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146 Gambar 4.4.1 Entity Relationship Diagram Toko Oleh-oleh Sari Rasa

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146

Gam

bar 4.4.1

Entity Relationship Diagram

Toko Oleh-oleh Sari R

asa

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147

Gam

bar 4.4.2

Dekom

posisi Sistem Informasi T

oko Oleh-oleh Sari R

asa

SIA

Penj

uala

n Pe

rsed

iaan

L

apor

an

Pem

belia

n

Fakt

ur

Penj

ual

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Fakt

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Fakt

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pers

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Ord

er

bara

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Ord

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Lam

piran 1. Proses Sistem

Penjualan Konsinyasi

Men

yera

hkan

retu

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s ba

rang

yan

g su

dah

terj

ual

Ord

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n

Tan

da

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men

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B

Konsinyi

Pem

ilik

Gud

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Sales

Ord

er

bara

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Men

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a pe

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Men

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Cek

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rang

Tid

ak

leng

kap

Ord

er

bara

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Ord

er

bara

ng

Men

erim

a or

der

Mem

erik

sa

orde

r dan

pe

rset

ujua

n ko

nsin

yasi

A

Not

a pe

njua

lan

C

Men

ghitu

ng

retu

r dan

tota

l pe

njua

lan

sete

lah

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rang

i ret

ur

Not

a pe

njua

lan

lam

a

N

N

Men

ghitu

ng

tota

l pen

jual

an

dan

bara

ng

Not

a pe

njua

lan

Mem

buat

no

ta

penj

uala

n

Men

giri

m

bara

ng d

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nota

B

Not

a pe

njua

lan

lam

a

Men

erim

a re

tur

C

A

N

Men

gont

rol

kons

inye

e

Ord

er

bara

ng

Mem

buat

da

ftar

dan

ju

mla

h ba

rang

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Lampiran 2. Proses Sistem Penjualan Tunai

Pelanggan pemilik Gudang sales

Order penjualan

Order barang

Order barang

Menerima order

memberi otorisasi

Menerima otorisasi

Siapkan barang

Cek barang

Tidak lengkap

Menghitung jumlah

penjualan

Menerima order

Membuat nota

Nota penjualan

N

Nota penjualan

N

Nota penjualan

A

A Tanda tangan

Pembayaran tunai

B

C

Menyerahkan barang

Terima pembayaran

B

C

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Lampiran 3. Proses Sistem Pembelian Kredit

N

gudang

C

Menerima barang

Mencatat barang masuk

N

pemilik

Order barang

Order barang

pemasok

Order barang

Nota pembelian

Menghitung jumlah barang

Tanda tangan

B

C

Menyiapkan barang

2 Nota

pembelian

N B

Mengirim barang

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Lampiran 4. Proses Sistem Pembelian Tunai

pemilik pemasok gudang

C

Menerima barang

Mencatat barang masuk

N

Order barang

Order barang

Order barang

2 Nota

pembelian

N

Mengirim barang

Nota pembelian

Menghitung jumlah barang

Tanda tangan dan melakukan pembayaran

C N

2 Nota

pembelian N

Menghitung jumlah

penjualan

Menerima pembayaran

2 Nota

pembelian N

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Lampiran 5. Proses Sistem Persediaan

Pengawas gudang Pegawai gudang

Barang masuk

Mencatat barang masuk

Perintah penjualan

A

Catatan persediaan

Mencatat barang yang

perlu dikemas

A

Melakukan pengemasan

Melaporkan jumlah barang

selesai dikerjakan

Memeriksa jumlah yang

sudah dikemas

Catatan jumlah barang kemas

B

B

Catatan persediaan barang jadi

N

N

Memeriksa persediaan barang jadi

Catatan persediaan barang jadi

N

Menyiapkan barang

Menyiapkan barang

Menghitung jumlah barang

Mencatat barang keluar

C

C

Mencatat persediaan

Catatan persediaan

N

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Lampiran 6. Proses Sistem Penerimaan Kas

