kata pengantar - e-office.sumedangkab.go.id€¦ · analisis terhadap pengukuran kinerja selain...

LKIP Kec. Buahdua 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan

perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Penyusunan LKIP

dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Buahdua

Kabupaten Sumedang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

dilakukan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini

telah memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu

mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean

governance). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja selain sebagai bentuk pertangungjawaban,

Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dengan berdasarkan perencanaan Strategis

(Renstra) Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini banyak

kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kami dalam penyusunannya. Semoga LKIP

ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja Instansi Kecamatan Buahdua

Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu upaya yang dapat dipakai sebagai

bahan masukan dalam menentukan kebijaksanaan yang akan datang. Oleh karena itu

saran dan kritik sangat kami harapkan, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita, Aamiin.

Buahdua, 31 Januari 2020


DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ 1

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ........................ 2

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 3

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... .................. 3

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 5

1.3 Dasar Hukum .............................................................................................................................. 5

1.4 Aspek Strategis Organisasi ......................................................................................................... 6

1.5 Tugas Pokok ,Fungsi, Struktur Organisasi ................................................................................. 7

1.6 Jumlah Dan Komposisi Pegawai ............................................................................................ .... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................... 21

2. 1 Perencanaan ............................................................................................................................... 21

2.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................................................................. 24

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2019 ...................................................................................................... 25

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ...................................................................................................

2.5 Kriteria Pencapaian Indikator ………………………………………………………………….

28

29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................ 30

3.1 Capaian Kinerja .......................................................................................................................... 30

3.2 Realisasi Anggaran ..................................................................................................................... 66

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................

Lampiran – Laampian ………………………………………………………………………………….

72

73


PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

kecamatan sebagai entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah menyelenggarakan

system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik sesuai dengan PP no 8 tahun 2006 tentang

pelaporan keuangan dan kierja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.

Untuk mencapai peningkatan kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

baik, penyusunan laporan kinerja Kecamatan berpedoman pada Petunjuk Teknis

Pelaporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kinerja harus akuntabel dan mempunyai makna sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2018-2023

BAB I


sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara dalam pelaksana tugas dan

fungsi serta perananya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntunan masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas,terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut

governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut

“good governance” (kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat menjadi

kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua

pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif

menuntut adanya “alignment” (Koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos

kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap

instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal

ini adalah Kecamatan Buahdua.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban

kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKIP ini

disampaikan kepada Bupati Sumedang melalui Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Sumedang dengan tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Sumedang.Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Buahdua


Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Buahdua untuk

mewujudkan Akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi

Kabupaten Sumedang 2018-2023, yang telah ditetapkan, LKIP Kecamatan Buahdua

Tahun 2019 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur dan memperbaiki kinerja

Kecamatan Buahdua yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Kecamatan Buahdua Tahun 2019 adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang 2018-

2023.

Tujuan Penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian

kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Buahdua. Berdasarkan hasil evaluasi yang

dilakukan kemudian di rumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan

dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan

Buahdua.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Buahdua Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kabupaten;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumedang;

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural pada Kecamatan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Kecamatan

Buahdua telah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023

yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2018–2023.

Renstra tersebut telah diselaraskan dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018 - 2023

sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan Buahdua

meliput :

1. Peningkatan tata pemerintahan pada setiap desa dan kelurahan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

3. Peningkatan perlindungan, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta

rehabilitasi sosial.

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan di tiap desa.

5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, dan peningkatan kesadaran

warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan Buahdua sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten

Sumedang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan, berperan sebagai penyelenggara

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat

kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan

sebagaian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sebagaimana tertuang pada

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan


Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumedang.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat

daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang

bersifat internal, yakni kewenangan Camat unuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen

pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-

masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta

kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan

tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan, antara lain tugas untuk

mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat

melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Buahdua

berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2008.

Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan adalah terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;

2.2 Subag Program dan Keuangan;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Pelayanan Umum;

5. Seksi Sosial;


6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Buahdua berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Buahdua

Sumber : Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas Pokok Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten

Sumedang mempunyai tugas pokok yang melekat pada jabatan Camat, yaitu

melaksanakan dan membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan, Pengelolaan,

Pengawasan, Pengendalian Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di

wilayah kecamatan

Fungsi Kecamatan Buahdua

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional mengenai tugas dan

KASI TRANTIBUM Dedi Suwandi, S.Pd

KASI SOSIAL Tatang Setiawan,S.Pd, M.Si

KASI PM Dewi, S.E

KASI TAPEM Aad Suganda, S.Sos

Kelompok Jabatan Fungsional

KASUBAG UMUM ASET & KEPEG

LALAN SURACHMAN, S.Sos.,M.Si

KASUBAG PROG dan KEU

Dra. Tati Sri Winayawati

SEKCAM Dede Kusnadi,S.IP

CAMAT Tono Suhartono,SP.MM.,MBA

KASI YANUM Aam Kosam, S.Sos


kewenangan yang diberikan bupati.

Penyusunan rencana dan program kerja kecamatan.

Melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas – tugas

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan di dinas/lembaga teknis daerah dan instansi vertikal lainnya

setingkat kecamatan.

Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh

dinas/lembaga teknis daerah dan instansi vertikal lainnya setingkat

kecamatan.

Melaksanakan pengawasan prefentif dan refresif terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan bupati.

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Camat

2. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas umum

pemerintahan dalam lingkup kecamatan dan tugas pembantuan serta pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

3. Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan

ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

f. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

unit kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan;

h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

j. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaanbarang dan jasa pemerintah

pada Kecamatan; dan,

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugaspokok dan bidang tugasnya.


4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Camat

dibantu oleh :

a. Sekretaris Kecamatan

b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

c. Kepala Seksi Pelayanan Umum

d. Kepala Seksi Sosial

e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris

Kecamatan

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

melaksanakan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan

dan rencana kerja Kecamatan

3. Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi tata

pemerintahan, seksi pelayanan umum, seksi sosial, seksi pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, serta seksi ketentraman dan ketertiban umum;

b. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,

pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai kecamatan;

c. Merumuskan kegiatan humas dan protokol kecamatan;

d. Merumuskan rencana kerja dan anggaran kecamatan;

e. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan

kecamatan;

f. Merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja kecamatan;

g. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset kecamatan;

h. Merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah

pada kecamatan;

i. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja kecamatan; dan,

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian


Tugas Pokok dan Uraian tugas Kepala Subag Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan

pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tugas Kepala Sub Bagian

Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja kecamatan;

b. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada

Kecamatan;

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan

dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;

d. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;

e. Menyusun laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;

f. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan Kecamatan;

g. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

h. Melaksanakan pelaporan keuangan Kecamatan;

i. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan,

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Uraian tugas Kepala Subag Umum, Asset dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris kecamatan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan,

kepegawaian dan sarana kerja kecamatan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tugas Kepala Sub Bagian

Umum, Asset dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi

kepegawaian Kecamatan;

b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Kecamatan;

c. Menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga

Kecamatan;


d. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset

Kecamatan;

e. Menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;

f. Menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol Kecamatan; dan,

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi

Pelayanan Umum.

2. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

melaksanakan kegiatan pelayanan umum.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud uraian tugas Seksi

Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;

c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kecamatan; dan,

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Seksi

Pemerintahan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

melaksanakan kegiatan Tata Pemerintahan.

3. Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dibidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

c. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

dan atau kelurahan

e. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan atau kelurahan.

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah.

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan atau

kelurahan.


h. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan

ditingkat kecamatan.

i. Melaksanakan penyusunan akta tanah.

j. Melaksanakan administrasi pertanahan dan ke-PPAT-an.

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

dengan titelatur Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

3. Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah

sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan tugas Bupati di

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam

pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas umum;

c. Melaksanakan penanggulangan dini kerusakan prasarana dan fasilitas umum;

d. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan serta kecamatan;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;

h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan

pangan;

i. Merumuskan usulan strategis pengembangan danpembangunan ekonomi lokal;

j. Melaksanakan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan,

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


Tugas Pokok dan Uraian Tugas Seksi Sosial

1. Seksi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Kepala Seksi

Sosial

2. Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan

kegiatan Sosial

3. Uraian tugas Kepala Seksi Sosial adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial;

b. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas

Bupati di bidang Sosial;

c. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan

sosial;

d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga dan

pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

e. Menyusun usulan strategi pemberdayaan Sosial lokal;

f. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;


Tugas Pokok dan Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan

titelatur Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu

Camat dalam melaksanakan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;

b. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

c. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran

Peraturan Daerah dengan instansi terkait;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum,

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

e. Melaksanakan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan

ketertiban;

f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui

kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia

satuan linmas; dan,



1.6. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Buahdua didukung oleh

Sumber Daya aparatur sebanyak 17 orang pegawai yang terdiri dari 17 orang PNS

dengan profil demografi sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Buahdua paling banyak berada di

kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sedangkan kelompok

umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 31-35 tahun, kelompok

umur 36-40 sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun

sebanyak 7 (tujuh) orang, dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) orang ada di kelompok

umur 46-50. Kecamatan Buahdua tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30

tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya

pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada

periode pelaksanaan Renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No. Unit Kerja Usia (tahun)

JUMLAH 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >50

1 Camat - - - - - 1 - 1

2 Sekretaris - - - - - - 1 1

3 Kasubag Umum, Aset & Kepegawaian

- - - - - 1 - 1

4 Kasubag Program & Keuangan

- - - - - 1 - 1

5 Kasi Tata Pemerintahan - - - - - - 1 1

6 Kasi Pelayanan Umum - - - - - - 1 1

7 Kasi Sosial - - - - - - 1 1

8 Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- - - - - - 1 1

9 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- - - - - - 1 1

10 Jabatan Fungsional Umum/Staf

- - - - 1 1 6 8

TOTAL - - - - 1 4 12 17 Sumber : Data nominatif kepegawaian tahun 2019

B. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Buahdua adalah mereka

yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 (Dua) orang pegawai. Sedangkan 9


