laboratorium dasarpusdit.lppmp.untad.ac.id/wp-content/uploads/2018/... · tersebut adalah: (1)...

PUSAT AUDIT DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TADULAKO

2016

LABORATORIUM DASAR

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dasar

Universitas Tadulako, mendapatkan 2 (dua) kondisi dengan kategori ketidaksesuaian.

Kondisi-kondisi tersebut adalah : (1) Workshop penyusunan bahan ajar belum pernah

dilaksanakan, dan (2) Sebagian bahan ajar Mata Kuliah Umum belum tersedia. Selain

itu, mendapatkan 8 (delapan) kondisi dengan kategori observasi. Kondisi-kondisi

tersebut adalah: (1) Instrumen pemantuan tugas koordinator bagian (MK Dasar MIPA,

MKU, Laboratorium) tidak tersedia, (2) Rencana pemberdayaan koordinator bagian

untuk pengembangan kegiatan akademik tidak tersedia, (3) Belum pernah dilaksanakan

lokakarya/workshop penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan akademik,

(4) Lokakarya/workshop penyusunan SOP monitoring pelaksanaan kegiatan akademik

belum tersedia, (5) SOP pelaksanaan dan monitoring kegiatan akademik belum

tersedia, (6) Monev pelaksanaan lokakarya/workshop pernyusunan instrument

monitoring dan penyusunan perangkat pembelajaran pelaksanaan kegiatan akademik

tidak tersedia, (7) Analisis dan tindak lanjut monev pelaksanaan kegiatan akademik

belum tersedia, dan (8) Tim penyusun evaluasi diri UPT Labdas belum terbentuk

Direkomendasikan pada kurun waktu paling lama dua tahun (pada bulan

Desember Tahun 2018) kondisi-kondisi tersebut diselesaikan (Lampiran Form 7).

Pihak UPT Laboratorium Dasar berkomitmen pada pada bulan Desember Tahun

2018 (semester ganjil 2018/2019) kondisi tersebut diselesaikan.

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 2 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit

Akademik Internal UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Tahun 2016

dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil audit oleh Tim Audit

Akademik Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah

mendapat tanggapan dan terkonfirmasi dari pihak UPT Laboratorium Dasar.

Harapan kami Kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat

meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan pelaksanaan perkuliahan

dan praktikum.

Kami menyampaikan penghargaan kepada auditi yang telah memberikan

kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan audit ini, ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana

dengan baik.

Palu, Desember 2016

Tim Auditor UPT Laboratorium Dasar Pusat Audit dan Evaluasi Mutu Pendidikan

LPPMP - Universitas Tadulako


DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ........................................................................................ 1

Kata Pengantar ............................................................................................... 2

Daftar Isi ....................................................................................................... 3

Bab 1. Pendahuluan ........................................................................................ 4

1.1. Latar Belakang.. .................................................................... 4 1.2. Tujuan Pemeriksaan .............................................................. 5 1.3. Lingkup Pemeriksaan ............................................................. 5 1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .................................... 6 1.5. Batasan Pemeriksaan ............................................................ 6 1.6. Metode Pemeriksaan ............................................................. 7 1.7. Tahapan Pemeriksaan ........................................................... 7 1.8. Kajian Hasil Audit ................................................................. 7 1.9. Pengorganisasian Tim Audit ................................................... 9

Bab 2. Gambaran Umum UPT Laboratorium Dasar ................................... 10

2.1. Visi, Mis, Tujuan dan Tugas ................................................... 10 2.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat ......................................... 11 2.4. Alamat Auditi ........................................................................ 11

Bab 3. Hasil Pemeriksaan ........................................................................ 12

3.1. Ringkasan Kondisi Audit ......................................................... 12 3.2. Deskripsi Kondisi Audit .......................................................... 13

Bab 4. Kesimpulan .................................................................................. 14

Lampiran ................................................................................................ 15

FR-01 ........................................................................................... 16

FR-02 ........................................................................................... 17

FR-03 ........................................................................................... 18

FR-04 ........................................................................................... 19

FR-05 ........................................................................................... 22

FR-06 ........................................................................................... 26

FR-07 ........................................................................................... 28

Daftar Hadir........................................................................................... 41

Dokumentasi .......................................................................................... 44


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi

oleh Universitas Tadulako sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh

institusi. AMI ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas

penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi

dasar arah strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan

tertuang dalam Manual Mutu.

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap

semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

dan ditunjuk dalam SMM. Proses AMI dengan menyediakan perangkat yang telah

ada ditujukan untuk memperoleh bukti objektif bahwa sistem manajemen dan

kinerja institusi pada setiapsubbagian yang terdapat di lingkungan Universitas

Tadulako telah berlangsung sebagaimana yang telah dirancang oleh Lembaga

Pengembangan dan Penjaminan Mutu pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako

sebelumnya.

