kata pengantar - bib lembangbiblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id/media_library/files/... · 2020....

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,

yang telah membimbing kami hingga berkat rakhmat dan hidayah-Nya

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Lembang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Lakin ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dan penjelasan pelaksanaan

visi, misi dan strategi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang

menggambarkan Capaian Indikator Kinerja Keluaran dari sasaran kegiatan,

perbandingan realisasi anggaran dengan pagu yang tersedia, serta

perbandingan capaian volume keluaran dibanding dengan target yang telah

ditetapkan. Ratio dari perbandingan kedua parameter tersebut digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Keluaran

(IKK) yang menunjukkan seluruh IKK mencapai tingkat efisiensi yang positif

dan menggambarkan pengelolaan inidikator kinerja telah dilakukan dengan

baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna oleh karena itu kritik

dan saran untuk perbaikan pada pembuatan laporan berikutnya sangat kami

harapkan.

Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi didalam

pembuatan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kami berserah diri dan senantiasa

memohon perlindungan dan kekuatan dalam melaksanakan amanah ini.

Amin.

Salam Sakip : Bisa...Bisa..Bisa

Lembang, Januari 2020

Kepala BIB Lembang,

Ir. TRI HARSI, MP

NIP. 19651226 199103 2 001

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... I

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................. 2

1.2.1. Dasar Hukum ............................................................... 2

1.2.2. Organisasi dan Tata Kerja .......................................... 3

1.2.3. Struktur Organisasi ...................................................... 4

1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi............................ 5

1.2.4.1. Tugas Pokok.................................................... 5

1.2.4.2. Fungsi.............................................................. 5

1.3. Sumberdaya Manusia ............................................................ 8

1.3.1. Keadaan Pegawai........................................................ 8

1.4. Anggaran ............................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 9

2.1. Rencana Strategis (Renstra).................................................... 9

2.1.1. Visi dan Misi ................................................................... 9

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ......................... 10

2.1.3. Sasaran Strategis, Kebijaksanaan dan Program ............ 10

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019....................................... 11

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .............................................. 12

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA......................................................... 16

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 iii

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran................. 16

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.................................................

3.2.1. Pencapaian Sasaran.....................................................

16

16

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .................................... 19

3.3.1. Produksi Semen Beku .................................................... 19

3.3.2. Distribusi Semen Beku ................................ .................. 21

3.3.3. Diklat Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKb dan ATR ................................................................................

24

3.3.4. Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB .......... 26

a. Pendampingan secara aktif........................................ 26

b. Pendampingan secara aktif dan pasif......................... 27

3.3.5. Pendampingan Kelompok Ternak.................................. 28

3.3.6. Kegiatan # Bekerja.......................................................... 29

3.3.7. Kegiatan Bantuan Ternak Ruminansia Potong............... 30

3.3.8. Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan ........................ 35

a. Pengembangan lahan................................................ 35

b. Penyebaran bibit/benih hijauan ................................. 35

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.......................... 36

3.5 Akuntabilitas Keuangan .......................................................... 38

3.5.1. Alokasi Anggaran........................................................... 38

3.5.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ..................... 40

3.6. Hambatan dan Kendala .......................................................... 42

3.7. Upaya dan Tindak Lanjut ........................................................ 42

BAB IV . P E N U T U P ............................................................................ 44

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel : Halaman

1. Jumlah Pegawai Balai Inseminasi Buatan Lembang ......................... 8

2. Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2019…………. 17

3. Peserta BIMTEK Berdasarkan Kompetensinya Tahun 2015 - 2019... 25

4. Nama, lokasi Kelompok dan jenis komoditi yang diusahakan ............ 28

5. Capaian realisasi pendistribusian bantuan kegiatan #Bekerja............

6. Capaian Realisasi Pendistribusian Ternak Domba Tahun 2019.........

30

31

7. Tabel Perkembangan Bantuan Ternak DombaTahun 2019............... 34

8. Instansi/Kelompok Penerima Bibit Rumput Bantuan BIB Lembang 35

9. Alokasi dan Revisi Anggaran BIB Lembang Tahun 2019................... 38

10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal di BIB Lembang...................................................

39

11. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2019 ........................................................................................

41

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Halaman

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)-PK dibanding Target IKK Renstra ..............................................................................................

18

2. Produksi Semen Beku Selama Tahun 2018 dan 2019...................... 20

3. Grafik Target dan Realisasi Produk Semen Beku 2015 – 2019........ 21

4. Grafik Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku 2015 – 2019.... 22

5. Perkembangan PNBP BIB Lembang Tahun 2015 s/d 2019............ 23

6. Grafik Realisasi Produksi dan Distribusi Semen Beku 2015 s/d 2019 24

7. Grafik Jumlah Peserta Bimtek Tahun 2015 – 2019........................... 25

8. Grafik Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan UPSUS SIWAB di Prov. Bengkulu Tahun 2019 ..............................................................

27

9. Grafik Pendistribusian Kegiatan Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2019.........................................................

32

10. Grafik Perkembangan Populasi Ternak Domba................................. 33

11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Indikator Kinerja Keluaran (IKK) .........................................................

37

12. Perbandingan Persentase Capaian Volume Keluaran (RVK) dengan Capaian Anggaran Kegiatan ..............................................................

40

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Halaman

1. Rencana dan Realisasi Populasi Pejantan BIB Lembang TA 2019.... 46

2. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019......................................................

47

3. Grafik Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019....................................................................

48

4. Data Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....................................................................

49

5. Analisis Efisiiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja....................................................

50

6. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Capaian Perjanjian Kinerja ... 51

7. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi, Distribusi, Anggaran dan PNBP BIB lembang Tahun 2015 – 2019.............

52

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019 vii

1

Laporan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sebagai salah satu Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian berada di Jawa Barat, dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dalam

pembinaan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis BIB Lembang tahun

2015 - 2019, strategi BIB Lembang tahun 2015 - 2019 dititikberatkan pada 5

(lima) strategi utama yaitu:

1. Peremajaan pejantan dan diversifikasi jenis pejantan, ketersediaan pakan

berkualitas, penambahan sarana prasarana, peningkatan manajemen dan

teknologi pengembangan Inseminasi Buatan (IB) serta peningkatan

jumlah dan kualitas SDM.

2. Melaksanakan produksi semen beku ternak lokal yang telah ditetapkan

sebagai Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) lokal

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan

kegiatan organisasi

4. Peningkatan kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah mitra

kerjasama dan memperluas jangkauan pemasaran

5. Meningkatkan upaya pelayanan purna jual dan monitoring dalam rangka

pengembangan IB.

Tujuan Pembangunan BIB Lembang selain mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat peternakan juga dimaksudkan mendukung peningkatan

produksi daging dan susu guna mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga

peranan BIB Lembang menjadi sangat strategis dalam pemasaran dan

distribusi semen beku benih unggul ternak untuk melayani kebutuhan

Inseminasi Buatan di dalam negeri dengan sasaran akhir meningkatnya

kesejahteraan peternak.

Untuk mencapai good governance, penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan peternakan harus mengacu kepada terwujudnya

pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari KKN.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerjanya,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit

BAB I

2


organisasi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN)

setiap akhir tahun pelaksanaan anggaran. Secara teknis penyusunan LAKIN

mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan

Kinerja Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BIB Lembang Tahun 2019 dimaksudkan

untuk :

1. Mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi BIB Lembang TA. 2019

yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi pihak

manajemen BIB Lembang.

2. Sebagai sarana bagi BIB Lembang dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan

tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah

dipercayakan kepada Balai Inseminasi Buatan Lembang.

3. Menjadikan BIB Lembang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara

efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat peternak yang

tertib dan kondusif;

4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BIB Lembang guna

membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

1.2.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BIB Lembang Tahun 2019 ,

didasari oleh landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

3


5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pertanian No. 135/Permentan/OT.140/12/2013

tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Pertanian.

1.2.2. Organisasi dan Tata Kerja

- Stuktur organisasi

Struktur organisasi BIB Lembang sebagaimana tercantum dalam

Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor

287/Kpts/OT.210/4/2002 tanggal 16 April 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan dan diperbaharui dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 58/Permentan/OT.140/5/2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan tanggal

24 Mei 2013.

4


1.2.3. Struktur Organisasi

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN TATA

USAHA

SEKSI JASA

PRODUKSI

SEKSI PELAYANAN

TEKNIK PRODUKSI

SEMEN

SEKSI PELAYANAN TEKNIK PEMELIHARAAN TERNAK

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

5


1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

BIB Lembang merupakan salah satu dari 2 (dua) BIB Nasional yang

diberi mandat oleh Pemerintah Pusat dalam penyediaan semen beku

ternak unggul untuk pelaksanaan IB di Indonesia dalam rangka

mendukung Program Pelaksanaan IB di daerah, mempunyai tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.2.4.1. Tugas Pokok

BIB Lembang mempunyai tugas pokok

melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku

benih unggul ternak serta pengembangan inseminasi

buatan

1.2.4.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka BIB

Lembang mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program, rencana kerja, dan

anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta

penyiapan evaluasi dan pelaporan,

2) Pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak

unggul ;

3) Pelaksanaan produksi dan pengawasan mutu

semen beku ternak unggul,

4) Pelaksanaan pegujian dan pengawasan mutu

semen beku ternak unggul,

5) Pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas

calon pejantan ternak unggul ;

6) Pelaksanaan pengujian keturunan dan

peningkatan mutu genetik pejantan ternak

unggul,

7) Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda

inseminasi buatan,

8) Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan,

serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan,

9) Penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan

pakan ternak,

10) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan,

11) Pemberian bimbingan teknis produksi semen beku

ternak unggul,

12) Pemberian pelayanan teknik kegiatan

pemeliharaan ternak

13) Pemberian pelayanan pengujian mutu semen,

6


14) Pemberian pelayanan teknis produksi dan

penyimpanan semen beku ternak unggul,

15) Pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen

beku ternak unggul,

16) Pemberian informasi dan dokumentasi ternak

pejantan unggul,

17) Pelaksanaan urusan tata uaha dan rumah

tangga BIB

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan program

pembangunan peternakan, maka susunan organisasi pelaksananya

sebagai berikut :

Kepala Balai sebagai Pembina dan Penanggungjawab kegiatan,

dibantu oleh :

1. Subbag. Tata Usaha ;

2. Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak ;

3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi Semen :

4. Seksi Jasa Produksi

5. Kelompok Jabatan Fungsional :

5.1.1. Medik Veteriner

5.1.2. Paramedik Veteriner

5.1.3. Pengawas Bibit Ternak

5.1.4. Pengawas Mutu Pakan

5.1.5. Fungsional Lainnya

Dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sub-Bag Tata Usaha

Sub-Bag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan program, rencana kerja dan anggaran,

pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan,

serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah

tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas

melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak

pejantan unggul yang meliputi perawatan, pengawasan

kesehatan, dan penyediaan pakan ternak.

3. Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen mempunyaui tugas

melakukan pemberian pelayanan teknis produksi semen beku

ternak unggul,

4. Seksi Jasa produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan informasi dan dokumentasi hasil inseminasi buatan, serta

distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul.

7


5. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mepunyai

tugas :

a. Melakukan pemeliharaan pejantan ternak unggul,

b. Melakukan produksi dan penyimpanan semen beku ternak

unggul,

c. Melakukan pengujian dan pengawasan mutu semen beku

ternak unggul,

d. Melakukan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan

ternak unggul,

e. Melakukan pengujian keturunan dan peningkatan mutu

genetik pejantan ternak unggul,

f. Melakukan pengembangan teknik dan metoda inseminasi

buatan,

g. Melakukan pemberian bimbingan teknis produksi semen beku

ternak unggul,

h. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

6. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik

Veteriner, mempunyai tugas :

a.Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta

pelaksanaan diagnose dan pengobatan penyakit hewan,

b. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan,

mempunyai tugas

a. Penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan

ternak,

b. Pelaksanaan pengawasan dan mutu pakan ternak, melakukan

penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan

ternak.

c. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8


1.3. Sumber daya Manusia

1.3.1. Keadaan Pegawai

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BIB Lembang pada awal

TA. 2019 sebanyak 82 orang PNS, bulan Februari 2019

mendapat formasi 2 orang CPNS calon Paramedik Veteriner

Terampil, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 84 orang. Tahun

2019 terdapat 3 orang pegawai yang memasuki Masa Purnabhakti

sehingga formasi pegawai sampai dengan akhir tahun 2019

berjumlah 81 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari S3 sebanyak 2

orang, S2 sebanyak 5 orang, Dokter Hewan sebanyak 7 orang,

Sarjana Peternakan sebanyak 14 orang, Sarjana Biologi sebanyak

1 orang, Diploma 4 / Sarjana Sains Terapan sebanyak 4 orang,

Diploma 3 / Sarjana Muda sebanyak 13 orang, D2 sebanyak 1

orang, SNAKMA/ SLTA/SLTP/SD sebanyak 33 orang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai BIB Lembang

Unit Kerja

Jumlah Pegawai (Orang)

2018 2019

IV III II I IV III II I

BIB Lembang 6 50 23 3 5 51 22 3

Total 6 50 23 3 5 51 22 3

82 81

Dari tabel tersebut di atas jumlah Pegawai Negeri Sipil BIB Lembang

pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi perubahan dari 82 menjadi 81

dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa purnabakti 3 (tiga)

orang dan penambahan CPNS 2 (dua) orang.

1.4. Anggaran

Pagu awal BIB Lembang TA. 2019 adalah senilai Rp. 57.545.822.000,-. Pada

perjalanan tahun anggaran 2019 dalam pelaksanaannya mengalami perubahan

(revisi) anggaran sehingga total anggaran TA 2019 senilai Rp. 83.133.461.000,-.

Rincian Pengukuran Kinerja berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun

2019 pada BIB Lembang TA. 2019 dapat dilihat pada Lampiran 2.

9


PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) BIB Lembang tahun 2015 – 2019

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BIB Lembang Nomor

: 24/KPTS/RC.120/F2.J/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 merupakan

dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BIB

Lembang selama lima tahun (2015-2019).

Rencana Strategis (Renstra) BIB Lembang 2015 – 2019 dilaksanakan

dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Penyusunan perencanaan strategis BIB Lembang dikembangkan

berdasarkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih aspiratif dan

partisipatif diarahkan pada pencapaian good governance secara

subtansial yang berujung pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan grand strategy pembangunan pertanian, kebijakan

pembangunan peternakan dan kebijakan teknis perbibitan ternak

maka ditetapkan visi dan misi BIB Lembang sebagai berikut

1. Visi :

“Menjadi produsen semen beku yang profesional berbasis

sumber daya lokal yang berdaya saing global pada tahun

2019 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

peternakan”

2. Misi :

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkanlah misi sebagai berikut:

a. Melaksanakan produksi semen beku unsexing dan sexing dari

berbagai jenis ternak unggul secara profesional;

b. Melaksanakan pemeliharaan pejantan unggul dan pelestarian

sumber daya genetik lokal;

c. Melaksanakan distribusi dan penyediaan semen beku dalam

rangka pelayanan prima kepada masyarakat peternak yang

berdaya saing global;

BAB II

10


d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

melalui pelatihan/magang/bimbingan teknis baik dalam

maupun luar negeri;

e. Melakukan peningkatan optimalisasi kelahiran melalui

sinkronisasi berahi untuk memperluas daerah introduksi IB;

f. Melakukan pembinaan kelompok peternak melalui upaya

pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak;

g. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk memanfaatkan

peluang pasar global melalui kegiatan ekspor semen beku dan

bimbingan teknis.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan upaya pencapaian visi, tujuan dan sasaran BIB

Lembang periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan penyediaan semen beku ternak bibit unggul

untuk memenuhi kebutuhan inseminasi buatan secara tepat jenis,

tepat waktu dan tepat jumlah ;

2. Menyediakan sumber daya manusia peternakan yang handal dan

profesional ;

3. Meningkatkan pelaksanaan IB yang efektif dan efisien untuk

meningkatkan produktivitas ternak ;

4. Meningkatkan pembinaan kelompok untuk pemberdayaan

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya ;

2.1.3. Sasaran Strategis, kebijakan dan program

(1) Sasaran Strategis ;

a. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan

bibit ;

b. Tercapainya peningkatan produksi ternak ;

c. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak ;

d. Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya.

(2) Kebijakan

a. Meningkatkan manajemen organisasi ;

b. Menyempurnakan organisasi dan kelembagaan ;

c. Melengkapi sarana/prasarana produksi peternakan dan

laboratorium;

d. Meningkatkan sistem dan metode pemeliharaan ternak

pejantan

11


e. Meningkatkan sistem dan metode produksi dan distribusi

semen beku;

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusian (SDM)

g. Meningkatkan kualitas SDM Peternak daerah melalui

pelatihan/magang ;

h. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/koperasi

terkait ;

i. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga ;

j. Meningkatkan pemasaran semen beku melalui promosi,

pengembangan agen/distributor dan pelayanan prima ;

k. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

pembangunan peternakan ;

l. Mengembangkan sistem dan metode Inseminasi Buatan;

(3) Program

Program BIB Lembang dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan

memperhatikan kondisi sumber daya ternak, SDM,

sarana/prasarana, kapital dan teknologi, kondisi faktor internal

dan eksternal, peraturan, perkembangan, keterbatasan peran

dan kewenangan, tahapan pembangunan yang telah dicapai

dan evaluasi pelaksanaan kinerja, maka program strategis BIB

Lembang 2015 - 2019 Produksi semen beku benih unggul

sebanyak 9.465.000 dosis dan pemasaran semen beku unggul

sebanyak 8.725.000 dosis.

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

BIB Lembang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara

berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BIB

Lembang serta RPJMD tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan

dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra BIB

Lembang tahun 2015-2019 yaitu :

1. Produksi Semen Beku Benih Unggul 1.988.000 dosis

2. Pemasaran semen beku unggul 1.925.000 dosis

12


Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, tujuan dan

sasaran strategis BIB Lembang menetapkan indikator kinerja beserta target

kinerjanya sebagaimana berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas layanan publik BIB

Lembang

: 3,6 Skala Likert

2. Jumlah PNBP BIB Lembang : 15.000 Juta Rupiah

3. Produksi Semen Beku : 1.988.000 Dosis

4. Jumlah temuan BPK atas

pengelolaan keuangan BIB

Lembang yang terjadi berulang

: 0 Jumlah

5. Jumlah temuan Itjen atas

implementasi SAKIP yang terjadi

berulang (5 aspek SAKIP sesuai

Permentan RB 12 tahun 2015)

: 0 Jumlah

6. Hijauan Pakan Ternak : 17 Ha

7. Pakan Olahan dan bahan pakan : 3.660 Ton

8. Penyebaran Benih Ternak

Unggul

: 1.925.000 Dosis

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) BIB Lembang Tahun 2019 berdasarkan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 disusun setelah DIPA Satker BIB

Lembang dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014. PK BIB Lembang ditandatangani oleh Kepala BIB

Lembang dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai

berikut :

13


14


15


16


AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Untuk mendukung pengukuran kinerja, diperlukan berbagai perangkat yang

dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Perangkat yang digunakan

berupa data dan informasi. Jenis data yang dapat digunakan terbagi atas

dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengukuran kinerja ini,

jenis data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder baik bersifat

kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang

berkaitan dengan angka atau numerik. Data kualitatif adalah data yang

berkaitan dengan pencapaian hasil yang diuraikan dalam bahasa kualitatif

seperti tercapainya hingga sekian persen, sedangkan sumber data lebih

menekankan darimana data atau informasi tersebut diperoleh.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-

masing sasaran indikator kinerja

2. Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari

target masing-masing indikator kinerja.