(Sembilan) orang pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai

golongan II sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No. Unit Wilayah Golongan

JUMLAH I II III IV

1 Camat - - - 1 1

2 Sekretaris - - 1 - 1


- - 1 - 1

4 Kasubag Program & Keuangan - - 1 - 1

5 Kasi Tata Pemerintahan - - 1 - 1

6 Kasi Pelayanan Umum - - 1 - 1

7 Kasi Sosial - - - 1 1


- - 1 - 1


- - 1 - 1

10 Jabatan Fungsional Umum - 7 1 - 8

TOTAL - 7 9 2 17 Sumber : Data nominatif kepegawaian tahun 2019

C. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Buahdua adalah mereka yang memiliki tingkat

pendidikan SMP sejumlah 2 Orang, SMA sejumlah 5 orang, sedangkan selebihnya

memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 7 orang dan S2 sejumlah 2 orang. Berdasarkan

data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang

memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Buahdua masih kurang, sehingga

diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan

Buahdua.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No. Unit Wilayah Tingkat Pendidikan

Jumlah SMP SMA D3 S1 S2

1 Camat - - - - 1 1

2 Sekretaris - - - 1 - 1


- - - - 1 1

4 Kasubag Program & Keuangan

- - - 1 - 1

5 Kasi Tata Pemerintahan - - - 1 - 1

6 Kasi Pelayanan Umum - - - 1 - 1

7 Kasi Sosial - - - - 1 1


- - - 1 - 1


- - - 1 - 1

10 Jabatan Fungsional Umum/Staf

2 5 - 1 - 8

TOTAL 2 5 - 7 3 17 Sumber : Data nominative kepegawaian tahun 2019


D. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Buahdua, jumlah jabatan struktural yang

dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi,

sehingga pegawai Kecamatan Buahdua berjumlah 9 (Sembilan) orang sebagaimana

penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan

jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Buahdua belum dapat

menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan

organisasi Kecamatan Buahdua sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1 Eselon III 1

2 Eselon IV 8

3 Fungsional Tertentu -

4 Fungsional Pelaksana (Staf) 8

TOTAL 17

E. Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Buahdua berjenis kelamin perempuan

berjumlah 3 (tiga) orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 (Empat Belas) orang

terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis

kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No. Unit Wilayah Jenis Kelamin

Jumlah P L

1 Camat - 1 1

2 Sekretaris - 1 1

3 Kasubag Umum, Aset & Kepegawaian - 1 1

4 Kasubag Program & Keuangan 1 - 1

5 Kasi Tata Pemerintahan - 1 1

6 Kasi Pelayanan Umum - 1 1

7 Kasi Sosial - 1 1


1 - 1

9 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - 1 1

10 Jabatan Fungsional Umum/Staf 1 7 8

TOTAL 3 14 17 Sumber : Data nominative kepegawaian tahun 2019

F. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Buahdua bila dikelompokkan

menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar


berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai yang menduduki jabatan dari

eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No. Unit Wilayah Jenis Kelamin

Jumlah P L

1 Eselon III - 1 1

2 Eselon IV 2 6 8

3 Non Eselon 1 7 8

TOTAL 17

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahdua. Untuk prasarana gedung, Kecamatan

Buahdua memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor

namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung

terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi

dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan

Buahdua. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Buahdua dirasakan cukup

memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak.

Secara umum, khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin dalam keadaan baik

tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat

pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Buahdua

No. Jenis Aset/Modal Jumlah

Barang/Rp.

Kondisi Ket Baik Rusak Berat

1. Tanah Rp. 209.500.000 √

2. Peralatan dan Mesin Rp. 1.172.637.678 √

3. Gedung dan Bangunan Rp. 2.136.907.050

4 Kendaraan roda 4 2 Unit √

5.

Kendaraan roda 2 3 Unit √

Sumber : neraca asset tahun 2019

Menyikapi isu–isu dan permasalahan di wilayah Kecamatan, terutama masalah

Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan

daerah. Permasalahan yang masih dihadapi :


NO ASPEK PERMASALAHAN

1 Permasalahan Tata

Pemerintahan

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di

bidang pertanahan;

2. asih perlu adanya pembenahan administrasi

RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih

kurang menguasai;

3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala

desa dan aparat desa tentang tugas pokok

dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83

Tahun 2015;

4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa

tentang Rotasi Perangkat Desa.

2 Permasalahan dalam

Pelayanan Umum

1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas

pelayanan di kecamatan masih perlu

perbaikan sehingga bisa memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang lebih

baik lagi;

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat

tentang pentingnya pengurusan administrasi

kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran,

Akta Kematian, Surat pindah)

3 Permasalahan dalam

Sosial

1. Masih kurangnya SDM dalam masalah

penanganan masyarakat bidang sosial;

2. Data penanganan masalah sosial yang tidak

akurat (Data Rastra, data jamkesmas);

3. Tumpang tindihnya program penanganan

masalah sosial atar berbagai stakeholder

terkait;

4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana

terutama IT yang mendukung penanganan

masalah sosial.

4 Permasalahan

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa

masih belum maksimal;

2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan

desa diakibatkan terlambatnya aturan yang

mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;

3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan

modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha


kecil menengah (UKM)

5 Permasalahan

Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

1. SDM penanganan masalah ketentraman dan

ketertiban umum masih kurang

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam

menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki

Lima);

3. Sudah berkurangnya gotong royong dan

kesadaran masyarakat dalam menjaga

ketentraman lingkungan.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam

penanggulangan bencana.


PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Kecamatan Buahdua merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Buahdua

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan

periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra OPD disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan

pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan

antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan

yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya

merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom

up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan

disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota,

provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi,

kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Buahdua merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh

OPD Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Buahdua yang membutuhkan sistem,

mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang

antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat

yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat

Kabupaten Sumedang.

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama turun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang

Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang telah

menyusun Perencanaan Stratejik dengan rumusan sebagai berikut :

BAB II


2.1.2. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil

kepala daerah terplih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan

selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (Vision Statement)

Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional

dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang

terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya

2. Agamis Akhlaknya

3. Maju Daerahnya

4. Profesional Aparaturnya

5. Kreatif Ekonominya

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan

nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan

mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai

berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;

2. Menguatkan Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan

pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan

daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta

profesional dalam pelayanan masyarakat;

5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan

inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi

pedoman Kecamatan Buahdua dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan

Buahdua periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah

dalam Renstra Kecamatan Buahdua periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan

RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2019 - 2023, Kecamatan Buahdua perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam

jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan

pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara

lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan

Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya

untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan

indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Buahdua

Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahdua

Misi Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Menata birokrasi

pemerintahan

yang responsif

dan

bertanggungjawab

serta profesional

dalam pelayanan

masyarakat.

Mewujudkan

pelayanan

kecamatan

yang responsif

dan profesional

Jumlah

Pelayanan

yang selesai

dilayani

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

masyarakat di

wilayah

kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat 82.00 83.60 85.20 86.80 88.40 90.00

Cakupan Desa yang

Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penanggulangan Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) 1.054 949 843 738 632 527

Persentase Ketercapaian Target PBB 86,39 100 100 100 100 100

Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip

tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

Meningkatnya kinerja aparatur

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas

internal perangkat daerah

Nilai Sakip C B BB A A A

Tingkat Penyerapan Anggaran 97,60% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

Indeks Pembangunan Zona Integritas n/a

65 Point

70 Point

75 Point

80 Point

85 Point

Jumlah Inovasi Kecamatan

n/a 1 2 3 4 5

2.1.3. Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Buahdua,

telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam

RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan

yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama

yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.


Selama periode Tahun 2019, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Buahdua

tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian

kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan

harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan

identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam

tabel di bawah ini :

Tabel Isu-Isu Strategis Kecamatan Buahdua

No Aspek Isu-Isu Strategis

1. Tata Pemerintahan

“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS

PELAYANAN KEPADA

MASYARAKAT“

2. Pelayanan Umum

3. Sosial

4. Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten

Sumedang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah

dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Buahdua

Nomor : 800/Kep.11.1/Kec/2019, tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahdua.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut :


Tabel. 2.1.3 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023

Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Utama

Kecamatan

Satuan

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Kondisi

Kinerja Pada

Akhir Periode

RPJMD

Formulasi

Sumber Data

2019

2020

2021

2022

2023

Mewujudkan

Pelayanan

Kecamatan

yang

Responsif dan

Profesional

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

kepada

Masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 82,00 83.60 85.20 86,80 88.40 90.00 90.00 Total dari Nilai

Persepsi Per

Unsur dibagi Total

Unsur yang Terisi

dikali Nilai

Penimbang

(Permenpan RB

Nomor 14 Tahun

2017)

Laporan

Survey

Kepuasan

Masyarakat

yang dirilis

oleh

Kecamatan

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja satu (1) tahun

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategik yang akan dilaksanakan pemerintahan Kecamatan Buahdua dalam kurun 5

tahun. Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Buahdua yang

keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan kinerja aparatur,

maka kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, diupayakan dengan jalan

mendorong, membina dan memberikan dukungan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, tidak terlepas dari

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang (RENSTRADA) yaitu terdiri dari

Kebijakan dan Program. Dalam penetapan Program dan Kegiatan diselaraskan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, di dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dimaksud memuat secara

komprehensif program dan kegiatan serta pengaturan tentang Perencanaan dan

Penganggaran.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Buahdua 2018-2023, komponen Rencana

Kinerja Tahun 2019 adalah berdasarkan sasaran sebagai berikut :


TABEL 2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2019

KECAMATAN BUAHDUA

MISI KE-4 SASARAN ARAH

KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN SATUAN TARGET (RP.)

Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1)Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

83,60 Poin -

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 - 2)

949 KK -

Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal

100% -


100% -

Persentase Ketercapaian Target PBB

100% -

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

100% 462.849.000,00

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

2 Dokumen

42.229.000,00

Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan

6 Kali 17.900.000,00

Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an

1 kali 30.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

100% 33.500.000,00

Pembinaan Administrasi Pertanahan

42 Orang 12.800.000,00

Monitoring Pemilihan Umum

14 Desa 20.000.000,00

Penyelengaraan Pelayanan Publik

6 Jenis

134.000.000,00

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan

4 Kali 72.420.000,00

Peringatan Hari-Hari Besar 4 Kali 100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

100 % 20.360.000,00

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

42 Orang 20.360.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

100 % 67.800.000,00

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa

42 Orang 20.800.000,00

Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes

2 dok 27.000.000,00

Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4.555 SPPT

20.000.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

100 % 12.700.000,00

Pembinaan Linmas 70 Orang 12.700.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

100 % 159.000.000,00

Pemberdayaan Keluarga 42

Keluarga 66.000.000,00


Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

1 Kali 22.000.000,00

Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

70 Orang 20.100.000,00

Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100% 17.000.000,00

Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

100% 17.000.000,00

Pembinaan BUMDes 42 Orang 16.900.000,00 Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Nilai SAKIP B -

Tingkat Penyerapan Anggaran 98.00% -

Jumlah Inovasi Kecamatan 1 -

Indeks Pembangunan Zona Integritas

65 Poin -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %

233.836.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

1) 100 Gb 2) 375600 Watt

25.170.000,00

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

7 Jenis 145.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7 Jenis

2.526.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

7 Orang 32.340.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan 3 Orang 28.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 459.514.000,00

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

7 Jenis 21.850.000,00

Penataan Halaman Kantor /Gedung Kantor

1 Paket 200.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Paket 11.460.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 Unit Roda

Empat, 3 Unit Roda Dua

32.750.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

100% 7.000.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 Paket 186.454.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 3.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

36 Orang 3.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 35.000.000,00

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

3 Dok

10.000.000,00


Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

3 Dok

25.000.000,00

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

100 % 25.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

5 Dok 25.000.000,00

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

100 % 10.000.000,00

Pengelolaan Data Kepegawaian

3 Dok

10.000.000,00

Sumber : Renja Perubahan tahun 2019

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia.Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RKA

Kecamatan Buahdua Tahun 2019. Berikut adalah perjanjian kinerja Kecamatan Buahdua

tahun 2019.

Tabel Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Buahdua

Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target RPJMD

Tahun 2019

Meningkatkan kualitas

pelayanan masyarakat

di wilayah kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 82,00 83,60

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) KK 1.054 949

Cakupan Desa yang Melaksanakan

Siskudes dengan Kategori Optimal

Persen 100 100


Persen 100 100


Persen 86,39 100

Meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai SAKIP Kategori C B

Tingkat Penyerapan Anggaran Persen 97,60 98,00

Jumlah Inovasi Kecamatan Buah n/a 1

Indeks Permbangunan Zona Integritas Poin n/a 65

Sumber :perjanjiankinerja tahun 2019


2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator

sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja

dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis

sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan

cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja,

dengan rumus dibawah ini :

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin

baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin

buruk kinerjanya) yang satuannya DALAM % dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

% 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = (𝟏𝟎𝟎 −𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %

(𝟏𝟎𝟎 − 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 )

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin

buruk kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM % dapat dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = (𝟐 𝒙 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕) – 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran

dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama

(IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar

terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (x) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria Capaian Target Indikator

Memuaskan 100% < x ≤125%

Baik 100%

Cukup 75% ≤ x ˂100%

Kurang x ˂ 75%

Tidak dapat disimpulkan x ˃ 125%


AKUNTABILITAS KINERJA DI KECAMATAN BUAHDUA

3.1. Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Good Governance dalam rangka

reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang

dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak, Akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemeritntahan

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawabkan program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari

komitmen Pemerintah kecamatan Buahdua untuk membangun akuntabilitas kinerja ini,

adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi

pada perbaikan pelayanan publik.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017. Capaian indikator Kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

carapenyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukandengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut :

BAB III


Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk Realisasi capaian Kinerja yang tidak tercapai (≤

100 %) dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode Warna

91% ≤ 100% Sangat tinggi

76% ≤ 90% Tinggi

66% ≤ 75% Sedang

51% ≤ 65% Rendah

≤ 50% Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,

Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dapat memberikan gambaran penilaian

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023

maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019

hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat

Buahdua Nomor : 800/ Kep.11.1 /Kec/2019 tentang Indikator Kinerja Utama sebagai

berikut :


Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahdua

Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Satuan Target

2019 Realisasi Capaian

1

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Nilai 83,60 83,28 99,61 %

Sumber : hasil survey IKM Tahun 2019 Kecamatan Buahdua

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam laporan ini, Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023

maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan

Buahdua Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buahdua Tahun

2019.

3.1.1 Capaian Indikator Sasaran Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Buahdua telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja

dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dan

analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

(Indikator Kinerja Utama)


1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di

Kecamatan Buahdua dilihat dari satu indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat. Hasil

pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai beriku

Tabel 3.3

hasil survey IKM Tahun 2019 Kecamatan Buahdua

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 :

No

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Tahun 2019

Target Realisasi Kriterian

Nilai

1 2 3 5 6 7

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan Publik

Kecamatan

Indeks kepuasan

masyarakat

Kecamatan

83,60 83,28 Tinggi

Sumber : hasil survey IKM Tahun 2019 Kecamatan Buahdua

Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Buahdua tidak tercapainya dari target yang

telah ditentukan dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga capaian

tersebut diangka 83, 28 atau capaian realisasi persentasenya mencapai 99,61 %.

Rumus

Nilai Unsur Pelayanan

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13

U1

4

Jumlah Nilai

per Unsur

Pelayanan

472 491 492 471 475 466 458 496

475

483

515

511

470 490

NRR per

Unsur

Pelayanan

3,1 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 3,3

3,2

3,2

3,4

3,4

3,1 3,3

NRR

Tertimbang

per Unsur

Pelayanan

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Jumlah NRR

IKM

Tertimbang

3,2

IKM Unit

Pelayanan

83,28


Grafik 3.1

Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2019

78.57979.58080.58181.58282.58383.584

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

IKM

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja kecamatan Buahdua pada tahun 2019 lebih baik dari pada tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2018 capaian target indikator IKM adalah 82,00 %. dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Capaian

Tahun

2018

(Poin)

Tahun 2019

Target

Akhir

Renstra

(2023)

(Poin)

Realisasi

Tahun

2019

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(%)

Target

(Poin)

Realisasi

(Poin)

Capaian

Tahun

2019 (%)

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Indeks

kepuasan

masyarakat

Kecamatan

82,00 83,60 83,28 99.62 90,00 99,61

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan Publik Kecamatan menunjukan capaian kinerja yang baik yaitu mencapai

99,61 % dari target yang ditetapkan.


1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 2018-

2023

Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ke 1. Secara

akumulasi capaian kinerja tahun 2019 dari 5 tahun sebelumnya telah mencapai 92,53 %.

Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi capaian sebesar 91.17 % dari target kinerja

pada akhir Renstra pada tahun 2018. yaitu sebesar 90 Jika dilihat perkembangannya,

capaian kinerja sasaran ini sejak tahun pertama mengalami trend. Pada tahun Naik. 2014

capaian kinerja menunjukan angka 80 %. Pada tahun berikutnya capaian kinerja sasaran

ini naik hingga mencapai 80,25 % dan begitu seterusnya hingga tahun ke lima sebesar

82,00 %. Data ini dapat ditunjukan dengan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1

Indeks

kepuasan

masyarakat

Kecamatan

Poin 83,60 83,28 99,62 85,20 - - 86,80 - - 88,40 - -

90,00

-

-

Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ke 1 dan merupakan

tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang yang berpedoman kepada

Rencana Strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023

1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau

Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

No Indikator

Kinerja

Target Realisasi Penyebab

Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

83,60 83,28 Penukuran Terhadap

capaian kinerja untuk

sasaran meningkatnya

kualitas pelayanan publik

kecamatan menunjukan

capaian kinerja yang

sangat baik yaitu

mencapai 100% dari target

yang ditetapkan

Penyebab tidak

tercapainya

Indeks Kepuasan

masyarakat yaitu

kurang

penunjangnya

kebutuhan

sarana dan

prasarana

pelayanan publik

Agar selalu

dianggarkan

untuk pemenuhan

kebutuhan

penunjang

pelayanan publik

dan semua kasi

yang mempunyai

leading sektor

pelayanan

langsung

terhadap

masyarakat dan

desa agarlebih

meningkatkan

Peningkatan

SurveyKepuasan

Masyarakat (SKM)

dilakukan secara

berkala terhadap

penyelenggaraan

pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik untuk

mengetahui

kelemahan/kekuatan

dari masing-masing

unit penyelenggara

pelayanan publik

sebagai bahan


profesionalisme

dalam

memberikan

pelayanan publik

penetapan kebijakan

yang perlu diambil dan

langkah perbaikan

layanan melibatkan

masyarakat untuk

berperan secara aktip

mengawasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),

Pelayanan publik yang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan masyarakat

dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat.

Peningkatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala terhadap

penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik untuk

mengetahui kelemahan/kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan

publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan

pelayanan, sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Melibatkan masyarakat

untuk berperan secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehingga upaya untuk memenuhi target dimaksud, perlu adanya penunjang sarana dan

prasarana yang memadai serta adanya sosialisasi kepada masyarakat luas.

1.5 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

- Sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi

dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar

dan efisien.

- Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa

disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

- Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Buahdua

menggunakan Alokasi Anggaran Urusan Desentralisasi tahun 2019 pada Kecamatan

Buahdua Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 3.380.796.662,00,- dengan realisasi

mencapai Rp. 3.240.932.519,00,- atau 95.86 %. Dari rencana anggaran. Adapun

sisanya Rp. (139,864,143.00)


Grafik 3.2

Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2019

1.6 Analisis Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator Kinerja

Realisasi Indikator IKM tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan standar

Nasional karena IKM Kecamatan di Tingkat Nasional belum ada. Pencapaian indikator

berdasarkan empat sudut pandang menunjukan bahwa Kecamatan Buahdua berhasil

mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini

didukung oleh program pendukung sebagai berikut :

No. PROGRAM URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka

tersedia (jasa komunikasi, kebutuhan listrik dan internet), jasa

kebersihan kantor, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan

penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan

bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Publikasi,

Dekorasi dan Dokumentasi, Jasa tenaga operasional

pengamanan.

2. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)


tersedia Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas

operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, Terpeliharanya

Perlengkapan dan Peralatan Kantor, tersedianya Perlengkapan

dan Peralatan Kantor serta penataan halaman kantor yang

baik.


3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (program Sistem penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan akan tersedianya dokumen untuk bahan evaluasi kinerja Kecamatan Buahdua

4 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD (program penunjang)

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka terarahnya antara kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

5 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

(program penunjang)


tersedia Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Buahdua

dengan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur

6 Program

Peningkatan

Administrasi

Kepegawaian


terevaluasinya kinerja Pegawai.

7. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka akan Terlayaninya Pelayanan Masyarakat dan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat

8 Program Program Penngkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tertibnya Pengelolaan Adminstrasi dan Pelaporan Keuangan Desa (Pembinaan Pengelolaan ADD/DD) dan Peningkatan Pendapatan Bumi dan Bangunan (PBB)

9 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka akan meningkatnya Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas

10 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka akan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejateraan Keluarga dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Rorong Masyarakat)

Selain itu juga faktor pendukung lainnya yang mendorong capaian kinerja sasaran

ini yaitu di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai, Selain itu juga sangat

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada.


2 Indikator Sasaran : Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)


Capaian indikator kinerja Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) di Kecamatan

Buahdua dilihat dari raihan pengurangan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) di tiap-

tiap desa dari data yang telah diserahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dalam

hal ini Camat beserta para Kepala Desa dituntut untuk memberikan inovasinya dalam hal

pengurangan rumah tangga miskin tersebut by name by adress. Hasil pengukuran

terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1-2

Kecamatan Buahdua Tahun 2019

No Sasaran

Strategis Indikator Satuan

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2019

% Nilai

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat

Jumlah

Rumah

Tangga

Miskin

(Desil1-2)

Kepala

Keluarga

(KK)

949 282 >100 % Melebihi

Target

Sumber : survey kepuasan masyarakat tahun 2019

Dalam hal Pengurangan Rumah Tangga Miskin Kecamatan Buahdua Tahun 2019

melebihi target, dikarenakan Pemerintah kabupaten Sumedang menetapkan untuk

pengurangan 1% dari target yang ditetapkan pada setiap tahun berjalan.

Sehingga pada Kecamatan Buahdua Dari target 949 rumah tangga miskin desil 1-2 target

yang harus dicapai adalah 105 (1%) rumah tangga miskin, sedangkan realisasi

Kecamatan Buahdua telah mencapai 282 (> 100%) rumah tangga miskin desil 1-2.

Kondisi dari RTM desil 1-2 merupakan orang –orang yang betul-betul pada kriteria

miskin tertinggi yaitu :

1. Tidak memiliki tempat tinggal

2. Tidak memiliki pekerjaan

3. Kondisi yang tidak produktif

4. Gizi buruk dan stunting akibat kekurangan asupan gizi yang baik

5. Tidak ada yang menanggung kehidupannya

6. Tidak mendapatkan semua fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bantuan lainnya.

Sehingga sangat sulit di keluarkan dari zona kemiskinan, jangankan keluar dari

zona kemiskinan, untuk merubah dari desil 1-2 ke desil 3 s.d desil 10 pun sangat sulit.

Dan orang-orang tersebut benar-benar mutlak harus terus diberikan berbagai bantuan.

Akan tetapi pada tingkatan selain Desil 1-2 RTM di Kecamatan Buahdua mengalami

penurunan.


2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan

Tahun 2018

Capaian kinerja kecamatan Buahdua pada tahun 2019 mencapai > 100% lebih

baik dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 capaian dari indikator Jumlah

Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) adalah 1% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No Indikator

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

%

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

%

1 Jumlah Rumah

Tangga Miskin

(Desil1-2)

- - - 949 282 > 100

Sumber : Data Seksi Sosial tahun 2019

Capaian kinerja jumlah rumah tangga miskin (desil 1-2) antara target dan realisasi

tahun 2018 dengan tahun 2019 belum bisa membandingkan capaian realisasinya

dikarenakan target indikator penurunan jumlah rumah tangga miskin baru dimasukan

kedalam perjanjian kinerjanya di tahun 2019.


Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

2018-2023

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Target Jangka Menengah Renstra 2019-2023

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisa

si Target Realisasi

1

Jumlah Rumah

Tangga Miskin

(Desil1-2)

KK 949 282 >100 843 - - 738 - - 632 - -

527

-

-

Capaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ke 1 dan merupakan tahun

pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahu yang akan datang yang berpedoman pada

rencana strategis Kecamatan Buahdua Tahun 2018-2023.




No Indikator

Kinerja


Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Jumlah Rumah

Tangga Miskin

949 282 Angka penurunan rumah

tangga miskin kecamatan

buahdua selisih

seharusnya 105 orang

untuk tahun 2019

penurunan dari tahun 2018

dan 2019 akan tetapi

realisasi penurunan tahun

2019 rumah tangga miskin

sebanyak 282 orang

sehingga melebihi

realisasi 100% dari target

selisih yang dintentukan

Masih

kesimpang

siuran data

dan

penurunan

kemiskinan

belum

maksimal

karena

belum ada

program dan

kegiatan

yang khusus

menangani

angka

penurunan

keemiskinan

tersebut

Agar kasi sosial

bersama stapnya

selalu melakukan

koordinasi dengan

instansi terkait

mengenai jumlah kk

miskin yang palid

datanya dan selalu

melakukan monev ke

lapangan dengan

pendamping

pkh,pendamping tksk

dan aparat desa

Kasi yang

membidanginya

khususnya kasi social

agar terus melakukan

koordinasi dengan

instansi terkait dan

melakukan monitoring

secara continue untuk

data dan fakta kk

miskin dilapangan

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan penurunan kemiskinan yang dilakukan

aparatur sudah memenuhi harapan karena data tersebut diambil dari hasil monitoring dan

evaluasi kelapangan aparatur kecamatan bersama pendamping pkh,pendamping tksk dan

aparat desa menyisir rumah tangga miskin yang sudah mulai berkebutuhan cukup dan

dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Realisasi Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) tahun 2019 tidak bisa

dibandingkan dengan standar Nasional karena di Tingkat Nasonal belum ada.

Pencapaian indikator berdasarkan sudut pandang sebagai berikut :

1. Data Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) yang telah meninggal dunia;

2. Data Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) yang telah pindah domisili;

3. Data Rumah Tangga Miskin (Desil1-2) yang telah menyatakan meningkat tingkat

kesejahteraannya;

Dari sudut pandang tadi menunjukan bahwa Kecamatan Buahdua berhasil


didukung dari :

1. Peran aktif Pemerintahan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada rumah tangga

miskin (desil1-2);

2. Peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan;

3. Peningkatan sumber daya masyarakat dari bidang pendidikan.




Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi

dapat diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar

dan efisien.



disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

- Anggaran



Buahdua Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 159.000.000,00 dengan realisasi

mencapai Rp. 159.000.000,00 atau 100 %.

2.7 Analisis Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator

Kinerja

Pencapaian indikator berdasarkan terhadap Program dan Kegiatan Kecamatan

Buahdua yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sehingga berhasil mencapai

sasaran dan untuk Penurunan Kemiskinan belum maksimal karena belum ada Program

dan Kegiatan yang khusus menangani Penurunan Kemiskinan tersebut.

Hal ini didukung oleh prgram dan pendukung sebagai berikut :


(1) (2) (3)

1. Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini

maka akan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

(Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan

Kesejateraan Keluarga dan Pelaksanaan Bulan Bhakti

Gotong Rorong Masyarakat).

3 Indikator Sasaran : Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan

Kategori Optimal


Capaian indikator kinerja Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan

Kategori Optimal di Kecamatan Buahdua dilihat dari pelaksanaan Siskeudes di tiap-tiap

desa dari hasil monitoring dan evaluasi keuangan desa yang bersumber Dana Desa (DD),


Alokasi Dana Desa (ADD) dari tingkat kecamatan pada tahun berjalan. Hasil pengukuran

terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi indikator kinerja

Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal


No

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019


Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kepada

Masyarakat

Cakupan Desa

Yang

Melaksanakan

Siskeudes

Dengan Kategori

Optimal

% 100 100 Tercapai

Sumber : Seksi PPM kec.buahdua

Hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa menunjukan anggaran

keuangan desa pada tahun 2019 tingkat kecamatan Buahdua dengan persentase

realisasi 100 %, sehingga realisasi indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan

tercapai. Adapun datanya di14 desa se- Kecamatan Buahdua sebagai berikut :

Tabel. 3.9

Data Desa yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Buahdua

Tahun 2019

No. Nama Desa Perencanaan Penganggaran Penatausahaan Pelaporan

Ket.

