formulir anjab irbanwil i.doc
TRANSCRIPT
INFORMASI JABATAN1. Nama Jabatan: Inspektur Pembantu Wilayah III
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Kapuas
Eselon I :
Eselon II : Inspektur Kabupaten Kapuas
Eselon III : Sekretaris, Irbanwil I, II, II, IV
Eselon IV : Auditor dan P2UPD Perencanaan, Auditor dan P2UPD Evlap,
Auditor dan P2UPD Administrasi
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :
5. Ikhtisar Jabatan : Membantu Inspektur Kabupaten dalam melakkukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dalam lingkup diwilayah kerjanya
1
SEKDA Kab.Kapuas
SEKDA Kab.Kapuas
InspekturKab KapuasInspektur
Kab Kapuas
.IRBANWIL I.IRBANWIL I. .IRBANWIL II. .IRBANWIL II .IRBANWIL III.IRBANWIL III . .IRBANWIL IV. .IRBANWIL IV
.1.JABATAN AUDITOR 2.Pengawas Pemerintah
Urusan Pemerintahan diDaerah
.1.JABATAN AUDITOR 2.Pengawas Pemerintah
Urusan Pemerintahan diDaerah
Sekretaris InspektoratSekretaris
Inspektorat
.AUDITOR DAN P2UPD
PERENCANAAN
.AUDITOR DAN P2UPD
PERENCANAAN
.AUDITOR DAN P2UPD EVLAP
.AUDITOR DAN P2UPD EVLAP
.AUDITOR DAN P2UPD
ADMINISTRASI
.AUDITOR DAN P2UPD
ADMINISTRASI
2
6. Uraian Tugas :
Tugas Pokok
1. Merencanakan pengusulan program pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada pembagian wilayah kerja III
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Melakukan bimbingan, arahan, motivasi dan menganalisa bersama untuk mendapatkan kesepakatan jalan keluar dan pemecahan masalah administrasi dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
2. Mempelajari petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan semua kegiatan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menerima dan memberikan pendapat dalam disposisi dari atasan dengan melakukan telaahan dan analisa untuk dibuat konsep.
4. Mengarahkan tugas kepada para Auditor dan P2UPD untuk diproses.
Peranan / wewenang :
1. Membagi tugas kepada para Auditor dan P2UPD.2. Memperlancar proses analisa untuk surat masuk dan keluar 3. Menertibkan administrasi ketatausaaan, Pengawasan yang menjadi
kewenangan dan tanggung jawabnya.4. Menolak jika tidak sesuai prosedur5. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan 6. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada Para Auditor dan
P2UPD7. Memberikan motivasi dan menilai bawahan yang berada pada Bagian
Sekretariat.
Indikator Prestasi :
1. Terciptanya suasana kerja yang kondusif pada Inspektorat di Wilayah Kerja III.
2. Teciptanya motivasi dan etos kerja yang kompetitif dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan tugas dapat meminimalkan terjadinya kesalahan.4. Terciptanya semangat kerja yang tinggi.5. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan baik.6. Hasil kerja yang diperoleh efektif dalam pelaksanaan tugas. 7. Volume hasil kerja yang telah dilaksanakan memperoleh kualitas
maksimal8. Hemat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Memberi petunjuk dan menyelia rumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan pada pembagian wilayah kerja III
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mengatur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Auditor dan P2UPD agar peraturan dan tindakan yang dilakukan tidak saling bertentangan
2. Menentukan letak pemetaan dan wewenang tugas kepada Auditor dan P2UPD dalam pelaksanaan tupoksinya
3. Mengatur kegiatan prioritas yang harus diselesaikan oleh Auditor dan P2UPD 4. Menyerentakan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan
selaras dan sesuai dengan tujuan organisasi.
3
5. Melaksanakan seluruh kegiatan yang berlangsung agar berjalan searah dengan kebijakan yang ditetapkan.
6. Membicarakan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing Auditor dan P2UPD
7. Memimpin dan pengendali teknis dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan8. Membuat indikator penilaian kinerja pemeriksaan9. Menilai pelaksanaan tugas Auditor dan P2UPD10.Memberikan saran dan pendapat kepada Inspektur dan Pejabat pada Dinas
lain apabila diminta.
Peranan / wewenang :
1. Membagi tugas kepada para Auditor dan P2UPD.2. Memperlancar proses analisa untuk semua jenis kegiatan Pemeriksaan 3. Membimbing Auditor dan P2UPD jika mengalami hambatan dalam
pelaksanaan tugas 4. Menentukan target kerja prioritas
Indikator Prestasi :
a. Terciptanya suasana kerja yang kondusif pada Inspektorat umumnya dan Wilayah III khususnya.
b. Terwujudnya keharmonisan dalam menjalankan tugas c. Terwujudnya kesamaan persepsi dan keselarasan dalam pencapaian
tujuan kerja yang optimal
3. Merencanakan penyusunan program dan rencana kerja IIInspektur Pembantu Wilayah III
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Mengumpulkan data untuk masing-masing kegiatan yang diprogramkan2. Mengolah dan mengklasifikasikan data program kegiatan berdasarkan
prioritasnya. 3. Menganalisa konsep rencana kerja dan kebijakan Pemeriksaan bidang
pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.4. Membuat draf rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan5. Menyusun agenda dan memprediksi kemungkinan hambatan kegiatan
dimasa datang6. Mengoreksi dan mengadakan perbaikan7. Menyususn rencana dan melakukan persiapan kerja pemeriksaan8. Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja / kegiatan
Peranan / wewenang :1. Menetapkan standar bahan penyusunan rencana kerja program kegiatan2. Meminta pendapat dan masukan atas rencana kerja program kegiatan3. Mengimplementasikan program kegiatan yang telah disetujui.4. Mengadakan perbaikan secara continue untuk memperbaiki keadaan
yang ada5. Mengidentifikasi permasalahan untuk menemukan penyebab masalah
Indikator Prestasi :
1. Konsep program kerja pengawasan / pemeriksaan regular bidang aparatur, pembangunan, keuangan, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial kemasyarakatan diselesaikan tepat waktu.
4
2. Program Kerja Pengawasan / Pemeriksaan dan kebijakan mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan terhadap seluruh unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
4. Merencakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan mengendalikan jalannya pemeriksaan diwilayah kerjanya
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Menghimpun data dan laporan pengawasan dan mengendalikan jalannya pemeriksaan dengan melakukan penghitungan untuk mendapatkan angka yang pasti temuan sarana dan prasara jumlah barang yang menjadi aset daerah
2. Membuat Berita acara hasil pemeriksaan pengawasan dan mengendalikan jalannya pemeriksaan yang tidak relevan.
3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pengawasan
Peranan / wewenang :
1. Menentukan prioritas yang ditangani yang sifatnya urgen secepatnya segera ditindak lanjuti.
2. Menertibkan administrasi hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab.
3. Meminta data untuk kepentingan sistem informasi temuan hasil pengawasan
4. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan
Indikator Prestasi :
1. Kelancaran dalam menyelesaikan tugas, laporan bulanan, triwulan dan tahunan Evaluasi Hasil Pengawasan diselesaikan tepat waktu.
2. Selesainya pembuatan Evaluasi Hasil Pengawasan daerah secara tepat waktu
3. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan / dilimpahkan dilaksanakan dengan baik.
4. Menonjolkan sikap efesien dan efektif dalam memanfaatkan bahan kerja
5. Volume hasil kerja yang diperoleh maksimal6. Hemat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
5. Mengevaluasi kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan / penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten menurut SKPD yang menjadi pengawasannya.
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Memantu pembuatan daftar evaluasi kegiatan pengawasan Bidang
Pengawasan2. Menginventarisir dan mengklasifikasikan temuan pemeriksaan berdasarkan
sifat dan tingkatannya3. Mempelajari peraturan perundang-undangan Bidang pengawasan yang baru
dikeluarkan terkait dengan penyusunan dan pemeliharaan data evaluasi kegiatan pengawasan
4. Mengatur pengumpulan data pengawasan untuk dimasukan kedalam arsip.5. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan data hasil
pengawasan
5
6. Menganalisa langkah kerja dan kebijakan dalam implementasi operasional penyusunan dan pemeliharaan data hasil pengawasan.