Dengan pengukuran skala ordinal untuk memberikan makna capaian

maka ditentukan batasan penilaian sebagai berikut :

SKALA NILAI KATEGORI

PENILAIAN

> 100 % Sangat Berhasil

80 – 100 % Berhasil

60 - 79 % Cukup Berhasil

< 60 % Kurang Berhasil

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis

3.2.1. Pencapaian Sasaran

Berdasarkan sasaran strategis yang telah disampaikan pada bab

sebelumnya, serta ditindaklanjuti dengan DIPA di BIB Lembang

Tahun Anggaran 2019 . Hasil pengukuran sampai dengan 31

Desember 2019 , terlihat pada Tabel 2.

BAB III

17


Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Capaian

1 Meningkatnya kualitas layanan

publik terhadap layanan BIB

Lemban

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) atas

layanan publik BIB

Lembang

3,6 Skala

Likert 3,23 89,72

2

Meningkatnya pendapatan

PNBP BIB Lembang

2. Jumlah PNBP BIB

Lembang 15.000 Juta

Rupiah

15.425 Juta

Rupiah

102,53

3

Mengingkatnya Produksi

Semen Beku

3. Produksi Semen

Beku 1.988.000

Dosiss

2.435.198

Dosis 122,49

4

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja di lingkungan BIB

Lembang

4. Jumlah temuan BPK

atas pengelolaan

keuangan BIB

Lembang yang

terjadi berulang

5. Jumlah temuan Itjen

atas implementasi

SAKIP yang terjadi

berulang (5 aspek

SAKIP sesuai

Permentan RB 12

tahun 2015

0 Jumlah

0 Jumlah

0 Jumlah

0 Jumlah

-

5 Tersedianya pakan hewan

untuk mendukung produksi

pangan strategis nasional

6. Hijauan Pakan

Ternak

7. Pakan Olahan dan

bahan pakan

17 Ha

3.660 Ton

17,58 Ha

3.877 Ton

103,41

105,92

18


6 Terpenuhinya kebutuhan

daging sapi dan kerbau

nasional

8. Penyebaran Benih

Ternak Unggul 1.925.000

Dosis

2.186.682

Dosis

113,59

Ket : **) Angka Capaian Sasaran 2019

Sedangkan Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target IKK Renstra, hanya

populasi sapi yang melebihi (110 % dari target sebanyak 147 ekor), sedangkan

populasi jenis pejantan lainnya (sapi perah, kerbau, domba dan kambing) dibawah

target Renstra. Besarnya capaian masing-masing IKK antara 71 % sampai 122,49

%. IKK yang melebihi target Renstra adalah pembinaan kelompok, BIMTEK

petugas IB, PKb dan ATR, Distribusi semen beku, produksi semen beku, populasi

sapi potong. Sedangkan yang di bawah target IKK Renstra dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi produksi semen dengan mengurangi jumlah pejantan yang

kurang produktif dan meningkatkan produksi pejantan yang potensinya lebih baik.

Secara terinci kisarannya terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perjanjian Kerja (PK)

dibanding Target IKK Renstra

19


3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja berdasarkan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

volume yang dicapai secara umum mencapai target yang ditentukan (100%),

bahkan pada beberapa Indikator kinerja melebihi target seperti produksi

semen beku, distribusi semen beku, BIMTEK peningkatan kapasitas petugas

IB, PKb dan ATR, Pendampingan Pembibitan IB dan TE di masyarakat melalui

jumlah kelompok yang dibina, Pendampingan dan pengawasan UPSUS-

SIWAB di Prov. Bengkulu. Secara terinci terlihat pada Lampiran 3 dan

Capaian Kinerja dalam 5 tahun terakhir terlihat pada Lampiran 7.

3.3.1. Produksi Semen Beku

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja produksi semen

beku yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa penilaian capaian kinerja

sangat berhasil dengan total produksi semen beku sebanyak 2.435.198

dosis atau telah mencapai 122,49% dari target penetapan kinerja

1.988.000 dosis (data terlampir), demikian juga dengan target renstra

sebanyak 1.988.000 dosis (100 %).

Bila dibandingkan dengan tahun lalu total produksi semen beku mengalami

kenaikan. Hal tersebut merupakan indikator positif dengan semakin

meningkatnya respon setiap pejantan terhadap hasil manajemen

pemeliharaan ternak yang dilaksanakan di BIB Lembang. Hal ini terlihat

dari produksi total pada setiap bulan selama 2019 dengan tahun 2018.

Pada tahun 2019 terjadi pengurangan jumlah pejantan karena diafkir,

namun target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jumlah pejantan

tidak/kurang produktif yang dilelang KPKNL sebanyak 31 ekor terdiri dari

26 ekor sapi, 3 ekor kambing, 1 ekor domba dan 1 ekor kerbau.

20


Gambar 2. Produksi Semen Beku Selama Tahun 2018 dan 2019

Pada Gambar 2 terlihat ilustrasi perbandingan produksi semen Tahun 2018

dan 2019 yang menunjukkan keadaan yang sama yaitu pada Bulan Juni

produksi semen terrendah, disebabkan karena jumlah hari produksi lebih

sedikit karena libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Keadaan lainnya

menunjukkan produksi semen beku pada bulan-bulan lainnya lebih baik

pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan

karena pejantan impor tahun 2018 sudah berproduksi normal, sedangkan

pejantan yang berumur lebih dari 8 tahun sudah diafkir.

Produksi semen beku dalam 2 tahun terakhir diatas 2 juta dosis/tahun.

Tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 2.435.198 dosis. Total produksi

semen beku dalam 5 tahun terakhir berjumlah 10,415,862 dosis. Renstra

dan Realisasi produksi dan Pemasaran semen beku terlihat pada Lampiran

7.

21


Gambar 3. Grafik Target dan Realisasi Produksi Semen Beku Tahun 2015-

2019

3.3.2 Distribusi Semen Beku

Distribusi semen beku BIB Lembang tahun 2019 sebanyak 2.186.682

dosis atau telah mencapai 113,59% (sangat berhasil) dari target

1.925.000.

Kurun waktu 2012 s/d 2015 distribusi masih dalam 3 komponen, yaitu

DIPA (hibah), KSO dan Penjualan langsung. DIPA/Hibah merupakan

alokasi semen beku dari pusat untuk Provinsi, Kerjasama Operasional

Produksi Semen Beku (KSO) merupakan upaya optimalisasi sumber daya

BIB Lembang oleh Swasta/Koperasi (pihak III), serta penjualan langsung.

Berdasarkan rencana kinerja DIPA/Hibah dan KSO ditetapkan pada awal

kegiatan, sedangkan penjualan langsung tidak ditetapkan targetnya. Pada

tahun 2018 distribusi/pemasaran semen beku BIB Lembang dilakukan

dengan 3 Metode yaitu Hibah, Kerja sama dan Penjualan. Penjualan dibagi

lagi menjadi Penjualan langsung dan Penjualan melalui e-Katalog/SPK.

Secara rinci target dan capaian kinerja distribusi/pemasaran berdasarkan

komponennya sejak tahun 2015 s/d 2019 terlihat pada Gambar 4.

22


Gambar 4. Grafik Target dan Realisasi Distribusi Semen Beku 2015 – 2019

Berdasarkan Gambar 4 terlihat distribusi berdasarkan komponen KSO

terakhir tahun 2015 sebanyak 18.000 dosis, mulai tahun 2016 s.d 2017

hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu DIPA/Hibah dan penjualan langsung.

Selain dari pada itu, komponen Hibah hanya sebagian kecil dari semen beku

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan IB di daerah dan maksimal terjadi pada

tahun 2015 sebanyak 477.377 dosis terutama untuk mendukung Gerakan

Serentak Inseminasi Buatan (GB-IB) di seluruh provinsi di Indonesia.

Sedangkan secara rutin alokasi DIPA/Hibah pusat mulai 2012 sebanyak

300.000, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7.606 dosis, dan pada

tahun 2019 hibah sebanyak 900 dosis.

Penjualan semen beku mulai 2015 hingga 2019 semakin meningkat,

berturut-turut sebanyak 1.525.273 dosis, 1.733.605 dosis, 3.258.813 dosis,

2.401.089 dosis, dan 2.186.682 dosis. Hasil penjualan semen beku ini

merupakan komponen terbesar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) BIB Lembang, dengan perkembangannya mulai tahun 2015 s/d 2019

terlihat pada Gambar 5.

23


Gambar 5. Perkembangan PNBP BIB Lembang Tahun 2015 s/d 2019

Membandingkan realisasi dengan target PNBP BIB Lembang, realisasinya

menunjukkan keadaan yang lebih tinggi, seperti pada Gambar 5. Realisasi

tertinggi tercapai pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.109.593.833,- atau 184,27%

dari target Rp 11.998.200.000,-. Pada tahun 2019 PNBP terjadi penyesuaian

antara target dan kemampuan memobilisasi upaya-upaya untuk menghasilkan

PNBP yang tinggi, sehingga target sebesar Rp 15.044.540.000,- dapat dilampaui

yaitu sebesar Rp 15.425.019.744 atau 102,53%.

Sebagaimana tahun sebelumnya, sumber pendapatan tertinggi berasal dari

upaya memenuhi kebutuhan semen beku untuk UPSUS SIWAB. Dengan

demikian, peran BIB Lembang sebagai BIB Nasional telah dapat mengamankan

penyediaan semen beku nasional, dilain pihak upaya-upaya yang dilakukan

untuk memenuhi berubahnya dari Satker PNBP menjadi Satker BLU dapat

terpenuhi yang mempersyaratkan bahwa pendapatannya diatas Rp 15 Milyar.

