lakip bkd kab. banyuwangi 2014.pdf

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan menjadi

jembatan penghubung sebagai media informasi pertanggungjawaban

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam

memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam laporan

akuntabilitas ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis - analisis

akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi, dan

misi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

Hasil evaluasi yang dibuat terhadap capaian kinerja ditujukan agar

dapat memberikan masukan berharga terhadap beberapa hal penting

yang beramanfaat untuk Badan Kepegawaian dan Diklat ke depan dalam

rangka pembenahan sesuai tuntutan era otonomi daerah dan aparatur

pegawai negeri sipil khususnya. Beberapa hal tersebut meliputi :

1. Peningkatan akuntabilitas BKD

2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pegawai negeri sipil

3. Meningkatkan kredibilitas, loyalitas terhadap kebijakan yang

transparan

4. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif,

efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.



2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara;

4. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Diklat Kabupaten Banyuwangi, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Diklat serta

menyelenggarakan fungsi :



a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian dan

diklat

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

kepegawaian dan diklat

b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan

diklat

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang kepegawaian dan diklat

d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat

e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan badan

kepegawaian dan diklat

f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan

agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan

ketentuan yang berlaku

g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya

i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan

di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah



SEKRETARIAT

Sekretaris

a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan

b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan

dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi badan

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan

kegiatan di lingkungan badan

d. Menyampaikan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS

e. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi

dengan SKPD terkait

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik

dan saling mendukung

g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas pokok dan fungsinya

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

a. Menyusun rencana sub bagian umum dan keuangan sesuai

dengan rencana kerja badan

b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,

urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian

c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan badan

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan badan

e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan

f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan



g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

a. Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai


b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,

kegiatan dan anggaran badan

c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan

d. Menyampaikan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai

a. Menyusun rencana bidang pengadaan dan mutasi pegawai

sesuai dengan rencana kerja badan

b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan CPNS

sesuai ketentuan yang berlaku

c. Menyiapkan pelaksanaan ujian penerimaan CPNSD

d. Menyiapkan surat keputusan pengangkatan CPNSD dan surat

keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil



e. Menyiapkan pelaksanaan pengangkatan dan sumpah pegawai

negeri sipil daerah

f. Mengelola administrasi tenaga honorer

g. Menyiapkan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam

jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah

h. Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala

i. Melaksanakan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri

sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

j. Melaksanakan administrasi pensiun pegawai negeri sipil,

bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan

perumahan

k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai

a. Menyusun rencana bidang pengadaan pegawai sesuai dengan

rencana kerja badan

b. Menyusun formasi pegawai

c. Melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil daerah

d. Melaksanakan administrasi tenaga honorer

e. Menyusun konsep keputusan pengangkatan calon pegawai

negeri sipil, pegawai negeri sipil, pengurusan kartu pegawai

(karpeg) dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun (taspen)

f. Menyiapkan pelaksanaan sumpah/janji pegawai negeri sipil

daerah



g. Melaksanakan administrasi penyesuaian /peninjauan masa kerja

pegawai

h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai

a. Menyusun rencana sub bidang mutasi pegawai sesuai dengan

rencana kerja badan

b. Menyiapkan proses administrasi pemindahan pengangkatan/

pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah

c. Menyiapkan penerbitan surat kenaikan gaji berkala

d. Menyiapkan administrasi kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian

kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

e. Melaksanakan proses administrasi pensiun pegawai, tabungan

asuransi pensiun (taspen) dan bantuan tabungan/pengembalian

tabungan perumahan

f. Melaksanakan administrasi izin pegawai negeri sipil untuk

mencalonkan sebagai kepala desa atau pejabat Negara

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

a. Menyusun rencana bidang pendidikan dan pelatihan sesuai


b. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan

perjenjangan dan teknis fungsional

c. Mengumpulkan dan pengolahan data untuk penyusunan

program pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional

d. Menganalisa kegiatan diklat perjenjangan dan teknis fungsional

e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan

pelatihan

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Diklat Perjenjangan

a. Menyusun rencana sub bidang diklat perjenjangan sesuai


b. Menyusun program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi PNS

daerah

c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat perjenjangan

karier bagi PNS daerah

d. Menganalisa program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi

PNS daerah

e. Memfasilitasi pengiriman CPNS untuk mengikuti diklat

prajabatan

f. Melaksanakan kegiatan diklat perjenjangan karier bagi PNS

daerah



g. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil

diklat perjenjangan karier bagi PNS daerah







Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

a. Menyusun rencana sub bidang diklat teknis fungsional sesuai


b. Menyusun program kegiatan diklat teknis fungsional

c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat teknis

fungsional

d. Menganalisa program kegiatan diklat teknis fungsional

e. Melaksanakan kegiatan diklat teknis fungsional

f. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil

diklat teknis fungsional

g. Melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar PNS

daerah

h. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan penerimaan IPDN

i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data

a. Menyusun rencana bidang pengendalian dan pengolahan data

sesuai dengan rencana kerja badan

b. Melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian

c. Melaksanakan pembinaan terhadap PNS daerah

d. Mengevaluasi daftar hadir dan monitoring pegawai

e. Melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS

f. Memberikan ijin perkawinan dan perceraian PNS

g. Melaksanakan administrasi pemberian penghargaan satya

lencana karya satya

h. Melaksanakan administrasi DP3 PNS

i. Memproses administrasi pemberian cuti PNS

j. Melaksanakan pengadaan data dokumen kepegawaian

k. Menyajikan data yang berkaitan dengan bidang kepegawaian

l. Mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang

informasi kepegawaian dengan data pendukungnya

m. Memberikan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan

pensiun secara elektronik (SAPK)

n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Pengendalian

a. Menyusun rencana sub bidang pengendalian data sesuai


b. Melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian



c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi daftar hadir

PNS

d. Melaksanakan pengajuan pertimbangan hukuman disiplin PNS

e. Melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS

f. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin perkawinan

dan perceraian pegawai

g. Melaksanakan proses administrasi kartu istri atau suami PNS

h. Melaksanakan proses administrasi pemberian penghargaan

satya lencana karya satya

i. Melaksanakan proses administrasi pemberian DP3 PNS

j. Melaksanakan proses administrasi pemberian cuti PNS

k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik


l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan


n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data

a. Menyusun rencana sub bidang pengolahan data sesuai dengan

rencana kerja badan

b. Melaksanakan penyimpanan dokumen kepegawaian dan data

pegawai

c. Melaksanakan analisa dan pengolahan data pegawai dengan

sistem informasi kepegawaian

d. Menyediakan data dan memberikan informasi yang berkaitan

dengan bidang kepegawaian

e. Menyusun daftar urut kepangkatan

f. Mengevaluasi keakuratan data dan dokumen kepegawaian

g. Melaksanakan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan

pensiun secara elektronik (SAPK)