7. Menyusun jadwal kegiatan program kegiatan operasional penyusunan dan pemeliharaan data hasil pengawasan
8. Membuat prioritas kegiatan operasional penyusunan dan pemeliharaan data hasil pengawasan.
9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait obrik / entitas yang diperiksa untuk melaksanakan bahan penyusunan program kegiatan operasional pengawasan selanjutnya.
10 Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan operasional penyusunan dan pemeliharaan data hasil pengawasan.
11 Mengatur penyimpanan data kedalam file hasil pengawasan untuk dapat mempermudah pencarian dan penelusurannya kembali.
Peranan / wewenang :
1. Memilah dan menetukan semua susunan data hasil pengawasan sesuai Bidang tugas
2. Menyimpan dan mengarsipkan data hasil pengawasan3. Mengatur bidang kerja kepada staf pada Inspektur Pembantu Wilayah III
dalam penanganan penyusunan dan pemeliharaan hasil pengawasan4. Membuat prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Auditor dan
P2UPD 5. Meminta bahan data untuk kepentingan pemeriksaan6. Menolak jika tidak sesuai prosedur7. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan 8. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada bawahan9. Memberikan motivasi dan menilai bawahan yang berada dibawah
Inspektur Pembantu Wilayah III dan para Auditor dan P2UPD
Indikator Prestasi :
1. Selesainya penyusunan dan pemeliharaan data evaluasi kegiatan pengawasan dikerjakan dengan lancar dan rampung tepat waktu.
2. Tersusunnya informasi data Mengevaluasi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Hasil evaluasi kegiatan pengawasan tersimpan dan tertata rapi secara sistematis dan valid
4. Penyajian informasi data evaluasi kegiatan pengawasan diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat.
5. Terkumpulnya data evaluasi kegiatan pengawasan memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi.
6. Dalam melaksanakan pekerjaan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diemban
7. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan / dilimpahkan dilaksanakan dengan baik.
9. Hasil kerja yang diperoleh efektif dalam pelaksanaan tugas. 10.Volume hasil kerja yang telah dilaksanakan memperoleh kualitas
maksimal11.Hemat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
6. Mengevaluasi dan mensupervisi pembinaan dan pengembangan kegiatan pengawasan pemerintahan.
6
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Menerima Surat Tugas evaluasi dan mensupervisi.2. Menerima dan melaksanakan disposisi dari atasan mengenai evaluasi dan
supervisi dengan melakukan telaahan dan analisa untuk dibuat konsep jawaban
3. Mengoreksi surat keluar mengenai evaluasi dan mensupervisi untuk dilakukan perbaikan jika terjadi kesalahan
5. Memaraf setiap surat keluar yang masih dalam proses koreksi secara hierarkis.
6. Membuat daftar jumlah dan jenis evaluasi dan mensupervisi untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya
7. Memproses administrasi evaluasi dan mensupervisi adanya perluasan organisasi.
8. Membantu dalam proses evaluasi dan mensupervisi`
Peranan / wewenang :1. Menentukan prioritas untuk mengusulkan evaluasi dan supervisi, yang
sifatnya urgen secepatnya ditindak lanjuti.2. Selesainya penaganan proses administrasi evaluasi dan supervisi secara
tepat waktu3. Selesainya penangnan proses evaluasi dan supervisi dilingkungan
Inspektorat secara tepat waktu4. Menertibkan surat usulkan penerimaan evaluasi dan supervisi yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.5. Meminta data untuk kepentingan sistem informasi usulan evaluasi dan
supervisi.6. Menolak jika tidak sesuai prosedur7. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan
sehubungan dengan perihal usulan evaluasi dan supervisi
Indikator Prestasi :1. Selesainya usul penerimaan evaluasi dan supervisi dikerjakan dengan
lancar dan rampung tepat waktu.2. Selesainya evaluasi dan supervisi yang telah melalui masa percobaan.3. Dalam melaksanakan usulan evaluasi dan supervisi dapat
meminimalkan terjadinya kesalahan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diemban
4. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan / dilimpahkan dilaksanakan dengan baik.
5. Hasil kerja yang diperoleh efektif dalam pelaksanaan tugas. 6. Volume hasil kerja yang telah dilaksanakan memperoleh kualitas
maksimal7. Hemat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Memberi petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan dan melakukan pengawasan pada sektor pembangunan dan kemasyarakatan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mencatat semua petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan kedalam satu dokumen sesuai Bidangnya
2. Mengidentifikasi permintaan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan berdasarkan klasifikasinya
3. Mengolah dan memproses petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan untuk dilaksanakan
7
4. Mencatat dan mengklasifikasikan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan untuk ditinjau masa pemeriksaannya.
Peranan / wewenang :
1. Menghimpun semua permintaan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan yang sesuai ketentuan dan prosedur
2. Membuat dan memproses permintaan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan
3. Meninjau petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan berdasarkan lamanya bekerja dan pengalaman
Indikator Prestasi :
1. Selesainya sejumlah permintaan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan secara tepat waktu
2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan pendataan petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan tepat waktu
3. Tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai petunjuk, mengendalikan, melakukan pembinaan terhadap auditan yang ada berdasarkan klasifikasi dan penggolongannya
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa di wilayah kerjanya
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah1. Menyiapan rencana objek pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah2. Memberikan petunjuk operasional pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah3. Mempersiapkan sarana dan prasarana
Peranan / wewenang :1. Menentukan usul pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah2. Menertibkan kegiatan operasional pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah3. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan
Indikator Prestasi :1. Selesainya kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah dengan sukses dan memuaskan2. Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah secara tepat waktu.
9. Mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional dalam melaksanakan pengawasan / pemeriksaan internal pemerintah dibidang Aparatur, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, keuangan, pembangunan, dan pemerintahan baik reguler maupun pemsus dengan melakukan bimbingan dan analisa bersama dengan metoda yang tepat untuk mendapatkan solusi
8
kesepakatan, jalan keluar dan pemecahan masalah dibidang tersebut diatas untuk diambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat mengenai langkah tindakan selanjutnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Memantau pembuatan dan penyiapan konsep usulan bagi kegiatan mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional
2. Mengatur penyiapan bahan kelengkapan dan persyaratan bagi Mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional.
3. Menerima dan mempelajari dalam engarahkan dan membimbing pejabat fungsional,
4. Menerima kelengkapan bahan untuk mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional.
5. Memberi pendapat kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas tentang Mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional
Peranan / wewenang :
1. Menyiapkan mengarahkan dan membimbing pejabat fungsional,2. Mengecek dan menganalisa kelengkapan bahan adminstrasi bagi
pengarahan dan membimbing pejabat fungsional, serta berkas pendukung lainnya
3. Mereview surat permohonan sebelum diajukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :1. Selesainya urusan adminstrasi bagi pengarahkan dan membimbing
pejabat fungsional secara tepat waktu2. Menyiapkan bahan adminstrasi bagi Mengarahkan dan membimbing
pejabat fungsional
10.Memantau dan memonitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah bidang Aparatur, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, keuangan, pembangunan, dan pemerintahan, dengan Meneliti, mengkaji dan mengevalusi hasil kegiatan baik administrasi maupun fisik Pekerjaan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang tersebut sudah berjalan sesuai prosedur, Rencana Kerja / RAB dan ketentuan peraturan perundangan yang belaku agar diperoleh hasil yang optimal.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Melakukan analisa pra konsep penyusunan rencana pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas
2. Menganalisa konsep pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
3. Menerima surat pemberitahuan dari Kepala Inspektorat atau dari Pejabat yang berwenang untuk mengikuti tugas pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyusunan program pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
9
5. Meminta saran dan pendapat dari Kepala Inspektorat sehubungan akan melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
6. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan pengawasan sesuai Surat Perintah Tugas dari pejabat yang Berwenang
7. Melaksanakan evaluasi terhadap program pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
8. Mengoreksi dan memaraf setiap pengajuan surat keluar Bidang Pengawasan khususnya untuk rencana tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan bagi pegawai yang akan menempuh pendidikan maupun yang masih dalam tahap proses penyelesaian kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :
1. Selesainya pembuatan penyusunan rencana pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
2. Konsep usulan dapat mengakomodir dalam rangka meningkatkan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Konsep usulan akan ditindaklanjuti dengan realisasi mengikuti penyusunan rencana pemantauan dan monitor perkembangan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
9. Mengkoordinir Auditor dan P2UPD bidang Pengawasan dalam membuat laporan telah selesai mengikuti tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menginventarisir temuan hasil pemeriksaan yang telah selesai 2. Mengidentifikasi surat laporan selesai melakukan pengawasan / pemeriksaan3. Menganalisa laporan hasil pemeriksaan dengan melakukan reviu uji materi
Peranan / wewenang :
1. Menetukan pilihan keputusan yang tepat sesuai skala prioritas penyelesaian tindak lanjutnya
2. Penyiapan konsep berupa surat dinas untuk melaksanakan pemeriksaan3. Standar bahan penyusunan rencana tugas melakukan pengawasan /
pemeriksaan bagi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kapuas 4. Meminta pendapat dan masukan atas rencana tugas melakukan
pengawasan / pemeriksaan bagi pegawai kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :
1. Peningkatan kesadaran Auditan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan berkat adanya bibingan dalam pengawasan.