Apabila membandingkan realisasi produksi dan distribusi semen beku antara

tahun 2015 hingga 2019 terdapat keadaan yang berbeda, yaitu tahun 2015 -

2018 kinerja distribusi lebih tinggi dibanding kinerja produksi, sedangkan pada

tahun 2019 terjadi sebaliknya, yaitu kinerja produksi lebih tinggi dibanding

kinerja distribusi. Keadaan ini merupakan hal positif karena kemampuan

produksi semen beku lebih baik dibanding sebelumnya, dan ada kesempatan

untuk meningkatkan persediaan (stok) sebagai cadangan apabila diperlukan

24


segera. Realisasi produksi dan distribusi semen beku tahun 2015 – 2019 terlihat

pada Gambar 6. Distribusi tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

184,27% terutama dalam upaya meningkatkan optimalisasi reproduksi.

Optimalisasi reproduksi dimaksudkan untuk mengenalkan teknologi inseminasi

buatan di daerah-daerah populasi padat tetapi reproduksinya menggunakan cara

kawin alam. Faktor penyebab antara lain petugas teknis IB belum ada, sarana

dan prasarana IB belum tersedia atau infrastruktur transportasi belum

memungkinkan untuk IB.

Melalui program UPSUS SIWAB ketersediaan SDM teknis IB melalui BIMTEK/

Diklat petugas Teknis IB di BIB Lembang. Sedangkan untuk daerah yang

terisolasi diminimalisir dengan kerjasama dengan PT. POS dan GIRO dalam

distribusi semen beku dan penyediaan Nitrogen Cair sebagai media pengawet

semen beku.

Gambar 6. Grafik Realisasi Produksi dan Distribusi Semen Beku 2015–2019

3.3.3. Diklat Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis IB, PKb dan ATR

Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis IB tahun 2019

dilaksanakan dalam 8 angkatan dengan target sebanyak 160 orang, terdiri dari

Bimtek petugas Inseminator 1 angkatan dengan jumlah peserta 41 orang, 2

angkatan BIMTEK PKb dengan jumlah peserta 52 orang, 3 angkatan BIMTEK

handling semen beku dengan jumlah peserta 88 orang, dan 1 angkatan BIMTEK

IB pada domba/kambing dengan jumlah peserta 23 orang. Target peserta

Bimtek DIPA adalah 160 orang dan dapat terrealisasi sebanyak 204 orang atau

127,5% (sangat berhasil). Rincian jenis dan jumlah petugas peserta BIMTEK,

terlihat pada Tabel 3.

25


Tabel 3. Peserta BIMTEK Berdasar Kompetensinya Tahun 2015 s/d 2019

No. Kompetensi 2015

(orang)

2016

(orang)

2017

(orang)

2018

(orang)

2019

(orang)

1. IB 31 60 95 20 41

2. PKb 60 60

30

89 40 52

3. ATR 60 86 21 -

4. Manajemen

Ternak - - - 40

-

5. IB pada

Kambing &

Domba

- - - -

23

6. Handling

Semen - - - -

88

Jumlah 151 150 270 121 204

Gambar 7. Grafik Jumlah Peserta BIMTEK Tahun 2015 – 2019

Gambar 7 dapat dapat menjelaskan bahwa jenis BIMTEK yang diselenggarakan oleh

BIB Lembang pada tahun 2019 sebanyak 4 macam, yaitu BIMTEK IB, Petugas

Pemeriksa Kabuntingan, Handling Semen, dan terdapat penambahan jenis BIMTEK,

yaitu IB pada kambing dan domba. Prosentase peserta untuk keahlian IB,

Kebuntingan dan Asiten Teknik Reproduksi tertinggi pada tahun 2017, sedangkan

Bimtek Handling Semen tertinggi pada tahun 2019.

26


3.3.4. Pendampingan dan Pengawalan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib

Bunting (UPSUS SIWAB)

Kondisi pangan asal ternak di Indonesia masih menunjukkan kekurangan dalam

pemenuhan daging dari dalam negeri untuk komoditas daging sapi, daging kerbau,

daging kambing/domba, dan susu. Kebutuhan daging dan telur unggas dapat

dipenuhi dari dalam negeri (surplus) namun rantai proses produksi komoditas ini

dikuasai beberapa perusahaan besar saja. Pertumbuhan penduduk Indonesia ke

depan, akan membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan pangan hewani

asal ternak. Pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun, menyebabkan peningkatan

konsumsi daging. Agar dapat terus memenuhi kebutuhan daging maka populasi

ternak harus terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2019.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah telah menyusun program peningkatan

produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih

banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2017, Pemerintah

menetapkan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Dengan

upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan,

baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 melanjutkan upaya

pada tahun 2018, yaitu untuk percepatan peningkatan populasi dan produktivitas

ternak sapi/kerbau dengan program UPSUS SIWAB yang telah ditetapkan

pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nosaran mor :

48/Permentan/PK.210/10/2016. Percepatan peningkatan populasi tersebut

dilakukan melalui Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alam dengan menerapkan

sistem manajemen reproduksi. Terkait dengan pelaksanaan IB tersebut pada tahun

2019 BIB Lembang diberi tugas untuk melakukan pendampingan Kegiatan UPSUS

SIWAB di Propinsi Bengkulu dengan target akseptor sebanyak 7.000 ekor, target

kebuntingan sebanyak 4.900 ekor dan target kelahiran sebanyak 3.920 ekor. Dana

yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung program strategis Kementerian

Pertanian sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi sebesar 228.283.100,- (91,31

%)

a. Pendampingan Secara Aktif

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi permintaan melalui penjadwalan

yang telah disusun oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan Prov.

Bengkulu.

27


Kegiatan dilaksanakan Dinas Proponsi dan Kabupaten yang membidangi fungsi

peternakan dengan melibatkan petugas teknis reproduksi dari BIB Lembang.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kebuntingan dan penanganan

gangguan reproduksi. Hasil kegiatan ini dapat mengelompokkan akseptor yang

normal dan yang mengalami gangguan reproduksi. Disamping itu untuk

memberikan pelayanan maksimal untuk para peternak, dilakukan juga

pemberian vitamin sesuai dengan jenis dan status fisiologis ternak yang sudah

terkumpul untuk mendapatkan pelayanan teknis.

b. Pendampingan Secara Aktif dan Pasif

Hasil Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pengawalan UPSUS

SIWAB di Provinsi Bengkulu secara kumulatif meliputi 10 Kabupaten dan Kota,

yaitu Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Muko - Muko, Kepahiang,

Rejang Lebong, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Hasil total

pelaksanaan IB 10.910 atau 155,86% dari target 7.000 ekor, Bunting 6.662 ekor

atau 135,96 % dari target 4.900 ekor dan lahir 4.352 ekor atau 111,02% dari

target 3.920 ekor, dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan UPSUS SIWAB di

Provinsi Bengkulu Tahun 2019

28


3.3.5. Pendampingan Kelompok Ternak

BIB Lembang selain melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

Permentan No 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BIB tanggal 24 Mei 201, diharapkan pula upayanya untuk

pengembangan peternakan dan kelompok ternak.

Pendampingan kelompok ini dalam pelaksanaannya disinergikan dengan

kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2019, terutama

kegiatan uji coba sexing di lapangan dan optimalisasi kelahiran melalui

sinkronisasi berahi. Pendampingan kelompok dilaksanakan di 2 provinsi

yang terdiri dari 7 kabupaten dan jumlah kelompok yang didampingi

sebanyak 12 kelompok.

Komoditi unggulan yang didampingi berupa sapi potong, sapi perah dan

domba. Bentuk kegiatan pendampingan yang dilakukan berupa :

kegiatan uji progeny, uji coba semen beku sexing, sinkronisasi berahi,

penanganan gangguan reproduksi, pendampingan dan bantuan bibit

HMT dan penyuluhan. Kegiatan pendampingan kelompok BIB Lembang

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nama, Lokasi Kelompok dan Jenis Komoditi yang Diusahakan

No Nama Kelompok Kab./Kota Komoditi Ket

Prov.Jawa Barat

1. Kelompok Tani Baru

Sireum

Kab. Bogor Sapi Perah

2. Kelompok Tani

Ternak Mandiri

Sejahtera

Kab. Bogor Sapi Perah

3. Kelompok Tani

Ternak Bina Mandiri

Kab.Bogor Sapi Perah

4. Kelompok Peternak

Sapi Bandung Utara

Kab. Bandung

Barat

Sapi Perah

5. Kelompok Peternak

Guna Nusa Mitra

Abadi

Kab. Indramayu Sapi Potong

6. Kelompok Tani

Ternak Tunggal Rasa

Kab. Indramayu Sapi Potong

29


3.3.6. Kegiatan #Bekerja

Kegiatan #Bekerja (Bedah Kemiskinan untuk Rakyat Sejahtera) merupakan

kegiatan unggulan Kementerian Pertanian yang ditetapkan setelah kegiatan

DIPA tahun 2019 berjalan. Penyusunan sasaran kinerjanya berada pada

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan.

Pada tahun 2019 BIB Lembang mendapatkan alokasi Program #Bekerja

dengan realisasi bantuan kandang 14.990 RTMP, 749.500 ekor ayam, obat-

obatan 14.990 paket dan pakan 2.248.500 kg. Dana bantuan pembuatan

kandang telah terealisasi 100% kepada 14.990 RTMP dengan total nilai Rp.

