADAN KB
53 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan = 46.561
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah angkatan kerja perempuan = 80.070
46.561 X 100% 80.070 = 58.2 %
BADAN KB
15
KB & KS
54 Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif = 47.461 ------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah pasangan usia subur = 62.270
47.461 x100%= 77,4 % 62.270
BADAN KB
55
Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
PLKB/PKB = 87 ------------------------------- x 100 % Jumlah desa/kelurahan = 149
87 x100%= 58,4 % 149
BADAN KB
16
Perhubungan
56 Angkutan darat
Jumlah angkutan darat = 619
------------------------------------------------ Jumlah penumpang angkutan darat = 230.839
619 = 0,26 % 230.839
DISHUB
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 306
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
17
Komunikasi & Informatika
57 Web site milik pemerintah daerah Ada
Ada www.tanah bumbu.go.id.
DISHUB
58 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun 4 kali
PERINDAKOP
18
Pertanahan
59 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 1.043.514.432
---------------------------------------------------------------- x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 1.865.810.000
1.043.514.432 x100% 1.865.810.000 = 55,9
BPN
60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan = 1 ------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah kasus yang terdaftar = 1
1 = 100 % 1
BPN
61 Penyelesian Ijin Lokasi
Jumlah Ijin Lokasi = 14
-------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi = 20
14 x100% = 70 % 20
BAPPEDA
19
Kesbang & Politik
62 Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
1. Koordonasi Intelijen Daerah (KOMINDA) 5 kegiatan 2. Pemetaan wilayah Potensi Konplek Sosial 3 kegiatan 3. Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat 10 kegiatan
18 Keg.
KESBANGPOL
63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
1. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 2 keg 2. Pentas seni dan budaya,festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan 2 keg 3. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan 1 keg 4. Monitoring dan pelayanan administrasi penerbitan Surat Keterangan
Terdaftar bagi Ormas 1 keg
20 Keg.
KESBANGPOL
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 307
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5. Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya 1 keg 6. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 6 keg 7. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
5 keg 8. Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan lembaga NGO Asing
2 keg
20
Otonomi Daerah
64 Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
- Emonev - ePlanning - Simda Keuangan - Simpeg - Ebudgeting - LPSE - PPID - SIRUP - Smart City - WEBGIS - www.tanahbumbukab.go.id
11 buah
65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
Ada
21
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
66 PKK aktif
Jumlah PKK aktif = 1.155 -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK = 1.155
1.155 x 100% 1.115 = 100 %
BADAN KB
67 Posyandu
Jumlah Posyandu Aktif = 89 -------------------------------- x 100 % Total Posyandu = 194
89 x 100% 194 = 54,8 %
BADAN KB /KESEHATAN
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 308
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
22
Sosial
68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
5 (lima) buah DINSOS
69
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun = 56 --------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun = 3.439
. 56 x 100 % 3.439 = 1,62 %
DINSOS
70 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 15.343
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan = 53.955
15.343 x 100 % 53.955 = 28,43 %
DINSOS
23
Budaya
71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya SEBUTKAN :
- Festival Olahraga Tradisional (Balogo), - Festival Seni Budaya Daerah Mappanretasi - Festival Budaya Terapung - Festival Tari Daerah Se Kalsel - Pagelaran Kesenian Luar Daerah Luar Provinsi - Pagelaran Seni Pertunjukan Luar Daerah Dalam Provinsi - Malam Hiburan Rakyat Mappanretasi, - Pembinaan Maulid Habsyi, - Pagelaran Drama Kolosal Perjuangan - Pagelaran Tari Dalam Daerah (Dalam Kabupaten), - Pagelaran Rutin, - Karnaval 7 Februari, - Workshop Seni Tari.
13 kali
DISPORBUDPAR
72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
26
DISPORBUDPAR
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 309
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan = 16 ------------------------------------------------------------ x 100 %
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah = 16
16 x 100% 16 = 100 %
DISPORBUDPAR
24 Statistik
74 Buku ”Kabupaten dalam angka”
Ada
ADA
BAPEDA
75 Buku ”PDRB Kabupaten”
Ada
ADA
BAPEDA
25
Kearsipan
76 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku = 10 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD = 55
10 x 100% 55 = 14,5 %
PUSTARDA
77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan
1 Kegiatan
26
Perpustakaan
78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah = 20.215 -------------------------------------------------------------- X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah = 44.575
20.215 x 100% 44.575 = 45,3 %
PUSTARDA
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 310
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
79 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun = 18.030
-------------------------------------------------------------- X 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani = 254.266
18.030 x 100% 254.266 = 7,04 %
PUSTARDA
URUSAN PILIHAN.
1
Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan
Jumlah Produksi Ikan (Ton) = 48.974,29 Ton --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton) = 50.841,17 Ton
48.974,29 Ton x100% 50.841,17 Ton = 96,3 %
DISLUTKAN
2 Konsumsi ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) = 47,6 Kg --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg) = 47,3 Kg
47,6 kg 47,3 kg X100% = 100,6 %
DISLUTKAN
2
Pertanian
3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) = 95.701 ton --------------------------------------------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) = 25.186 ha
95.701 ton 25.186 Ha = 43,16 kw/ha
DISTANPANAK Masih padi saja bahan utama lain belum
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian = 2.761.709.400.000 --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB = 16.186.572.000.000
2.761.709.400.000 X 100%
16.186.572.000.000
= 17,06 %
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 311
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3
Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi = 3.252 Ha
--------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis : 119.753,20 Ha
3.252 ha 119.753,20 ha x 100% = 2,72 %
DINAS KEHUTANAN
6 Kerusakan Kawasan Hutan
Luas Kerusakan Kawasan Hutan(kritis) = 70.588,70 ha -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan = 296.089,20 ha
70.588,70 ha 296.089,20 ha x 100% = 8,10 %
DINAS KEHUTANAN
4
Energi dan SDM
7 Pertambangan tanpa ijin
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan = 0,24 Ha
------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar = 0,24 Ha
0,24 Ha x 100% 0,24 Ha = 100 %
DISTAMBEN
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2016
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan = 6.654.924.300.000,- -------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PDRB = 16.186.572.000.000
6.654.924.300.000 x 100% 16.186.572.000.000 = 41,11 %
DISTAMBEN
5
Pariwisata
9 Kunjungan wisata
Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun = 91.504 orang
91.504 orang
DISPORBUDPAR
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata = 138.097.800.000 -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB 16.186.572.000.000
138.097.800.000 x 100% 16.186.572.000.000 = 0,85 %
DISPORBUDPAR
LAMPIRAN LPPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 312
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6
Industri 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri = 1.205.292.200.000 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB = 16.186.572.000.000
12.205.292.200.000 x 100% 16.186.572.000.000 = 7,45 %
PERINDAKOP
12 Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri tahun 2016 - Jumlah Industri tahun 2015 = 233-20 9= 24 ------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Industri s/d tahun 2016 = 1499
233-209 = 24 x 100% 1266 = 1,02 %
PERINDAKOP
7
Perdagangan
13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan = 1.047.316.900.000 -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB 16.186.572.000.000
1.047.316.900.000 x 100% 16.186.572.000.000 = 6,47 %
PERINDAKOP
14 Ekspor Bersih Perdagangan
Nilai Ekspor = 5.901.115.480,- Nilai Impor = 1.664,699.592,- Nilai ekspor bersih = 4.236.415.888,-
Rp. 4.236.415.888,-
PERINDAKOP
8
Transmigrasi
15 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa 0 --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran 75
0 x 100% 75 = 0 %
DINSOSNAKERTRAN
Batulicin, Maret 2017 BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING