KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: W11-A3/0838/OT.01.3/2/2019 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANPENGADILAN AGAMA PURWODADI

DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan

Agama Purwodadi maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman

b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Purwodadi

c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengadilan Agama Purwodadi

: 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

INTEGRITAS TAHUN 2019Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam rangka Membangun Zona Integritas Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwodadi

AGAMA

S.H., M.H.NIP. 19600703 198703 1 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;

2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

PERTAMA

KEDUA

PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODADI Jl. MH. Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 58111

RISK REGISTER (FMEA)

Kode D okum en Tgl. Pem buatan Tgl. R evis i Tg l. E fek tifFM /A M /09.03 04/02/2019 05/02/2019

No Objective/ Tujuan Proses BisnisJenis Kelompok

Risiko

Kode

RisikoPotensial Risiko

Sum ber Risiko

(Internal/Eksternal)

Penyebab RisikoInterseted

PartiesNama Bagian

Penilaian Risiko Kendali Risiko

L ik e lih o o d Im p act Level Risiko Mitigasi Corrective

1 Ketepatan

Denyelesaian

Derkara dalam

an gka w aktu

n a ks im a l 5 bulan

Delayanan

perkara

S u m b e r daya

m anusia

2 Penye lesaian

p erkara lebih

dari 5 bulan

in ternal dan

eksternal

■

Le laa s yan g tid ak sah dan

patut, R elaas tab ayu n yan g

tidak d ilaksan akan d engan

paik o leh PA yan g dim inta i

pantuan, ke tid a kh ad iran para

pihak, P em ah am an hakim

ten tan g H uku m A cara, PP

/an g te r la m b a t m em b u at

3AS

Pihak

berperkara

Kepaniteraan 2 3 3 M em beri pem b in aan

juru sita ten tan g

re lass y an g sah dan

patut, b e rko o rd in asi

d engan p im pinan PA

yan g d im intai

ban tu an , M ajlis hakim

m e laksan akan hu kum

acara secara efektif,

m e n am b ah fre q u e n si

persidangan

2 M eningkatkan

ketepatan

pem buatan Berita

^cara S id an g

pelayanan

perkara

Su m b e r daya

m anu sia

2 Pem buatan

berita acara

sid an g terla m b at

internal

,

PP t id ak m em b u at berita

acara s id an g secara tep at

w aktu, beban ganda

aekerjaan, dan ke ku ran gan

Sum ber D aya M an usia

Pihak

Derperkara

Kepaniteraan 1 2 3 M e m b e rik a n

p e m b in a a n ke p a d a

P P te n ta n g

p e m b u a ta n B e rita

A c a ra S id a n g y a n g

n a :\ d a n b e n a r d a n

m e n g u s u lk a n

1

3 M engefektifkan

Demberian layanan

nform asi m elalui

n e ja inform asi

Delayanan

perkara

Kepuasan

m asyarakat

2 inform asi yang

d iberikan tid ak

benar

internal dan

eksternal

’ e tu gas m eja in form asi t id ak

m em aham i se m u a je n is

n fo rm asi yan g ad a di PA

3urw o d ad i d e n gan benar

3ihak

Derperkara

Kepaniteraan 3 2 2 M e m b e rikan

p e m b in aan dan

pe latih an kepada

P e tu gas In form asi

ten tan g je n is informasi

4 Vlen ingkatkan

cetepatan m inutasi aerkara sesuai

retentuan hukum

/ang ada

pelayanan

perkara

Su m b e r daya

m anu sia

2 M inu tasi t id ak

sesu ai dengan batas w aktu

m aksim al yang

d iten tu kan

internal dan

eksternal

Keterlam batan pem b u atan

putusan, PP t id ak m em b u at

Derita aca ra sid an g secara tepat w aktu , re laas tab ayu n

ae rm asalah, beban gan da

pekerjaan, d an kekurangan

Sum ber Daya M an usia

^ihak

Derperkara

Kep aniteraan 1 2 2 M em beri p e m b in aan

hakim dan PP te n ta n g

p u tusan, BAS dan m an a jem en berkas,

dan b e rko o rd in asi

d engan p im p in an PA

y an g d im inta i

bantu an.