7.495.000.000,- Kegiatan #Bekerja telah mendistribusikan bantuan di 5

kabupaten di Prov. Sulawesi Selatan yaitu Sidrap, Luwu Utara, Soppeng,

Pangkep dan Luwu Timur dengan rincian Kabupaten Sidrap sebanyak 2.803

RTMP, Kabupaten Luwu Utara 3.170 RTMP, Kabupaten Soppeng 1.874

RTMP, Kabupaten Pangkep 4.977 RTMP dan Luwu Timur 2.166 RTMP.

Anggaran kegiatan #Bekerja BIB Lembang berasal dari DIPA BIB Lembang

Tahun 2019 Nomor : SP DIPA 018.06.2.2.39001/2019 Tanggal : 05

Desember 2018 yang telah direvisi ke-8 (delapan) Tanggal 29 Desember

2019 dengan pagu anggaran sebesar 52.559.343.000,- (lima puluh dua

Prov. Jawa Tengah

7. Kelompok Barokah Kab. Tegal Domba

8. Kelompok Tani

Ternak Domba Tani

Jaya

Kab. Tegal Domba

9 Kelompok Tani Sido

Mukti 01

Kab. Jepara Sapi Potong

10 Kelompok Tani Sido

Mukti 03

Kab. Jepara Sapi Potong

11 Kelompok Tani

Ternak

Kab.Pati Sapi Potong

12 Kelompok Tani

Ternak

Kab. Rembang Sapi Potong

30


milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu

rupiah), dari total anggaran Balai sebesar Rp.83.133.461.000,-.

Tabel 5. Daftar Capaian Realisasi Pendistribusian Bantuan Kegiatan #Bekerja

NoNNNo

Kabupaten RTMP Fiks

Target Realisasi

Ayam Pakan Obat Ayam Pakan Obat

(ekor) (kg) (paket) (ekor) % (kg) % (paket) %

1111 Sidrap

2.803

140.150

420.450 2.803

140.150

100 420.450

100 2.803

100

222222 Luwu Utara

3.170

158.500

475.500 3.170

158.500

100 475.500

100 3.170

100

333333 Soppeng

1.874

93.700

281.100 1.874

93.700

100 281.100

100 1.874

100

444444 Pangkep

4.977

248.850

746.550 4.977

248.850

100 746.550

100 4.977

100

554555 Luwu Timur

2.166

108.300

324.900 2.166

108.300

100 324.900

100 2.166

100

TOTAL

14.990

749.500

2.248.500

14.990

749.500 100

2.248.500 100

14.990 100

3.3.7. Kegiatan Bantuan Ternak Ruminansia Potong

Upaya untuk meningkatkan rumah tangga peternakan dan skala usaha peternakan,

maka dipandang perlu meningkatkan produktifitas dan pengembangan ternak

ruminansia potong, yang diantaranya dengan memperhatikan kelestarian Sumber

Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia

Potong Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

pengembangan ternak ruminansia potong tahun 2019 berlokasi di Provinsi Jawa

Barat dan Jawa Tengah, sesuai dengan rencana anggaran yang terproyeksi dalam

DIPA anggaran tahun 2019 berkewajiban menyalurkan bantuan ternak ruminansia

potong mulai didistribusikan pada bulan Maret 2019 dengan jumlah ternak

kambing/domba sebanyak 1.012 ekor dan Sapi sebanyak 62 ekor, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 2.5 M. Penerima manfaat dalam kegiatan ini meliputi:

Kelompok Tani/Ternak, KUB, santri milenial, dan peternak/petani perorangan.

31


Berikut capaian realisasi pendistribusian ternak ruminansia potong pada tabel

dibawah ini :

Tabel 6. Capaian Realisasi Pendistribusian Ternak Ruminansia Potong Tahun 2019

No Kabupaten/Kota Jumlah Ternak yang diterima (ekor)

Sapi Domba

1 Bandung Barat 83

2 Bekasi 50

3 Ciamis 70

4 Cirebon 57

5 Garut 115

6 Indramayu 44

7 Karawang 49

8 Kota Banjar 50

9 Kota Tasikmalaya 40

10 Kuningan 64

11 Pangandaran 54

12 Pemalang 50

13 Subang 50

14 Sumedang 56

15 Tasikmalaya 62 130

16 Tegal 50

Jumlah 62 1.012

32


Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai Unit Pelayanan Teknis yang berada

dibawah naungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian, ditunjuk secara langsung melakukan pengawalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang meliputi 14 kabupaten/Kota yang berada di Provinsi

Jawa Barat, meliputi: Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten

Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar,

Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten

Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat

serta 2 Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah meliputi: Kabupaten Tegal

dan Kabupaten Pemalang.

Total distribusi ruminansia potong dengan penanggung jawab Balai Inseminasi

Buatan Lembang sebanyak 1.012 ekor domba yang sudah terdistribusi di 16

kabupaten/kota, dan 62 ekor sapi khusus di Kabupaten Tasikmalaya dari bulan

Maret sampai dengan November 2019. Persentasi penyebaran ternak pada masing-

masing kabupaten dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini.

Gambar 9. Grafik Pendistribusian Kegiatan Program Pengembangan Ternak Ruminansia Potong 2019

8%

5%

7%

6%

11%

4%5%

5%4%6%

5%

5%

5%

6%

13%5%

Pendistribusian Ternak Domba Tahun 2019

BANDUNG BARAT BEKASI CIAMIS

CIREBON GARUT INDRAMAYU

KARAWANG KOTA BANJAR KOTA TASIKMALAYA

KUNINGAN PANGANDARAN PEMALANG

SUBANG SUMEDANG TASIKMALAYA

TEGAL

33


Berdasarkan hasil laporan perkembangan ternak terjadi peningkatan jumlah

populasi ternak domba dari total domba yang didistribusikan sebanyak 1.012 ekor,

meningkat menjadi 1.505 ekor domba, hasil evaluasi akhir dari perkembangan

tersebut terlampir. Grafik perkembangan polulasi pada masing-masing kabupaten

penerima manfaat dapat digambarkan seperti pada Gambar 10.

Gambar 10. Grafik Perkembangan Populasi Ternak Domba

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Jumlah awal Kelahiran Kematian Jumlah Akhir

1012

558

89

1505

Grafik Perkembangan Populasi

Jumlah awal

Kelahiran

Kematian

Jumlah Akhir

Perkembangan populasi akhir ternak domba mengalami peningkatan

sebesar 493 ekor dari 1.012 menjadi 1.505 ekor atau 48,72%. Jumlah

kematian mencapai 89 ekor yang didominasi oleh kematian anak ternak.

Kematian ternak ini disebabkan oleh berbagai macam hal diantaranya akibat

mati waktu lahir, kesalahan pemberian pakan dan akibat ternaknya sakit.

Perkembangan populasi bantuan ternak sapi belum mengalami

pertambahan, dari 62 ekor sapi yang didistribusikan belum mengalami

pertambahan atau pengurangan.

Berikut Perkembangan Bantuan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2019

pada tabel dibawah ini.

34


Tabel 7. Perkembangan Bantuan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2019

No

Kabupaten/Kota Populasi Ternak (ekor) Jumlah akhir

(ekor) Jumlah yang

diterima Kelahiran

Kematian

A. Ternak Domba

1 Bandung Barat 83 20 6 97

2 Bekasi 50 37 5 82

3 Ciamis 70 39 5 104

4 Cirebon 57 51 5 103

5 Garut 115 40 8 147

6 Indramayu 44 32 1 75

7 Karawang 49 23 5 67

8 Kota Banjar 50 49 22 77

9 Kota Tasikmalaya 40 19 14 45

10 Kuningan 64 43 4 103

11 Pangandaran 54 33 0 87

12 Pemalang 50 20 4 66

13 Subang 50 29 9 70

14 Sumedang 56 24 1 79

15 Tasikmalaya 130 38 0 168

16 Tegal 50 61 0 111

Jumlah (A) 1.012 558 89 1.505

B. Ternak Sapi

1 Tasikmalaya 62 - - 62

Jumlah (B) 62 - - 62

Total (A-B) 1.074 558 89 1.567

35


3.3.8. Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan

a. Pengembangan Lahan

Pengembangan lahan dilaksanakan melalui intensifikasi perawatan/pengolahan

kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) karena semua lahan HPT sudah

dimanfaatkan untuk kebun rumput gajah, rumput afrika, legum dan koleksi.

Melalui intensifikasi perawatan/pengolahan kebun HPT diharapkan mampu

meningkatkan potensi produksi HPT dalam rangka mendukung rencana

swasembada HPT tahun 2019 .

