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146
Gam
bar 4.4.1
Entity Relationship Diagram
Toko Oleh-oleh Sari R
asa
147
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Dekom
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oko Oleh-oleh Sari R
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148
Lam
piran 1. Proses Sistem
Penjualan Konsinyasi
Men
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A
Not
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C
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B
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Ord
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Mem
buat
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h ba
rang
149
Lampiran 2. Proses Sistem Penjualan Tunai
Pelanggan pemilik Gudang sales
Order penjualan
Order barang
Order barang
Menerima order
memberi otorisasi
Menerima otorisasi
Siapkan barang
Cek barang
Tidak lengkap
Menghitung jumlah
penjualan
Menerima order
Membuat nota
Nota penjualan
N
Nota penjualan
N
Nota penjualan
A
A Tanda tangan
Pembayaran tunai
B
C
Menyerahkan barang
Terima pembayaran
B
C
150
Lampiran 3. Proses Sistem Pembelian Kredit
N
gudang
C
Menerima barang
Mencatat barang masuk
N
pemilik
Order barang
Order barang
pemasok
Order barang
Nota pembelian
Menghitung jumlah barang
Tanda tangan
B
C
Menyiapkan barang
2 Nota
pembelian
N B
Mengirim barang
151
Lampiran 4. Proses Sistem Pembelian Tunai
pemilik pemasok gudang
C
Menerima barang
Mencatat barang masuk
N
Order barang
Order barang
Order barang
2 Nota
pembelian
N
Mengirim barang
Nota pembelian
Menghitung jumlah barang
Tanda tangan dan melakukan pembayaran
C N
2 Nota
pembelian N
Menghitung jumlah
penjualan
Menerima pembayaran
2 Nota
pembelian N
152
Lampiran 5. Proses Sistem Persediaan
Pengawas gudang Pegawai gudang
Barang masuk
Mencatat barang masuk
Perintah penjualan
A
Catatan persediaan
Mencatat barang yang
perlu dikemas
A
Melakukan pengemasan
Melaporkan jumlah barang
selesai dikerjakan
Memeriksa jumlah yang
sudah dikemas
Catatan jumlah barang kemas
B
B
Catatan persediaan barang jadi
N
N
Memeriksa persediaan barang jadi
Catatan persediaan barang jadi
N
Menyiapkan barang
Menyiapkan barang
Menghitung jumlah barang
Mencatat barang keluar
C
C
Mencatat persediaan
Catatan persediaan
N
153
Lampiran 6. Proses Sistem Penerimaan Kas
pelanggan
Menyerahkan pendapatan dan retur
Nota penjualan
Nota penjualan
Menerima pendapatan penjualan
2 Nota
penjualan
N
Menghitung jumlah
pendapatan dikurangi retur
2 Nota
penjualan
N
Nota penjualan
N
pemilik
154
Lampiran 7. Proses Sistem Pengeluaran Kas
pemilik pemasok
Melunasi hutang
Nota pembelian
Nota pembelian
Menerima pelunasan
2 Nota
pembelian
N
Menghitung jumlah
pendapatan
2 Nota
pembelian
N
Nota pembelian
N
155
LAPORAN DATA KONSINYI
---------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:00:01
Wilayah : (semua)
===========================================================================================================
Kode
Nama Konsinyi Alamat
===========================================================================================================
STM0111 Toko Solusi Tulus Mitra Telp :
BJ0112
Toko Bandung Jaya Telp :
BT0113
Toko Bintang Telp :
DA0114
Toko Diana Asri Telp :
HL0115
Toko Hellen Ged. Panjang 1 no.29A Telp :
AY0116
AYU KOMPLEKS CITRA 2 Telp :
PJ0117 Toko Putra Jatim Telp :
===========================================================================================================
Total : 7
===========================================================================================================
156
LAPORAN DATA SUPPLIER
---------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 09:53:52
Wilayah : (semua)
===========================================================================================================
Kode Nama Supplier Alamat Wil.
