k ata pengantar - lamongankab.go.id · 4. alat-alat bengkel dan alat ukur 1 buah las listrik 5....

- i -

ata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan

karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik tanpa

halangan yang berarti.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran.

Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang

dicapai pada tahun 2016.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak

kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna

perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang

turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima

kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN LAMONGAN

E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I

NIP. 19681030 198809 1 001

K

- ii -

aftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR ...........................................................................i

DAFTAR ISI .........................................................................................ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................1

1. LATAR BELAKANG.............................................................1

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................2

1. Personil................................................................................3

2. Sarana dan Prasarana...........................................................5

3. Pembiayaan..........................................................................9

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP....................................14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...............16

A. RENCANA STRATEGIS..................................................16

1. Visi dan Misi...................................................................16

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran...........................18

3. Program dan Kegiatan.....................................................20

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016..........21

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016...........................22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................23

3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016..........................23

3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016..................24

3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016..................27

BAB IV PENUTUP...............................................................................29

4.1 KESIMPULAN...................................................................29

4.2 SARAN...............................................................................29

4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI..................................30

D

- iii -

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.

- iv -

khtisar Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan

mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2016 Kantor Pengolahan Data

Elektronik Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance

result ) selama Tahun 2016 dan mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2016

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “ Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Kantor Pengolahan

Data Elektronik adalah Misi yang ke-4, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan Pelayanan Publik, Kantor Pengolahan Data Elektronik merumuskan Tujuan

dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik, sesuai dengan visi misi di atas

adalah : Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik

Sasaran dari Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang mendukung penerapan e-GOV

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan

tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Kantor Pengolahan

Data Elektronik pada tahun 2016

I

- v -

1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik,

indikator kinerjanya adalah :

Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik,

dengan target : 20%

2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang mendukung penerapan e-GOV, indikator kinerjanya :

Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV,

dengan target 85 %

- 1 -

Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan

dalam menjalankan pemerintahan. Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.bisa juga diartikan

proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, meyempurnakan agar menjadi lebih

efektif, efesien dan produktif

Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi adalah interaksi

pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi

interaksi secara digital dalam keperintahan yang baik, informasi dan komunikasi dan

rekayasa ulang ketatalaksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Peran teknologi

informasi dalam reformasi birokrasi biasa disebut juga dengan e-GOV yaitu suatu

upaya mengembangangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan

pelayanan bagi masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana penerapan e-GOV di suatu instansi pemerintah,

khususnya kantor pengolahan data elektronik, maka dibuatlah laporan untuk menilai

sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah

tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap

membandingkan perencanaan (target) dan hasil yang dicapai.

BAB

1

- 2 -

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance and Clean Government ) sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat

melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa

banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi,

manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal

inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti

perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya

electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam

kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya.

Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak

dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah

salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan.

Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan

bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu

terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good

Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,

KPDE juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi

database yang saat ini telah banyak dimanfaatkan. Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan

dalam bentuk Aplikasi portal layanan Lamongan dan juga aplikasi bank data.

- 3 -

Aplikasi portal layanan Lamongan ini memberikan kemudahan akses bagi

masyarakat kabupaten Lamongan untuk mendapatkan informasi tentang potensi

Kabupaten Lamongan

Sedangkan Aplikasi bank data bertujuan untuk menyimpan data-data dari seluruh

SKPD di lingkungan Pemkab Lamongan yang perlu dipublikasikan, sehingga dapat

dengan mudah mencari, mendownload data – data bagi yang membutuhkan.

Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik ditinjau dari

personil, sarana prasarana dan pembiayaan.

