KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TAHUN 2018

Aston Marina Ancol, Jakarta

7 Februari 2018

Disiplin,

Berkinerja

Bersinergi

Bermartabat

2

Realisasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2017

Catatan :

1. Persentase (%) penyerapan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2016 dari Pagu anggaran tanpa self blocking Rp.12..552.934.638.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.297.940.298.242 atau 97.97%.

2. Pada Tahun 2017, Kementerian Sosial mendapatkan Penghargaan Peringkat 5 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Kategori Pagu Besar (> 10 Trilyun Rupiah)

No Kode/Unit Pagu 2017 Realisasi 2017 % Pagu 2018

Kementerian Sosial 17.641.525.106.000 17.139.503.009.318 97,15 41.295.742.086.000

1 Sekretariat Jenderal 264.397.445.000 253.274.598.707 95,79 332.315.654.000

2 InspektoratJenderal 36.072.714.000 33.487.609.356 92,83 44.088.417.000

3 Ditjen Pemberdayaan Sosial 503.949.164.000 458.669.194.389 91,01 433.823.251.000

4 Ditjen Rehabilitasi Sosial 928.231.583.000 904.328.925.834 97,42 1.006.519.857.000

5 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 13.331.716.359.000 13.045.428.747.926 97,85 17.671.377.420.000

6 Ditjen Penanganan Fakir Miskin 2.248.373.444.000 2.127.784.864.284 94,64 21.455.112.967.000

7 Badan Pendidikan, Penelitian dan penyuluhan Sosial 328.784.379.000 316.529.068.822 96,27 352.504.520.000

KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

TAHUN 2018

3

Kementerian Sosial melaksanakan Nawa Cita ke 3, 5, 8 dan 9

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A VISI MISI, TUJUAN DAN NAWACITA

VISI DAN MISI

- V I S I - Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong

- M I S I - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

TUJUAN

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan

Rentan

N A W A C I T A

4

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A SASARAN STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS

Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan

1

Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional

2

ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

Pengembangan penghidupan berkelanjutan

Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

1

2

3 Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar

4

5

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A PRIORITAS NASIONAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN 1 KESEHATAN 2 POLITIK, HUKUM

DAN PERTAHANAN

KEAMANAN

3 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL

6

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN

Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Miskin secara Non Tunai

Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital

SDM yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

101.362 Anak

10.000.000 KPM

15.600.000 KPM

96.700.000 Jiwa

3.392 Orang

1

2

TARGET

3 Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

4 Verifikasi dan Validasi Data

5

KEGIATAN

7

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

1

2

TARGET

3

4

5

Pemberian Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

28.383 Orang

Pembarian Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia

25.430 Orang

Pemberian Layanan Home Care bagi Lanjut Usia

14.910 Orang

Bantuan Darurat Korban Bencana Alam 92.000 Jiwa

Penyediaan Taruna Siaga Bencana 34.628 Orang

6

7

Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Netra

35 Jenis

Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

3.000 Unit

KEGIATAN

8

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A LANJUTAN

8

9

TARGET

Korban Bencana Sosial yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 137.000 Jiwa

Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)

2.099 Keluarga

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 10.775 Keluarga

Pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

130 Kab/Kota

Sistem Pelayanan Sosial Terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)

260 Desa

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi

3.000 Orang

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan akreditasi

2.000 LKS

10

11

12

13

14

KEGIATAN

9

VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A

PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO KECIL KOPERASI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA KEPASTIAN HUKUM

TARGET

Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Poduktif (KUBe)

119.020 Orang

Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS

821 Orang

Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan

750 Orang

KEGIATAN

10

No Unit Kerja Anggaran 2018 (Rp)

%

1 Sekretariat Jenderal 332.315.654.000 0,80

2 Inspoektorat Jenderal 44.088.417.000 0,11

3 Ditjen Pemeberdayaan Sosial

433.823.251.000 1,05

4 Ditjen Rehabilitasi Sosial 1.006.519.857.000 2,44

5 Ditjen Perlindungan & Jamsos

17.671.377.420.000 42,79

6 Ditjen Penanganan FM 21.455.112.967.000 51,95

7 Badiklitpensos 352.504.520.000 0,85

Jumlah Total 41.295.742.086.000 100

PERKEMBANGAN ANGGARAN 2015 -2018, SEBARAN DAN POSTUR 2018

11

Alokasi APBN 2018 Nasional 2.220,7 T

Belanja Pemerintah Pusat : 1.454,5 T • Belanja K/L 847,4 T • Belanja Non K/L 607,1 T Transfer ke Daerah& Dana Desa : 766,2 T

