lakip poltekkes makassar 2014

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya

sehingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2014 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis yang telah

ditetapkan sesuai target/ waktu tahun berjalan (2014 – 2018). Makna dari

penyusunan LAKIP sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance and clean government) dan sebagai umpan balik (feedback) dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada semua civitas atas

kerja keras dan partisipasinyadalam penyusunan LAKIP tahun 2014. Semoga

Allah SWT memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Januari 2015 Direktur,

Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP. 19630723 198302 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 13

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 31

LAMPIRAN

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes

Kemenkes Makassar (PKMS) tahun 2014, merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Direktur beserta jajarannya

kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (BPPSDMK) dan seluruh pemangku kepentingan baik

yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan

proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan

masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu 2014-2018 yang

dapat dijadikan sebagai lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun

ke depan. Selain itu, LAKIP PKMS merupakan wujud dari

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang

dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Visi PKMS adalah menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan

yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. Dalam mencapai visi

tersebut, PKMS sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan mempunyai

3 (tiga) misi yaitu (1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan

berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan, (2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan

menerapkan IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat dan (3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang

kesehatan untuk pengembangan Institusi.

iv

Dalam mencapai visi dan misi, PKMS menetapkan 15 (lima belas) sasaran

strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014-2018, yaitu :

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Pertama :

Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru

2. Peningkatan produktivitas lulusan 3. Peningkatan kualitas lulusan

Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu

pendidikan

1. Peningkatan kualitas penjaminan mutu

2. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT

Ketiga :

Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas

Sumber Daya Manusia

1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian

3. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

4. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat

Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana

dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya

guna (efektif)

1. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan

2. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

3. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual

4. Peningkatan sumber daya keuangan

Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan

dengan institusi terkait di bidang kesehatan

1. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

2. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut maka ditetapkan

beberapa indikator kinerja yang memuat 6 (enam) indikator kinerja utama

dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja penunjang.

Capaian IKU PKMS tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 6 (enam)

indikator yang telah ditetapkan sesuai SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No.

HK.02.03./I.2/02769/2013 semua berhasil tercapai dan masuk dalam

v

katagori memenuhi hampir semua kriteria, bahkan terdapat 2 (dua) IKU

yang melebihi target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN % CAPAIAN

Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 94,81

Meningkatnya persentase lulusan denganIPK ≥ 2,75 Persen 100,15

Meningkatnya jumlah penelitian Judul 96.8

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah 98.24

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan 97.40

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen 139,3

Sedangkan pada capaian indikator kinerja pendukung, terdapat 21 (dua

puluh satu) indikator yang masuk dalam katagori memenuhi hampir

semua kriteria (nilai a) dengan 11 (sebelas) indikator melebihi target

yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikatormemenuhi sebagian besar kriteria

(nilai b) dan 3 (tiga) indikator sangat kurang memenuhi kriteria (nilai e).

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian

Kinerja

(%)

1 Peningkatan jumlah

penerimaan mahasiswa

baru

1. Meningkatnya jumlah pendaftar

sipenmaru

2. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru

3. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi :

daya tampung

4. Persentase maba yang melakukan

registrasi dan calon maba yang lulus

seleksi

1. 105.8

2. 116.17

3. 90.64

4. 100

2 Peningkatan produktivitas

lulusan

1. Persentase lulusan tepat waktu (IKU)

1. 94.81

3 Peningkatan kualitas

lulusan

1. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75

(IKU)

2. Rata-rata IPK lulusan (BAN PT)

1. 100.15

2. 117.33

vi

4

Peningkatan Pelaksanaan

Penjaminan Mutu

Pendidikan

1. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap

2. Persentase jumlah dosen tidak tetap

terhadap jumlah seluruh dosen

1. 96.77

2. 141.24

5. Peningkatan Penilaian

Akreditasi BAN PT

1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh

BAN PT/ LAMPTKes

1. 0

6 Peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM

1. Jumlah dosen tetap berpendidikan S3

2. Persentase dosen tetap yang memiliki

jabatan Lektor Kepala

1. 100

2. 98.23


penelitian terapan

1. Melakukan kegiatan penelitian (IKU)

2. Pelatihan tentang penelitian

1. 96.8

2. 100

8 Peningkatan kegiatan

ilmiah dan publikasi

1. Publikasi karya ilmiah (IKU)

2. Meningkatnya jumlah penyusunan buku

ajar

1. 98.23

2. 100


pengabdian kepada

Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian masyarakat (IKU)

2. Rata-rata kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh dosen

tetap

1. 97.4

2. 119.86

10 Peningkatan layanan

pendidikan

1. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa

mahasiswa

1. 218.89

11 Peningkatan jumlah aset

gedung dan ruang

pembelajaran

1. Meningkatnya jumlah aset gedung/ ruang

pembelajaran

1. 0

12 Peningkatan ketersedian

media pembelajaran/

audiovisual

1. Bertambahnya jumlah media

pembelajaran berupa LCD dan Laptop

1. 140

13 Peningkatan sumber daya

keuangan

1. Meningkatnya penyerapan realisasi

keuangan

2. Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun

3. Rata-rata dana pengabmas / dosen

tetap/tahun

1. 101.96

2. 85

3. 12

14 Peningkatan pertumbuhan

kemitraan

1. Rata – rata peningkatan jumlah MoU 1. 170

16 Peningkatan penyerapan

lulusan dipangsa pasar

1. Persentase penyerapan lulusan di pasar

kerja (IKU)

1. 139.3

Indikator kinerja pendukung yang sangat kurang memenuhi kriteria yaitu :