1). Personil

Jumlah personil dilingkungan Kantor Pengolahan Data

ElektronikKabupaten Lamongan sebanyak 23 orang dengan rincian

sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase

1 PNS 19 orang (82.6%)

2 CPNS 2 orang (8.7%)

3 Honorer 2 orang (8.7%)

Jumlah 23 orang (100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase

1 Jabatan Struktural 5 orang (26.3%)

2 Jabatan Fungsional Umum 14 orang (73.7%)


c. Komposisi Eselon PNS :

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase

1 Eselon III.a 1 orang (5.3%)

2 Eselon IV.a 4 orang (21%)

3 Staf 14 orang (73.7%)

Jumlah 19 orang (100%) 1)

- 4 -

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No. Golongan PNS Jumlah Prosentase

1 Golongan IV 4 orang (17.5%)

2 Golongan III 15 orang (65.2%)

3 Golongan II 1 orang (4.3%)

4 Golongan I 1 orang (4.3%)

5 Honorer 2 orang (8.7%)


e. Komposisi Pendidikan PNS :

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase

1 SD 1 orang (4.8%)

2 SLTA 1 orang (4.8%)

3 D3 1 Orang (4.8%)

4 D4/S1 14 orang (66.6%)

5 S2 4 orang (19 %)


f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase

1 D4 1 orang (50%)

2 S1 1 orang (50%)


g. Data pegawai menurut Gender :

No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase

1 Laki-laki 17 orang (73.9%)

2 Perempuan 6 orang (26.1%)


- 5 -

2). Sarana dan Prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE telah mampu

menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi

dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk

ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas

dan efisiensi kerja.

JUMLAH ASSET KANTOR PDE KAB. LAMONGAN

No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan

1. Tanah 1 Bidang Sertifikat BPKAD

2. Alat-alat berat 1 Buah/set Genset

3. Alat-alat angkutan 9 Buah Roda Empat dan Roda Dua

4. Alat-alat bengkel dan alat ukur 1 Buah Las Listrik

5. Alat kantor dan rumah tangga 479 Buah Barang-barang inventaris

6. Alat studio dan komunikasi 91 Buah Kamera, DVD, Rig dll

7. Alat-alat laboratorium - - -

8. Bangunan gedung 2 Buah

Ktr PDE, Puskom

Kreatif

9. Jaringan 23 Buah Jaringan internet

Jumlah 607

- 6 -

JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN

No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Ket.

1 2 3 4 5

1. PC. Client untuk KPDE 1 Unit CPU Clint Server

3. Router 10 Unit Pembagian line internat

4. Server 10 Unit Induk server

5. PC. Client Seksi 3 Unit

CPU internet untuk 3

Seksi

6. PC. Client Tata Usaha 1 Unit CPU Staf KPDE

8. PC. Client untuk Staf 23 Unit CPU staf KPDE

9. Laptop 12 Unit Jumlah Laptop di KPDE

10. PC Client di Puskom Kreatif 13 Unit CPU untuk pelatihan

11. Wavelan 7 Unit Wifi internet

- 7 -

TABEL

JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN

No Nama Software Jumlah Volume keterangan

1 Aplikasi-surat

menyurat

1 bh Intranet

2 Aplikasi E-kinerja 1 bh Intranet

3 APPEL

(perpustakaaan)

1 bh http://perpus.lamongankab.go.id

4 Presensi elektronik 1 bh Intranet

5 Aplikasi realisasi fisik 1 bh http://rf.lamongankab.go.id

6 ADHIL (aplikasi

dokumen hukum

intra lamongan)

1 bh Intranet

7 Aplikasi bank data 1 bh Intranet

8 Aplikasi amdal UKL

UPL TPS LB3

1 bh http://layananblh.lamongankab.go.id

9 Aplikasi e-PBB 1 bh http://lamongankab.go.id//v1/E-

PBB.aspx

10 Sms gateway 1 bh Sippmas.lamongankab.go.id

11 Aplikasi portal

layanan lamongan

1 bh http://lamongankab.go.id

12 Aplikasi monev

keuangan

1 bh Rk.lamongankab.go.id

13 Aplikasi ARSIP 1 bh http://lamongankab.go.id

14 Aplikasi SPSE (LPSE,

SiRUP)

1 bh http://ipse.lamongankab.go.id

15 Aplikasi perijinan

online

1 bh http://ikpm.bpmplamongankab.info/

simperijinan

16 Aplikasi biling rumah

sakit

1 bh Intranet

17 SIKLUS = proses

pengelolaan dan

1 bh Intranet

- 8 -

keuangan BLUD

18 SIKDA 1 bh Intranet

19 Simpustronik (SIM

puskesmas)

