KALENDER PENGAWASAN LOGISTIKPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan

PengawasanKeteranganHulu/Ide/

PemikiranTengah/

Aktualisasi IdeHilir/

Pelaksanaan1. Produksi dan

Pendistribusian Logistik

a. Ketidaksesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang;

b. Perusahaan rekanan tidak memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang;

c. Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik;

d. Data perusahaan rekanan tidak sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat;

e. Track record perusahaan rekanan kurang baik;

f. KPU Prov tidak menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik;

g. KPU Prov tidak menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

h. KPU Prov tidak melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik;

a. Memastikan kesesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang;

b. Memastikan rekanan memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang;

c. Memastikan perusahaan rekanan memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik;

d. Memastikan data perusahaan rekanan sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat;

e. Memastikan track record perusahaan rekanan baik;

f. Memastikan KPU Prov menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik;

g. Memastikan KPU Prov menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

h. Memastikan KPU Prov melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik;

c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses Pengadaan, Produksi dan Pendistribusian Logistik;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan perusahaan rekanan dalam produksi logistik;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian dokumen lelang dengan dokumen dan kondisi perusahaan rekanan;

d. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik terhadap hasil produksi logistik untuk menguji ketepatan kualitas dan jumlah produksi;

e. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelusuran dan penelitian terhadap

a. Dalam hal ditemukan kualifikasi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen lelang, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan moratorium produksi logistik dan meninjau ulang pengadaan oleh rekanan tersebut;

b. Dalam hal ditemukan kondisi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen pada Disperindag, Bawaslu Prov merekomendasi perusahaan bersangkutan untuk melakukan perbaikan;

c. Dalam hal ditemukan track record perusahaan rekanan yang tidak baik, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan peninjauan ulang;

d. Merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melibatkan Bawaslu Prov dalam penyusunan dan

1

No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan

PengawasanKeteranganHulu/Ide/

PemikiranTengah/

Aktualisasi IdeHilir/

Pelaksanaani. KPU Prov tidak

melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik;

j. KPU Kab tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan;

k. KPU Kab tidak ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak;

l. KPU Prov/Kab tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu;

m. Distribusi logistik terlambat;

n. Logistik tidak mencukupi.

i. Memastikan KPU Prov melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik;

j. Memastikan KPU Kab melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan;

k. Memastikan KPU Kab ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak;

l. Memastikan KPU Prov/Kab membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu;

m. Memastikan distribusi logistik tidak terlambat;

n. Memastikan logistik mencukupi.

kualifikasi dan track record perusahan rekanan.

perencanaan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

e. Merekomendasikan kepada KPU Kab untuk memberikan skala prioritas distribusi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan.

2