pelanggan

Menyerahkan pendapatan dan retur

Nota penjualan

Nota penjualan

Menerima pendapatan penjualan

2 Nota

penjualan

N

Menghitung jumlah

pendapatan dikurangi retur

2 Nota

penjualan

N

Nota penjualan

N

pemilik

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Lampiran 7. Proses Sistem Pengeluaran Kas

pemilik pemasok

Melunasi hutang

Nota pembelian

Nota pembelian

Menerima pelunasan

2 Nota

pembelian

N

Menghitung jumlah

pendapatan

2 Nota

pembelian

N

Nota pembelian

N

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155

LAPORAN DATA KONSINYI

---------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:00:01

Wilayah : (semua)

===========================================================================================================

Kode

Nama Konsinyi Alamat

===========================================================================================================

STM0111 Toko Solusi Tulus Mitra Telp :

BJ0112

Toko Bandung Jaya Telp :

BT0113

Toko Bintang Telp :

DA0114

Toko Diana Asri Telp :

HL0115

Toko Hellen Ged. Panjang 1 no.29A Telp :

AY0116

AYU KOMPLEKS CITRA 2 Telp :

PJ0117 Toko Putra Jatim Telp :

===========================================================================================================

Total : 7

===========================================================================================================

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156

LAPORAN DATA SUPPLIER

---------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 09:53:52

Wilayah : (semua)

===========================================================================================================

Kode Nama Supplier Alamat Wil.

===========================================================================================================

SW0101 Sri Wiyanti MGL

AG0102 Agung

TKMLY

PR0103 Priambodo MGL

FE0104 Fery FJN PADEMANGAN 29 TMG

===========================================================================================================

Total : 4

===========================================================================================================

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KARTU PIUTANG

----------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:00:24

Konsinyi : PJ

Keterangan : Toko Putra Jatim

Periode : - - s/d 31-03-10

==========================================================================================

Tanggal Faktur

Penjualan Pelunasan

Saldo

No.Ref

==========================================================================================

Saldo Awal Kartu 0.00

16-02-10 GIRO L 1,500,000.00 1,000,000.00 -500,000.00 BM-00102

16-02-10 KONTAN L 500,000.00 1,000,000.00 0.00 BM-00103

==========================================================================================

Total : 0.00 2,000,000.00 0.00

Saldo Akhir : 0.00

==========================================================================================

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KARTU HUTANG

---------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 09:54:19

Supplier : FE0104

Keterangan : Fery

Periode : - - s/d 31-03-10

==========================================================================================

Tanggal Faktur Pembelian Pelunasan Saldo No.Ref

==========================================================================================

Saldo Awal Kartu 0.00

02-02-10 FB/00011 B 53,000,000.00 - 53,000,000.00

02-02-10 HG/0000001 D - 0.80 52,999,999.20 FB/00010

02-02-10 |GIRO L - 1,500,000.00 51,499,999.20 HK/0000009

02-02-10 |GIRO L - 15,000,000.00 36,499,999.20 HK/0000012

02-02-10 |KONTAN L - 800,000.00 35,699,999.20 HK/0000009

02-02-10 |KONTAN L - 1,500,000.00 34,199,999.20 HK/0000012

07-02-10 GIRO L - 1,500,000.00 32,699,999.20 BK-00146

07-02-10 KONTAN L - 100,000.00 32,599,999.20 BK-00146

08-02-10 FB/00015 B 20,000,000.00 - 52,599,999.20

10-02-10 |GIRO L - 12,000,000.00 40,599,999.20 HK/0000010

10-02-10 |KONTAN L - 150,000.00 40,449,999.20 HK/0000010

12-02-10 GIRO L - 15,000,000.00 25,449,999.20 BK-00147

12-02-10 KONTAN L - 500,000.00 24,949,999.20 BK-00147

15-02-10 FB/00010 B 44,000,000.00 - 68,949,999.20

15-02-10 |GIRO L - 17,850,000.00 51,099,999.20 HK/0000011

15-02-10 |KONTAN L - 150,000.00 50,949,999.20 HK/0000011

02-03-10 GIRO L - 1,500,000.00 49,449,999.20 BK-00152

02-03-10 KONTAN L - 500,000.00 48,949,999.20 BK-00152

==========================================================================================