1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/LAMPTKES (capaian

0 %) dikarenakan memang belum dilaksanakan akreditasi oleh BAN

PT/LAMPTKES

vii

2. Meningkatnya jumlah asset gedung/ ruang pembelajaran (0 %) karena

pada tahun 2014 tidak ada belanja modal disebabkan keterbatasan

anggaran serta

3. Rata-rata dana pengabmas/dosen/tahun (capaian 12 %) karena

kurangnya pemahaman para penentu kebijakan terkait keuangan

dengan tuntutan peningkatan kualitas institusi berdasarkan borang

BAN PT.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk point 2 tampaknya perlu

dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja pada tahun yang akan

datang. Sedangkan pada point 3, perlu kiranya para penentu kebijakan

terkait anggaran menjadikan Borang BAN PT sebagai bahan rujukan dan

pertimbangan untuk menyusun anggaran yang mendukung peningkatan

kualitas institusi.

viii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2014………………….. 4

Tabel 2.2 Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis ........................................................ 6

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I............................................. 7

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II……………......................... 7

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III…………………………… 7

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I……………………………. 8

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II…………………………… 8

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I…………………………… 8

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II…………………………... 9

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III………………………….. 9

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV…………………………. 9

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I…………………………… 10

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II………………………….. 10

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III………………………… 10

Tabel 2.15 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV…………………………. 11

Tabel 2.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I……………………………. 11

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II…………………………. 11

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan 2014……… 13

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2013 – 2014…….. 15

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 – 2014……. 16




Tabel 3.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I…………………………... 19


Tabel 3.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III…………………………. 21

Tabel 3.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV…………………………. 22


Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II………………………… 24

ix

Tabel 3.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III…………………………. 24



Tabel 3.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II…………………………… 27

Tabel 3.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014………………………. 27

Tabel 3.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014…………………………… 28

Tabel 3.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014………………………………………. 28

Tabel 3.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014…………………………………………….. 28

Tabel 3.21 Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014.. 29

Tabel 4.1 Capaian IKU Tahun 2014…………………………………………………………… 31

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2014…… 32

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 – 2014……. 32




Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I…………………………… 34


Tabel 4.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III………………………… 34

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV………………………… 35


Tabel 4.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II………………………….. 35

Tabel 4.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III…………………………. 36



Tabel 4.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II…………………………… 37

Tabel 4.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014………………………. 37

Tabel 4.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014…………………………….. 37

Tabel 4.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014………………………………………. 38

Tabel 4.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014…………………………………………….. 38

Tabel 4.21 Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014…… 38

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pedoman penyusunan LAKIP 2014 mengacu pada PermenPAN dan RB

No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Poltekkes

Kemenkes Makassar menyusun LAKIP 2014 sebagai sarana pengendalian dan

penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang

baik dan bersih (good governance and clean government) untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja institusi sertasebagai umpan

balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun

berikutnya.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis Bisnis

(RENSTRA),Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2018. Permasalahan

utama yang sedang dihadapi adalah, meskipun renstra 2014-2018 sudah

disusun, tampaknya perlu dilakukan beberapa revisi untuk menyesuaikan

dengan perubahan regulasi penyelenggaraan institusi yang saat ini sudah di

alihbinakan ke Kemendikbud (SK Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih

Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan), telah disosialisasikannya Indikator Kinerja Satker BLU dan

adanya perbedaan waktu antara renstra Poltekkes dan renstra Kemenkes.

Sehingga, berdasarkan beberapa alasan tersebut maka renstra Poltekkes

2

Kemenkes Makassar tahun 2014-2018 akan mengalami beberapa penyesuaian

yang tentunya akan berpengaruh pada penetapan atau perjanjian kinerja tahun

yang akan datang.

Gambar 1.

Jurusan dan Kantor Direktorat

3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan pernyataan penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes

Makassar Tahun 2014, maka pada bab ini akan dipaparkan penetapan kinerja

tahun 2014 (Perjanjian Kinerja tahun 2014) beserta perencanaan kerja dalam

waktu menengah yaitu 2014 – 2018 sesuai dengan rencana strategis yang ada.

Terdapat beberapa perubahan antara renstra 2009-2013 dan renstra 2014-2018

baik terkait IKU maupun indikator kinerja penunjang antar lain dari sisi indikator

kinerja dan target kinerja. Hal ini dikarenakan berdasarkan capaian kinerja tahun

sebelumnya dan seiring dengan alih bina Poltekkes Kemenkes ke

Kemendikbud.yang mengacu kepada borang BAN PT sebagai dasar

penyelenggaraan institusi pendidikan untuk menghasilkan kualitas institusi yang

terbaik yaitu :

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan penetapan kinerja 2014 dan mengacu pada SK. Ka. BPPSDM

Kesehatan No. HK.02.03./I.2/02769/2013, maka target IKU di Poltekkes

Kemenkes Makassar yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan didalam Renstra 2014-2018 tampak pada tabel 2.1.

4

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN

TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 91,61 92,51 93,42 94,32 95,23

Meningkatnya persentase lulusan denganIPK ≥

2,75 Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94

Meningkatnya jumlah penelitian Judul 64 67 70 73 76

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah 227 229 231 233 235

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian

masyarakat Kegiatan 385 390 395 400 405

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen 30 42 52 62 72

Beberapa acuan pengisian IKU Poltekkes antara lain :

1. Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja, yaitu persentase lulusan yang

memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dihitung

dari kegiatan wisuda.

Cara Menghitung :Jumlah lulusan yang memperolehpekerjaan < 6 bulan /

jumlah lulusan pada tahun yang sama

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu jenis kegiatan pengabdian

pada masyarakat yang dilakukan per tahun

Cara Menghitung :Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan

dalam 1 tahun

3. Jumlah lulusan tepat waktu, Persentase lulusan tepat waktu, yaitu

persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program

Cara Menghitung:Jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program / jumlah

mahasiswa yang masuk pada tahun yang sama

5

4. Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 2,75, yaitu lulusan dengan mendapatkan IPK ≥

2,75

Cara Menghitung :Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 2,75 / jumlah lulusan pada

tahun yang sama

5. Melakukan kegiatan penelitian, yaitu jumlah penelitian yang dilakukan oleh

dosen dalam 1 tahun.

