kata pengantar - opd.bovendigoelkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) ini merupakan produk perencanaan Bappeda yang dipersiapkan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan di Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Penyusunannya, sesuai dengan mekanisme dan pentahapan sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang melibatkan beberapa stakeholder pelayanan di Kabupaten Boven Digoel dan Asistensi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel maupun Bappeda Provinsi Papua.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Dengan demikian berdasarkan kurun waktu dimaksud Renstra Bappeda direviuw untuk menyesuaikan keluarnya Permendagri 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010.

Permendagri 86 Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Materi Ranwal Renstra dan Ranwal RPJMD disusun bersamaan. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel tentang Penyusunan Rancangan

Renstra, selanjutnya materi Rancangan Renstra dibahas dalam Forum Diskusi Terfokus dan Forum OPD kemudian ditetapkan dalam Berita Acara untuk menjadi masukan bagi Ranwal RPJMD. Forum OPD dimaksud diberi waktu maksimal 2 (dua) minggu sejak keluarnya Surat Edaran Bupati Boven Digoel tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD. Forum OPD ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Bagi OPD lainnya, Bappeda bertugas memverifikasi Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra OPD. Bappeda mengecek kesesuaian Rancangan Renstra OPD dengan Ranwal RPJMD 2016-2021 selama maksimal 2 (dua) minggu setelah diserahkan. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati Boven Digoel melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rancangan Akhir Renstra OPD diserahkan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 ditetapkan. Verifikasi oleh Bappeda, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,

dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boven Digoel menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun kerangka pokok muatan materi dokumen RENSTRA ini, dijabarkan berpedoman pada visi RPJMD :

BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Renstra ini disusun dalam format 10 Bab mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari : (1). Pendahuluan; (2) Gambaran Umum Pelayanan Bappeda; (3) Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda; (4) Tujuan Dan Sasaran; (5) Strategi Dan Arah Kebijakan; (6) Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; (7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perencanaan; dan (8) Penutup

Kepada mitra kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel serta jajaran staf di Bappeda, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas sumbangan pemikiran dalam mewujudkan dokumen Renstra ini sebagai dokumen publik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka suksesnya rangkaian proses manajemen pembangunan jangka menengah di Kabupaten Boven Digoel umumnya dan Bappeda khususnya .

Tanah Merah, November 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Ir.WEMPI W. HUTUBESSY. Pembina Tingkat I

NIP. 19651218 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................................................................................. vii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................................................ I-

1.1. Latar Belakang.............................................................................................................................................................................................. I-

1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................................................................................... I-

1.2.1 Maksud Penyusunan Renstra ........................................................................................................................................................... I- 1.2.2 Tujuan Penyusunan Renstra ............................................................................................................................................................. I-

1.3. Landasan Hukum ........................................................................................................................................................................................ I-

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................................................................................. I-

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA ......................................................................................................................................... II-

2.1. Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................................................................................................................................... II-

2.2. Sumber Daya Bappeda ................................................................................................................................................................................. II-

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ......................................................................................................................................................................... II-

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015 ................................................................................................................................. II-

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ................................................................................................................ II-

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA ..................................................................................................................... III-

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel ................................. III-

3.2. Telaahan terhadap Visi,Misi dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih .................................................................................................... III-

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Papua .............................................................................................................. III-

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................................... III-

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................................................................................................ IV-

4.1. Visi Dan Misi RPJMD 2016-2021 .................................................................................................................................................................. IV-

4.2. Tujuan Bappeda ............................................................................................................................................................................................. IV-

4.3. Sasaran

Bappeda

IV-

4.4. Strategi ............................................................................................................................................................................................................. IV-

4.5. Kebijakan Bappeda ........................................................................................................................................................................................ IV-

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................................................................................................................... V-

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........................................................................................................ VI-

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN ....................................................................................... VII-

BAB VIII. PENUTUP ......................................................................................................................................................................................................... VIII-

DAFTAR TABEL

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Tabel 2.1. Jumlah PNS Bappeda Berdasarkan Golongan ........................................................................................................................................... II-17

Tabel 2.2. Jumlah PNS Bappeda Berdasarkan Pendidikan ........................................................................................................................................ II-17

Tabel 2.3. Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan .................................................................................................................................... II-18

Tabel 2.4. Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus .................................................................................................................................................... II-18

Tabel 2.5. Jumlah Perangkat Komputer ....................................................................................................................................................................... II-19

Tabel 2.6. Jumlah Perangkat Lunak .............................................................................................................................................................................. II-19

Tabel 2.7. Jumlah Sarana Pendukung ........................................................................................................................................................................... II-20

Tabel 2.8. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 ................................................. II-23

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel 2011-2015 ..................................................................................... II-24

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Boven Digoel 2011-2015 ............................................................................ II-25

BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tabel 3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah ............................................................................................................................................. III-3

...........................................................................................................................................................................................................................

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran,Indikator Sasaran dan Target capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2016-2021 ............................................................................................................................................................................................. III-4

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati III-8

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan RTRW berserta Faktor Penghambat dan Pendorong ......... III-10

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penangannya ..................................................................................................................................................................................................... III-11

Tabel 3.6. Hasil Analisis Isu Strategi Bappeda Kabupaten Boven Digoel ............................................................................................................... III-12

BAB IV. VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda ......................................................................................................................................................................... IV- 3

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Boven Digoel ......................................................................................... V- 2

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun

2016-2021 ......................................................................................................................................................................................................... VI-2

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN Tabel 7.1. Keterkaitan Indikator Kinerja Bappeda dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 ........................................................................................ VII-1

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 .................................................................. VII-2

BAB VIII. PENUTUP ........................................................................................................................................................................................................... VIII-1

DAFTAR GAMBAR

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda ..................................................................................................................................................................... II-16

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Gambar 3.1. Alur Pikir BAB III Renstra Bappeda ............................................................................................................................................................ III- 2

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Gambar 4.1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah .................................................................................................................................................. IV-1

Gambar 4.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah ................................................................................................................................................. IV-2

Gambar 4.3. Keterhubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD Tahun 2016-2021 .................................................................................................... IV-5

Gambar 4.4. Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja ............................................................................................................................................ IV-5

Gambar 4.5. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi .......................................................................................................................................................... IV-6

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA Gambar 5.1. Keterhubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD Tahun 2016-2021 .................................................................................................. V-2

Gambar 5.2. Kerangka Fikir Keterhubungan AntarKinerja V-3

Gambar 5.3. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi ........................................................................................................................................................ V-4

.........................................................................................................................................................................................................................

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Gambar 6.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah ............................................................................................................................................... VI-2

Gambar 6.2. Rencana Kawasan Strategis ........................................................................................................................................................................ VI-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi masing-masing SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target

indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan

fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah

awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkatperangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga

merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya

manajemen nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat

menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem

perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini

dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi BP4D, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan

pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses

perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan

yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dimana

pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving. Oleh karena itu, perencana-perencana pembangunan harus mampu

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan

eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan

Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan

pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang

tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis

Tahun 2016-2021

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi BP4D Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal BP4D; unsur pimpinan maupun SKPD eksternal BP4D sebagai

bahan koordinasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

a. Mengetahui kinerja pelayanan BP4D tahun 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016-2021;

b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup

Tupoksi;

c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif BP4D.

d. Sebagai pedoman penyusunan Renja BP4D tiap tahunnya

e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja BP4D Kabupaten Boven Digoel.

f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas

perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;

g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan BP4D.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung

dengan Tupoksi BP4D yaitu :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten

Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimanan,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE-04/MELHK-II/2015 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tantang Rencanana Tata Ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua

Tahun 2013 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven

Digoel Tahun 2012 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11);

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra BP4D; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan

dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (BP4D)

Bab ini menguraikan gambaran umum masa kini tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya BP4D; Kinerja Pelayanan

BP4D; Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya BP4D

2.3. Kinerja Pelayanan BP4D

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BP4D

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4D

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran BP4D beserta indikator kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan

dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

4.3. Strategi

4.4. Kebijakan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BP4D yang punya relevansi dan konsistensi dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan BP4D

dan matriks program indikatif tahunan BP4D beserta target kinerjanya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-BP4D merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA BP4D;

Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA BP4D dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan; Dasar pedoman perencanaan tahun peralihan di tahun 2021 serta catatan dan harapan Kepala BP4D tentang

perbaikan kualitas dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (BP4D)

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BP4D

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11).

Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11) adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Tugas Pokok

Membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

Fungsi

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Tugas Pokok

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan

keuangan.

Fungsi

merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

merumuskan kebijakan pelayanan administratif badan;

merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan;

merumuskan pengkoordinasiaan penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) badan;

merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset badan;

merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan;

merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas badan.

merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas Pokok

membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset badan;

Fungsi

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset badan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja badan;

melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAPKIN serta penyiapan bahan bahan LPPD badan;

mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja badan;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;

mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;

melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan badan;

melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala badan melalui Sekretaris;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan badan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian badan;

Fungsi

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan badan;

melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;

melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan badan;

menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas badan;

melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;

menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala,

pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;

pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala badan melalui Sekretaris;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit

kerja lain di lingkungan badan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Pokok

membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang penyusunan,

pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;

Fungsi

penyusunanprogram rencana kerja;

perumusan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;

perumusan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;

perumusan pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang

di bidang ekonomi, sosial dan budaya;

perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan,

koperasi dan UKM, Perindustrian dan perdagangan;

perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, pemuda dan olah raga, infokom,

persandian dan statistik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, tenaga kerja dan transmigrasi,

kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan serta ketentraman dan ketertiban (Satpol);

perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;

perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha;

perumusan pengkoordinasian pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang

pengembangan dunia usaha dan investasi;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahi :

a. Sub Bidang Ekonomi;

b. Sub Bidang Sosial;

c. Sub Bidang Budaya.

Kepala Sub Bidang Ekonomi

tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan

ekonomi;

fungsi :

a. penyusunan program rencana kerja;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang

ekonomi;

e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha;

f. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;

g. penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, pariwisata, koperasi dan UKM,

perindustrian dan perdagangan;

h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaanpembangunandaerahdibidang ekonomi;

i. pelaksanaankoordinasi denganunitkerja terkaitdalamrangka pelaksanaantugas;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaantugas;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Sosial

Tugas pokok

membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalammenyusundanmenyiapkan bahanpenyusunan perencanaan dan programpembangunan daerah

dibidang sosial.

Fungsi :

a. penyusunan program rencana kerja;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidangsosial;

c. pengumpulan dan pengolahandata dalam rangka penyusunan perencanan pembangunan daerah di bidang sosial;

d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di

bidangsosial;

e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan distrik/kampung;

f. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

g. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;

h. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat

kampung;

i. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk

dan KB;

j. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukandan pencatatan sipil;

k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial;

l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

m. pelaksanan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Budaya

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalammenyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah

dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, perpustakaan serta kearsipan daerah;

Fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang budaya;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang budaya;

c. pengumpulan dan pengolahan data dalamrangka penyusunan perencanan pembangunandaerah di bidang budaya;


budaya;

e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga serta perpustakaan dan

kearsipan daerah;

f. pemantauan danpengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

j.

4) BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Kepala Bidang Fisik Prasarana

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan tugas–tugas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di

bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemukiman, pengelolaan

lingkungan hidup dan pertanahan;

Fungsi:

a. penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;

b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;

c. penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan

panjang di bidang fisik prasarana;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang binamarga;

f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan;

g. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan;

h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunandaerah di bidang penataan ruang;

i. pengkoordinasian penyusunanperencanaan dibidang sumber alam dan lingkungan hidup dan pertanahan;

j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang fisik prasarana;

k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

l. penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang.

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Fisik Prasarana, membawahi:

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;

b. Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah

di bidang prasarana wilayah;

Fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;

c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan dibidang prasarana

wilayah;


prasarana wilayah;

e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang bina marga;

f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengairan;

g. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penataan ruang;

h. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perhubungan;

i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana wilayah;

j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan bidang pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;

Fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemukiman, perumahan dan kawasan

permukiman;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemukiman, perumahan

dan kawasan permukiman;

c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang

pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;


pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;

e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pemukiman;

f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaankegiatan perencanaan di bidang pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan pertanahan

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan bidang lingkungan hidup dan pertanahan;

Fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;

b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan

pertanahan;

c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan dibidang lingkungan

hidup dan pertanahan;

d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di

bidanglingkungan hidup dan pertanahan;

e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup;

f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanahan;

g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5) BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas–tugas di bidang pengendalian

pembangunan;

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja;

b. merumuskan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian pembangunan;

c. perumusan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pengendalian pembangunan;

d. perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan danpengendalian

pembangunan;

f. penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan tahunan bidang administrasi perencanaan danpengendalian pembangunan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;

h. evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan;

i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengendalian

pembangunan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :

a. Sub Bidang Administrasi Perencanaan;

b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bidang Administrasi Perencanaan

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi

perencanaan;

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi perencanaan;

b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan administrasi perencanaan;

c. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan daerah;

d. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar administrasi perencanaan pembangunan daerah distrik dan kampung;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan

Badan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah kerjasama pembangunan dalam daerah, antar daerah kabupaten dan

swasta, dalam dan luar negeri;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengendalian pembangunan pembangunan daerah;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6) BIDANG PENELITIAN

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas bidang Penelitian dan

Pengembangan;

Fungsi :

a. menyusun program rencana kerja;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan;

c. merumuskan bahan pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan;

d. merumuskan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;

e. merumuskan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan;

f. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

g. merumuskan kebijakan pengelolaan dan penyediaan data kelitbangan dan peraturan;

h. merumuskan pelaksanaan pengkajian peraturan;

i. merumuskan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat

inovatif

j. merumuskan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;

b. Sub Bidang Data, Teknologi dan Inovasi.