Total : 117,000,000.00 68,100,000.80 48,949,999.20

Saldo Akhir : 48,949,999.20

==========================================================================================

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LAPORAN PELUNASAN HUTANG

------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 09:55:45

Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10

===========================================================================================================

Tanggal No.Pelunasan Supplier

Uang Tunai Giro Potong panjar Pelunasan

===========================================================================================================

02-03-10 BK-00152

Toko Bintang 500,000.00 1,500,000.00 0.00 2,000,000.00

12-03-10 BK-00153 Toko Helen 230,000.00 3,270,000.00 0.00 3,500,000.00

===========================================================================================================

Total : 730,000.00 4,770,000.00 0.00 5,500,000.00

===========================================================================================================

LAPORAN SISA HUTANG

----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:17:01

Per Tanggal: 26-03-10

==========================================================================================================

Wilayah Keterangan Hutang Faktur Hutang Giro Total Hutang Persen

==========================================================================================================

TMG Temanggung 21,104,995.00

0.00 21,104,995.00 92.72%

MGL Magelang 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 4.83%

TSMLY Tasikmalaya 555,000.00 0.00 555,000.00 2.44%

==========================================================================================================

Total : 22,759,995.00 0.00 22,759,995.00 100.00%

==========================================================================================================

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LAPORAN PELUNASAN PIUTANG

-------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 14:46:24

Konsinyi : BJ0112

Keterangan : Toko Bandung Jaya

Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10

===========================================================================================================

Tanggal

No.Pelunasan Konsinyi Uang Tunai Giro Potongan Pelunasan

===========================================================================================================

02-02-10 PK/0000001

Toko Bandung Jaya 1,000,000.00 900,000.00 0.00 1,900,000.00

GIRO :

0042836 02-02-10 10-02-10 BCA 350,000.00

0042593 02-02-10 11-02-10 Mandiri 550,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00004 1,900,000.00

02-02-10 PK/0000005

Toko Bandung Jaya 200,000.00 500,000.00 0.00 700,000.00

GIRO :

0125964 02-02-10 09-02-10 BRI 350,000.00

2145569 02-02-10 10-02-10 BNI 150,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00012 700,000.00

02-02-10 PK/0000003

Toko Bandung Jaya 150,000.00

12,200,000.00 0.00 12,350,000.00

GIRO :

1569876 02-02-10 11-02-10 BCA 200,000.00

2598874 02-02-10 12-02-10 BCA 12,000,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00011 12,350,000.00

===========================================================================================================

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LAPORAN PELUNASAN PIUTANG

-------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 14:46:24

Konsinyi : PJ0117

Keterangan : Toko Putra Jatim

Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10

===========================================================================================================

Tanggal

No.Pelunasan Konsinyi Uang Tunai Giro Potongan Pelunasan

===========================================================================================================

02-02-10 PK/0000004

Putra Jatim

100,000.00 500,000.00 0.00 600,000.00

GIRO :

1254698 02-02-10 04-02-10 BCA 500,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00010 600,000.00

04-02-10 PK/0000010 Putra Jatim

150,000.00 250,000.00 0.00 400,000.00

GIRO :

1649875 04-02-10 10-02-10 BCA 250,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00011 400,000.00

08-02-10 PK/0000006

Putra Jatim

250,000.00 670,000.00 0.00 920,000.00

GIRO :

15693425 08-02-10 10-02-10 BCA 250,000.00

45765985 08-02-10 11-02-10 Mandiri 420,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00011 920,000.00

08-02-10 PK/0000007

Putra Jatim 245,000.00 560,000.00 0.00 810,000.00

GIRO :

5246895 08-02-10 12-02-10 BCA 560,000.00

PEMBAYARAN FAKTUR :

FJ/00010 810,000.00

===========================================================================================================