Y T Y T Y T Y T

1 Sekarwangi √ √ √ √ 100%

2 Cilangkap √ √ √ √ 100%

3 Nagrak √ √ √ √ 100%

4 Panyindangan √ √ √ √ 100%

5 Cibitung √ √ √ √ 100%

6 Buahdua √ √ √ √ 100%

7 Gendereh √ √ √ √ 100%

8 Ciawitali √ √ √ √ 100%

9 Bojongloa √ √ √ √ 100%

10 Cikurubuk √ √ √ √ 100%

11 Hariang √ √ √ √ 100%

12 Citaleus √ √ √ √ 100%

13 Mekarmukti √ √ √ √ 100%


14 Karangbungur √ √ √ √ 100%

Sumber : Seksi PPM Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

Dari data diatas berdasarkan hasil monitoring ke desa-desa sudah

menunjukan bahwa mulai dari perencanaan, pencatatan dan pelaporan semua

desa di kecamatan Buahdua sudah menggunakan Siskeudes sehingga dapat

dikatakan capaian Indikator Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan

Kategori Optimal sebesar 100%.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Desa

Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal


No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun 2019

1 Cakupan Desa

Yang

Melaksanakan

Siskeudes

Dengan Kategori

Optimal

% 100 100 100 100

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 cakupan desa yang

melaksanakan siskudes dengan kategori optimal kecamatan buahdua menunjukan

Sangat Baik yaitu mencapai 100 %dari target yangtelah ditetapkan.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target



Tabel 3.11



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%


1

Cakupan Desa

Yang

Melaksanakan

Siskeudes

Dengan

Kategori

Optimal

% 100 100 100 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -

Pencapaian kinerja untuk tahun 2019 merupakan capaian kinerja ditahun ke1 dan

merupakan tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang yang

berpedoman kepada renstra kecamatan buahdua tahun 2018-2023.



No Indikator

Kinerja

Target Realisasi Penyebab Keberhasilan Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Cakupan Desa

Yang

Melaksanakan

Siskeudes

Dengan

Kategori

Optimal

100 100 Cakupan Desa Yang Melaksanakan

Siskeudes Dengan Kategori Optimal

dikarenakan seluruh desa di kecamatan

buahdua sudah menggunakan aplikasi

siskudes diantaranya melaksanakan

perencanaan,penganggaran,penatausahaan

serta pelaporan.

- Agar kepada kasi

PPM untuk

mempertahankan

dan tetap selalu

koordinasi dengan

desa khususnya

pelaksana

siskudes tersebut

Kasi yang

membidangi

khususnya

kasi PPM agar

terus

koordinasi

dengan

instansi terkait

dan melakukan

monitoring

secara

continue

dengan desa

Realisasi Indikator Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori

Optimal tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan standar Nasional, Tingkat Nasonal

belum ada. Pencapaian indikator berdasarkan sudut pandang sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Pemerintah Desa;

2. Realisasi bantuan keuangan desa yang masuk dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait dan masyarakat;




didukung dari :

1. Tingkat pendidikan aparatur desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa;

3. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa;

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Cakupan Desa yang Melaksanakan

Siskudes dengan Kategori Optimal sebab hampir seluruh desa sudah menggunakan

memakai Aplikasi diantaranya Aplikasi Keuangan Desa, RKPDes, E-Plenning, Prodeskel

dan lain-lain.



- Sumber daya manusia yang digunakan sebenarnya masih terbatas akan tetapi dapat

diberdayakan secara optimal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan

efisien.



disesuaikan sesuaian dengan kebutuhan.

- Anggaran



Buahdua Kabupaten Sumedang. Yang menunjang indikator keberhasilan tersebut

ada dalam program kegiatan sebesar Rp. 67.800.000,00 dengan realisasi mencapai

Rp. 67.800.000,00 atau 100%.


Indikator Kinerja



sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Program pendukung sebagai berikut :


(1) (2) (3)

1. Program Program Penngkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tertibnya Pengelolaan Adminstrasi dan Pelaporan Keuangan Desa (Pembinaan Pengelolaan ADD/DD) dan Peningkatan Pendapatan Bumi dan Bangunan (PBB)


4 Indikator Sasaran : Cakupan Penanggulangan Bencana

4.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian indikator kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana di Kecamatan

Buahdua dilihat dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana

tingkat kecamatan Buahdua pada tahun 2019. Hasil pengukuran terhadap indikator

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12




No

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2019


Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

Kepada

Masyarakat

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

% 100 100 Tercapai

Sumber : Seksi trantibum kecamatan buahdua

Berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana

tingkat kecamatan Buahdua pada tahun 2019 menitik beratkan pada jumlah peserta yang

mengikuti Pembinaan mencapai 100 % dari target peserta yang ditetapkan sehingga

realisasi indikator kinerja tercapai.

Adapun Cakupan penanggulangan bencana bahwa Pada Tahun 2019 terjadi

beberpa kejadian bencana diantaranya :

1. Kejadian Kebakaran hutan dan Kebun Warga terjadi di 6 (Enam) desa dengan jenis

kebakaran yaitu kebakaran area kebun di desa Hariang, Mekarmukti Kebun

Pangangonan, Citaleus Kebun Warga, Karangbungur, Ciawitali. Serta kebakaran

hutan gunung Tampomas yang sangat luas meliputi lingkaran Desa Cikurubuk,

Bojongloa, Cibitung, Nagrak. Dari laporan kejadian kebakaran di musim kemarau

yang cukup panjang sedangkan untuk penyebab kebakaran belum diketahui secara

pasti dan ada beberapa kemungkinan kejadian diakibatkan percikan api dari benda

yang saling bergesekan, sisa pembakaran dari yang mengambil kayu bakar,

puntung rokok yang dibuang sembarangan atau yang disengaja oleh warga akan

tetapi dikarenakan masih adanya percikan apih dan angina kecang sehingga

kebakaran menjadi meluas.


2. Kejadian Kebakaran rumah warga akibat konsleting listrik terjadi di desa gendereh,

citaleus akan tetapi tidak memakan korban hanya kerugian material saja yang

lumayan cukup besar.

3. Kejadian Kebakaran akibat dari tungku api di dapur (Hawu) terjadi di desa nagrak

akan tetapi tidak memakan korban hanya kerugian material saja yang lumayan

cukup besar.

4. Kejadian Kebakaran terjadi di desa sekarwangi akibat dari percikan api sisa-sisa

pembakaran dikarenakan ada angin sangat kecang sehingga terjadi kebakaran

yang menghabiskan bangunan mebelair akan tetapi tidak memakan korban hanya

kerugian material saja yang lumayan cukup besar.

5. Kejadian bencana alam tanah longsor yang berlokasi di desa cikurubuk kecamatan

buahdua yang mengakibatkan 1 rumah warga mengalami kerusakan akan tetapi

tidak memakan korban.

Penanganan dan solusi :

1. Kebakaran di area perkebunan dapat dipadamkan dengan bantuan satuan unit

pemadam kebakaran bersama dengan satlak penangulangan bencana bersama

unsur prokopimcam dengan dibantu dengan warga sekitar.

2. Kebakaran hutan gunung Tampomas membutuhkan penanganan yang sangat

ekstra karena tidak dapat dijangkau olek unit pemadam kebakaran. Forkopim

Kecamatan Buahdua berkoordinansi dengan Satlak Penanggulangan Bencana

mengadakan apel gabungan penanggulanan kebakaran bertempat di kantor

kecamatan buahdua, apel gabungan ini bertujuan untuk melakukan proses

perencanaan dan tindak lanjut penanganan kebakaran agar dapat cepat dan tepat.

Proses pemadaman kebakaran Gunung Tampomas memakan waktu yang cukup

lama dikarena medan yang menanjak dan berkelok kelok dan sulit dijangkau

sehingga memakan waktu yang cukup lama 8 (delapan) hari sampai api benar-

benar padam.Bukan hanya hutan yang habis akan api sampai ke kebun warga.

3 Kebakaran Rumah Warga dan bangunan mebeulair dapat dipadamkan dengan

bantuan satuan unit pemadam kebakaran bersama dengan satlak penangulangan

bencana bersama unsur prokopimcam dengan dibantu dengan warga sekitar.

4 Kejadian Tanah Longsor untuk penanganannya antara pemerintah kecamatan,desa

dengan masyarakat bergotong royong serta untuk penanggulangan kerugian akibat

tersebut berupaya mengajukan bantuan ke tingkat kabupaten.


Tahun 2018


Tabel 3.13

Perbandingan Cakupan Penanggulangan Bencana


No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

1 Cakupan

Penanggulangan

Bencana

% 100 100 100 100

Cakupan penanggulangan bencana pengukuran terhadap capaian kinerja untuk

sasaran tersebut perbandingan untuk tahun 2018 dan 2019 menunjukan realisasi

capaian kinerja yang sangat baik yaitu mencapai realisasi 100 % dari target yang telah

ditentukan.

4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 2018 - 2023

Tabel 3.14



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisas

i

1

Cakupan

Penanggulangan

Bencana

% 100 100 100 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -

Pencapaian kinerja cakupan penanggulangan bencana untuk tahun 2019 merupakan

capaian kinerja ditahun ke1 dan merupakan tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5

tahun yang akan datang yang berpedoman kepada renstra kecamatan buahdua tahun

2018-2023.



No Indikator

Kinerja


Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Cakupan

Penanggulangan

Bencana

100 100 Cakupan Penanggulangan

Bencana yang dilakukan

aparatur sudah mulai

- Agar kasi trantibum

selalu berkoordinasi

dengan instansi terkait

Cepat dan tanggapnya

dalam penerimaan

laporan kejadian


memenuhi harapan dan

tuntunan masyarakat terhadap

meningkatnya kapasitas

pembinaan linmas dan

tanggap bencana seluruh

komponen unsur

prokopimcam, aparat desa

serta warga masyarakat.

khususnya dalam

penanggulangan

bencana dan tanggap

bencana

bencana dan

langsung survey ke

lapangan

melaksanakan

pembinaan dengan

instansi terkait kepada

masyarakat khususnya

dalam penanganan

dan pencegahan

terjadinya bencana

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan cakupan penanggulangan

bencanayang dilakukan aparatur sudah mulai memenuhi harapan masyarakat

kecamatan buahdua dan tuntunan masyarakat terhadap meningkatnya kapasitas

pembinaan linmas dan tanggap penanggulangan bencana.