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian

Tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas bidang penelitian dan

pengkajian;

Fungsi :


b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengkajian;

c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan,pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;

d. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajiandi bidang pemerintahan,pembangunan, ekonomi,

sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;

e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemerintah daerah di bidang pemerintahan,pembangunan,

ekonomi, sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;

f. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang

berwenang;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Kepala Sub Bidang Data, Teknologi dan Inovasi

Tugas pokok

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan data, teknologi dan inovasi;

Fungsi:


b. pelaksanaanpenyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang data, teknologi dan inovasi;

c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;

d. pelaksanaan penyediaan data kelitbangan dan peraturan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat

inovatif

f. pelaksanaan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang teknologi dan inovasi;

g. penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

h. pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;

i. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang data, teknologi dan inovasi;

j. pelaksanaankoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang teknologi dan inovasi;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

7. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sampai saat ini BP4D belum memiliki jabatan fungsional.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI BP4D

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) sebagaimana berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BP4D

SUB. BIDANG EKONOMI

SUB. BIDANG EKONOMI

KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

SUB.BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB.BIDANG

PENELITIAN DAN

PENGKAJIAN

SUB.BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN

KEUANGAN

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

SUB.BIDANG

PRASARANA WILAYAH

SUB.BIDANG BUDAYA

SUB.BIDANG DATA, TEKNOLOGI DAN

INOVASI

SUB.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN

PERTANAHAN

SEKRETARIAT

BIDANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SUB.BIDANG MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB.BIDANG

ADMINISTRASI PERENCANAAN

UPTD

SUB.BIDANG PEMUKIMAN, PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB. BIDANG EKONOMI

SUB. BIDANG SOSIAL

2.2. SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Susunan Kepegawaian

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Pegawai BP4D berjumlah 34 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 28 orang dan perempuan 9 orang dimana golongannya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 2.1.

JUMLAH PNS BP4D BERDASARKAN GOLONGAN

No. GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1

2

3

4

I

II

III

IV

-

7

10

3

-

1

7

-

-

8

16

3

J u m l a h 27

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka Pegawai BP4D rata-rata tertinggi berpendidikan strata 1 disamping pegawai dengan pendidikan strata 2 dan

SLTA. Kondisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

JUMLAH PNS BP4D BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO. TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1

2

3

4

SD

SLTP

SMU

D3

-

-

9

1

-

-

1

-

-

-

10

1


5

6

7

S1

S2

S3

10

1

-

4

1

-

14

2

-

J u m l a h 27

3. Jumlah pegawai berstatus Honorer berdasarkan tingkat pendidikan

Di samping itu, BP4D memiliki tenaga kontrak (honorer) sebanyak 15 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

JUMLAH TENAGA KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN


1

2

3

4

5

6

7

SD

SLTP

SMU

D3

S1

S2

S3

-

6

1

1

1

-

-

-

2

2

3

-

-

-

8

3

4

1

-

J u m l a h 16

4. Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan dan Kursus

Tabel 2.4.

JUMLAH DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS

NO. JUMLAH PNS

JUMLAH JENIS DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS LAKI-LAKI PEREMPUAN

1

2

3

4

5

-

6

13

-

4

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

-

4

6

-

3

-

Orang

Orang

Orang

Orang

-

10

19

-

7

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

DIKLAT PIM II

DIKLAT PIM III

DIKLAT PIM IV

DIKLAT FUNGSIONAL

DIKLAT TEKNIS

2.2.2. Perlengkapan

Keadaan perlengkapan yang dimiliki BP4D Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

JUMLAH PERANGKAT KOMPUTER

NO. JENIS PERANGKAT JUMLAH SATUAN KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

Personal Computer

Notebook

Laptop

Server

Printer

Ploter

UPS

25

24

11

3

17

2

17

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Buah

Rusak

Rusak

Rusak

Rusak

Rusak

Baik

Rusak

Tabel 2.6.

JUMLAH PERANGKAT LUNAK

NO. URAIAN JUMLAH SATUAN KETERANGAN

1

Jaringan Internet KuBand 1 Unit

Baik

Tabel 2.7.

JUMLAH SARANA PENDUKUNG

No. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kendaraan Roda Empat 7 Unit Rusak

2 Kendaraan Roda 2 40 Unit Rusak

3 Infocus 2 Unit Rusak

4 LCD 2 Unit Rusak

5 Scanner 3 Unit Rusak

6 Mesin Tik 4 Unit Rusak

7 Mesin Fotocopy 1 Unit Rusak

8 Faximile 1 Unit Rusak

9 Handycam 1 Unit Rusak

10 Camera Digital 5 Unit Rusak

11 Lemari Es 1 Unit Baik

12 Dispenser 2 Unit Rusak

12 Meja 68 Buah Baik

13 Kursi 305 buah Baik

14 Kalkulator 5 Buah Rusak

15 Filling Besi/Metal 9 Unit Rusak


(1) (2) (3) (4) (5)

16 Brand Kas/ Brankas 1 Unit Baik

17 Mesin Potong Rumput 2 Unit Rusak

18 Stabilisator/Stabilizer 19 Unit Rusak

19 Lemari Arsip 16 Unit Baik

20 Wireless Amplifier 1 Unit Baik

21 Papan Pengumuman 10 Buah Baik

22 Jam Dinding 6 Buah Rusak

23 GPS 1 Unit Rusak

24 Mesin Hitung Listrik 1 Unit Rusak

25 Sofa 5 Set Baik

26 AC Split 10 Unit Baik

27 Gorden 31 Buah Baik

28 Hard disk 13 Unit Rusak

29 Flash disk 36 Buah Rusak

30 White Board 2 Buah Baik

31 TV 2 Unit Baik

32 Genset 1 Unit Rusak

33 Mesin Pompa Air 1 Unit Rusak

34 CD-RW/DVD-RW 5 Unit Rusak

35 Springbed 2 Buah Rusak

36 Lemari TV/ Rak TV 2 Buah Baik

37 Parabola 1 Unit Rusak

38 Mesin Yanmar 1 Unit Rusak

39 Auger Machine 1 Unit Rusak

40 Tabung Reaksi 2 Unit Rusak


(1) (2) (3) (4) (5)

41 Test Tube Rack 4 Unit Rusak

42 Filtration Unit 2 Unit Rusak

43 Hand Penetrometer 1 Unit Rusak

44 Conductivity Salinity Analyzer 1 Unit Rusak

45 Soil PH meter 3 Unit Rusak

46 Alat Ukur Kekuatan Geser Tanah 1 Unit Rusak

47 Soil Analysis KIT 2 Unit Rusak

48 Buku Bagan Warna Tanah-Munsel Color 1 Paket Rusak

49 Uji NPK Tanah 2 Unit Rusak

50 Tabung Elemeyer 10 Unit Rusak

51 Biologocal Microscope 2 Unit Rusak

52 Buku Laporan Penelitian 15 Paket Baik

53 Buku Ilmu Pengetahuan Umum 2 Paket Baik

54 Majalah 11 Buah Baik

55 Gedung Kantor Permanen 2 Unit Baik

56 Gedung Kantor Semi Permanen 1 Unit Baik

57 Gedung Laboratorium Permanen 2 Unit Baik

58 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 Unit Baik

59 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan 1 Unit Baik

60 Refrigerator Farmasi 1 Unit Rusak

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja BP4D berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2011-2015, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangka Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dalam

hal ini BP4D hanya memfokuskan pada indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BP4D.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP4D yang saat itu masih bernama Bappeda dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 08 Tahun 2008 BP4D tentang

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BP4D merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara

garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut

untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1) politik;

2) teknokratik;

3) partisipatif;

4) atas-bawah (top-down); dan

5) bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan

Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan

masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala

Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. BP4D, selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, BP4D melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti

RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Output dari pendekatan ini, BP4D diharuskan menyiapkan RPJMD teknokratik sebagai

penjabaran RPJPD Kabupaten Boven Digoel 2005-2025, untuk digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menyusun RPJMD sesuai visi misinya.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap

pembangunan dalam setiap tahap perncanaan, khususnya perencanaan dari bawah. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan

rasa memiliki.

Perencanaan dengan Pendekatan Top Down-Bottom Up. Pendekatan Top Down adalah pendekatan yang bersifat memenuhi ’target kinerja’ dari

pemerintah/peraturan yang lebih tinggi baik ’target RPJMN’ atau ’target RPJMD Provinsi Papua’ yang harus dilaksanakan Bupati/Kepala OPD melalui

RPJMD/Renstra, maupun memenuhi kerangka regulasi perundangan terkait urusan /sumber anggaran tertentu karena diatur khusus. Pendekatan Bottom Up

direalisasikan melalui penjenjangan perencanaan dari kampung hingga nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan

pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1) penyusunan rencana;

2) penetapan rencana;

3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap

penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-

masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala BP4D

menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data

dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan (IKU Daerah, IKU OPD dan Indikator Kinerja Program). Evaluasi ini

dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup

masukan (input), keluaran kegiatan (output), hasil dari program (outcome), dan dampak (impact) di level arah kebijakan. Dalam rangka perencanaan

pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja (IKU-Indikator Kinerja Utama OPD dan indikator program) yang

merupakan fungsi dan tanggungjawabnya.

Evaluasi capaian hasil Renstra BP4D (Bappeda saat itu) Kabupaten Boven Digoel periode 2011-2015, antara lain seperti dalam Tabel 2.8. :

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2015

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda

(Sesuai Bab 2 RPJMD 2011-2015)

Target Renstra Bappeda 2011-2015 Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

(realisasi/target x 100%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indikator Jumlah dokumen tata ruang distrik (Indikator RPJMD)

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen tata ruang distrik (IKU Bappeda)

- 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 2 dok - 1 dok 1 dok 0% 200% 0 % 100% 100%

No






2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indikator Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Distrik/Daerah dll) – (Indikator RPJMD)

Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra (IKU BP4D)

Program pengembangan data dan informasi

10 dok

10 Dok

10 dok

10 dok

10 dok

12 dok

10 dok

10 dok

10 dok

10 dok

120% 100% 100% 100% 100%

Program perencanaan pembangunan daerah

14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 100% 100% 100% 114% 100%

Program perencanaan pembangunan ekonomi

3 3 3 5 6 3 5 5 5 5 167% 167% 167% 100% 83%

No






2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%

Dari tabel di atas target dan realisasi Renstra Bappeda 2011-2015, terlihat fluktuatif ada program yang mencapai target penyusunan dokumen, melebihi

target namun ada juga yang tidak mencapai target.

Tabel 2.9. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D TAHUN 2011

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2011 JUMLAH

ANGGARAN

Realisasi Fisik

(%)

Realisasi Keuanga

n (%)

Realisasi Keuangan (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

0 Non Program

0 Non Kegiatan

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.198.720.000,00

100% 62% 1.968.367.924,00

1.230.352.076,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 15.674.943.500,

00 100% 84% 13.227.757.408,

00 2.447.186.092,

00 1.06.1.06.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.340.095.000,00 92% 88% 1.299.103.834,00 40.991.166,00


ANGGARAN

Realisasi Fisik

(%)

Realisasi Keuanga

n (%)


Sisa Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

1.06.1.06.01.02.5.2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.540.098.250,00 88% 84% 3.151.177.800,00 620.138.700,00

1.06.1.06.01.02.5.2.03.5.2

Pembangunan gedung Kantor 3.104.608.250,00 89% 86% 2.794.538.900,00 310.069.350,00

1.06.1.06.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 58.940.000,00 100% 100% 58.940.000,00 -

1.06.1.06.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 0% 0% - 25.000.000,00

1.06.1.06.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 100% 100% 25.000.000,00 -

1.06.1.06.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 100% 98% 73.148.900,00 1.851.100,00

1.06.1.06.01.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan Formal 251.550.000,00 100% 79% 199.550.000,00 52.000.000,00

1.06.1.06.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

125.000.000,00 100% 100% 125.000.000,00

1.06.1.06.01.06.05.5.2 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 125.000.000,00 100% 100% 125.000.000,00 -

1.06.1.06.01.15.5.2 Program Perencanaan Tata Ruang 1.504.143.250,00 89% 82% 1.276.450.000,00 227.693.250,00

1.06.1.06.01.15.05.5.2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 711.175.000,00 100% 100% 707.650.000,00 3.525.000,00

1.06.1.06.01.15.10.5.2 Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang 203.800.000,00 100% 100% 203.800.000,00 -

1.06.1.06.01.15.16.5.2 Pembentukan dan Operasional BPKRD dan KKPRD Kabupaten 166.000.000,00 100% 73% 121.000.000,00 45.000.000,00

1.06.1.06.01.15.17.5.2 Revisi Rencana Tata Ruang (LANJUTAN) 149.168.250,00 0% 0% - 149.168.250,00

1.06.1.06.01.15.18.5.2 Pembahasan RTRW di BKPRN 160.000.000,00 100% 100% 160.000.000,00 -

1.06.1.06.01.15.19.5.2 Evaluasi RAPERDA RTRW Kabupaten Boven Digoel 114.000.000,00 100% 74% 84.000.000,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.17.5.2.1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 175.000.000,00 100% 99% 173.800.000,00 1.200.000,00

1.06.1.06.01.17.06.5.2. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) 175.000.000,00 100% 99% 173.800.000,00 1.200.000,00

