lampiran 5. - bimakab.go.idbimakab.go.id/files/lakip/rsud/lampiran pkk rsud 2012.pdf · - insentif...

Lampiran 5.

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima

satuan Target Realisasi % Pencapaian4 5 6 7 8

1 a. input- anggaran Rp. 5,000,000 4,195,000 83.90- SDM tim 2 2 100.00

b output- belanja kertas rim 45 33 73.33- belanja tinta komputer btl 20 17 85.00- belanja materai lembar 200 200 100.00- belanja amplop kotak 5 5 100.00- belanja paket/pengiriman paket 1 1 100.00- belanja penggandaan paket 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasasurat menyurat

2 a. input- anggaran Rp. 300,000,000 282,845,900 94.28

1 2 3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

ProgramIndikator Kinerja

TAHUN 2012

KegiatanUraian

Ket.

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Penyediaan jasa surat menyurat

- anggaran Rp. 300,000,000 282,845,900 94.28- SDM tim 2 2 100.00

b output- pengisian tabung gas

1 tabung gas besar tabung 37 34 91.892 tabung kecil tabung 171 143 83.63

- belanja telepon bulan 12 11 91.67- belanja listrik bulan 12 12 12 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasakomunikasi, sumber daya air & listrik


b output- Jasa service paket 1 1 100.00- penggantian suku cadang paket 1 1 100.00- BBM & Pelumas paket 1 1 100.00- Belanja STNK unit 9 9 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasapemeliharaan dan perijinan

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinankendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik


b output- honorarium pegawai non struktural orang 12 12 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasaadministrasi keuangan


b output- belanja peralatan kebersihan kantor jenis 33 33 100.00- jasa retribusi sampah bulan 12 12 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasakebersihan kantor


b output- atk jenis 24 11 45.83

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

b output- atk jenis 24 11 45.83

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaanalat tulis kantor


b output- belanja cetak jenis 10 10 100.00- biaya penggandaan paket 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaanbarang cetakan & penggandaan


b output- belanja alat listrik dan elektronik jenis 16 16 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasainstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen isntalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetak dan penggandaan


b output- belanja surat kabar dan majalah bulan 12 12 100.00

c outcomeTersediannya sumber informasi melalui penyediaanBahan Bacaan dan Perundang-Undangan


b output- orang 40 40 100.00

- orang 40 40 100.00

- Belanja makan dan minum pasien bulan 12 12 100.00

c outcomeMeningkatnya status kesehatan pasien danmempercepat proses kesembuhan melaluipenyediaan makanan & minuman

Penyediaan makanan dan minuman pasien

belanja makan dan minum harian pegawai

belanja makan dan minum petugas jaga malam

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Meningkatnya status kesehatan pasien danmempercepat proses kesembuhan melaluipenyediaan makanan & minuman


b output- orang 3 0 -

- orang 7 2 28.57

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melaui koordinasi &konsultasi

12 a. input- anggaran Rp. 1,606,000,000 604,394,574 37.63- SDM tim 2 2 100.00

b output- insentif kinerja pelayanan (RSU Bima) Rp. 640,000,000 586,557,543 91.65- insentif kinerja pelayanan (RSU sondosia) Rp. 6,000,000 4,688,400 78.14- insentif kinerja pelayanan (apotik) Rp. 960,000,000 13,148,631 1.37

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaanjasa pelayanan kesehatan

perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasike jakartaperjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasike mataram

penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah


b output- pemeriksaan air dan limbah rs paket 1 1 100.00- pembuatan dokumen DPPL paket 1 1 100.00- orang 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaanjasa pemeriksaan air & limbah RS


b output- atk jenis 23 23 100.00- belanja alat listrik jenis 16 16 100.00- belanja peralatan kebersihan jenis 33 33 100.00- belanja bahan kimia

1 bahan serelogical dan kimia klinik paket 1 1 100.002 bahan uji saring dan hematologi paket 1 1 100.003 bahan cross matching dan tes narkoba paket 1 1 100.00

- pemeriksaan air dan limbah rs paket 1 1 100.00

perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan airdan limbah rs di mtrm