Cara Menghitung :Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen

dalam 1 tahun

6. Publikasi karya ilmiah, persentase karya ilmiah yang dipublikasikan dalam

journal (terakreditasi) per tahun.

Cara Menghitung :Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam journal,

seminar, bulletin dan buku ajar/jumlah karya ilmiah pertahun.

B. Indikator Kinerja Pennjang

Selain IKU,Poltekkes Kemenkes Makassar juga telah menyusun indikator

kinerja penunjang lainnya (SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No.

HK.02.03./I.2/02769/2013 point keempat) sesuai dengan target yang telah

ditetapkan didalam Renstra 2014-2018(tabel2.2) yang mengacu pada visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri,

berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan

yang berkualitas serta berakhlak mulia.

b. Misi

1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia

melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

6

2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan

IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas

kepada masyarakat

3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk

pengembangan Institusi

c. Tujuan dan Sasaran Strategis Tabel 2.2

Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Pertama :

Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru

5. Peningkatan produktivitas lulusan 6. Peningkatan kualitas lulusan

Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu

pendidikan

3. Peningkatan kualitas penjaminan mutu

4. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT

Ketiga :

Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas

Sumber Daya Manusia

5. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian

7. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

8. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat

Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana

dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya

guna (efektif)

5. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan

6. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

7. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual

8. Peningkatan sumber daya keuangan

Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan

dengan institusi terkait di bidang kesehatan

3. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

4. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

d. Target Kinerja Tahun 2014

1) Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan

mahasiswa baru

7

a) Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas

penerimaan mahasiswa baru

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang 4750 4930 4940 5100 5150

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang 1200 1240 1240 1280 1280

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tamping Rasio 3,96 3,98 3,98 3,98 4,02

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi Persen 99 99.1 99.2 99.3 99.4

b) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen 91,61 92,51 93,42 94,32 95,23

c) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94

Rata-rata IPK lulusan IPK 3,00 3,1 3,15 3,20 3,25

8

2) Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

a) Peningkatan kualitas penjaminan mutu

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio 17 17 17 17 17

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

Persen 20 17,5 15 12,25 10

b) Implementasi penilaian akreditasi BAN PT

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKES

Prodi 0 9 16 16 16

3) Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan

produktivitas Sumber Daya Manusia

a) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang 6 15 20 25 30

Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala

persen 37 37,5 38 38,5 39

9

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) penelitian 64 67 70 73 76

Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

kegiatan 3 4 5 6 7

c) Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU)

judul 227 229 231 233 235

Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar

judul 45 45 45 45 45

d) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU)

kegiatan 385 390 395 400 405

Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

Skor 1.92 1.99 2.06 2.13 2.2

4) Tujuan IV ; Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi

manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana

10

secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna

(efektif).

a) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

orang 90 197 207 217 227

b) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

unit 3 1 1 1 1

c) Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop

unit 5 5 5 5 5

11

d) Peningkatan sumber daya keuangan

Tabel 2.15 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan

persen 90 90 90 90 90

Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun juta 2 2 2 2 2

Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun juta 4 4 4 4 4

5) Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi

terkait di bidang kesehatan

a) Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

Tabel 2.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Rata – rata peningkatan jumlah kemitraan mitra 2 2.2 2.4 2.6 2.8

b) Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II


TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

persen 30 42 52 62 72

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Poltekkes Kemenkes Makassar yang

dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2015, maka dihasilkan pencapaian

kinerja pada IKU dan Indikator Kinerja Penunjang.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Raker 2015

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar berdasarkan IKU tampak

pada tabel3.1.

13

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan 2014


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 98.34 91.61 90.7 86.86 92.23 94.81

Meningkatnya persentase lulusan denganIPK ≥ 2,75 Persen 95.1 99.74 99.7 99.89 104.8 100.15

Meningkatnya jumlah penelitian Judul 35 64 62 62 177.1 96.8

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah 82 227 225 223 274.4 98.24

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan 1.32 385 3 375 227,3 97.40

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen 85 30 26.7 42 31.41 139.3

Melihat hasil capaian kinerja tahun 2014, maka secara umum semua IKU

sudah memenuhi kriteria yang ada. Bahkan untuk indikator kinerja terkait

presentase penyerapan lulusan di pasar kerja mengalami pencapaian

melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bukan saja

karena target yang ditetapkan sudah mengacu pada pencapaian tahun

sebelumnya, namun upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada

indikator tersebut semakin dioptimalkan. Meskipun demikian, penetapan

target kinerja pada tahun yang akan datang untuk indikator tersebut perlu

dikaji ulang agar pencapainnya menjadi lebih rasional. Selain itu jika

dibandingkan dengan standar nasional yang ada, beberapa indikator

kinerja seperti indikator jumlah penelitian, jumlah publikasi karya ilmiah

dan jumlah pengabdian masyarakat tampaknya mengalami kontradiksi

pemahaman dan kepentingan terkait pelaporan lakip dan peningkatan

kualitas institusi. Dilihat dari sisi pelaporan lakip, pencapaian berdasarkan

14

kinerja DIPA Poltekkes (36 penelitian dibiayai oleh DIPA dan 26 penelitian

mandiri/terdapat 136 penelitian mandiri dan yang terdokumentasi serta

terlaporkan sebanyak 26 sehingga total penelitian sebanyak 62

penelitian) tentunya memberikan gambaran seberapa besar dukungan

DIPA tehadap penelitian, namun dari sisi kualitas institusi sesuai tuntutan

borang memberikan gambaran seberapa besar keaktipan dosen

melaksanakan penelitian sesuai dengan standar nasional yang ada..

Sehingga perlu kiranya dilakukan sinkronisasi antara dukungan dana

DIPA dengan tuntutan standar nasional untuk menghasilkan kualitas

institusi yang lebih baik.