2. Laporan selesai mengikuti tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepala Inspektorat atau kepada pejabat yang berwenang.
3. Konsep tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan bagi pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas diselesaikan tepat waktu.
10
4. Program tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan bagi pegawai dan kebijakan / keputusan yang diambil mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan terhadap peningkatan sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas.
11.Mengkoordinasikan Pejabat Fungsional dalam menyelesaikan tugasnya terkait dengan instansi lain (auditan) yang berhubungan dengan bidang Aparatur, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, keuangan, pembangunan, dan pemerintahan, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan untuk dikonsultasikan dengan Pimpinan agar didapatkan keputusan dan kebijakan yang akurat.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mengatur pembuatan rencana mengkoordinir Pejabat Fungsional dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan.
2. Mengatur dan mengkoordinir Pejabat Fungsional dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan untuk diajukan ke Inspektur agar mendapat pengesahan.
3. Mengoreksi hasil kerja Pejabat Fungsional dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan.
4. Mengatur Pejabat Fungsional dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan agar diproses untuk mendapatkan rencana kerja yang ideal.
5. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang telah dilakukan untuk bahan masukan dan evaluasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
6. Menginventarisir dan mengklasifikasikan hasil kerja Pejabat Fungsional dengan meneliti, mengkaji, dan menyusun dokumen hasil telaahan berdasarkan sifat dan tingkatannya
7. Mereviu laporan hasil perjalanan dinas sebagai bahan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Kapuas melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
8. Mengatur pengumpulan Surat tugas, SPPD Pengawasan dan Rencana biaya untuk dimasukan kedalam arsip
9. Mengatur pembuatan laporan penyelesaian pertanggung jawaban Perjalanan Dinas.
Peranan / wewenang :
1. Mengecek pencatatan perhitungan rencana biaya yang disampaikan oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas..
2. Mengolah Surat tugas, SPPD dan Rencana biaya sesuai aspek dan Bidang penugasannya.
3. Mencoret rencana biaya yang tidak sesuai prosedur.4. Mereviu konsep Surat tugas, SPPD dan Rencana biaya yang akan
ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.5. Menyimpan dan mengarsipkan Surat tugas, SPPD dan Rencana biaya
Indikator Prestasi :
1. Penyelenggaraan proses penanganan surat perjalanan dinas (SPPD) dilakukan tepat waktu
11
2. Penyelesaian Surat tugas, SPPD dan Rencana biaya oleh Kepala Unit Kerja dapat dihemat waktu.
3. File arsip Surat Tugas, SPPD dan Rencana biaya tersimpan dan tertata rapi dalam jumlah yang signifikan.
4. Terkumpulnya semua Surat tugas, SPPD dan Rencana biaya memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi dalam sistem pelaporan dan pertanggung jawaban.
12. Melakukan hubungan kerjasama antar Irbanwil dilingkungan Inspektorat, dengan berkoordinasi untuk kelancaran dan keefektifan pelaksanaan tugas.
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Menghimpun data hasil pengawasan harian dan rekapitulasi dengan
melakukan pengecekan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai temuan hasil pengawasan Irbanwil.
2. Membuat catatan terhadap hasil pengawasan yang menyimpang dan materialitas.
3. Menyampaikan catatan hasil pengawasan kepada pimpinan.
Peranan / wewenang :1. Menentukan prioritas yang ditangani 2. Menertibkan temuan untuk segera ditindaklanjuti agar tercipta kesadaran
berdisiplin untuk menyelesaikan temuan3. Memberikan pendapat, informasi dan masukan kepada atasan
Indikator Prestasi :1. Prosentasi kualitas dan kuantitas temuan dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaan, memenuhi ketentuan / wajar.2. Selesainya penyajian informasi laporan data hasil pengawasan
disemua aspek pemeriksaan secara tepat waktu.3. Disiplin menjalankan kode etik pengawasan dan mengikuti kegiatan
koordinasi pengawasan
13.Membuat konsep rencana program pengawasan dilingkup wilayahnya, urusan pemerintahan di daerah bidang Aparatur, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, keuangan, pembangunan, dan pemerintahan, dengan menginventarisir dan merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai kerangka kerja / Draf untuk dasar pelaksanaan pemeriksaan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Penegakan tata tertib agar dipatuhi 2. Pengecekan terhadap kehadiran dan paraf data hasil pengawasan3. Memberikan motivasi dan bimbingan agar tercipta kesadaran dan kemauan
untuk berkompetisi.
Peranan / wewenang :
1. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada bawahan2. Memberikan motivasi dan menilai bawahan yang berada pada
Pemeriksaan administrasi.
12
Indikator Prestasi :
1. Standar prestasi kerja diterima secara umum oleh pegawai yang dinilai.
2. Hasil pengawasan melekat memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi.
3. Mampu mengakomodir keinginan pegawai untuk bekerja dengan displin.
14.Mengendalikan secara teknis kegaiatan pemeriksaan, dengan melakukan reviu dan mengkoreksi Kertas Kerja Pemeriksaan, Naskah Hasil Pemeriksaan, dengan mengkaji dan menelaah kembali hasil kerja pejabat fungsional untuk memiperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan objektif sesuai norma pemeriksaan yang berlaku.
Tahapan Pelaksanaan Tugas1. Memantau, memonitor, mengevaluasi kinerja Auditor dan P2UPD 2. Penegakan tata tertib kepada Auditor dan P2UPD agar dipatuhi 2. Pengecekan terhadap kehadiran dan paraf data hasil pengawasan3. Memberikan motivasi dan bimbingan agar tercipta kesadaran dan kemauan
untuk berkompetisi. 4. Membina Auditor dan P2UPD agar dapat menjadi tenaga aparatur yang
kompeten.
Peranan / wewenang :
1. Menilai Auditor dan P2UPD secara ojektif. 2. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada Auditor dan P2UPD
dan bawahan2. Memberikan motivasi kepada masing-masing Auditor dan P2UPD dan
bawahan yang berada pada Sekretarit.
Indikator Prestasi :
1. Standar prestasi kerja diterima secara umum oleh pegawai yang dinilai.
2. Pemberian nilai DP-3 memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi.
3. Mampu mengakomodir keinginan pegawai untuk bekerja dengan kompetitif.
4. Peningkatan semangat dan disiplin kerja staf.
15.Membahas masalah subtantif kepada pimpinan terhadap laporan pengaduan masyarakat dan temuan bidang Aparatur, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, Keuangan, Pembangunan, dan Pemerintahan, yang telah diproses, oleh Pejabat Fungsional, dengan melakukan konsultasi / koordinasi untuk mendapatkan keputusan dan kebijakan yang tepat.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mengatur pencatatan semua masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat
2. Mengatur pengolahan data masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat dalam bentuk buku kendali
3. Menginventarisir dan mengklasifikasikan masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat pegawai berdasarkan tingkat kesalahannya.