Realisasi Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana tahun 2019 tidak bisa

dibandingkan dengan standar Nasional, Tingkat Nasional belum ada. Pencapaian

indikator berdasarkan sudut pandang sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia satuan pelaksana penanggulangan bencana

dimasing-masing desa ;

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam Cakupan Penanggulangan Bencana:

3. Responsif dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Cakupan

Penanggulangan Bencana;



didukung dari :

1. Pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kecamatan;

2. Sosialisasi terhadap cakupan penanggulangan bencana yang bersifat gotong

royong masyarakat;

3. Laporan bencana yang langsung ditindaklanjuti;





efisien.




- Anggaran




Buahdua Kabupaten Sumedang. Yang menunjang indikator keberhasilan tersebut ada

dalam program kegiatan sebesar Rp. 12.700.000,00 realisasi mencapai Rp.

12.700.000,00 atau 100%.


Indikator Kinerja





No. PROGRAM/

KEGIATAN URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1. Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Menjaga Ketentraman

dan Ketertiban Umum


maka sumber daya manusia masyarakat meningkat

sehingga dapat meminimalisir dampak yang diakibatkan

bencana ketentraman dan ketertiban umum

5 Indikator Sasaran : Persentase Ketercapaian Target PBB


Capaian indikator kinerja Persentase Ketercapaian Target PBB di Kecamatan

Buahdua dilihat dari Realisasi Ketercapaian PBB Kecamatan Buahdua dari target yang

telah ditetapkan dari Kabupaten pada tahun 2019. Hasil pengukuran terhadap indikator

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15




No

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019


Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan Kepada

Masyarakat

Persentase

Ketercapaian Target

PBB

% 100 81,42 Tidak

Tercapai/

Tinggi

Sumber : bappenda kabupaten sumedang tahun 2019


Capaian kinerja persentase ketercapaian target PBB kecamatan buahduapaada tahun

2019 realisasi ketercapaian kinerja hanya mencapai 81, 42%.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monev PBB tingkat

Kecamatan Buahdua didapat beberapa permasalahan yang muncul yang mengakibatkan

tidak tercapainnya target realisasi PBB antara lain :

1. Adanya SPPT ganda

2. Keberatan yang diakibatkan adanya perbedaan nilai kewajiban antara pemilik lahan

yang satu dengan yang lain padahal luas dan tempat yang sama;

3. Sulit ditemukannya alamat wajib pajak yang ada di luar daerah;

4. Adanya sebagian wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

antara lain :

1. Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring ke desa-desa agar para kolektor dan

koordinator memeriksa kembali SPPT yang disampaikan kepada masyarakat dan

mencabut SPPT Ganda selanjutnya untuk di usulkan penghapusan ke Bappenda;

2. Melakukan rekapitulasi berkas SPPT yang dianggap tidak sesuai dari wajib pajak

untuk kemudian diusulkan kepada Bappenda agar dilakukan rincikan;

3. Menginstruksikan kepada kolektor dan koordinator agar menelusuri keberadaan para

wajib pajak yang berada di luar daerah melalui saudaranya, atau para penggarap

lahan;

Mengintruksikan kepada Kepala Desa, Aparatur Desa, Kolektor PBB agar

mensosialisasikan kepada masyarakat dalam kesempatan apapun sehingga diharapkan

para wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya pembayaran PBB.


Tahun 2018

Tabel 3.16



No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

1 Persentase

Ketercapaian

Target PBB

% 100 95 100 81,42


Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran Persentase Ketercapaian Target PBB

antara tahun 2018 dengan 2018 mengalami penurunan.Penurunan realisasi pemasukan

PBB diakibatkan keterlambatannya penerimaan SPPT dari Bappenda ke desa , serta

masih sulitnya penarikan khusus yang wajib pajak guntai dikarenakan pemilik alamatnya

kebanyakan diluar desa tersebut.



Tabel 3.17




Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%


1

Persentase

Ketercapaian

Target PBB

% 100 81,42 81,42 100 - - 100 - - 100 - - 100 - -

Pencapaian kinerja untuk indicator Persentase Ketercapaian Target PBB atahun 2019 merupakan

capain kinerja ke 1 dan merupakan tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan

datang yang berpedoman pada rencana strategis kecamatan buahdua tahun 2018-2023



No Indikator

Kinerja


Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Persentase

Ketercapaian

Target PBB

100 81,42 Persentase ketercapaian

target PBB bisa tercapai

sesuai target yaitu 100 %

dan realisasinya hanya

mencapai 81,42 %

keterlambatannya

penerimaan

SPPT dari

Bappenda ke

desa , serta

masih sulitnya

penarikan khusus

yang wajib pajak

guntai

dikarenakan

pemilik

alamatnya

kebanyakan

diluar desa

tersebut

Agar kasi yang

membidanginya lebih

meningkatkan dan

mengopttimalkan

dalam pencapaian

target

Melaksanakan

pembinaan dan

sosialisasi secara

berkala kepada

kolektor dan wajib

pajak agar bisa

menimbulkan

kesadaran untuk

membayar pajak

Realisasi Indikator Persentase Ketercapaian target PBB tahun 2019 tidak bisa

dibandingkan dengan standar Nasional, Tingkat Nasonal belum ada. Pencapaian

indikator berdasarkan sudut pandang sebagai berikut :


1. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PBB di tingkat desa ;

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam target PBB:

3. Responsif dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam ketercapaian

target PBB;



didukung dari :

1. Pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kecamatan;

2. Sosialisasi terhadap ketercapaian target PBB masyarakat;

3. Laporan ketercapaian target PBB yang langsung ditindaklanjuti;





efisien.




- Anggaran



Buahdua Kabupaten Sumedang. Yang menunjang indikator keberhasilan tersebut ada

dalam program kegiatan sebesar Rp. 67.800.000,00 realisasi mencapai Rp.

67.800.000,00 atau 100%.


Kinerja






No. PROGRAM/

KEGIATAN URAIAN/ PENJELASAN

(1) (2) (3)

1. Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan


sumber daya manusia masyarakat meningkat sehingga

dapat mempengaruhi ketercapaian target PBB

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

1. Indikator Sasaran : Nilai Sakip


Capaian indikator kinerja Nilai Sakip di Kecamatan Buahdua dilihat dari Nilai yang

diberikan oleh Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi Lakip per Tahun Kecamatan

Buahdua dari target yang telah ditetapkan dari Kabupaten pada tahun 2019. Hasil

pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18


Kategori Nilai SAKIP


No

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019

Target Realisasi Kriteria

Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai SAKIP

Kategori B - -

Bahwa nilai sakip kecamatan buahdua untuk tahun 2019 belum ada dikarenakan masih

dalam tahap proses antara lain pemenuhan dokumen-dokumen serta adanya perbaikan

dan penilaian sakip tahun 2019 itu dilaksanakan di tahun 2020.


Tahun 2018


Tabel 3.19

Kategori Nilai SAKIP


No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

1 Nilai SAKIP

Kategori A C B -

Atas pemenuhan dan ketentuan yang diterapkan dalam dokumen ini kami mengharapkan

kategori nilai sakip sesuai target yang diharapkan oleh tingkat kabupaten yaitu nilai

B.Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan dalam pemenuhan dokumen kriteria penilaian sakip sehingga bisa menjadi

lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang hanya mendapat nilai C.



Tabel 3.19



No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


1

Nilai SAKIP

Kategori B - BB - A - A - A -

Capaian kinerja untuk indikator kinerja nilai sakip merupakan capaian kinerja ke 1

ditahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang yang berpedoman

kepada rencana setrategis kecamatan buahdua 2018-2023 akan tetapi untuk realisasi

capaian tahun 2019 ini belum bisa diketahui berapa hasil yang didapat dikarenakan

penilaian sakip 2019 dilaksanakan ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2020.



No Indikator

Kinerja


Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Nilai SAKIP

B - Penyebab keberhasilan

nilai sakip yaitu adanya

kelengkapan dokumen

yang memenuhi syarat

penilaian serta adanya

dokumen pendukung

yang bisa menunjang

Kegagalan nilai

sakip tidak

mencapai target

dikarenakan

dokumen

kelengkapannya

kurang

Agar seluruh jajaran

aparatur kecamatan

lebih meningkatkan

kinerja membantu

mempersiapkan

kelengkapan

dokumen penilaian

Hal ini perlu adanya

usaha perbaikan

dokumen serta

ketercapaian kinerja

harus mencapai 100

% dengan dukungan

steakholder terkait


nilai sakip jadi lebih baik

akan tetapi nilai sakip

untuk tahun 2019 belum

diketahui dikarenakan

penilainnya dilaksanakan

di tahun 2020 sehingga

target nilai B belum bisa

diketahui pencapian

realisasinya tercapai atau

tidaknya target tersebut

mendukung atau

lemahnya

pencapaian

kinerja

sakip dalam penilain sakip

serta pemenuhan

dokumen untuk

prasyarat penilai

sakip


Indikator Kinerja

Realisasi Indikator Nilai SAKIP tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan standar

Nasional, Tingkat Nasonal belum ada. Pencapaian indikator didukung program sebagai

berikut :


(1) (2) (3)


Administrasi Perkantoran

(program penunjang)




penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan

dan Peraturan Perundang- undangan, Publikasi, Dekorasi dan

Dokumentasi, Jasa tenaga operasional pengamanan.


Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)


tersedia Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas

operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, Terpeliharanya

Perlengkapan dan Peralatan Kantor, tersedianya Perlengkapan

dan Peralatan Kantor serta penataan halaman kantor yang baik.


Administrasi Kepegawaian


terevaluasinya kinerja Pegawai.