Komponen audit yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu

Pendidikan-LPPMP-UNTAD pada Tahun anggaran 2016 meliputi kelengkapan

dokumen dan tipe audit yakni audit kinerja dan pelaporan serta pelayanan (FR-

04). Adapun komponen yang diaudit: (I) Tugas pokok dan fungsi bagian; (II)

Perencanaan/Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Akademik (Perkuliahan, Praktikum,

dan Praktek Lapang); (III) Pelaksanaan Kegiatan Akademik; (IV) Monev

Pelaksanaan Kegiatan Akademik, dan (V) Tindak Lanjut Hasil Monev Pelaksanaan

Kegiatan Akademik.


Kegiatan ini terkait dengan program Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu

pendidikan-LPPMP-UNTAD melakukan audit internal dalam rangka peningkatan

mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem

penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah

meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu di tingkat Unit

Pelaksana Teknis.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat UPT

terhadap kebijakan univeritas, standar dan sasaran mutu, manual mutu

internal tingkat UPT

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik

internal tingkat UPT terhadap kebijakan kebijakan univeritas, standar dan

sasaran mutu, manual mutu internal tingkat UPT

3. Meneliti kepastian bahwa pelayanan kegiatan akademik (perkuliahan dan

praktikum) sesuai dengan yang ditetapkan oleh UPT Laboratorium Dasar dan

Univeristas.

4. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan kegiatan akademik

sesuai dengan yang ditetapkan oleh UPT Laboratorium Dasar dan Univeristas

5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pelayanan kegiatan

akademik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh UPT Laboratorium

Dasar dan Univeristas.

1.3. Lingkup Pemeriksaan a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Kelengkapan Dokumen program kerja meliputi proses

perencanaan, pelaksanaan, evelauasi, tindak lanjut, pelaporan dan

pelayanan di UPT Laboratorium Dasar.


b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik periode Tahun 2015/2016.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4) Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1981 tentang pendirian Universitas

Tadulako.

5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2010 tentang Statuta

Universitas Tadulako.

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 70 Tahun 2012 tentang

organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako.

7) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

8) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan

pendidikan tinggi

9) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi.

10) Rencana Strategis Universitas Tadulako Palu 2015-2019 (Revisi).

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pelayananan akademik dan Universitas Tadulako

Tahun Akademik 2015/2016.


2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari

pelaksanaan pelayanan kegiatan akademik (perkuliahan dan praktikum yang

berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Universitas Tadulako.

1.6 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audensi sebagai kunjungan awal

dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di UPT

Laboratorium Dasar, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen. Data dan

informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan

untuk memverifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak

lanjut dari auditi.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan

oleh Pusdit-EPMP LPPMP Universitas Tadulako. Tim auditor kemudian melakukan

perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan

temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada

tanggal 14 - 25 Nopember 2016 di UPT Laboratorium Dasar. Tahap tindak lanjut

hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan

Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP Universitas Tadulako.

1.8 Kajian Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada UPT Laboratorium Dasar tahun 2016 didapatkan 2

(dua) kondisi yang perlu perbaikan (KTS) (Tabel 1), dan 8 (delapan) kondisi

observasi (Tabel 2)


Tabel 1. Hasil Audit Internal Kategori KTS UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako

tahun 2016

No Kondisi

Diskripsi kondisi Hasil Kaji

1. Workshop penyusunan bahan ajar belum pernah dilaksanakan

Perlu melaksanakan workshop/lokakarya penyusnan bahan ajar/perangkat pembelajaran

2. Sebagain bahan ajar MKU belum tersedia

Perlu Melengkapi/mencetak bahan ajar Mata Kuliah Umum

Tabel 2. Hasil Audit Internal Kategori OB UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako

tahun 2016

No Kondisi

Diskripsi kondisi Hasil Kaji

1. Instrumen pemantuan tugas koordinator bagian (MK Dasar MIPA, MKU, Laboratorium) tidak tersedia

Perlu workhop/lokakarya penyusunan instrumen pemantuan tugas koordinator bagian

2. Rencana pemberdayaan koordinator bagian untuk pengembangan kegiatan akademik tidak tersedia

Perlu recharging koordinator bagian ke PTN yang lebih maju

3.

Belum pernah dilaksanakan lokakarya/workshop penyusunan instrument monitoring pelaksanaan kegiatan akademik

Perlu workshop/lokakarya penyusunan instrumen monev pelaksanaan kegiatan akademik

4. Lokakarya/workshop penyusunan SOP monitoring pelaksanaan kegiatan akademik belum tersedia

Perlu workshop/lokakarya penyusunan SOP monev pelaksanaan kegiatan akademik

5. SOP pelaksanaan dan monitoring kegiatan akademik belum tersedia

Perlu workshop/lokakarya penyusunan SOP pelaksanaan dan monev kegiatan akademik

6.

