kabupaten demak - demakkab.go.id · 3. menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan badan...

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2016-2021

KABUPATEN DEMAK

DAFTAR ISI :

1. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. I-01

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................. I-01

1.2. LANDASAN HUKUM ........................................................................................... I- 02

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................... I-03

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .............. II-01

2.1. TUGAS FUNSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .............................................. II-01

2.2. SUMBER DAYA SKPD .......................................................................................... II-11

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD ............................................................................. II-16

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH ........................................................................................ II-44

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........... III-01

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BAPPEDA LITBANG ..................................................................... III-01

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA TERPILIH ............................................................................................... II-02

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................... IV-01

1.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN DEMAK ........................................................................................... IV-01

5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................... V-01

6. PENUTUP ...................................................................................................................... VI-01

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan pesta

demokrasi dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-

2021. Proses ini telah berlanjut hingga dilantiknya Bupati dan Wakil

Bupati terpilih serta penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dokumen RPJMD ini

wajib diterjemahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan isu

strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan

kegiatan serta pendanaan indikatif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 menyatakan bahwa Perencanaan

Pembangunan Daerah (1) sesuai dengan kewenangannya menyusun

rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,

disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah

yang membidangi perencanaan adalah Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perangkat

Daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencaaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan

daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan

perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

I-2

tertentu. Oleh karenanya, setiap perangkat daerah juga diberikan

amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka

menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demak, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diperlukan

suatu dokumen rencana strategis (Renstra) yang memberikan arah

kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen

Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD Kabupaten

Demak Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program

dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan

yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua

stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Demak.

3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan

daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

periode tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah;

I-3

5. Inpres 9 tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan di Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak

Tahun 2006-2025;


Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Demak;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan


Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah

sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi

khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada

RPJMD tahun 2016 – 2021.

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai

institusi;

2. Menjadi acuan dasar dalam mencapai target pencapaian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak

Tahun 2016-2021;

I-4

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan


Kabupaten Demak.

3.1 Sistematika Renstra

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak periode 2016- 2021

disusun dengan sestematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu (1)

latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang

melatarbelakangi disusunnya Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Demak; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi

pembuatan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa

yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4)

sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan

dalam penyusunan rencana strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD. Pada bab ini berisi tiga hal

pokok yaitu (1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

(2) Sumberdaya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Badan


dan (4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pada

bab ini berisikan isu-isu strategis yang dihadapi dalam

pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2010-2015. Pada

bab ini berisi (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan perangkat daerah; (2) Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; (3)

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan. Pada bab

ini berisi (1) visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak; (2)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dan (3)

I-5

Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menjelaskan

tentang program dan kegiatan secara umum. Adapun program dan

kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk

matrik yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan dan sumbernya,

baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun

APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima

tahun dan tahunan.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD. Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja

perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup. Dalam bab ini menguraikan arti penting

pelaksanaan dan konsisten rencana strategis dalam

implementasinya.

II-1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Demakpada pasal 2 huruf e menyebutkan

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerahmelaksanakan fungsipenunjang

Perencanan dan fungsi penunjang penelitiandan pengembangan.

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten DemakBadan mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakanfungsi penunjang Urusan

Pemerintahan dibidangperencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembanganDaerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis bidang perencanaan

pembangunan,penelitian dan pengembagan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangandaerah;

II-2

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan memiliki uraian tugas

:

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja

serta rencana kegiatan fungsi penunjang

UrusanPemerintahan di bidang Perencanaan

Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai

pedomanpelaksanaan tugas;

b. mempelajari dan melaksanakan peraturan

perundangundangan,keputusan, petunjuk pelaksanaan

danpetunjuk teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian

danPengembangan Daerah;

c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk

kebijakanfungsi penunjang Urusan Pemerintahan di

bidangPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan

PengembanganDaerah;

d. menyelenggarakan koordinasi dengankementerian/lembaga

terkait;

e. menganalisis dan merumuskan kebijakan di

bidangperencanaan pembangunan daerah secara

holistictematik, integrative dan spasial yang dimulai dari

strategipembangunan, arah kebijakan pembangunan

daerah,serta kerangka ekonomi makro;

f. menyiapkan kajian, tela’ahan dan berbagai studi di bidang

penelitian dan pengembangan daerah;

g. menyusun dokumen perencanaan daerah, meliputiRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

h. mengoordinasi dan sinkronisasi hasil forum-

forumperencanaan pembangunan dalam rangka sinergi

antaradokumen perencanaan jangka pendek, menengah

II-3

danpanjang serta sinkronisasi dan harmonisasi

dengandokumen tata ruang;

i. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan

perencanaanpembangunan baik yang bersifat vertikal (antara

pusatdan daerah) maupun horizontal (antar perangkat

daerah),termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritasnasional;

j. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan

danpelaksanaan program pembangunan daerah

melaluikegiatan evaluasi dan monitoring;

k. menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajerial untuk

peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;

l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan

programkesekretariatan, bidang ekonomi dan prasarana

wilayah,bidang pemerintahan, sosial dan budaya, serta

bidangpenyusunan program, penelitian dan

pengembangansesuaiketentuan yang berlaku;

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;

n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan

fungsipenunjang Urusan Pemerintahan dibidang

perencanaanpembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah baiksecara lisan maupun tertulis kepada Bupati;

o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas

danfungsinya;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

olehatasan.

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan

perumusankebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

program,keuangan, umum dan kepegawaian, hukum,

hubunganmasyarakat dan organisasi, pengoordinasian

perencanaandan pelaporan bidang di lingkungan Badan

sertapengoordinasian pelaksanaan teknis

MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Tingkat Kabupaten.