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (program

penunjang)


tersedia Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Buahdua

dengan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur

2. Indikator Sasaran : Tingkat Penyerapan Anggaran


Capaian indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran di Kecamatan Buahdua

dilihat dari tingkat penyerapan anggaran per Tahun Kecamatan Buahdua dari pagu


anggaran yang telah ditetapkan dari APBD Kabupaten Sumedang pada tahun 2019. Hasil

pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21


Tingkat Penyerapan Anggaran


No

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019


Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kapasitas dan


perangkat daerah

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

% 98,00 95,86 Tidak

tercapai

target

Sumber : LRA tahun 2019

Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

- Belanja Tidak Langsung Pegawai

KODE

REKENING URAIAN PAGU

REALISASI

2019

SISA

ANGGARAN

(Rp)

%

1 2 3 6 7 8

1 01 Gaji dan Tunjangan 1.034.415.422,00 978.866.432,00 55,548,990.00 94.63

1 02 Tambahan Penghasilan PNS 857.322.240,00 783.308.210,00 74,014,030.00 91.37

JUMLAH 1.891.737.662,00 1.762.174.642,00 129,563,020.00 93.15

- Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

KODE


REALISASI

2019

SISA

ANGGARAN

(Rp)

%

1 2 3 6 7 8

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 001 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 19.380.000,00 17.715.877,00 1.664.123,00 91.41

01 003 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 145.000.000,00 145.000.000,00 - 100

01 005 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 2.526.000,00 2.512.000,00 14,000.00 99.45

01 008 Penyediaan Jasa Tenaga

Operasional Pengamanan 32.340.000,00 32.340.000,00 - 100

01 012 Penyediaan Jasa Kebersihan 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 007 Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 21.850.000,00 20.900.000,00 950,000.00 95.65


KODE


REALISASI

2019

SISA

ANGGARAN

(Rp)

%

02 008 Penataan Halaman Kantor/Gedung

Kantor 200.000.000,00 197.679.000,00 2,321,000.00 98.84

02 011 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 11.460.000,00 11.460.000,00 - 100

02 013

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

38.540.000,00 35.689.000,00 2,851,000.00 92.60

02 015 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100

02 019 Rehabilitasi Gedung Kantor 186.454.000,00 183.953.000,00 2,501,000.00 98.66

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 002 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 -

100

06 002 Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00

-

100

07 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

07 001 Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00

- 100

08 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

08 001 Pengelolaan Data Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100

15 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

15 001. Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan 42.229.000,00 42.229.000,00

- 100

15 009. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan 17.900.000,00 17.900.000,00 - 100

15 010. Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100

15 018 Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) 33.500.000,00 33.500.000,00

- 100

15 026. Pembinaan Administrasi Pertanahan 12.800.000,00 12.800.000,00 - 100

15 027 Monitoring Pemilihan Umum 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100

15 028. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 134.000.000,00 134.000.000,00 - 100

15 036. Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Pimpinan Kecamatan 72.420.000,00 72.420.000,00 - 100

15 037. Peringatan Hari-Hari Besar 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100

16. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

16 001. Pembinaan Aparatur Pemerintahan

Desa

20.360.000,00

20.360.000,00 -

100

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

17. 001. Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan Desa 20.800.000,00 20.800.000,00 - 100


KODE


REALISASI

2019

SISA

ANGGARAN

(Rp)

%

17. 002 Monitoring dan Evaluasi RAPBDes

dan RPAPBDes 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100

17 003. Peningkatan Pendapatan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100

18 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

18 001 Pembinaan Linmas 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100

19 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

19 009 Pemberdayaan Keluarga 66.000.000,00 66.000.000,00 - 100

19 018.

Penyelenggaraan Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

22.000.000,00 22.000.000,00 - 100

19 019. Pembinaan Kader Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu) 20.100.000,00 20.100.000,00 - 100

19 027. Pengembangan Produk Usaha

Mikro Kecil dan Menengah 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100

19 035. Pembinaan Kepemudaan dan

Olahraga 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100

19 036. Pembinaan BUMDes 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100

JUMLAH KESELURUHAN 1.489.059.000,00 1.478.757.877,00 10,301,123.00

99.31

Sumber :LRA Program Kegiatan tahun 2019

Sehingga Untuk Total Belanja Kecamatan Buahdua dapat dilihat dari

Tabel dibawah ini :

Tahun 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) Realisasi (Rp)

BELANJA 3,380,796,662 3,240,932,519 (139,864,143) 2,479,836,522

Tahun 2019Uraian

Pada tahun anggaran 2019 pos belanja daerah pada APBD perubahan yang

dialokasikan kepada Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang adalah sebesar Rp

3.380.796.662,00 dan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2019 direalisasikan

sebesar Rp 3.240.932.519,00 atau 95,86 % sehingga masih terdapat sisa anggaran

belanja daerah sebesar Rp.139,864,143.00. Sedangkan untuk Tahun 2018 Realisasi

Anggaran sebesar Rp. 2.479.836.522,00 atau 97,50% terdapat sisa anggaran belanja

daerah sebesar Rp. 60.857.534,00.


Tahun 2018


Tabel 3.22



No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

1 Tingkat

Penyerapan

Anggaran

% 100 97,60 98,00 95,86

Pengukuran Capaian kinerja indikator tingkat penyerapan anggaran tahun 2019

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 hal ini disebabkan adanya

belanja tidak langsung yang tidak bisa diserap 100 % dikarenakan adanya pegawai

negeri sipil yang pension dan juga di belanja langsung tidak mecapai 100 % diakibatkan

adanya harga negosiasi dengan pihak ketiga.



2018 -2023

Tabel 3.23




Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


1

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

% 98,00 95,86 98,00 - 98,00 - 98,00 - 98,00 -

Sumber : LRA tahun 2019

Pencapaian kinerja indicator tingkat penyerapan anggaran merupakan capaian kinerja ke

1 dan merupakan tahun pertama dalam pencapaian kinerja5 tahun yang akan datang

yang berpedoman pada rencana setrategis kecamatan buahdua pada tahun2018-2023



No Indikator

Kinerja


Keberhasilan

Penyebab

Kegagalan

Rekomendasi Solusi

1 Tingkat

Penyerapan

98,00 95,86 Keberhasilan tingkat

penyerapan anggaran

Tingkat Penyerapan

Anggaran tidak mencapai

Sekretaris camat

beserta para kasi dan

Diadakanya brifeng

mengenai


Anggaran

apabila perencanan

sesuai dengan

pelaksanaan

100 % atau mencapai

target 98 % dan Hanya

terealisasi 95,86 % hal ini

diakibatkan degan adanya

perubahan pegawai pns

yaitu yang pensiun dan

diakibatkan sisanya

anggaran karena hasil

negosiasi sehingga

adanya sisa anggaran

yang tidak diserap

kasubag lebih

mengoptimalkan lagi

perencanaan

Program Kegiatan

perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan

Keberhasilan capaian kinerja ini bisa dikategorikan baik dikarenakan Tingkat

Penyerapan Anggaran tidak dapat mencapai 100% adalah 95, 86% untuk penyerapan

anggaran persentase di Tahun 2019.





efisien.




- Anggaran

Dengan penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 95, 86% tetapi dapat mencapai

sasaran dan indikator kinerja 100%. Sehingga tingkat Efiseinsi untuk tahun ini naik dari

yang sebelumnya sebesar 1.91%, yang asalnya sebesar 1.49%, dengan alasan dalam

pengelolaan anggaran yang seminimal mungkin tetapi hasil dan output program dan

kegiatan yang maksimal.


Kinerja




Realisasi Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran tahun 2019. Pencapaian

indikator didukung program sebagai berikut :



(1) (2) (3)


Administrasi Perkantoran

(program penunjang)


maka tersedia (jasa komunikasi, kebutuhan listrik dan

internet), jasa kebersihan kantor, Alat Tulis Kantor

(ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan

dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan, Publikasi, Dekorasi dan

Dokumentasi, Jasa tenaga operasional pengamanan.


Sarana dan Prasarana

Aparatur (program

penunjang)


maka tersedia Gedung Kantor yang memadai,

Kendaran dinas operasional yang memadai,

Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya

kendaraan dinas operasional, Terpeliharanya

Perlengkapan dan Peralatan Kantor, tersedianya

Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta penataan

halaman kantor yang baik.


Administrasi Kepegawaian


maka terevaluasinya kinerja Pegawai.


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (program

penunjang)


maka tersedia Meningkatnya kinerja pegawai

kecamatan Buahdua dengan terlaksananya kegiatan

peningkatan kapasitas aparatur

3. Indikator Sasaran : Jumlah Inovasi Kecamatan


Capaian indikator kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan di Kecamatan Buahdua dilihat

dari inovasi pelayanan Kecamatan Buahdua pada tahun 2019. Hasil pengukuran

terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24





No

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019


Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kapasitas dan


perangkat daerah

Jumlah

Inovasi

Kecamatan

Buah 1 1 Tercapai

Sumber : Dokumen inovasi kec.buahdua tahun 2019

Berdasarkan pelaksanaan inovasi kecamatan buahdua yaitu Pemberdayaan

Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga melalui Pengembangan

Produk Unggulan Pedesaan Kecamatan Buahdua kabupaten Sumedang yang

ditetapkan sehingga realisasi indikator kinerjanya tercapai 1 dari target jumlah inovasi

kecamatan 1 untuk tahun 2019.


Tahun 2018

Tabel 3.25

Jumlah Inovasi Kecamatan


No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

1 Jumlah Inovasi

Kecamatan

Buah 1 1 1 1

Kecamatan Buahdua untuk Tahun 2019 mempunyai satu inovasi yaitu

Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga melalui

Pengembangan Produk Unggulan Pedesaan Kecamatan Buahdua kabupaten

Sumedang atau pengembangan one product one village di desa-desa se-kecamatan

buahdua dan pengembangan produk – produk unggulan ini telah diresmikan oleh Bapak

Bupati Sumedang dengan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, penurunan

angka pengangguran dan peningkatan ekonomi di wilayah Kecamatan Buahdua.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target



Tabel 3.25




Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%


1 Jumlah Inovasi

Kecamatan Buah 1 1 100 2 - - 3 - - 4 - - 5 - -

Pencapaian kinerja indikator jumlah inovasi inimerupakan capaian kinerja tahun ke 1 dan

merupakan tahun pertama dalam capaian kinerja dari 5 tahun yang akan datang yang

berpedoman pada rencana setrategis kecaamatan buahdua pada tahun 2018-2020.



Realisasi Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan tahun 2019. Pencapaian indikator

didukung program sebagai berikut :


(1) (2) (3)


Administrasi

Perkantoran

(program penunjang)




penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan

bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Publikasi,

Dekorasi dan Dokumentasi, Jasa tenaga operasional

pengamanan.