13
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan terkait dengan sistem hasil pemeriksaan data pengawasan
5. Mengatur dalam pengumpulan peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan untuk dimasukan kedalam arsip.
Peranan / wewenang :
1. Menjaga kerahasiaan data masalah subtantif pemeriksaan yang disampaikan kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat
2. Memilah semua peraturan Bidang Pengawasan yang relevan dan terbaru sesuai Bidang tugas Pemeriksaan Pengawasan.
3. Menyimpan dan mengarsipkan peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan.
Indikator Prestasi :
1. Terkumpulnya sejumlah laporan masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat yang valid untuk perbaikan kinerja instansi.
2. Tercapainya pelaksanaan pengurusan Laporan masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat dengan kurangya kesalahan yang ditemui.
3. Data Laporan masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat tersimpan dan tertata rapi berdasarkan temuan yang materiil.
4. Terkumpulnya sejumlah data Laporan masalah subtantif kepada pimpinan terhadap temuan dan laporan pengaduan masyarakat agar memberikan dampak positif bagi kemajuan administrasi Pengawasan organisasi.
16 Menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Bidang Aparatur, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, Keuangan, Pembangunan, dan Pemerintahan, dengan menginventarisir, mempelajari, dan mengklarifikasikan berdasarkan sifat dan tingkatannya agar mengefesienkan dan cepat diperoleh pengambilan keputusan yang tepat dan memudahkan penelusurannya kembali.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Memberi tugas kepada masing – masing Auditor dan P2UPD pada Inspektorat untuk konfirmasi data dengan Dinas atau Satuan Kerja.
2 Memberi arahan maupun masukan kepada masing–masing Kepala unit kerja Sehubungan dengan hasil konfirmasi data.
3. Mereview hasil konfirmasi data.4. Melaporkan hasil konfirmasi data kepada Kepala Inspektorat Kabupaten
Kapuas.
Peranan / wewenang :
1. Penugasan kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk konfirmasi data sesuai bidang tugasnya.
14
2. Konsep laporan hasil konfirmasi data kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :
1. Laporan hasil konfirmasi data yang diperoleh dari Dinas atau Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas cukup lengkap.
17.Memantau dan mengkoordinasikan para Pejabat Fungsional untuk menyelesaikan penanganan laporan baik reguler maupun pemsus/pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada masalah yang ditangani, dengan melakukan analisa data, mengoreksi telaahan Anggota Tim, menguji, menilai dan membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi (masalah) yang dihadapi menyangkut kegiatan dari individua atau suatu entitas dengan kriteria agar dapat menentukan apakah laporan / pengaduan masyarakat atau entitas telah sesuai peraturan, atau terjadi penyimpangan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Memberikan rekomendasi untuk Ketua Tim Pemeriksa sehubungan dengan kegiatan pemantauan dan koordinasi para Pejabat Fungsional untuk menyelesaikan penanganan laporan baik reguler maupun pemsus/pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada masalah yang ditanganiPerencanaan, Kepala Pemeriksaan Administrasi, Pemeriksaan Evlap dan Kepala Pemeriksaan Keuangan.
2. Memberikan tugas – tugas lain yang terkait dengan tugas Pemeriksaan kepada masing–masing Ketua Tim Pemeriksa sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
Peranan / wewenang :
1. Menugaskan dan mengarahkan Pemeriksaan atas Perencanaan, Administrasi, Evlap dan Pemeriksaan Keuangan maupun staf dalam hal pelaksanaan tugas secara berjenjang dari Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas.
2. Melakukan pengawasan melekat ( waskat ) terhadap masing–masing Kepala / ketua Tim Pemeriksa
Indikator Prestasi :
1. Hasil kerja dapat diselesaikan tepat waktu.2. Disiplin kerja sehubungan dengan Waskat
TUGAS TAMBAHAN
15
1. Mengkoordinir pengusutan kasus-kasus yang terjadi, dengan melacak dan mencari informasi, menghimpun semua data serta bahan yang berkaitan untuk dapat dijadikan dasar fakta pendukung dan memudahkan bila ditelusuri lebih lanjut.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Melakukan survey pendahuluan dan evaluasi SPM obrik yang bersangkutan2. Mempersiapkan blanko-blanko kelengkapan pemeriksaan terhadap sasaran
objek yang akan diperiksa sesuai bidang yang diperiksa dengan membuat konsep Program Kerja Pemeriksaan, Konsep daftar materi pertanyaan (koesioner) Konsep KKP, untuk memudahkan dalam pembuatan kerangka laporan hasil pemeriksaan yang sistematis
3. Menganalisis data dan verifikasi atas validnya data 4 Melakukan survey lapangan dengan menguji dan menilai kegiatan yang
sudah dilaksanakan.5. Membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria untuk meyakinkan tingkat
kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriteria agar dapat menentukan apakah kegiatan telah sesuai peraturan, atau terjadi penyimpangan.
6. Menilai ketepatan operasi keuangan, kelayakan laporan keuangan, ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan penggunaan uang belanja dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Menilai apakah pelaksanaan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien yang menekankan pada peningkatan pelayanan tugas terkait dengan bidangnya
8. Penegakan tata tertib melalui peningkatan disiplin pegawai serta memberikan petunjuk dan saran perbaikan atas kelemahan dan kekurangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas
Peranan / wewenang :
1. Menilai dan mengamati kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran yang diperiksa secara objektif.
2. Mengungkapkan penyimpangan, kesalahan, hambatan dan penyelewengan secara benar tepat dan bertanggung jawab
3. Menuntaskan temuan pemeriksaan dari pelaksanan kegiatan sampai dengan efektifitas, efesiensi dan kehematan.
Indikator Prestasi :
1. Obrik melakukan pengelolaan yang efektif terhadap semua pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran
2. Obrik telah melaksanakan kegiatan sudah sesuai kriteria memenuh syarat administratif secara formal dan materil
2. Mengkoordinasikan pengarsipan temuan-temuan pemeriksaan yang menjadi lingkup wilayah pengawasannya, dengan membagi tugas kepada staf Irbanwil untuk menyalin kedalam buku kendali temuan masing-masing wilayah, untuk dapat memudahkan penelusuran datanya kembali
16
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Tahap Persiapan Pemeriksaan a Meneliti, mempelajari dan menelaah materi kasusb Mengumpulkan informasi / data yang ada kaitannya dengan materi kasusc Mengecek kebenaran atas laporan masyarakatd Mempersiapkan bahan-bahan pemeriksaan.
2. Tahap Pengumpulan Bukti a Melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui
dengan penanganan kasus.b Melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan / pernyataan dari
atasannya masing-masing dan pihak-pihak terkait lainnya.c Meneliti berkas / Surat-surat yang berkaitan dengan bukti sebagai bahan
penanganan kasus.
3. Tahap pemeriksaan terhadap tersangka, saksi korban, dan saksi-saksi.a Menentukan tempat pemeriksaan yang dianggap aman, tertutup dan
terjamin kerahasiannya. b Menyiapkan materi pertanyaan yang dituangkan dalam keterangan,
pernyataan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Peranan / wewenang :
1. Menilai dan mengamati kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran yang diperiksa secara objektif.
2. Mengungkapkan penyimpangan, kesalahan, hambatan dan penyelewengan secara benar tepat dan bertanggung jawab
3. Menuntaskan kasus pemeriksaan dari awal sampai selesai.
Indikator Prestasi :
1. Penaganan kasus diselesaikan tepat waktu2. Laporan Hasil Pemeriksaan mengakomodasi masukan dari masing-
masing pihak
3. Mengkoordinir kegiatan pengawasan yang sudah dilaksanakan dalam lingkup wilayah pengawasannya, dengan merencanakan pelaksanaan tugas turun kelapangan, melakukan pemantauan tindak lanjut, hasil pemeriksaan untuk mengetahui apakah rekomendasi dan tindak lanjut sudah dilaksanakan atau belum
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima dan meneliti Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang disampaikan oleh Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2 Menyampaikan LAKIP kepada Kepala Sub Bidang sesuai tugas untuk dicatat ke dalam buku agenda dan diarsipkan.