1 bh Simpustronik.lamongankab.go.id

20 PADE (pengelolaan

administrasi desa

secara elektronik)

1 bh Desktop base

21 DB gaji 1 bh Desktop base

22 SAKTI 1 bh http://192.168.100.33:1717/sakti

23 TEPPA (laporan

bulanan barang dan

jasa)

1 bh -

24 Mars core banking IP

publik BPR bank

daerah

1 bh Rahasia

25 Nega mars M

transaksi = BPR bank

daerah

1 bh Rahasia

26 EZ-switch untuk

aplikasi ATM

1 bh Rahasia

27 SIDUGA =

menginput jumlah

data (RR) pelayanan

kontrasepsi dan

pengendalian

lapangan

1 bh -

28 MDK =pemutakhiran

data keluarga

1 bh http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk

29 SPIPISE = aplikasi

pelayanan

penanaman modal

1 bh http://spipise.lamongankab.go.id

30 SIPPD = sistem

informasi

perencanaan

pembangunan

1 bh http://sppd.lamongankab.go.id

- 9 -

daerah

31 Simpeg = sistem

informasi manajemen

kepegawaian

1 bh http://bkd.lamongankab.go.id

32 Sistem aspirasi warga 1 bh http://aspirasi.lamongankab.go.id

33 GIS potensi

pencemaran

lingkungan

1 bh http://gislh.lamongankab.go.id

34 GIS perikanan 1 bh http://bud-ikan.lamongan.go.id

TABEL

JUMLAH SARANA PENDUKUNG

No Nama Barang Jumlah satuan keterangan

1 Handycam 2 Unit Puskom Creatif dan Kantor PDE

2 Camera Digital 2 Unit KPDE

3 Hub Switch 11 Unit Server

4 Wave Lan 7 Unit KPDE

5 UPS 3 Unit Server

6 Printer 8 Unit Masing2 Seksi

7 Scaner 1 Unit TU

8 Lcd Proyektor 2 Unit KPDE dan Puskom

9 Dvd Player 1 Unit Puskom Creative

3). Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.

8.067.921.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.815.408.397,00 atau dengan

prosentase rata-rata mecapai 97 %. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten

Lamongan tahun 2016, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana

tabel berikut :

- 10 -

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

LEBIH / KURANG

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

BELANJA DAERAH 8.067.921.400,00 7.815.408.397,00 252.513.003,00 96,87

5 1 Belanja Tidak Langsung 1.634.778.600,00 1.583.454.091,00 51.324.509,00 96,86

5 1 1 Belanja Pegawai 1.634.778.600,00 1.583.454.091,00 51.324.509,00 96,86

5 1 1 01 Gaji Dan Tunjangan 1.243.120.000,00 1.218.969.091,00 24.150.909,00 98,06

5 1 1 01 01 Gaji Pokok Pns/Uang Representatif

956.410.000,00 944.302.980,00 12.107.020,00 98,73

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 96.610.000,00 95.159.973,00 1.450.027,00 98,50

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 44.460.000,00 44.460.000,00 0,00 100,00

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum

40.690.000,00 39.765.000,00 925.000,00 97,73

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 64.970.000,00 59.311.980,00 5.658.020,00 91,29

5 1 1 01 07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus

5.620.000,00 4.735.515,00 884.485,00 84,26

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 13.032,00 6.968,00 65,16

5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 29.540.000,00 26.859.549,00 2.680.451,00 90,93