C. Aspek strategis

Aspek strategis pada Badan Kepagawaian Dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

atau ancaman secara bersama-sama meliputi penerapan strategi dan

kebijakan dalam mencapai target RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

Terdapat 2(dua) prioritas program pada RPJMD yang terkait

langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi yaitu sebagai berikut :

1. Proses pembuatan dan implementasi keputusan yang efektif

2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi.

Terkait dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam

RPJMD yaitu mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien,

guna meningkatkan sistem pengelolaan kapasitas sumber daya manusia

aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan kepemerintahan

dan pembangunan antara lain dilaksanakan melalui :

1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan

kebutuhan akan jumlah dan kompetensi;

2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya

manusia aparatur terutama pada sistem evaluasi penilaian angka

kredit fungsional mandiri, serta evaluasi jabatan struktural melalui

LAKIP dan RENSTRA;

3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisa Jabatan;



4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;

5. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dirumuskan empat strategi utama, sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih

peluang

2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau

menaklukkan tantangan atau ancaman.

4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan

tantangan.

Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan jasa administrasi perkantoran dan

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang

memadai

2. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang profesional

3. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

4. Meningkatkan sistem pencapaian kinerja

5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

6. Mengoptimalkan Pengembangan dan pembinaan aparatur



D. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kepegawaian itu sendiri merupakan unsur pelaksana

pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang kepegawaian. Badan

Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam

menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Uraian mengenai pelayanan yang dilaksanakan serta Tata laksana

pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi

dan uraian proses, prosedur / syarat-syarat dan mekanismenya tertuang

lengkap dalam Pedoman Standart Pelayanan Publik Badan Kepegawaian

dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang dilaksanakan adalah

pelayanan dalam bidang kepegawaian dan diklat dengan sasaran

pemakai jasa yaitu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi. Adapun prosesnya yaitu pegawai pemakai jasa layanan

langsung mendatangi Badan Kepegawaian dan Diklat, apa jasa layanan

yang dibutuhkan beserta menyerahkan kelengkapan administrasi

kepegawaiannya, selanjutnya jika diperlukan BKD akan melaksanakan

koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait baru setelah itu terbit produk

hukum yang diinginkan.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian

dan Diklat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana termuat dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tanggal 5 Juli 2011

sebagai berikut :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TANGGAL 5 JULI 2011

BIDANG

PENGADAAN & MUTASI

SUB BIDANG PENGADAAN

PEGAWAI

SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

BIDANG

PENDIDIKAN & PELATIHAN

SUB BIDANG

DIKLAT PENJENJANGAN

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

BIDANG PENGENDALIAN &

PENGOLAHAN DATA

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

SUB BIDANG

PENGOLAHAN DATA

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS

SUB BAG UMUM DAN

KEUANGAN

SUB BAG PENYUSUNAN

PROGRAM



E. Sistematika penyajian

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun

2013 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

C. Aspek strategis

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. Pengukuran Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013

B. Piagam Prestasi Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu

sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

kendala dan tantangan yang ada dan mungkin timbul pada masa yang

akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini

adalah sebuah dokumen rancana stratejik atau dokumen perencanaan

jangka menengah.

Proses penyusunan dokumen rencana stratejik Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada

dalam organisasi. Dokumen Rencana Strategik dimaksud dibuat

sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat

dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi

maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen

Rencana Stratejik yang dibuat Badan Kepegawaian dan Diklat tentunya

memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif

dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam

rangka penajaman akuntabiltas kinerja.

Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi

berbagai perubahan sehingga dokumen rencana stratejik BKD tahun

2010 s/d 2015 yang telah disusun merupakan dokumen rencana stratejik



dan akhirnya harus dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan perubahan

sehingga mampu menjawab setiap perkembangan yang terjadi di

lingkungan sekitar. Dengan demikian maka berdasarkan hasil tinjauan dan

evaluasi terhadap Renstra Orisinil, disusunlah Rencana Stratejik

Aktualisasi sehingga kesinambungan proses perencanaan yang

berorientasi pada hasil dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

dan Diklat Kabupaten Banyuwangi selalu berlandaskan rencana stratejik

Kabupaten Banyuwangi. Rencana Stratejik Badan Kepegawaian periode

tahun 2010 s/d 2015 lebih diarahkan pada penempatan disiplin aparatur

dengan memanfaatkan sumber daya manusia menuju pada peningkatan

kualitas aparatur yang akuntabel dan profesional sehingga tercipta sistem

kepegawaian yang maju, mandiri dan tanggung jawab.

Rencana stratejik periode tahun 2010 s/d 2015 mempunyai visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi

merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, ditetapkan untuk

memberikan arah yang ingin dicapai pada masa depan sehingga seluruh

komponen kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi dapat berpartisipasi untuk memberikan kontribusi

secara konsisten, inovatif, produktif dan mampu mengantisipasi setiap

kelemahan, ancaman atau hambatan yang muncul sehingga tetap eksis

dalam usaha mencapai tujuan.

Adapun visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Bersih,

Efektif, Berkualitas serta Profesional didukung Sistem Tehknologi

Informasi Manajemen Kepegawaian yang Tepat dan Akurat”.