Dukungan operasional RSUD persiapansondosia

Pemeriksaan air dan limbah rumah sakit

- pemeriksaan air dan limbah rs paket 1 1 100.00- perbaikan alat kedokteran paket 1 1 100.00- perbaikan lemari pasien, tempat tidur dll paket 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya pelayanan kesehatan melaluidukungan operasional RS


b output- pengadaan

1 televisi set 10 10 100.002 lemari kaca 2 pintu unit 2 2 100.003 lemari rak unit 1 1 100.004 ac set 10 10 100.005 komputer pc unit 1 1 100.006 lap top 14" unit 3 3 100.007 laptop 11.6 " unit 2 2 100.008 printer tinta unit 3 3 100.009 printer pita unit 1 1 100.00

10 ups unit 2 2 100.0011 meja 1/2 biro unit 3 3 100.0012 meja rapat unit 2 2 100.0013 kursi rapat unit 21 21 100.00

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

14 kompror gas unit 1 1 100.0015 kulkas besar unit 1 1 100.0016 kkulkas kecil unit 2 2 100.0017 freezer unit 1 1 100.0018 piring lusin 2 2 100.0019 mangkok sayur lusin 2 2 100.0020 mangkok ikan lusin 2 2 100.0021 plato lusin 2 2 100.0022 blender buah 1 1 100.0023 panci buah 2 2 100.0024 dandang nasi buah 2 2 100.0025 wajan goreng buah 2 2 100.0026 baskom buah 2 2 100.0027 rak piring buah 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melalui ketersediaansarana kantor


b output- bahan baku bangunan jenis 24 9 37.50

- pekerja bangunanorang

2 2 100.00c outcome

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan


b output- ban luar buah 10 4 40.00- premium liter 445 445 100.00

- solarliter

110 110 100.00c outcome

Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaanmobil jabatan


b output- belanja servis tahun 1 1 100.00- penggantian suku cadang jenis 5 5 100.00- premium liter 1,000 500 50.00- solar liter 500 337 67.40

- oligalon

8 2 25.00c outcome

Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaankendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin / berkala mobildinas/operasional

Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatran

5 a. input- anggaran Rp. 20,000,000 0 -- SDM tim 3 3 100.00

b output- perbaikan klibrasi alat laboratoriunm paket 1 0 -- perbaikan klibrasi alat kedokteran paket 1 0 -- paket 1 0 -

- penggandaanlembar

700 0 -c outcome

Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan


b output-

1 ac unit 15 15 100.00

2 komputerunit

16 16 100.00c outcome


Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor

belanja rutin /berkala pemeliharaan mesin

perbaikan lemari pasien, tempat tidur pasien

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapangedung kantor



b output- paket 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaanpakaian dinas


b output

- Belanja jasa keamananorang

21 21 100.00c outcome

Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

belanja pakaian dinas satpam danperlengkapannya

Penyediaan jasa keamanan RSU sondosia


b output

- belanja jasa cleaning servisorang

7 7 100.00c outcome

Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaanjasa cleaning service


b output- penggandaan paket 1 1 100.00- belanja makan minum rapat orang 13 10 76.92- belanja makan minum harian pegawai orang 10 10 100.00- ATK paket 1 1 100.00

c outcomeTersusunnya LAKIP


b output

Peningkatan, pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan keuangan semesaterandan prognosis anggaran

Penyusunan laporan capaian kinerja danmikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jasa cleaning service

- SDM tim 1 1 100.00b output

- penggandaan paket 1 1 100.00- belanja makan minum rapat orang 13 10 76.92- belanja makan minum harian pegawai orang 10 10 100.00

- ATKpaket

1 1 100.00c outcome

Tersusunnya laporan keuangan semesteran &prognosis realisasi anggaran

3 a. input- Rp. 6,000,000 4,800,000 80.00- SDM tim 1 1 100.00

b output- penggandaan paket 1 1 100.00- belanja makan minum harian pegawai orang 10 10 100.00- ATK paket 1 1 100.00

c outcomeTersusunnya laporan akhir tahun

Penyusunan laporan keuangan semesaterandan prognosis anggaran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


b output- pelaksanaan

1 wokshop tata kelola orang 8 8 100.002 workshop RSB orang 7 7 100.003 workshop spm orang 8 8 100.004 workshop laporan keuangan orang 7 7 100.005 workshop perhitungan unit cost orang 18 18 100.00