1.06.1.06.01.21.5.2. Program perencanaan pembangunan Daerah 5.638.150.000,00 98% 95% 5.230.009.000,00 408.141.000,00

1.06.1.06.01.21.01.5.2. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan

Layanan Publik 950.000.000,00 100% 100% 950.000.000,00 -

1.06.1.06.01.21.05.5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD 1.300.000.000,00 77% 77% 1.006.035.000,00 293.965.000,00

1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 39.150.000,00 100% 84% 32.950.000,00 6.200.000,00

1.06.1.06.01.21.09.5.2. Penyusunan musrenbang RKPD 300.000.000,00 100% 99% 296.075.000,00 3.925.000,00


ANGGARAN

Realisasi Fisik

(%)

Realisasi Keuanga

n (%)


Sisa Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

1.06.1.06.01.21.13.5.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.265.550.000,00 100% 99% 1.258.299.000,00 7.251.000,00

1.06.1.06.01.21.14.5.2. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 116.600.000,00 100% 100% 116.600.000,00 -

1.06.1.06.01.21.15.5.2. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 30.000.000,00 100% 100% 30.000.000,00 -

1.06.1.06.01.21.16.5.2. Koordinasi Rencana Definitif (RD) DAK dan Otsus 95.950.000,00 100% 100% 95.950.000,00 -

1.06.1.06.01.21.18.5.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 669.300.000,00 100% 86% 572.500.000,00 96.800.000,00

1.06.1.06.01.21.20.5.2. Pembahasan URD OTSUS 2012 210.600.000,00 100% 100% 210.600.000,00 -

1.06.1.06.01.21.21.5.2. Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakatdi Kabupaten Boven Digoel

(OTSUS) 661.000.000,00 100% 100% 661.000.000,00 -

1.06.1.06.01.22.5.2. Program perencanaan pembangunan ekonomi 699.270.000,00 100% 100% 696.820.000,00 2.450.000,00

1.06.1.06.01.22.02.5.2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 340.000.000,00 100% 100% 340.000.000,00 -

1.06.1.06.01.22.05.5.2. Penyusunan tabel input output daerah 209.270.000,00 100% 99% 206.820.000,00 2.450.000,00

1.06.1.06.01.22.09.5.2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 75.000.000,00 100% 100% 75.000.000,00 -

1.06.1.06.01.22.10.5.2. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 75.000.000,00 100% 100% 75.000.000,00 -

1.06.1.06.01.23.5.2. Program perencanaan sosial dan budaya 700.000.000,00 37% 37% 258.387.500,00 441.612.500,00

1.06.1.06.01.23.06.5.2. Penyusunan Master Plan Kesehatan 700.000.000,00 37% 37% 258.387.500,00 441.612.500,00

1.06.1.06.01.24.5.2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 500.000.000,00 100% 99% 496.225.000,00 3.775.000,00

1.06.1.06.01.24.04.5.2. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Makro (RESPIM) 500.000.000,00 100% 99% 496.225.000,00 3.775.000,00

1.06.1.06.01.24.5.2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 35.405.250,00 100% 100% 35.405.250,00 -

1.06.1.06.01.24.12.5.2. Penataan RTH (LANJUTAN)

TOTAL 15.674.943.500,00

91,00% 84,39% 13.227.757.408,00

2.447.186.092,00

Tabel 2.10. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D TAHUN 2012

KODE PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI

Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.388.349.242 DAU 89% 2.053.167.472,00 335.181.770

5.2 BELANJA LANGSUNG 26.669.123.894

1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.406.871.498 DAU 60% 2.894.898.870 1.332.252.628

1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 140.000.000 DAU 95% 127.390.000 12.610.000

1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.800.000 DAU 66% 13.659.790 6.140.210

1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 DAU 50% 4.000.000 4.000.000

1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000 DAU 0% - 3.000.000

1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000 DAU 0% - 1.200.000

1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.611.000 DAU 93,03% 50.600.000 5.011.000

1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 185.354.773 DAU 96,31% 178.509.645 6.845.128

1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 289.906.000 DAU 96,73% 280.420.000 9.486.000

1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 10.043.976 DAU 99,96% 10.040.000 3.976

1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 102.520.000 DAU 36,15% 28.600.000 34.200.000

1.06.1.06.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 12.360.000 DAU 22,94% 2.835.000 9.525.000

1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 6.100.000 DAU 35,60% 890.000 5.210.000

1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 125.100.000 DAU 100,00% 125.100.000 -

1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan bahan logistik Kantor (makan minum) 45.000.000 DAU 100,00% 45.000.000 -

1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.211.800.000 DAU 53,15% 644.100.000 567.700.000

1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.720.620.000 DAU 87,77% 6.463.722.000 10.704.083

1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor 2.065.000.000 DAU 94,41% 2.053.000.000,00 12.000.000


Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.02.04 Pengadaan mobil jabatan 1.152.000.000 DAU 99,95% 1.151.380.000 620.000

1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.01.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 37.500.000 DAU 100,00% 37.500.000

1.06.1.06.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 804.810.000 DAK 99,53% 801.000.000 3.810.000

1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 DAU 100,00% 10.000.000

1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 DAU 99,98% 79.981.000 19.000

1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.500.000 DAU 100,00% 125.500.000 -

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 DAU 0,00% - 10.000.000

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 247.000.000 DAU 18% 48.000.000 199.000.000

1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 247.000.000 DAU 18% 40.000.000 157.000.000

1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 143.008.128 DAU 81% 123.200.000 9.904.064

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 93.200.000 DAU 100,00% 93.200.000

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000

1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000

1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 9.904.064 DAU 0,00% -

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 2.123.424.980 DAU 94% 1.700.574.980 422.850.000

1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan Profil daerah 831.324.980 DAU 99,97% 830.574.980 -

1.06.1.06.01.15.06 Penelitian dan Penyusunan Dokumen Sejarah Boven Digoel 1.292.100.000 DAU 33,35% 870.000.000 422.100.000


Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 1.620.317.500 DAU 90% 1.523.917.500 96.400.000

1.06.1.06.01.15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 1.381.630.000 DAU 99,84% 1.368.630.000 13.000.000

1.06.1.06.01.15.16. Operasional BPKRD dan KKPRD 238.687.500 DAU 80,00% 155.287.500 83.400.000

1.06.1.06.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 350.000.000 DAU 99% 345.000.000 5.000.000

1.06.1.06.01.16.01. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 350.000.000 DAU 98,57% 345.000.000 5.000.000

1.06.1.06.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 535.300.000 DAU 99% 529.300.000 6.000.000

1.06.1.06.01.16.12. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 267.090.000 DAU 89% 199.980.000 67.110.000

1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 267.090.000 DAU 88,79% 199.980.000

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 7.041.086.788 DAU 87% 6.340.128.392

1.06.1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 956.168.976 DAU 99,46% 946.631.820 9.537.156

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 307.650.000 DAU 307.650.000 -

1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 75.992.896 DAU 99,83% 75.982.896

1.06.1.06.01.21.09. Penyusunan musrenbang RKPD 285.469.044 95,30% 280.915.000 4.544.044

1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.421.316.776 DAU 98,23% 1.355.304.276 66.012.500

1.06.1.06.01.21.14. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 117.200.000 DAU 100,00% 117.200.000

1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 31.000.000 DAU 0,00% - 31.000.000

1.06.1.06.01.21.18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 720.000.000 DAU 92,38% 665.100.000 54.900.000

1.06.1.06.01.21.20. Pembahasan URD OTSUS 2013 267.204.696 DAU 99,98% 267.000.000 204.696


Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.21.24.

Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel (Penambahan OTSUS 2012)

1.114.694.400 OTSUS 100,00% 1.114.694.400

1.06.1.06.01.21.25.

Pendampingan dan Pendataan Pra Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel (Penambahan OTSUS 2012)

363.250.000 OTSUS 100,00% 363.250.000

1.06.1.06.01.21.26. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) 1.381.140.000 DAU 75,79% 846.400.000 534.740.000

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.229.877.500 DAU 84% 1.216.632.500 13.245.000

1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 327.872.500 DAU 100,00% 327.872.500

1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 159.272.500 DAU 100,00% 159.272.500

1.06.1.06.01.22.10. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 161.572.500 DAU 100,00% 161.572.500

1.06.1.06.01.22.11. Penyusunan Masterplan Pengembangan Agribisnis Karet di Kabupaten Boven Digoel 581.160.000 DAU 28,51% 567.915.000 13.245.000

1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.250.000.000 DAU 99% 1.242.230.000 7.770.000

1.06.1.06.01.24.05 Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan, Drainase, Air Minum dan Sanitasi Perkotaan 1.250.000.000 DAU 99,38% 1.242.230.000 7.770.000

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 292.915.000 DAU - - 292.915.000

1.06.1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD 292.915.000 DAU 0,00% 292.915.000

1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya 441.612.500 DAU 100% 441.612.500 -

1.06.1.06.01.23.06 Penyusunan Masterplan Kesehatan (LANJUTAN) 441.612.500 DAU 100% 441.612.500 -

TOTAL 98.975.632.692 - 63,73% 63.073.614.328 7.928.614.029

Tabel 2.11. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D 2013

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER

DANA

REALISASI Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.018.468.886,00 DAU 77% 2.455.416.405,00 563.052.481,00

5.2 BELANJA LANGSUNG

1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.665.846.880,00 DAU 80% 1.844.335.920,00 558.060.960,00

1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 181.195.080,00 DAU 93% 163.890.000,00 17.305.080,00

1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.600.000,00

DAU 74% 28.594.920,00 2.005.080,00

1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.300.000,00

DAU 100% 10.300.000,00

1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000,00

DAU 0% - 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU 0% - 1.200.000,00

1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.112.000,00 DAU 100% 44.112.000,00 -

1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 175.000.000,00 DAU 100% 175.000.000,00 -

1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 DAU 97% 97.000.000,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 17.989.800,00

DAU 100% 17.989.000,00 800,00

1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.600.000,00

DAU 75% 41.750.000,00 900.000,00

1.06.1.06.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 10.000.000,00

DAU 85% 8.100.000,00 1.900.000,00

1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 108.750.000,00 DAU 97% 105.000.000,00 3.750.000,00

1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 294.500.000,00 DAU 100% 294.500.000,00 -

1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 870.600.000,00

DAU 40% 345.600.000,00 525.000.000,00


DANA


% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 638.000.000,00

93% 502.500.000,00 135.500.000,00

1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor - DAU 66.500.000,00 (66.500.000,00)

1.06.1.06.01.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00 -

1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 113.000.000,00 DAU 100% 113.000.000,00

1.06.1.06.01.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 150.000.000,00 DAU 99% 148.000.000,00 2.000.000,00

1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 DAU 100% 25.000.000,00

1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.000.000,00

DAU 100% 140.000.000,00

1.06.1.06.01.02.45. Pengadaan Jaringan LAN 200.000.000,00 DAU 0% 200.000.000,00

1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparataur 140.000.000,00 96% 134.400.000,00 5.600.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000,00

DAU 96% 48.000.000,00 2.000.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu 90.000.000,00 DAU 96% 86.400.000,00 3.600.000,00

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 515.900.000,00

97% 512.750.000,00 3.150.000,00

1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 176.600.000,00

DAU 96% 173.450.000,00 3.150.000,00

1.06.1.06.01.05.21 Pendidikan dan Latian (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa 339.300.000,00

DAU 100% 339.300.000,00 -

1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 122.500.000,00

DAU 100% 122.500.000,00 0

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.500.000,00

DAU 100% 15.500.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00

1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 12.000.000,00

DAU 100% 12.000.000,00


DANA


% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00

1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 65.000.000,00 DAU 100% 65.000.000,00

1.06.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 998.200.000,00 40% 918.560.000,00 79.640.000,00

1.06.1.06.01.15.16. Operasional BPKRD dan KKPRD 159.000.000,00 DAU 100% 159.000.000,00

1.06.1.06.01.15.21 Sosialisasi Perda RDTRK Tanah Merah 75.000.000,00 DAU 0% - 75.000.000,00

1.06.1.06.01.15.22 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kab. Boven Digoel Tahun 2012-2032 764.200.000,00

DAU 100% 759.560.000,00 4.640.000,00

1.06.1.06.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 1.141.200.000,00 DAU 100% 1.137.700.000,00 3.500.000,00

1.06.1.06.01.16.02. Penataan Taman Kota di Lapangan Trikora 1.120.600.000,00 DAU 100% 1.117.100.000,00 3.500.000,00

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 503.800.000,00 DAU 100% 501.000.000,00 2.800.000,00

1.06.1.06.01.15.07 Penelitian dan Penyusunan Dokumen Sejarah Boven Digoel (LANJUTAN) 360.000.000,00

DAU 100% 360.000.000,00

1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 143.800.000,00

DAU 100% 141.000.000,00 2.800.000,00

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.01.

Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1.107.850.000,00

DAU

100% 1.107.830.000,00 20.000,00

1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 218.049.736,00 DAU 100% 218.049.736,00

1.06.1.06.01.21.09. Penyusunan musrenbang RKPD 282.760.725,00 DAU 100% 282.760.725,00

1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.478.507.000,00 DAU,OTSUS 97% 1.332.178.000,00 146.329.000,00

1.06.1.06.01.21.14. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 174.218.400,00 DAU 100% 147.418.400,00 26.800.000,00

1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 19.800.000,00 DAU 100% 19.800.000,00


DANA


% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.21.18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 787.200.000,00 DAU 91% 716.800.000,00 70.400.000,00

1.06.1.06.01.21.20. Pembahasan URD OTSUS 2013 260.000.000,00 DAU 99% 252.900.000,00 7.100.000,00

1.06.1.06.01.21.25.