II-4

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat dalam

menjalankan tugasnya mempunyaifungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum

dankepegawaian;

b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan

administrasi umum, hukum, hubungan masyarakat dan

organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas

dan fungsi Badan;

c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program

dankegiatan di lingkungan Badan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat memiliki uraian

tugas :

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana

kegiatan kesekretariatan;

b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan danpetunjuk

teknis kesekretariatan;

c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas

kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai

denganketentuan yang berlaku;

d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak

terkait;

e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatansesuai

dengan peraturan perundang-undangan diatasnyasebagai

bahan kajian pimpinan;

f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatanprogram, keuangan, umum dan kepegawaian

berdasarkandata yang masuk dan pemantauan lapangan;

g. mengoordinasikan perencanaan program antar bidangsesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

II-5

h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan

anggaransesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum

dankepegawaian, serta pelayanan terkait hukum,

hubunganmasyarakat dan organisasi Badan sesuai

denganketentuan yang berlaku;

j. mengoordinasikan dukungan teknis dan

ketatalaksanaanpenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan(Musrenbang) RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

k. mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian

danharmonisasi program-program pembangunan di daerah;

l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan


m. melaporkan pelaksanaan program dan

kegiatankesekretariatan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

olehatasan.

2.1.3 Tugas Dan Fungsi BidangEkonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai

tugasmenyiapkan perumusan kebijakan,

mengoordinasikan,membina dan mengendalikan perencanaan

pembangunanbidang ekonomi dan prasarana wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan

Prasarana Wilayah mempunyaifungsi:


dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

diBidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

perencanaanpembangunan di Bidang Ekonomi dan Prasarana

Wilayah;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi

danPrasarana Wilayah;

II-6

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala


Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Ekonomi

danPrasarana Wilayah, memiliki uraian tugas :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta

rencana kegiatan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;


perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada

bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan

berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak

terkait;

f. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD,

dan RKPD Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

g. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Bidang Ekonomi

dan Prasarana Wilayah;

h. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan

Prasarana Wilayah;

i. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

j. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten

Demak dalam Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;

k. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan

Prasarana Wilayah;

l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana

Wilayah;

II-7

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan

Prasarana Wilayah;

b. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan;

c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Ekonomi dan Prasarana Wilayah kepada atasan;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

2.1.4 Tugas Dan Fungsi BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai

tugaspokokmenyiapkan perumusan kebijakan,

mengoordinasikan,membina dan mengendalikan perencanaan

pembangunanbidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan,

Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :


dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan

pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial

dan Budaya;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Pemerintahan, Sosial

dan Budaya, memiliki uraian tugas :


rencana kegiatan di bidang Pemerintahan, Sosial danBudaya;



danpetunjuk teknis bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

II-8

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas

kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas

bawahanberdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;

c. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak

terkait;

d. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,

dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial danBudaya;

e. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja

BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya;

f. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD,

RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi

KegiatanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial

danBudaya;

h. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi

Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsidi Kabupaten

Demak dalam Bidang Pemerintahan, Sosialdan Budaya;

i. melaksanakan pengendalian/monitoring

pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah bidang

Pemerintahan,Sosial dan Budaya;

j. melaksanakan pengelolaan data dan informasiperencanaan

pembangunan daerah Bidang Pemerintahan,Sosial dan

Budaya;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang

Pemerintahan,Sosial dan Budaya;

l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan


m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan

BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya kepada atasan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

olehpimpinan.

II-9

2.1.5 Tugas Dan FungsiBidang Penyusunan Pogram, Penelitian dan

Pengembangan

Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan

Pengembanganmempunyai tugas pokokmenyiapkan

perumusan kebijakan,mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan perencanaanpembangunan daerah serta

penelitian dan pengembangandaerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyusunan

Program, Penelitian danPengembangan mempunyai fungsi:


dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyusunan

Program,Penelitian dan Pengembangan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

perencanaanpembangunan di Bidang Penyusunan Program,

Penelitiandan Pengembangan;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang

PenyusunanProgram, Penelitian dan Pengembangan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala


Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang PenyusunanProgram,

Penelitian dan Pengembangan, memiliki uraian tugas :


rencana kegiatan di bidang Penyusunan Program,Penelitian

dan Pengembangan;



danpetunjuk teknis bidang Penyusunan Program,

Penelitiandan Pengembangan;

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas

kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas

bawahanberdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak

terkait;

II-10

f. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,

dan RKPD seluruh urusan yang telahdikoordinasikan oleh

Bidang;

g. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja dari

seluruhurusan;

h. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan

MusyawarahPerencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD,

RKPD;

i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi

kegiatanperangkat daerah dalam bidang perencanaan

dankelitbangan serta inovasi Daerah;

j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas danharmonisasi

kegiatan kementerian/lembaga dan provinsidalam bidang

perencanaan pembangunan daerah dankelitbangan serta

inovasi daerah;

k. melaksanakan pengendalian/monitoring

pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah dan

kelitbangan sertainovasi daerah;

l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah dan kelitbangan serta inovasi Daerah;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan serta

inovasi daerah;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan.

II-11

2.1.6 Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi di Badan Perencanaan


Demak.

Gambar 1

Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kab. Demak

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Gambaran sumber daya Badan Perencanaan


Demak dapat dilihat pada data berikut:

1. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Demak menurut golongan dan jenis kelamin.

