kata pengantar - bpkad.palembang.go.idbpkad.palembang.go.id/downlot.php?file=laporan kinerja...

i

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklajuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka berdasarkan peraturan diatas, dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, harus sesuai dengan petunjuk

teknis yang ada dalam aturan tersebut. Pada dasarnya Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap

tingkatan organisasi, menyajikan dan menyampaikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, target program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan

antara Kepala BPKAD Kota Palembang dan Walikota Palembang.

Adapun pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja, pertama adanya pengukuran

kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntanbilitas dengan melakukan klarifikasi output/outcome yang akan dan seharusnya dicapai

untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Kedua adanya indikator kinerja, yang

merupakan ukuran keberhasilan dan mengambarkan terwujudnya kinerja serta tercapainya hasil

program dan kegiatan utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang

diemban. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka substansi yang

terkandung di dalam Laporan Kinerja ini, merupakan hasil yang telah dicapai pada Tahun 2015 dan

i

Palembang, Januari 2016

Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palembang

Zulfan, Ak

Pembina Utama Muda

Nip. 19610518 198203 1 001

dipertangungjawabkan secara bersama oleh seluruh jajaran BPKAD Kota Palembang. Kami sadar

bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan

Laporan Kinerja di tahun mendatang.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1-2

B. Tugas Pokok Dan Fungsi .................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ............................................................................................. 2-5

D. Sumber Daya Aparatur 4-5

E. Sistematika Penyajian ......................................................................................... 5-6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 7

A. Umum (RPJMD) .................................................................................................. 7

B. Arah dan Kebijakan ............................................................................................ 7-8

C. Rencana Strategis ................................................................................................ 8-12

D. Rencana Kerja ..................................................................................................... 12-15

E Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 15-17

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ......................................................................... 18

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 18-23

B. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 24-26

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015

1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas/Badan/Kantor yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan

unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. SKPD merupakan

perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan otonomi

daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk atas dasar

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota

Palembang, mempunyai Kedudukan Tugas dan Fungsi ;

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah SKPD yang

merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Sesuai peraturan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai

salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal,


2


sehingga peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang semakin nyata,

dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Adapun aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam

menghadapi permasalahan yaitu professionalitas aparatur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan

kantor dan pedoman/peraturan tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mempunyai Fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

c. Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota Palembang,

terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;


3


2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

3. Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Anggaran membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan membawahi :

1. Sub Bidang Verifikasi dan Belanja;

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Mebawahi :

1. Sub Bidang Akutansi;

2. Sub Bidang Pelaporan.

f. Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Penilaian dan Standarisasi Aset;

2. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset.

g. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Kota Palembang digambarkan sebagai berikut:


4


D. SUMBER DAYA APARATUR

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang memiliki sumber daya manusia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, terdiri dari 71

(tujuh puluh satu) PNS dan 21 (dua puluh satu) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana pada tabel berikut

:

a. Berdasarkan Golongan :

Berdasarkan Golongan Jumlah Pegawai

I -

II 11

III 57

IV 3

P3K 21

TOTAL 92


5


b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Jumlah Pegawai

Eselon II b 1

Eselon III a 1

Eselon III b 5

Eselon IV a 11

Staf PNS 53

P3K 21

TOTAL 92

c. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan PNS P3K

S2 14 1

S1 / DIV 39 12

D III 3 2

SMA 15 6

SMP - -

SD - -

TOTAL 71 21

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu sistematika penyajian Laporan Kinerja pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2015 dapat diilustrasikan

dalam bagan berikut ini :

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang


6


B. Tugas dan Fungsi

C. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya Aparatur

E. Sistematika Penyajian

Bab II Pencanaan Kinerja

A. Umum (RPJMD)

B. Arah dan Kebijakan

C. Renstra

D. Perjanjian Kinerja (TAPKIN)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran :

- Perjanjian Kinerja


7


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM (RPJMD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan lembaga unsur

SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi

Pemerintah Kota Palembang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan cita-cita yang ingin

diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan

ukuran-ukuran tertentu.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN

Kebijakan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan

himpunan keputusan mengenai cara pelaksanaan strategi, mekanisme tindak lanjut untuk mencapai

tujuan dan sasaran serta kondisi-kondisi apa saja yang dapat mendukung implementasi keputusan

yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Bertolak dari hal

itu, maka kebijakan – kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

adalah :

a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;

b. Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada;

c. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan;

d. Mengumpulkan Laporan keuangan dan Aset yang tepat waktu;

e. Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ada;

f. Menyiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan

anggaran serta melaksanakan penyusunan Raperda APBD yang tepat waktu;


8


g. Melaksanakan konsultansi dan koordinasi dengan provinsi, kementerian dalam negeri,

kementerian keuangan serta pihak lainnya yang terkait;

h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, koordinasi dan diskusi dengan SKPD Dilingkungan

Pemerintah Kota Palembang serta TAPD Kota Palembang;

i. Menindaklanjuti hasil indeks kepuasan masyarakat sebagai acuan untuk peningkatan pelayanan

instansi.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang dibuat

secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan

dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi. Rencana Strategis BPKAD Kota Palembang

Tahun 2013 s.d 2018 merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BPKAD Kota Palembang dalam jangka 5 ( lima ) tahun kedepan pada masa

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu Rencana Strategi

BPKAD Kota Palembang diselaraskan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen

RPJMD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 s.d 2018.

Guna mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang, perencanaan

Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders untuk menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah

setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa


9


depannya, dengan mengunakan SOP untuk mencapainya serta menentukan ukuran

keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana

kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Oleh

karena itu, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Dengan melakukan

analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk

menggambarkan posisi organisasi saat ini. Penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kemudian

tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh

organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab

dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran

strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sepenuhnya mengacu

pada Visi Pemerintah Kota Palembang di Tahun 2013-2018, yaitu dengan Visi :

” TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN SISTEM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA

TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN

BERWIBAWA ”

Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagaimana diatas

adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional;

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi

pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi pelayanan, maka profesionalisme aparatur


10


sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat,

khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.

b. Teruwjudnya sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan transparan;

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan

bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan yang

dapat dipertanggung jawabkan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan

tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapainya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, merumuskan 2 (dua) Misi yakni

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan di dukung oleh

sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya aparatur

yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana untuk mencapai

suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki intergritas, pengetahuan,

keahlian, keterampilan dan pengalaman.

2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Hal ini mengandung makna bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terlaksana sesuai

dengan azas umum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

Untuk mancapai hal tesebut diatas, tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Pengelolaan

Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun dan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan strategis ini


11


diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan

oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan

mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan perumusan tujuan

strategis ini juga diharapkan dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana visi

dan misi telah tercapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan

Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Tujuan atas masing-masing misi Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota

Palembang adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;

2. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel

sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, Indikator Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun

2013-2018, sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 Trans

2018

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tingkat pemenuhan jasa

administrasi perkantoran Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi

2 Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

3 Tingkat disiplin aparatur Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin

4 Laporan keuangan dan

kinerja yang disampaikan

tepat waktu

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

5 Laporan Keuangan

Pemerintah Kota

Palembang tepat waktu



12


6 Tersedianya Sistim

Informasi Manajemen

Keuangan Pemerintah

Daerah

1

Sistem

1

Sistem

1

Sistem

1

Sistem

1

Sistem

1

Sistem

1

Sistem

7 Penetapan APBD Tepat

Waktu


8 Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Kota

Palembang

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

D. RENCANA KERJA

Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stategis BPKAD Kota Palembang, yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2015, BPKAD belum

memasukan anggaran kegiatan pengelolaan aset daerah karena perubahan momenklatur dari BPKD

menjadi BPKAD baru terlaksana pada bulan Nopember 2015, sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

Meskipun demikian kegiatan pengelolaan aset telah dilaksanakan oleh BPKAD, melalui anggaran

yang melekat pada Sekretariat daerah cq Bagian Perlengkapan dan Aset, karena penetapan APBD

Perubahan 2015 terlaksana sebelum perubahan momenklatur BPKD menjadi BPKAD.