Pendampingan dan Pendataan Pra Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel

362.390.000,00 OTSUS 100% 362.390.000,00 362.390.000,00

1.06.1.06.01.21.26. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) 699.200.000,00

DAU 100% 697.800.000,00 1.400.000,00

1.06.1.06.01.21.27.

Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua

791.124.000,00 OTSUS 100% 791.124.000,00 -

1.06.1.06.01.21.29. Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Dana Alokasi Khusus 170.200.000,00

DAU 90% 124.400.000,00 45.800.000,00

1.06.1.06.01.21.34.

Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua(Penambahan OTSUS T.A 2013)

791.124.000,00 OTSUS 100% 791.124.000,00 -

1.06.1.06.01.21.36 Asistensi dan Klarifikasi RENJA-SKPD Tahun 2014 200.000.000,00

DAU 100% 200.000.000,00 -

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.268.892.920,00 DAU 100% 1.268.738.920,00 154.000,00

1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 303.746.920,00 DAU 100% 303.746.920,00

1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 189.046.000,00 DAU 100% 189.046.000,00

1.06.1.06.01.22.13. Penyusunan Masterplan Perwilayahan Komoditas 776.100.000,00

DAU 100% 775.946.000,00 154.000,00

1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.000.500.000,00

DAU,DAK 100% 992.140.000,00 8.360.000,00

1.06.1.06.01.24.06 Analisis Tingkat Degradasi dan Deforestasi Kawasan Hutan Kab. Boven Digoel 981.500.000,00

DAU,DAK 100% 973.140.000,00 8.360.000,00


DANA


% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 669.037.000,00

DAU 100% 669.032.000,00 5.000,00

1.06.1.06.01.16.16 Pemantauan Lingkungan Hidup di Sungai Fly 650.037.000,00 DAU 100% 650.032.000,00 5.000,00

Tabel 2.12. TABEL REALISASI ANGGARAN BP4D TAHUN 2014

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2014 ANGGARAN SUMBER DANA


% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.018.486.885,67

DAU 89% 2.469.237.537,00

549.249.348,67

5.2 BELANJA LANGSUNG 23.622.607.080,00

- 80% 20.183.457.272,00

3.434.139.808,00

1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.194.187.628,00

DAU 82% 1.683.435.720,00

510.751.908,00

1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 261.200.000,00 DAU 67% 209.141.280,00

52.058.720,00

1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00

1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU 0% 1.200.000,00

1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 47.824.548,00 DAU 80% 38.431.360,00 9.393.188,00

1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 133.631.540,00 DAU 100% 133.631.540,00

1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 133.631.540,00 DAU 100% 133.631.540,00

1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 9.500.000,00 DAU 100% 9.500.000,00

1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 DAU 70% 52.000.000,00 8.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 8.000.000,00 DAU 72% 6.200.000,00 1.800.000,00

1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 150.000.000,00 DAU 96% 144.100.000,00

5.900.000,00

1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00

1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.014.800.000,00

DAU 57% 582.400.000,00

432.400.000,00

1.06.1.06.01.01.21.5.2 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 152.400.000,00 DAU 100% 152.400.000,00

1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.908.750.000,00

DAU 95% 3.869.815.000,00

38.935.000,00

1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor 3.000.000.000,00

DAU 100% 2.995.981.000,00

4.019.000,00

1.06.1.06.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 756.750.000,00 DAU 97% 725.634.000,00

31.116.000,00

1.06.1.06.01.02.10. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00

1.06.1.06.01.02.10. Pengadaan meubelair 10.000.000,00 DAU 62% 6.200.000,00 3.800.000,00

1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 DAU 100% 50.000.000,00



% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 DAU 100% 60.000.000,00

1.06.1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00

1.06.1.06.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00 DAU 100% 7.000.000,00

1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 57.500.000,00 DAU 92% 52.000.000,00 5.500.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7.500.000,00 DAU 93% 7.000.000,00 500.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu 50.000.000,00 DAU 90% 45.000.000,00 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75.000.000,00 DAU 99% 73.800.000,00 1.200.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06.1.06.01.06.08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 25.000.000,00 DAU 90% 23.800.000,00 1.200.000,00

1.06.1.06.01.06.10 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 25.000.000,00 DAU 100% 25.000.000,00

1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/ Informasi 754.200.000,00 DAU 0% - 754.200.000,00

1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Buku Masa Kepemimpinan Kepala Daerah 727.100.000,00 DAU 0% - 727.100.000,00

1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.621.600.000,00

DAU 67% 1.408.600.000,00

213.000.000,00

1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 921.600.000,00 DAU 93% 898.600.000,00

23.000.000,00

1.06.1.06.01.20.04 Pendidikan dan pelatihan Permendagri 54 Tahun 2010 400.000.000,00 DAU 100% 400.000.000,00

1.06.1.06.01.20.05 Pelatihan E-Monev 300.000.000,00 DAU 8% 110.000.000,00

190.000.000,00

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 10.371.637.452,00

DAU 78% 9.228.057.452,00

1.143.570.000,00

1.06.1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan 900.000.000,00 DAU 100% 896.000.000,00

4.000.000,00



% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.21.02.5.2.

Penyusunan rancangan RPJPD 1.201.037.452,00

DAU 100% 1.201.037.452,00

1.06.1.06.01.21.08.5.2.

Penyusunan rancangan RKPD 250.000.000,00 DAU 100% 249.990.000,00

10.000,00

1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbangda 350.000.000,00 DAU 100% 349.990.000,00

10.000,00

1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.500.000.000,00

DAU,OTSUS

100% 1.491.900.000,00

8.100.000,00

1.06.1.06.01.21.14.5.2.

Penyusunan RKPD Perubahan 2014 172.550.000,00 DAU 100% 172.540.000,00

1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 214.800.000,00 DAU 100% 214.800.000,00

1.06.1.06.01.21.16. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 19.800.000,00 DAU 0% 19.800.000,00

1.06.1.06.01.21.17. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.186.800.000,00

DAU 87% 1.032.100.000,00

154.700.000,00

1.06.1.06.01.21.18. Pembahasan URD OTSUS 2015 538.100.000,00 DAU 99% 513.500.000,00

24.600.000,00

1.06.1.06.01.21.19. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 461.200.000,00 DAU 0% 461.200.000,00

1.06.1.06.01.21.20. Operasional Tim Pemantauan Dana Alokasi Khusus 220.200.000,00 DAU 8% 77.600.000,00 142.600.000,00

1.06.1.06.01.21.21. Penyelenggaraan RAKER BAPPEDA 83.250.000,00 DAU 70% 73.700.000,00 9.550.000,00

1.06.1.06.01.21.23. Penyelenggaraan RAKER STATISTIK (PDRB) 125.000.000,00 DAU 100% 125.000.000,00

1.06.1.06.01.21.24. Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua 1.280.550.000,00

OTSUS 100% 1.268.550.000,00

12.000.000,00

1.06.1.06.01.21.25. Pendampingan dan Pendataan Pasca Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua

995.450.000,00 OTSUS 100% 988.450.000,00

7.000.000,00

1.06.1.06.01.21.26. Pendampingan Pelaksanaan OTSUS Tahun 2014 di Kab. Boven Digoel 300.000.000,00 DAU 0% 300.000.000,00

1.06.1.06.01.21.27 Asistensi dan Klarifikasi RENJA-SKPD Tahun 2015 336.900.000,00 DAU 100% 336.900.000,00

1.06.1.06.01.21.32 Penyusunan KUA-PPAS 118.000.000,00 DAU 100% 118.000.000,00

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.835.500.000,00

DAU 91% 1.073.400.000,00

762.100.000,00

1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 400.000.000,00 DAU 100% 400.000.000,00

1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00

1.06.1.06.01.22.10. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 333.000.000,00 DAU 100% 333.000.000,00

1.06.1.06.01.22.11. Seminar Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Boven Digoel 102.500.000,00 DAU 100% 102.500.000,00



% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.22.13. Grand Design Pembangunan Pertanian Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kouh 800.000.000,00 DAU 56% 37.900.000,00 762.100.000,00

1.06.1.06.01.26. Program Perencanaan Tata Ruang 1.078.800.000,00

DAU 99,96%

1.073.800.000,00

1.06.1.06.01.26.01 Sosialisasi Perda Kabupaten Boven Digoel tentang RTRW Kab. Boven Digoel Tahun 2011-2031 315.250.000,00 DAU 100% 315.250.000,00

1.06.1.06.01.26.02 Konsultasi Publik laporan Akhir RDTRK Tanah Merah dan RAPERDA RDTRK Tanah Merah 193.550.000,00 DAU 100% 193.550.000,00

1.06.1.06.01.26.03 Penyusunan RDTRK Mindiptana 570.000.000,00 DAU 99,87%

565.000.000,00

5.000.000,00

1.06.1.06.01.28. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.725.432.000,00

DAU,DAK

100% 1.720.549.100,00

4.882.900,00

1.06.1.06.01.28.01 Pemantauan Lingkungan di Distrik Jair 705.432.000,00 DAU,DAK

100% 704.500.000,00

932.000,00

1.06.1.06.01.28.02 Rehab Laboratorium Lingkungan Hidup 1.020.000.000,00

DAU,DAK

100% 1.016.049.100,00

3.950.900,00

Tabel 2.13. TABEL REALISASI ANGGARAN BAPPEDA / BP4D TAHUN 2015

PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI

Sisa Anggaran

% (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.284.568.891,00 DAU 81% 3.202.055.926,00 1.082.512.965,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.126.077.369,00 DAU 72% 4.548.053.581,00 578.023.788,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201.600.000,00 DAU 96% 185.700.000,00 15.900.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 201.600.000,00 DAU 96% 185.700.000,00 15.900.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432.400.000,00 DAU 42% 395.846.000,00 36.554.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 432.400.000,00 DAU 42% 395.846.000,00 36.554.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.759.977.369,00 DAU 72% 2.253.907.581,00 506.069.788,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 49.053.076,00 DAU 85% 41.530.000,00 7.523.076,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU - 1.200.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 145.721.645,00 DAU 100% 145.712.133,00 9.512,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34.000.000,00 DAU 100% 34.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 157.500.000,00 DAU 100% 157.500.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 97.896.448,00 DAU 100% 97.896.448,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 34.456.200,00 DAU 93% 34.452.000,00 4.200,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00 DAU 0% 45.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 65.000.000,00 DAU 23% 27.000.000,00 38.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 255.800.000,00 DAU 94% 240.750.000,00 15.050.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 192.750.000,00 DAU 100% 192.567.000,00 183.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.681.600.000,00 DAU 74% 1.237.500.000,00 444.100.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 359.000.000,00 DAU 72% 301.700.000,00 57.300.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 127.000.000,00 DAU 75% 113.300.000,00 13.700.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 205.000.000,00 DAU 91,90% 188.400.000,00 16.600.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.000.000,00 DAU 0% - 27.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 120.000.000,00 DAU 62% 104.990.000,00 15.010.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 20.000.000,00 DAU 25% 5.000.000,00 15.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100.000.000,00 DAU 99,99% 99.990.000,00 10.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DAU

1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan DAU

1.06 . 1.06.01.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 100.000.000,00 DAU 90% 80.000.000,00 20.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA SKPD 65.000.000,00 DAU 75% 50.000.000,00 15.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5.000.000,00 DAU 0,00% - 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 15 Program pengembangan data/informasi DAU

1.06 . 1.06.01.01 . 15 . 06

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan (OTSUS) 1.018.261.800,00 DAU 100% 1.016.861.800,00 1.400.000,00

1.05 . 1.06.01.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 739.600.000,00 DAU 50% 727.700.000,00 11.900.000,00

1.05 . 1.06.01.01 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 739.600.000,00 DAU 50% 727.700.000,00 11.900.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah 1.673.400.000,00 DAU 77% 1.286.358.500,00 387.041.500,00

1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 618.000.000,00 DAU 96% 573.568.500,00 44.431.500,00

1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 04 Pelatihan E-Monev 251.600.000,00 DAU 99% 245.390.000,00 6.210.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 05 Pelatihan GIS 348.800.000,00 DAU 18% 23.400.000,00 325.400.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 06

Pelatihan P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring) dan

Peluncuran Database Program Pembangunan serta Database MDGs di

Kabupaten Boven Digoel

455.000.000,00 DAU 97% 444.000.000,00 11.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.730.725.000,00 DAU 99,67% 5.702.945.000,00 27.780.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 01

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik 925.000.000,00 DAU 100% 925.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 02 Penyusunan rancangan RPJPD 646.275.000,00 DAU 100% 646.275.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 05 Penyusunan rancangan RPJMD 586.350.000,00 DAU 100% 586.350.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 247.300.000,00 DAU 98% 243.460.000,00 3.840.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 438.200.000,00 DAU 100% 438.190.000,00 10.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) 637.100.000,00 DAU 100% 634.300.000,00 2.800.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.800.000.000,00 DAU 100% 1.781.080.000,00 18.920.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 14 Penyusunan RKPD Perubahan 170.500.000,00 DAU 100% 170.490.000,00 10.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 15 Musrenbang Tingkat Provinsi 280.000.000,00 DAU 100% 277.800.000,00 2.200.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 16 Musrenbang Tingkat Nasional 4.949.300.000,00 DAU 75% 3.816.740.000,00 1.132.560.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 17 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 771.300.000,00 DAU 98% 756.500.000,00 14.800.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 18 Pembahasan URD Otsus 542.000.000,00 DAU 99% 532.200.000,00 9.800.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 20 Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) 208.000.000,00 DAK 100% 207.990.000,00 10.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 21 Rapat Kerja Bappeda 543.000.000,00 DAU - 543.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 22 Asistensi dan Klarifikasi Renja SKPD 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 23 Penyusunan KUA dan PPAS 125.000.000,00 DAU 100% 125.000.000,00 -

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 27 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 560.000.000,00 DAU - 560.000.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (OTSUS) 2.000.000.000,00 OTSUS 100% 1.995.050.000,00 4.950.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.505.400.000,00 DAU 44,52% 1.367.100.000,00 138.300.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 355.700.000,00 DAU 45,29% 237.500.000,00 118.200.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 09 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 185.800.000,00 DAU 32,58% 180.550.000,00 5.250.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 10 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 185.800.000,00 DAU 51,52% 180.550.000,00 5.250.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 11

Grand Design Pembangunan Pertanian Kawasat Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) 778.100.000,00 DAU 48,68% 768.500.000,00 9.600.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 992.500.000,00 DAU 57% 984.900.000,00 7.600.000,00

1.06 . 1.06.01.01 . 24 . 04 Penyusunan Masterplan Transportasi Pedesaan 992.500.000,00 DAU 57% 984.900.000,00 7.600.000,00

1.08 . 1.06.01.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 3.245.066.940,00 DAU 100% 3.238.500.000,00 6.566.940,00

1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 17

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan Hidup (DAK Lingkungan Hidup) 30.000.000,00 DAU 100% 30.000.000,00 -

1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 18

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan Hidup (DAU - Pendamping DAK Lingkungan Hidup) 4.200.000,00 DAU 100% 4.200.000,00 -

1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 19

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DAK Lingkungan Hidup) 2.704.220.000,00 DAU 100% 2.704.220.000,00 -

1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 20

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DAU - Pendamping DAK Lingkungan Hidup) 506.646.940,00 DAU 100% 500.080.000,00 6.566.940,00

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dimaksudkan di sini hanya dibatasi pada unsur eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap pencapaian sasaran

BP4D maupun sasaran daerah dalam RPJMD 2016-2021.