Tabel 1

Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak Menurut Golongan

No Jabatan PNS Golongan dan Jenis Kelamin

IV III II I

L P L P L P L P

1 Kepala Badan 1

2 Sekretaris Badan 1

3 Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah 1

4 Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya 1

5 Kabid Penyusunan Program, 1

KEPALA

BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA

WILAYAH

SUBID EKONOMI SUBID

INFRASTRUKTUR

SUBID PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

BIDANG PEMERINTAHAN,

SOSIAL DAN BUDAYA

SUBID PEMERINTAHAN

SUBID KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUBID PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PENYUSUNAN

PROGRAM, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUBID PROGRAM KERJA DAERAH

SUBID PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUBID DATA, EVALUASI DAN

PELAPORAN

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

II-12

No Jabatan PNS Golongan dan Jenis Kelamin

IV III II I

L P L P L P L P

Penelitian dan Pengembangan

6 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 1

7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1

8 Kepala Sub Bidang Ekonomi 1

9 Kepala Sub Bidang Infrastruktur -

10 Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 1

11 Kepala Sub Bidang Pemerintahan

1

12 Kepela Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 1

13 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1

14 Kepala Sub Bidang Program Kerja Daerah 1

15 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 1

16 Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

1

17 Staf 3 4 2 1 1

Jumlah=26 3 2 10 7 2 1 1 0

2. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Demak menurut

pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2 Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak

Menurut Pendidikan

No Jabatan

PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

S2 S1 D3 SMA SMP SD

L P L P L P L P L P L P

1 Kepala Badan 1

2 Sekretaris Badan 1

3 Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah 1

4 Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya 1

5 Kabid Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan 1

6 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1

7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1

8 Kepala Sub Bidang Ekonomi 1

9 Kepala Sub Bidang Infrastruktur -

10 Kepala Sub Bidang 1

II-13

No Jabatan

PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

S2 S1 D3 SMA SMP SD

L P L P L P L P L P L P

Perumahan dan Permukiman

11 Kepala Sub Bidang Pemerintahan 1

12 Kepela Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 1

13 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1

14 Kepala Sub Bidang Program Kerja Daerah 1

15 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

1

16

Kepala Sub Bidang Data,

Evaluasi dan Pelaporan

1

17 Staf 3 2 1 2 2 1

Jumlah=26 3 1 8 6 1 1 3 2 0 0 1 0

3. Keadaan Personil menurut Eselon

Tabel 3 Kondisi Aparatur Bappeda Kab. Demak

Menurut Eselon dan Jenis Kelamin

No Eselon PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

S2 S1 D3 SMA

L P L P L P L P

1 II 1

2 III 3

1

3 IV

1 5 2 1 1

Jumlah=15 5 1 5 2 1 0 1 0

4. Keadaan Personil non PNS

Tabel 4 Kondisi Personil non PNS Bappeda Kab. Demak

No Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin

L P

1 S1 2

2 D3 1

3 SMA 5 1

Total Jumlah 7 2

II-14

2.2.2. Aset yang dimiliki Bappeda Kabupaten Demak

Tabel 5

Kondisi Aset yang Dimiliki Bappeda Kab. Demak

No Nama Barang

2011 2012 2013 2014 2015

Satu

an

Jum

lah

Satu

an

Jum

lah

Satu

an

Jum

lah

Satu

an

Jum

lah

Satu

an

Ju

ml

ah

1

TANAH

TANAH

2

PERALATAN DAN MESIN

unit 458 unit 524 unit 535 unit 549 unit 565

Alat-alat Besar - - - - - - - - - -

Alat-alat Angkutan unit 23 unit 21 unit 21 unit 20 unit 20

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur


Alat-alat Pertanian / Peternakan

- - - - - - - - - -

Alat-alat Kantor dan Rumah tangga


Alat-alat Studio dan Komunikasi


Alat-alat Kedokteran

- - - - - - - - - -

Alat-alat Laboratorium

- - - - - - - - - -

Alat-alat Keamanan - - - - - - - - - -

3

GEDUNG DAN BANGUNAN


Bangunan Gedung unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5

Bangunan Monumen

- - - - - - - - - -

4

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN


Jalan dan Jembatan

- - - - - - - - - -

Bangunan Air/Irigasi

- - - - - - - - - -

Instalasi - - - - - - - - - -

Jaringan unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1

5

ASET TETAP LAINNYA

Buku

88 Buk

u 88

Buku

88 Buk

u 88

Buku

88

Buku Perpustakaan

Buku

88 Buk

u 88

Buku

88 Buk

u 88

Buku

88

Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan

- - - - - - - - - -

Hewan Ternak dan Tumbuhan

- - - - - - - - - -

6 KONSTRUKSI

II-15

No Nama Barang

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Juml

ah

DALAM PENGERJAAN

ASET LAIN-LAIN - - - - - - - - - -

Aset lain-lain - - - - - - - - - -

II-16

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 6 Indikator Kinerja Urusan

No Indikator Kinerja Satuan

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tersedianya dokumen RPJPD yang

ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak Ada)

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100%

100% 100% 100% 100%

Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak Ada)


100% 100% 100% 100%

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak Ada)


100% 100% 100% 100%

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

100% 100% 100% 100%

Tersedianya Demak Dalam Angka (Ada/Tidak Ada)


100% 100% 100% 100%

Tersedianya PDRB Kab (Ada / Tidak Ada) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketersediaan data/ informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (%)

100

17,95

38,4

6

58,9

7

79,4

9

100 17,9

5

38,4

6

58,9

7

79,4

9

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat penyelenggaraan Pelatihan/sosialisasi/ bintek perencanaan (%)