1.454,5

APBN 2018 (triliun Rupiah)

Pelayanan Umum 435,9

Pertahanan 107,8

Ketertiban & Keamanan 136,0 Ekonomi

335,5

31,5 Perlindungan Lingkungan Hidup 15,7

Perumahan & Fasilitas Umum

Kesehatan 65,1

Pariwisata 9,5 7,5

Agama

Perlindungan Sosial 162,6

Pendidikan 147,6

12

KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017 & 2018

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Jaminan dan

Bantuan Sosial Tepat

Sasaran

Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi

Peningkatan Taraf Hidup Penduduk

40% Ekonomi Terbawah

Penciptaan lapangan kerja

dengan memperbesar investasi padat

karya

Perhatian khusus kepada

usaha mikro dan kecil

Pengembangan kewirausahaan

Perkuatan basis perekonomian

perdesaan

Perluasan pelayanan

dasar

Pengurangan beban

penduduk miskin dan

rentan (Bantuan

Sosial)

RKP 2018 RKP 2017

Sept 2017

10.12% (26,58juta)

GK.Rp.387.120/jiwa/bln

13

Indeks Kedalaman Kemiskinan & Keparahan Kemiskinan

Pada periode Maret 2017–September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2017 adalah 1,83 dan pada September 2017 mengalami penurunan menjadi 1,79.

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,48 menjadi 0,46 (Tabel 5). Sementara untuk periode September 2016–September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.

16

Tahun Perkotaan Perdesaan Total

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

September 2016 1,21 2,32 1,74

Maret 2017 1,24 2,49 1,83

September 2017 1,24 2,43 1,79

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

September 2016 0,29 0,59 0,44

Maret 2017 0,31 0,67 0,48

September 2017 0,30 0,65 0,46

ASUMSI UNTUK PEMBAYARAN PESERTA BARU 4 TAHAP

I PKH 9.072,7 12.837,7 17.317,2 21.201,2

Catatan :

- coverage (KPM) 6.000.000,0 6.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

- index rata2 (Rp/Thn/KPM) 2.154.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0

- penyaluran 3,5 Jt KK 4x bayar 4x bayar 2x bayar 4x bayar

2,5 Jt KK 1x bayar

II Program/Kegiatan Lain

Non PKH

4.423,7 4.687,6 4.746,7 4.746,7

- 001 (Gaji) 447,1 450,7 447,1 447,1

- 002 (Operasional Kantor) 161,9 196,2 196,2 196,2

- Non Oprs 3.814,7 4.040,7 4.103,4 4.103,4

Total Pagu Kemensos 13.496,4 17.525,3 22.063,9 25.947,9

EXERCISE 2018

(Target PKH 10 Juta KK)

EXERCISE 2018

(Target PKH 10 Juta KK)No Uraian 2016 2017

Dalam Milyar Rupiah

Catatan : • Untuk Peserta Baru (4 juta KPM) pembayaran Tahap I dapat diberikan secepatnya pada Kuartal I dan Tahap II paling

lambat pada Kuartal III TA 2018 • Pembayaran Tahap III dan IV. alokasi anggaran Bantuan Sosial dicadangkan di BA BUN TA 2018 • Alokasi anggaran safeguarding masih dapat dilakukan efisiensi

Sumber: Rapat di DJA tentang Rencana Kenaikan target PKH Tahun 2018 tanggal 5 April 2017

18

Kebutuhan Alokasi PKH dan Kebutuhan Total PAGU Kemensos TA 2018

19

1 2 3

4 6 5

Memastikan Komplementaritas Program:

1. Pemutakhiran dan sosialisasi data PKH kepada program lainnya: NIK, akte, dsb.

2. Koordinasi Pemda untuk komplementaritas dukungan APBD dan Dana Desa bagi PKM PKH.

3. Memberikan akses pelatihan dan peluang kerja ke sektor formal, bagi kepala keluarga PKH.

Penguatan MIS dan link ke BDT/SIKS:

1. Sinkronisasi dengan BDT (link ke NIK, KIP, PIP, dsb) untuk penggunaan satu kartu kombo KKS

2. Dashboard untuk memantau pemenuhan kondisionalitas, graduasi kepesertaan, dan komplementaritas.

3. Optimalisasi server PKH untuk berbagai program, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas.

4. Kapasitas SDM

Strategi Graduasi Program:

1. Institusionalisasi kriteria dan threshold

graduasi program (resertifikasi).

2. Penguatan MIS dan sistem pengaduan untuk

updating data (keluar masuk peserta PKH)

yang mendukung resertifikasi berkala.

3. Integrasi skema graduasi dengan program

lain, untuk memastikan peserta graduasi

tidak kembali jatuh miskin.

Penguatan Pendampingan

1. Bimtek & pelatihan: a) standar kompetensi; b) promosi

perubahan perilaku dan gizi melalui FDS dan

komplementaritas program lain

2. Kerjasama dengan Pemda, PT, organisasi

kemasyarakatan, & program mitra lain untuk

rekruitmen SDM dan pelatihan pendamping

3. Tunjangan operasional, dan rasio beban kerja,

terutama di daerah padat atau sulit.

4. Review kapasitas pendamping PKH dalam mendukung

program diluar PKH

Penguatan Kelembagaan PKH

1. Internal Kemsos: kerjasama lintas program (data, komplementaritas, pendamping, pengaduan, dsb).

2. Eksternal: Revitalisasi peran Tim Koordinasi di Pusat dan Daerah (Cluster II-IV)

3. Sebagai Program Nasional, keberhasilan PKH tidak dapat hanya dibebankan pada KemenSos saja

Penguatan FDS

1. Penguatan modul gizi FDS

2. Pembangan E-Learning.

3. Kerjasama dengan berbagai K/L dan

stakeholders untuk memastikan efektivitas

hasil FDS

4. Komplementaritas program yang fokus

peningkatan gizi.

5. Supervisi FDS oleh Peksos Supervisor

Strategi Perluasan PKH 10 Juta Tahun 2018

Persiapan Data Calon KPM PKH Tahun 2018

Perluasan KPM PKH Tahun 2018

Data Awal Validasi Eligible Data yang dikirim

Ke Bank Data sudah Perso

PKH Existing Tahun 2017

- 6.228.236 KPM - -

Validasi Tahap 1 4.743.992 KPM 2.514.438 KPM 2.514.438 KPM 1.590.300 KPM

Validasi Tahap 2 1.789.953 KPM 1.005.110 KPM 1.005.110 KPM -

Total Data Yang Sudah divalidasi

6.533.945 KPM 3.519.548 KPM 3.519.548 KPM -

Data Peralihan ASLUT dan ASPDB

(Rehsos) -

52.503 KPM • 30.000 Aslut • 22.503 Aspdb

- -

Total Data KPM PKH 2018

6.533.945 KPM 9.800.287 KPM 3.519.548 KPM 1.590.300 KPM

Keterangan: 1.Data awal Validasi Tahap 1 bersumber dari Data BDT KKS Non PKH (Pusdatin) tersebar di 34 Propinsi 514 Kabupaten/kota 2.Data awal Validasi Tahap 2 bersumber dari Data BDT KKS Non PKH (Pusdatin) tersebar di 15 Propinsi 163 Kabupaten/kota 3.Data sudah Perso berdasarkan update per masing-masing Bank. 4.Masih terdapat kekurangan data untuk mengenapi 10 juta KPM : 199.713 KPM dan akan dilaksanakan Validasi Tahap 3.