6 bimtek tim penilaiorang

10 10 100.00c outcome

Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan melalui

1 a. input- anggaran Rp. 4,244,780,000 4,236,077,300 99.79- SDM tim 4 4 100.00

b output- perjalanan dinas

1 bima - jkt orang 3 3 100.002 bima - jabar orang 1 1 100.00

- pengadaan TT kelas III jenis 5 5 100.00- peralatan PONEK jenis 12 12 100.00- peralatan IGD jenis 14 14 100.00- tambahan peralatan medis jenis 4 4 100.00

Standarisasi pelayanan kesehatan

Pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa,rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata

Pembangunan rumah sakit (DAK)

Persiapan BLUD

- tambahan peralatan medis jenis 4 4 100.00- Pembangunan ruang kelas III m2 319 319 100.00- pembangunan ruang NICU m2 100 100 100.00- pemagaran samping kelas III m 90 90 100.00- tambahan pemagaran samping kelas III m 9 9 100.00- pengadaan BHP (kantong darah) paket 1 1 100.00- pengadaan bahan kimia UTDRS paket 1 1 100.00- pengadaan komputer, laptop,printer, UPS jenis 4 4 100.00

- pengadaan meubelairjenis

3 3 100.00c outcomeMeningkatnya kinerja pelayanan kesehatan


b output- biaya obat-obatan apotik samakai

1 generik paket 1 1 100.002 non generik paket 1 0 -3 biaya bahan /alat kesehatan habis pakai paket 1 1 100.00

- tahun 1 1 100.00

- belanja bahan kimia paket 3 3 100.00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

biaya bahan /alat kesehatan habis pakai standarkeperluan pasien rawat inap dan operasi

c outcomeMeningkatnya kinerja pelayanan kesehatan


b output- belanja modal pengadaan alat medis jenis 6 6 100.00

-jenis

11 11 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja pelayanan kesehatanmasyarakat


b output- paket 1 1 100.00

- Pelatihan costumer service orang 46 0 -- seminar keperawatan orang 108 0 -- pertemuan tingkat rumah sakit orang 30 30 100.00

Kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Pengadaan perlengkapan rumah tanggaRSUD

belanja modal pengadaan inventaris ruang pasien

pelatihan tenaga dokter, perawat bidan,penunjang medis dan pelatihan non medis lainnya

- pertemuan tingkat rumah sakit orang 30 30 100.00- pertemuan struktural rumah sakit orang 13 13 100.00- pertemuan tim mutu rumah sakit orang 20 20 100.00- pertemuan tim pembinaan rumah sakit orang 25 25 100.00- pertemuan penyusun program orang 30 30 100.00- pertemuan evaluasi program orang 30 30 100.00- orang 20 20 100.00

- Pertemuan tim mutu keperawatan orang 20 20 100.00

-orang

10 10 100.00


sosialisasi dan pertemuan rutin bidangkeperawatan

sosialisasi dan pertemuan rutin bidang pelayanan


b output- rujukan kasus keluar daerah paket 1 1 100.00

c outcomeMeningkatnya kinerja pelayanan kesehatan


b output

- transportasiorang

5 5 100.00- uang harian orang 5 5 100.00



b output- atk

1 jamkesmas jenis 29 29 100.00

Peningkatan pelayanan kesehatan untukjamkesmas, jamkesmas NTB dan askes diRSUD

pelayanan kesehatan untuk jamkesmas,jamkesmas NTB dan askes di RSUD

operasional kunjungan dokter spesialis ke RSsondosia

Rujukan kasus kabupaten luar daerah

1 jamkesmas jenis 29 29 100.002 jamkesmas ntb jenis 26 26 100.003 askes jenis 6 4 66.67

- alat listrik dan elektronik1 jamkesmas jenis 21 21 100.002 askes jenis 21 21 100.00

- peralatan kebersihan1 jamkesmas jenis 35 35 100.002 jamkesmas ntb jenis 35 35 100.003 askes jenis 35 35 100.00

- belanja bahan obat-obatan1 jamkesmas tahun 1 1 100.00

2 jamkesmas ntbtahun

1 1 100.003 askes tahun 1 1 100.00


dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD

Direktur RSUD Kabupaten Bima

NIP. 19650515 199603 1 004

Bima, 21 Januari 2013

lampiran 5. - bimakab.go.idbimakab.go.id/files/lakip/rsud/lampiran pkk rsud 2012.pdf · - insentif...

Documents