3. Menerima tugas dari Bupati Kapuas melalui Kepala Inspektorat Berdasarkan Surat Tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan LAKIP oleh Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja.
4. Memberikan arahan dan bimbingan / masukan kepada Anggota Tim sebelum melakukan Evaluasi LAKIP.
5. Menerima konsep PKP / Evaluasi LAKIP.
17
6 Menerima konsep Laporan Hasil Evaluasi LAKIP yang diajukan oleh Anggota Tim
Peranan / wewenang :
1. Meneliti dan mengoreksi / mereview daftar materi pertanyaan Evaluasi LAKIP.
2. Mereview konsep PKP / Evaluasi LAKIP.3 Mereview konsep Laporan Hasil Evaluasi LAKIP.
Indikator Prestasi :
1. Tindak lanjut atas Kerugian Keuangan Negara / Daerah.2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh PNS yang
dipercaya mengelola keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah.
4. Mengecek persiapkan pemeriksaan terhadap sasaran objek yang akan diperiksa sesuai bidang yang diperiksa dengan memberi arahahan kepada Ketua Tim dan Anggota Tim, untuk membuat konsep Program Kerja Pemeriksaan, Konsep daftar materi pertanyaan (kuisoner) Konsep KKP, untuk mengefesienkan dalam pembuatan kerangka laporan hasil pemeriksaan yang sistematis.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan KORMONEV Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kapuas berkedudukan sebagai Anggota Kelompok Kerja IIII ( Pokja II ).
2. Membuat konsep penetapan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
3 Membahas bahan – bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
4. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat KORMONEV dalam penyiapan laporan.
Peranan / wewenang :
1. Memonitor dan evaluasi menyampaikan pembahasan hasil kelompok kerja kepada Ketua Kelompok Kerja.
2. Memonitor dan evaluasi memberikan data dan informasi yang diperlukan.3. Membantu Ketua Kelompok Kerja IIII dalam melakukan upaya
pengawasan dan pembinaan pembangunan untuk meniadakan perilaku koruptif di Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :
1. Penetapan kinerja serta indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat.
2. Pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi dan konsep surat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka.
18
5. Memberi saran / pertimbangan kepada Pimpinan, dengan membuat Nota Pertimbangan sebagai bahan lebih lanjut untuk pengambilan keputusan
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima pelaksanaan tugas dari Ketua Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 612 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Kerja dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Membantu Ketua Tim dalam membuat draf konsep Program Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
3. Membantu Ketua Tim dalam membuat konsep identifikasi bentuk sosialisasi dan media kepada masyarakat dan pegawai.
4. Membantu Ketua Tim dalam menyiapkan materi sosialisasi baik melalui web site maupun materi seminar.
5. Membantu dalam penyusunan jadual kegiatan regular sosialisasi.6. Membantu Ketua Tim dalam melakukan identifikasi peningkatan kualitas
layanan masyarakat.
Peranan / wewenang :
1. Penyiapan program sosialisasi.2. Penyiapan tersusunnya jadual materi sosialisasi.3. Penyiapan konsep standar bahan kualitas layanan informasi.
Indikator Prestasi :
1. Konsep jadual materi sosialisasi.2. Konsep standar layanan informasi.
6. Melaksanakan review laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya
Tahapan Pelaksanaan Tugas.
1. Menerima tugas dari Bupati Kapuas melalui Kepala Inspektorat dalam bentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas untuk mengevaluasi kinerja camat.
2. Memberi arahan dan bimbingan kepada Anggota Tim sebelum melaksanakan Evaluasi Kinerja Camat.
3. Menerima konsep PKP atas pelaksanaan tugas yang dilakukan Camat terhadap penggunaan dana operasional ( financial ) dan pembangunan, aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Kepuasan Publik dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas berdasarkan Keputusan Nomor 196 Tahun 2004.
4. Menerima konsep daftar materi pertanyaan Evaluasi Kinerja Camat.5 Menerima konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Camat
beserta data pendukungnya yang diajukan oleh Anggota Tim.
Peranan / wewenang :
1. Meneliti dan mengoreksi/mereview daftar materi pertanyaan Evaluasi Camat yang diajukan oleh Anggota Tim.
2. Mereview konsep PKP atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan Camat.
19
3 Mereview konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Camat. Indikator Prestasi :
1. Standar daftar materi pertanyaan Evaluasi Kinerja Camat.2. Konsep PKP Evaluasi Kinerja Camat.3. Konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Camat.
7. Membantu pelaksanaan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima dan meneliti Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang disampaikan oleh Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2 Menyampaikan LAKIP kepada Kepala Sub Bidang sesuai tugas untuk dicatat ke dalam buku agenda dan diarsipkan.
3. Menerima tugas dari Bupati Kapuas melalui Kepala Inspektorat Berdasarkan Surat Tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan LAKIP oleh Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja.
4. Memberikan arahan dan bimbingan / masukan kepada Anggota Tim sebelum melakukan Evaluasi LAKIP.
5. Menerima konsep PKP / Evaluasi LAKIP.6 Menerima konsep Laporan Hasil Evaluasi LAKIP yang diajukan oleh
Anggota Tim
Peranan / wewenang :
1. Meneliti dan mengoreksi / mereview daftar materi pertanyaan Evaluasi LAKIP.
2. Mereview konsep PKP / Evaluasi LAKIP.3 Mereview konsep Laporan Hasil Evaluasi LAKIP.
Indikator Prestasi :
1. Tindak lanjut atas Kerugian Keuangan Negara / Daerah.2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh PNS yang
dipercaya mengelola keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah.
8. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan KORMONEV Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kapuas berkedudukan sebagai Anggota Kelompok Kerja IIII ( Pokja II ).
2. Membuat konsep penetapan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
3 Membahas bahan – bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.
20
4. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat KORMONEV dalam penyiapan laporan.
Peranan / wewenang :
1. Memonitor dan evaluasi menyampaikan pembahasan hasil kelompok kerja kepada Ketua Kelompok Kerja.
2. Memonitor dan evaluasi memberikan data dan informasi yang diperlukan.3. Membantu Ketua Kelompok Kerja IIII dalam melakukan upaya
pengawasan dan pembinaan pembangunan untuk meniadakan perilaku koruptif di Kabupaten Kapuas.
Indikator Prestasi :
1. Penetapan kinerja serta indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat.
2. Pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi dan konsep surat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka.
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan berakitan dengan tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima pelaksanaan tugas dari Ketua Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 612 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Kerja dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Membantu Ketua Tim dalam membuat draf konsep Program Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Pembangunan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
3. Membantu Ketua Tim dalam membuat konsep identifikasi bentuk sosialisasi dan media kepada masyarakat dan pegawai.
4. Membantu Ketua Tim dalam menyiapkan materi sosialisasi baik melalui web site maupun materi seminar.
5. Membantu dalam penyusunan jadual kegiatan regular sosialisasi.6. Membantu Ketua Tim dalam melakukan identifikasi peningkatan kualitas
layanan masyarakat.
Peranan / wewenang :
1. Penyiapan program sosialisasi.2. Penyiapan tersusunnya jadual materi sosialisasi.3. Penyiapan konsep standar bahan kualitas layanan informasi.
Indikator Prestasi :
1. Konsep jadual materi sosialisasi.2. Konsep standar layanan informasi.
21
10. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja Camat
Tahapan Pelaksanaan Tugas .
1. Menerima tugas dari Bupati Kapuas melalui Kepala Inspektorat dalam bentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas untuk mengevaluasi kinerja camat.
2. Memberi arahan dan bimbingan kepada Anggota Tim sebelum melaksanakan Evaluasi Kinerja Camat.
3. Menerima konsep PKP atas pelaksanaan tugas yang dilakukan Camat terhadap penggunaan dana operasional ( financial ) dan pembangunan, aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Kepuasan Publik dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kapuas berdasarkan Keputusan Nomor 196 Tahun 2004.