Dokumen Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang, dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan program-program yang merupakan

kumpulan beberapa kegiatan secara sistematis serta terpadu dan dilaksanakan oleh setiap SKPD

(unit kerja) yang berkerja sama dengan instansi lainnya. Adapun Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang adalah sebagai berikut :


13


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan BPKAD kepada masyarakat, aparatur

pemerintah dan lainnya, untuk menuju layanan prima yang diidamkan. Sasaran program ini

dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang antara lain :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Penyediaan Makanan dan Minuman;

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkann untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki

terkait pelayanan BPKAD Kota Palembang, kepada masyarakat, aparatur dan lainnya. Sasaran

program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang antara lain :

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;


14


Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur BPKAD Kota Palembang, dalam

hal keseragaman dalam berpakaian. Sasaran program ini dijabarkan dalam kegiatan pokok

BPKAD Kota Palembang antara lain :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan. Sasaran Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota

Palembang antara lain :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

Penyusunan Laporan Triwulan.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang

antara lain :

Penyusunan analisa standar belanja;

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS;

Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah;


15


Pembinaan administrasi TP-TGR;

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi

Daerah;

Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD;

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD;

Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang;

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran;

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan;

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan.

E. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah, kesepakatan antara penerima, pemberi amanah atas kinerja yang

terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi

termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.


16


Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian dan sasaran organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palembang Tahun 2015, berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Berikut Tabel Perjanjian Kinerja BPKD Kota Palembang Tahun 2015 :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 1.1.1. Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah

1 Laporan keuangan

Pemerintah Kota Palembang

tepat waktu

Tepat Waktu

1.1.2 Terselenggaranya sistem


yang berbasis teknologi

2 Tersedianya sistem

informasi manajemen

keuangan pemerintah daerah

1 Sistem

1.1.3 Tersedianya regulasi terkait


3 Penetapan APBD tepat

waktu

Tepat Waktu

1.1.4 Tersedianya sumber daya

aparatur pemerintahan yang

profesional berwawasan

manajemen pengelolaan

keuangan daerah yang

sistematis, efisien dan efektif.

4 Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan


WTP

2 1.1.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran


administrasi perkantoran

Terpenuhi


17


1.1.2 Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

2 Tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur

Tersedia

1.1.3 Ketepatan dalam

menyampaikan laporan

keuangan dan kinerja.

3 Laporan keuangan dan

kinerja yang disampaikan

tepat waktu

Tepat

1.1.4 Meningkatnya disiplin

aparatur.

4 Tingkat disiplin aparatur Disiplin

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Rp. 7.292.894.000,-

APBD KOTA

PALEMBANG

2. Program Peningkatan Sarana dan

Pasarana Aparatur. Rp. 797.720.000,-

APBD KOTA

PALEMBANG

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur. Rp. 105.600.000,-

APBD KOTA

PALEMBANG

4.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rp. 158.242.500,- APBD KOTA

PALEMBANG

5.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Rp. 7.883.801.500,- APBD KOTA

PALEMBANG


18


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis organiasai sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang terdiri dari :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian 1 1.1.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran


administrasi perkantoran

100 84,19 84,19

1.1.2 Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

2 Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur

100 74,56 74,56

1.1.3 Ketepatan dalam

menyampaikan laporan

keuangan dan kinerja

3 Laporan keuangan dan kinerja

yang disampaikan tepat waktu

100 84,68 84,68

1.1.4 Mneingkatnya disiplin

aparatur

4 Tingkat diiplin aparatur 100 98,01 98,01

2 1.1.1 Meningkatnya kualitas


1 Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Palembang tepat waktu

100 92,36 92,36

1.1.2 Terselenggaranya sistem


yang berbasis teknologi

2 Tersedianya Sistim Informasi

Manajemen Keuangan Pemerintah

Daerah

100 92,36 92,36

1.1.3 Tersedianya regulasi terkait

peengelolaan keuangan

daerah

3 Penetapan APBD Tepat Waktu 100 92,36 92,36

1.1.4 Tersedianya sumber daya

aparatur pemerintah yang

profesional berwawasan

manajemen pengelolaan

keuangan daerah yang

sistematis, efisien dan efektif

4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan


100 92,36 92,36

1.1.1.1.Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 15 (lima

belas) kegiatan yang mendukung indikator ini dan pada akhir tahun realiasasi yang dicapai

sebesar 84,19 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah

tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan.


19


1.1.1.2.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 3 (tiga)

kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar

74,56 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai

dengan yang dibutuhkan.

1.1.1.3.Ketepatan Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja.