Penjelasan VISI tersebut diatas adalah sebagai berikut :



a. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih berwibawa, disiplin dan

berkualitas berarti segenap aparatur berupaya mentaati aturan,

norma, dan hukum yang berlaku serta berusaha meningkatkan

kapasitas aparatur dalam rangka menciptakan Clean Government

dan Good Governance

b. Berdaya guna didukung sistem informasi menegemen kepegawaian

yang benar dan akurat artinya dengan sistem informasi kepegawaian

yang teliti, benar dan akurat diupayakan guna memperkecil resiko

tingkat kesalahan administrasi baik jangka pendek maupun masa

yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas,

maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan sesuatu yang

harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat

terwujud dengan baik.

2. MISI

Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi, nilai-nilai, dan

tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan, pengamanan dan pelaksanaan Perundang-undangan di

bidang kepegawaian secara efektif, bersih dan demokratis;

2. Peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi Pegawai Negeri

Sipil untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.

3. Pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Pemberian pelayanan informasi di bidang kepegawaian.

6. Peningkatan sistem kenaikan pangkat PNS



3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah

ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun

ke depan dari tahun 2010 s/d 2015. Setelah meneliti ulang dari hasil-hasil

analisa stratejik dan identifikasi isu-isu stratejik, maka didapatkan

langkah-langkah yang akan dituju dalam kurun waktu 1 – 5 tahun ke

depan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses penyelesaian

administrasi kepegawaian

2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.

3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi

4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel

5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan

aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan professional

6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

4. SASARAN

Yang ingin dicapai guna perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Pegawai Negeri Sipil pemakai jasa layanan

administrasi kepegawaian.

2. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya

kenyamanan pelanggan.

3. Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja

secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian.

4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan

profesionalisme.



5. Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.

Dan diwujudkan dalam sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh

ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan

Diklat Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Terwujudnya pengetahuan & kemampuan serta keterampilan aparatur

Pemerintah yang berkualitas handal dan professional

2. Terwujudnya pemberian informasi kepegawaian yang benar dan

akurat

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Penyusunan strategi pada Badan Kepagawaian Dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada system analisis SWOT, yaitu

analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

atau ancaman secara bersama-sama.

Melalui analisis ini dapat dirumuskan empat strategi utama, antara

lain sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih

peluang :

- kebijakan Pusat dan daerah yang serasi dan searah

- terlaksananya peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar,

kerjasama dengan instansi lain / perguruan tinggi

- peningkatan sarana untuk mendukung capaian tujuan

- peningkatan disiplin dan intensifikasi kinerja

- uraian tugas yang jelas dan kebijakan yang sesuai dengan tupoksi

2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang

- Meningkatkan kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas

- Menempatkan kelayakan pegawai

- Menciptakan hubungan serasi dalam pengambilan keputusan

- Sinkronisasi antar lini/sektoral



3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau

menaklukkan tantangan atau ancaman.

- Mewujudkan disiplin, loyalitas aparatur berkesinambungan

- Mewujudkan pelaksanaan diklat aparatur yang terprogram

- Mewujudkan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam

capaian sasaran

- Harmonisasi hubungan antar instansi terkait/stake holder

- Mewujudkan hubungan yang jelas antara birokrasi, masyarakat dan

LSM

4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan

tantangan.

- Terdapat dialog langsung dengan aparatur secara demokratis dan

transparan dan tercipta pelayanan prima

- Penambahan personil peningkatan motivasi dan peningkatan

kemampuan SDM

- Tersedianya peralatan kerja yang memadai

- Adanya peningkatan anggaran yang relevan

- Menurunnya tingkat resiko dalam birokrasi karena terbuka dan

lancarnya koordinasi antar sektoral.

Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan jasa administrasi kantor, meningkatkan

ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai

2. Meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana

pendukung yang memadai

3. Meningkatkan kesejahteraan PNS yang pensiun

4. Meningkatkan sistem pencapaian kinerja dan keuangan

5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional,

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur



6. Mengoptimalkan Pengembangan dan pembinaan aparatur, mengisi

formasi PNS yang lowong di unit kerja, meningkatkan kemampuan

yang dimiliki PNS, menguji kesehatan CPNS yang akan diangkat

menjadi PNS

6. PROGRAM

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi sesuai dengan rencana strategis tahun 2010-2015 adalah

sebagai berikut :

a Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Bangunan

7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

dinas/operasional



c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSD

2 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah

3 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

4 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah

d Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

2 Kegiatan Penempatan PNS

3 Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat

PNS

4 Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEG Daerah

5 Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

6 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

7 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi

Kompetensi Jabatan

8 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

9 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD

adalah mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif dan efisien. Yaitu

untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya

manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan

kepemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kami melakukan

perencanaan lima tahunan dalam rencana stratejik serta rencana kinerja

tahunan. Sedangkan pada Tahun 2013 program kegiatan yang tertuang

dalam rencana kinerja tahunan adalah sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

1. Meningkatnya kepuasan

PNS pemakai jasa layanan

administrasi kepegawaian

1. Tersedianya

benda pos surat

menyurat

2. Terbayarnya jasa

komunikasi

sumberdaya air

dan listrik

3. terbayarnya jasa

kebersihan kantor

4 orang

4. tersedianya alat

tulis kantor

5. tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

6. tersedianya

komponen

instalasi listrik dan

penerangan

bangunan

7. tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

8. tersedianya

peralatan rumah

tangga

9. tersedianya

makanan dan

minuman Mamirat Rapat Mamiri Rapat Air Mineral Gelas Mamiri Rapat

10. tersedianya biaya

rapat-rapat

koordinasi dan

kosultasi keluar

daerah

-dalam daeah

-luar daerah

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis

2000 kotak 2000 kotak

550 dos 2000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

1. Kegiatan penyediaan

jasa surat menyurat


jasa komunikasi

sumberdaya air dan

listrik


jasa kebersihan

kantor


alat tulis kantor


barang cetak dan

penggandaan


komponen instalasi

listrik dan

penerangan

bangunan


peralatan dan

perlengkapan kantor


peralatan rumah

tangga


makanan dan

minuman

10. Kegiatan rapat-

rapat koordinasi

dan kosultasi keluar

daerah

2. Terwujudnya sense of

belongin pegawai sehingga

dapat bekerja secara

maksimal dalam

melaksanakan pelayanan

kepegawaian

1. tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

2. tersedianya

mebeleur

3 unit

90 unit

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

1. Kegiatan pengadaan

perlengkapan

gedung kantor


mebeleur



3. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4. terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

5. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung BKD)

12 unit

(8 sepeda dan

4 mobil)

3. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

5. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3. Terwujudnya aparatur

pemerintah yang berkualitas

dan profesionalisme

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

2. Jumlah Peserta

seleksi diklatpim

tingkat III

3. Jumlah peserta

diklatpim tingkat

IV

4. Jumlah peserta

Diklat mission and

character building

5. Tersedianya biaya

kegiatan diklat

teknis tugas dan

fungsi bagi PNS

daerah

6. Jumlah peserta

diklat Penyusunan

Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta

12 bulan (tergantung

usulan /

kebutuhan SKPD

se-kab Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

Program peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1. Kegiatan

Penyusunan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

Keg. Diklat Struktural

bagi PNS Daerah

2. seleksi diklatpim

tingkat III

3. diklatpim tingkat IV

4. Diklat mission and

character building

5. kegiatan diklat teknis

tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

Keg. Diklat

Fungsional bagi

PNS daerah

6. diklat Penyusunan

Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)



7. Jumlah peserta

diklat Dasar Polisi

Pamong Praja

8. Jumlah peserta

diklat Calon

Kepala Sekolah

9. Jumlah peserta

diklat Peningkatan

Kapasitas Karakter

PNS

10. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk I)

11. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk II)

40 Peserta

200 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

7. diklat Dasar Polisi

Pamong Praja

8. diklat Calon Kepala

Sekolah

9. diklat Peningkatan

Kapasitas Karakter

PNS

10. diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk. I)

11. diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk. II)

4. Meningkatnya kualitas dan

kemampuan sumberdaya

aparatur

1. Jumlah peserta

sosialisasi

peraturan

kepegawaian

2. tersedianya

bantuan tugas

belajar

3. terlaksananya

Seleksi Penerimaan

IPDN

4. terlaksananya ujian

dinas dan seleksi

kompetensi jabatan

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

Program pembinaan

dan pengembangan

aparatur

1. Kegiatan sosialisasi

peraturan

kepegawaian

2. Kegiatan

penyediaan bantuan

tugas belajar

3. Kegiatan Seleksi

Penerimaan IPDN

4. Kegiatan ujian dinas

dan seleksi

kompetensi jabatan

5. Terpenuhinya target waktu

pelayanan dan meningkatnya

kenyamanan pelanggan

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

SKPD

3 laporan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan 1. Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

SKPD



2. terlaksana rencana

pembinaan karier

PNS

3. terlaksananya

seleksi penerimaan

CPNS

4. terlaksananya

penempatan PNS

5. terlaksananya

penataan system

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. terlaksananya

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

7. terlaksananya

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

1 kali/th

1 kali/th

500 PNS

3 Jenis system

administrasi

10 kasus

1 system/

website

14.000 Data

PNS

Program pembinaan

dan pengembangan

aparatur

2. Kegiatan

Penyusunan rencana

pembinaan karier

PNS

3. Seleksi penerimaan

CPNS

4. Kegiatan

penempatan PNS

5. Kegiatan penataan

system administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. Kegiatan

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

7. Kegiatan

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja tahun 2013 merupakan suatu janji kinerja berupa

gambaran rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi

pemerintah khususnya Badan kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2013 dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola.

Target-target penting pada Penetapan kinerja ini sama persis

dengan target kinerja yang telah tertuang pada rencana kinerja tahun

2013 dan perjanjian kinerja nya.

Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun

Anggaran 2013 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program

kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1. Meningkat-

nya kepuasan

PNS pemakai

jasa layanan

administrasi

kepegawaian

1. Tersedianya benda

pos surat menyurat

2. Terbayarnya jasa

komunikasi

sumberdaya air dan

listrik

3. terbayarnya jasa

kebersihan kantor 4

orang

4. tersedianya alat

tulis kantor

5. tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

6. tersedianya

komponen instalasi

listrik dan

penerangan

bangunan

7. tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

8. tersedianya

peralatan rumah

tangga

9. tersedianya

makanan dan



rapat-rapat

koordinasi dan

kosultasi keluar

daerah

-dalam daeah

-luar daerah

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis


550 dos 2000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

1. Kegiatan

penyediaan jasa

surat menyurat

2. Kegiatan

penyediaan jasa

komunikasi

sumberdaya air

dan listrik

3. Kegiatan

penyediaan jasa

kebersihan kantor

4. Kegiatan

penyediaan alat

tulis kantor

5. Kegiatan

penyediaan barang

cetak dan

penggandaan

6. Kegiatan

penyediaan

komponen instalasi

listrik dan

penerangan

bangunan

7. Kegiatan

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

8. Kegiatan

penyediaan

peralatan rumah

tangga

9. Kegiatan

penyediaan

makanan dan

minuman

10. Kegiatan rapat-

rapat koordinasi

dan kosultasi

keluar daerah

3.000.000,00

137.742.600,00

36.000.000,00

95.000.000,00

85.000.000,00

25.000.000,00

197.986200,00

45.000.000,00

70.000.000,00

300.000.000,00



2. Terwujudnya

sense of

belongin

pegawai

sehingga

dapat bekerja

secara

maksimal

dalam

melaksana

kan

Pelayanan

kepegawaian

1. tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

2. tersedianya

mebeleur

3. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4. terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

5. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung

BKD)

12 unit

(8 sepeda dan

4 mobil)