2.4.1. Hasil Analisis Renstra BP4D Provinsi Papua

Tantangan (threats) Peluang (opportunity)

Tantangan (threats) yang didapat melalui analisis Renstra BP4D adalah

semakin besarnya beban tugas BP4D Kabupaten Boven Digoel dalam

mengimbangi pola perencanaan provinsi papua yang cenderung

berubah-ubah pada pengelolaan dana Otsus.

Sedangkan peluang (opportunity) yang dapat diambil adalah adanya

komitmen BP4D Provinsi untuk mengarahkan sistem perencanaan melalui

e-musrenbang, e-planning, e-budgeting dan e-monev.

Adanya perbedaan struktur BP4D Kab. Boven Digoel dan Bappeda Prov.

Papua yang memerlukan penyesuaian kembali terhadap kegiatan

koordinasi

2.4.2. Hasil telaahan RTRW Kabupaten Boven Digoel 2011-2031

Tantangan (threats) Peluang (opportunity)

Terlihat semakin banyaknya produk perencanaan yang tidak

memperhatikan/sinkron dengan perencanaan spasial.

Adanya peraturan yang lebih tinggi mensyaratkan penyusunan dokumen

perencanaan harus berbasis dokumen spasial

Masih banyak distrik dan kampung yang belum memiliki rencana spasial Adanya komitmen para kepala distrik untuk berpartisipasi menyusun

rencana tata ruang distrik

Kabupaten Boven Digoel belum memiliki peta dasar maupun peta

tematik dengan skala minimal 1:10.000

Adanya peluang kerja sama dengan Badan Informasi Geo Spasial dalam

menyusun perencananan tata ruang

2.4.3. Hasil Analisis KLHS terhadap Tataran Kebijakan Maupun Program/Kegiatan BP4D

Analisis KLHS terhadap Tataran Kebijakan Maupun Program/Kegiatan BP4D didasarkan pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup; Permendagri 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelakasanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

Pada saat penyusunan Renstra ini dokumen KLHS RPJMD belum tersusun, namun BP4D berupaya melakukan penilaian mandiri

TANTANGAN (THREATS) PELUANG (OPPORTUNITY)

Topik : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup serta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup serta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkaitstatus mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Rencana Konservasi Bentang Alam: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkaitstatus mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Rencana Konservasi Bentang Alam: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap perubahan iklim : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap perubahan iklim : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Topik hasil analisa terkait tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

2.4.4. Macam, Besaran dan Lokasi Pelayanan BP4D

No. Macam Pelayanan Besaran Pelayanan Lokasi Pelayanan

1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

daerah yang terpadu dan terukur SELURUH OPD

Tanah Merah

2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah SELURUH OPD

SELURUH DISTRIK

3) Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah SELURUH DISTRIK/OPD SELURUH DISTRIK

4) Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana OPD SELURUH DISTRIK/OPD SELURUH DISTRIK

5) Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan

pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal

yakni antar OPD

Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara

sinergi, transparan dan terkoordinasi.

SELURUH OPD SELURUH OPD

6) Memberikan informasi potensi pembangunan dan data

serta informasi pembangunan Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM,

Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi,

Pemerintah)

SELURUH DISTRIK/OPD

7) Kajian kebijakan strategis di bidang perencanaan fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi

Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) SELURUH DISTRIK/OPD

8) Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program

SELURUH OPD SELURUH DISTRIK/OPD

9) Penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RTRW, RUTRK/Distrik, KUA-PPAS, DDA, PDRB dan masterplan di bidang Ekososbud

SELURUH OPD SELURUH DISTRIK/OPD

No. Macam Pelayanan Besaran Pelayanan Lokasi Pelayanan

10) Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi,

Pemerintah) SELURUH DISTRIK/OPD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan

antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bers ifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan

datang.

Untuk menyusun Renstra Bappeda maka Bab III inilah yang merupakan langkah pertama yaitu menganalisis Masalah eksternal (Isu Strategis) dan masalah internal

maupun memperhatikan arahan RTRW serta KHLS. Pada akhirnya terjadi hubungan yang jelas antara masalah yang dihadapi dengan solusi kegiatan yang

disajikan.

Di tingkat OPD masalah dibagi menjadi akar masalah yang menghasilkan arah kebijakan-program-kegiatan maupun pokok masalah yang terhubung dengan belum

maksimalnya bidang/sekretariat dalam melaksanakan Tupoksinya. Sebagai OPD maka Bappeda pun mendapat porsi penyelesaian masalah daerah melalui upaya

mencapai sasaran ke-16 dan 18 RPJMD 2016-2021.

Sebelum menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan pencapaian sasaran daerah dalam RPJMD melalui program prioritas Bappeda di Bab VII RPJMD 2016-

2021 maka dapat kita lihat alur pikir Bab III ini dalam menghubungkan sasaran ke-16 dari tujuan ke-9 dan sasaran ke-18 dari tujuan ke-10 dalam misi II RPJMD dalam

gambar berikut:

Gambar 3.1.

ALUR PIKIR BAB III RENSTRA BP4D

RPJMD

MISI II/ TUJUAN 9 & 10/ SASARAN 16 & 18

MASALAH INTERNAL

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN

EKSTERNAL/ ISU

STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN

KLHS

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN

ARAH KEBIJAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi , sosial

budaya serta fisik prasarana dapat diidentifikasi akar masalah atau permasalahan internal (merupakan kewenangan) Bappeda. Adapun struktur

permasalahan terdiri dari MASALAH POKOK, MASALAH serta AKAR MASALAH (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, Tabel T-B.35).

Masalah Pokok Bappeda atau masalah makro daerah menjadi dasar perumusan Tujuan dan sasaran Bappeda. Masalah menjadi dasar perumusan atau

dipecahkan melalui Strategi Penyelesaian. Masalah berada di level/mewakili judul/intisari tupoksi Bidang/Sub Bag. Akar Masalah menjadi dasar atau

dipecahkan melalui perumusan Arah Kebijakan maupun Program/Kegiatan. Secara ringkas struktur permasalahan dan hubungannya dapat digambarkan

sebagai berikut :

Masalah pokok → Tujuan dan sasaran Bappeda Masalah → Strategi Bappeda Akar Masalah → Arah Kebijakan → Program/Kegiatan

Tabel 3.1.

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1 2 3

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Renbangda) belum sesuai tahapan yang benar

Belum maksimalnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi Renbangda

1 Belum berkualitasnya kebijakan pembangunan daerah

2 Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah

Belum maksimalnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi Renbangda

3 Belum Terintegrasinya Sistem Perencanaan pembangunan dan penganggaran

Rendahnya kapasitas kelembagaan 4 Rendahnya kualitas SDM Perencana (di Bappeda dan SKPD)

Belum tertibnya pemanfaatan ruang

5 Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan PD/Provinsi/Nasional

6 Belum dilaksanakannya Standar Operating Procedure (SOP)

7 Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan

8 Belum optimalnya fungsi Litbang

3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sesuai Visi dan Misi Kabupaten dan Wakil Kabupaten terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 yaitu:

““BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Dari visi tersebut terdapat 2 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun

mendatang yaitu:

1. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

2. Rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan

Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui dua misi, yakni :

1. Misi Pertama: Mengembangkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Misi ini memiliki 8 tujuan dan 14 sasaran beserta indikator makronya

2. Misi kedua: Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan

Misi ini memiliki 2 tujuan dan 5 sasaran beserta indikator makronya

Dengan demikian RPJMD 2016-2021 Kab. Boven Digoel memilki struktur 2 misi, 10 tujuan dan 19 sasaran. Keterkatitan visi , misi , tujuan dan sasaran serta

indikator utama (IKU) dapat tergambar secara ringkas di tabel 3.1. Untuk mengukur kinerja daerah juga ditampilkan data awal capaian kinerja indikator-indikator

tersebut. IKU tersebut merupakan kinerja daerah atau kinerja bersama seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling terkait, seiring dengan

meningkatkannya kinerja Program Prioritas melalui capaian indikator programnya.

Secara umum program prioritas dipilih diantara program OPD selain 6 program rutin. Program rutin dalam hal ini diposisikan sebagai program pendukung.

Pemilihan program prioritas merupakan kegiatan strategis yang melalui proses analisa mendalam di setiap OPD dengan pertimbangan adanya keterkaitan

langsung dengan indikator makro pada sasaran daerah pada tiap misi.

Sasaran daerah tidak murni dicapai hanya oleh satu OPD saja namun oleh beberapa OPD yang saling terkait langsung maupun tidak langsung. Demikian juga

dengan keberhasilan setiap program prioritas juga ditunjang oleh keberhasilan program prioritas yang dicapai oleh OPD lain. Namun demi memfokuskan kinerja

sesuai dengan Tupoksi maka kinerja program dianggap sebagai kinerja OPD pelaksana.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Sasaran RPJMD

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021

Visi: BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Data Awal

Target Capaian Data Akhir

Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi 1: Mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam

1

Meningkatkan derajat dan pelayanan pendidikan

1 Meningkatnya kualitas pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

58,21 (2014)

59,41 59,93 60,43 60,92 61,4 61,88

Angka Harapan Lama Sekolah

7,50 (2014)

10,63 10,72 10,80 10,88 10,97 11,05

Rata-rata Lama Sekolah

7,50 (2014)

8,1 8,33 8,57 8,78 8,98 9,15

2

Meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan

2 Meningkatnya kualitas kesehatan

Angka Harapan Hidup

57,64 (2014)

58,21 58,45 58,7 58,94 59,19 59,43

3 Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial

3 Menurunnya tingkat kemiskinan

Persentase tingkat kemiskinan

18,87 (2014)

19,15 18 17,05 16,2 15,35 14,6

4 Menurunnya kerawanan sosial

Jumlah Penyandang sosial

355 (2014)

350 340 335 320 310 300

4 Meningkatkan prestasi olah raga

5 Meningkatnya prestasi olah raga

Jumlah prestasi olah raga

1 2 2 2 3 3 3

5 Meningkatkan potensi energi dan sumber daya alam

6 Tercukupinya kebutuhan energi

Persentase rumah yang memiliki akses listrik

73,98 (2013)

76,24 76,99 77,74 78,5 79,25 80



Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 Terjaganya kualitas lingkungan

Kerusakan kawasan hutan (ha)

80.083,83 78.342,00 76.638,05 74.971,17 73.340,54 71.745,38 70.184,91

6

Mengembangkan potensi pertanian dan pemberdayaan petani

8 Meningkatnya kesejahteraan petani

Nilai Tukar Petani (Papua)

95,04 96,10 96,20 96,30 96,40 96,50 96,60

9

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian

PDRB sektor pertanian (%)

3,72 (2013)

5,07 5,65 6,22 6,8 7,37 7,95

7 Melestarikan budaya dan potensi wisata

10 Terjaganya aset budaya lokal

Jumlah penyelenggaraan festival budaya

2 2 2 3 3 3 3

11

Meningkatnya kualitas pariwisata daerah

Pajak sektor pariwisata / PAD

0,82 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,36

8

Meningkatkan potensi penerimaan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi

12 Meningkatnya penerimaan asli daerah

Rasio PAD terhadap pendapatan

5,39% 2,66% 2,66% 2,67% 2,72% 2,72% 5,39%

13 Tercapainya target WDP atas lapkeuda

Opini laporan Keuda

Dis claimer

Dis claimer

WDP WDP WDP WDP WDP

14 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

LPE (%) 5,32 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4

Misi 2: Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta

9

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan

15

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

Kondisi jalan baik 23,77% (2015)

29,65% 32,19% 34,49% 36,59% 38,51% 40,28%

Persentase rumah yang memiliki akses air bersih

69,21 (2013)

72,51 73,61 74,7 75,8 76,9 78



Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wilayah perbatasan

khusus serta penataan ruang

16

Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus

Jumlah dok tata ruang distrik

6 1 1 1 1 1 11

10 Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan

17

Tersedianya penataan kawasan khusus perbatasan

Persentase kampung terpencil dari total 112

70% 68% 66% 64% 62% 60% 58%

18 Tertatanya administrasi data informasi

Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)

4 4 4 4 5 5 30

19

Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban umum

Jumlah kasus Kriminalitas

85 87 86 86 85 85 85

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Boven Digoel dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan

dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Boven Digoel harus diarahkan untuk mencapai

target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,

dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Boven Digoel.