100

20,00

40,0

0

60,0

0

80,0

0

100

20,0

0

40,0

0

60,0

0

80,0

0

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (%)

100

17,5

0

40,0

0

57,5

0

75,0

0

100

17,5

0

40,0

0

57,5

0

75,0

0

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (%)

100

24,14

44,8

3

65,5

2

82,7

6

100

24,1

4

44,8

3

65,5

2

82,7

6

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan Bidang sosbud (%)

100

35,00

55,0

0

70,0

0

85,0

0

100

35,0

0

55,0

0

70,0

0

85,0

0

100% 100% 100% 100% 100%

II-17



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tingkat ketersediaan

data/informasi/statistik (%)

100 20,0

0

40,0

0

60,0

0

80,0

0

100 20,0

0

40,0

0

60,0

0

80,0

0

100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan Nota Kesepakatan KUA, PPAS, KUPA, PPASP Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan (%) %

100

14,29

40,48

59,52

78,57

100

14,29

40,48

59,52

78,57

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan (%) %

100

25,0

0

56,2

5

68,7

5

81,2

5

100

25,0

0

56,2

5

68,7

5

81,2

5

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (%) %

100

28,5

7

57,1

4

71,4

3

85,7

1

100

28,5

7

57,1

4

71,4

3

85,7

1

100% 100% 100% 100% 100%

Ketaatan thd RTRW (Ha - %) % 13,1

1%

13,7

4%

14,3

7%

15,0

0%

15,6

3%

13,1

1%

13,7

4%

14,3

7%

15,0

0%

15,6

3%

100% 100% 100% 100% 100%

Luas wilayah produktif (Ha - %) % 91,40%

96,00%

100%

100%

100%

91,40%

96,00%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Luas wilayah industri (Ha - %) % 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

% 0,30

%

100% 100% 100% 100% 100%

Luas wilayah kebanjiran (Ha - %) % 0,27

% 0,26

% 0,25

% 0,23

% 0,22

% 0,27

% 0,26

% 0,25

% 0,23

% 0,22

%

100% 100% 100% 100% 100%

Luas wilayah kekeringan (Ha - %) % 0,10

% 0,09

% 0,09

% 0,08

% 0,08

% 0,10

% 0,09

% 0,09

% 0,08

% 0,08

%

100% 100% 100% 100% 100%

Luas wilayah perkotaan (Ha - %) % 11,59%

12,20%

12,81%

13,42%

14,03%

11,59%

12,20%

12,81%

13,42%

14,03%

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketersediaan dokumen rencana

tata ruang (%) %

100

47,8

3

69,5

7

78,2

6

91,3

0

100

47,8

3

69,5

7

78,2

6

91,3

0

100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (%) %

100

-

33,3

3

55,5

6

77,7

8

100 -

33,3

3

55,5

6

77,7

8

100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (%) %

100

23,5

3

47,0

6

64,7

1

82,3

5

100

23,5

3

47,0

6

64,7

1

82,3

5

100% 100% 100% 100% 100%

II-18



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana (%) %

100

28,57

57,14

71,43

82,71

100

28,57

57,14

71,43

85,71

100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 7 Indikator Kinerja Program

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan jasa surat menyurat

Biaya meterai, perangko, jasa pos giro

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telpon, PDAM, listrik

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan

barang

Org 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pengadaan alat & bahan kebersihan

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan alat tulis kantor

Ketersediaan ATK bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Cetak amplop, map,

penggandaan juklak bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Pengadaan komponen listrik bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembayaran langganan koran

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

II-19



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Penyediaan makanan dan

minuman

Pengadaan makan, minum

rapat bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Jasa pegawai non-PNS Honor pegawai non-PNS Org 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100%

100% 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan mobil, sepeda motor dinas

unit

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

100% 100% 100%

100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan elektronik, mesin ketik kantor

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

100% 100% 100%

100% 100%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jml diklat peningkatan kapasitas aparatur yang diikuti

kali 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7

Pendidikan dan pelatihan formal

Pengiriman dalam pelatihan/bintek

kali 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 100% 100% 100%

100% 100%

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 14 34 33 30 29 14 34 33 30 29

4 Program Pengembangan Data / Informasi

Ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah

dok 3 7 8 8 8 3 7 8 8 8

II-20



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Pengumpulan, updating

dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Aplikasi SIM Capaian Kinerja Program/Kegiatan

software

- - 1 - - - - 1 - -

100%

Data/Informasi Capaian

Kinerja Prog/Keg dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Aplikasi SIMPERDA software

- - 1 - - - - 1 - -

100%

Kompilasi Renja dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Formulasi ADD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Data/Informasi pembangunan ekonomi

dok - - 1 1 1 - - 1 1 1

100%

100% 100%

Penyusunan profile daerah PSIPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

IPM dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

IPG dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

5

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Jml. Pelatihan/sosialisasi/ bintek yang diselenggarakan

kali 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jml. Pelatihan kemampuan teknis aparat perencana

kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 100% 100% 100%

100% 100%

II-21



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan daerah

Jml. Sosialiasai kebijakan perencanaan

kali - 2 2 2 2 - 2 2 2 2

100% 100%

100% 100%

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan

daerah

Jml. Bintek perencanaan

pembangunan kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

100% 100% 100%

100% 100%

6 Program perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah

dok 6 7 9 7 7 6 7 9 7 7

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Rekomendasi Hasil Seminar / Lokakarya

dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3

100% 100%

100% 100%

Penyusunan rancangan Revisi RPJPD

Ranc. Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

Penyelenggaraan musrenbang Revisi RPJPD

Musrenbang Rev. RPJPD kali - - 1 - - - - 1 - - 100%

Penetapan Revisi RPJPD Perda Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