===========================================================================================================
SW0101 Sri Wiyanti MGL
AG0102 Agung
TKMLY
PR0103 Priambodo MGL
FE0104 Fery FJN PADEMANGAN 29 TMG
===========================================================================================================
Total : 4
===========================================================================================================
157
KARTU PIUTANG
----------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:00:24
Konsinyi : PJ
Keterangan : Toko Putra Jatim
Periode : - - s/d 31-03-10
==========================================================================================
Tanggal Faktur
Penjualan Pelunasan
Saldo
No.Ref
==========================================================================================
Saldo Awal Kartu 0.00
16-02-10 GIRO L 1,500,000.00 1,000,000.00 -500,000.00 BM-00102
16-02-10 KONTAN L 500,000.00 1,000,000.00 0.00 BM-00103
==========================================================================================
Total : 0.00 2,000,000.00 0.00
Saldo Akhir : 0.00
==========================================================================================
158
KARTU HUTANG
---------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 09:54:19
Supplier : FE0104
Keterangan : Fery
Periode : - - s/d 31-03-10
==========================================================================================
Tanggal Faktur Pembelian Pelunasan Saldo No.Ref
==========================================================================================
Saldo Awal Kartu 0.00
02-02-10 FB/00011 B 53,000,000.00 - 53,000,000.00
02-02-10 HG/0000001 D - 0.80 52,999,999.20 FB/00010
02-02-10 |GIRO L - 1,500,000.00 51,499,999.20 HK/0000009
02-02-10 |GIRO L - 15,000,000.00 36,499,999.20 HK/0000012
02-02-10 |KONTAN L - 800,000.00 35,699,999.20 HK/0000009
02-02-10 |KONTAN L - 1,500,000.00 34,199,999.20 HK/0000012
07-02-10 GIRO L - 1,500,000.00 32,699,999.20 BK-00146
07-02-10 KONTAN L - 100,000.00 32,599,999.20 BK-00146
08-02-10 FB/00015 B 20,000,000.00 - 52,599,999.20
10-02-10 |GIRO L - 12,000,000.00 40,599,999.20 HK/0000010
10-02-10 |KONTAN L - 150,000.00 40,449,999.20 HK/0000010
12-02-10 GIRO L - 15,000,000.00 25,449,999.20 BK-00147
12-02-10 KONTAN L - 500,000.00 24,949,999.20 BK-00147
15-02-10 FB/00010 B 44,000,000.00 - 68,949,999.20
15-02-10 |GIRO L - 17,850,000.00 51,099,999.20 HK/0000011
15-02-10 |KONTAN L - 150,000.00 50,949,999.20 HK/0000011
02-03-10 GIRO L - 1,500,000.00 49,449,999.20 BK-00152
02-03-10 KONTAN L - 500,000.00 48,949,999.20 BK-00152
==========================================================================================
Total : 117,000,000.00 68,100,000.80 48,949,999.20
Saldo Akhir : 48,949,999.20
==========================================================================================
159
LAPORAN PELUNASAN HUTANG
------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 09:55:45
Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10
===========================================================================================================
Tanggal No.Pelunasan Supplier
Uang Tunai Giro Potong panjar Pelunasan
===========================================================================================================
02-03-10 BK-00152
Toko Bintang 500,000.00 1,500,000.00 0.00 2,000,000.00
12-03-10 BK-00153 Toko Helen 230,000.00 3,270,000.00 0.00 3,500,000.00
===========================================================================================================
Total : 730,000.00 4,770,000.00 0.00 5,500,000.00
===========================================================================================================
LAPORAN SISA HUTANG
----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:17:01
Per Tanggal: 26-03-10
==========================================================================================================
Wilayah Keterangan Hutang Faktur Hutang Giro Total Hutang Persen
==========================================================================================================
TMG Temanggung 21,104,995.00
0.00 21,104,995.00 92.72%
MGL Magelang 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 4.83%
TSMLY Tasikmalaya 555,000.00 0.00 555,000.00 2.44%
==========================================================================================================
Total : 22,759,995.00 0.00 22,759,995.00 100.00%
==========================================================================================================
160
LAPORAN PELUNASAN PIUTANG
-------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 14:46:24
Konsinyi : BJ0112
Keterangan : Toko Bandung Jaya
Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10
===========================================================================================================
Tanggal
No.Pelunasan Konsinyi Uang Tunai Giro Potongan Pelunasan
===========================================================================================================
02-02-10 PK/0000001