Dari tabel di atas keterkaitan langsung Bappeda yaitu pada:

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERMASALAHAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

Misi ke-2 : Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah perbatasan Tujuan ke-10 : Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan Sasaran ke-16 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator sasaran ke-16 : Jumlah dokumen tata ruang distrik

Belum tersusunnya dokumen Tata Ruang seluruh Distrik

Belum maksimalnya

ketersediaan data

pendukung spasial dan non

spasial

Belum tersedianya peta

dasar 1:5000 untuk

merencanakan kawasan

khusus

Adanya peluang peninjuan

kembali (PK) dokumen

RTRW sehingga Tata

Ruang Distrik lebih baik

kualitasnya

Kab. Boven Digoel

ditetapkan sebagai

Kawasan Strategis

Nasional (KSN) adalah

peluang masuknya

program-program

APBN/APBD Provinsi

Adanya komitmen Badan

Informasi Geospasial (BIG)

untuk menyediakan data

MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERMASALAHAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

spasial

Misi ke-2 Sasaran ke-18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator sasaran ke-18 : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Profil Daerah dll)

Kualitas dokumen PDRB, DDA,

Profil Daerah dan lainnya belum

maksimal

Data belum dijadikan dasar analisis

permasalahan OPD maupun daerah

Kurangnya komitmen OPD

terkait dalam mencatat/

mendokumentasikan data

yang menjadi tugas fungsinya

Peraturan yang mengatur

tentang pengolahan data dan

informasi terus berubah-ubah

Belum adanya forum data

Belum adanya e-data base

Adanya pengembangan

kapasitas berkaitan

pengolahan data

Adanya peluang kerja sama

dengan BPS/lembaga

lainnya dalam pengolahan

data

Adanya fasilitas internet

dalam menunjang

pengolahan data

Adanya kerja sama dan

komitmen OPD khusus

pengolah data

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan,

sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan Kabupaten

yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perKabupatenan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang

Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa

dalam lingkup kawasan perKabupatenan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel menjadi perhatian penting.

Tujuan telaahan tata ruang adalah menelaah konsep ruang yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap pencapaian sasaran daerah dalam RPJMD melalui program

pembangunan daerah/program strategis daerah BP4D sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2016-2021.. Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Permasalahan

Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Belum adanya masterplan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Belum adanya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Adanya kerjasama dengan Lembaga Teknis terkait tentang




Faktor


pengelolaan sumber daya alam

Belum adanya Kajian tentang sumber daya air dan mineral

Belum adanya Dokumen Kajian tentang sumber daya air dan mineral

Adanya Kerjasama dengan Lembaga teknis terkait

Belum adanya masterplan pembangunan infrastruktur kawasan Khusus

Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan kawasan khusus

Adanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga mitra lainnya

Program Perencanaan wilayah perbatasan

Belum adanya Penataan Batas Wilayah Kabupaten

Belum adanya dokumen Penataan Batas Wilayah Kabupaten

Adanya komitmen dan kersama antara Kab. Tetangga, Merauke, Mapi dan Asmat terhadap tata batas wilayah kab.yang difasilitasi Provinsi Papua

Belum adanya Penataan Batas Wilayah Distrik dan Kampung

Belum adanya Penataan Batas Wilayah Distrik dan Kampung

Belum adanya masterplan kawasan Perbatasan

Belum adanya dokumen perencanaan kawasan Perbatasan


Belum adanya Penyusunan Masterplan Infrastruktur Dasar

Belum adanya Dokumen perencanaan Infrastruktur Dasar





Faktor


Program Perencanaan Tata Ruanag

Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten disusun tahun 2011

Dokumen RTRW 2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan sejalan adanya perubahan-perubahan kebijakan baik pusat maupun daerah

Adanya penyusunan Revisi RTRW lima tahunan

Belum adanya Tata Ruang Kawasan Khusus

Belum adanya Dokumen perencanaan Kawasan Khusus

Adanya kerjasama dengan BAPPEDA Provinsi dan lembaga mitra lainnya ( Lembaga teknis terkait )

Belum adanya RDTR seluruh Distrik

Kurang maksimalnya ketersediaan data pendukung spasial dan non spasial

Adanya komitmen Bupati dalam RPJMD untuk menjadikannya sebagai indikator sasaran daerah

3.3.2. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Bappeda

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan BP4D / Bappeda yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Bappeda yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

(Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor


Tahun 2016 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan : Penyusunan Master Plan Jaringan Sumber Daya Air

Tidak terdapat permasalahan mengenai daya dukung maupun daya tampung lingkungan karena tidak memerlukan ruang lingkungan yang besar maupun penggunaan zat-zat berbahaya

Kontur tanah yang berbukit dan berawa menjadi kendala terhadap pemerataan pelayanan pembuatan jaringan sehingga membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

Merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

Tahun 2017 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kegiatan : Penyusunan Pengembangan Ekonomi wilayah berbasis revitalisasi kebun karet dan kebun rakyat serta olahannya

Tidak mengganggu ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati kecuali terjadi perluasan yang tidak terkontrol.

Infrastruktur pendukung dari hulu ke hilir belum tersedia serta kapasitas petani karet yang belum merata untuk memenuhi standar kualitas produksi karet yang baik.

Karet merupakan sektor unggulan serta telah memiliki pasar jelas serta merupakan komoditi yang familiar

No




Faktor


TAHUN 2017 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan : Peninjauan Kembali RTRW 2011-2031

KLHS RTRW 2013 yang ada saat ini dibuat pada tahun 2013

Data yang terkandung didalamnya kurang relevant dengan kondisi saat ini dengan rencana Tata Ruang Wilayah ke depan

Ada Komitmen Pembaruan KLHS RTRW, untuk menjadi masukan dalam RTRW berikut.

KLHS yang ada belum mampu menjawab persoalan lingkungan dari berbagai sisi, bukan hanya Lingkungan Hidup saja tetapi juga, fungsi jasa lingkungan yang diberikan bagi masyarakat / sosial budaya dan potensi ekonomi / pengembangan yang tersedia.

KLHS RTRW 2013 ini tidak secara jelas memberikan KRP terkait pengelolaan Lingkungan berbasis lahan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat , bukan hanya menimbang peluang peruntukan lahan bagi Investor

Adanya hasil penilaian untuk pembaruan RTRW ditahun 2018. Bahwa penilaian dampak isu strategis, perumusan alternative dan rekomendasi perbaikan didasarkan pada Kebiajakan Rencana/Program (KRP) yang ada pada dokumen teknis dan Perda RTRW. Dikarenakan Pemkab Boven Digoel sedang melaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang berlanjut pada proses revisi, proses KLHS yang beriringan dengan proses revisi ini diharapkan menjadi momentum dan peluang baik. Karena hasil rekomendasi perbaikan KRP dari KLHS inilah yang akan dipertimbangkan dalam perbaikan substansi RTRWK.

Adanya dampak terhadap kegiatan-kegiatan skala besar dan bersumber dari APBN/APBD Provinsi yang berada di luar perkiraan BP4D dalam menyusun perencanaan. Contoh : Bendungan, untuk Energi Listrik, Pengairan lahan Perkebunan dan Air Bersih, berkapasitas sangan besar yang dapat berdampak pada beberapa kabupaten disekitar Boven Digoel).

Kurangnya koordinasi pusat untuk memberikan waktu kepada daerah untuk melakukan KLHS serta keterbatasan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan

Akan ada tim Informasi Data Spasial yang di SK kan oleh BUPATI / Pemda, sehingga dari segi SDM dapat dipergunakan untuk menunjang Perencanaan dari sisi Spasial.

No




Faktor


Belum adanya pertimbangan kebijakan Nasional / Sub Nasional terkait peruntukan lahan (kebun sawit) dalam KLHS RTRW 2013.

Kebijakan peruntukan lahan dan ijin

sawit di masa lalu masih dipegang

pusat

Sebagian perusahaan pemilik HPH

dan IUPPH tidak berkantor di

Kabupaten Boven Digoel

Sudah ada Multi Stakeholder Forum atau Forum Multipihak Hutan Lestari Boven Digoel yang di-SK-kan oleh Bupati, yang beranggotakan Pemda, LSM, Perwakilan Perempuan, LMA, dan Investor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, maka perencanaan yang berpartisipatif dapat benar-benar berjalan

KLHS RTRW 2013 belum mempertimbangkan strategi mitigasi atas konflik pengelolaan lahan antar masyarakat dan investor / calon investor

Belum jelasnya status kepemilikan

lahan karena tumpang tindihnya

kepentingan pribadi yang

mengatasnamakan pemilik ulayat

Adanya dualisme kewenangan

Lembaga Masyarakat Adat dan

Dewan Adat

Ada Kajian Nilai Konservasi

Tinggi, Kajian Rencana

Konservasi Bentang Alam,

Kajian Komoditas Lokal

Penting dan Nilai Rantai

Pasok.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis BP4D

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,

dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam

pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPEDA/BP4D senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam

yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA/BP4D adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi BAPPEDA/BP4D di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan peluang atau ancaman yang bersifat eksternal dan memiliki hubungan sebab akibat terhadap

pencapaian sasaran daerah maupun sasaran Bappeda/BP4D. Isu strategis bukan merupakan kewenangan Bappeda/BP4D atau bersifat eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis terhadap pencapaian sasaran daerah yang menjadi kewenangan Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Hasil Analisis Isu Strategis Bappeda Kabupaten Boven Digoel

No. ISU STRATEGIS

(PELUANG/ANCAMAN) SASARAN RPJMD DAN

INDIKATOR HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ARAH K E B I J A K A N

1 2 3 4 5

1 Batas wilayah antar kabupaten yang belum jelas

Sasaran 16: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator : Jumlah dokumen tata ruang distrik

Batas wilayah kabupaten yang belum jelas bisa menjadi masalah dikemudian hari khususnya bagi distrik-distrik yang berada di perbatasan dengan kabupaten Mappi, Asmat, Yahukimo dan Merauke.

Melakukan koordinasi penetapan batas wilayah kabupaten dengan Pemprov Papua dan kabupaten sekitar

2 Penetapan Boven Digoel sebagai Kawasan Strategis Nasional

Sasaran 16: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator : Jumlah dokumen tata ruang distrik

Ini merupakan peluang yang dapat diambil mengingat penetapan KSN merupakan kebijakan nasional yang seharusnya berimplikasi terhadap tanggung jawab penganggaran dari APBN oleh kementrian/lembaga terkait.

Melakukan koordinasi dengan kementrian/lembaga terkait tentang langkah-langkah tindak lanjut Boven Digoel sebagai KSN (Kawasan Strategis Nasional)

No. ISU STRATEGIS

(PELUANG/ANCAMAN) SASARAN RPJMD DAN

INDIKATOR HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ARAH K E B I J A K A N

1 2 3 4 5 3 Keterbatasan kelembagaan

BPS dan OPD terkait

Sasaran 18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)

Dengan keterbatasan kelembagaan BPS/OPD terkait dalam penyusunan dokumen DDA maupun PDRB serta dokumen lainnya yang rutin diadakan kerja sama swakelola dengan Bappeda mengakibatkan keterbatasan kualitas hasil dokumen. Namun keberadaan BPS juga adalah peluang mengingat keterbatasan kelembagaan Bappeda dalam hal kestatistikan.

Perlu dibuka kerja sama dengan

pihak/lembaga lain dalam penyusunan

dokumen publik untuk menutupi

kekurangan tersebut.

Ikatan kerja sama dengan BPS/lembaga

lainnya perlu diantisipasi ketepatan

waktunya, sehingga bisa maksimal hasil

yang diharapkan

4 Penetapan HPH oleh pemerintah pusat


Penetapan HPH merupakan ancaman mengingat menjadi kendala daerah/Bappeda dalam hal menyusun RTRW maupun dokumen tata ruang lainnya. Wilayah/hutan yang tertutup HPH menjadi kendala dalam peruntukan pola ruang baru

Meninjau kembali ijin HPH bagi

perusahaan-perusahaan yang tidak aktif

atau merugikan daerah dan

melaporkannya kepada pemerintah

pusat untuk ditindaklanjuti.

5 Keterbatasan Data/Informasi teknis dari OPD terkait


Dalam hal penyusunan dokumen data base atau dokumen perencanaan lain banyak data yang tidak dapat diperoleh di OPD teknis terkait. Hal ini mengakibatkan sulitnya mengukur kinerja urusan/OPD terkait maupun kualitas dokumen yang dihasilkan.

Mewajibkan setiap OPD untuk kembali

fokus terhadap penyusunan data base

urusan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu tahap penting penyusunan

dokumen Renstra BAPPEDA sebagai hasil dari analisis sebelumnya di Bab II, III dan VI. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin

dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang

ingin dicapai.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat

Daerah.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Dari gambar di samping, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan BAPPEDA secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan BAPPEDA pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan BAPPEDA lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak sasaran dari misi, hasil dari program, maupun keluaran dari suatu kegiatan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi BUPATI dan Wakil BUPATI periode 2016-2021, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara BUPATI dan BAPPEDA dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Dampak (Impact)

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

KegiatanKeluaran(Output)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil(Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan

input.

