1A

LAMPIRAN KHUSUS 1ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP:029052545723000NAMA WAJIB PAJAK:CVSURYAPERKASACOMPT

KELOMPOK / JENIS HARTABULAN /HARGANILAI SISA BUKU FISKALMETODEPENYUSUTAN / AMORTISASICATATANTAHUNPEROLEHANAWAL TAHUNPENYUSUTAN / AMORTISASIFISKAL TAHUN INIPEROLEHAN(RUPIAH)(RUPIAH)KOMERSIALFISKAL(RUPIAH) HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : Kendaraan Roda DuaJan-0914,200,0007,100,000GLGL650,000Kendaran Roda Dua Kelompok 1 : Mesin kantorJan-0913,000,0006,500,000GLGL3,250,000Alat Kantor Kelompok 1 : Peralatan WarnetJan-0961,500,00030,750,000GLGL10,800,000Peralatan Warnet Kelompok 1 :Sepeda motorJan-0914,000,0007,000,000GLGL3,500,000Sepeda Motor KELOMPOK BANGUNAN Permanen . Tidak Permanen : . JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ...........................18,200,000 JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .............................0 SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ............18,200,000 HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : . Kelompok 2 : . Kelompok 3 : . Kelompok 4 : . Kelompok Lain-lain . JUMLAH AMORTISASI FISKAL ............................. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL .......................... SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) ............

TARAKAN , 170412WAJIB PAJAK / KUASA

( IMAM HANAFI )

2A

LAMPIRAN KHUSUS 2ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKALUNTUK TAHUN PAJAK2011 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P:029052545723000NAMA WAJIB PAJAK :CVSURYAPERKASACOMPUTINDO

NOKERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKALKOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TAHUNRUPIAHTH.2006TH.2007TH.2008TH.2009TH.2010TH.(RUPIAH)(RUPIAH)(RUPIAH)(RUPIAH)(TAHUN PAJAK INI)(TAHUN BERJALAN)RUPIAH *)RUPIAH **)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

1201000004,908,0420

22011000000

3

4

5dst

JUMLAH JML

CATATAN :TARAKAN , 170412 *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2WAJIB PAJAK / KUASA**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

( IMAM HANAFI )

3A

LAMPIRAN KHUSUS3ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP :029052545723000

NAMA :CVSURYAPERKASACOMPUTINDO

IDAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NoNamaAlamatNPWP/ Tax Identification NumberKegiatan UsahaBentuk Hubungan dengan Wajib Pajak

11234

21234

31234

41234

51234

IIRINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWANoNama Mitra TransaksiJenis TransaksiNilai TransaksiMetode Penetapan Harga yang digunakanAlasan Penggunaan Metode

1abcdefg

2abcdefg

3abcdefg

4abcdefg

5abcdefg

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INITARAKAN.., 170412WAJIB PAJAK / KUASA

( IMAM HANAFI )

3A-1

LAMPIRAN KHUSUS 3A-1SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADANTAHUN PAJAK2011

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

N P W P:029052545723000

NAMA WAJIB PAJAK / BUT:CVSURYAPERKASACOMPUTINDO

IDOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSIBerikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman.

1Mengenai Gambaran Perusahaan Secara RinciBahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

YaTidakStruktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.

Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.

Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.

Gambaran Lingkungan Ucaha Secara Rinci.

2Mengenai TransaksiBahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

YaTidakTransaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa.

Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istemewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.

Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkandi atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.

3Mengenai Catatan Hasil Analisis KesebandinganBahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

YaTidakKarakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.

Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.

Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.

Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.

Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.

4Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga WajarBahwasannya kami telah membuat catatan tentang :YaTidakMetodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.

Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.

Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.

TARAKAN , 28 APRIL 2012Wajib Pajak / kuasa

IMAM HANAFI

3A-2

LAMPIRAN KHUSUS3A-2SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY

NPWP :029052545723000

NAMA :CVSURYAPERKASACOMPUTINDO

IDALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRYNoNama Mitra TransaksiJenis TransaksiNegaraNilai Transaksi

1abcdefg

2abcdefg

3abcdefg

4abcdefg

5abcdefg

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

YaTidakTARAKAN, 17 APRIL 2012WAJIB PAJAK/KUASA

( IMAM HANAFI)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

2011

4A

LAMPIRAN KHUSUS 4ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

N P W P:029052545723000

NAMA WAJIB PAJAK:CVSURYAPERKASACOMPUTIND

1.DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :a.SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPMb.SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN1NOMOR:..1NOMOR:..2TANGGAL:..2TANGGAL:..

2.a.JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :1.DALAM VALAS:2a1

2.EQUIVALEN Rp:2a2*)

3.DALAM Rp:2a3

4.JUMLAH Rp:2a4

b.PENANAMAN MODAL:1 BARU2PERLUASAN

c.DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH :.

d.FASILITAS YANG DIBERIKAN:1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3 KOMPENSASI KERUGIAN4 TAHUN

5 PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3.REALISASI PENANAMAN MODALa.TAHUN INI:Rp.a

b.S.D TAHUN INI:Rp.b

4.SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL:

5.FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KEabRp.**) (5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

CATATAN : *)DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADATARAKAN, 170412SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN **)PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-IWAJIB PAJAK / KUASAANGKA 7 KOLOM (3)

( IMAM HANAFI )

5A

LAMPIRAN KHUSUS5ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011 DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

N P W P:029052545723000

NAMA WAJIB PAJAK:CVSURYAPERKASACOMPUTIND

NOALAMAT CABANG UTAMANPWP LOKASIJUMLAHCABANGPEMBANTU(1)(2)(3)(4)12345678910111213141516171819202122232425dst

CATATAN :TARAKAN, 170412 APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKANWAJIB PAJAK / KUASA

( IMAM HANAFI )

6A

LAMPIRAN KHUSUS 6ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK2011

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

N P W P:029052545723000

NAMA WAJIB PAJAK / BUT:CVSURYAPERKASACOMPUTINDO

RUPIAH PENUH1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ..... (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)

2. PENYESUAIAN FISKAL: a. POSITIF: Rp b. NEGATIF: Rp c. JUMLAH (a b): ...

3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) .....

4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ......

5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) .....

6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :

a TERUTANG : *) % X JUMLAH ANGKA 5 ...

b TIDAK TERUTANG, KARENA :

c KETENTUAN P3B INDONESIA -

d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **) ........

NPWP:e ALAMAT:fgKOTA : KODE POS :h

CATATAN :TARAKAN, 170412 *) TARIF 20% ATAU TARIF P3B **) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALIWAJIB PAJAK / KUASA

( IMAM HANAFI )

7A

LAMPIRAN KHUSUS 7ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

N P W P:029052545723000NAMA WAJIB PAJAK:CV SURYA PERKASA COMPUTINDO

NO.NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAKJENIS PENGHASILANJUMLAH NETOPAJAK YANG TERUTANG / DIBAYARKREDIT PAJAK YANG DAPAT

(RUPIAH)DI LUAR NEGERIDIPERHITUNGKANRUPIAHVALAS(RUPIAH)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)12345678910dstJUMLAHJML

CATATAN :TARAKAN, 170412* DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.* KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANGWAJIB PAJAK / KUASA BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.* KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.* PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2* JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,( IMAM HANAFI)