INFORMASI APBD 2017PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INFORMASI APBD 2017PROVINSI BANTENPEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INFORMASI

2017

APBD

INFORMASI APBD 2017

Disusun oleh:

BAPPEDA Provinsi Banten

Selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten

PenanggungJawab:

Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten

Kontributor:

Seluruh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten

Dokumen dapat di akses melalui :

http://bappeda.bantenprov.go.id

1

INFORMASI

2017

APBD

PENGANTARDalam mengemban amanah pembangunan saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya untuk mewujudkanmasyarakat banten yang sejahtera tentunya tidak lepas dari siklus pembangunan yang sebenarnya sudah kitalalui sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Halyang saya maksud adalah bahwa kita harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yangmeliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawabansebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses pembangunan dapat diibaratkan seperti halnya air yang mengalir, sepanjang air tersebut mengalir banyak masyarakat yangdapat memperoleh manfaatnya. Bila air tersebut tiba di muara dan masih ada ikan yang merasakan manfaatnya termasuk ikan yanghidup ditengan laut dengan tidak tercemar, saat itulah hasil pembangunan dapat dinilai sebagai investasi. Untuk itu kiranya dapatkita disimpulkan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnyauntuk kepentingan masyarakat.

Dengan rasa syukur tahapan Perencanaan dan Penganggaran tahun ini telah kita selesaikan yaitu dengan ditetapkan PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBD TA 2017. Pelaksanaan APBD TA 2017 merupakan tahun kelimapelaksanaan RPJMD yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Adapun tema pembangunan ProvinsiTahun 2017 yaitu “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk MengurangiKesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.

Melalui media ini, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk dapat mempublikasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahberupa informasi APBD TA 2017 sebagai wujud transparansi Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya kepada masyarakat, dunia usaha, dan stake holders diharapkan dapatmengawal pelaksanaan pembangunan Tahun 2017.

2

Serang, Maret 2017

Pj. GUBERNUR BANTEN

Dr. H. NATA IRAWAN, SH, M.Si

INFORMASI

2017

APBD

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017

3

Peningkatan

kapasitas dan daya

saing SDM untuk

mengurangi tingkat

pengangguran dan

kemiskinan

Peningkatan

konektivitas dan

daya dukung

infrastruktur dan

suprastruktur

terhadap ekonomi

dan investasi yang

lebih merata

Peningkatan akses,

promosi dan mutu

pelayanan

kesehatan

Pengendalian tata

ruang, kelestarian

lingkungan hidup

dan sumber daya air,

mitigasi, serta

adaptasi bencana

Peningkatan

ketahanan dan

keamanan pangan,

serta penguatan

logistik pangan

Peningkatan kualitas

tata kelola

pemerintahan dan

reformasi birokrasi

serta penyelenggaraan

pilkada Banten

INFORMASI

2017

APBD

ASUMSI MAKRO

4

Inflasi di Provinsi Banten, Januari 2017 : 0,71 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Banten, Triwulan IV-2016 : 5,26 Persen

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, Maret 2016 : 5,42 Persen

Tingkat Pengangguran Terbuka Banten, Agustus 2016 : 8,92 Persen

Indeks Gini Provinsi Banten, 2015 : 0,4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2015 : 70,27

INDIKATOR STRATEGIS

Sumber : https://banten.bps.go.id/QuickMap

INFORMASI

2017

APBD

PROSES PENYUSUNAN APBD 2017

Forum KonsultasiPublik

Rancangan awal Renja SKPD

RancanganAwal RKPD

MUSREN-BANG RKPD PROVINSI

Penyempur-naan Renja SKPD

VerifikasiRenjaSKPD

PenetapanPergubRKPD 2017

RancanganKUA-PPAS

PembahasanTAPD danBanang DPRD

KesepakatanKUA-PPAS

PenyusunanRKA

PersetujuanBersamaRaperda APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Hasil EvaluasiKemendagri

Perbaikanatas HasilEvaluasiKemendagri

PenetapanPerda APBD

5

DAFTAR ISTILAH :

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RENJA : Rencana Kerja

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

MUSRENBANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

KUA : Kebijakan Umum Anggaran

PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara

RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Banang DPRD : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah

RAPERGUB : Rancangan Peraturan Gubernur

PERDA : Peraturan Daerah

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

INFORMASI

2017

APBDRINGKASAN APBD 2017

6

PAD 5,66 T (57,88%)

Dana Perimbanga

n 4,12 T (42,07%)

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah; 5,67 M (0,06%)

PENDAPATAN

9,79 T

Belanja Tidak

Langsung 6,91 T

(66,95%)

Belanja Langsung

3,41 T (33,05%)

BELANJA

10,33 T

Penerimaan Biaya Daerah

599 M (100,00%)

Pengeluaran Biaya Daerah

0 Rp (0,00%)

PEMBIAYAAN

559 M

1 PENDAPATAN ANGG %

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.66 T 57,88

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.44 T 55,60

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.89 M 0,21

1.1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

49.70 M 0,51

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

151.92 M 1,55

1.2 DANA PERIMBANGAN 4.12 T 42,07

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

635.21 M 6,49

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.10 T 11,29

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.37 T 24,28

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.67 M 0,06

1.3.1 Pendapatan Hibah 5.67 M 0,06

2 BELANJA ANGG %

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

6.91 T 66,95

2.1.1 Belanja Pegawai 1.56 T 15,16

2.1.4 Belanja Hibah 2.37 T 23,01

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 138.87 M 1,34

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota

2.18 T 21,15

2.1.7 Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol

613.84 M 5,94

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 36.05 M 0,35

2.2 BELANJA LANGSUNG 3.41 T 33,05

2.2.1 Belanja Pegawai 213.99 M 2,07

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.68 T 16,30

2.2.3 Belanja Modal 1.51 T 14,68

3 PEMBIAYAAN DAERAH ANGG %

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

559.06 M 100,00

3.1.1 Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun AnggaranSebelumnya

559.06 M 100,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah

- 0,00

INFORMASI

2017

APBD

PENDAPATAN

7

PAD 5,66 T

(57,88%)

Dana

Perimbangan

4,12 T (42,07%)

Lain-lain Pendapatan Daerah yg

Sah; 5,67 M (0,06%)

PENDAPATAN 2017

9,79 T

5,07 T (66,34%)

5,33 T (62,89%)

5,66 T (57,88%)

1,82 T (15,47%)

3,14 T (37,04%)

4,12 T (42,07%)

1,39 T (18,19%)

5,40 M (0,06%)

5,67 M (0,06%)

P-APBD 2015

P-APBD 2016

APBD 2017

TRAND PENDAPATAN DAERAH 2015-2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

9,79 T

8,47 T

7,64 T

INFORMASI

2017

APBDBELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAHKEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA

8

KAB. PANDEGLANG

KAB. LEBAK

KOTA SERANG

KOTA CILEGON

KAB. SERANG

KOTA TANGERANG SELATAN

KAB. TANGERANG

KOTA TANGERANG

106,60 M

109,34 M

122,27 M

140,19 M

156,90 M

496,23 M

503,18 M

549,27 M

TOTAL 2,18 T

INFORMASI

2017

APBDANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN

9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar; 2,22 T (65,17 %)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;

310,42 M (9,09 %)

Urusan Pilihan; 129,41 M (3,79 %)

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang;

749,21 M (21,95 %)

ANGGARAN PER URUSAN

10,33 T

51,07 M (1,50%)

51,77 M (1,52%)

60,21 M (1,76%)

68,74 M (2,01%)

96,67 M (2,83%)

222,2 M (6,51%)

438,39 M (12,84%)

452,51 M (13,26%)

530,39 M (15,54%)

1,00 T (29,31%)

PERHUBUNGAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KETENAGA KERJAAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEUANGAN

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PENDIDIKAN

KESEHATAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

10 ANGGARAN TERBESAR PER BIDANG URUSAN

INFORMASI

2017

APBD10 OPD BELANJA TERBESAR(BELANJA LANGSUNG)

10

Dinas PUPR; 1,00 T ( 29,31 %)

Dinas Dikbud; 438,39 M ( 12,84 %)

Setda; 276,07 M ( 8,09 %)

Set DPRD; 246,55 M ( 7,22 %)

Dinas PRKP; 222,21 ( 6,51 %5)

RSUD Banten; 221,77 M ( 6,50 %)

RSU Malingping; 149,03 M ( 4,37 %)

Dinas Kesehatan; 81,71 M ( 2,39 %)