3. Laporan Keuangan dan Kinerja Yang Disampaikan Tepat Waktu.

Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 3 (tiga)




1.1.1.4.Meningkatkan Disiplin Aparatur.

4. Tingkat Disiplin Aparatur.

Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 1 (satu)




2.1.1.1.Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tepat Waktu.

Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 17 ( tujuh

belas ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar




20


2.1.1.2.Terselenggaranya Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Teknologi.

2. Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.


belah ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar



2.1.1.3.Tersedianya Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Penetapan APBD Tepat Waktu.





2.1.1.4.Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berwawasan

Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sistematis, Efisien dan Efektif .

4. Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Palembang.






21


2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2

No Indikator Kinerja

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Perbandingan Realisasi 2015

terhadap Realisasi 2014

Capaian 2014

Capaian 2015

Perbandingan Capaian 2015

terhadap Capaian 2014

% % % Keterangan % % % Keterangan

1 1.1 Tingkat pemenuhan

jasa administrasi

perkantoran

79,64 84,19 105,71 Naik 79,64 84,19 105,71 Naik

1.2 Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur

78.32 74,56 95.19 Turun 78.32 74,56 95.19 Turun

1.3 Laporan keuangan dan

kinerja yang

disampaikan tepat

waktu

68.09 84,68 124,36 Naik 68.09 84,68 124,36 Naik

1.4 Tingkat diiplin

aparatur 79.56 98,01 123.19 Naik 79.56 98,01 123.19 Naik

2 2.1 Laporan Keuangan

Pemerintah Kota

Palembang tepat

waktu

88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik

2.2 Tersedianya Sistim

Informasi Manajemen

Keuangan Pemerintah

Daerah

88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik

2.3 Penetapan APBD

Tepat Waktu 88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik

2.4 Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

atas Laporan

Keuangan Pemerintah

Kota Palembang

88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik

Dari tabel diatas, perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap

realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014, dapat dilihat adanya kenaikan realisasi

kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, pada indikator 1.1, , 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 untuk

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang mengalami penurunan terlihat pada indikator 1.2

ini disebabkan efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang

dibutuhkan.


22


3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2014 terhadap realisasi kinerja tahun 2015,

untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 s.d tahun 2015, dapat dilihat pada uraian Tabel

3.2 dan untuk perbandingan target s.d akhir tahun 2018 belum bisa diukur realisasi kinerjanya

karena tahun 2014 – 2015 merupakan targer dua tahun berjalan dari perencanaan strategis

untuk tiga tahun kedepan sampai tahun 2018.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sepertinya tidak dapat

dibandingkan dikarenakan untuk standar nasional kita tidak bisa mengetahui berapa besaran

target realisasi standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2015 ini terdapat peningkatan pada 7 (tujuh) indikator dan penurunan pada 1 (satu)

indikator seperti yang terdapat pada Tabel 3.2. Adanya peningkatan kinerja tersebut

dikarenakan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tiap-tiap indikator kinerja yang

ditetapkan telah sesuai dengan yang dibutuhan, sedangkan adanya penurunan dikarenakan

masih belum maksimalnya perencanaan pada masing-masing bidang pada saat penyusunan

rencana kerja dan anggaran sehingga terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun lalu.

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2014

Realisasi

Tahun

2015

Target s.d.

Akhir Tahun

2018

1 1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 79,64 84,19 100

1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 78,32 74,56 100

1.3 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 68,09 84,68 100

1.4 Tingkat diiplin aparatur 79,56 98,01 100

2 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu 88,59 92,36 100

2.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah

Daerah 88,59 92,36 100

2.3 Penetapan APBD Tepat Waktu 88,59 92,36 100

2.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Palembang 88,59 92,36 100


23


Adapun Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi penurunan kinerja tersebut adalah perlu

adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan kepada kemampuan

penyerapan anggaran masing-masing bidang pada BPKAD.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang ada pada BPKAD Kota Palembang Tahun 2015 yaitu sumber daya manusia

serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor. Untuk sumber daya manusia pada

BPKAD Kota Palembang terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) pegawai yang terdiri dari 18

(delapan belas) orang mempunyai jabatan struktural dan 74 (tujuh puluh empat) orang staf yang

mempunyai tugas pokok masing-masing pada bidang yang ada. Disamping itu juga PNS

dibantu oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membantu dalam

proses pengelolaan keuangan yang ada pada BPKAD Kota Palembang.

Sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kota Palembang juga ikut mendukung sebagai

sumber daya yang tidak terpisahkan dari sumber daya manusia. Sumber daya tersebut berupa

peralatan/perlengkapan kantor, kendaraan dinas serta didukung oleh Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA membantu dalam proses penganggaran,

penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan sehingga akan terwujudnya sistem pengelolaan

keuangan yang akuntabel dan transparan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

Dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung

oleh 5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang dimana masing-masing

program/kegiatan tersebut sudah mempunyai target dan jumlah dana yang telah ditetapkan.

Pada akhir Tahun 2015 seluruh program/kegiatan yang telah disusun pada awal perencanaan

telah terealisasi dan terlaksana dengan baik dan tidak ada kegagalan pencapaian kinerja

program/kegiatan.


24


B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2015 ini terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung terdiri dari

5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang akan mendukung capaian kinerja pada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang. Pada akhir Tahun 2015 ini sudah dapat

dilihat Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 59.592.541.417,20,- atau 89,02 %

dari total anggaran sebesar Rp. 66.944.070.933,97,- dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp. 12.281.807.701,- atau 88,15 % dari total anggaran sebesar Rp. 13.933.167.837,- yang

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kode Program dan Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) %

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 66.944.070.933,97 59.592.541.417,20 89,02

5.2 BELANJA LANGSUNG 13.933.167.837 12.281.807.701 88,15

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,134,109,437 5,164,348,475 84,19

01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 2.040.000 45,33

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

789.600.000 682.498.190 86,44

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

207.544.000 126.275.000 60,84

01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

20.000.000 8.307.200 41,54

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 586.242.000 506.314.500 86,37

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 258.000.000 241.642.296 93,66

01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 245.500.000 209.959.249 85,52

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255,000,000 168,905,431 66,24

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 426.000.000 257.805.300 60,52

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

40.000.000 4.547.000 11,37

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.370.254.637 2.062.708.500 87,02

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15.000.000 13.127.500 87,52

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 166.000.000 165.025.300 99,41

01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

422.868.800 390.593.009 92,37

01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 327.600.000 324.600.000 99,08

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

432.154.000 322.196.184 74,56

02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

27.234.000 27.234.000 100


25


02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

342.720.000 243.530.309 71,06

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 62.200.000 51.431.875 82,69

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.800.000 51.750.000 98,01

03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

52.800.000 51.750.000 98,01

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

158.242.500 134.004.000 84,68

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23.272.500 13.250.000 87,00

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 26.920.000 26.746.400 56,93

06.06 Penyusunan Laporan Triwulan 108.050.000 94.007.600 99,36

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.155.861.900 6.609.509.042 92,36

17.01 Penyusunan analisa standar belanja 39.024.000 37.985.000 97,34

17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

50.010.000 50.010.000 100

17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

292.272.000 290.231.500 99,30

17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

298.202.000 273.413.750 91,69

17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

341.937.600 312.464.500 91,38

17.20 Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS 93.670.000 74.131.000 79,14

17.21 Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah

85.210.600 80.469.000 94,44

17.22 Pembinaan administrasi TP-TGR 167.970.000 153.395.000 91,32

17.23 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

225.335.000 97.921.800 43,46

17.28 Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi Daerah

159.945.000 148.839.000 93,06

17.31 Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD

32.110.000 13.980.000 43,54

17.34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

174.960.000 140.215.000 80,14

17.37 Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD

139.000.000 109.045.000 78,45

17.41 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang

292.987.600 232,753,000 79,44


26


17.43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran

1.831.827.500 1,727,527,420 94,31

17.44 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan

1.465.669.600 1.435.389.972 97,93

17.45 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan

1.465.731.000 1.431.738.100 97,68

TOTAL ANGGARAN 80.877.238.770,97 71.874.349.118,20 88,87


27


BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tahun 2015 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas

pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana

Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan

Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas

perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam

penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.


23


BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Tahun 2015 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas

pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana

Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan

Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas

perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam

penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.

kata pengantar - bpkad.palembang.go.idbpkad.palembang.go.id/downlot.php?file=laporan kinerja...

Documents