Input

Sumberdaya yang memberikan kontribusi

dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “

Gambar 4.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Kepala Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD

Program/Kegiatan Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RPJMD RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah

Program Prioritas

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:

1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;

2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

4. Penentuan indikator keluaran program;

5. Penentuan pagu per SKPD.

Tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

K O D E

TUJUAN (Level Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

K O D E

SASARAN (Level Dampak/Pemecahan

Masalah Pokok OPD)

INDIKATOR KINERJA SASARAN

(Lampiran Permendagri 86/2017)

Realisasi Target kinerja tujuan/sasaran

Pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T1 Menyediakan sistem data dan data statistik yang terintegrasi

S1 Tersedianya sistem data dan data statistik yang terintegrasi

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Blm ada Blm ada Blm ada Ada Ada Ada

Buku ”Kabupaten Dalam Angka”

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada

T2 Menyediakan dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

S2 Tersedianya dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Belum ada

Draft akhir

Draft akhir

ada ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA


Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA


T3 Mengendalikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

S3 Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

% Kesesuaian program RPJMD dan RKPD

168/168 x 100%

168/159 x 100%

168/244 100%

168/244 100%

168/244 100%

168/244 100%

% Kesesuaian program RKPD dan APBD

159/160 x 100%

159/161 x 100 %

244/247 x 100%

244/247 x 100%

244/247 x 100%

244/247 x 100%

% Kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD

509/515 x 100%

509/510 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

693/693 x 100%

K O D E


Masalah Pokok OPD)

K O D E


Masalah Pokok OPD)




Pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% OPD yang telah memiliki Renstra

10/48 x 100%

2/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

30/48 x 100%

% OPD yang telah memiliki Renja

10/48 x 100%

2/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

30/48 x 100%

% Distrik yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis

12/12 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

20/20 x 100%

% OPD yang kegiatan dalam RKA-nya telah sesuai dengan RENJA

25/48 x 100%

4/48 x 100%

5/48 x 100%

15/48 x 100%

20/48 x 100%

25/48 x 100%

% Indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi

13/15 x 100%

5/19 x 100%

7/19 x 100%

9/19 x 100%

11/19 x 100%

13/19 x 100%

% Indikator sasaran pada RKPD yg targetnya terpenuhi

13/15 x 100%

10/19 x 100%

12/19 x 100%

14/19 x 100%

16/19 x 100%

18/19 x 100%

% Distrik yang telah memiliki Tata Ruang Distrik

4/12 1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

1/20 x 100 %

8/20 x 100 %

% Kesesuaian prog/kegiatan pembangunan dengan Pola ruang/struktur ruang RTRW

n/a n/a n/a n/a 20% 25%

T3 Meningkatkan implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek

S3 Meningkatnya implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek

Persentase implementasi rencana kelitbangan dalam RKPD dibanding RPJMD

5 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

2 dok kajian

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Renja yang dimanfaatkan stakeholder.

1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi

T4 Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi daerah

S4 Meningkatnya penerapan kebijakan inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Blm ada Blm ada Blm ada 1 OPD/48 x 100%

2 OPD/ 48 x 100%

5 OPD/48 x 100%

K O D E


Masalah Pokok OPD)

K O D E


Masalah Pokok OPD)




Pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Blm ada Blm ada Blm ada 1 kebijakan

1 kebijakan

1 kebijakan

Keterangan : n/a = not available atau not applicable atau answer (belum ada data/jawaban)

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA adalah strategi dan kebijakan BAPPEDA untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

BAPPEDA yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD TAHUN 2016-2021 . Strategi dan

kebijakan jangka menengah BAPPEDA menunjukkan bagaimana cara BAPPEDA mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BAPPEDA, dan target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan BAPPEDA bagi setiap program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana BAPPEDA mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif

dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan

pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran .

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BAPPEDA menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter

tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa

transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara

langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD TAHUN 2016-2021 maka dianggap strategis.

5.2. KETERHUBUNGAN RENSTRA STRATEGIS

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam

bagan berikut ini:

Gambar 5.1.

Keterhubungan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD TAHUN 2016-2021

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJMD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Renstra SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan perencanaan operasional, maka

BAPPEDA diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (visi, misi tujuan dan sasaran

BAPPEDA) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (indikator kinerja Daerah), seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.2. Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja

Visi/Misi SKPDTujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Daerah (terkait)

Keterhub. dg Penyelenggaraan

Program Pemb.Daerah

Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD



Setelah di Bab III menghasilkan masalah pokok, masalah serta akar masalah, maka diperlukan strategi guna penyelesaian masalah pokok yang telah

berubah menjadi sasaran. Masalah pokok daerah juga merupakan sasaran daerah sekaligus sasaran BP4D yang harus dipecahkan melalui strategi dan arah

kebijakan. Dalam kaitannya dengan kinerja, sasaran daerah telah dipilah dan ditentukan indikator kinerjanya dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017. BP4D

menggali sasaran daerah yang menjadi amanah sasaran OPD melalui kewenangannya dengan dua cara yaitu:

1. Menggali sasaran melalui FGD untuk menentukan masalah daerah (level dampak/impact), masalah dan akar masalah

2. Melakukan pendekatan formula baku sasaran beserta indikatornya dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran BAPPEDA dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal BAPPEDA; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar 5.3. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi

atau

Sasaran 1 Strategi 1

Sasaran 2 Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung

dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan

beberapa sasaran tersebut.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan BAPPEDA, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA.

Tabel 5.1.

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

VISI RPJMD 2016-2021 : BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI KEDUA : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENATAAN RUANG SERTA WILAYAH PERBATASAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 2 3 4

MENYEDIAKAN SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG

TERINTEGRASI

TERSEDIANYA SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG

TERINTEGRASI

S.1. MENGANALISIS KEADAAN EKONOMI MAKRO PAPUA DAN MIKRO BOVEN DIGOEL MELALUI ANALISIS PDRB DAN STUDI EKONOMI MIKRO.

K.1. MENYUSUN DOKUMEN PDRB DAN ANALISIS EKONOMI MIKRO/MAKRO GUNA PENYUSUNAN APBD SETIAP TAHUN

S.2. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT

K.2. MENYUSUN PERWILAYAHAN KOMODITAS

S.3. MENINGKATKAN KAPASITAS SDM BIDANG ANALISIS EKONOMI MAKRO/MIKRO

K.3. MENYUSUN MASTERPLAN KOMODITAS UNGGULAN

K.4. MENJALIN KERJA SAMA DENGAN BPS, LEMLIT TERKAIT, BID. EKONOMI BAPPEDA PROV. PAPUA TERKAIT PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS BIDANG EKONOMI

K.5. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG EKONOMI

MENYEDIAKAN DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL YANG SALING

TERINTEGRASI

TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL YANG SALING

TERINTEGRASI

ST.1. MENGANALISIS KONDISI SOSIAL BUDAYA MELALUI DATA SEKUNDER HASIL PENELITIAN DAN DATA PRIMER HASIL MONITORING

K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN BOVEN DIGOEL DALAM ANGKA

ST.2. MERUMUSKAN KEBIJAKAN MELALUI KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

K.2. MENYUSUN DOKUMEN SOSBUD DAN KESEJARAHAN MAUPUN ADAT ISTIADAT

ST.3. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT

K.3. MELAKSANAKAN MUSRENBANG KAMPUNG S.D. MUSRENBANG RKPD

ST.4. MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL

K.4. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG SOSIAL BUDAYA

K.5. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA

K.6. MENYUSUN DOKUMEN TATA RUANG SERTA DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG

MENGENDALIKAN KONSISTENSI ANTAR

DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN

MAUPUN DOKUMEN SPASIAL DENGAN NON SPASIAL

ADANYA KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

DAN PENGGANGGARAN MAUPUN DOKUMEN SPASIAL

DENGAN NON SPASIAL

ST.1. MENGENDALIKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR HASIL DAN DAMPAK PEMBANGUNAN

K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN TATA RUANG KABUPATEN DAN DISTRIK

ST.2. MENGANALISIS DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN FISIK PRASARANA KEWILAYAHAN

K.2. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG FISIK PRASARANA

K.3. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN FISIK PRASARANA

K.4. MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN POTENSI DAERAH

MENINGKATKAN IMPLEMENTASI RENCANA

SERTA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN PENDEK

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI RENCANA

SERTA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN PENDEK

ST.1. MENGINTEGRASIKAN IMPLEMENTASI KELITBANGAN DALAM RKPD MAUPUN RPJMD

K.1. MENYUSUN DOKUMEN VISUAL/NON VISUAL TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN

ST.2. MENELITI DAN MENYUSUN KELITBANGAN YANG DIBUTUHKAN STAKEHOLDER

K.2. MEMECAHKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH, MELALUI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MENINGKATKAN PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

ST.1.MEMFASILITASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH

K.1. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPD TERKAIT PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH

ST.2. MEMPERBANYAK KEBIJAKAN INOVASI YANG DAPAT DITERAPKAN GUNA MENYELESAIKAN MASALAH DAERAH

K.1. MELAKUKAN PEMETAAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

K.2. MENYUSUN PRIORITAS KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD .

Program BP4D / BAPPEDA merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D / BAPPEDA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per BP4D / BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD 2016-2021, selanjutnya dijabarkan BP4D / BAPPEDA ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BP4D / BAPPEDA.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan BP4D / BAPPEDA.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D / BAPPEDA.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Me-review kembali rancangan awal RPJMD 2016-2021, yaitu pada:

a. isu-isu strategis;

b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,

c. strategi dan arah kebijakan;

d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

2. Mensinergiskan visi, misi, tujuan, dan sasaran BP4D / BAPPEDA pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra

BP4D / BAPPEDA dengan rancangan awal RPJMD.;

3. Memperhatikan indikator program dan pagu BP4D / BAPPEDA;

4. Merumuskan target outcome program BP4D / BAPPEDA untuk mencapai sasaran RPJMD;

5. Merumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program BP4D /

BAPPEDA;

6. Merumuskan kegiatan;

7. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;

8. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;

9. Memeriksa total biaya program sesuai dengan pagu BP4D / BAPPEDA. Jika melebihi pagu BP4D / BAPPEDA, lakukan pemeringkatan prioritas

program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu BP4D / BAPPEDA. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan

yang dibahas dalam forum OPD penyusunan Renstra BP4D / BAPPEDA;

10. Menyusun rincian target outcome program kedalam target tahunan; dan

11. Berdasarkan target outcome tahunan pada langkah (10), disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.

Tabel 6.1.

KETERKAITAN TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM

KODE TUJUAN KODE SASARAN PROGRAM

T1 Menyediakan sistem data dan data statistik yang terintegrasi

S1 Tersedianya sistem data dan data statistik yang terintegrasI 1. Program Pengembangan data/informasi

2. Program perencanaan Pembangunan

ekonomi

T2 Menyediakan dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

S2 Tersedianya dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi

1. Program pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan Hidup

2. Program Perencanaan pembangunan daerah

3. Program Perencanaan prasarana wilayah

Perbatasan

4. Program Perencanaan Tata Ruang

5. Program perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

T3 Mengendalikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

S3 Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial

1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

T4 Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi daerah

S4 Meningkatnya penerapan kebijakan inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa

1. Program Penelitian dan Pengembangan

2. Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Tabel 6.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BP4D/ BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

TAHUN 2016-2021

Tujuan Sasa ran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Penanggungjawab

Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

1 1 1 1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% Pelayanan Administrasi dlm 1 tahun

Penyediaan Jasa surat menyurat

Jlh. Surat keluar 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 SEKRETARIAT

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jlh. KWH Listrik 531.280.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 SEKRETARIAT

Jlh.Liter Minum/Bersih

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jlh. Jenis alat 35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

SEKRETARIAT

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

Jlh. STNK/BPKB terbayar/terawat

52.000.000

96.634.580

96.634.580

96.634.580

96.634.580

96.634.580

SEKRETARIAT

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jlh. Dok Lap 262.800.000 262.800.000

262.800.000

262.800.000

262.800.000

262.800.000

SEKRETARIAT

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jlh. Ruangan dibersihkan

145.721.645 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 SEKRETARIAT

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

18.000.000 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 SEKRETARIAT

Penyediaan alat tulis kantor

Jlh. Jenis ATK 110.000.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 SEKRETARIAT

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jlh. Dok digandakan

100.000.000 90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

SEKRETARIAT

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jlh. Titik lampu 45.238.800

20.295.000

20.295.000

20.295.000

20.295.000

20.295.000

SEKRETARIAT

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jlh.