4. Indikator Sasaran : Pembangunan Zona Integritas


Capaian indikator kinerja Pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Buahdua

dilihat dari inovasi pelayanan Kecamatan Buahdua pada tahun 2019. Hasil pengukuran

terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :


Tabel 3.24


Pembangunan Zona Integritas


No

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2019

Target Realisasi Kriteria

Nilai

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

kapasitas dan


perangkat daerah

Pembangunan

Zona Integritas

Poin 65 - -

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tingkat kecamatan Buahdua

berdasarkan penilaian dari Tingkat Kabupaten Sumedang pada tahun 2019, belum ada

penetapan poin Pembangunan Zona Integritas dari Tingkat Kabupaten.


Tahun 2018

Tabel 3.25

Pembangunan Zona Integritas


No Indikator Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

1 Pembangunan

Zona Integritas

Poin - - 65 -

Capaian kinerja Pembangunan zona intergritas antara target dan realisasi tahun

2018 dengan tahun 2019 belum bisa membandingkan capaian realisasinya dikarenakan

dikarenakan masih dalam proses penilaian kabupaten untuk tahun 2019.



2018 – 2023


Tabel 3.25




Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

%

Tahun 2022

%

Tahun 2023

%


1 Pembangunan

Zona Integritas Poin 65 - - 70 - - 75 - - 80 - - 85 - -

Pencapaian kinerja indikator pembangunan zona integritas merupakan capaian

kinerja ke 1 dan merupakan tahun pertama dalam pencapaian kinerja 5 tahun yang akan

datang yang berpedoman pada rencana setrategis kecamatan buahdua pada tahun2018-

2023 akan tetapi realisasi pembangunan zona integritas kecamatan buahdua belum

terlihat (belum ada) dikarenakan masih dalam proses penilaian dari kabupaten.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja daerah pada tahun 2019 sebesar

Rp. 3.240.932.519,00 dengan capaian persentasi 95.86 % dari total pagu anggaran

belanja daerah sebesar Rp. 3.380.796.662,00, Penyerapan anggaran belanja tidak

langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.762.174.642,00 dengan capaian persentasi

93.15 % dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.891.737.662,00

sedangkan Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.

1.478.757.877,00 dengan capaian persentasi 99.31 % dari total anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 1.489.059.000,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,

penyerapan anggaran terbesar masing-masing program mencapai 100 %. Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur (98,15 %). Dengan penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar

95,86% tetapi dapat mencapai sasaran dan indikator kinerja 100%. Sehingga tingkat

Efiseinsi untuk tahun ini turun menjadi 0,97%, yang asalnya sebesar 0,94 %, dengan

alasan dalam pengelolaan anggaran yang seminimal mungkin tetapi hasil dan output

program dan kegiatan yang maksimal.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu.

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu,

maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, di Kecamatan Buahdua

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi

anggarannya akan semakin tinggi. Sehingga dapat mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 3.26

Realisasi Anggaran

URAIAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI

Rp.

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Rp. %

1 2 3 4 5

BELANJA DAERAH 3.380.796.662,00 3.240.932.519,00 (139,864,143.00) 95.86

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.891.737.662,00 1.762.174.642,00 (129,563,020.00) 93.15

BELANJA LANGSUNG 1.489.059.000,00 1.478.757.877,00 (10,301,123.00) 99.31

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

228.046.000,00 226.367.877,00 (1,678,123.00) 99.26

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR, DAN LISTRIK

19.380.000,00 17.715.877,00 (1,664,123.00) 91.41

PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

145.000.000,00 145.000.000,00 - 100.00

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.526.000,00 2.512.000,00 (14,000.00) 99.45

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL

PENGAMANAN

32.340.000,00 32.340.000,00 - 100.00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

465.304.000,00 456.681.000,00 (8,623,000.00) 98.15

PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN KANTOR

21.850.000,00 20.900.000,00 (950,000.00) 95.65

PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR

200.000.000,00 197.679.000,00 (2,321,000.00) 98.84

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR

11.460.000,00 11.460.000,00 - 100.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

38.540.000,00 35.689.000,00 (2,851,000.00) 92.60

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR

7.000.000,00 7.000.000,00 - 100.00

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG

KANTOR

186.454.000,00 183.953.000,00 (2,501,000.00) 98.66

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100.00

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DAERAH

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

35.000.000,00 35.000.000,00 - 100.00

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100.00

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100.00


PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 - 100.00

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 - 100.00

PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100.00

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

462.849.000,00 462.849.000,00 - 100.00

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

42.229.000,00 42.229.000,00 - 100.00

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

17.900.000,00 17.900.000,00 - 100.00

PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100.00

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

33.500.000,00 33.500.000,00 - 100.00

PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN 12.800.000,00 12.800.000,00 - 100.00

MONITORING PEMILIHAN UMUM 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100.00

PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK 134.000.000,00 134.000.000,00 - 100.00

PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI

PIMPINAN KECAMATAN

72.420.000,00 72.420.000,00 - 100.00

PERINGATAN HARI-HARI BESAR 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

PEMERINTAHAN DESA

20.360.000,00 20.360.000,00 - 100.00

PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN

DESA

20.360.000,00 20.360.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN

67.800.000,00 67.800.000,00 - 100.00

PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

KEUANGAN DESA

20.800.000,00 20.800.000,00 - 100.00

MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN

RPAPBDES

27.000.000,00 27.000.000,00 - 100.00

PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB)

20.000.000,00 20.000.000,00 - 100.00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

12.700.000,00 12.700.000,00 - 100.00

PEMBINAAN LINMAS 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100.00

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

159.000.000,00 159.000.000,00 - 100.00

PEMBERDAYAAN KELUARGA 66.000.000,00 66.000.000,00 - 100.00

PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI

GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

22.000.000,00 22.000.000,00 - 100.00

PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

20.100.000,00 20.100.000,00 - 100.00

PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

17.000.000,00 17.000.000,00 - 100.00

PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100.00

PEMBINAAN BUMDES 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100.00

Sumber : LRA Program dan Kegiatan tahun 2019


PENUTUP

LKIP Kecamatan Buahdua ini menggambarkan penekanan pada manajemen

pelaksanaan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana

organisasi pemerintah Kecamatan Buahdua melakukan pengukuran dan pelaporan atas

kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKIP menjadi

bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara

bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang

baik.

LKIP bagi Pemerintah Kecamatan juga menjadi punya makna strategis,

sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan.Dalam kaitannya dengan

kedudukan Kecamatan, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan

fungsi Pemerintah.Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan,

namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun , dan kontribusinya untuk

pencapaian target akhir Renstra SKPD. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian

sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Buahdua melalui berbagai rintangan dan

hambatan, serta berbagai prioritas program untuk mendukung pencapaian kinerja

sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mencakup

perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari

kebijakan strategis maupun tahunan (Renja), khususnya dalam Renstra tahun 2018-2023,

yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Selain itu

juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin

dilakukan,namun juga pengembangan inovasi serta Zona integritas.

Transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan. Namun

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah

Kecamatan Buahdua ke depan. Walaupun IKU yang ada telah mencapai target yang

sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut

dengan Instansi terkait. Hal ini akan menjadikan LKIP benar benar menjadi bagian dari

BAB IV


sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui

adanya ketidak berhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun

keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh: Deskripsi kewenangan,

tugas pokok dan fungsi yang jelas ,Adanya beberapa SDM yang handal Adanya

semangat kerja yang baik, Lingkungan kerja yang kondusif, Adanya kemitraan antara

Pemerintah, masyarakat dan stakeholder, Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan

Ekonomi di Wilayah, Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan.

Sedangkan Ketidak berhasilan yang ada, dikarenakan Kualitas dan Kuantitas

Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas, Peraturan pelaksanaan

teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif, Belum optimalnya penggunaan teknologi

informasi, Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat, Masih rendahnya

Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti Prosedur pelayanan.

Beberapa “strategi” untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain

:Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,Bintek, Pelatihan Kepemimpinan,

Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran pelimpahan Kewenangan kepada

Camat, Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat,

terutama dalam memenuhi prosedur pelayanan,Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya

pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial

untuk dikembangkan, Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan

rangkap dalam administrasi keuangan, Selalu konsultasi dengan BPKAD, Mengusulkan

kepada pemerintah atasan dan Perangkat Daerah Pembina untuk membuat aturan-

aturam yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda, Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

penggunaan teknologi informasi, Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan

prasarana dalam mendukung ketugasan, Selalu bekerjasama dan bermitra dengan

lembaga-lembaga masyarakat yang ada.

Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai,

antar instansi maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik.

Selanjutnya dengan kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang

menonjol yaitu Sumber Daya Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja

sama yang baik, maka kekurangan dapat tercukupi.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Buahdua Tahun

2019 telah disusun. Semoga apa yang tersaji dalam LKIP ini dapat bermanfaat dan

berguna untuk dijadikan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja

Pemerintahan Kecamatan Buahdua kedepannya yang lebih baik dan juga optimal,

Aamiin.

Buahdua, 31 Januari 2020


LAMPIRAN – LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA tahun 2018-2023

PERJANJIAN KINERJA tahun 2019

Rencana aksi tahun 2019

Evaluasi internal hasil monev rencana aksi tahun 2019

Cascading program kegiatan tahun 2019

Pohon kinerja tahun 2019

Analisis keselarasan antaratujuan dan sasaran renstra

dengan rkpd

Analisis efisien sumber daya tahun 2019

Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2019

Siskudes

Realisasi pbb tahun 2019

Lra program dan kegiatan tahun 2019

lra 64 tahun 2019

laporan penanggulangan bencana tahun 2019

data pengunduran diri jumlah kk miskin tahun 2019

dokumen inovasi kecamatan buahdua tahun 2019

kata pengantar - e-office.sumedangkab.go.id€¦ · analisis terhadap pengukuran kinerja selain...

Documents