format rencana realisasi mtsn setiawangi
TRANSCRIPT
KODE SATKER : 676984
NAMA SATKER : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SETIAWANGI
: TASIKMALAYA
: TASIKMALAYA
no kdsatker kdunit kdprogram kdgiat kdoutput kdsoutput kdkmpnen
1 676984 04 07 2129 032 001 011
2 676984 04 07 2129 047 001 011
3 676984 04 07 2129 047 001 011
4 676984 04 07 2129 047 001 011
5 676984 04 07 2129 047 001 011
6 676984 04 07 2129 047 001 011
7 676984 04 07 2129 047 001 011
8 676984 04 07 2129 047 001 011
9 676984 04 07 2129 049 001 012
10 676984 04 07 2135 994 001 001
13 676984 04 07 2135 994 001 001
15 676984 04 07 2135 994 001 001
18 676984 04 07 2135 994 001 001
21 676984 04 07 2135 994 001 001
24 676984 04 07 2135 994 001 001
25 676984 04 07 2135 994 001 001
26 676984 04 07 2135 994 001 001
27 676984 04 07 2135 994 001 001
29 676984 04 07 2135 994 001 001
30 676984 04 07 2135 994 001 001
31 676984 04 07 2135 994 001 001
32 676984 04 07 2135 994 001 001
33 676984 04 07 2135 994 001 001
34 676984 04 07 2135 994 001 001
35 676984 04 07 2135 994 001 002
36 676984 04 07 2135 994 001 002
37 676984 04 07 2135 994 001 002
38 676984 04 07 2135 994 001 002
39 676984 04 07 2135 994 001 002
40 676984 04 07 2135 994 001 002
41 676984 04 07 2135 994 001 002
42 676984 04 07 2135 994 001 002
43 676984 04 07 2135 994 001 002
44 676984 04 07 2135 994 001 002
45 676984 04 07 2135 994 001 002
KABUPATEN/KOTA
46 676984 04 07 2135 994 001 002
47 676984 04 07 2135 994 001 002
Jumlah
kdskmpnen kdakun nmitem
A 521119 Bahan kegiatan belajar mengajar termasuk pelaksanaan UN
A 521211 Bahan
A 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
A 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
A 523111 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
A 524111 Biaya Perjalanan Lainnya
A 532111 Belanja Peralatan dan Mesin yang memenuhi nilai kapitalisasi
A 536111 Pengadaan Buku teks pelajaran, Buku referensi, pengayaan, pandu
A 575111 Beasiswa Untuk Siswa Siswa Miskin
A 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
A 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
A 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
A 511122 Belanja Tunj. Anak PNS
A 511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
A 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
A 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol IV
A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol III
A 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
A 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru bagi 4 Pegawai
A 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi 4 Pegaw
A 512111 GTT [16 ORG x 12 BLN]
A 512211 Uang Makan Lembur Gol III [3 ORG x 10 HR]
A 512211 Uang Lembur Go III [3 ORG x 10 HR x 2 JAM]
A 521111 ATK & Alat Kebersihan
A 521111 Biaya SATPAM/Pesuruh [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Pengelola SAI [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor PPABP [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Bendahara [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
A 521213 Honor PPBJ
A 522111 Listrik
A 522112 Telepon
A 524111 Konsultasi [2 ORG x 10 KL x 1 THN]
hargasat
B 523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
B 523121 Pemeliharaan Inventaris Kantor
Jumlah
Triwulan I Triwulan II
PAGU
REALISASI Rencana Realisasi
januari pebruari jml1 %1 Maret April
16110000 0 0 0 0.00 16110000
34010000 0 0 0 0.00 34010000
25060000 0 0 0 0.00 25060000
34010000 0 0 0 0.00 34010000
6265000 0 0 0 0.00 6265000
6265000 0 0 0 0.00 6265000
10740000 0 0 0 0.00 10740000
10740000 0 0 0 0.00 10740000
25920000 0 0 0 0.00 25920000
151925000 24939320 28067160 53006480 34.89 98918520
5000 895 1039 1934 38.68 3066
5436000 1304816 1304816 2609632 48.01 2826368
1753000 333755 333755 667510 38.08 1085490
15782000 1868000 4484000 6352000 40.25 9430000
5598000 454385 656945 1111330 19.85 4486670
10600000 1741500 1741500 3483000 32.86 7117000
7656000 0 493000 493000 6.44 7163000
78408000 0 5103000 5103000 6.51 73305000
21645000 1665000 1665000 3330000 15.38 18315000
144000000 0 6915400 6915400 4.80 137084600
12000000 0 1000000 1000000 8.33 11000000
57600000 0 0 0 0.00 57600000
810000 0 0 0 0.00 810000
660000 0 0 0 0.00 660000
7000000 0 0 0 0.00 7000000
12000000 0 0 0 0.00 12000000
1800000 0 0 0 0.00 1800000
1800000 0 0 0 0.00 1800000
4200000 0 0 0 0.00 4200000
5400000 0 0 0 0.00 5400000
6600000 0 0 0 0.00 6600000
250000 0 0 0 0.00 250000
6372000 0 0 0 0.00 6372000
1908000 0 0 0 0.00 1908000
8000000 0 0 0 0.00 8000000
Yang Belum terrealisasi
9945000 0 0 0 0.00 9945000
2500000 0 0 0 0.00 2500000
750773000 32307671 51765615 84073286 294.08 666699714
Tasikmalaya, 01 Maret 2012 Kuasa Pengguna Anggara,