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LAPORAN SISA PIUTANG

-----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:17:17

Per Tanggal: 26-03-10

=======================================================================================================

Wilayah Keterangan Piutang Faktur Piutang Giro Total Piutang Persen

=======================================================================================================

BDG Bandung 12,164,998.30 1,060,000.00 13,224,998.30 0.00%

CNR Cianjur 7,420,002.60 11,400,000.00 18,820,002.60 0.00%

CBR Cirebon 0.00 0.00 0.00 0.00%

BBS Brebes 0.00 0.00 0.00 0.00%

NGW Ngawi 10,662,481.00 0.00 10,662,481.00 0.00%

TGL Tegal 655,015.00 0.00 655,015.00 0.00%

KDS Kudus 315,002.50 12,870,000.00 13,185,002.50 0.00%

=======================================================================================================

Total : 31,217,499.40 25,330,000.00 56,547,499.40 100.00%

=======================================================================================================

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LAPORAN SALDO PIUTANG KONSINYI

------------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:00:06

Wilayah : (semua)

=======================================================================================================================

Kode Nama Konsinyi Wilayah Saldo Awal FakturPiutang Giro Saldo akhir (%)

=======================================================================================================================

STM0111 Toko Solusi Tulus Mitra BDG 12,164,998.30 1,060,000.00 0.00 13,224,998.30 48.59%

BJ0112 Toko Bandung Jaya CNR 3,154,997.40 900,000.00 900,000.00 3,154,997.40 11.59%

BT0113 Toko Bintang CNR 325,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 825,000.00 3.03%

DA0114 Toko Diana Asri KDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

HL0115 Toko Helen CBR 10,662,481.00 0.00 0.00 10,662,481.00 39.18%

AY0116 AYU TGL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PJ0117 Toko Putra Jatim NGW 4,344,985.00 0.00 0.00 4,344,985.00 15,96%

=======================================================================================================================

Total : 30,652,461.70 12,460,000.00 10,026,900,000.00 27,212,461.70 100.00%

=======================================================================================================================

LAPORAN SALDO YANG OVER LIMIT

-----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:01:11

Wilayah :

Keterangan : (semua)

====================================================================================================

Kode Nama Konsinyi Saldo akhir Kredit Limit Over

====================================================================================================

====================================================================================================

Total : *************.** 437,850,000.00 *************.**

====================================================================================================

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164

LAPORAN PENERIMAAN KAS

----------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:18:47

Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10

====================================================================================

Tanggal Penjualan Tunai Jumlah

====================================================================================

12-03-10 1,100,000.00 1,100,000.00

22-03-10 2,200,000.00 2,200,000.00

31-03-10 1,500,000.00 1,500,000.00

====================================================================================

Total: 4,800,000.00

====================================================================================

LAPORAN PENGELUARAN KAS

-----------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:18:52

Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10

====================================================================================

Tanggal Pembelian Tunai Jumlah

====================================================================================

02-03-10 500,000.00 500,000.00

21-03-10 1,600,000.00 1,600,000.00

====================================================================================

Total: 2,100,000.00

====================================================================================

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165

LAPORAN TOTAL NILAI PERSEDIAAN

------------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:17:35

Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10

Lokasi : (Semua)

===================================================================

Golongan Keterangan Nilai Persediaan Persen

===================================================================

BLT01 Belut 3,693,471.16 1.60%

PR001 Paru B 2,250,000.00 0.97%

PR002 Paru K 0.00 0.00%

CK001 Cakar B 90,000.00 0.04%

CK002 Cakar K 170,325,259.52 73.80%

US001 Usus B 13,550,000.00 5.87%

US002 Usus K 18,732,510.68 8.12%

UC001 Uceng 970,000.00 0.42%

S0001 Slondok 8,570,067.69 3.71%

SP001 Sale Pisang 4,748,571.43 2.06%

CRC01 Carica 1,106,250.00 0.46%

KTG01 Kentang 6,800,000.00 2.95%

===================================================================

Total : 230,786,130.47 100.00%

===================================================================

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166

LAPORAN STOCK OPNAME

---------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 14:55:21

Lokasi : Semua

Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10

===========================================================================================================