Badan Pendapatan; 70,75 M ( 2,07 %)

Disnakertrans; 60,02 M ( 1,76 %)

OPD Lainnya; 646,34 M ( 18,94 %)

10 OPD Belanja Terbesar; 2,76 T ( 81,06 %)

INFORMASI

2017

APBD

KOMPONEN BELANJA DAERAH

11

P-APBD 2015

P-APBD 2016

APBD 2017

P-APBD 2015 P-APBD 2016 APBD 2017

Belanja Pegawai (BTL) 567 608 1.565

Belanja Hibah 1.544 2.529 2.376

Belanja Bantuan Sosial 136 145 138

Belanja Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota 2.041 2.038 2.184

Belanja Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol 659 562 613

Belanja Tidak Terduga 32 29 36

Belanja Pegawai (BL) 179 144 213

Belanja Barang dan Jasa 2.180 1.758 1.683

Belanja Modal 1.937 1.486 1.515

Milyar Rupiah

10.327 M

9.303 M

9.278 M

INFORMASI

2017

APBDKOMPOSISI BELANJA MODAL

12

KETERANGAN :1. Peralatan dan Mesin:

Hardware, Alat Angkut, Alkes,Peralatan Kantor Dll.

2. Aset Tetap Lainnya:Pengadaan Buku, Hewan, Tanaman,Alat Olah Raga, Barang BercorakKesenian dan Kebudayaan

3. Aset Lainnya:Pengadaan Software

Aset Lainnya; 374,48 Jt ( 0,02 %)

Aset Tetap Lainnya; 28,24 M ( 1,86 %)

Gedung dan Bangunan; 341,74 M ( 22,55 %)

Jalan, Irigasi dan Jaringan; 715,05 M

( 47,18 %)

Peralatan dan Mesin; 243,34 M ( 16,06 %)

Tanah; 186,88 M ( 12,33 %)

1,51 T

INFORMASI

2017

APBD KOMPOSISI BELANJA BARANG DAN JASA

13

Belanja Lainnya 441 M (26,22%)

10 Belanja Terbesar1.242 M (73,78 %)

Uang Saku dan Uang Makan; 67,14 M

(3,99%)

Jasa Konsultansi; 77,08 M (4,58%)

Jasa Kantor; 79,88 M (4,74%)

Bahan Pakai Habis; 103,82 M (6,17%)

Sewa Rumah/Gedung/Gudang

/Parkir/Tempat107,58 M (6,39%)

Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga

Ahli/Pendampingan; 132,01 M (7,84%)

Pemeliharaan; 132,20 M (7,85%)

Makanan dan Minuman; 136,61 M

(8,11%)

Hibah Barang/Jasa Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga; 146,84 M

(8,72%)

Perjalanan Dinas; 259,01 M (15,38%)

10 ANGGARAN TERBESAR PADA BELANJA BARANG DAN JASA (MILYAR)

TOTAL 1.683 M

INFORMASI

2017

APBD

ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

14

PENDIDIKAN KESEHATAN

3,19 T (30,17%) 1,16 T (13,24%)

Belanja Hibah; 2,20 T

(Hibah BOS, Institusi Pendidikan)

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 436,80 M

(Untuk Urusan Pendidikan)

Belanja Bantuan Keuangan;114,90 M

(Untuk Urusan Pendidikan)

Belanja Langsung Fungsi Pendidikan; 438,39 M

Belanja Pegawai; 633,60 M

Belanja Hibah; 356,17 M

Belanja Bantuan Sosia; 137,67 M

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 218,40 M

Belanja Bantuan Keuangan; 67,20 M

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 473,02 M

Kesehatan Lingkungan; 160,63 M

Kesehatan Kerja; 1,92 M

Belanja Urusan Kesehatan; 1,16 T

INFORMASI

2017

APBD KOMPOSISI BELANJA BANTUAN KEUANGANKEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA

15

Kab. Lebak Kab.

Pandeglang

Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang

Selatan

2015 169,86 86,69 97,17 99,85 40,87 75,85 37,89 48,44

2016 165,76 45,98 91,77 110,48 25,84 64,49 21,16 9,07

2017 110,00 90,00 100,00 100,00 70,00 32,00 32,50 40,00

DALAM MILYAR RUPIAH

2015 2016 2017

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2017