gmp-330-00 - · pdf filea. identitas lpphpl . nama lembaga pt garda mutu prima nomor...
TRANSCRIPT
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 1
RESUME HASIL AUDIT
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
A. Identitas LPPHPL
Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA
Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN
Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faks/ E-Mail
Telp : 0251-7554068 Email : [email protected]
Website : www.gardamutuprima.com
Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Tim Audit 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Ir. Jaenudin Trisna S., MBA (Auditor Prasyarat) 3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial) 5. Edi Wilson, S.Hut (Auditor VLK/Lead Auditor Dibawah
Supervisi)
Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM
B. Identitas Auditee
Nama Pemegang Izin PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES
Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14
Oktober 2005 Jo. SK.32/Menhut-II/2007, tanggal 22 Januari 2007.
Luas Areal Kerja 116,920 Ha
Lokasi Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi,
Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
NPWP 01.115.960.5-121.001
Alamat Kantor Pusat : Jl. Alaydrus No. 48 CD. Jakarta Pusat
Perwakilan : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara. 20151
Nomor Telepon/Faks/ E-Mail
Telp : 061 4554099 Email : [email protected]
Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama : Kendrik Ali 2. Komisaris : Yansen Ali
3. Komisaris : Ir. Sumahadi Dewan Direksi :
1. Direktur Utama : Ir. Washington Pane, M.Sc 2. Direktur : Takim Ali 3. Direktur : Indra Sunarli
4. Direktur : Irwan Mulayadi
Nomor Sertifikat GMP/2017/10003
Masa berlaku Sertifikat 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 27 November 2017 s.d. 26 November
2022
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 2
C. Tahapan Audit
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I 12 18 September 2017,
Kantor PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Melakukan kajian awal mengenai
kecukupan dokumen kegiatan pengelolaan hutan IUPHHK-HA PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI) sesuai
dengan ruang lingkup audit, serta dokumen terkait lainnya yang akan mempengaruhi proses sertifikasi.
- Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan VLK PT GRUTI dinilai cukup tersedia sehingga
memungkinkan untuk dilakukan audit tahap II/audit lapangan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
24 Oktober 2017,
Kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara.
- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan
BPHP Wilayah II Medan sebelum pelaksanaan audit lapangan Sertifikasi PHPL dan VLK PT GRUTI.
- Diperoleh beberapa informasi dan masukan yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Sertifikasi PHPL dan VLK PT GRUTI.
06 Oktober 2017,
- Kantor BPHP Wilayah II Medan.
- Kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara.
Melapor dan berkoordinasi dengan BPHP
Wilayah II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara setelah pelaksanaan audit lapangan Sertifikasi PHPL dan VLK PT
GRUTI.
Konsultasi Publik 28 Oktober 2017,
Base Camp PT GRUTI - Pulau Pini, Kecamatan Pulau-Pulau
Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan.
- Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT GMP, Camat, Aparat Desa, Perwakilan Kepolisian dan Babinsa,
Perwakilan LSM, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat sekitar areal kerja PT GRUTI.
- Terjaring beberapa informasi dan masukan /issue terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT GRUTI.
Pertemuan
Pembukaan
24 Oktober 2017,
Kantor Cabang PT GRUTI,
Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.
- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP,
Pimpinan Auditee, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee masing-masing bidang.
- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas masing-masing; Konfirmasi
rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit;
Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi bahasa yang digunakan;
Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit;
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan
transparan; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi
mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab;
dan Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
25 Oktober 05 November 2017,
- Kantor Cabang PT GRUTI, Medan.
- Basecamp PT GRUTI -
Pulau Pini. - Areal kerja PT GRUTI.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara
dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit (Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK
pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan).
Pertemuan Penutupan
06 November 2017,
Kantor Cabang PT. GRUTI,
Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.
- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP, Pimpinan Auditee, Wakil Manajemen/MR
dan perwakilan karyawan Auditee masing-masing bidang.
- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:
Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling;
Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu
pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit
lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
24 November 2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Keputusan hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT GRUTI adalah Lulus dengan predikat Baik.
- Diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), dengan masa
berlaku 5 (lima) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-PHPL.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 4
D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
1 Prasyarat
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.
1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas
(PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).
Sedang - Tersedia lengkap dokumen legal / SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI atas areal hutan
produksi seluas 126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007, dengan luas areal menjadi 116.920 ha.
- Tersedia dokumen administrasi tata batas yaitu baru pada tahap penyusunan dan pengesahan Pedoman Tata Batas.
1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI untuk merealisasikan tata batas temu gelang minimal
pada proses penyusunan pedoman tata batas yaitu PT GRUTI telah melakukan pengurusan rencana penataan batas sendiri dan batas
persekutuan dengan IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari dan IUPHHK-HA PT Teluk Nauli, dan
pedoman tata batas tersebut telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan, pada tanggal 9 Juni 2016.
1.1.3 Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Buruk Terdapat konflik batas (seperti perladangan dan
perambahan), dan terdapat upaya PT GRUTI untuk mencegah dan menangani konflik batas tersebut, diantaranya dengan cara: melakukan
identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar areal kerja; melakukan pemetaan konflik/potensi konflik
dan upaya resolusi konflik; menyusun rencana penataan batas sendiri dan batas persekutuan (pedoman tata batas telah disahkan oleh pejabat
berwenang); melakukan pemasangan tanda-tanda (papan informasi, himbauan dan larangan) terkait keberadaaan PT GRUTI di lapangan;
melakukan kegiatan kelola sosial. Namun, upaya tersebut belum mencakup areal kerja secara keseluruhan dan terindikasi tidak dilakukan secara
terus menerus.
1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak
ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
Sedang - Dengan terbitnya keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal PT GRUTI.
- Terdapat upaya dari PT GRUTI untuk melakukan perubahan per