20

21

NO. POSISI KEBUTUHAN SDM TAHUN

2018

JUMLAH PELAMAR

LULUS ADMINISTRASI

LULUS UJI KOMPETENSI

JUMLAH SDM YANG BELUM TERPENUHI

1. Pekerja Sosial Supervisor 877 13,554 2,068 554 323

2. Pendamping Sosial 12,722 168,134 26,323 12,687 35

3. Pendamping Sosial PKH Akses 2,013 10,238 2,465 1,166 847

4. Asisten Pendamping Sosial 172 26,020 316 111 61

5.. Administrator Database Provinsi/Kab/Kota

607 34,872 1,234 548 59

6. Koordinator Regional 7 1,864 35 7 0

7. Koordinator Wilayah 9 472 45 8 1

8. Koordinator Kabupaten/Kota 194 3,331 725 165 29

JUMLAH KESELURUHAN 16,601 258,485 33,211 15,246 1,355

Kebutuhan SDM Pelaksana PKH Tahun 2018 & Hasil Rekruitmen Tahun 2017

Integrasi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018

Bansos

Rastra 297

Kab

BPNT 98 kota

119 Kab

(217 Kab/Kota)

5.415.744 KPM

10.083.192

KPM

TOTAL

Rp 20.837.949.152.000

15.498.937 KPM

RASTRA Tanpa uang tebus

22

Kesiapan Pelaksanaan BPNT Tahun 2018

Skenario Pelaksanaan Bansos Pangan Tahun 2018

23

KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

24

25

TIMELINE RKP & RENJA K/L

Rancangan RKP Perpres RKP

Trilateral Meeting 1 (TM -1)

Rangkaian

Rakorbangpus

dan

Musrenbangnas

Pemutakhiran

Rancangan Renja

Renja K/L

SB Pagu

Anggaran

(TM -2)

Rancangan

Awal Renja

RKA-K/L

Jan - Feb Mar - Jun

Mei Juni

Rancangan Awal

RKP

SB Pagu

Indikatif

Rancangan

Renja

Maret

T – 1 T

Penyampaian

Rancangan

Renja

April

Pembicaraan

Pendahuluan

dengan DPR

DIPA

Pembahasan

Dengan

DPR

Alokasi

Anggaran

dan APBN

Oleh

DPR DIPA

Jul - Des

Pemutakhiran

RKP

APBN-P Closing

31 Des

Desember

Draft Rancangan

Awal RKP

Bilateral Meeting (BM)

Workshop

Internal

Tema, Sasaran,

Arah Kebijakan,

dan Prioritas

Pembangunan

Nasional

Sidang

Kabinet

Januari

T – 2

Nov

Juli

Fase Perubahan Renja K/L

di Tahun Perencanaan Fase Perubahan Renja K/L

di Tahun Pelaksanaan

TIME FRAME

RKP

MILE STONE

& PROSES

RENJA K/L

26

27

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada :

• Pengendalian Perencanaan;

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018;

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Kebijakan Penyusunan Penganggaran dalam RKP 2019

Tematik : penekanan atau fokus perencanaan sampai dengan program prioritas Holistik : pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Integratif : Integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan Spasial : keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

28

Hal-Hal yang Mendapat Perhatian dalam Penyusunan RKP Tahun 2019

•Tata cara pelaksanana RKP Tahun 2019 masih sama dengan RKP Tahun sebelumnya. Jadwal pelaksanaan RKP sudah di Informasikan lebih awal sehingga Kementerian Lembaga sudah bisa melaksanakan konsolidasi internal untuk mempersiapkan hal-hal yang akan menjadi bahan pembahasan di dalam penyusunan RKP

1

•Pada minggu ke-4 Januari T-1 Menteri Bappenas akan menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden.Setelah itu Bappenas akan segera dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Perencanaan Pembangunan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mengundang Bappeda , Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk membahas sasaran dan Prioritas Nasional.

2

•Pada Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan APBN di bulan Mei T-1 Bappenas dan Kemenkeu akan mengeluarkan Permen dimana pada tahun sebelumnya berupa Perpres sehingga Jika ada usulan perubahan oleh DPR atas rancangan APBN akan lebih mudah untuk menyesuaikan sebelum di tetapkan menjadi Perpres.

3

•Menyiapkan Rumusan Kebijakan Pengganggaran 2019 Badiklit Pensos serta data-data capaian target kinerja (Output, outcome) sebagai bahan pembahasan anggaran dalam RAKORTEK Multilateral Meeting, Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan RKP 2019.

4

Terima Kasih

29