2. Capaian Indikator Kinerja Penunjang

Indikator kinerja penunjang merupakan indikator kinerja yang berfungsi

untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama. Penetapan

indikator kinerja penunjang berdasarkan penentuan skala prioritas yang

mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sesuai

Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2018 yang

selanjutnya ditetapkan sebagai target kinerja sesuai penetapan kinerja

2014 dengan hasil sebagai berikut :

a. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan

mahasiswa baru

1) Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas

penerimaan mahasiswa baru

15

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2013 - 2014


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru

Orang 5000 4750 4746 5025 94.92 105.8

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang 3600 1200 1192 1394 33.11 116.17

Peningkatan sistem sipenmaru Sistem 4 - 5 -

125 -

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Rasio

- 3.96

- 3.59

- 90.64

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi

Persen

- 99

- 99

- 100

Beberapa perubahan pada indikator kinerja untuk mencapai

sasaran strategis I dari tujuan I yang telah ditetapkan pada Renstra

2014-2018 yaitu dimasukkannya 2 indikator tambahan (Rasio

calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung dan

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang

lulus seleksi) dan dikeluarkannya 1 indikator (Peningkatan sistem

sipenmaru)yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat

ini.

Secara umum keempat indikator sudah memenuhi hampir semua

kriteria kinerja yang ada, kecuali indikator rasio calon mahasiswa

yang ikut seleksi : daya tampung yang memenuhi sebagian besar

kriteria kinerja. Namun dilihat dari standar nasional (borang BAN

PT), rasio tersebut sudah baik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh

16

jumlah mahasiswa yang mendaftar di poltekkes Makassar

sehingga upayameningkatkan kegiatan promosi dan membuka

berbagai jalur pendaftaran terus ditingkatkan, Selain itu, khusus

untuk daya tampung, Poltekkes Kemenkes Makassar mengacu

pada petunjuk teknis yang ada dengan memeprtimbangkan rasio

dosen dan mahasiswa serta fasilitas pendukung lainnya. Pada

indikator persentase maba yang melakukan registrasi dan calon

maba yang lulus seleksi, poltekkes Makassar sudah berada pada

kondisi sangat baik, (Standar Nasional 90 % dan Poltekkes

Makassar 99 %).

2) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 - 2014


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen 98.34 91.61 90.7 86.86 92.23 94.81

Pencapaian persentase lulusan tepat waktu sudah memenuhi

sebagian besar kriteria kinerja yang ada, dengan capaian 94.81 %

dan berdasarkan standar nasional sudang sangat baik (≥ 60 %).

Beberapa penyebab persentase lulusan tepat waktu tidak

mencapai angka maksimal (> 95 %) disebabkan oleh berbagai

faktor antara lain, adanya siswa yang memang tidak aktif sejak

semester I tanpa pemberitahuan ke pihak pengelola dan adanya

17

peluang untuk memperoleh cuti akademik menyebabkan siswa

yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan studi sesuai waktu

yang telah ditentukan.

3) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Presentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Persen 95.1 99.74 99.7 99.89 104.8 100.15

Rata-rata IPK Lulusan IPK - 3. 00 -

3.52 -

117.33

Berdasarkan tabel 3.3, tampak kedua indikator melebihi semua

kriteria kinerja yang ada karena capaiannya lebih dari 100 %. Hal

ini bisa terjadi karena penetapan target kinerja berdasarkan

realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa

upaya civitas untuk mengoptimalkan pencapaian IKU sudah sangat

optimal. Namun kondisi ini perlu dikaji ulang, terutama terkait

realisasi indikator rata-rata IPK lulusan yang mencapai angka 3,52

(Pujian). Meskipun secara nasional sudah berada pada katagori

sangat baik (Standa Nasional IPK > 3,00), namun tantangannya

adalah dalam penilaian pihak eksternal melalui uji kompetensi,

apakah IPK yang tinggi sudah menjamin lolos tidaknya uji

kompetensi tentu menjadi bahan pemikiran untuk dikaji lebih

mendalam.

18

b. Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

1) Peningkatan kualitas penjaminan mutu



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio - 17

-

16.45

- 96.77


Persen - 20

-

28.25

- 141.24

Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, dua indikator

yang digunakan (berdasar borang BAN PT) adalah rasio

mahasiswa terhadap dosen tidak tetap dan persentase jumlah

dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Secara umum

pencapaian keduanya sudah sangat baik karena mengacu pada

pasal 10 Permendikbud Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pendirian Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa “ untuk setiap

program studi pada program diploma dan program S1 jumlah calon

mahasiswa sekurang-kurangnya30 orang dan sebanyak-

banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap denagn

mahasiswa, untuk kelompok ilmu pengetahuan alam adalah 1 : 20.

Berdasarkan acuan tersebut, maka Poltekkes Makassar sudah

memenuhi persyaratan yang ada, begitu pula dengan standar yang

ada dalam borang BAN PT yang menyatakan sangat baik jika

rasionya yaitu kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk program non

IPS.

19

2) Implementasi penilaian akreditasi BAN PT



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES

Prodi 0

0

2

0

25 0

Saat ini Poltekkes Kemenkes Makassar sedang mempersiapkan

proses akreditasi oleh BAN PT / LAMPTKES. Sehingga belum

ada pencapaian kinerja pada indikator tersebut. Diharapakan,

tahun 2015 sudah ada prodi yang diakrediasi oleh BAN PT /

LAMPTKES.

c. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas

Sumber Daya Manusia

1) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang - 6 - 6 - 100


orang - 37 - 36.34 - 98.23

Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 masih sangat

kurang yaitu baru 6 orang (masing-masing 1 orang dari

Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi dan Keperawatan

20

Makassar serta 3 orang dari Jurusan Farmasi). Berdasarkan

pencapain kinerja sudah sangat baik karena target yang telah

ditetapkan berdasarkan analisa kondisi di lapangan. Begitu

pula dengan penetapan target pada tahun berikutnya yang

mulai mengalami peningkatan disebabkan beberapa dosen

yang sedang mengikuti proses pendidikan S3 diperkirakan

sudah menyelesaikan studi pada tahun 2015.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Penelitian 35 64 62 62 177.1 96.8


Kegiatan 80 3 72 3 90 100

Kinerja pencapaian realisasi peningkatan jumlah penelitian

mencapai angka 96,8 %. Hal ini sudah sangat baik karena hampir

semua kriteria kinerja sudah terpenuhi. Namun jika dibandingkan

dengan standar nasional untuk jumlah penerlitian, kondisi ini

kurang baik karena berdasarkan Borang BAN PT jumlah

penelitian diperhitungkan dengan jumlah dosen tetap yang ada.