No O b je ctive /Tu ju an Pro se s B isnisJe n is K e lo m p o k Kode

Po. - X ia l R isikoS u m b e r R isiko lnter&~^J P enila ian R isiko K en d ali R isiko

R isiko R isiko (In te rn a l/Eksterna l)

P en yeb ab R isikoParties

Nam a BagianLikeliho od Im pact Level R isiko M itigasi C o rrective

10 ketepatan input

data di SIPP

p e layan an

p erkara

S u m b e r daya

m anu sia

2 A d an ya

kesalahan dan

keterlam b atan

dalam

m e n gin p u t data

di SIPP

internal U se r t id ak m en g in p u t data

secara te p at w aktu dan

benar

Pihak

berp erkara

K ep aniteraan 1 2 2 M e m b e rik a n

p e m b in a a n d a n

p e la t ih a n k e p a d a

se m u a u s e r d a n

m e n g e fe k t ifk a n

s e m u a in s tru m e n t

s id a n g .

11 Efektifitas

pelaksanaan

m ediasi

p e layan an

p erkara

Sum ber daya m an 2 Pro ses m ediasi

t id a k sesu ai

d engan Perm a

N o 1 Ta h u n 2016

in tern al dan

eksternal

M ed iato r ada y an g tid ak

b e rse rtifikat dan ad a pihak

yan g t id ak beriktikad dengan

baik.

M e d iato r dan

P ihak

b erp erkara

K ep aniteraan 2 2 2 M e n gu su lkan m e d iato r

hakim y an g belum

b e rse rtiifkat u n tu k ikut

sertifikasi m ediato r,

be ke rjasam a d engan

m e d iato r non hakim

dan m em b erikan

p e m ah a m an yan g

b e n ar kepad a para

p ih ak ten tan g m ediasi.

12 Keberhasilan eksekusi putusan

pe layan anp erkara

Sum ber daya m an 2 Eksekusi t id ak

berhasil

in tern al dan e kste rn a l

D iktu m pu tusan tid ak bersifat co n d e m n ato ir, biaya

p en ga m an an ekseku si m ahal

d a n ad an ya perlaw anan

d a lam pe laksan aan ekseku si

P ihakb erp erkara ,

polisi,

ke lurahan

K ep aniteraan 1 2 1 M en in gkatkan

kua litas pu tu san agar

eksecu tab le ,

be ke rjasam a d engan

kap olres dan pem da

13 Pengukuran

kepuasan

m asyarakat

Su rve i

Kep u asan

M asyarakat

Kep uasan

m asyarakat

3 Hasil Survei

Kep uasan

M asyarakat tid ak

se su ai dengan

targe t y an g

sudah

d itetap kan

in tern al dan

ekstern a l

Pe layan an y a n g d ib e rikan

t id ak d ija la n kan se su a i SO P

y an g ada

Pihak

b e rp erkara

Kep an iteraan 1 1 1 M em b erikan

aelayanan kepad a

para p ihak sesu ai

d e n ga n ketentuan

dan SO P y an g ada,

m e laku kan m on ito ring

dan eva luasi terh ad ap

kinerja pegaw ai.

14 Ketepatan

pengirim an laporan

absensi

ap o ran

ab se n si

S u m b e r daya

m anu sia

2 Lapo ran absensi

terlam b at

d iterim a

in tern al dan

ekstern a l

p etugas ab sen cu ti, e kspedisi

terla m b at

P T A d a n

peru sah aan

eksp e d is i

Kesekretariatan 2 2 3 D ike rjaka n se tiap aw al

b u lan dan p etugas

p e m b u a t laporan

t id ak d ip e rken an kan

cuti d iaw a l bulan

15 Pem eliharaan

sarana dan

prasaranan

Sarana dan

prasaranan

Infrastru ktu r 1 S aran a dan

prasaran a tid ak

terp e lih ara

d e n ga n b a ik

in tern al dan

ekstern a l

Peraw atan yan g t id ak

m aksim al, dan biaya

p e m e lih a raa n y a n g rendah.