4. Menerima konsep daftar materi pertanyaan Evaluasi Kinerja Camat.5 Menerima konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Camat
beserta data pendukungnya yang diajukan oleh Anggota Tim.
Peranan / wewenang :
1. Meneliti dan mengoreksi/mereview daftar materi pertanyaan Evaluasi Camat yang diajukan oleh Anggota Tim.
2. Mereview konsep PKP atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan Camat.
3 Mereview konsep Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Camat. Indikator Prestasi :
1. Standar daftar materi pertanyaan Evaluasi Kinerja Camat.2. Konsep PKP
TUGAS LAIN-LAIN
1. Menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan pemeriksaan maupun administrasi Pemeriksaan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Menginventarisir dan mengklasifikasikan berdasarkan sifat dan tingkatannya2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan 3. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk dimasukan kedalam
arsip.
Peranan / wewenang :
1. Memilah semua peraturan yang sesuai bidang tugas2. Menyimpan dan mengarsipkan peraturan perundang-undangan
Indikator Prestasi :
1. Peraturan perundang-undangan tersimpan dan tertata rapi dalam jumlah yang banyak.
2. Terkumpulnya sebagian peraturan perundang-undangan memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi.
22
2. Menginventarisir temuan-temuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mencatat semua temuan sesuai aspek dan bidangnya2. Mengolah data temuan dalam bentuk rekomendasi dan Tindak lanjut
Peranan / wewenang :
1. Menjaga kerahasiaan temuan
Indikator Prestasi :
1. Terkumpulnya sejumlah temuan yang strategis untuk perbaikan kinerja obrik.
2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan kurangya penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Melakukan koordinasi / komfirmasi data dengan Dinas / Instansi terkait sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengawas.
2. Meminta kelengkapan data Pengawasan dengan Dinas / Instansi terkait.
Peranan / wewenang :
1. Penyiapan laporan hasil koordinasi kepada Kepala Inspektorat.2. Penyiapan konsep berupa surat dinas untuk menindak lanjuti hasil
koordinasi /Komfirmasi.
Indikator Prestasi :
1. Adanya keakuratan data sebagai hasil koordinasi / komfirmasi.2. Laporan hasil koordinasi / komfirmasi.
4. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / Kursus.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Menerima surat pemberitahuan dari Kepala Inspektorat atau dari Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan / kursus.
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan / kursus sesuai Surat Perintah Tugas dari Pejabat Yang Berwenang,
3. Meminta saran dan pendapat dari Kepala Inspektorat sehubungan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan / kursus.
4 Membuat laporan telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan / kursus.
Peranan / wewenang :
1. Menetukan pilihan yang ttepat sesuai disiplin ilmu2. Penyiapan konsep berupa surat dinas untuk melaksanakan pemeriksaan
Indikator Prestasi :
23
1. Peningkatan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Laporan selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan / kursus kepada Kepala Inspektorat atau kepada Pejabat Yang Berwenang.
TUGAS BERKALA
1. Mengevaluasi kegiatan pengawasan yang sudah dilaksanakan (Evaluasi Proyek)
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mempersiapkan blanko-blanko kelengkapan (Evaluasi Proyek) terhadap sasaran objek yang akan diperiksa sesuai bidang yang diperiksa.
2. Membuat konsep Program Kerja Pemeriksaan, koesioner dan Konsep KKP untuk memudahkan dalam pembuatan kerangka laporan hasil evaluasi yang sistematis
3. Menganalisis data dan verifikasi atas validnya data 4 Melakukan survey lapangan dengan menguji dan menilai kegiatan yang
sudah dilaksanakan.5. Membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria untuk meyakinkan tingkat
kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriteria agar dapat menentukan apakah kegiatan telah sesuai peraturan, atau terjadi penyimpangan.
6. Menilai ketepatan operasi keuangan, kelayakan laporan keuangan, ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan penggunaan uang belanja dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Peranan / wewenang :
1. Menilai dan mengamati kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran yang diperiksa secara objektif.
2. Mengungkapkan penyimpangan, kesalahan, hambatan dan penyelewengan secara benar, tepat dan bertanggung jawab
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui apakah rekomendasi dan tindak lanjut sudah dilaksanakan.
4. Menuntaskan temuan pemeriksaan dari pelaksanan kegiatan sampai dengan efektifitas, efesiensi dan kehematan.
Indikator Prestasi :
1. Obrik melakukan pengelolaan yang efektif terhadap semua kegiatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran
2. Obrik telah melaksanakan kegiatan dalam tingkat kewajaran dan sudah sesuai kriteria memenuh syarat administratif secara formal dan materil
2. Mengikuti kegiatan evaluasi hasil tindak lanjut LHP.
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mempersiapkan blanko-blanko kelengkapan (Tidak Lanjut) terhadap sasaran objek yang akan diperiksa sesuai bidang yang diperiksa.
2. Menghimpun semua temuan tahun lalu, untuk dikonfirmasikan apakah sudah ditindak lanjuti
24
3. Menganalisis data dan verifikasi atas temuan4. Memantau dan menilai hasil tindak lanjut yang sudah diselesaikan untuk
memperoleh data sebagai saran pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan kesimpulan dan saran tindak pengambilan keputusan / kebijakan
5. Membuat laporan hasil tindak lanjut yang sistematis
Peranan / wewenang :
1. Mengungkapkan apakah penyelesaian Tindak lanjut sudah dilaksanakan.2. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui
apakah rekomendasi dan tindak lanjut sudah dilaksanakan.3. Menuntaskan temuan pemeriksaan dari pelaksanan kegiatan sampai
dengan efektifitas, efesiensi dan kehematan.
Indikator Prestasi :
1. Obrik melakukan tindak lanjut terhadap semua temuan
3. Melaksanakan Gelar Pengawasan.
Tahapan Pelaksanaan Tugas :
1. Membantu Kepala Inspektorat dalam mempersiapkan bahan pelaksanaan gelar pengawasan.
2. Mengecek kelengkapan bahan gelar pengawasan yang diajukan oleh masing - masing Kepala Sub Bidang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
3. Menerima dan mengecek draf konsep temuan hasil pemeriksaan Bidang Pembangunan untuk bahan pelaksanaan gelar pengawasan.
Peranan / wewenang :
1. Mereview draf konsep rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan Bidang Pembangunan untuk bahan kegiatan gelar pengawasan.
2. Tansparan untuk bahan kegiatan gelar pengawasan.
Indikator Prestasi :
1. Konsep laporan hasil pelaksanaan gelar pengawasan.2. Kepala Badan / Dinas / Satuan Kerja menindak lanjuti hasil temuan
pemeriksaan Bidang Pembangunan sebagai bahan ekspos gelar pengawasan.
4. Melaksanakan kegiatan persiapan peringatan hari-hari besar nasional
Tahapan Pelaksanaan Tugas
1. Mempersiapkan kelengkapan untuk acara kegiatan yang akan dihadapi.2. Mengkoordinir semua staf untuk saling bahu-membahu bekerja 3. Menyelesaikan tugas pekerjaan untuk suksesnya acara yang dihadapi.4. Membuat laporan persiapan acara.
Peranan / wewenang :
1. Mengkoordinir semua staf2. Memantau persiapan yang dilakukan3. Memberi masukan jika terjadi kesalahan.
25
Indikator Prestasi :1. Selesainya pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional
dengan sukses dan lancar.2. Penyelenggaran kegiatan berjalan sangan baik3. Target jadwal penyelenggaraan yang ditetapkan sesuai dengan
pelaksanaan dilapangan.4. Biaya Penyelenggaran kegiatan dapat dihemat seminimal mungkin
dalam memanfaatkan sumber dana yang ada.