Monev pelaksanaan lokakarya/workshop pernyusunan instrument monitoring dan penyusunan perangkat pembelajaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak tersedia

Perlu penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran (bahan ajar)

7. Analisis dan tindak lanjut monev pelaksanaan kegiatan akademik belum

Perlu penyedian data diserta analisis dan tindak lanjut monev


tersedia

8. Tim penyusun evaluasi diri UPT Labdas belum terbentuk

Perlu penyusunan Evaluasi diri UPT

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Drs. Syamsu, M.Si.

Anggota : Dr. Hj. Rosmala Nur, M.Si.


BAB II GAMBARAN UMUM

UPT LABORATORIUM DASAR UNTAD

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Tugas

Visi:

Sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian

pada masyarakat.

2. Berperan serta menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi.

3. Menggali, mengembangkan, dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta menyebarluaskannya pada masyarakat.

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, regional,

maupun internasional dalam rangka penggalian, pengembangan, dan

penyebarluasan ilmu.

Tujuan dan Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang kegiatan tri dharma

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Dasar dan ikut

mengusahakan serta mengendalikan administrasi, dan sumberdaya yang diperlukan.


2.2. Organisasi Pelaksana dan Pejabat UPT Labdas

Struktur Pengelola

a. Kepala : Prof. Dr. H. Mappiratu, MS

b. Kepala Sub Bagian : Ruswadi Dj, S.Kom, MM

c. Koordinator

1. Mata Kuliah Dasar : Dr. Muh. Risal

2. Mata Kuliah Umum : Dr. Anna Patunrangi

3. Laboratorium : I Wayan Suwangi, S.Pd., M.Si.

d. Staf Tata Usaha

1. Sukman

2. Akman, S.Kom

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Ramayulis

f. Tim Monev Kegiatan Akademik :

1. Iis Sukaeni M, SP

2. Elfika, S.Pd

3. Meinar Oktaviani, S.Pd

4. Maya Cika Ayu, SE

5. Nurdiansa Buhang, S.IP

6. Kafrawi, S.Sos

7. Sri Noviandari, S.Sos

8. Ilfan

9. Satria Putra

10. Hardiyanto

11. Susanto Imam Bukhari, ST

2.3 Alamat Auditi

Kantor UPT Laboratorium Dasar

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, 94118


BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

3.1. Ringkasan Kondisi Audit

Dari hasil pelaksanaan audit ini ditemukan 2 (dua) kondisi yang termasuk

kategori ketidak sesuaian (KTS). Secara ringkas deskripsi dari setiap kondisi yang

dimaksud disajnkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan kondisi audit Bagian Akademik dan Kerjasama BAKP

No

Temuan DiskripsiTemuan

Kategori

Temuan

1. Instrumen pemantuan tugas koordinator bagian (MK Dasar MIPA, MKU,

Laboratorium) tidak tersedia

OB

2. Rencana pemberdayaan koordinator bagian untuk pengembangan

kegiatan akademik tidak tersedia

OB

3. Belum pernah dilaksanakan lokakarya/workshop penyusunan instrument

monitoring pelaksanaan kegiatan akademik

OB

4. Lokakarya/workshop penyusunan SOP monitoring pelaksanaan kegiatan

akademik belum tersedia

OB

5. SOP pelaksanaan dan monitoring kegiatan akademik belum tersedia OB

6. Workshop penyusunan bahan ajar belum pernah dilaksanakan KTS

7. Sebagain bahan ajar MKU belum tersedia KTS

8.

Monev pelaksanaan lokakarya/workshop pernyusunan instrument

monitoring dan penyusunan perangkat pembelajaran pelaksanaan

kegiatan akademik tidak tersedia

OB

9. Analisis dan tindak lanjut monev pelaksanaan kegiatan akademik belum

tersedia

OB

10. Tim penyusun evaluasi diri UPT Labdas belum terbentuk OB


3.2. Deskripsi Kondisi Audit

No. Kondisi

Uraian Akar Penyebab Akibat Rencana

Perbaikan

KTS 1

Workshop penyusunan bahan

ajar belum pernah

dilaksanakan

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan bahan ajar

Pelayanan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimal

Workshop/lokakarya penyusunan bahan ajar

KTS 2

Sebagain bahan ajar MKU

belum tersedia Belum pernah dianggarkan untuk penyusunan dan pengembangan bahan ajar