Tanggal Lokasi Kode Stock Nama barang Qty akhir Qty opname + / - Harga Pokok Keterangan

===========================================================================================================

26-03-10 Kantor AD/0000

F CARICA -5.00 2.00 7.00 0.00 KOREKSI

===========================================================================================================

Nilai Qty Akhir : 0.00

Nilai Qty Opname : 0.00

Nilai +/- : 0.00

===========================================================================================================

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167

LAPORAN STATUS FAKTUR BELI Yang BELUM LUNAS

-------------------------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 09:55:11

Supplier : AG

Keterangan : Agung

=========================================================================================

No.Faktur Tanggal Tg.jt.tm Jumlah Pelunasan Sisa

=========================================================================================

FB00011 02-02-10 12-02-10 53,000,000.00 35,600,000.00 17,400,000.00

FB00015 08-02-10 18-02-10 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

FB00010 15-02-10 25-02-10 44,000,000.00 32,450,000.80 11,549,999.20

=========================================================================================

Total : 117,000,000.00 68,100,000.80 48,949,999.20

=========================================================================================

LAPORAN FAKTUR YG JATUH TEMPO

-----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 09:55:22

Supplier : (semua)

===========================================================================================

Tg-Jt-Tm Tgl-Beli Lebih No. Faktur Supplier Sisa

===========================================================================================

12-02-10 02-02-10 42 hari FB00011 Agung

17,400,000.00

18-02-10 08-02-10 36 hari FB00015 Agung

20,000,000.00

25-02-10 15-02-10 29 hari FB00010 Agung

11,549,999.20

04-03-10 02-02-10 22 hari FB00012 Fery

3,704,995.00

10-03-10 08-02-10 16 hari FB00014 Fery

17,350,000.00

23-02-10 03-02-10 31 hari FB00013 Sri Wiyanti

761,525.00

16-02-10 04-02-10 38 hari FB00010 Priambodo

4,735,000.00

===========================================================================================

Total : 75,501,519.20

===========================================================================================

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168

LAPORAN STATUS FAKTUR JUAL Yang BELUM LUNAS

-------------------------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 14:43:27

Konsinyi : BT

Keterangan : Toko Bintang

=========================================================================================

No.Faktur Tanggal Tg.jt.tm Jumlah Pelunasan Sisa

=========================================================================================

FJ00010 03-02-10 18-02-10 10,635,000.00 27,481.00 10,662,481.00

=========================================================================================

Total : 10,635,000.00 27,481.00 10,662,481.00

=========================================================================================

LAPORAN FAKTUR YG JATUH TEMPO

-----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:00:56

Konsumen : (semua)

===========================================================================================

Tg-Jt-Tm Tgl-Jual Lebih No.Faktur Konsumen Sisa

===========================================================================================

18-02-10 03-02-10 36 hari FJ00010 Toko Helen 10,662,481.00

22-02-10 02-02-10 32 hari FJ00003 Toko Bandung Jaya 3,154,997.40

16-02-10 01-02-10 38 hari FJ00002 Toko Bintang 325,000.00

25-03-10 18-02-10 1 hari FJ00011 Toko Putra Jatim 1,684,997.50

10-03-10 08-02-10 21 hari FJ00006 Toko Putra Jatim 4,344,985.00

08-03-10 16-02-10 18 hari FJ00010 Toko Solusi Tulus Mitra 164,998.30

17-03-10 25-02-10 9 hari FJ00012 Toko Solusi Tulus Mitra 12,000,000.00

===========================================================================================

Total : 32,337,459.20

===========================================================================================

Page 24: Gambar 4.4.1 Entity Relationship Diagram Toko Oleh-oleh ... · Menerima persetujuan order Menyiapkan barang Cek Tidak lengkap ... KARTU PIUTANG ----- Tanggal : 26-03-10 Jam : 10:00:24