7. Bahan Kerja:
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
1.23
4
56789
10
Surat berdisposisi pimpinanDaftar Pengguna Anggaran (DPA)Draf Naskah Surat Dinas teridri dari : 1. Surat Edaran2. Surat Biasa3. Surat Keterangan4. Surat Perintah5. Surat Ijin6. Surat Perjanjian7. Surat Tugas8. Surat perintah Perjalanan
Dinas9. Surat Kuasa10. Surat Undangan11. Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas 12. Surat panggilan13. Nota Dinas 14. Nota pengajuan Naskah Dinas15. Telaah Staf16. Rekomendasi17. Surat Pengantar18. Berita Acara 19. Notulen RapatRenstra, Rencana Kinerja, Laporan TahunanProgram Kerja Pemeriksaan (PKP)DMP / QoesionerLHP tahun laluLAKIPLaporan Hasil PemeriksaanLaporan Tindak LanjutData pendukung dari instansi lain.
Sebagai dasar acuan diproses Pedoman melaksanakan
kegiatan Sebagai dasar pelaksanaan
proses lebih lanjut
1. Perangkat/ Alat Kerja:
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas
1. 1 Unit Komputer Menyimpan File / Soft copy2. Jaringan Internet Mendownload Peraturan dan
Perundang- undangan tentang Pengawasan
3. Peraturan Perundang-undangan Sebagai dasar hukum4. Faximile/Telp Sebagai alat komunikasi
8. Hasil Kerja:
26
Hasil Kerja Satuan Hasil
1. Selesainya pembuatan LHP Komprehensif Inspektorat Kabupaten Kapuas pada obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu
2. Selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III pada sejumlah obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu.
3. Selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Selesainya laporan hasil evaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III pada sejumlah obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu
5. Selesainya kegiatan menindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada sejumlah obrik yang telah diperiksa oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Selesainya penanganan surat berdisposisi yang diproses oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
1. satu buku Laporan LHP
2. satu buku Laporan LHP.
3. satu buku Laporan LHP Pemsus investigatif
.
4. satu buku Laporan LHP evaluasi kegiatan .
5. satu buku Pedoman kebijakan pengawasan.
6. Laporan Kegiatan TL.
9. Tanggung Jawab:1. Kelancaran dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi yang diberikan
pimpinan.2. Ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan / dilimpahkan
dilaksanakan dengan baik . 3. Kesesuaian dengan kriteria dan pedoman yang berlaku.4. Kerahasiaan negara diutamakan 5. Kebenaran hasil pemeriksaan dapat dipertanggung jawabkan.6. Pembinaan disiplin, motivasi, petunjuk dan pengetahuan kepada JFU7. Keamanan lingkungan kerja 8. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan 9. Kelengkapan data pendukung LHP10. Pengetahuan dan wawasan yang menguasai dibidangnya11. Memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahan12. Memotivasi bawahan untuk berdisiplin
LINGKUP TANGGUNG JAWAB JABATAN
Pekerjaan yang diawasi Pengawasan Oleh Frekuensi
27
Pengawasan1. Mengelola dan mengatur
setiap surat masuk dan
keluar melalui bagian
administrasi
2 . Mengelola dan mengatur
administrasi Pengawasan
3 . Membuat laporan
bulanan, triwulan dan
tahunan Evaluasi Hasil Pengawasan
4 . Menertibkan data hasil pengawasan / daftar
hadir pegawai
1. a. Kepala Inspektorat b. Sekretaris
2. a. Kepala Inspektorat b. Sekretaris
3. a. Kepala Inspektorat b. Sekretaris
4. a. Kepala Inspektorat b. Sekretaris
1. Tiap hari
2 . TTTT TTTT
3. Tiap bulan, triwulan,
tahunan
4. Tiap hari
5 . Mengkoordinir pembuatan usulan dan
penyelesaian urusan adminstrasi bagi
pegawai yang pensiun, meninggal dunia serta pemberian uang tunggu.
6 . Merencanakan dan mengusulkan tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan bagi pegawai yang memiliki persyaratan yang ditentukan.
7 . Mengkoordinir Auditor dan P2UPD bidang
Pengawasan dalam membuat laporan telah
selesai mengikuti tugas melakukan pengawasan / pemeriksaan.
8 . Mengkoordinir penyelenggaraan
pendataan perjalanan dinas (SPPD), membuat
perhitungan dan mengurus biayanya
serta penyelesaian pertanggung
.
5. Kepala Inspektorat
6. Kepala Inspektorat
7. Kepala Inspektorat
8 Kepala Inspektorat
9 Kepala Inspektorat
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
28
9 . Memantau ketaatan terhadap ketentuan jam
kerja dengan menertibkan data hasil pengawasan / daftar
hadir pegawai.
10. Melakukan pengawasan melekat (Waskat) terhadap semua staf sekretariat dengan selalu memantau, mengontrol keaktifan dan memberdayakan peranan staf dalam pelaksanaan tugas agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan kompeten
11. Menilai kinerja dan prestasi kerja berupa pemberian DP-3 kepada Auditor dan P2UPD.
10. Kepala Inspektorat
1. Tiap saat.2. Tiap minggu, tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
1. Tiap saat.2. Tiap minggu,
tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
12. Mengkoordini pengaturan kearsipan
dan pemeliharaan
TTTTTTT T TTTTTT
subtantif kepada
pimpinan terhadap
temuan dan laporan
pengaduan masyarakat
dilingkungan Inspektorat
Kabupaten Kapuas
13. Melakuklan konfirmasi data
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas
12. Kepala Inspektorat
13. Kepala Inspektorat
14. Kepala Inspektorat
1. Tiap saat.
2. Tiap minggu, tiap bulan, Semester, dan tiap tahun
10. Wewenang:1. Memeriksa pekerjaan bahawan agar diperoleh hasil yang lebih akurat.2. Memotivasi bahawan agar lancer dalam menyelesaikan tugas 3. Menguji hasil kebenaran bawahan.4. Mengoreksi agar sesuai denga pedoman dan peraturan5. Tepat dalam memutuskan kebijakan dilingkunan Inspektorat6. Memotivasi bawahan agar rapi dalam melaksanakan pekerjaan7. Menciptakan keharmonisan suasana kerja dilingkunagn Inspektorat.8. Meminta pertanggung jawaban dari bawahan yang melaksanakan tugas9. Menolak laporan yang tidak sesuai prosedur
29
10.Memberikan arahan kepada bahwahan11.Memutuskan hasil kesepakatan rapat internal dilingkungan Inspektorat 12.Menegur bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin13.Memberikan atau menolak untuk memberikan informasi yang berkaitan
dengan mutasi Pengawasan14.Mengeluarkan Surat Tugas Pemeriksaan15.Menggunakan perangkat perauran sebagai dasar dalam melaksanakan
tugas.16.Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Inspektorat kabupaten dilingkungan
Inspektorat17.Memberikan motivasi kepada bawahan untuk aktif dan bersemangat dalam
melaksanakan tugas. 18.Melakukan penilaian terhadap kinerja staf.19.Menentukan prioritas program / kegiatan serta memilih atau menentukan
kegiatan yang diusulkan untuk tahun mendatang.20.Menilai DP-3 para bawahannya.21.Meminta data untuk kepentingan pemeriksaan.22.Menolak jika tidak sesuai prosedur 23.Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada obrik.24.Memberikan informasi dan masukan kepada Pimpinan 25.Memberikan motivasi dan menilai staf yang berada dibawah Irbanwil26.Mengeluarkan pikiran dan pendapat.27.Menetukan jadwal kegiatan Sekretariat28.Menegur, memotivasi dan menilai bawahan
30
11. Korelasi Jabatan :
JABATAN YANG DIHUBUNGI
NAMA UNIT KERJANYA
MAKSUD/TUJUAN HUBUNGAN
JABATAN YANG LEBIH TINGGI
INTERN INSTANSI 1. Kepala Inspektorat
2 .Inspektorat 3 . Menerima instruksi, Konsultasi 4 . Melaporkan hasil pelaksanaantugas
EKSTERN INSTANSI1. Bupati / Wakil Bupati2. Sekretaris Daerah
3. Semua Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Satuan Kerja.
4. Kepala Satuan Kerja Vertikal
1. Pemkab Kapuas2. Setdakab. Kapuas
3. Semua Dinas / Badan /Satuan Kerja dilingkungan Pemkab Kapuas
1. BULOG Kapuas
2. a. Depag Kab. Kapuas b. Pengadilan Agama.