Pengembangan bahan ajar

OB 1

Instrumen pemantuan tugas

koordinator bagian (MK Dasar

MIPA, MKU, Laboratorium)

tidak tersedia

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrumen

Tupoksi coordinator bagian belum berjalan secara optimal

Workhop/lokakarya penyusunan instrument pemantuan tugas coordinator bagian

OB 2

Rencana pemberdayaan

koordinator bagian untuk

pengembangan kegiatan

akademik tidak tersedia

Belum pernah dianggarkan untuk pemberdayaan koordinator bagian

Kegiatan akademik belum terlaksana secara optimal sesuai perkembangan

Recharging koordinator bagian ke PTN yang lebih maju

OB 3

Belum pernah dilaksanakan

lokakarya/workshop

penyusunan instrument

monitoring pelaksanaan

kegiatan akademik

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrumen

Kegiatan akademik belum terlaksana secara optimal

Workshop/lokakarya penyusunan instrument monev pelaksanaan kegiatan akademik

OB 4

Lokakarya/workshop

penyusunan SOP monitoring

pelaksanaan kegiatan akademik

belum tersedia

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan SOP monev pelaksanaan kegiatan akademik


Workshop/lokakarya penyusunan SOP monev pelaksanaan kegiatan akademik

OB 5

SOP pelaksanaan dan

monitoring kegiatan akademik

belum tersedia

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan SOP monev pelaksanaan kegiatan akademik


Workshop/lokakarya penyusunan SOP pelaksanaan dan monev kegiatan akademik

OB 6

Monev pelaksanaan

lokakarya/workshop

pernyusunan instrument

monitoring dan penyusunan

perangkat pembelajaran

pelaksanaan kegiatan akademik

tidak tersedia

Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrument monitoring dan penyusunan perangkat pembelajaran

Monitoring pelaksanaan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimal

workshop penyusunan instrument monitoring dan penyusunan perangkat pembelajaran

OB 7

Analisis dan tindak lanjut

monev pelaksanaan kegiatan

akademik belum tersedia Data belum tersedia

Perencanaan belum berdasarkan data terbaru

Penyedian data diserta analisis dan tindak lanjut monev

OB 8

Tim penyusun evaluasi diri UPT

Labdas belum terbentuk Belum pernah menyusun evaluasi diri

Profil UPT Labdas tidak terbaru

Penyusunan Evaluasi diri UPT


BAB IV

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kondisi yang memerlukan koordinasi dengan sub-sub bagian

lain dilingkungan UPT Labdas dengan unit lainnya dan sistem manajemen mutu

akademik dalam organisasi masih perlu ditingkatkan guna mencarikan solusi terbaik

terutama pelayanan, memperoleh data akademik yang lengkap dan akurat untuk

memberikan kepuasan dalam pelayanan serta tersedia dokumen-dokumen pelaksanaan

tupoksinya. Hasil audit pada UPT Labdas menemukan 2(dua) kondisi ketidaksesuaian

(KTS) dan 8 (delapan) observasi.

Secara umum Sistem/Dokumen di UPT Labdas belum lengkap disebabkan

dokumen-dokumen masih tersimpan di file ataupun di lembaran-lembaran yang

terpisah. Beberapa dokumen perlu diadakan datanya kegiatan belum selesai ataupun

masih sedang berjalan.Temuan kondisi dalam Sistem/Dokumen tersebut berimplikasi

pada kurangnya proses monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang akan

dipergunakan dalam penyusunan program-program kerja selanjutnya.


Lampiran FR-01


Lampiran FR-02


Lampiran FR-03


Lampiran FR-05

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako

Audit Checklist

FR-05/PUSDIT Revisi : 00 Tanggal : 1 Oktober 2016

Auditi Tipe Audit Tahap Audit *Nama UPT : Laboratorium Dasar

Audit Sistem/Kinerja Pertama

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako

1. Tupoksi 2. Perencanaan, pelaksanaan, monev dan tindak lanjut kegiatan akademik

10 Oktober s/d 9 November 2016

Wakil Auditi Auditor

*Nama Ketua: Prof. Dr. H. Mappiratu, MS.

*Ketua: Drs. Syamsu, M.Si.

*Anggota: Dr. Hj. Rosmala, M.Si.

Distribusi Auditi Auditor PUSDIT EPMP

Arsip

*diisi oleh auditor

Pertanyaan Ya/tidak Bukti/Referensi/

Keterangan I. Tupoksi Apakah tersedia dokumen visi, misi dan tujuan

serta sasaran UPT Lab Dasar

Ya Website: labdas.untad.ac.id

Apakah tersedia dokumen workshop/rapat penyusunan rencana dan program kerja UPT Lab dasar

Ya Notulen rapat dan dokumentasi

Apakah tersedia dokumen rencana dan program kerja UPT Lab Dasar

Ya RAKL UPT Labdas 2015-2016

Apakah tersedia dokumen pengarsipan surat masuk dan keluar

Ya Daftar Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2016

Apakah tersedia instrumen pemantuan tugas koordinator bagian (Mata kuliah Dasar MIPA, MKU, Laboratorium)

Tidak

Apakah tersedia dokumen pengelolaan barang perlengkapan

Ya Buku Pengelolaan barang perlengkapan

Apakah tersedia dokumen pengelola dan staf pendukung UPT Lab Dasar

Ya SK Rektor tentang Ketua UPT dan koordinator bidang

Apakah tersedia daftar ceklis persiapan pelaksanaan kegiatan akademik (perkuliahan,

