Ittama, 12 Oktober 2020

INSPEKTORAT UTAMAMEMAHAMI ZI

BKSAP ROSIDA PUSPUU PUSKA ROHUK & DUMAS PUSDIKLAT

Zona Integritas adalah predikat yang diberikankepada Satker yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam

hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik.

Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatanpengawasan

Predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatanpengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan

publik

PERSIAPAN EVALUASI ZI N Survei ZI INSPEKTORAT UTAMA

1. Responden list pengguna layanan dengan ketentuan:

a. Membuat form pernyataan ttg kesediaanresponden untuk menjadi obyek survei.(surat pernyataan dibuat 1 untuk SetjenDPR)

b. Responden adalah pengguna layanan yangtelah purna mendapatkan seluruhtahapan/proses pelayanan

c. Minimal 100 responden

d. Maksimal yang telah menerima layanan dariunit kerja 2 bulan terakhir

2. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada unit kerja yang diusulkan di upload pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja durasi maksimal 5 menit

3. Mempersiapkan paparan untuk keperluanevaluasi secara virtual. Minimal informasiyang harus disampaikan sebagai berikut:

a. Progres reform (kondisi before-after)

b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja

c. Inovasi pada sektor pelayanan dan penguatan integritas untuk mencegah KKN

4. Menampilkan video publikasi dan banneryang menampilkan informasi tentangsurvey dan pengaduan ZI di tiap unit kerjayang sedang dalam pengusulan.

3Responden Anggota DPR-RI ==menggunakan Survei Layanan

INSPEKTORAT UTAMAPOIN PENTING PERSIAPAN EVALUASI ZI

1. Kesiapan Jawabanyang elaboratif

2. Kesiapan Data Dukung(digital, soft copy)

3. Inovasi

4. Progres Reform (kondisi before-after)

4

Audit Reviu Pemantauan Evaluasi Kegiatan Pengawasan

Lainnya

Pendampingan Klinik Konsultasi Reviu KAK

Less Paper Simawas Siratu E-learning

Google Drive Google Form Bit.ly MPS

Penguatan Tata Kelola Pengawasan Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen Membangun Wilayah Bebas Korupsi Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan

Pemberdayaan SPI. Mendorong terwujudnya Good Governance

1 Inpektur Utama 2 Inspektur 1 Kabag TU 3 Kasubag TU

2 Auditor Madya 4 Auditor Muda 11 Auditor Pertama 5 Auditor Pelaksana 9 Penyusun Bahan Kebijakan 5 Pengelola Data 1 Pengadministrasi Umum

Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten

Menyelenggarakan pengawasan internterhadap pengelolaan keuangan yangberkualitas, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan.

Melaksanakan penilaian sistempengendalian intern yang independendan obyektif.

Menyelenggarakan pengembanganprofesi

APIP yang professional.Menyelenggarakan fungsi konsultansiyang solutif

Berintegritas Efektif Efisien Responsif

Solutif Inovatif Handal

TATA KELOLA KEUANGANAKUNTABILITAS

ANTI KORUPSI

Reviu LAK-indeks 64,60 (B) TLHP-Setor ke Kas Negara 2,2 M Reviu Renstra Evaluasi SAKIP-Admin e-SAKIP

Opini WTP 12 Kali Penyerapan Anggaran 98%

LHKPN 100 % LHKASN 100 % Pengendalian Gratifikasi Pengelolaan WBS Pengelolaan Benturan

Kepentingan FP Aplikasi JAGA KPK

KEMATANGAN SPIP Maturitas SPIP Level 3

QUALITY ASSURANCE

KAPABILITAS APIP IACM Level 3 DC PKPT Berbasis Risiko Kompetensi Auditor Simawas-Siratu Sibijak BPKP

PEER REVIU Telaah Sejawat 71,4 (Baik)

Audit Reviu Pemantauan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Lainnya