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur


perlengkapan

gedung kantor

2. Kegiatan

pengadaan

mebeleur

3. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

5. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

16.600.000,00

90.000.000,00

10.000.000,00

59.900.000,00

200.000.000,00

3. Terwujudnya

aparatur

pemerintah

yang

berkualitas

dan

profesionalis

me

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

2. Jumlah Peserta

seleksi diklatpim

tingkat III

3. Jumlah peserta

diklatpim tingkat

IV

4. Jumlah peserta

Diklat mission and

character building

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta

Program peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1. Kegiatan

Penyusunan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

Keg. Diklat

Struktural bagi PNS

Daerah

2. seleksi diklatpim

tingkat III

3. diklatpim tingkat IV

4. Diklat mission and

character building

32.213.800,00

50.000.000,00

367.000.000,00

135.000.000,00




kegiatan diklat

teknis tugas dan

fungsi bagi PNS

daerah

6. Jumlah peserta

diklat Penyusunan

Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)

7. Jumlah peserta

diklat Dasar Polisi

Pamong Praja

8. Jumlah peserta

diklat Calon Kepala

Sekolah

9. Jumlah peserta

diklat Peningkatan

Kapasitas Karakter

PNS

10. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk I)

11. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk II)


usulan / kebutuhan SKPD

se-kab

Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

5. kegiatan diklat

teknis tugas dan

fungsi bagi PNS

daerah

Keg. Diklat

Fungsional bagi

PNS daerah

6. diklat Penyusunan

Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)

7. diklat Dasar Polisi

Pamong Praja

8. diklat Calon Kepala

Sekolah

9. diklat Peningkatan

Kapasitas Karakter

PNS

10. diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk. I)

11. diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk. II)

925.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

121.500.000,00

250.000.000,00

244.000.000,00

244.000.000,00

4. Meningkat

nya kualitas

dan

kemampuan

sumberdaya

aparatur

1. Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

kepegawaian

2. tersedianya bantuan

tugas belajar

3. terlaksananya

Seleksi Penerimaan

IPDN


dinas dan seleksi

kompetensi jabatan

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

1. Kegiatan

sosialisasi

peraturan

kepegawaian

2. Kegiatan

penyediaan bantuan

tugas belajar

3. Kegiatan Seleksi

Penerimaan IPDN

4. Kegiatan ujian

dinas dan seleksi

kompetensi jabatan

125.000.000,00

125.000.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00



5. Terpenuhi

nya target

waktu

pelayanan

dan

meningkat

nya

kenyamanan

pelanggan

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

SKPD


pembinaan karier

PNS

3. terlaksananya

seleksi penerimaan

CPNS

4. terlaksananya

penempatan PNS

5. terlaksananya

penataan system

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. terlaksananya

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

7. terlaksananya

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

3 laporan

1 kali/th

1 kali/th

500 PNS

3 Jenis

system

administrasi

10 kasus

1 system/

website

14.000 Data

PNS

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan 1. Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

2. Kegiatan

Penyusunan

rencana pembinaan

karier PNS

3. Seleksi penerimaan

CPNS

4. Kegiatan

penempatan PNS

5. Kegiatan penataan

system administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. Kegiatan

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

7. Kegiatan

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

15.700.000,00

40.000.000,00

700.000.000,00

290.000.000,00

145.000.000,00

75.000.000,00

125.000.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA tahun 2013

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja

menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dan realisasi;

2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan dengan organisasi lain;

4. Membandingkan realisasi dengan standartnya.

Beberapa tahap pengukuran :

1. Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang

diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran

kinerja;

2. Dalam analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian

sasaran dan tujuan secara efesiensi, efektif dan ekonomis sesuai

dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

3. Perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting

dalam evaluasi kinerja antara lain mencakup analisis input-output,

analisis realisasi outcomes-benefits, analisis impact baik positif

maupun negatif dan analisis proses pencapaian indikator-indikator

kinerja tersebut, analisis keuangan dan kebijakan.

Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada

indikator makro kinerja strategis Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan

dalam skala ordinal sebagai berikut :



Skala Pengukuran Kinerja

Dengan Cara Ordinal

MEMBANDINGKAN RENCANA DAN REALISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat

kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 jika dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya

dapat diilustrasikan sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROSENTASE

REALISASI

(FISIK)

1. Meningkatnya

kepuasan PNS

pemakai jasa

layanan

administrasi

kepegawaian


pos surat menyurat

2. Terbayarnya jasa

komunikasi

sumberdaya air dan

listrik

3. terbayarnya jasa

kebersihan kantor 4

orang

4. tersedianya alat tulis

kantor

5. tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

6. tersedianya komponen

instalasi listrik dan

penerangan bangunan

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No. TARGET INDIKATOR KINERJA KATEGORI

1.

2.

3.

4.

85-100

70-84

55-69

Kurang dari 55

Sangat berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang



7. tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

8. tersedianya peralatan

rumah tangga

9. tersedianya makanan

dan minuman Mamirat Rapat Mamiri Rapat Air Mineral Gelas Mamiri Rapat


rapat-rapat koordinasi

dan kosultasi keluar

daerah

-dalam daeah

-luar daerah

37 jenis

52 jenis


550 dos 2000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

37 jenis

52 jenis


320 dos 1000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

100%

100%

70%

100%

100%

2. Terwujudnya

sense of belongin

pegawai sehingga

dapat bekerja

secara maksimal

dalam melaksana

kan Pelayanan

kepegawaian

1. tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

2. tersedianya mebeleur

3. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4. terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

5. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung BKD)

12 unit

(8 sepeda dan

4 mobil)

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung BKD)

12 unit

(8 sepeda dan

4 mobil)

100%

100%

100%

100%

100%

3. Terwujudnya

aparatur

pemerintah yang

berkualitas dan

profesionalisme

1. Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara

(LHKPN)

2. Jumlah Peserta seleksi

diklatpim tingkat III

3. Jumlah peserta

diklatpim tingkat IV

4. Jumlah peserta Diklat

mission and character

building


kegiatan diklat teknis

tugas dan fungsi bagi

PNS daerah

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta

12 bulan (tergantung usulan

/ kebutuhan SKPD se-kab

Banyuwangi)

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta



Banyuwangi)

100%

100%

100%

100%

100%



6. Jumlah peserta diklat

Penyusunan Harga

Perkiraan Sendiri

(HPS)