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan lahan seluas 175.800 m²

(103,41%) dari target 17 Ha dan pengembangan padang penggembalaan

(Pastura) seluas 20.500 m2 (102,50%) dari target 2 Ha yang dilaksanakan di

padang penggembalaan BIB Lembang.

b. Penyebaran Bibit / Benih Hijauan

Dalam upaya penyediaan pakan ternak khususnya hijauan yang berkualitas bagi

peternak, Kelompok Tani Ternak maupun instansi terkait, Balai Inseminasi

Buatan (BIB) Lembang siap membantu penyediaan bibit rumput jenis Gajah

Taiwan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyebaran/distribusi bibit rumput

sebanyak 405.000 stek/bibit atau 115,71% (sangat berhasil) dari target 350.000

stek/bibit, dengan lokasi penyebaran, dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Instansi/Kelompok Penerima Bibit Rumput Bantuan BIB Lembang

NO TANGGAL PENERIMA Target Realisasi KETERANGAN

1 17 Jan 2019 Aseng Mulyana Peternak - Bojongrangkas Sagalaherang Subang

40.000 Stek

Rumput Gajah v Taiwan

2 6 Feb 2019 Ir. I Gede Kembar S (Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Sumedang)

50.000 Stek Rumput Gajah v Taiwan

3 19 Feb 2019 Didi Supriatna (Koptan "Warga Makmur") Kab. Bandung Barat


4 21 Feb 2019 Juni AA Lembang Kab Bandung Barat


36


5 22 Feb 2019 Aseng Mulyana Peternak - Bojongrangkas Sagalaherang Subang


6 5 Mar 2019 Iskandar Djabar - Karanganyar Subang


7 25 Mar 2019 Engkos Kel Tani Tani Mukti Jatinunggal Sumedang

10.000 Stek Rumput odot

8 28 Mar 2019 Santeja - Kel Tani Bakung Mas, Beber Cirebon


9 28 Mar 2019 Reba - Kel Tani Mekar Saluyu 2 Ciniru Kuningan


10 29 Mar 2019 Rosidin - Kel Tani Mekarsari Babakan Pangandaran


11 11 Apr 2019 Juni AA Lembang Kab Bandung Barat


12 16 Juli 2019 Juni AA Lembang Kab Bandung Barat

15.000 Stek Rumput Afrika

13 31 Okt 2019 Fajar Kurniawan, Kuningan Jabar


14 7 Nop 2019 Juni AA Lembang Kab Bandung Barat


15 12 Nop 2019 Hary Tjahyono, Bogor

10.000 Pols Rumput Gajah v Taiwan

16 10 Des 2019 Ricky, Peternak Bandung

20.000 pols odot

JUMLAH 350.000 405.000 115,71%

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, diperoleh jumlah kumulatif

sebesar 1.340,62 % untuk 16 Indek Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga nilai efisiensi

yang dicapai sebesar 83,79 %. Nilai efisiensi ini lebih rendah dibanding tahun 2018

sebesar 97,05%. Walaupun demikian hasil ini menggambarkan bahwa melalui

optimalisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, pemanfataan

peralatan/barang dan metode yang dipakai telah dapat menghasilkan output

melampaui target yang telah ditetapkan. Ilustrasi hasil analisa efisiensi terlihat

pada Gambar 11.

37


Keberhasilan BIB Lembang mencapai nilai efisiensi sebesar 83,79% menurut

kategori penilaian memberikan makna, bahwa BIB Lembang kinerjanya berhasil

(skala nilai 80 - 100%).

Pada indeks Kinerja tertentu dengan capaian efisiensi sangat berhasil (diatas 100

%), adalah kegiatan pemeliharaan sapi perah, kerbau, domba dan kambing serta

pada kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak di Provinsi Sulawesi

Selatan.

Untuk kegiatan Fasilitas PNBP-UPT Perbibitan, distribusi semen beku, pemeliharaan

sapi potong, dan kegiatan dukungan manajemen & teknis Esselon I mencapai

efisiensi dengan kriteria berhasil.

Kegiatan Pendampingan Pembibitan IB di masyarakat, Diklat/BIMTEK petugas

Teknis IB, Produksi semen, Pendampingan UPSUS SIWAB, Pengembangan Ternak

Ruminansia Potong dan Kegiatan Pengembangan Kebun HPT mencapai tingkat

efisiensi cukup berhasil.

Sedangkan kegiatan yang kurang berhasil mengoptimalkan SDM, anggaran,

peralatan/barang dan metode yang dipakai adalah pada kegiatan pengembangan

padang penggembalaan (pasture). Ilustrasi hasil analisis efisiensi terlihat pada

Gambar 11.

Gambar 11.Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Masing-masing

Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

38


3.5 Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA TA. 2019 dari Direktur Jenderal

Anggaran a.n Menteri Keuangan RI Nomor : SP DIPA-018-

06.2.239001/20197, tanggal 5 Desember 2018 memperoleh alokasi pagu

APBN sebesar Rp. 57.545.822.000,-. Dalam pelaksanaannya mengalami

perubahan (revisi) seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Alokasi dan Revisi Anggaran BIB Lembang Tahun 2019

No Uraian Tanggal Pagu (Rp,-) Keterangan

1. Awal 5 Desember 2019 57.545.822.000 DIPA AWAL

2. Revisi 1 27 Pebruari 2019 81.599.920.000 Penambahan pagu

anggaran kegiatan

#Bekerja

3. Revisi 2 22 Maret 2019 - Perubahan pejabat

perbendaharaan dan

revisi penarikan dana

4. Revisi 3 10 Mei 2019 - Pengguguran bintang

kegiatan Opal

5. Revisi 4 19 Juni 2019 - Pergeseran anggaran

antar output antar

kegiatan

6. Revisi 5 14 Agustus 2019 84.364.666.000 Penambahan pagu

anggaran kegiatan

#Bekerja

7. Revisi 6 28 Agustus 2019 84.515.962.000 Penambahan pagu minus

untuk gaji pegawai

8. Revisi 7 22 Oktober 2019 83.133.461.000 Pengurangan anggaran

9 Revisi 8 29 Desember 2019 Pemutakhiran data

RKAKL

Hasil revisi terakhir pagu anggaran BIB Lembang menjadi Rp. 83.133.461.000,-.

Realisasi anggaran tersebut sampai dengan akhir Triwulan IV mencapai Rp

76.659.574.711,- atau 92,21 % dengan rincian penggunaan terlihat pada Tabel 10.

39


Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja Barang,

dan Belanja Modal di Balai Inseminasi Buatan Lembang

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

- Belanja Pegawai 5.758.611.000 5.756.612.630 99,97

- Belanja Barang 75.649.850.000 69.601.194.081 92,00

- Belanja Modal 1.725.000.000 1.301.768.000 75,46

Jumlah 83.133.461.000 76.659.574.711 92,21

Ket. Target sesuai dengan DIPA 2019

Walaupun demikian dalam jumlah realisasi keuangan tersebut, terdapat

pengembalian dana pada MAK Belanja Modal sebesar Rp 355.290.381,-, terdiri

dari pengembalian uang kandang pada Kegiatan #Bekerja sebesar Rp.

355.285.000, dan pembulatan sebesar Rp 5.381,-. Selain itu terdapat

anggaran untuk pembelian ternak sebesar Rp 350.000.000,- yang tidak

direalisasikan disebabkan karena ternak yang direkrut sebagai pejantan

sebanyak 5 (lima) ekor dari BET Cipelang sebagai calon pejantan dan 3 (tiga)

ekor sapi Aceh dari BPTU Indrapuri-Aceh didapatkan melalui pola hibah.

Dana yang digunakan untuk berjalannya kegiatan di BIB Lembang terdiri dari

APBN (RM) dan PNBP masing-masing sebesar Rp 73.057.500.000,- dengan

realisasi sebesar Rp 68.054.756.868 (93,15 %) dan PNBP sebesar Rp

10.075.961.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.604.817.843,- (85,39 %). Sisa

anggaran yang tidak direalisir lebih banyak dari dana PNBP yang

penggunaannya harus berdasarkan atas banyaknya setoran PNBP dan yang

dapat digunakan untuk kegiatan balai hanya 67 % saja. Pola pendanaan

seperti ini memerlukan kecepatan dalam pelaksanaan kegiatan dan saat

merealisasikannya.

Capaian Kinerja, Capaian Volume Keluaran dan Capaian Anggaran secara

terinci terlihat pada Lampiran 4 sedangkan ilustrasinya terlihat pada Gambar

12.

40


Gambar 12. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja, Capaian Volume

Keluaran (RVK) dengan Capaian Anggaran Kegiatan (RAK)

Berdasarkan illustrasi pada Gambar 12 terlihat bahwa terdapat prosentase

capaian Volume Keluaran (VK) yang melebihi dari prosentase capaian

kinerjanya, yaitu pada kegiatan pendampingan dan pengawalan UPSUS SIWAB

di Provinsi Bengkulu yang telah berhasil mendapatkan jumlah ternak yang

bunting sebanyak 6.599 ekor dari target sebanyak 4.900 ekor.

Dilain pihak terdapat pula prosentase capaian anggaran yang melebihi dari

prosentase Capaian Kinerja dan Capaian Volume Keluaran, yaitu pada

pemeliharaan sapi potong, sapi perah, kerbau, domba dan kambing. Hal ini

disebabkan karena terdapat alokasi dana untuk pembelian pejantan sebesar Rp

350.000.000,- yang seluruhnya tidak terealisir sebagai sisa anggaran, karena

rekruitmen untuk replacement berupa calon pejantan (termasuk persediaan)

dan pejantan didapatkan melalui pola hibah.

3.5.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2019

mencapai Rp.15.425.019.744,- atau 102,53 % dari target

Rp. 15.044.540.000,-. Target dan Realisasi PNBP dapat dilihat pada

Tabel 11.

41


Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019

Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

Target (Rp) Realisasi (Rp) %

A. Penerimaan Umum

- Pendapatan sewa tanah,

gedung, bangunan

11.336.400

- Pendapatan TAYL

- Denda Keterlambatan

- Pemindahtanganan BMN

- Pendapatan Anggaran

lain-lain

-

-

2.540.144

1.165.320

1.076.345.500

880

B. Penerimaan

Fungsional

1. Penjualan Hasil

Peternakan

- Semen Beku

- Rumput pakan ternak

2. Jasa pemagangan &

penelitian

3. Jasa wisata pertanian

4. Pengujian semen

5. Jasa penggunaan

sarana & prasarana

- Guest house

- Mess/asrama

- Ruang kelas

- Penambahan fasilitas

(sound system)

- Sewa kandang

15.044.540.000

14.063.206.500

6.320.000

11.400.000

7.850.000

99.840.000

12.475.000

109.700.000

12.750.000

9.800.000

290.000

Jumlah 15.044.540.000 15.425.019.744 102,53

42


3.6. Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di

Balai Inseminasi Buatan Lembang tahun 2019 masih menemukan

hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat

diatasi/ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain :

a. Aspek Manajemen dan Administrasi

Belum adanya SDM sebagai akuntan agar pengelolaan keuangan dapat

dilakukan secara cermat, tepat dan akurat.

b. Azas fleksibilitas pengelolaan DIPA telah diberikan untuk mempertinggi

serapan anggaran pembangunan dan sudah dilakukan system

pengendalian administrasi keuangan, namun perlu ditingkatkan lagi

kualitas pengelolaannya.

c. Pola penggunaan dana PNBP sebesar 67 % dari setoran untuk kegiatan

memerlukan kegiatan yang harus cepat dan terealisasi agar anggaran

dapat berputar kembali untuk kegiatan yang dilaksanakan. Pada

pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang dibatasi dengan dimensi tempat

dan waktu tempuh menyebabkan adanya sisa dana PNBP yang cukup

tinggi (14,61 %).

d. Aspek Teknis

1) Dalam upaya variasi genetik pejantan terutama yang diimpor mulai

tahun 2009, 2010 dan 2011 sudah berumur diatas 10 tahun,

disamping produktifitasnya sudah menurun, juga frekuensi

genetiknya di lapangan telah semakin meningkat. Hal ini akan

menyebabkan semakin tingginya nilai kekerabatan dari ternak hasil

IB di lapangan.