Sehingga jika jumlah penelitian sedikit, maka menggambarkan

kurangnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen.

Kontradiktif pemahaman jumlah penelitian berdasarkan lakip dan

21

borang ban PT tampaknya perlu dikaji lebih mendalam oleh

pemangku kepentingan terlebih jika jumlah penelitian sebagai

indikator utama dikonversi kearah pembiayaan yang bersumber

ke DIPA sehingga proporsionalitas pembiayaan pada unsur

penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi yang

memiliki standar nasional penelitian tersendiri perlu

dipertimbangkan lebih mendalam.



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


judul

82 227

225

223

274.4

98.23


judul

27 45

45

45

166.7

100

Pencapaian kinerja pada kedua indikator diatas sudah sangat

baik,karena capaian keduanya > 95 %. Meskipun demikian,

beberapa kendala yang ditemukan pada pengumpulan data

jumlah publikasi karya ilmiah antara lain proses dokumentasi

dan pelaporan ke unit terkait masih perlu ditingkatkan

khususnya publikasi karya ilmiah pada fasilitas di luar

poltekkes kemenkes Makassar.

22

3) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


Pertumbuhan/ kegiatan 1.32 385 3 375 227.3 97.40


Skor - 1.92 - 2.30 - 119.86

Terdapat perubahan satuan indikator kinerja dari

pertumbuhan menjadi jumlah kegiatan sehingga target kinerja

juga mengalami perubahan. Secara umum pencapaian

keduanya sudah sangat baik.Meskipun demikian, jumlah

pengabdian masyarakat yang dilakukan masih perlu

ditingkatkan, karena berdasarkan borang BAN PT, jumlah

penelitian diperhitungkan dengan jumlah dosen dan

dilaporkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD)

yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun prosen

dokumentasi dan pelaporan ke unit terkait masih perlu

dioptimalkan sehingga perlu kiranya dilakukan koordinasi

antara unit –unit terkait untuk mendokumentasikan dan

melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga

capaian kinerja bisa lebih optimal.

23

d. Tujuan IV ;Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi

manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana

secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif).

1) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


orang 18 90 142 197 788,89 218.89

Sesuai acuan borang BAN PT, semua layanan kemahasiswaan

sudah dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Makassar antara lain

bimbingan konseling (pelaksanaan dosen Pembimbing Akademik),

minat dan bakat (ekstra kurikuler seperti pramuka, Lembaga

dakwah kampus agama islam, persekutuan mahasiswa Kristen,

dan lain-lain), pembinaan soft skill (ESQ, INKAI, Public Speaking,

Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, lembaga pers

mahasiswa, dan lain-lain), layanan beasiswa (BTN = 20 orang,

Bumi putra = 9 orang, BNI = 78 orang, DIPA = 90 orang) dan

layanan kesehatan (Asuransi BUMIDA Bumiputera) sehingga

kegiatan layanan sudah dilaksanakan dengan sangat baik karena

semua layanan yang disyaratkan sudah dilaksanakaan. Dari ke

lima layanan tersebut yang dijadikan indikator kinerja adalah

jumlah penerima beasiswa yang mengalami peningkatan luar biasa

dengan capaian kinerja 218.89 % (Beasiswa DIPA, BNI, BTN dan

24

Bumiputera sebanyak 197 orang dan beasiswa dari pihak lain

sebanyak 27 orang). Hal ini dikarenakan sumber pendanaan

bertambah yaitu dari mitra kerja Poltekkes Kemenkes Makassar.

2) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

Tabel 3.12

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


unit 2 3 2

0

100

0

Tidak ada realisasi kinerja untuk peningkatan jumlah asset gedung

dan ruang pembelajaran karena pada tahun 2014 tidak ada belanja

modal disebabkan keterbatasan anggaran. Berdasarkan kondisi

tersebut, maka tampaknya perlu dilakukan revisi terhadap

penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang.

3) Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


unit 5 5 21 7 420 140

Capaian kinerja untuk indikator bertambahnya jumlah media

pembelajaran berupa LCD dan Laptop sangat luar biasa. Kondisi

ini memberikan gambaran bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar

25

sangat mendukung dan memfasilitasi kualitas pembelajaran yang

ada.

4) Peningkatan sumber daya keuangan



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


persen 95 90 92.71 91.76 96.57 101.96

Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun juta - 2 - 1.7 85

Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun juta - 4 - 0.48 12

Capaian kinerja untuk meningkatnya penyerapan realisasi

keuangan hampir semua memenuhi kriteri yang telah ditetapkan

dengan persentase capaian 101,96 %. Sedangkan capaian

kinerja untuk rata-rata dana penelitian / dosen / tahun dan rata-

rata dana pengabdian masyarakat / dosen / tahun sudah

memenuhi sebagain besar kriteria yaitu 1.7 juta (standar borang

minimal 2 juta / dosen / tahun) dengan capaian kinerja 85 %

sedangkan untuk dana penelitian hanya mencapai realisasi 0.48

juta atau 12 % (standar borang 4 juta / dosen / tahun) .