Dasar Polisi Pamong

Praja


Calon Kepala Sekolah


Peningkatan Kapasitas

Karakter PNS


Spirit Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk I)


Spirit Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk II)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

40 e

s

a

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

-

-

41 e

s

a

100%

100%

100%

100%

0%

0%

4. Meningkat nya

kualitas dan

kemampuan

sumberdaya

aparatur

1. Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

kepegawaian

2. tersedianya bantuan

tugas belajar

3. terlaksananya Seleksi

Penerimaan IPDN


dinas dan seleksi

kompetensi jabatan

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

1 h

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

2 h

100%

100%

100%

100%

5. Terpenuhi nya

target waktu

pelayanan dan

meningkat nya

kenyamanan

pelanggan

1. Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Iktisar Realisasi

Kinerja SKPD


pembinaan karier PNS

3. terlaksananya seleksi

penerimaan CPNS

4. terlaksananya

penempatan PNS

5. terlaksananya penataan

system administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. terlaksananya

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

3 laporan

1 kali/th

1 kali/th

500 PNS

3 Jenis system

administrasi

10 kasus

3 laporan

1 kali/th

1 kali/th

386 PNS

3 Jenis system

administrasi

12 kasus

100%

100%

100%

77%

100%

120%



7. terlaksananya

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

1 system/

website

14.000 Data

PNS

1 system/

website

12.946 Data

PNS

100%

93%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau

melihat keberhasilan dan kagagalan suatu organisasi atau unit kerja

dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja.

Analisis kinerja merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan atau

kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melaksanakan analisis kinerja

hasilnya dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana,

prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis bertujuan agar dapat dikatakan dengan pasti apakah

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan

pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Fungsi

dari analisis kinerja dikandung untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan

kegagalan suatu organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

Analisis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat besar

prosentasenya diperoleh dari

Perbandingan rencana (target) dan realisasi

Sasaran Strategis 1

SASARAN

STRATEGIS


REALISASI

(FISIK)

1. Meningkatnya

kepuasan PNS

pemakai jasa

layanan

administrasi

kepegawaian


pos surat menyurat

2. Terbayarnya jasa

komunikasi

sumberdaya air

dan listrik

3. terbayarnya jasa

kebersihan kantor

4 orang

3 jenis

12 bulan

12 bulan

3 jenis

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%



4. tersedianya alat

tulis kantor

5. tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

6. tersedianya

komponen instalasi

listrik dan

penerangan

bangunan

7. tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

8. tersedianya

peralatan rumah

tangga

9. tersedianya

makanan dan



rapat-rapat

koordinasi dan

kosultasi keluar

daerah

-dalam daeah

-luar daerah

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis


550 dos 2000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis


320 dos 1000 kotak

3 paket

3 paket

(at cost sesuai

kebutuhan)

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

Sasaran Strategis 2

SASARAN

STRATEGIS


REALISASI

(FISIK)

2. Terwujudnya

sense of belongin

pegawai sehingga

dapat bekerja

secara maksimal

dalam melaksana

kan Pelayanan

kepegawaian

1. tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

2. tersedianya

mebeleur

3. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4. terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung BKD)

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket

(pemeliharaan

Gedung BKD)

100%

100%

100%

100%



5. terbayarnya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

12 unit

(8 sepeda dan

4 mobil)

12 unit

(8 sepeda dan 4

mobil)

100%

Sasaran Strategis 3 dan 4

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI PROSENTASE

REALISASI

(FISIK)

3. Terwujudnya

aparatur

pemerintah yang

berkualitas dan

profesionalisme

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

2. Jumlah Peserta

seleksi diklatpim

tingkat III

3. Jumlah peserta

diklatpim tingkat

IV

4. Jumlah peserta

Diklat mission and

character building


kegiatan diklat

teknis tugas dan

fungsi bagi PNS

daerah

6. Jumlah peserta

diklat Penyusunan

Harga Perkiraan

Sendiri (HPS)

7. Jumlah peserta

diklat Dasar Polisi

Pamong Praja

8. Jumlah peserta

diklat Calon

Kepala Sekolah

9. Jumlah peserta

diklat Peningkatan

Kapasitas

Karakter PNS

10. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk I)

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta



Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

40 Peserta

200 laporan

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta

12 bulan (tergantung usulan /

kebutuhan SKPD se-kab Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%



11. Jumlah peserta

diklat Spirit

Entrepeneurship

dalam Organisasi

Birokrasi (angk II)

40 Peserta

42 e

s

a

-

43 e

s

a

0%

4. Meningkat nya

kualitas dan

kemampuan

sumberdaya

aparatur

1. Jumlah peserta

sosialisasi

peraturan

kepegawaian

2. tersedianya

bantuan tugas

belajar

3. terlaksananya

Seleksi

Penerimaan IPDN

4. terlaksananya

ujian dinas dan

seleksi

kompetensi

jabatan

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

3 h

300 peserta

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

4 h

100%

100%

100%

100%

Sasaran Strategis 5

SASARAN

STRATEGIS


REALISASI

(FISIK)

5. Terpenuhi nya

target waktu

pelayanan dan

meningkat nya

kenyamanan

pelanggan

1. Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja

SKPD


pembinaan karier

PNS

3. terlaksananya

seleksi penerimaan

CPNS

4. terlaksananya

penempatan PNS

5. terlaksananya

penataan system

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis

6. terlaksananya

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin

3 laporan

1 kali/th

1 kali/th

500 PNS

3 Jenis system

administrasi

10 kasus

3 laporan

1 kali/th

1 kali/th

386 PNS

3 Jenis system

administrasi

12 kasus

100%

100%

100%

77%

100%

120%



7. terlaksananya

Pembangunan/

Pengembangan

SIMPEG Daerah

1 system/

website

14.000 Data

PNS

1 system/ website

12.946 Data PNS

100%

93%

Dari beberapa Sasaran dapat dihitung rata-rata prosentase capaian

FISIK indikator kegiatan dari lima sasaran yaitu sebesar 93,84% dengan

kategori “Sangat Berhasil”

Beberapa permasalahan dan solusi pemecahan masalah yang

dilakukan ketika melaksanakan program kegiatan pelayanan kepegawaian

dan pendidikan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Diklat adalah

sebagai berikut :

PERMASALAHAN :

1. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada PNS, sarana dan

prasarana pendukungnya kurang maksimal (sarana tempat tidur

peserta pria, tempat wudhu Mushola dan kamar mandi peserta pria

pada gedung diklat licin)

2. Anggaran pada kegiatan Diklat Spirit Entrepeneurship dalam

Organisasi Birokrasi tidak dapat dicairkan, karena adanya

perubahan sasaran peserta diklat dan materi diklat yang disajikan

sehingga mempengaruhi pula terhadap besar anggaran yang

dibutuhkan.

3. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tidak dapat direalisasikan

dengan maksimal karena pada Tahun Anggaran 2013 hanya

dilaksanakan tes pengadaan CPNS untuk honorer kategori II,

sedangkan tindak lanjut dan hasilnya belum ada sampai dengan akhir

tahun anggaran 2013.

4. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi

mengingat kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan

kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.



5. Jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan

Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten

Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat (Bapek dan

Kementerian).

SOLUSI PEMECAHAN MASALAH :

1. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada PNS, sarana dan

prasarana pendukungnya kurang maksimal (sarana tempat tidur

peserta pria, tempat wudhu Musholah dan kamar mandi peserta pria

pada gedung diklat licin), pada tahun ini diusulkan pengadaan sarana

sarana tempat tidur peserta pria dan biaya pemeliharaan gedung

diklat licin dan dianggarkan pada pemeliharaan tempat wudhu

Musholah dan kamar mandi peserta pria pada gedung diklat licin.

2. solusinya adalah mengusulkan kegiatan Diklat Spirit Entrepeneurship

dalam Organisasi Birokrasi dimaksud pada DPA SKPD Tahun

Anggaran 2014.

3. Untuk hasil pelaksanaan tes seleksi penerimaan CPNS yang belum

dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Badan

kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi terus melaksanakan

koordinasi dengan BKN Pusat guna tindak lanjut hasil kegiatan.

4. Mengusulkan peningkatan sarana (teknologi informasi dan

transportasi) yang kurang mencukupi guna meningkatkan pelayanan

kepegawaian.

5. Walaupun jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dan Diklat

dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup

Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat (Bapek

dan Kementerian), namun tetap melaksanakan koordinasi terkait

dengan permasalahan-permasalahan dan pelayanan kepegawaian.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan surat keputusan kepala lembaga administrasi Negara

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntantabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), perlu dilaporkan akuntabilitas dengan cara

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta tugas-tugas lain yang dijalankan. Sehubungan dengan

hal tersebut maka di bawah ini akan diuraikan Laporan Akuntabilitas

Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun

2014 dan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

Anggaran SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 8.887.147.285 yang

teralokasi untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

1. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.8.887.147.28500

dengan rincian :

Belanja Pegawai Rp. 8.887.147.285

Belanja Barang/jasa Rp. 5.052.821.807

Belanja Modal Rp. 397.190.793

2. Realisasi pada per 31 Desember 2013 adalah Rp. 7.635.707.253 atau

85,92% dari pagu anggaran, dengan rincian :

Belanja Pegawai Rp. 3.134.212.125

Belanja Barang/jasa Rp. 4.150.916.328

Belanja Modal Rp. 350.578.800

Sedangkan dari anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian

dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp.6.411.642.600 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.297.677.128 atau

sebesar 83 %.



Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

No Bidang Urusan / Indikator Target

(Rp)

Capaian Indikator Realisasi

Rp %

1 2 3 4 5

Urusan Wajib - Bidang Kepegawaian dan Diklat 6.411.642.600 5.297.677.128 83

a Program pelayanan Administrasi Perkantoran 895.568.200 808.956.418 90

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik 137.742.600 99.442.618 72

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000 36.000.000 100

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.000.000 85.719.700 90

5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.056.000 84.888.750 87

6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan 25.000.000 23.972.900 96

7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 201.986.200 188.734.600 93

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.504.400 47.002.600 91

9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000 50.000.000 100

10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar

Daerah 198.279.000 190.195.250 96

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 535.660.600 501.221.000 94

1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 16.600.000 14.076.000 85

2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 129.160.600 123.467.000 96

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung

Kantor 30.000.000 26.260.000 88

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.000.000 296.787.000 99

5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional 59.900.000 40.631.000 68

c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 15.700.000 14.986.900 95

1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja skpd 15.700.000 14.989.900 95



d Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 32.213.800 20525.100 64

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara 32.213.800 20525.100 64

e Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.187.500.000 2.651.503.650 83

1 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah 1.212.150.000 1.071.996.250 88

2 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 1.370.350.000 1.175.028.300 86

3 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah 605.000.000 404.479.100 67

f Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1.620.125.000 1.300.484.060 80

1 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 40.000.000 26.092.150 65

2 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 700.000.000 368.375.000 53

3 Kegiatan Penempatan PNS 290.000.000 274.428.550 95

4 Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat

PNS 165.000.000 162.343.521 98

5 Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEG Daerah 125.000.000 102.010.339 82

6 Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 95.000.000 93.726.500 99

7 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas 155.000.000 125.838.550 81

Seleksi Penerimaan IPDN 30.000.000 19.593.200 65

Pemberian Bantuan Tugas Belajar 125.000.000 106.245.350 85

8 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi

Kompetensi Jabatan 50.000.000 26.282.700 53

9 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 125.000.000 121.386.750 97



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi merupakan pelaksanaan

dari Instruksi Presiden Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunannya adalah mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan,

Strategi, program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam Renstra

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi untuk dapat

diketahui dan dinilai apakah akuntabel atau tidak.

Secara keseluruhan hasil capaian Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 telah memenuhi sasaran yang telah

ditargetkan.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi, dari lima Sasaran

dapat dihitung rata-rata prosentase capaian lima sasaran yaitu sebesar

93,84% dengan kategori “Sangat Berhasil”

Kelima sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Pegawai Negeri Sipil pemakai jasa layanan

administrasi kepegawaian.

2. Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan

pelanggan.

3. Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja

secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian.

4. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan

profesionalisme.

5. Meningkatnya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.

Selain berpedoman pada PERMENPANRB Nomor 29 Tahun

2010 Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat

Tahun 2012 dibuat berpedoman pada keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja sasaran serta mengacu pada Peraturan Pemerintah



Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran tahun 2012 “Sangat Berhasil”.

Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2013 juga mendapatkan prestasi Juara II dengan

predikat Layanan Prima (Nilai 947) sebagai Unit Pelayanan Publik

Terbaik di Kabupaten Banyuwangi.

Keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut

tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala,

namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi

dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya

dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Demikian laporan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 semoga dapat dijadikan pedoman

untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun

mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banyuwangi, Januari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda

NIP.19621017 198903 1 004



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/

KEGIATAN

ANGGARAN

PAGU REALISASI %

Meningkatnya kepuasan PNS pemakai jasa layanan administrasi kepegawaian

1. Tersedianya benda pos surat menyurat

2. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

3. terbayarnya jasa kebersihan kantor 4 orang

4. tersedianya alat tulis kantor

5. tersedianya barang cetak dan penggandaan

6. tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

7. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

8. tersedianya peralatan rumah tangga

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis

3 jenis

12 bulan

12 bulan

66 jenis

30 jenis

30 jenis

37 jenis

52 jenis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

895.568.200

3.000.000

137.742.600

36.000.000

95.000.000

97.056.000

25.000.000

201.986.200

51.504.400

808.956.418

3.000.000

99.442.618

36.000.000

85.719.700

84.888.750

23.972.900

188.734.600

47.002.600

90%

100%

72%

100%

90%

87%

96%

93%

91%



9. tersedianya makanan dan minuman Mamirat Rapat Mamiri Rapat Air Mineral Gelas Mamiri Rapat

10. tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah -dalam daerah -luar daerah


550 dos 2000 kotak

3 paket 3 paket

at cost sesuai kebutuhan


320 dos 1000 kotak

3 paket 3 paket

at cost sesuai kebutuhan

70%

100% 100%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

50.000.000

198.279.000

50.000.000

190.195.250

100%

96%

Terwujudnya sense of belongin pegawai sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksana kan Pelayanan kepegawaian

1. tersedianya perlengkapan gedung kantor

2. tersedianya mebeleur

3. terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4. terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket (pemeliharaan Gedung BKD)

12 unit

(8 sepeda dan 4 mobil)

3 unit

90 unit

54 unit

1 paket (pemeliharaan Gedung BKD)

12 unit

(8 sepeda dan 4 mobil)

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional

535.660.600

16.600.000

129.160.600

30.000.000

300.000.000

59.900.000

501.221.000

14.076.000

123.467.000

26.260.000

296.787.000

40.631.000

94%

85

96

88

99

68

Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme

1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

200 laporan

200 laporan

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

32.213.800

32.213.800

20.525.100

20.525.100

64%

64%



2. Jumlah Peserta seleksi diklatpim tingkat III

3. Jumlah peserta diklatpim tingkat IV

4. Jumlah peserta Diklat mission and character building

5. Tersedianya biaya kegiatan diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

6. Jumlah peserta diklat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

7. Jumlah peserta diklat Dasar Polisi Pamong Praja

8. Jumlah peserta diklat Calon Kepala Sekolah

9. Jumlah peserta diklat Peningkatan Kapasitas Karakter PNS

10. Jumlah peserta diklat Spirit Entrepeneurship dalam Organisasi Birokrasi (I)

11. Jumlah peserta diklat Spirit Entrepeneurship dalam Organisasi Birokrasi (II)

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta


usulan / kebutuhan

SKPD se-kab Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

44

50 Peserta

40 Peserta

100 Peserta


usulan / kebutuhan

SKPD se-kab Banyuwangi)

40 Peserta

40 Peserta

40 Peserta

200 Peserta - -

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah

3.187.500.000

1.212.150.000

1.370.350.000

605.000.000

2.651.503.650

1.071.996.250

1.175.028.300

404.479.100

83%

88%

86%

67%

Meningkat nya kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur

1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian

300 peserta

300 peserta

100%

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

1.620.125.000

125.000.000

1.300.484.060

121.386.750

80%

97%



2. tersedianya bantuan tugas

belajar

3. terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN

4. terlaksananya ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

5

4 orang

1 Kali/th

1 Kali/th

6

100%

100%

100%

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Seleksi Penerimaan IPDN Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan

155.000.000

30.000.000

50.000.000

125.838.550

19.593.200

26.282.700

81%

65%

53%

Terpenuhi nya target waktu pelayanan dan meningkat nya kenyamanan pelanggan


pembinaan karier PNS

2. terlaksananya seleksi penerimaan CPNS

3. terlaksananya penempatan PNS

4. terlaksananya penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis

5. terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

6. terlaksananya

Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG Daerah

1 kali/th

1 kali/th

500 PNS

3 Jenis system

administrasi

10 kasus

1 system/ website

14.000 Data PNS

1 kali/th

1 kali/th

386 PNS

3 Jenis system

administrasi

12 kasus

1 system/ website

12.946 Data PNS

100%

100%

77%

100%

120%

100%

93%

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kegiatan Penempatan PNS Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Kegiatan Pembangunan/Pengembang-an SIMPEG Daerah

40.000.000

700.000.000

290.000.000

165.000.000

95.000.000

125.000.000

26.092.150

368.375.000

274.428.550

162.343.521

93.726.500

102.010.339

65%

53%

95%

98%

99%

82%



7. Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan

3 laporan

100%

Program Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

15.700.000

14.989.900

95%

Total Anggaran Tahun 2013 Rp. 6.411.642.600,-

Realisasi Anggaran Tahun per 31 Desember 2013 Rp. 5.297.677.128,-

Atau sebesar 83%

Banyuwangi, Januari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda

NIP.19621017 198903 1 004

lakip bkd kab. banyuwangi 2014.pdf

Documents