Penyusunan rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - - 100%

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD kali 1 - - - - 1 - - - - 100%

Penetapan RPJMD Perda RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - - 100%

Penyusunan rancangan RKPD

Rancangan RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Penetapan RKPD Perbup RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

LKPJ dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

II-22



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

(LKPJ)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Laporan Anev pelaksanaan program perencanaan

pembangunan daerah

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

7 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (dok)

dok 2 7 6 6 5 2 7 6 6 5

Penyusunan Master Plan pembangunan ekonomi daerah

Master Plan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (dok)

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Penyusunan indikator ekonomi daerah

ICOR (dok) dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%

100% 100%

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Action Plan Pemberdayaan Ekonomi Lokal (dok)

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Stuy diversifikasi produk

tembakau & potensi pertanian (dok)

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Study peningkatan pemasaran tembakau & holtikultura (dok)

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Action Plan Pembangunan Bidang Ekonomi (dok)

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Expo FEDEP (event) event

5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 100% 100% 100%

100% 100%

Penyusunan tabel input output daerah

Tabel Input-Outpt Daerah (dok)

dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%

100% 100%

Penyusunan Master Plan penanggulangan

Master Plan Penanggulangan Kemiskinan (dok)

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

II-23



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

kemiskinan

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Indikator & peta daerah rawan pangan (dok)

dok - - - 1 - - - - 1 -

100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Laporan Anev pelaksanaan program pemb. Ekonomi

(dok)

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

Dokumen Rencana & Evaluasi DBHCT (dok)

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

8 Program perencanaan sosial budaya

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan bidang sosbud

dok 1 7 4 3 3 1 7 4 3 3

Koordinasi penyusunan Master Plan pendidikan

Master Plan pendidikan dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Koordinasi penyusunan Master Plan kesehatan

Master Plan kesehatan dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Plan of Action Bidang Sosbud dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Rencana Aksi Daerah MDGs dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Rencana Aksi Daerah Komisi Daerah Lanjut Usia

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

Data capaian program Pendidikan Untuk Semua

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

Profile Rumah Tidak Layak Huni

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%


Laporan Anev pelaksanaan program pembangunan bidang sosbud

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

II-24



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

9

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketersediaan dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP

dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

100% 100% 100%

100% 100%

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP

dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100%

100% 100%

STATISTIK 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Ketersediaan data/informasi/ statistik daerah

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Demak Dalam Angka dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

Kecamatan Dalam Angka dok 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100% 100% 100%

100% 100%

Indeks Harga Konsumen IHK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Data Statistik Sosial dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Nilai Tukar Petani/NTP dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Survey Indikator Kemiskinan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

PDRB Kab dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

II-25



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3 18 29 19 19 3 18 29 19 19

11 Program Kerjasama

Pembangunan

Ketersediaan dokumen

kerjasama pembangunan dok 1 12 22 16 16 1 12 22 16 16

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Jml. MoU dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 100% 100%

100% 100%

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 100% 100%

100% 100%

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Jml. Rencana Tindak Lanjut Masalah2 daerah

dok - 4 4 4 4 - 4 4 4 4

100% 100%

100% 100%


Laporan Anev pelaksanaan program kerjasama pembangunan

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

12 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Ketersediaan dokumen rencana pengembangan perkotaan

1 4 5 2 2 1 4 5 2 2

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Action Plan penanganan sampah perkotaan

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Koordinasi penyelesaian

permasalahan transportasi perkotaan

Action Plan penyelesaian

permasalahan transportasi perkotaan

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

Action Plan penanggulangan & penyelesaian bencana alam/sosial

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

Action Plan penanganan pusat-pusat pertumbuhan

dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

II-26



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

pertumbuhan ekonomi ekonomi

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Master Plan penanganan pusat-pusat industri

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

pendidikan

Action Plan penanganan pusat-pusat pendidikan

dok - - - 1 - - - - 1 -

100%

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Action Plan penanganan perumahan

dok - - - - 1 - - - - 1 100%

Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran

Master Plan penanganan perparkiran

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Action Plan pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

dok - - - - - - - - - -

Strategi Sanitasi Kab. Demak/PPSP

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Action Plan penanggulangan limbah rumah tangga & industri perkotaan

dok - - - - - - - - - -


Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan kota-kota menengah dan besar

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

13

Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya alam


rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA

dok 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

Koordinasi penyusunan Master Plan prasarana perhubungan daerah

Master Plan prasarana perhubungan daerah

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

II-27



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Koordinasi penyusunan

Master Plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Master Plan pengendalian SDA & LH

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%


Laporan Anev pelaksanaan

program prasarana wilayah & SDA

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

PENATAAN RUANG 3 12 5 2 3 3 12 5 2 3

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan dokumen rencana tata ruang

dok 3 11 5 2 3 3 11 5 2 3

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Jml sosialisasi rencana tata ruang

kali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

100% 100% 100%

100% 100%

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

RDTRK Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

RDTRK Pusat Pelayanan Kawasan/PPK

dok 3 1 - - - 3 1 - - - 100% 100%

RDTRK Pusat Pelayanan Lingkungan/PPL

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Penyusunan rencana teknis

ruang kawasan DE Ruang Terbuka Hijau dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

RTBL Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

RTBL Pusat Pelayanan Kawasan/PPK

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

II-28



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

RTBL Pusat Pelayanan

Lingkungan/PPL dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Perda RDTRK dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Perda RTBL dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

Perda Peraturan Zonasi dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Rencana tindak peruntukan tata ruang