CONSULTING Pendampingan Klinik Konsultasi Reviu KAK

REFORMASI BIROKRASI Indeks RB 75,81 (BB=Sangat

Baik) ZI menuju WBK-WBBM 6 Es. II

Fungsi

Sifat/Rekomendasi

Pendekatan

Organisasi

Indikator Kinerja

WatchdogMengungkap TemuanMengganggu Proyek

Reaktif

Watchdog, Konsultan, dan KatalisatorMemecahkan masalah

Membantu KlienProaktif

Post AuditKorektif

Post dan Pre-AuditKorektif, Preventif, Prediktif

Subyek-ObyekWin-Lose

Subyek-Subyek (Partnership)Win-Win

Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen

Jumlah TemuanJumlah bantuan/manfaat

Pencapaian Good Governance

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Melaksanakan Penilaian Sistem Pengendaliam Intern yang Independen dan Obyektif3. Menyelenggarakan Pengembangan Profesi APIP yang Profesional

4. Menyelenggarakan Fungsi Konsultansi yang Solutif.

KEBIJAKAN PENGAWASAN

VISI

MISI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVEFINANCIAL PERSPECTIVE

MEWUJUDKAN INSPEKTORAT UTAMA YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN

CUSTOMER PERSPECTIVE

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di

Setjen DPR RI yang berkualitas

Meningkatnya kualitasPengendalian Internal

di Setjen DPR-RI

Pengawasanyang

Berintegritas dan Akuntabel

MeningkatnyaAkuntabilitas

kinerja

MeningkatnyaTata Kelola

Anggaran dan Aset

Tata Kelola Organisasi

Ittama

Sarana dan Prasarana Ittama

Memadai

PengelolaanAnggaran Ittama

Optimal

JAKWAS

STAK

EHO

LDER

CUST

OM

ERIN

TERN

AL

BUSI

NES

S PR

OCE

SS

LEAR

NIN

G &

G

ROW

TH

Pengawasanyang

Berintegritas dan Akuntabel

MeningkatnyaAkuntabilitas

kinerja

MeningkatnyaTata Kelola

Anggaran dan Aset

Tata Kelola Organisasi

Ittama

Sarana dan Prasarana

IttamaMemadai

PengelolaanAnggaran

IttamaOptimal

Meningkatnya kualitasPengendalian Internal

di Setjen DPR-RI

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di

Setjen DPR RI yang berkualitas

PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI

Sekjen

Unit Kerja Setjen

Kode SS

Sasaran Program Kode IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 2 3 4 5

STAKEHOLDER PERSPECTIVES1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan

di Set Jen DPR RI yang berkualitasS1.1S1.2S1.3S1.4

Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPR-RINilai Reformasi Birokrasi Setjen DPR-RINilai Evaluasi AKIP Setjen DPR-RIJumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK-WBBM

WTP80711

CUSTOMER PERSPECTIVE

C1 Terwujudnya Pengawasan Ittamayang Berintegritas dan Akuntabel

C1.1C1.2C1.3

Level Kapabilitas APIP(Level IACM) Indeks RB IttamaNilai AKIP Ittama

3 8071

BUSINESS PROCESS PERSPECTIVEB1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Setjen DPR-RIB1.1

B1.2

Prosentase Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjutiProsentasi Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti Auditi

90%

75%

B2 Meningkatnya AkuntabilitasPengelolaan Anggaran dan Aset/BMN Setjen DPR-RI

B2.1B2.2

B2.3

Prosentase Catatan Hasil Reviu yang ditindaklanjutiProsentasi Temuan Inspektorat yang ditindaklanjutiAuditiProsentase Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 hari

95%

80%

100%LEARNING & GROWTH PERSPECTIVEL1

L2

L3

Tata Kelola Organisasi Ittama

Sarana dan Prasarana IttamaMemadaiPengelolaan Anggaran IttamaOptimal

L1.1L1.2L2.1

L3.1L3.2

Auditor bersertifikatTingkat Kepuasan Auditi thd Layanan IttamaProsentase Sarana dan Prasarana Ittama

Kinerja Penyerapan Anggaran IttamaProsentase temuan material di lingkup Ittama

100%3,5 (4)90%

96%0 %

S2 Meningkatnya kualitas pengendalianinternal di Sekretariat Jenderal DPR RI

S2.1S2.2

Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIPProsentase TLHP BPK (saldo Temuan)

370

BIASAKAN

INSPEKTORAT UTAMA