Toko Bandung Jaya 1,000,000.00 900,000.00 0.00 1,900,000.00
GIRO :
0042836 02-02-10 10-02-10 BCA 350,000.00
0042593 02-02-10 11-02-10 Mandiri 550,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00004 1,900,000.00
02-02-10 PK/0000005
Toko Bandung Jaya 200,000.00 500,000.00 0.00 700,000.00
GIRO :
0125964 02-02-10 09-02-10 BRI 350,000.00
2145569 02-02-10 10-02-10 BNI 150,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00012 700,000.00
02-02-10 PK/0000003
Toko Bandung Jaya 150,000.00
12,200,000.00 0.00 12,350,000.00
GIRO :
1569876 02-02-10 11-02-10 BCA 200,000.00
2598874 02-02-10 12-02-10 BCA 12,000,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00011 12,350,000.00
===========================================================================================================
161
LAPORAN PELUNASAN PIUTANG
-------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 14:46:24
Konsinyi : PJ0117
Keterangan : Toko Putra Jatim
Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10
===========================================================================================================
Tanggal
No.Pelunasan Konsinyi Uang Tunai Giro Potongan Pelunasan
===========================================================================================================
02-02-10 PK/0000004
Putra Jatim
100,000.00 500,000.00 0.00 600,000.00
GIRO :
1254698 02-02-10 04-02-10 BCA 500,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00010 600,000.00
04-02-10 PK/0000010 Putra Jatim
150,000.00 250,000.00 0.00 400,000.00
GIRO :
1649875 04-02-10 10-02-10 BCA 250,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00011 400,000.00
08-02-10 PK/0000006
Putra Jatim
250,000.00 670,000.00 0.00 920,000.00
GIRO :
15693425 08-02-10 10-02-10 BCA 250,000.00
45765985 08-02-10 11-02-10 Mandiri 420,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00011 920,000.00
08-02-10 PK/0000007
Putra Jatim 245,000.00 560,000.00 0.00 810,000.00
GIRO :
5246895 08-02-10 12-02-10 BCA 560,000.00
PEMBAYARAN FAKTUR :
FJ/00010 810,000.00
===========================================================================================================
162
LAPORAN SISA PIUTANG
-----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:17:17
Per Tanggal: 26-03-10
=======================================================================================================
Wilayah Keterangan Piutang Faktur Piutang Giro Total Piutang Persen
=======================================================================================================
BDG Bandung 12,164,998.30 1,060,000.00 13,224,998.30 0.00%
CNR Cianjur 7,420,002.60 11,400,000.00 18,820,002.60 0.00%
CBR Cirebon 0.00 0.00 0.00 0.00%
BBS Brebes 0.00 0.00 0.00 0.00%
NGW Ngawi 10,662,481.00 0.00 10,662,481.00 0.00%
TGL Tegal 655,015.00 0.00 655,015.00 0.00%
KDS Kudus 315,002.50 12,870,000.00 13,185,002.50 0.00%
=======================================================================================================
Total : 31,217,499.40 25,330,000.00 56,547,499.40 100.00%
=======================================================================================================
163
LAPORAN SALDO PIUTANG KONSINYI
------------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:00:06
Wilayah : (semua)
=======================================================================================================================
Kode Nama Konsinyi Wilayah Saldo Awal FakturPiutang Giro Saldo akhir (%)
=======================================================================================================================
STM0111 Toko Solusi Tulus Mitra BDG 12,164,998.30 1,060,000.00 0.00 13,224,998.30 48.59%
BJ0112 Toko Bandung Jaya CNR 3,154,997.40 900,000.00 900,000.00 3,154,997.40 11.59%
BT0113 Toko Bintang CNR 325,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 825,000.00 3.03%
DA0114 Toko Diana Asri KDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
HL0115 Toko Helen CBR 10,662,481.00 0.00 0.00 10,662,481.00 39.18%
AY0116 AYU TGL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
PJ0117 Toko Putra Jatim NGW 4,344,985.00 0.00 0.00 4,344,985.00 15,96%
=======================================================================================================================
Total : 30,652,461.70 12,460,000.00 10,026,900,000.00 27,212,461.70 100.00%
=======================================================================================================================
LAPORAN SALDO YANG OVER LIMIT
-----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:01:11
Wilayah :
Keterangan : (semua)
====================================================================================================
Kode Nama Konsinyi Saldo akhir Kredit Limit Over
====================================================================================================
====================================================================================================
Total : *************.** 437,850,000.00 *************.**
====================================================================================================