Ya Tabel jadwal pelaksanaan kegiatan UPT Labdas Tahun 2016



Keterangan praktikum, dan praktek lapang)

Apakah tersedia dokumen rencana pemberdayaan koordinator bagian untuk pengembangan kegiatan akademik

Tidak

Apakah tersedia dokumen pelayanan laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

Tidak Laboratorium tidak untuk pelayanan kegiatan penelitian dan pengabdian

Apakah tersedia dokumen usulan program studi tentang pengampu mata kuliah dasar/MKU

Ya Surat ke Dekan, diteruskan ke Wakil Dekan Bidang Akademik

Apakah tersedia dokumen usulan pengelola laboratorium tentang dosen dan asisten pelaksana kegiatan praktikum.

Ya

Dikelola sendiri oleh Laboratorium Pelaksana praktikum (SK Rektor)

II. Perencanaan/Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Akademik (Perkuliahan, Praktikum, dan Praktek Lapang)

Apakah tersedia dokumen daftar pengampu mata kuliah bagi dosen setiap awal semester

Ya Daftar Pengampu Mata Kuliah Dasar dan MKU

Apakah tersedia dokumen daftar dosen dan asisten laboratorium setiap semester

Ya SK Rektor, Penetapan Pelaksana Praktikum

Apakah tersedia dokumen daftar penugasan pelaksana monitoring kegiatan perkuliahan, praktikum, dan parktek lapang

Ya Surat Tugas Ketua UPT

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan

Tidak

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan praktikum laboratorium

Tidak

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan praktek lapang

Tidak Tidak ada MK yang praktek lapang

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

Ya Lembar Monitoring Perkuliahan

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester

Ya Daftar Hadir Pelaksana Praktikum

Apakah tersedia instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapangan bagi dosen setiap semester

Tidak Tidak ada MK yang praktek lapang

Apakah tersedia dokumen lokakarya penyusunan POS pelaksanaan monitoring kegiatan perkuliahan/praktikum/praktek lapang

Tidak

Apakah tersedia POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen

Tidak



Keterangan Apakah tersedia POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen

Tidak

Apakah tersedia POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapngan bagi dosen

Tidak

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan bahan ajar MKU dan Mata Kuliah Dasar MIPA

Tidak

Apakah tersedia dokumen bahan ajar MKU dan Mata Kulah dasar MIPA

Ada Hanya sebagian MKU tersedia bahan ajarnya

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan modul/penuntun praktikum Mata Kuliah Dasar MIPA

Tidak

Apakah tersedia dokumen modul/praktikum Mata Kuliah Dasar MIPA

Ya Modul Praktikum

Apakah tersedia dokumen lokakarya/workshop penyusunan panduan praktek lapang MKU

Tidak Dilaksanakan oleh Laboratorium

III. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Apakah tersedia dokumen/jadwal kuliah/praktikum/praktek lapang bagi dosen setiap semester

Ya Jadwal Kuliah, Jadwal Praktikum

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

Ya Monitoring pelaksanaan perkuliahan

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester

Ya Daftar Hadir Kegiatan Praktikum

Apakah tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan praktek lapang bagi dosen setiap semester

Tidak Tidak ada MK praktek lapang

IV. Monev Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Apakah tersedia dokumen monev pelaksanaan lokakarya penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan,praktikum, dan praktek lapang

Ya

Apakah tersedia dokumen monev pelaksanaan lokakarya/workshop penyusunan bahan ajar MKU dan MKD MIPA

Ya

Apakah tersedia dokumen monev pelaksanaan lokakarya/workshop penyusunan modul/penuntun praktikum MKD MIPA

Ya

Apakah tersedia dokumen monev pelaksanaan lokakarya/workshop penyusunan panduan praktek lapang MKU

Ya Monitoring Perkuliahan

Apakah tersedia dokumen monitoring kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

Ya Admin PS

Apakah tersedia dokumen monitoring kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester

Ya Surat Ker Dokter dan Surat Tuguas Dekan

Apakah tersedia dokumen monitoring kegiatan Ya Tim Teaching,, Monitoring



Keterangan praktek lapang bagi dosen setiap semester Perkuliahan

Apakah tersedia dokumen hasil analisis pelaksanaan monev oring pelaksanaan kegiatan perkuliahan, bagi dosen

Ya Kesepakatnu denuguanu mahuasiswa

Apakah tersedia dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum bagi dosen

Ya

Apakah tersedia dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan praktek lapangan bagi dosen

Ya Lab. Fakultas. Kerjasam dengan Unhas

V. Tindak Lanjut Hasil Monev Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan perkuliahan bagi dosen setiap semester

Ya SOP

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan praktikum bagi dosen setiap semester

Ya

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan praktek lapang bagi dosen setiap semester

Ya

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan lokakarya/workshop penyusunan instrumen monev pelaksanaan kegiatan akademik

Ya

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan lokakarya/workshop penyusunan bahan ajar, penutun/modul praktikum, dan panduan praktek lapang

Ya Dosem dan Pengawas SK DEkan

Apakah tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kegiatan lokakarya/workshop penyusunan POS kegiatan akademik

Ya Digandakan oleh bagiuan akademik

Apakah tersedia dokumen penugasan tim evaluasi diri UPT Laboratorium Dasar setiap tahun

Ya

Palu, 30 Oktober 2015

Ketua Auditi: Drs. Syamsu, M.Si.