5 1 1 01 20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian

4.800.000,00 4.361.062,00 438.938,00 90,86

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan Pns

391.658.600,00 364.485.000,00 27.173.600,00 93,06

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

391.658.600,00 364.485.000,00 27.173.600,00 93,06

5 2 Belanja Langsung 6.433.142.800,00 6.231.954.306,00 201.188.494,00 96,87

BELANJA LANGSUNG 6.433.142.800,00 6.231.954.306,00 201.188.494,00 96,87

5 2 1 Belanja Pegawai 190.985.000,00 182.870.500,00 8.114.500,00 95,75

5 2 1 01 Honorarium Pns 132.365.000,00 130.615.000,00 1.750.000,00 98,68

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

117.365.000,00 116.840.000,00 525.000,00 99,55

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

8.600.000,00 7.550.000,00 1.050.000,00 87,79

5 2 1 01 03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

6.400.000,00 6.225.000,00 175.000,00 97,27

5 2 1 02 Honorarium Non Pns 33.765.000,00 27.460.500,00 6.304.500,00 81,33

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

33.765.000,00 27.460.500,00 6.304.500,00 81,33

5 2 1 03 Uang Lembur 24.855.000,00 24.795.000,00 60.000,00 99,76

5 2 1 03 01 Uang Lembur Pns 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00

5 2 1 03 02 Uang Lembur Non Pns 1.590.000,00 1.530.000,00 60.000,00 96,23

- 11 -


ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

LEBIH / KURANG

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.023.802.300,00 3.944.089.306,00 79.712.994,00 98,02

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 184.970.400,00 183.011.400,00 1.959.000,00 98,94

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 90.601.400,00 90.573.400,00 28.000,00 99,97

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)

70.393.000,00 70.298.000,00 95.000,00 99,87

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

1.500.000,00 972.000,00 528.000,00 64,80

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

3.151.000,00 3.151.000,00 0,00 100,00

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.575.000,00 6.267.000,00 1.308.000,00 82,73

5 2 2 01 10 Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat

11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.390.013.800,00 3.317.036.806,00 72.976.994,00 97,85

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 29.004.000,00 2.178.299,00 26.825.701,00 7,51

5 2 2 03 02 Belanja Air 2.400.000,00 1.112.550,00 1.287.450,00 46,36

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 96.897.000,00 86.227.070,00 10.669.930,00 88,99

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faximili/Internet

3.068.608.800,00 3.034.742.387,00 33.866.413,00 98,90

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi

5.334.000,00 5.256.000,00 78.000,00 98,54

5 2 2 03 16 Belanja Jasa Service Peralatan Dan Perlengkapan

122.220.000,00 121.970.500,00 249.500,00 99,80

5 2 2 03 25 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Kebersihan 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00

5 2 2 03 31 Belanja Jasa Pengamanan 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00

5 2 2 03 32 Belanja Jasa Pengemudi 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00

5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 2.538.000,00 1.551.000,00 987.000,00 61,11

5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

2.538.000,00 1.551.000,00 987.000,00 61,11

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

31.425.000,00 29.728.000,00 1.697.000,00 94,60

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 10.266.000,00 10.266.000,00 0,00 100,00

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang

12.189.000,00 12.120.000,00 69.000,00 99,43

5 2 2 05 03 Belanja Pelumas 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

4.000.000,00 2.372.000,00 1.628.000,00 59,30

5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan

23.454.000,00 23.450.000,00 4.000,00 99,98

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 9.672.000,00 9.672.000,00 0,00 100,00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 10.482.000,00 10.480.000,00 2.000,00 99,98

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 3.300.000,00 3.298.000,00 2.000,00 99,94

- 12 -


ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

LEBIH / KURANG

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 2 2 07 05 Belanja Sewa Lahan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 2 2 11 Belanja Makanan Dan Minuman

47.730.000,00 47.707.500,00 22.500,00 99,95

5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

24.630.000,00 24.607.500,00 22.500,00 99,91

5 2 2 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

5 2 2 11 07 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00

5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh)

16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00

5 2 2 14 06 Belanja Pakaian Kaos 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 86.650.000,00 85.150.000,00 1.500.000,00 98,27

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

60.400.000,00 58.900.000,00 1.500.000,00 97,52

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns

42.064.600,00 42.045.000,00 19.600,00 99,95

5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

2.204.600,00 2.185.000,00 19.600,00 99,11

5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi 39.860.000,00 39.860.000,00 0,00 100,00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00