Perlengkapan yg baik

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000 SEKRETARIAT

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundand-undangan

Jlh. Buku Bacaan 70.500.000

74.000.000

74.000.000

74.000.000

74.000.000

74.000.000

SEKRETARIAT

Penyediaan bahan logistik kantor

Jlh.Liter BBM 258.450.000 259.400.000

259.400.000

259.400.000

259.400.000

259.400.000

SEKRETARIAT

Penyediaan makan dan minum

Jlh. Kotak Mamin 180.900.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 SEKRETARIAT

Rapar-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jlh. SPD 2.597.800.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 SEKRETARIAT

Program

peningkatan sarana dan

prasarana

Aparatur

Terpeliharanya Sarpras Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/oprasional

Jlh. Unit Kendaraan

575.333.300 94.000.000

94.000.000

94.000.000

94.000.000

94.000.000

SEKRETARIAT

Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

166.900.000 76.700.000

76.700.000

76.700.000

76.700.000

76.700.000

SEKRETARIAT TM

Pengadaan Mebeler Jlh. Meubelair 249.500.000 SEKRETARIAT TM

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jlh. Jenis yg dipelihara

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

SEKRETARIAT TM

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional

Jlh. Kendaraan yg dipelihara

85.000.000

75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. SEKRETARIAT TM

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Penataan halaman kantor dan parkiran

luas halaman yg ditata

634.600.000 634.600.000

634.600.000

634.600.000

634.600.000

634.600.000

SEKRETARIAT TM

Pengadaan alat

pendeteksi air Jlh alat yg disediakan

1 75.000.000. 1 75.000.000. TM

Pengadaan oven keramik

Jlh alat yg disediakan

TM

TM

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin ASN

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jlh. Baju Training 200 50 42.000.000

50 75.000.000

50 60.000.000

50 75.000.000

50 75.000.000

50 75.000.000

SEKRETARIAT

pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Jlh. Baju PDH 200 50

83.710.000 50

83.710.000 50

83.710.000 50

83.710.000 50


Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

Jlh Baju PDL 50 60.000.0000

Program

peningkatan kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas ASN

Pendidikan dan pelatihan formal

Jlh. Diklat 100 20 123.400.000 20 390.400.000

20 390.400.000

20 390.400.000

20 390.400.000

20 390.400.000

SEKRETARIAT

Bimtek implementasi peraturan per-UU

Jlh sertifkat 6 123.400.000 6 123.400.000 6 123.400.000 6 123.400.000 SEKRETARIAT

Pelatihan Methode

Penelitian dan Pengolaan data menggunakan metode statistik

Jlh sertifikat 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Sertifikasi Peneliti Jlh. Sertfikat 0 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000

Bid Litbang

Diklat GIS

Jlh. Sertfikat GIS n/a 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000

Bid Litbang

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Diklat Amdal

Jlh. Sertfikat

Amdal A, B, C dan

D n/a 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Lancarnya Lap.Capaian Kinerja & Keu

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jlh. Lap Kinerja 5 1 50.000.000

1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jlh. Lap Semesteran

5 1 10.000.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jlh. Lap Prognosis

5 1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

SEKRETARIAT

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jlh. Lap Keu AT 5 1 5.000.000

1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Rencana kinerja, RKA, dan DPA SKPD

Jlh. Renja/RKA/DPA

5 1 20.000.000

1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Rencana kinerja Strategis SKPD

Jlh. Lap Renstra 1 1 5.000.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Standar Operasional prosedur

Jlh. Jenis SOP 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 SEKRETARIAT

Penyusunan LAKIP 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Dok Inflasi Daerah

1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

BID LITBANG

Penyusunan Dok TTG Pedesaan

1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 BID LITBANG

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pelatihan Dasar Statistik

1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 BID LITBANG

Pelatihan Dasar2 Penelitian

1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 BID LITBANG

Program

Penelitian dan

Pengembangan

Identifikasi

Penerapan

Teknologi Tepat

Guna Pedesaan

Jlh kajian 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Studi tentang

Realisasi dan

Potensi PAD

Boven Digoel

Jlh dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Desa Binaan

BP4D Jlh Desa yg dibina

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Studi tentang

konstruksi

pembangunan

/peningkatan

jalan

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Penelitian dan

Pengembangan

Penerapan

IPTEK dan

Inovasi Daerah

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Penelitian dan

Pengembangan

Tata Kelola

Pemerintahan

(Good and

Clean

Governance)

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Penelitian dan

Pengembangan

Bidang

Transportasi,

Energi dan

Infrastruktur

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Studi

Stabilisasi

Tanah 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000

Bid Litbang

Studi Angka

Kelahiran Anak-

Angka Kematian

dan Angka

Harapan Hidup

OAP

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Pemetaan

Dialektologi dan

Persebaran

2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Bahasa Asli

Boven Digoel

T2 S2

Program Pengembangan data/informasi

Meningkatnya Data Informasi

Penyusunan Data Orang Asli papua di Kabupaten Boven Digoel

Jlh. Dok 0 1 1.868.560.000 BID.SOSBUD

Study sinkronisasi Perencanaan pengendalian dan penilaian

Akuntabilitas kinerja di Bappeda kulon Progo

Jlh. Dok Lap 0 1 289.030.000 SEKRETARIAT

Study Kapasitas Kelayakan BMUD di Purbalingga

Jlh. Dok Lap 0 1 315.800.000 SEKRETARIAT

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Jlh. Dok 5 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 SEKRETARIAT

Pembentukan forum data

Jlh. Forum Data 0 1 126.591.600 BID.SOSBUD

Operasional forum data

Jlh dokumen Data Base

1 286.688.000

Penyusunan Boven Digoel Dalam Angka

Jlh. Dok 5 1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

1 200.000.000

Pembuatan website Bappeda

1 200.000.000

SEKRETARIAT

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Program

perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

dan cepat tumbuh

% distrik yg telah memiliki masterplan

Penyusunan masterplan kota satelit mindiptana

Jlh dok masterplan

1 610.000.000

Penyusunan masterplan kota kawagit

Jlh dok masterplan

1 670.000.000

T3 S3

Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan

Pengadaan sarana prasarana perlindungan dan pengadaan lingkungan n Hidup (DAK)

Jlh. Jenis Sarpras Lingk.

252.852.000 BID. FISPRA

T2 S2

Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas

lembaga

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jlh. Peserta Terdidik

1.187.200.000 600.979.300

600.979.300

600.979.300

600.979.300

600.979.300

BID. PENGENDALIAN

Pelatihan E-Monev


1.080.960.000 BID. PENGENDALIAN

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pelatihan P3BM (Pro poor Planinng , Budgeting, dan Monitoring ) dan Peluncuran Data Base Program

Pembangunan serta Database MDGs di Kabupaten Boven Digoel


676.635.000 400.701.000 BID. SOSBUD

Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah


20

502.025.000

20

502.025.000

20

502.025.000

20

502.025.000

20

502.025.000

BID. SOSBUD

Pelatihan GIS


244.500.000

244.500.000

244.500.000

244.500.000

244.500.000

BID. FISPRA

Bimtek asistensi

penyusunan LKPJ

Jlh peserta

terlatih 100 250.000.000

BID.

PENGENDALIAN

Bimtek/asistensi implementasi SimdaRen di Pemkab Boben Digoel

100 1.254.180.000 BID.

PENGENDALIAN

T2 S2

Program Perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas perencanaan

Penetapan RPJPD Jlh.Dok 1 0

250.000.000

SEKRETARIAT

Penetapan RPJMD Jlh.Dok 1 0

250.000.000

SEKRETARIAT

Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

Jlh.Dok 1 1 200.000.000

SEKRETARIAT

Penyusunan Buku Indikator kinerja SKPD

Jlh.Dok 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 BID. SOSBUD

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pengembangan pertisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

publik

Jlh.Dok Musrenbang

5 1 971.000.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 BID. SOSBUD

Penyusunan Rancangan RKPD

Jlh.Dok 5 1 193.550.000 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 BID. PENGENDALIAN

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jlh. Musrenbang 413.200.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 BID. PENGENDALIAN

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Daerah


Monitoring , evaluasi dan pelaporan

Jlh.Dok 5 1 2.000.000.000

1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 BID. PENGENDALIAN

Penyusunan RKPD Perubahan


Musrenbang Tingkat Provinsi

Jlh.Peserta 305.750.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 SEKRETARIAT

Musrenbang Tingkat Nasional

Jlh.Peserta 19.800.000 1

29.600.000 1

29.600.000

1

29.600.000 1

29.600.000

1


Pembahasan URD Otsus

Jlh.Dok URD 5 1 759.130.900 1

500.000.000 1

500.000.000

1

500.000.000 1

500.000.000

1

500.000.000 BID. SOSBUD

Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ)


Asistensi dan

KLARIFIKASI Renja SKPD


Pemantauan Dana Alokasi Khusus


Penyusunan KUA dan PPAS


Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

Jlh.Dok 1 1 200.000.000

SEKRETARIAT

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (OTSUS)

Jlh.Dok 5 1 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 BID. PENGENDALIAN

Penyusunan Buku Indikator kinerja SKPD


Penyelenggaraan RAKER Bappeda

Jlh.Peserta 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 SEKRETARIAT

Review RPJMD 2016-2021

Jlh. Dok Review 0 1 1.000.000.000 SEKRETARIAT

Penyusunan Draft RPJMD Teknokratik 2021-2025

Jlh.Dok 0

1 500.000.000 SEKRETARIAT

47 15

T1 S1

Program perencanaan Pembangunan

ekonomi

Terpantaunya perkembangan ekonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jlh. Dok PDRB 5 1 671.600.000 1 298.000.000

1 298.000.000

1 298.000.000

1 298.000.000

1 298.000.000

BID. SOSBUD

Penyusunan indeks pembangunan Manusia IPM)

Jlh. Dok IPM 5 1 300.000.000

1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 BID. SOSBUD

Penyusunan indeks kemahalan konstruksi (IKK)

Jlh. Dok IKK 5 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 BID. SOSBUD

Grand Design Pembangunan Pertanian kawasan

Pusat kegiatan lokal (PKL)

Jlh. Dok GD 1 1

800.500.000 1

800.500.000 1

800.500.000 1

800.500.000 1

800.500.000 BID.FISPRA

Penyusunan Perda perwilayahan komoditas unggulan Daerah

Jlh. Dok Perda 0 1 250.000.000

1 250.000.000

1 250.000.000

1 250.000.000

1 250.000.000

BID. SOSBUD

Penyusunan Pengembangan Ekonomi wilayah berbasis revalisasi kebun karet dan

Jlh. Dok Ren. 1 1 900.000.000

1 900.000.000

1 900.000.000

1 900.000.000

1 900.000.000

BID.EKON

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

kebun rakyat serta olahannya

17

T3 S3

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya Ren.Wil & SDA

Penyusunan Fesibility Study (FS) Pengembangan PDAM

Jlh. Dok FS 1 1 600.000.000 BID.FISPRA

1

T3 S3

Program

Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan

Menurunnya % kawasan terpencil

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan

Jlh. Dok Ren. 1 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 BID.FISPRA

1

T3 S3

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Menurunnya % Wil. Tanpa Ren.

Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jlh. Dok RDTRK 1 1 807.500.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 BID.FISPRA

Penyusunan Master Plan Jaringan Sumber Daya Air

Jlh. Dok MP JSD 1 1 1.013.500.000 BID.FISPRA

Tujuan Sasa ran




(output)

Data Capaian

2015



Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021


-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Persetujuan Substansial Perda RDTRK Tanah Merah

Jlh. Dok RDTRK 1 1


Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boven Digoel

Jlh. Dok RDTRK 1 1


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya

pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai BP4D/BAPPEDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD 2016-2021;

2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BP4D/BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam

rancangan awal RPJMD; dan

3) Identifikasi indikator dan target kinerja BP4D/BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal

RPJMD.

Hubungan Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1. KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA BP4D/BAPPEDA

DENGAN SASARAN RPJMD

No KETERKAITAN URAIAN

I Misi ke-2 Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan

Tujuan ke-9 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan

ruang

Sasaran ke-16 Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus

Indikator Sasaran RPJMD Jumlah dokumen tata ruang distrik

No KETERKAITAN URAIAN

Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA Jumlah dokumen tata ruang distrik

II Misi ke-2 Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan

Tujuan ke-10 Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan

Sasaran ke-18 Tertatanya administrasi data informasi

Indikator Sasaran RPJMD Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)

Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra

Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA di atas ditindaklanjuti dengan 8 program prioritas BP4D/BAPPEDA

yaitu :

1) Program pengembangan data dan informasi,

2) Program perencanaan pembangunan daerah,

3) Program perencanaan pembangunan ekonomi,

4) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

5) Program perencanaan prasarana wilayah perbatasan

6) Program perencanaan tata ruang

7) Program penelitian dan pengembangan

8) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dari ke-8 program prioritas tersebut, dapat menghasilkan indikator kinerja yang mengarah pada sasaran RPJMD sesuai tabel 7.1. dan hasil kinerja

BP4D/BAPPEDA dilihat pada pada tabel 7.2. berikut:

Tabel 7.2. Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR

Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

I Jumlah dokumen tata ruang distrik 4 dok 1 1 1 1 1 9 dok

1) Program Perencanaan Tata Ruang 4 dok 1 1 1 1 1 9 dok

II Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra 72 dok

2) Program pengembangan data dan informasi, 10 dok 12 10 10 10 10 62 dok

3) Program perencanaan pembangunan daerah, 47 dok 14 14 14 16 14 119 dok

4) Program perencanaan pembangunan ekonomi, 17 dok 3 5 5 5 5 40 dok

5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 dok 1 1 1 1 1 6 dok

6) Program Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan 1 dok 1 1 1 1 1 6 dok

7) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 dok 1 1 1 4 dok

BAB VIII

PENUTUP

Pada saat terjadi transisi di tahun 2021 dan belum tersusunnya Rentra Bappeda/BP4D 2021-2026 maka Renstra ini tetap dijadikan pedoman

penyusunan Renja Tahun 2021/2022, RKA Bappeda/BP4D Tahun 2021/2022 serta bahan penyusunan RKPD Tahun 2021/2022.

Renstra Bappeda/BP4D ini berlaku selama lima tahun dari 2016-2021 dan dapat direvisi atau direview sesuai perkembangan dinamika RPJMD 2016-

2021 dikarenakan perubahan program, perubahan aturan mendasar atau hal mendesak lainnya.

Agar proses perencanaan dan penganggaran di Bappeda/BP4D dapat berjalan dengan baik maka setiap unsur Bappeda/BP4D , baik itu eselon 2, 3 serta

4 diwajibkan memahami isi maupun subtansi dari dokumen ini sehingga dapat menyusun dokumen, mengendalikan maupun mengevaluasi keberhasilan

maupun kegagalan pencapaian target kinerja Bappeda/BP4D.

kata pengantar - opd.bovendigoelkab.go.id

Documents