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP - Universitas Tadulako

Ringkasan Kondisi AuditFR-06/PUSDrr Revisi:00 Tanggal:1Oktober2016

Auditi TioeAudit StandarXNama UPT:

Laboratorium DasarlAudit Sistem/Kinerja

Sistem Penjaminan MutuInternal(SPMI)

Lokasi Ruano Linokup Tansoal Audit


1, Tupoksi2. Perencanaan, pelaksanaan,

monev dan tindak lanjutkegiatan akademik

i0 Oktober s/d 9 November2016

WakilAuditi AuditortNama Ketua:

Prof. Dr. H. Mappiratu, MS.

xKetua:

Drs. Syamsu, M.Si.

*Nama Sekretaris: xAnggota:

Dr. Hj. Rosmala Nur, M.Si.

Distribusi Auditi Auditor PUSDITEPMP Atsip

*diisi oleh auditor

NoTemuan Diskripsi Temuan

KategoriTemuan

(oB / KTS)

1

Instrumen pemantuan tugas koordinator bagian (MK Dasar MIPA, MKU,

Laboratorium) tidak tersediaOB

2

Rencana pemberdayaan koordinator bagian untuk pengembangan kegiatanakademik tidak tersedia

OB

3

Belum pernah dilaksanakan lokakarya/workshop penyusunan instrument monitoringpelaksanaan kegiatan akademik

OB

4Lokakarya/workshop penyusunan SOP monitoring pelaksanaan kegiatan akademikbelum tersedia

OB

5SOP pelaksanaan dan monitoring kegiatan akademik belum tersedia OB

6Workshop penyusunan bahan ajar belum pernah dilaksanakan KTS

7Sebagain bahan ajar MKU belum tersedia KTS

B

Monev pelaksanaan lokakarya/workshop pernyusunan instrument monitoring danpenyusunan perangkat pembelajaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak tersedia

OB

9Analisis dan tindak lanjut monev pelaksanaan kegiatan akademik belum tersedia

OB

Pusat Audit dan Evaluasi Peniaminan Mutu Pendidikan UNTAD

PusatAudit dan Evaluasi Peniaminan Mutu Pendidikan UNTAD

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN . LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR.O7lPUSDIT Revisi :00 Tanggal: 1 Oktober 2016

Auditi TioeAudit lLtanual dan Tanosal*Nama UPT:

Laboratorium DasarAudit Sistem/Kinerja


Lokasi Ruang Lingkup TanssalAudit


1. Tupoksi2. Perencanaan,

pelaksanaan, monev dantindak lanjut kegiatanakademik

i0 Oktober s/d 9 November2AL6

WakilAuditi Aaditor*Nama Ketua:

Prof. Dr. H. Mappiratu, MS

*Ketua:

Drs. Syamsu, M.Si.*Nama Sekretaris: *Anggota:


Distribusi Auditi Auditor PUSDITEPN4P

Arsip*diisioleh auditor

DeskripsiTemuan

lnstrumen pemantuan tugas koordinator bagian (ttnf Oasar MtpA, MKU,Laboratorium) tidak tersedia

Kriteria/Percuaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar Penvehab Belum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrumenAkibat Tupoksi coordinator bagian belum berjalan secara optimalRekomendasi workhop/okakarya p enyusunan instrum ent pemantuan tugas coordinator bagianTanggapnAuditi Setuju

RencanaPerbaikan Tahun anggaran zorB

JadwalPenyeleaian Semester genap zotT l>ot9

PenanggungJawab Koordinator UPT Labdas

Tempat dan hnggal penandatanganan: 9 Novemfur 2076

Nama:Prof. Dr. H. Mappiratu, MS.

Nama:Drs, Syamsu, M,Si.