5 2 2 20 12 Belanja Pemeliharaan Gedung 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 134.516.500,00 133.969.600,00 546.900,00 99,59

5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/Pengawasan

13.116.500,00 13.106.000,00 10.500,00 99,92

5 2 2 21 10 Belanja Jasa Konsultan Teknologi Informasi

121.400.000,00 120.863.600,00 536.400,00 99,56

5 2 2 24 Belanja Pihak Ketiga 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00 100,00

5 2 2 24 02 Belanja Upah Tenaga Kerja 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00 100,00

5 2 3 Belanja Modal 2.218.355.500,00 2.104.994.500,00 113.361.000,00 94,89

5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

427.054.000,00 414.720.000,00 12.334.000,00 97,11

5 2 3 03 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up

427.054.000,00 414.720.000,00 12.334.000,00 97,11

- 13 -


ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

LEBIH / KURANG

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

197.650.000,00 196.750.000,00 900.000,00 99,54

5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan Almari

45.000.000,00 44.850.000,00 150.000,00 99,67

5 2 3 11 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

142.200.000,00 141.450.000,00 750.000,00 99,47

5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip

3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.492.025.500,00 1.392.208.500,00 99.817.000,00 93,31

5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

154.350.000,00 154.200.000,00 150.000,00 99,90

5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc

104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

36.000.000,00 35.940.000,00 60.000,00 99,83

5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaaan Printer

26.500.000,00 26.350.000,00 150.000,00 99,43

5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer

8.700.000,00 8.695.500,00 4.500,00 99,95

5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

104.930.000,00 104.680.000,00 250.000,00 99,76

5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

1.044.805.500,00 945.603.000,00 99.202.500,00 90,51

5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak (Software)

12.740.000,00 12.740.000,00 0,00 100,00

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00

5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00

5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Freezer/Kulkas

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

19.326.000,00 19.326.000,00 0,00 100,00

5 2 3 15 05 Belanja Modal Pengadaan Korden

19.326.000,00 19.326.000,00 0,00 100,00

5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

56.800.000,00 56.490.000,00 310.000,00 99,45

5 2 3 17 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon

7.000.000,00 6.790.000,00 210.000,00 97,00

5 2 3 17 05 Belanja Modal Pengadaan Radio Vhf (Pesawat Rig)

45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 100,00

5 2 3 17 17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sistem Keamanan (Cctv,Alarm,Dst)

4.350.000,00 4.250.000,00 100.000,00 97,70

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.067.921.400,00 7.815.408.397,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.067.921.400,00) (7.815.408.397,00)

- 14 -

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016

3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016

3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016

BAB IV PENUTUP

4.4 KESIMPULAN

4.5 SARAN

4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 15 -

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran lainnya, penghargaan dll.

- 16 -

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272

ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana

Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana

Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang

pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi,

peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten Lamongan sesuai

dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Visi dan Misi

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di

Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari

Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan dapat dijabarkan

sebagaimana berikut

a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta

potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi

Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :

BAB

2

- 17 -

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s

dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongansecara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan

adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama

masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing

secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021

tersebut

, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut

yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi

ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- 18 -

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan

untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan,

perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan

penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan,

pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang

keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip

tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan

untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan

pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,

sosial dan budaya.

Tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih tertuang dalam misi 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik dengan tujuan Terwujudnya Sistem

Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik

2) Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa

- 19 -

berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung

Pelayanan Publik

Sasaran dan indikator sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data elektronik Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2010– 2015 ),

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja :


dengan target : 20%

2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

mendukung penerapan e-GOV

Indikator kinerja :


dengan target 85 %

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Sistem

Informasi dan Komunikasi

yang Mantap untuk

Mendukung Pelayanan

Publik

1. Meningkatnya Pengguna

Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik


2. Meningkatnya Jumlah

Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

yang mendukung

penerapan e-GOV


- 20 -

3). Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan

informatika yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten

Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan mebelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan kegiatan :

- 21 -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan

kegiatan :

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK

Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi

berbasis fiber optik

Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD

Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah

5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi, dengan

kegiatan ;

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

pengkajian dan Pengembangan Data publik

6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi, dengan

kegiatan

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat

Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kinerja Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Lamongan

tahun 2016 terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi

dan Komunikasi Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator kinerja Prosentase

- 22 -

peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik dan Prosentase Jumlah

infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV, sebagaimana dijelas kan pada

tabel berikut :

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga

mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki

tujuan khusus antara lain :

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran

2016 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagaimana terlampir.