P ihak

aerperkara ,

PTA dan M A

Kesekretariatan 2 2 2 b ertan g gu n g jaw ab

terh ad ap

pe m e lih araan sarana

dan prasarana

m e laku kan

pe n ge ce kan dan

No O b je c t iv e / Tujuan Pro ses B isn isJen is K elo m p ok

Risiko

Kode

RisikoP o w .i/ ia l R isiko

Su m b e r Risiko

(In te rn a l/Eksterna l)

Pe n ye b ab R isikoI n t e r s J B

Parties

*N am a Bagian

Penila ian R isiko K en d a li R isiko

Like liho od Im pact Level R isiko M itigasi C o rrective

16 P eningkatan

p enyerap an

an ggaran

Penyerap an

an ggaran

In frastru ktu r dan

gan gu an layanan

1 pen yerap an

an ggran D IPA

rend ah d an tid ak

m aksim al

internal dan

ekstern a l

Revisi D IPA, beban gan da

pekerjaan , dan p ihak ketiga

lam b a t d a lam m en yelesa ikan

proyek.

KPPN kesekretaria tan 1 2 2 M em buat

p erencanaan

pen yerap an A n ggara n

sesuai kebutuhan,

m enam bah ju m lah

pegaw ai,

m erealisasikan

anggran dengan

e fe ktif d an efisien.

17 M eningkatkan

kedisip linan

pegaw ai

K ed isip linan

pegaw ai

Su m b e r daya

m anu sia

2 Pegaw ai t id ak

d isip lin d a lam

m asu k kan to r

internal M o tivasi p egaw ai rend ah dan

s ib u k d engan urusan rum ah

tangga

Pihak

b erp erkara

Kesekretariatan 2 2 2 M em berikan

pem binaan dan

m otivasi kepada sem u a pegaw ai.

18 Peningkatanko m p etensi

pegaw ai

ko m p etensipegaw ai

Su m b e r daya m anusia

2 Kinerja pegaw ai t id ak m aksim al

Internal Pegaw ai t id ak m am pu m e n ja lan kan tup o sin ya

d e n gan baik

Pihakb erp erkara

Kesekretariatan 2 2 2 M em berikan

pem binaan kepada

sem ua pegaw ai,

sosia lisasi hasil d iklat,

dan m elakukan DDTK

19 M enertibkanad m in istrasi

p erp ustakaan

P erpu stakaan Insfratru ktu r 1 Bukuperp u stakaan

hilan g dan

perp u stakaan

t id ak terkelo la

d engan b a ik

Internal ad m in istrasi p erp ustakaan yan g be lum baik, dan tid ak

ada bu ku pem in jam an

Pihakoerperkara

Kesekretariatan 2 1 1 M e n gin v in taris ir buku

perpustakaan,

m em b uat buku

pem injam an,

m em b eri kode sem u a

buku dengan

klasifikasin ya.

20 Pem eliharaan

kebersihan

ingkungan

kebersihan

ingku n gan

In fratru ktu r 1 K eb ersih an tid ak

terjaga d engan

baik

Internal P e gaw ai m e m b u an g sam pah

se e n a kn y a dan petugas

c le a n in g se rv ice tid ak

m a laksan akan tu gas d engan

m aksim al.

Pihak

perperkara

tesekretariatan 2 2 2 M em buat jad u a l kerja

ja k ti kebersihan

ingku n gan kinerja,

m em b erikan

pem binaan pegaw ai

yang m em b uan g

sam pah

se m b arangan .

21 P e m b a y a r a n u a n g m a k a n

te p a t w a k tu

Pem bayaran

uan g m akan

S u m b e r daya

m anu sia

2 pem b ayaran

uang m akan te r la m b a t dan

t id ak tep at

w aktu

in tern al dan

ekstern a l

P e tu gas p e m b u a t gaji dan

uan g m akan cuti dan listrik m ati

KPPN Kesekretariatan 3 2 1 Petu gas p em buat gaji tidak boleh cuti

diaw al bu lan dan

je rko o rd in asi d engan

PLN jik a listrik m ati

>§ PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODAD!