2) Penetapan kinerja untuk UPT Perbibitan yang tugas pokoknya

sebagai penghasil semen beku seperti BIB Lembang agar dibedakan

dengan UPT Perbibitan yang menghasilkan bibit ternak. Ukuran IKK

populasi ternak agar diukur dalam satuan dosis.

3.7. Upaya dan Tindak Lanjut

3.7.1. Aspek Administrasi

a. Balai Inseminasi Buatan Lembang agar dapat meningkatkan

kinerja yang berbasis efektifitas anggaran memerlukan

pengelolaan dari SDM yang telah memenuhi kompetensi sebagai

akuntan.

b. Dilakukan pengafkiran ternak sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan terutama pejantan yang

sudah berumur diatas 8 tahun.

c. Penetapan Kinerja antara Kepala UPT dengan Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan agar mengikat masing-masing

43


d. pihak pada setiap substansi dalam naskah Penetapan Kinerja

yang telah disepakati bersama. Hal ini sebagai bentuk reward

dan punishment terhadap pelaksanaan Penetapan Kinerja

melalui tahapan pengendalian yang kontinyu dan konsisten

sepanjang tahun anggaran

3.7.2. Aspek Teknis

a. Inventarisasi pejantan kurang produktif dilakukan saat akhir

tahun 2019 dan sebagai informasi awal untuk tahun anggaran

2020. Dengan inventarisasi pejantan tersebut dimungkinkan

untuk melakukan upaya-upaya secara sistematis sehingga

pengafkiran dapat mempedomani SOP yang sudah ditetapkan.

b. Satuan Indikator Kinerja Kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi BIB Lembang, yaitu dalam bentuk dosis

seperti pada pemeliharaan pejantan sapi potong, sapi perah,

Kerbau, Domba dan Kambing.

44


PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja BIB Lembang merupakan salah

satu upaya yang dilakukan BIB Lembang dalam mendorong terwujudnya

penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan

dengan Tugas Pokok dan Fungsi BIB Lembang.

Hasil yang dicapai melalui evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada

setiap sasaran kegiatan secara umum memenuhi target yang ditetapkan bahkan

pada kinerja pembinaan kelompok, distribusi semen beku, produksi semen beku

populasi sapi perah dan populasi Kambing diatas target. IKK pada populasi

Domba alokasi anggaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar

terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas semen beku tidak dapat tercermin

pada pengukuran kinerjanya, karena didasarkan satuan bibit ternak, sedangkan

BIB Lembang ukuran kinerja produksinya dalam satuan dosis semen beku.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh BIB Lembang tahun 2019 merupakan

hasil kerja bersama dan dukungan seluruh pihak yang ada di lingkup BIB

Lembang. Pelaksanaan kerja merupakan bentuk konkrit, sedangkan bentuk

dukungan dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Dukungan

langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian

kinerja tersebut dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan

manajemen pelaksanaan tugas di BIB Lembang.

Dalam upaya mengendalikan kinerja kegiatan BIB Lembang fungsi pengawasan

internal sangat berperan sehingga BIB Lembang mencapai UPT yang bersih,

transparan dan akuntabel.

BAB IV

45


L A M P I R A N

46


Lampiran 1. Rencana dan Realisasi Populasi Pejantan BIB Lembang Tahun 2019

No Bangsa Pejantan Jumlah

Pejantan

(ekor)

Rencana

Tambahan

Pejantan

Mati

+afkir+potong

paksa (ekor)

Jumlah

Total

(ekor)

A SAPI FH

1 FH 21 5 16

B SAPI LOKAL 38 3 7 34

1 Ongole 14 2 12

2 Brahman 16 5 11

3 Aceh 2 3 5

4 Madura 4 4

5 Pasundan 2 2

C SAPI EKSOTIK 124 14 21 117

1 Simmental 57 7 10 54

2 Limousin 56 4 8 52

3 Angus 10 3 7

4 Wagyu 1 1

5 Belgian Blue 3 3

D KERBAU 5 1 4

1 Lumpur

2 Sungai 5 1 4

E DOMBA : 5 1 4

1 Garut 1 1

2 Domba Ekor Gemuk 4 1 3

F KAMBING 15 7 8

1 PE 8 5 3

2 Saanen 4 2 2

3 Boehr 3 3

208 17 42 183

47


Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Capaian Perjanjian Kinerja

No

Sasaran

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Satuan

Capaian output Tingkat

Perubaha

(%) 2018 2019

1 Penyediaan

benih dan bibit

serta

peningkatan

produksi

ternak

1. Optimalisasi reproduksi

2. Pendampingan pembibitan IB dan

TE di masyarakat

3. Fasilitas PNBP UPT perbibitan

4. Peningkatan kapasitas petugas

inseminator, PKB dan

ATR 5. Distr. semen beku

6. Prod. Semen beku 7. Pop. Sapi potong

8. Pop. Sapi perah

9. Pop. Kerbau 10. Pop. Domba

11. Pop. Kambing 12. Pendampingan dan

pengawalan UPSUS SIWAB

Ekor Laporan Bulan Orang Dosis Dosis Ekor Ekor Ekor Ekor Prov

1 21 12 120 2.410.453 2.262.530 162 21 5 15 1

1 .... 12 204 2.186.682 2.435.198 151 16 4 8 1

2

Tercapainya

peningkatan

produksi

pakanternak

1. Pengembangan

padang penggembalaan HPT

di UPT

2. Pengembangan Kebun HPT di UPT

3. Sarana pengembangan

pakan HPT di UPT

Ha

Ha

Ton

2,35 18,2 255,1

2,05 17,58 ...

3

Tercapainya

dukungan

manajemen

dan dukungan

teknis lainnya

ditjen

peternakan

Dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya Ditjen Peternakan

laporan 12 12

1


Lampiran 8. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi, Distribusi, Anggaran dan PNBP BIB Lembang Tahun 2015 – 2019

No. Tahun Target Rencana Strategis Realisasi

Produksi

(ds)

Distribusi

(ds)

Anggaran

(Rp,-)

PNBP

(Rp,-)

Produksi

(ds)

Distribusi

(ds)

Anggaran

(Rp,-)

PNBP

(Rp,-)

1.

2.

3.

4.

5.

2015

2016

2017

2018

2019

1.800.000

1.845.000

1.892.000

1.940.000

1.988.000

1.575.000

1.655.000

1.740.000

1.830.000

1.925.000

31.830.335.000

33.089.391.000

34.407.657.000

35.787.440.000

37.168.223.000

3.225.000.000

3.500.000.000

3.600.000.000

3.750.000.000

4.000.000.000

1.858.408

1.845.000

1.989.582

2.262.530

2.435.198

2.020.650

2.102.281

3 .258.813

2.410.453

2.186.682

46.749.035.608

29.655.165.896

36.468.155.924

38.644.316.245

83.133.461.000

11.538.259.026

13.232.831.826

22.109.593.833

16.888.041.134

15.425.019.744

JUMLAH 9.465.000 8.725.000 172.283.046.000 18.075.000.000 10.415.862 11.978.879 234.650.134,673 79.193.745.563

1


Periode penyusunan LAKIN Januari s/d Desember 2019

Target IKK

Renstra

Realisasi IKK

PK

Capaian IKK PK

terhadap Renstra

11. Pendampingan Pembibitan

IB dan TE di MasyarakatMaximize 10 12 120,00%

2. Fasilitas PNBP-UPT

PerbibitanMaximize 12 12 100,00%

3. Peningkatan Kapasitas

Petugas Inseminator, PKb dan

ATR

Maximize 260 347 133,46%

4. Distribusi Semen Beku Maximize 1.925.000 2.186.682 113,59%

5. Produksi Semen Beku Maximize 1.988.000 2.435.198 122,49%

6. Populasi sapi potong Maximize 147 162 110%

7. Populasi sapi perah Maximize 24 21 88%

8. Populasi Kerbau Maximize 6 5 83%

9. Populasi Domba Maximize 7 5 71%

10. Populasi Kambing Maximize 17 15 88%

11. Pendampingan dan

Pengawasan/Sinkronisasi

berahi/GBIB/ Upsus SIWAB

Maximize 1 1 100%

12. Pengembangan ternak

Ruminansia PotongMaximize 1.012 1.012 100%

13. Pengembangan Unggas

dan Aneka TernakMaximize 16.248 14.990 92%

1. Pengembangan Padang

Penggembalaan UPTMaximize 2,0 2,05 102,5%

2. Pengembangan Kebun

HPT di UPT Maximize 17 17,58 107%

3

Tercapainya Dukungan

Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen

Peternakan dan Keswan

1. Layanan Dukungan

Manajemen Esselon IMaximize 12 12 100%

Penyediaan Benih dan Bibit

serta Pengingkatan Produksi

Ternak

Tercapainya Peningkatan

Produksi Pakan Ternak

Capaian kinerja 2019

Lampiran 2. Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

No Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Kegiatan (IKK)Jenis IKK

2

Periode penyusunan LAKIN : Januari s/d Desember 2019

Target IKKRealisasi

IKK

Capaian

IKKTarget IKK

Realisasi

IKK

Capaian

IKK

Target

IKK

Realisasi

IKK

Capaian

IKKTarget IKK

Realisasi

IKK

Capaian

IKK

Target

IKK

Realisasi

IKK

Capaian

IKK

Optimalisasi Reproduksi Maximize 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100,00% - - -