169

LAPORAN REKAP BIAYA PER KODE

----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 15:04:49

Lokasi : Semua

Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10

==========================================================

Kode Keterangan Jumlah

==========================================================

01 ONGKOS KIRIM BARANG 325,000.00

02 BIAYA TRANSPORT SALES 300,000.00

03 UANG MAKAN DAN MINUM 90,000.00

==========================================================

Total : 715,000.00

==========================================================

DATA KODE BIAYA

-------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 10:20:18

===========================================

Kode Keterangan

===========================================

01 ONGKOS KIRIM BARANG

02 BIAYA TRANSPORT SALES

03 UANG MAKAN DAN MINUM

===========================================

Total item : 3

===========================================

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170

LAPORAN PENJUALAN KONSINYASI

----------------------------

Tanggal : 26-03-10

Jam : 15:02:15

Lokasi : Semua

Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10

====================================================================================================================

Tanggal No. Faktur Salesman Konsinyi Netto Pokok Laba/Rugi Margin

====================================================================================================================

01-02-10 FJ00002 Mega Toko Bintang 1,025,000.00 650,000.00 375,000.00 36.59%

01-02-10 FJ00004 Mega Toko Bandung Jaya 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 40.00%

02-02-10 FJ00003 Mega Toko Bandung Jaya 3,140,000.00 1,775,000.00 1,365,000.00 43.47%

03-02-10 FJ00010 Mega Toko Ayu 10,635,000.00 5,981,333.33 4,653,666.67 43.76%

08-02-10 FJ00006 Yudi Toko Putra Jatim 4,300,000.00 4,230,174.42 69,825.58 1.62%

09-02-10 FJ00007 Santoso Toko Ayu 9,350,000.00 7,937,464.90 1,412,535.10 15.11%

12-02-10 FJ00008 Mega Toko Diana Asri 16,474,500.00 10,512,472.83 5,962,027.17 36.19%

15-02-10 FJ00013 Yudi Toko Hellen 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00%

16-02-10 FJ00010 Mega Toko Solusi Tulus Mit 1,570,000.00 923,367.79 646,632.21 41.19%

16-02-10 FJ00015 Yudi Toko Putra Jatim 4,425,000.00 2,308,419.47 2,116,580.53 47.83%

16-02-10 FJ00016 Mega Toko Diana Asri 2,120,000.00 395,714.29 1,724,285.71 81.33%

18-02-10 FJ00011 Mega Toko Ayu 15,330,000.00 10,199,658.84 5,130,341.16 33.47%

25-02-10 FJ00012 Mega Toko Solusi Tulus Mit 12,000,000.00 10,645,328.72 1,354,671.28 11.29%

12-03-10 FJ00017 Yudi Toko Diana Asri 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 100.00%

====================================================================================================================

Total : 82,753,600.00 56,548,934.59 26,204,665.41

====================================================================================================================

Page 26: Gambar 4.4.1 Entity Relationship Diagram Toko Oleh-oleh ... · Menerima persetujuan order Menyiapkan barang Cek Tidak lengkap ... KARTU PIUTANG ----- Tanggal : 26-03-10 Jam : 10:00:24

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LAPORAN LABA/RUGI SETELAH BIAYA ------------------------------- Tanggal : 26-03-10 Jam : 15:04:58 Lokasi : Semua Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10 ============================================================================ Keterangan Jumlah ============================================================================ 1. PENJUALAN : 82,753,600.00 RETUR : 2,000,000.00 ---------------- Penjualan Netto 80,753,600.00 HARGA POKOK : 56,548,934.59 ---------------- Laba Kotor 24,204,665.41 2. Penjualan Tunai : 4,800,000.00 ---------------- Laba Kotor 4,800,000.00 ---------------- Jlh Laba Kotor 29,004,665.41 3. BIAYA - BIAYA : 01 ONGKOS KIRIM BARANG 715,000.00 ---------------- Total Biaya 715,000.00 ---------------- Laba Bersih 28,289,665.41 =================