Direview: PUSDITEPMP - LPPMP

Nama: h. ^DrS J6r_*, l!l'-


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN . LPPMP - Universitas Tadulako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi :0O Tanggal: 1 Oktober 2016

Auditi TipeAudit Manual dan TanaoalXNama UPT:


Sistem PenjaminanInternal(SPMI)

Mutu

Lakasi Ruang Lingkup TanqsalAudit


1, Tupoksi2. Perencanaan,


10 Oktober s/d 9 November2016

WakilAuditi AuditorxNama Ketua:

Prof. Dr. H, Mappiratu, MS

xKetua:



Distribusi Auditi Auditor PUSDITEPMP Arsip

*diisioleh auditorDeskripsiTemuan

Rencana pemberdayaan koordinator bagian untuk pengembangan kegiatan akademiktidak tersedia

KriterialPercvaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar Penyebab Belum pernah dianggarkan untuk pemberdayaan koordinator bagianAkibat Kegiatan akademik belum terlaksana secara optimal sesuai perkembangan

Rekomendasi Recharging koordinator bagian ke PTN yang lebih maiuTanggapnAuditi Setu.iu

RencanaPerbaikan

Tahun anggaran zorS

JadwalPenyelesaian

Pertengahan Tahun uorSPenanggungJawab Koordinator UPT Labdas

Tempat dan tanggal pnandatanganan : 9 November 2016


I Nama:Ketua i Drs. Syamsu. M,Si.

n""'Drs i-dr,* F+.


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN . LPPMP - Universitas Tadulako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi :00 Tanggal:1Oktober20t6

Auditi TioeAudit Manual dan TanaaaltNama UPT:


Sistem PenjaminanInternal(SPMI)

Mutu

Lokasi Ruang Lingkup Tangsal Audit





WakilAuditi Auditor*Nama Ketua:


*Ketua:

Drs. Syamsu, M.Si.tNama Sekretaris: xAnggota:

Dr. Hj. Rosmala llur, M.Si.

Distibusi Auditi Auditor PUSDITEPMP Arsip


Belum pernah dilaksanakan lokakaryalworkshop penyusunan instrument monitoringpelqlsanaan kegiatan akademik

Kriteria/Persvaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar Penvebab Belum pelnah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrumenAkibat Kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi Workshop/lokakarya penyulunan instrument monev pelaksanaan kegiatan akademikTanggapnAuditi Setu.iu

RencanaPerbilcan Tahun anggaran zorS

JadwalPenyeleaian Pertengahan Tahun zorB


Tempat dan tanggal penandahnganan t 9 November 2016

NamalProf. Dr. H. Mappiratu, MS.

Nama:Drs. Syamsu, M.Si.

Direview: PUSDITEPMP. LPPMP

n""'Dff V-tre, E*.'


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi :0O Tanggal : 1 Olrtober 2016

Auditi TipeAudit Manual dan TanqsalxNama UPT:



Lakasi Ruans Linokuo Tansoal Audit







xKetua:

Drs. Syamsu, M.Si.xNama Sekretaris: xAnggota:


Distribusi I AUiA Auditor PUSDITEPMP Arsip


Lokakaryaiworkshop penyusunan SOP monitoring pelaksanaan kegiatan akademikbelum tersedia

KriErialPercvaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar PenyebabBelum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan sop monev pelaksanaankegiatan akademik

Akibat Pelayanan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi workshop/okakarya penyusunan soP monev pelaksanaan kegiatan akademikTanggapanAuditi Setuju

RencanaPerbaikan Tahun anggaran zorS

JadwalPenyelenian Pertengahan Tahun zorB


9 November 2076

Nama:Prof. Dr. H. Mappiratu, MS,

Nama:Drs, Syamsu, M.Si.

Direview: PUSDITEPMP - LPPMP

*"'"' DrJ

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan UNTAD

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAII,IINAN MUTU PENDIDIKAN . LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi :00 Tanggal:1Oktober2016

Auditi TireAudit Manual dan TanooalxNama UPT:



Lokasi Ruang Lingkap Tanssal Audit







*Ketua:



Distribusi Auditi Aaditor PUSDITEPMP Arctp


SOP pelaksanaan dan monitoring kegiatan akademik belum tersedia


Akar PenyebabBelum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan sop monev pelaksanaankegiatan akademik

Akibat Pelayanan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi Workshopl]okakarya penyusunan SOP pelaksanaan dan monev kegiatan akademikTanggapanAuditi Setuju

RencanaPerfuikan Tahun anggaran zorB

JadwalPenyelesaian Pertengahan Tahun zorS


Tempat dan bnggal penandatanganan : 9ltlovemhr 2016

NamalProf. Dr. H. Mappiratu, MS.

*"'"' D rJ 5r,6-rr*", t.-h


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi 100 Tanggal:1Oktober2016

Auditi Tioe Audit Manual dan Tanoaal*Nama UPT:



Lokasi Ruang Lingkap Tanssal Audit





WakilAuditi Auditor*Nama Ketua:


xKetua:

Drs. Syamsu, M.Si.*Nama Sekretaris: xAnggota:

Dr, Hj. Rosmala Nur, M.Si.