IB dan TE di MasyarakatMaximize 30 30 100% 30 30 100% 10 27 270,00% 10 21

210,00%10 12 120,00%


PerbibitanMaximize 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100,00% 12 12

100,00%12 12 100,00%


Petugas Inseminator, PKb

dan ATR

Maximize 150 151 99% 210 212 101% 270 270 100,00% 120 120 100,00% 260 347 133,46%

4. Distribusi Semen Beku Maximize 1.575.000 2.020.650 78% 1.650.000 2.102.281 127% 3.000.000 3.258.813 108,63% 1.830.000 2.410.453 131,72% 1.925.000 2.186.682 113,59%

5. Produksi Semen Beku Maximize 1.800.000 1.858.408 97% 1.845.000 1.870.144 101% 1.850.000 1.989.582 107,54% 1.940.000 2.262.530 116,63% 1.988.000 2.435.198 122,49%

6. Populasi sapi potong Maximize 154 153 101% 153 151 99% 129 130 100,78% 165 162 98,18% 162 151 93,21%

7. Populasi sapi perah Maximize 20 21 95% 21 17 81% 12 14 116,67% 19 21 110,53% 21 16 76,19%

8. Populasi Kerbau Maximize 3 8 38% 8 10 125% 8 8 100,00% 5 5 100,00% 5 4 80,00%

9. Populasi Domba Maximize 4 5 80% 5 7 140% 7 6 85,71% 5 5 100,00% 5 4 80,00%

10. Populasi Kambing Maximize 17 19 89% 19 17 89% 15 20 133,33% 16 15 93,75% 15 8 53,33%


Pengawasan/Sinkronisasi

berahi/GBIB/ Upsus SIWAB

Maximize 108.000 65.869 164% 750 750 100% 2 2 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00%


Ruminansia PotongMaximize - - - - - - - - - - - - 1.012 1.012 100,00%


dan Aneka TernakMaximize - - - - - - - - - - - - 16.248 14.990 92,26%


Penggembalaan UPTMaximize 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100,00% 2 2 100,00% 2 2,05 102,5%

2. Pengembangan Kebun

HPT di UPT Maximize 17 18 97% 17 17 100% 17 17 100,00% 17 18,195 107,03% 17 17,58 103,41%

3


Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen

Peternakan dan Keswan

1. Layanan Dukungan

Manajemen Esselon IMaximize 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100,00% 12 12 100,00% 12 12 100,00%

2Tercapainya Peningkatan


Capaian kinerja 2017 Capaian kinerja 2018 Capaian kinerja 2019

1 Penyediaan Benih dan Bibit

serta Pengingkatan Produksi

Ternak

Lampiran 3:

GRAFIK PENGUKURAN KINERJA

BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Jenis IKK

Capaian kinerja 2015 Capaian kinerja 2016

No Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Kegiatan (IKK)

Periode penyusunan

LAKIN : Januari s/d Desember 2019

Target IKKRealisasi

IKKItem keluaran

Satuan

keluaran

Target

Volume

Keluaran

(TVK)

Realisasi

Volume

Keluaran

(RVK)

Pagu Anggaran per

Keluaran (PAK)

Realisasi Anggaran

per Keluaran (RAK)


IB dan TE di MasyarakatMaximize 10 12 Laporan Laporan 10 12 233.000.000IDR 175.170.123IDR 120% 120% 75,18%


PerbibitanMaximize 12 12 Laporan Laporan 12 12 6.104.256.000IDR 5.684.453.909IDR 100% 100% 93,12%


Petugas Inseminator, PKb dan

ATR

Maximize 260 347 orang orang 260 347 1.704.560.000IDR 1.634.205.568IDR 133% 133% 95,87%

4. Distribusi Semen Beku Maximize 1.925.000 2.186.682 dosis dosis 1.925.000 2.186.682 588.515.000IDR 585.339.950IDR 114% 114% 99,46%

5. Produksi Semen Beku Maximize 1.988.000 2.435.198 dosis dosis 1.988.000 2.435.198 3.513.480.000IDR 3.391.683.230IDR 122% 122% 96,53%

6. Populasi sapi potong Maximize 162 151Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak162 151 2.962.992.700IDR 2.519.866.000IDR 93% 93% 85,04%

7. Populasi sapi perah Maximize 21 16Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak21 16 358.325.400IDR 304.744.230IDR 76% 76% 85,05%

8. Populasi Kerbau Maximize 5 4Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak5 4 86.677.200IDR 73.690.600IDR 80% 80% 85,02%

9. Populasi Domba Maximize 5 4Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak5 4 11.063.700IDR 9.394.820IDR 80% 80% 84,92%

10. Populasi Kambing Maximize 15 8Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak15 8 31.776.000IDR 27.000.000IDR 53% 53% 84,97%


Pengawasan Upsus SIWABMaximize 1 1 Provinsi Provinsi 4.900 6.599 250.000.000IDR 228.283.100IDR 100% 135% 91,31%


Ruminansia PotongMaximize 1.012 1.012 ekor ekor 1.012 1.012 3.392.000.000IDR 2.623.240.987IDR 100% 100% 77,34%


dan Aneka TernakMaximize 16.248 14.990 RTMP RTMP 16.248 14.990 52.559.343.000IDR 48.894.054.831IDR 92% 92% 93,03%


Penggembalaan UPTMaximize 2 2,05 Ha Ha 2 2,05 120.250.000IDR 68.058.750IDR 102,5% 102,5% 56,60%

2. Pengembangan Kebun HPT

di UPT Maximize 17 17,58 Ha Ha 17 17,580 1.923.208.000IDR 1.409.234.293IDR 103% 103% 73,28%

3


Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

1. Layanan Dukungan

Manajemen Esselon IMaximize 12 12 Laporan Laporan 12 12 9.294.014.000IDR 9.031.154.320IDR 100% 100% 97,17%

Capaian

anggaranJenis IKK

===============================================================================================================================================================================================================================================

Keluaran (output ) Volume keluaran

No Sasaran KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan

(IKK)

Anggaran

2

Capaian

volume

keluaran

Tercapainya Peningkatan


Lampiran 4 :

DATA PENGUKURAN KINERJA

BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


Capaian kinerja

Capaian

kinerja

Penyediaan Benih dan

Bibit serta Peningkatan

Produksi Ternak

FOR

====================================================================================================================================================================================

Januari s/d Desember 2019

16

Item keluaran Satuan keluaran

Target Volume

Keluaran

(TVK)

Realisasi

Volume

Keluaran

(RVK)

Pagu Anggaran per

Keluaran (PAK)

Realisasi Anggaran

per Keluaran (RAK)

1 Laporan Laporan 10 12 233.000.000IDR 175.170.123IDR 14.597.510,25 23.300.000,00 62,65%

2 Laporan Laporan 12 12 6.104.256.000IDR 5.684.453.909IDR 473.704.492,42 508.688.000,00 93,12%

3 orang orang 260 347 1.704.560.000IDR 1.634.205.568IDR 4.709.526,13 6.556.000,00 71,84%

4 dosis dosis 1925000 2186682 588.515.000IDR 585.339.950IDR 267,68 305,72 87,56%

5 dosis dosis 1988000 2435198 3.513.480.000IDR 3.391.683.230IDR 1.392,78 1.767,34 78,81%

6

Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak162 151 2.962.992.700IDR 2.519.866.000IDR 16.687.854,30 18.290.078,40 91,24%

7Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak21 16 358.325.400IDR 304.744.230IDR 19.046.514,38 17.063.114,29 111,62%

8

Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak5 4 86.677.200IDR 73.690.600IDR 18.422.650,00 17.335.440,00 106,27%

9Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak5 4 11.063.700IDR 9.394.820IDR 2.348.705,00 2.212.740,00 106,14%

10

Pemeliharaan

Ternak

Pemeliharaan

Ternak15 8 31.776.000IDR 27.000.000IDR 3.375.000,00 2.118.400,00 159,32%

11 Provinsi Provinsi 4900 6599 250.000.000IDR 228.283.100IDR 34.593,59 51.020,41 67,80%

12 ekor ekor 1012 1012 3.392.000.000IDR 2.623.240.987IDR 2.592.135,36 3.351.778,66 77,34%

13 RTMP RTMP 16248 14990 52.559.343.000IDR 48.894.054.831IDR 3.261.778,17 3.234.819,24 100,83%

14 Ha Ha 2 2,05 120.250.000IDR 68.058.750IDR 33.199.390,24 60.125.000,00 55,22%

15 Ha Ha 17 17,58 1.923.208.000IDR 1.409.234.293IDR 80.161.222,58 113.129.882,35 70,86%

16 Laporan Laporan 12 12 9.294.014.000IDR 9.031.154.320IDR 752.596.193,33 774.501.166,67 97,17%

Total 1340,62%

Efisiensi 83,79%

(RAK/RVK)/(PA

K/TVK)

Jumlah keluaran

Lampiran 5:

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA


Periode penyusunan LAKIN :

Keluaran (output ) Volume keluaran Anggaran

RAK/RVK PAK/TVKNo

kata pengantar - bib lembangbiblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id/media_library/files/... · 2020....

Documents