164
LAPORAN PENERIMAAN KAS
----------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:18:47
Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10
====================================================================================
Tanggal Penjualan Tunai Jumlah
====================================================================================
12-03-10 1,100,000.00 1,100,000.00
22-03-10 2,200,000.00 2,200,000.00
31-03-10 1,500,000.00 1,500,000.00
====================================================================================
Total: 4,800,000.00
====================================================================================
LAPORAN PENGELUARAN KAS
-----------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:18:52
Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10
====================================================================================
Tanggal Pembelian Tunai Jumlah
====================================================================================
02-03-10 500,000.00 500,000.00
21-03-10 1,600,000.00 1,600,000.00
====================================================================================
Total: 2,100,000.00
====================================================================================
165
LAPORAN TOTAL NILAI PERSEDIAAN
------------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:17:35
Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10
Lokasi : (Semua)
===================================================================
Golongan Keterangan Nilai Persediaan Persen
===================================================================
BLT01 Belut 3,693,471.16 1.60%
PR001 Paru B 2,250,000.00 0.97%
PR002 Paru K 0.00 0.00%
CK001 Cakar B 90,000.00 0.04%
CK002 Cakar K 170,325,259.52 73.80%
US001 Usus B 13,550,000.00 5.87%
US002 Usus K 18,732,510.68 8.12%
UC001 Uceng 970,000.00 0.42%
S0001 Slondok 8,570,067.69 3.71%
SP001 Sale Pisang 4,748,571.43 2.06%
CRC01 Carica 1,106,250.00 0.46%
KTG01 Kentang 6,800,000.00 2.95%
===================================================================
Total : 230,786,130.47 100.00%
===================================================================
166
LAPORAN STOCK OPNAME
---------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 14:55:21
Lokasi : Semua
Periode : 01-03-10 s/d 31-03-10
===========================================================================================================
Tanggal Lokasi Kode Stock Nama barang Qty akhir Qty opname + / - Harga Pokok Keterangan
===========================================================================================================
26-03-10 Kantor AD/0000
F CARICA -5.00 2.00 7.00 0.00 KOREKSI
===========================================================================================================
Nilai Qty Akhir : 0.00
Nilai Qty Opname : 0.00
Nilai +/- : 0.00
===========================================================================================================
167
LAPORAN STATUS FAKTUR BELI Yang BELUM LUNAS
-------------------------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 09:55:11
Supplier : AG
Keterangan : Agung
=========================================================================================
No.Faktur Tanggal Tg.jt.tm Jumlah Pelunasan Sisa
=========================================================================================
FB00011 02-02-10 12-02-10 53,000,000.00 35,600,000.00 17,400,000.00
FB00015 08-02-10 18-02-10 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
FB00010 15-02-10 25-02-10 44,000,000.00 32,450,000.80 11,549,999.20
=========================================================================================
Total : 117,000,000.00 68,100,000.80 48,949,999.20
=========================================================================================
LAPORAN FAKTUR YG JATUH TEMPO
-----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 09:55:22
Supplier : (semua)
===========================================================================================
Tg-Jt-Tm Tgl-Beli Lebih No. Faktur Supplier Sisa
===========================================================================================
12-02-10 02-02-10 42 hari FB00011 Agung
17,400,000.00
18-02-10 08-02-10 36 hari FB00015 Agung
20,000,000.00
25-02-10 15-02-10 29 hari FB00010 Agung
11,549,999.20
04-03-10 02-02-10 22 hari FB00012 Fery
3,704,995.00
10-03-10 08-02-10 16 hari FB00014 Fery
17,350,000.00
23-02-10 03-02-10 31 hari FB00013 Sri Wiyanti
761,525.00
16-02-10 04-02-10 38 hari FB00010 Priambodo
4,735,000.00
===========================================================================================
Total : 75,501,519.20
===========================================================================================
168
LAPORAN STATUS FAKTUR JUAL Yang BELUM LUNAS
-------------------------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 14:43:27
Konsinyi : BT
Keterangan : Toko Bintang
=========================================================================================