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100%

100% 100%

Revisi rencana tata ruang Revisi RTRW dok

- - - 1

- - - 1 100%

Survey dan pemetaan Pembuatan peta Kab. Demak dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

Aplikasi SIM Data Spasial

Daerah

softwar

e

- - 1 - - - - 1 - -

100%

Data/informasi spasial daerah

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 100% 100% 100%

100% 100%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketersediaan dokumen pengendalian ruang

dok - 1 - - - - 1 - - -

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Peraturan zonasi dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 2 6 9 6 6 2 6 9 6 6

Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan


rencana pengembangan wilayah perbatasan

dok 1 - 3 2 2 1 - 3 2 2

II-29



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18


masalah perbatasan antar daerah

Action Plan penyelesaian maslah perbatasan

dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan

Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan

dok - - 1 1 1 - - 1 1 1 100%

100% 100%


Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan

wilayah perbatasan

dok 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

dok - 4 4 3 3 - 4 4 3 3

Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Jml kawasan yang tersosialisasikan

kawasan

- 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Perbup rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

DE Pengembangan/ Penataan Kawasan:

- Koridor Jalan Arteri Primer dok - 1 - - - - 1 - - - 100%

- Kawasan Wisata Pantai

Surodadi dok - - 1 - - - - 1 - -

100%

- Kawasan PPP Morodemak dok - - - 1 - - - - 1 - 100%

- Kawasan Perbatasan dok - - - - - - - - - -

- Kawasan rawan abrasi & rob

dok - - 1 - - - - 1 - - 100%

- Kawasan Sedimentasi & dok - - - - 1 - - - - 1 100%

II-30



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

tanah timbul

- PKL Kawasan Kracaan & Kalijajar

dok - 1 - - - - 1 - - - 100%


Laporan Anev pelaksanaan program pengembangan kawasan strategis

dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana

dok 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

Profile Daerah Rawan Bencana

dok - 1 - - - - 1 - - -

100%

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

Action Plan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

dok - - 1 - - - - 1 - - 100%


Laporan Anev pelaksanaan program pembangunan daerah rawan bencana

dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100%

100% 100%

JUMLAH

II-31

Tabel 6 Indikator Kinerja Anggaran

No Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat

menyurat 3.500.000 3.800.000 4.235.000 4.659.000

2.025.000 3.789.000 4.216.860 2.498.320 57,86% 99,71% 99,57% 53,62%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

57.000.000 60.000.000 92.970.000 60.600.000

28.187.650 47.694.613 51.244.16

4 54.206.976 49,45% 79,49% 55,12% 89,45%

Penyediaan jasa

administrasi keuangan 3.300.000 3.480.000 8.700.000 19.925.000

1.650.000 3.456.000 8.700.000 18.150.000 50,00% 99,31% 100,00% 91,09%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.500.000 8.250.000 9.075.000 8.982.000

4.375.000 6.697.500 6.524.900 7.073.000 58,33% 81,18% 71,90% 78,75%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 25.000.000 27.520.000 29.750.000 32.725.000

17.060.000 27.285.800

25.848.10

0 23.630.200 68,24% 99,15% 86,88% 72,21%

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

11.000.000 12.000.000 13.310.000 12.641.000

6.687.000 11.636.200 9.355.800 9.427.900 60,79% 96,97% 70,29% 74,58%

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

4.000.000 4.400.000 4.840.000 3.324.000

1.624.000 3.279.100 4.795.800 1.146.600 40,60% 74,53% 99,09% 34,49%

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000

1.540.000 3.036.500 3.416.750 3.520.000 51,33% 92,02% 94,13% 88,15%

II-32


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Penyediaan makanan dan minuman

10.000.000 11.000.000 12.100.000 15.000.000

8.262.000 7.730.500 11.176.00

0 12.973.500 82,62% 70,28% 92,36% 86,49%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

80.000.000 54.275.000 96.800.000 65.480.000

7.830.000 49.462.571 48.998.30

0 64.607.675 9,79% 91,13% 50,62% 98,67%

Penyediaan Jasa Pegawai

Non PNS 16.200.000 24.000.000 24.500.000 31.900.000

9.450.000 24.000.000

24.000.00

0 31.200.000 58,33% 100,00% 97,96% 97,81%

2

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Pengadaan Kendaraan

308.000.000

292.600.00

0 95,00%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

50.000.000

12.692.000

48.200.000

12.392.000 96,40% 97,64%

Pengadaan peralatan

kantor 18.000.000 12.000.000 75.000.000 117.900.000

18.000.000 10.500.000

74.050.00

0

116.500.00

0

100,00

% 87,50% 98,73% 98,81%

Pengadaan mebelair

15.000.000 19.000.000

13.900.000 19.000.00

0 92,67% 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

15.000.000 166.500.00

0 18.150.000 11.965.000

9.052.200 157.458.500 3.974.700 8.660.000 60,35% 94,57% 21,90% 72,38%

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

80.000.000 80.000.000 96.800.000 88.800.000

28.947.877 71.605.455

76.016.01

3 66.142.930 36,18% 89,51% 78,53% 74,49%

II-33


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

22.000.000 37.000.000 44.770.000 22.994.500

5.596.000 14.858.000

25.577.000

18.760.600 25,44% 40,16% 57,13% 81,59%

Pemeliharaan

rutin/berkala mebelair 2.000.000

2.000.000

100,00%

3

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

7.000.000

6.660.000 95,14%

4

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan pelatihan formal

77.000.000 80.000.000 62.170.000 74.750.000

9.935.000 54.855.500 44.180.50

0 60.254.750 12,90% 68,57% 71,06% 80,61%

5

PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM INFORMASI/DATA

BASE JALAN DAN JEMBATAN

Penyususnan sistem informasi/ data base

jalan

45.000.000

42.617.500

94,71%

6

PROGRAM

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Penetapan kebijakan, strategis dan program