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

1.

Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Prosentase peningkatan

pengguna layanan informasi dan

kounikasi publik

20 %

2.

Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV

Prosentase Jumlah infrastruktur

tik yang mendukung penerapan

e-GOV

85 %

- 23 -

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan

yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja

(Tapkin) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik serta

pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga

sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber

daya manajemen pendukungnya.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Tahun

2015

Realisasi

Tahun

2015

% Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya

Pengguna Layanan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Prosentase

peningkatan

pengguna layanan

informasi dan

komunikasi publik

20 % 21% 105 %

Meningkatnya Jumlah


Informasi dan

Komunikasi yang

mendukung penerapan

e-GOV

Prosentase Jumlah

infrastruktur tik yang

mendukung

penerapan e-GOV

85% 88.4% 104%

BAB

3

- 24 -

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1

yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan

indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik

terealisasi sebesar 21% dari target 20 % dengan capaian 105 %.

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase

Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV terealisasi sebesar

88.4% dari target 85% dengan capaian 104 %.

3.2.EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Perbandingan Tahun 2016 dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi

2015 2016

Meningkatnya

Pengguna Layanan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Prosentase

peningkatan

pengguna layanan

informasi dan

komunikasi publik

20 % 20% 21%

Meningkatnya Jumlah

Infrastruktur

Teknologi Informasi

dan Komunikasi yang

mendukung

penerapan e-GOV

Prosentase Jumlah


mendukung

penerapan e-GOV

85% 84% 88.4%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya

dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 jauh dibawah tahun 2016. Dari

kedua sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi

Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang mendukung penerapan e-GOV

- 25 -

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Realisasi sasaran 1 yaitu : Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan

komunikasi publik tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar

21 % dari target sebesar 20 % dengan prosentase capaian sebesar 105 %. Hal ini disebabkan :

1. Adanya upgrade website untuk menuju yang lebih baik, hal ini rutin dilakukan setiap

tahun anggaran

2. Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK serta kebutuhan masyarakat akan

informasi yang cepat dan akurat

3. Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1

yaitu program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi

dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah,

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi, Sosialisasi

Pemanfaatan TIK bagi masyarakat, Pelatihan Pengelolaan sarana informasi

dan komunikasi

Realisasi sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase

Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tahun 2016 mengalami

peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 88,4% dari target sebesar 85 % dengan

prosentase capaian sebesar 104 %. Hal ini disebabkan :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan WLAN/LAN yang maksimal yang

keduanya realisasinya melebihi target yang ditentukan

2. Adanya pembangunan jaringan TIK berbasis F.O

3. Adanya penambahan penyusunan aplikasi yaitu aplikasi portal layanan lamongan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2

yaitu program Penge,mbangan Komunikasi, informasi dan Media massa

dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi, Pengadaan alat-alat studio, pemeliharaan alat-alat studio dan

komunikasi,Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi, Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK,

Pengembangan Infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi

berbasis F.O, Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD dan

Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dengan

- 26 -

kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Pengkajian dan

pengembangan data publik

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada

sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

dengan indikator sasaran Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan

komunikasi publik tingkat efisiensi sebesar 6.95% karena prosentase capaian

kinerja diatas 100% yaitu 105% sedangkan prosentase capaian anggaran

dibawah 100% yaitu 99.85%

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase

Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tingkat efisiensi sebesar

NO

SASARAN INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1. Meningkatnya

Pengguna Layanan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Prosentase

peningkatan

pengguna

layanan informasi

dan komunikasi

publik

105 % 99.85% 6.95%

2. Meningkatnya

Jumlah Infrastruktur

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

yang mendukung

penerapan e-GOV

Prosentase

Jumlah

infrastruktur tik

yang mendukung

penerapan e-

GOV

104% 94.4% 9.6%

- 27 -

9.6 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 104 % sedangkan

prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 94.4 %

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data

Elektronik pada tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.