3. a. Pengadilan Negeri b. Kejaksaan Negeri c. Polres Kapuas /
Polsek Kota Kuala Kapuas
1. Menerima perintah tugas2. Menerima perintah tugas dan memenuhi surat panggilan. 1. Koordinasi.2. Konfirmasi data.3. Meminta bahan / berkas Pembinaan personil, sehubungan dengan penanganan kasus.1 Konfirmasi data.2. Kroscek data sehubungan dengan
laporan masyarakat berkaitan dengan Program Raskin. 1. Konfirmasi data.2. Kroscek data3. Minta masukan berkenaan dengan tata cara / prosedur perkawinan menurut agama Islam berhunungan dengan kasus PP No. 10/ 1983 Jo. PP No. 45 / 19901. Konfirmasi sehubungan PNS yang telah melanggar tindak pidana.2. Meminta data PNS yang telah mendapatkan ketetapan hukuman, proses penyidikan/ penuntutan dalam perkara tindak pidana.3. Diminta untuk memberikan Keterangan / saksi dalam status Saksi Ahli.
JABATAN YANG SETARA JABATAN YANG SETARA JABATAN YANG SETARA
1. INTERN INSTANSI1.Sekretaris
Inspektorat2. Semua Kepala
Bidang
1. Inspektorat 2. Inspektorat
1. Koordinasi 2. Koordinasi
31
JABATAN YANG SETARA JABATAN YANG SETARA JABATAN YANG SETARA
EKSTERN 1. Semua Kepala Bagian
Semua Kepala Bidang, Semua Kepala Sub Dinas, Semua Camat
1. Dilingkungan Setda Kab.
2. Kapuas, Semua Dinas /
3. Badan / Satuan Kerja, dan
4. Seluruh Camat.
1. Konfirmasi Data.2. Koordinasi.3. Dipanggil untuk memberikan
kesaksian / penjelasan / keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai maupun perbuatan pelanggaran hukum lainnya didasarkan Surat Panggilan.
JABATAN YANG LEBIH RENDAHINTERN INSTANSI1. Seluruh KasubBag,
Kasub Bid, Staf1. Inspektorat
1. Koordinasi / konfirmasi pelaksanaan kerja.2. Meminta data / berkas yang
berkaitan dengan Bidang Aparatur.
EKSTERN INSTANSI1. Kasi, Kasub Bag ,
kepala Urusan, dan Staf..
2. Kepala KUA / Staf.
1. Semua Dinas / Badan2. Satuan Kerja.3. Semua Ktr. Camat,
Kantor4. Lurah, dan Ktr. Desa,
Kantor.5. Cabdis P&K,
Puskesmas6. Kantor KUA di wilayah7. Kabupaten Kapuas.
1. Meminta data / berkas yang Berkaitan dengan Bidang Aparatur.
2. Koordinas.2. Konfirmasi data.3. Meminta data.4. Meminta keterangan / penjelasan
berkaitan dengan pelaksanaan Perkawinan yg tidak melalui prosedur hukum oleh PNS sehubungan dengan penanganan kasus PP No.10/ 1983 Jo. PP No. 45 / 1990.
12. Kondisi Lingkungan Kerja :
No Aspek Faktor
1. Tempat kerja Di dalam ruangan2. Suhu dingin3. Udara sejuk4. Keadaan Ruangan cukup5. Letak datar6. Penerangan terang7. Suara terang8. Keadaan tempat kerja bersih9. Getaran -
13. Resiko Bahaya :
32
NoNAMA PENYAKIT /
JENIS KECELAKAAN Fisik / Mental
PENYEBAB
123
4
Didalam ruanganSakit pinggangSakit punggungKabur penglihatan
Diluar ruanganTerjatuh, luka
1. Karena bungkuk2. Terlalu lama duduk 3. Mata, radiasi cahaya komputer
4. karena lelah, lengah, musibah tabrakan
14. Syarat Jabatan :
a. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I (III/d)
b. Pendidikan : Strata 1
c. Kursus / Diklat
1) Penjenjangan : DIKLAT PIM III
2) Teknis : a. Diklat Auditor Ahli pengendali Teknis
b. Diklat Pengawasan, Investigasi, Fraud Auditing, Barang dan Jasa.
d. Pengalaman kerja : Pernah mendudduki Jabatan Eselon III dilingkungan Inspektorat
e. Pengetahuan kerja : Mempunyai pengetahuan tentang manajemen Pengawasan, Manajemen Konflik, Manajemen Keuangan Negara / Daerah, Manajemen mutu
f. Keterampilan kerja : Publik Speaking, Penguasan IT Komputerisasi, Seni Memimpin
g. Bakat Kerja :
1. G ( Intelegensi)2. V ( Verbal)3. Q (Ketelitian)4. N (Numerical Aptitude
h. Temperamen Kerja :
1. DCP : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (Direction), mengendalikan (Control) ataupun merencanakan (Planning)
2. FIF : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan (Feeling), gagasan (Idea), atau fakta (Fact) dari sudur pandang pribadi.
33
3. INFLU : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (Influencing) orang lain dalam pendapat
4. M (MVC) : Jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas-tugas terkait dengan evaluasi data, nilai, angka-angka
i. MinatKerja :
1. 3a : Pilihan melakukan kegiatan rutin, kongkrit dan teratur
2. 2.b : Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik
3. Investigatif: berfikir, pemahaman : Analitis, orisinal, serba ingin tahu, mandiri
j. UpayaFisik :
1. Duduk2. Berdiri3. Melihat4. Mendengar5. Berbicara6. Pengamatanyang mendalam
k. Kondisi Fisik :
1) Jenis Kelamin : Wanita / pria2) Umur : 35 s/d 55 tahun3) Tinggi badan : -4) Berat badan : -5) Postur badan : -6) Penampilan : Rapi
l. Fungsi Pekerjaan :
1. D1 Mengkoordinasikan2. D2 Menganalisa3. D5 Membandingkan/ Mencocokkan4. O0 Menasehati5. O6 Berbicara (Informasi)
15. Prestasi Kerja Yang Diharapkan
Hasil Kerja Dalam Bentuk Satuan Hasil
Jumlah Satuan Hasil Dalam
Waktu Yang Diperlukan
34
satu tahun(dalam satuan
menit)1. Selesainya pembuatan LHP
Komprehensif Inspektorat Kabupaten Kapuas pada obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu
2. Selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III pada sejumlah obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu.
3. Selesainya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Selesainya laporan hasil evaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah III pada sejumlah obrik yang telah diperiksa dengan tepat waktu
5. Selesainya kegiatan menindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada sejumlah obrik yang telah diperiksa oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Selesainya penanganan surat berdisposisi yang diproses oleh Inspektur Pembantu Wilayah III
1. satu buku Laporan LHP
2. satu buku Laporan LHP.
3. satu buku Laporan LHP Pemsus investigatif
.
4. satu buku Laporan LHP evaluasi kegiatan .
5. satu buku Pedoman kebijakan pengawasan.
6. Laporan Kegiatan TL.
4.320 menit
4.320 menit
4.320 menit
4.320 menit
4.320 menit
4.320 menit
16. Butir Informasi Lain :Selain syarat tersebut diatas masih perlu syarat untuk calon pemangku jabatan memenuhi syarat sbb :
1. Mempunyai Ilmu dibidang Akuntansi dan Pengawasan2. Mempunyai Ilmu dibidang Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan3. Mempunyai pengetahuan teknis dibidang Manajemen, Administrasi
Pemerintahan, Pembangunan 4. Mempunyai pengetahuan dibidang Pengelolaan Anggaran Keuangan
Daerah, Barang Daerah dan Barang dan Jasa 5. Kuat fisik jasmani
MengetahuiAtasan Langsung,
RIANOVA, SH NIP. 19621105 198903 1 015
Kuala Kapuas , 7 Juni 2013
Yang membuat,
Drs. RIJIHANSYAH NIP. 19570822 1988603 1 012