Berdasarkan pencapaian kinerja tersebut, tampak yang

membutuhkan perhatian lebih adalah dukungan dana untuk

kegiatan pengabdian masyarakat karena capaian kiejanya sangat

kurang memenuhi kriteri kinerja, Hal ini dikarenakan proporsi

26

pendanaan tampaknya belum mengacu pada tuntutan borang

akreditasi sehingga perlu kiranya pada saat pembahasan

anggaran memperhatikan kebutuhan dan tuntutan yang

dipersyaratkan untuk mencapai kualitas institusi pendidikan yang

lebih baik. agar proporsi pendanaan ketiga tri dharma perguruan

tinggi yaitu penddidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

menjadi lebih proporsional. (Realisasi dengan memperhatikan

sumber pendanaan lain untuk penelitian sebesar 2.6 juta / dosen /

tahun melebihi target yang dipersyaratkan borang BAN PT dan

dana pengabdian masyarakat mencapai 1.7 juta / dosen / tahun

masih berada jauh di bawah kriteria borang BAN PT)

e. Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait

di bidang kesehatan

1) Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

Tabel 3.15

Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I


TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Rata-rata peningkatan jumlah MoU MoU 1.32 2 1.5 3.4 113.6 170

Jumlah MOU yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 30 MOU

dalam negeri dari Jurusan dan 4 MOU luar negeri dari Direktorat,

sehingga rata-rata peningkatan jumlah MOU tahun 2014 sebanyak

3.4 MOU dengan capaian kinerja 170 %. Hal ini dikarenakan

27

Poltekkes Makassar sedang mengoptimalkan penggalangan kerja

sama terutama dalam meningkatkan tri dharma perguruan tinggi.

2) Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja



TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

2013

2014

2013

2014

2013

2014


Persen 85 30 26.7 42 31.41 139.3

Penyerapan lulusan di pangsa pasar mengalami peningkatan

yang sangat besar. Hal ini dikarenakan target kinerja yang

ditetapkan mengalami penurunan berdasarkan realisasi kinerja

tahun sebelumnya dan meningkatkanya kinerja jurusan dan

direktorat untuk menggalang informasi terkait indikator tersebut..

Kondisi ini perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk penetapan

target kinerja tahun yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tabel 3.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014

Uraian Tahun

Target 2013 2014

Rp. 12.530.156.000,- Rp. 13.813.201.000,-

- Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin - Pendapatan Sewa Rumah Dinas - PendapatanDenda - Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

pegawai pusat TAYL

Rp. 5.082.942,- Rp. – Rp. 647,-

Rp. 114.100.000,- Rp. 6.049.796,-

-

-

28

- Pendapatan dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL

- Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan BLU - Pendapatan Hibah tidak terikat - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

- Rp. 16.420.544.000,- Rp. 351.745.500,- Rp. 355.985.008,-

-

Rp. 17.559.283.000,- -

Rp. 448.522.722,-

Total Realisasi Rp. 17.133.358.097,- Rp. 18.127.955.518,-

% Capaian 136,73% 131,23%

Serapan anggaran DIPA tahun 2014 yang tidak terealisasi adalah output pada

gedung layanan berupa pembangunan kantin yang gagal lelang, sementara

waktu sudah tidak mencukupi untuk dilaksanakan pelelangan ulang.

2. Belanja BLU

Tabel 3.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014

No Tahun

Belanja BLU

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) % Serapan

1 2013 16.320.777.000,- 14.765.067.508,- 90,47

2 2014 16.511.710.000,- 13.629.914.816,- 82,55

3. Belanja APBN

Tabel 3.19

Realisasi Belanja APBN Tahun 2014 (dalam rupiah)

No. JenisBelanja APBN Tahun 2014

Pagu Anggaran Realisasi % Serapan

1 BelanjaPegawai 33.676.839.000 33.237.784.844 98,70

2 BelanjaBarang 9.517.569.000 7.916.955.565 83,18

3 Belanja Modal - - -

Total 43.194.408.000 41.154.740.409 95,28

4. Serapan APBN

Tabel 3.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014

No Tahun Penyerapan Realisasi APBN

Target Realisasi % Capaian

1 2013 96 92.71 96.57

2 2014 90 91.76 101.95

29

5. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.21 DATA SARANA DAN PRASARANA POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR

TAHUN 2014 URAIAN KUANTITAS SATUAN

TANAH

Tanah Persil 139.953 M2

Jumlah 139.953 M2

PERALATAN DAN MESIN

Alat Bantu 8 Unit

Alat Angkutan Darat Bermotor 64 Unit

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Unit

Alat Bengkel Bermesin 10 Unit

Alat Bengkel Tak Bermesin 63 Unit

Alat Ukur 153 Unit

Alat Pengolahan 54 Unit

Alat Kantor 1.199 Unit

Alat Rumah Tangga 12.184 Unit

Alat Studio 86 Unit

Alat Komunikasi 26 Unit

Peralatan Pemancar 18 Unit

Peralatan Komunikasi Navigasi 3 Unit

Alat Kedokteran 2.110 Unit

Alat Kesehatan Umum 185 Unit

Unit Alat Laboratorium 2.372 Unit

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 22 Unit

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 Unit

Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory

5 Unit

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36 Unit

Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 82 Unit

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 30 Unit

Persenjataan Non Senjata Api 13 Unit

Senjata Sinar 1 Unit

Alat Khusus Kepolisian 22 Unit

Komputer Unit 359 Unit

Peralatan Komputer 134 Unit

Alat SAR 37 Unit

Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 209 Unit

Unit Peralatan Proses /Produksi 7 Unit

Peralatan Olahraga 51 Unit

Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 1 Unit

Jumlah 19.561 Unit

GEDUNG DAN BANGUNAN

Bangunan Gedung Tempat Kerja 147 Unit

Bangunan Gedung Tempat Tinggal 58 Unit

Tugu/Tanda Batas 9 Unit

Jumlah 214 Unit

JALAN DAN JEMBATAN

30

Jalan 3.534 M2

IRIGASI

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 3 Unit

JARINGAN

Instalasi Air Bersih/Air Baku 3 Unit

Instalasi Pengolahan Sampah 50

Instalasi Pembangkit Listrik 4

Jaringan Telepon 1

Jumlah 58 Unit

ASET TETAP LAINNYA

Bahan Perpustakaan Tercetak 15.069 Buah

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 81 Buah

Kartografi, Naskah dan Lukisan 1 Buah

Barang Bercorak Kesenian 2 Buah

Jumlah 15.153 Buah

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

Alat Bantu 3 Unit


Alat Ukur 2 Unit

Alat Kantor 12 Unit

Alat Rumah Tangga 49 Unit

Alat Studio 3 Unit

Unit Alat Laboratorium 24 Unit






Jumlah: 95 Unit

31

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan akuntabilitas kinerja yang dipaparkan pada Bab III dan

mengacu pada Perencanaan Kinerja pada Bab III, maka secara umum sebagian

besar target kinerja berhasil dicapai bahkan beberapa diantaranya melebih

target yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat target kinerja yang belum

tercapai dikarenakan berbagai faktor yang mempenaruhi. Sehingga perlu

kiranya dilakukan langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang, salah satunya adalah dengan

melakukan revisi terhadap penetapan target kinerja dan indikator yang akan

diukur berdsarkan realisasi yang telah diacapai.

Secara ringkas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Poltekkes Kemenkes

Makassar Tahun 2014, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

A. Capaian IKU

Tabel 4.1 Capaian IKU Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN % CAPAIAN

Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 94.81

Meningkatnya persentase lulusan denganIPK ≥ 2,75 Persen 100.15

Meningkatnya jumlah penelitian Judul 96.8

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah 98.24

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan 97.40

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen 139.3

32

B. Capaian Indikator Kinerja Penunjang

1. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan

mahasiswa baru

a. Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan

mahasiswa baru

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA SATUAN % CAPAIAN

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang 105.8

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang 116.17

Peningkatan sistem sipenmaru Sistem -

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Rasio 90.64

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi Persen 100

b. Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 - 2014


Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen 94.81

33

c. Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III


Presentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Persen 100.15

Rata-rata IPK Lulusan IPK 117.33

2. Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

a. Sasaran I: Peningkatan kualitas penjaminan mutu


INDIKATOR KINERJA SATUAN %CAPAIAN

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio 96.77


Persen 141.24

b. Sasaran II: Implementasi penilaian akreditasi BAN PT



Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES

Prodi 0

34

3. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas

Sumber Daya Manusia

a. Sasaran I: Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM



Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang 100


orang 98.23

b. Sasaran II: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian



Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Penelitian

96.8


Kegiatan

100

c. Sasaran III: Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi




Penelitian

98.23


Kegiatan

100

35

d. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat




Pertumbuhan/ kegiatan

97.40


Skor

119,86

4. Tujuan IV ;Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi

manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara

tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif).

a. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan




orang 218.89

b. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

Tabel 4.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II



unit 0

36

c. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual




Unit 140

d. Peningkatan sumber daya keuangan




persen 101.96

Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun juta 85

Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun juta 12

5. Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di

bidang kesehatan

a. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

Tabel 4.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I


Rata-rata peningkatan jumlah MOU MoU 170

37

b. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja


INDIKATOR KINERJA SATUAN %CAPAIAN


persen 139.3

C. Realisasi Anggaran

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tabel 4.17 Capaian Realisasi PNBP 2014

Uraian Jumlah

Target Rp. 13.813.201.000,-

Total Realisasi Rp. 18.127.955.518,-

% Capaian 131,23%

2. Belanja BLU

Tabel 4.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2014

Tahun Belanja BLU

Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Serapan

2014 16.511.710.000,- 13.629.914.816,- 82,55

3. Belanja APBN

Tabel 4.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014

(dalam rupiah)

No. JenisBelanja APBN Tahun 2014

Pagu Anggaran Realisasi % Serapan

1 BelanjaPegawai 33.676.839.000 33.237.784.844 98,70

2 BelanjaBarang 9.517.569.000 7.916.955.565 83,18

3 Belanja Modal - - -

Total 43.194.408.000 41.154.740.409 95,28

38

4. Serapan APBN

Tabel 4.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014

Tahun Penyerapan Realisasi APBN

Target Realisasi % Capaian

2014 90 91,76 101,95

5. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.21 DATA SARANA DAN PRASARANA POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR

TAHUN 2014 URAIAN KUANTITAS SATUAN

TANAH

Tanah Persil 139.953 M2

Jumlah 139.953 M2

PERALATAN DAN MESIN

Alat Bantu 8 Unit


Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Unit

Alat Bengkel Bermesin 10 Unit

Alat Bengkel Tak Bermesin 63 Unit

Alat Ukur 153 Unit

Alat Pengolahan 54 Unit

Alat Kantor 1.199 Unit

Alat Rumah Tangga 12.184 Unit

Alat Studio 86 Unit

Alat Komunikasi 26 Unit

Peralatan Pemancar 18 Unit

Peralatan Komunikasi Navigasi 3 Unit

Alat Kedokteran 2.110 Unit

Alat Kesehatan Umum 185 Unit

Unit Alat Laboratorium 2.372 Unit


Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 Unit

Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory

5 Unit


Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 82 Unit

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 30 Unit

Persenjataan Non Senjata Api 13 Unit

Senjata Sinar 1 Unit

Alat Khusus Kepolisian 22 Unit



Alat SAR 37 Unit

Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 209 Unit

39

Unit Peralatan Proses /Produksi 7 Unit

Peralatan Olahraga 51 Unit

Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 1 Unit

Jumlah 19.561 Unit

GEDUNG DAN BANGUNAN

Bangunan Gedung Tempat Kerja 147 Unit


Tugu/Tanda Batas 9 Unit

Jumlah 214 Unit

JALAN DAN JEMBATAN

Jalan 3.534 M2

IRIGASI

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 3 Unit

JARINGAN

Instalasi Air Bersih/Air Baku 3 Unit

Instalasi Pengolahan Sampah 50

Instalasi Pembangkit Listrik 4

Jaringan Telepon 1

Jumlah 58 Unit

ASET TETAP LAINNYA

Bahan Perpustakaan Tercetak 15.069 Buah

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 81 Buah

Kartografi, Naskah dan Lukisan 1 Buah

Barang Bercorak Kesenian 2 Buah

Jumlah 15.153 Buah

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

Alat Bantu 3 Unit


Alat Ukur 2 Unit

Alat Kantor 12 Unit

Alat Rumah Tangga 49 Unit

Alat Studio 3 Unit

Unit Alat Laboratorium 24 Unit






Jumlah: 95 Unit

40

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR

Unit Eselon I : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

Tahun Anggaran : 2014

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian

Meningkatnya prosentase lulusan tepat waktu

Persen 91.61 86.86 94.81

Meningkatnya persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75

Persen 99.74 99.89 100.15

Meningkatnya jumlah penelitian Judul 64 62 96.8

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah

Buah 227 223 98.24

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan 385 375 97.4

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

Persen 30 42 139.3

Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Tahun 2014 : Rp.57.007.609.000,- Penggunaan saldo awal saldo BLU : Rp. 2.698.509.000,- Total Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp.59.706.118.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp.54.784 655.225,-

41

PENGUKURAN KINERJA

Unit Pelaksana Teknis : Poltekkes Kemenkes Makassar

Tahun : 2014

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Peningkatan

jumlah

penerimaan

mahasiswa baru

5. Meningkatnya jumlah

pendaftar sipenmaru


mahasiswa baru

7. Rasio calon mahasiswa yang

ikut seleksi : daya tampung

8. Persentase maba yang

melakukan registrasi dan

calon maba yang lulus

seleksi

1. 4750 orang

2. 1200 orang

3. 3.96

4. 99 %

1. 5025

2. 1394

3. 3.59

4. 99

5. 105.8

6. 116.17

7. 90.64

8. 100

2 Peningkatan

produktivitas

lulusan

2. Persentase lulusan tepat

waktu (IKU)

1. 91.61 % 1. 86.86 2. 94.81

3 Peningkatan

kualitas lulusan

3. Persentase lulusan dengan

IPK ≥ 2,75 (IKU)

4. Rata-rata IPK lulusan (BAN

PT)

1. 99.74 %

2. 3

1. 99.89

2. 3.52

3. 100.15

4. 117.33

4

Peningkatan

Pelaksanaan

Penjaminan

Mutu Pendidikan

3. Rasio mahasiswa terhadap

dosen tetap

4. Persentase jumlah dosen

tidak tetap terhadap jumlah

seluruh dosen

1. 17

2. 20 %

1. 16.45

2. 28.25

3. 96.77

4. 141.24

5. Peningkatan

Penilaian

Akreditasi BAN

PT

2. Jumlah prodi terakreditasi A

dan B oleh BAN PT/

LAMPTKes

1. 0 Prodi 1. 0 2. 0

6 Peningkatan

kualitas dan

kuantitas SDM

3. Jumlah dosen tetap

berpendidikan S3

4. Persentase dosen tetap

yang memiliki jabatan Lektor

Kepala

1. 6 orang

2. 37 %

1. 6

2. 36.34

3. 100

4. 98.23

7 Peningkatan

jumlah penelitian

terapan

3. Melakukan kegiatan

penelitian (IKU)

4. Pelatihan tentang penelitian

1. 64 judul

2. 3

1. 62

2. 3

3. 96.8

4. 100

8 Peningkatan

kegiatan ilmiah

dan publikasi

3. Publikasi karya ilmiah (IKU)


penyusunan buku ajar

1. 227

2. 45

1. 223

2. 45

3. 98.23

4. 100

42

9 Peningkatan

jumlah

pengabdian

kepada

Masyarakat

3. Kegiatan pengabdian

masyarakat (IKU)

4. Rata-rata kegiatan

pengabdian masyarakat

yang dilakukan oleh dosen

tetap

1. 385

2. 1.92

1. 375

2. 2.3

3. 97.4

4. 119.86

10 Peningkatan

layanan

pendidikan


penerima beasiswa

mahasiswa

1. 90 orang

1. 197

2. 218.89

11 Peningkatan

jumlah aset

gedung dan

ruang

pembelajaran

2. Meningkatnya jumlah aset

gedung/ ruang pembelajaran

1. 3 unit 1. 0 1. 0

12 Peningkatan

ketersedian

media

pembelajaran/

audiovisual

2. Bertambahnya jumlah media

pembelajaran berupa LCD

dan Laptop

1. 5 unit 1. 7 1. 140

13 Peningkatan

sumber daya

keuangan

4. Meningkatnya penyerapan

realisasi keuangan

5. Rata-rata dana penelitian /

dosen / tahun

6. Rata-rata dana pengabmas /

dosen tetap/tahun

1. 90 %

2. 2 juta

3. 4 juta

1. 91.76

2. 1.7

3. 0.48

4. 101.96

5. 85

6. 12

14 Peningkatan

pertumbuhan

kemitraan

2. Rata – rata peningkatan

jumlah MoU

1. 2

1. 3.4

2. 170

16 Peningkatan

penyerapan

lulusan dipangsa

pasar

2. Persentase penyerapan

lulusan di pasar kerja (IKU)

1. 30

1. 42

2. 139.3

Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Tahun 2014 : Rp.57.007.609.000,- Penggunaan saldo awal saldo BLU : Rp. 2.698.509.000,- Total Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp.59.706.118.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp.54.784 655.225,-

lakip poltekkes makassar 2014

Documents