J!M H Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 PURWODADI 58111

____________RISK REGISTER (FMEA) KESEKRETARIATANK o d e D o k u m e n T g l. P e m b u a ta n T g l. R e v is i T g l. E fe k tif

F M / A M / 0 9 / 0 3 0 4 / 0 2 / 2 0 1 9 0 5 / 0 2 / 2 0 1 9

No O b je c t iv e / T u ju a n P ro s e s B is n isJe n is K e lo m p o k

R is ik o

K o a e

R is ik oP o t e n s ia l R is ik o

S u m b e r R is ik o

( In te r n a l/ E k s te rn a l)

P e n y e b a b R is ik oIn te rs e te d

P a rt ie sN a m a B a g ia n

P e n i la ia n R is ik o K e n d a li R is ik o

L ik e lih o o d Im p a c t L e v e l R is ik o M it ig a s i C o r r e c t iv e

1 P e m e lih a ra a n

s a r a n a d an

p ra s a ra n a n

S a r a n a a a n p r a s a r a n a n

In fra s t ru k t u r 1 S a r a n a d a n p r a s a r a n a t id a k

te rp e l ih a r a

d e n g a n b a ik

in te rn a l d an e k s t e r n a l

P e r a w a t a n y a n g t id a k

m a k s im a l, d a n b ia y a

p e m e lih a r a a n y a n g re n d a h .

P ih a k

b e r p e r k a r a ,

P T A d a n M A

K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w L o w b a g ia n y a n g

b e rt a n g g u n g ja w a bt e rh a d a p

p e m e lih a ra a n s a ra n a

d a n p ra s a ra n a

m e la k u k a n

p e n g e c e k a n d an

p e m e lih a ra a n s e c a ra

ru t in s e rta

m e n g a ju k a n

p e n a m b a h a n b ia y a

p e m e lih a ra a n .

j

2 P e n in g k a t a np e n y e ra p a n

a n g g a ra n

P e n y e ra p a na o g g a r a r

In fr a s t r u k t u r d a n g a n g u a n la y a n a n

p e n y e ra p a n a n g g r a n D iP A

re n d a h d a n t id a k

m a k s im a l

in te rn a l d a n e k s te r n a l

R e v is i D IP A , b e b a n g a n d a p e k e r ja a n , d a n p ih a k k e t ig a

la m b a t d a la m m e n y e le s a ik a n

p ro y e k .

K P P N k e s e k r e ta r ia t a n Lo w L o w Lo w M e m o u a t p e re n c a n a a n

p e n y e ra p a n A n g g a ra n

se s u a i k e b u tu h a n ,

m e n a m b a h ju m la h

p e g a w a i,

m e re a lis a s ik a n

a n g g ra n d e n g a n

e fe k t if d a n e fis ie n

3 M e n in g k a t k a n

k e d is ip lin a n

p e g a w a i

K e d is ip lin a n

p e g a w a

S u m b e r d a y a

m a n u s ia2 P e g a w a i t id a k

d is ip lin d a la m

m a s u k k a n t o r

in te rn a! M o t iv a s i p e g a w a i re n d a h P e g a w a i

-J

K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w L o w M e m b e r ik a n p e m b in a a n d an

m o t iv a s i k e p a d a

s e m u a p e g a w a i.

4 M e n e r t ib k a n

a d m m is tr a s

p e rp u s t a k a a n

P e rp u s ta k a a n In s f 'a t r u k t u r B u k up e r p u s t a k a a n

h ila n g d an

p e r p u s t a k a a n

t id a k t e rk e lo la

d e n g a n b a ik

In te rn a l a d m in is t r a s i p e r p u s t a k a a n y a n g b e lu m b a ik , d a n t d ak

a d a b u k u p e m in ja m a n

P e g a w a i K e s e k r e t a r ia ta n Lo w L o w

—

L o w M e n g in v e n ta r is ir

Duku o e rp u s t a k a a n ,

m e m b u a t b u k u

p e m in ja m a n ,

m e m b e ri k o d e s e m u a

b u k u d e n g a n

d a s if ik a s in y aj

J