perumahan

45.000.000

42.913.000

95,36%

II-34


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

7

PROGRAM

PERENCANAAN TATA RUANG

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang rencana tata ruang

15.000.000

165.000.00

0 18.150.000

15.000.000 165.000.000

18.125.00

0

100,00

% 100,00% 99,86%

Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan

16.858.000

200.000.000

16.858.000

190.305.0

00

100,00%

95,15%

Penyusunan Rencana Teknis Ruangan

Kawasan

85.000.000

150.000.000

142.480.4

40 0,00% 94,99%

Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan

8.280.000

200.000.000

8.280.000

194.572.0

00

100,00%

97,29%

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang RTRW

290.000

470.000.00

0 290.000 393.348.200

100,00

% 83,69%

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

75.000.000

73.871.500

98,50%

Survey dan pemetaan

70.000.000 20.000.000 25.000.000

69.661.000 19.570.000 24.830.00

0 99,52% 97,85% 99,32%

Pembuatan Peta Kecamatan Kab.Demak

Penyusunan Dokumen

Informasi Spasial Daerah

Penyusunan Rancangan peraturan daerah

tentang RDTRK

125.000.00

0 98.076.500

78,46%

Penyusunan Detail

Engenering (DE)

Embung dan Agrowisata

45.000.000

42.978.500

95,51%

Penyesuaian Materi Teknis, Album Peta,

Raperda, RDRTRK Kawasan Kecamatan

Sayung

50.000.000

49.277.500

98,56%

II-35


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Penyesuaian Materi

Teknis, Album Peta, Raperda, RDRTRK

Kawasan Kecamatan Demak

50.000.000

49.277.500

98,56%

Penyesuaian Materi

Teknis, Album Peta,

Raperda, RDRTRK Kawasan KecMranggen

50.000.000

45.182.500

90,37%

Revisi RUTRK / RDTRK Kecamatan Demak

100.000.000

98.563.000

98,56%

Revisi RUTRK / RDTRK

Kecamatan Mranggen

100.000.0

00 96.949.000

96,95%

Revisi RUTRK / RDTRK

Kecamatan Sayung

100.000.0

00 97.819.000

97,82%

Penyusunan Land

Acquation And Reseltment Action Plan

(LARAP) Jalan Lingkar Mranggen

75.000.00

0 73.307.900

97,74%

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota

50.000.000

49.316.000

98,63%

Pemetaan Tipologi Tanah Pertanian Untuk

Pengembangan Produksi Tembakau (DBHCHT)

200.000.0

00 195.584.000

97,79%

Penyusunan DE Pasar Kebonagung Kecamatan

Kebonagung

37.500.00

0 37.021.500

98,72%

Penyusunan DE Pasar

Wedung Kecamatan Wedung

37.500.00

0 37.170.500

99,12%

Penyusunan DE Pasar

Wonopolo Kecamatan

Dempet

37.500.000

37.311.500

99,50%

Penyusunan DE Pasar

Gebang Kecamatan Bonang

37.500.000

37.294.500

99,45%

Penyusunan RAPERDA Materi Teknis Rencana

Tata Ruang

50.000.00

0 49.995.000

99,99%

II-36


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

8

PROGRAM

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penyusunan kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang

9.880.000

125.000.000

9.880.000

116.710.8

00

100,00

% 93,37%

Penyusunan rencana

zonasi wilayah pesisir kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

100.000.00

0 89.668.500

89,67%

9

PROGRAM


Penyusunan RKPD Kabupaten Demak

Tahun 2011

125.000.0

00 119.901.000

95,92%

Penyusunan Buku DDA,

PDRB, KDA, Statistik Sosial & Kependudukan,

IHK, Survey Indikator Kemiskinan dan NTP

170.000.000

163.144.000

95,97%

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun

2011

75.000.00

0 74.251.000

99,00%

Penunjang Pokja Perumahan Bantuan Stimulan Pembangunan

Perumahan Swadaya (BSP2S)

10.000.00

0 8.663.000

86,63%

Penyusunan Buku Pengembangan Sistem

Informasi Profil Daerah (PSIPD)

50.000.00

0 48.970.000

97,94%

Pendampingan

Penyusunan PSIPD 5.000.000

5.000.000

100,00

%

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

25.000.00

0 23.574.000

94,30%

Pemetaan Angka Kemiskinan di

Kabupaten Demak

250.000.000

232.528.000

93,01%

Reformulasi Alokasi

Dana Desa Tahun 2011

75.000.000

74.030.500

98,71%

II-37


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Penyusunan KUA

Perubahan 2010

50.000.00

0 35.963.000

71,93%

Demak Selayang Pandang

40.000.000

39.658.000

99,15%

10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA

/ INFORMASI

Sensus Penduduk

9.048.097.