Distrtbusi Auditi Auditor PUSDITEPMP Arsip


Workshop penyusunan bahan ajar belum pernah dilaksanakan


Akar Penvebab 9g!* lSqah dianggarkan untuk workshop penyusunan bahan aiarAkibat Pelayanan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi Workshopllokakarya penyusunan bahan ajarTanggapnAuditi Setuju

RencanaPerbikan Tahun anggaran zorB



Tempt dan bnggal penandatanganan: 9 November 2076


NamarDrs. Syamsu, M.Si.


n"'"'Dil,, Vr,""t, pf..


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP - Universitas Tadulako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi r 00 Tanggal:1Oktober2016

Auditi TioeAudit Manual dan TanooalxNama UPT:



Lakasi Ruang Lingkuo Tanaoal Audit





WakilAuditi AudilorxNama Ketua:

Prof. Dr. H, Mappiratu, MS

*Ketua:

Drs. Syamsu, M.Si,*Nama Sekretaris: xAnggota:


Distribusi Auditi Auditor PUSDITEPMP Arsip


Sebagain bahan ajar MKU belum tersedia


Akar Penvebab Belum pernah dianggarkan untuk penyusunan dan pengembangan bahan aiarAkibat Pelayanan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi Pengembangan bahan ajarTanggapanAuditi Setuju

RencanaPerfuikan Tahun anggaran zotS

JadwalPenyeleaian Pertengahan Tahun zor8


Tempat dan bnggal penandabnganan: 9 November 2076


DireYiew: PUSDITEPMP. LPPMP

Nama: (\ (

\X5 >%rYvw, F I


PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 'LPPMP - Universitas Tadulako

Deskripsi Kondisi AuditFR-o7/PUSDTT Revisi :00 Tanggal:1 Oktober2016

Auditi TioeAudit Manual dan TanasalxNama UPT:



Lokasi Ruang Lingkup Tansoal Audit







xKetua:

Drs. Syamsu, M.Si.xNama Sekretaris: *Anggota:


Distribusi Auditi Auditor PUSDITEPNP Arsip


Monev pelaksanaan lokakarya/workshop pernyusunan instrument monitoring danpenyusunan perangkat pembelajaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak tersedia

Kriteria/Percvaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar PenyebabBelum pernah dianggarkan untuk workshop penyusunan instrument monitoring danpenyusunan perangkat pembelajaran

Akibat Monitori!g pelaksanaan kegiatan akademik belum terlaksana secara optimalRekomendasi Pengembangan bahan ajarTanggapnAuditi Setuiu

RencanaPerbaikan Tahun anggaran zorB

JadwalPenyele*ian Pertengahan Tahun zorB


Tempat dan tanggal penandata nganan : 9 November 2076


Nama:Drs. Syamsu, M.Si,


*"'"')f, S9arrn", Ff.

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan UNTAD

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN . LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDIT Revisi : O0 Tanggalr 1Oktober2016

Auditi Tipe Audit Manual dan Tanosal*Nama UPT:



Lokasi Ruans Linokuo TangsalAudit







xKetua:



Distrtbusi ' Auditi Auditor PUSDITEPMP Arcip

*diisioleh auditorDeskripsiTemuan Analisis dan tindak laniut monev pelaksanaan kegiatan akademik belum tersedia

KriEriilPercvaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar Penvehab Data belum tersediaAkitut Perencanaan belum berdasarkan data terbaruRekomendasi Penyedian data diserta analisis dan tindak lanjut monevTanggapnAuditi Setuju

RencanaPerfuikan Tahun anggaran zor8



Tempat dan bnggal penandatanganan: 9 Novembr 2076

Nama:Prof. Dr. H. Mappiratu, MS,

Pusat Audit dan Evaluasi Peniaminan Mutu pendidikan UNTAD

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN , LPPMP - Universitas Tadutako

Deskripsi Kondisi AuditFR-07/PUSDTT Revisi r 00 Tanggal:1Oktober2016

Auditi Tioe Audit illanual dan TanooalxNama UPT:



Lokasi Ruang Lingkup Tanssal Audit




10 Oktober s/d 9 November2AL6

WakilAuditi AuditorxNama Koordinator:


xKetua:



Distribasi Auditi Auditor PUSDTTEPMP Arcip


Tim penyusun evaluasidiri UPT Labdas belum terbentuk

Krileria/Percuaratan Standar Pelayanan UPT Laboratorium Dasar Untad

Akar Penvebab Belum pernah menyusun evaluasi diriAkibat Profil UPT Labdas tidak terbaruRekomendasi Penyusunan Evaluasi diri UPT

TanggapanAuditi Setuju

RencanaPerbaikan

Tahun anggaran 2017

JadwalPenyeleaian Pertengahan Tahun zorT


Tempt dan tanggal penandatanganan: 9 November 2076

l{ama;Prof. Dr. H. Mappiratu, MS.

I{ama:

NS ;Y"*, ll"'h


laboratorium dasarpusdit.lppmp.untad.ac.id/wp-content/uploads/2018/... · tersebut adalah: (1)...

Documents