2.025.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.923.495.000,- atau 94,99 % . Adapun

rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % Sisa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

200.000.000,00 200.000.000,00 199.860.000,00 99,93 % 140.000,00

Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100 % -

Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

150.000.000,00 150.000.000,00 149.801.000,00 99.87 % 199.000,00


175.000.000,00 175.000.000,00 174.250.000,00 99.57 % 750.000,00

Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK

50.000.000,00 50.000.000,00 49.742.900,00 99.49 % 257.100,00

Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik

900.000.000,00 900.000.000,00 800.912.500,00 88.99 % 99.087.500,00


70.000.000,00 70.000.000,00 69.693.000,00 99.56 % 307.000,00

Pengembangan dan pengelolaan website

80.000.000,00 80.000.000,00 79.772.600,00 99.72 % 227.400,00

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

50.000.000,00 50.000.000,00 49.841.000,00 99,68 % 159.000,00


125.000.000,00 125.000.000,00 124.700.000,00 99.76 % 122.000,00

Pengkajian dan pengembangan data publik

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100% -

Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo

55.000.000,00 55.000.000,00 54.922.000,00 99.86 % 78.000,00

Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,0 100 % -


30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100 % -

J U M L A H 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 1.923.495.000,00 94,99 % 34.530.450,00

- 28 -

Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan

urusan komunikasi dan informatika dari total anggaran Kantor Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk

mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis

dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex

Rutin + Pembangunan) pada PD.

Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran

Meningkatnya Pengguna

Layanan Informasi dan

Komunikasi Publik

Prosentase peningkatan

pengguna layanan

informasi dan komunikasi

publik

Rp.210.000.000 3.3%

Meningkatnya Jumlah


Informasi dan

Komunikasi yang

mendukung penerapan

e-GOV

Prosentase Jumlah


mendukung penerapan e-

GOV

Rp.1.815.000.000 28,2%

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan bidang

ketahanan pangan per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan dalam tabel

berikut.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatnya

Pengguna Layanan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Prosentase

peningkatan

pengguna

layanan informasi

dan komunikasi

publik

20 % 21% 105 % 210.000.000 209.694.600 99.85%

Meningkatnya

Jumlah Infrastruktur

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

yang mendukung

penerapan e-GOV

Prosentase

Jumlah

infrastruktur tik

yang mendukung

penerapan e-

GOV

85% 88.4%% 104% 1.815.000.000 1.713.800.400 94.4%

- 29 -

Pe n u t u p

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi

terhadap kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat disimpulkan bahwa sasaran-

sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dikatagorikan Sangat Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar

penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat

bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan

baik, Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik khususnya pada

pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh

SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan

pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

4.2 SARAN

Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang

ini maka perlu :

1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat

diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang

diharapkan.

2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan

tugas.

BAB

4

- 30 -

3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab

tantangan globalisasi

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Kantor Pengolahan Data

Elektronik pada Tahun 2016 :

1) Mendapatkan penghargaan pemeringkatan e-Government Indonesia ( PeGI)

2015 Peringkat keempat tingkat kabupaten/kota zona Jawa Timur yang

diselenggarakan kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

2) Mendapatkan penghargaan Penghargaan TOP IT, Best Improvement IT

4.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

bidang komunikasi dan informatika, namun demikian masih terdapat hal-hal

yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi Sejalan dengan dinobatkannya Lamongan sebagai kota digital,

sebagai berikut :

1) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pemkab

lamongan , terutama aplikasi e-Planning, e-Budgetting dan e-Controlling,

yang bertujuan menyelaraskan proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari

proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

2) Belum terdapatnya media center sebagai pusat informasi dan komunikasi.