No.Faktur Tanggal Tg.jt.tm Jumlah Pelunasan Sisa
=========================================================================================
FJ00010 03-02-10 18-02-10 10,635,000.00 27,481.00 10,662,481.00
=========================================================================================
Total : 10,635,000.00 27,481.00 10,662,481.00
=========================================================================================
LAPORAN FAKTUR YG JATUH TEMPO
-----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:00:56
Konsumen : (semua)
===========================================================================================
Tg-Jt-Tm Tgl-Jual Lebih No.Faktur Konsumen Sisa
===========================================================================================
18-02-10 03-02-10 36 hari FJ00010 Toko Helen 10,662,481.00
22-02-10 02-02-10 32 hari FJ00003 Toko Bandung Jaya 3,154,997.40
16-02-10 01-02-10 38 hari FJ00002 Toko Bintang 325,000.00
25-03-10 18-02-10 1 hari FJ00011 Toko Putra Jatim 1,684,997.50
10-03-10 08-02-10 21 hari FJ00006 Toko Putra Jatim 4,344,985.00
08-03-10 16-02-10 18 hari FJ00010 Toko Solusi Tulus Mitra 164,998.30
17-03-10 25-02-10 9 hari FJ00012 Toko Solusi Tulus Mitra 12,000,000.00
===========================================================================================
Total : 32,337,459.20
===========================================================================================
169
LAPORAN REKAP BIAYA PER KODE
----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 15:04:49
Lokasi : Semua
Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10
==========================================================
Kode Keterangan Jumlah
==========================================================
01 ONGKOS KIRIM BARANG 325,000.00
02 BIAYA TRANSPORT SALES 300,000.00
03 UANG MAKAN DAN MINUM 90,000.00
==========================================================
Total : 715,000.00
==========================================================
DATA KODE BIAYA
-------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 10:20:18
===========================================
Kode Keterangan
===========================================
01 ONGKOS KIRIM BARANG
02 BIAYA TRANSPORT SALES
03 UANG MAKAN DAN MINUM
===========================================
Total item : 3
===========================================
170
LAPORAN PENJUALAN KONSINYASI
----------------------------
Tanggal : 26-03-10
Jam : 15:02:15
Lokasi : Semua
Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10
====================================================================================================================
Tanggal No. Faktur Salesman Konsinyi Netto Pokok Laba/Rugi Margin
====================================================================================================================
01-02-10 FJ00002 Mega Toko Bintang 1,025,000.00 650,000.00 375,000.00 36.59%
01-02-10 FJ00004 Mega Toko Bandung Jaya 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 40.00%
02-02-10 FJ00003 Mega Toko Bandung Jaya 3,140,000.00 1,775,000.00 1,365,000.00 43.47%
03-02-10 FJ00010 Mega Toko Ayu 10,635,000.00 5,981,333.33 4,653,666.67 43.76%
08-02-10 FJ00006 Yudi Toko Putra Jatim 4,300,000.00 4,230,174.42 69,825.58 1.62%
09-02-10 FJ00007 Santoso Toko Ayu 9,350,000.00 7,937,464.90 1,412,535.10 15.11%
12-02-10 FJ00008 Mega Toko Diana Asri 16,474,500.00 10,512,472.83 5,962,027.17 36.19%
15-02-10 FJ00013 Yudi Toko Hellen 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00%
16-02-10 FJ00010 Mega Toko Solusi Tulus Mit 1,570,000.00 923,367.79 646,632.21 41.19%
16-02-10 FJ00015 Yudi Toko Putra Jatim 4,425,000.00 2,308,419.47 2,116,580.53 47.83%
16-02-10 FJ00016 Mega Toko Diana Asri 2,120,000.00 395,714.29 1,724,285.71 81.33%
18-02-10 FJ00011 Mega Toko Ayu 15,330,000.00 10,199,658.84 5,130,341.16 33.47%
25-02-10 FJ00012 Mega Toko Solusi Tulus Mit 12,000,000.00 10,645,328.72 1,354,671.28 11.29%
12-03-10 FJ00017 Yudi Toko Diana Asri 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 100.00%
====================================================================================================================
Total : 82,753,600.00 56,548,934.59 26,204,665.41
====================================================================================================================
171
LAPORAN LABA/RUGI SETELAH BIAYA ------------------------------- Tanggal : 26-03-10 Jam : 15:04:58 Lokasi : Semua Periode : 01-01-10 s/d 31-03-10 ============================================================================ Keterangan Jumlah ============================================================================ 1. PENJUALAN : 82,753,600.00 RETUR : 2,000,000.00 ---------------- Penjualan Netto 80,753,600.00 HARGA POKOK : 56,548,934.59 ---------------- Laba Kotor 24,204,665.41 2. Penjualan Tunai : 4,800,000.00 ---------------- Laba Kotor 4,800,000.00 ---------------- Jlh Laba Kotor 29,004,665.41 3. BIAYA - BIAYA : 01 ONGKOS KIRIM BARANG 715,000.00 ---------------- Total Biaya 715,000.00 ---------------- Laba Bersih 28,289,665.41 =================