000

9.047.576.00

0 100%

Survey

985.740.0

00 967.413.000

98%

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target

kinerja program dan kegiatan

30.000.000 80.000.000

100.000.000

29.950.000 79.720.000

87.462.500 99,83% 99,65% 87,46%

Penyusunan dan pengumpulan data/

informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

80.000.000

200.000.00

0 100.000.000 19.805.000

79.235.000 184.860.000

79.139.90

0 19.805.000 99,04% 92,43% 79,14%

100,00

%

Penyusunan dan analisis

data/ informasi perencanaan

pembangunan kawasan rawan kecelakaan

20.000.000

24.200.000

11.935.000

24.200.00

0 59,68% 100,00%

Penyusunan profile daerah

20.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000

14.456.000 63.990.000 69.788.80

0 78.590.000 72,28% 98,45% 99,70% 98,24%

Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

190.304.000 200.000.00

0 250.000.000

190.106.500 200.000.000

243.123.8

00 99,90% 100,00% 97,25%

Penyusunan dan pengumpulan data

PDRB

30.000.000 30.000.000 35.000.000

30.000.000 30.000.000 34.428.00

0

100,00%

100,00% 98,37%

Sistem Informasi

Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

45.947.000 91,89%

11 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN

II-38


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Koordinasi Kerjasama

wilayah Perbatasan

20.000.000 10.000.000

- 5.485.000

0,00% 54,85%

Penyusunan

perencanaan pengembangan

perbatasan

35.000.000

34.087.500

97,39%

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah

60.000.000 90.000.000 60.000.000 26.122.500

39.255.000 68.844.500

48.412.000

24.881.500 65,43% 76,49% 80,69% 95,25%

Fasilitasi kerjasama

dengan dunia usaha/ lembaga

75.000.000 75.000.000 150.000.000 98.861.000

60.147.700 63.873.000

132.839.6

00 88.665.300 80,20% 85,16% 88,56% 89,69%

Koordinasi dalam pemecahan masalah-

maslah daerah

20.000.000 72.000.000 25.000.000 19.500.000

16.028.000 66.395.000 12.680.00

0 17.387.000 80,14% 92,22% 50,72% 89,16%

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 5.000.000

5.000.000

4.030.000

1.950.000

80,60% 39,00%

12

PROGRAM

PERENCANAAN PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

20.000.000 10.000.000

20.000.000 10.000.000

100,00%

100,00%

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

20.000.000 10.000.000

7.465.000 5.893.500

37,33% 58,94%

Penyusunan

perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh (Penyusunan DE Kawasan PKL

Keracaan dan Kalijajar)

150.000.000

14.730.000

9,82%


10.000.000

4.745.000

47,45%

II-39


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

13

PROGRAM

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA

MENENGAH DAN BESAR


permasalahan

penanganan sampah perkotaan

40.000.000

4.425.000

11,06%

Koordinasi Peyelesaian Permasalahan

transportasi Perkantoran

30.000.000

28.805.000

96,02%

Koordinasi

Penaggulangan dan Penyelesaian bencana

alam/sosial

40.000.000

38.400.000

96,00%

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

40.000.000

39.075.000

97,69%

Koordinasi perencanaan

penanganan pusat-pusat industri

50.000.000

24.339.000

48,68%


penanganan perpakiran

85.000.000

10.000.000

11,76%

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

250.000.000

145.000.000

223.873.800

139.870.100

89,55% 96,46%


pelaporan 10.000.000 11.000.000

8.735.000 8.100.000

87,35% 73,64%

14

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.190.000

50.000.000 42.629.000 33.150.00

0 21.854.000

100,00%

85,26% 66,30% 72,39%

II-40


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan daerah

50.000.000 50.000.000 50.000.000

49.461.000 42.620.000

26.277.000

98,92% 85,24% 52,55%

Bimbingan teknis

tentang perencanaan

pembangunan daerah

50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 41.720.000

37.307.00

0

100,00

% 83,44% 74,61%

15

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

75.000.000 90.000.000 150.000.000 49.633.500

60.120.000 75.665.000

42.054.500

47.633.500 80,16% 84,07% 28,04% 95,97%

Penyusunan rancangan

RKPD 40.000.000 40.000.000 40.500.000 31.140.000

39.857.500 39.065.000

20.588.00

0 31.067.500 99,64% 97,66% 50,83% 99,77%

Penyusunan Rancangan

RPJMD 158.505.000

152.334.32

5 96,11%

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

50.000.000 75.000.000 70.500.000 72.950.000

49.275.000 72.871.600 69.514.20

0 72.687.000 98,55% 97,16% 98,60% 99,64%

Penetapan RKPD

30.000.000 80.000.000 87.000.000 56.365.000

29.540.000 74.319.000 46.405.00

0 50.117.500 98,47% 92,90% 53,34% 88,92%

Koordinasi penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

50.000.000 60.000.000 70.000.000 266.142.500

49.850.000 60.000.000

57.800.000

204.359.400

99,70% 100,00% 82,57% 76,79%


pelaporan 30.000.000 80.000.000 150.000.000 102.230.000

29.893.000 69.865.000

116.009.7

00 97.116.600 99,64% 87,33% 77,34% 95,00%

16

PROGRAM


EKONOMI

Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi daerah

75.000.000

100.000.000

3.884.500

98.318.000 5,18% 98,32%

Penyusunan indikator ekonomi daerah

30.000.000 125.000.000

30.000.000

111.735.0

00 100,00% 89,39%

II-41


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18

Penyusunan

perencanaan pengembangan ekonomi

masyarakat

320.000.000

425.000.000

320.000.000 210.000.000

248.697.100 402.770.600 315.931.5

00 207.624.97

2 77,72% 94,77% 98,73% 98,87%


pembangunan bidang

ekonomi

145.000.000 350.000.00

0 200.000.000 100.000.000

143.413.000 326.822.276

194.802.5

00 99.685.100 98,91% 93,38% 97,40% 99,69%

Penyusunan masterplan penanggulangan

kemiskinan

75.000.000

51.884.000

69,18%

Penyusunan Indikator

dan pemetaan daera

kabupaten demak - demakkab.go.id · 3. menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan badan...

Documents