Media center merupakan pusat pengaksesan informasi dan

komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah dengan menggunakan

fasilitas teknologi yang memadai dan dipergunakan untuk umum (

Publik ) Media Center ini digunakan untuk membantu para pengguna

dalam mengakses informasi dengan mudah, cepat dan gratis.

3) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan jaringan

internet berbasis F.O, hal ini disebabkan kurang optimalnya

dukungan anggaran

- 31 -

b). Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain:

a) Dilakukan integrasi aplikasi-aplikasi e-Planning, e-Budgetting, dan e-

Controlling yang direncanakan dimulai pada tahun 2017

b) Dibangunnya Media Center yang merupakan pusat pengaksesan

informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah

c) Dikembangkannya pembangunan jaringan internet berbasis F.O ke seluruh

wilayah kabupaten lamongan sehingga akses internet akan lancar dan tidak

lemot, dan kebutuhan publik akan informasi terpenuhi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data

Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2016

dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang diemban Kantor Pengolahan Data

Elektronik Kabupaten Lamongan.

KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN LAMONGAN

E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I

NIP. 19681030 198809 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2016

SKPD : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Tahun Anggaran : Tahun 2016

PROGRAM KEGIATAN % PENCAPAIAN

TARGET KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN/LAN yang dibangun Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Titik

Prosentase

200.000.000

25

85

199.860.000

28

88.4

99.93

112

104

Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi

Input : Jumlah Dana Output : 1 Paket alat informasi dan komunikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

paket

Prosentase

50.000.000

1

85

50.000.000

1

88.4

100

100

104

Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

Input : Jumlah Dana Output : 106 titik Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Titik

Prosentase

150.000.000

106

85

149.801.000

176

88.4

99.87

166

104


Input : Jumlah Dana Output : 30 Mesin sidik jari Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Unit

Prosentase

175.000.000

30

85

174.250.000

30

88.4

99.57

100

104

Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK

Input : Jumlah Dana Output : 1 desa Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Desa

Prosentase

50.000.000

1

85

49.742.900

1

88.4

99.49

100

104

Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik

Input : Jumlah Dana Output : 20 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

SKPD

Prosentase

900.000.000

20

85

800.912.500

21

88.4

88.99

105

104


Input : Jumlah Dana Output : 14 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

SKPD

Prosentase

70.000.000

14

85

69.693.000

25

88.4

99.56

178

104

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Input : Jumlah Dana Output : 1 dokumen Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Dokumen

Prosentase

50.000.000

1

85

49.841.000

1

88.4

99.68

100

104


Input : Jumlah Dana Output : 1 Aplikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Aplikasi

Prosentase

125.000.000

1

85

124.700.000

1

88.4

99.76

100

104

Pengkajian dan pengembangan data publik

Input : Jumlah Dana Output : 1 Bank data Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV

Rupiah

Bank Data

Prosentase

45.000.000

1

85

45.000.000

1

88.4

100

100

104

Pengembangan dan pengelolaan website

Input : Jumlah Dana Output : 35.500 Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik

Rupiah

Orang

Prosentase

80.000.000

35.500

20

79.722.600

35.500

21

99.72

100

105

Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo

Input : Jumlah Dana Output : 96 Orang Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik

Rupiah

Orang

Prosentase

55.000.000

96

20

54.922.000

112

21

99.86

116

105

Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat

Input : Jumlah Dana Output : Sosialisasi Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik

Rupiah

Sosialisasi

Prosentase

45.000.000

45.000.000

20

45.000.000

45.000.000

21

100

100

105


Input : Jumlah Dana Output : Bimtek Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik

Rupiah

Bimtek

Prosentase

30.000.000

2

20

30.000.000

2

21

100

100

105

RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 S.D 2021

Instansi : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ” Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik .

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket

Uraian Indikator Kebijakan Program

Terwujudnya Sistem informasi dan Komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik

Meningkatnya pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik

Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik

Program Fasilitasi peningkatan SDM

Meningkatnya jumlah infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV

Prosentase jumlah Infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV

- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Program pengkajian dan penelitian bidang kominfo

k ata pengantar - lamongankab.go.id · 4. alat-alat bengkel dan alat ukur 1 buah las listrik 5....

Documents