Dadang Budimansyah, S.Pd.I NIP. 196912031997031004
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rencana Realisasi
Mei Juni Juli Agustus Sep Okt Nop Des
KODE SATKER : 676984
NAMA SATKER : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SETIAWANGI
: TASIKMALAYA
: TASIKMALAYA
no kdsatker kdunit kdprogram kdgiat kdoutput kdsoutput kdkmpnen
1 676984 04 07 2129 032 001 011
2 676984 04 07 2129 047 001 011
3 676984 04 07 2129 047 001 011
4 676984 04 07 2129 047 001 011
5 676984 04 07 2129 047 001 011
6 676984 04 07 2129 047 001 011
7 676984 04 07 2129 047 001 011
8 676984 04 07 2129 047 001 011
9 676984 04 07 2129 049 001 012
10 676984 04 07 2135 994 001 001
13 676984 04 07 2135 994 001 001
15 676984 04 07 2135 994 001 001
18 676984 04 07 2135 994 001 001
21 676984 04 07 2135 994 001 001
24 676984 04 07 2135 994 001 001
25 676984 04 07 2135 994 001 001
26 676984 04 07 2135 994 001 001
27 676984 04 07 2135 994 001 001
29 676984 04 07 2135 994 001 001
30 676984 04 07 2135 994 001 001
31 676984 04 07 2135 994 001 001
32 676984 04 07 2135 994 001 001
33 676984 04 07 2135 994 001 001
34 676984 04 07 2135 994 001 001
35 676984 04 07 2135 994 001 002
36 676984 04 07 2135 994 001 002
37 676984 04 07 2135 994 001 002
38 676984 04 07 2135 994 001 002
39 676984 04 07 2135 994 001 002
40 676984 04 07 2135 994 001 002
41 676984 04 07 2135 994 001 002
42 676984 04 07 2135 994 001 002
43 676984 04 07 2135 994 001 002
44 676984 04 07 2135 994 001 002
45 676984 04 07 2135 994 001 002
KABUPATEN/KOTA
46 676984 04 07 2135 994 001 002
47 676984 04 07 2135 994 001 002
Jumlah
kdskmpnen kdakun nmitem
A 521119 Bahan kegiatan belajar mengajar termasuk pelaksanaan UN
A 521211 Bahan
A 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
A 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
A 523111 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
A 524111 Biaya Perjalanan Lainnya
A 532111 Belanja Peralatan dan Mesin yang memenuhi nilai kapitalisasi
A 536111 Pengadaan Buku teks pelajaran, Buku referensi, pengayaan, pandu
A 575111 Beasiswa Untuk Siswa Siswa Miskin
A 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
A 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
A 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
A 511122 Belanja Tunj. Anak PNS
A 511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
A 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
A 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol IV
A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol III
A 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
A 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru bagi 4 Pegawai
A 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi 4 Pegaw
A 512111 GTT [16 ORG x 12 BLN]
A 512211 Uang Makan Lembur Gol III [3 ORG x 10 HR]
A 512211 Uang Lembur Go III [3 ORG x 10 HR x 2 JAM]
A 521111 ATK & Alat Kebersihan
A 521111 Biaya SATPAM/Pesuruh [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Pengelola SAI [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor PPABP [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Bendahara [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]
A 521115 Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
A 521213 Honor PPBJ
A 522111 Listrik
A 522112 Telepon
A 524111 Konsultasi [2 ORG x 10 KL x 1 THN]
hargasat
B 523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
B 523121 Pemeliharaan Inventaris Kantor
Jumlah
Triwulan I Triwulan II
PAGU
REALISASI Rencana Realisasi
januari pebruari jml1 %1 Maret April
16110000 0 0 0 0.00 16110000
34010000 0 0 0 0.00 34010000
25060000 0 0 0 0.00 25060000
34010000 0 0 0 0.00 34010000
6265000 0 0 0 0.00 6265000
6265000 0 0 0 0.00 6265000
10740000 0 0 0 0.00 10740000
10740000 0 0 0 0.00 10740000
25920000 0 0 0 0.00 25920000
151925000 24939320 28067160 53006480 34.89 98918520
5000 895 1039 1934 38.68 3066
5436000 1304816 1304816 2609632 48.01 2826368
1753000 333755 333755 667510 38.08 1085490
15782000 1868000 4484000 6352000 40.25 9430000
5598000 454385 656945 1111330 19.85 4486670
10600000 1741500 1741500 3483000 32.86 7117000
7656000 0 493000 493000 6.44 7163000
78408000 0 5103000 5103000 6.51 73305000
21645000 1665000 1665000 3330000 15.38 18315000
144000000 0 6915400 6915400 4.80 137084600
12000000 0 1000000 1000000 8.33 11000000
57600000 0 0 0 0.00 57600000
810000 0 0 0 0.00 810000
660000 0 0 0 0.00 660000
7000000 0 0 0 0.00 7000000
12000000 0 0 0 0.00 12000000
1800000 0 0 0 0.00 1800000
1800000 0 0 0 0.00 1800000
4200000 0 0 0 0.00 4200000
5400000 0 0 0 0.00 5400000
6600000 0 0 0 0.00 6600000
250000 0 0 0 0.00 250000
6372000 0 0 0 0.00 6372000
1908000 0 0 0 0.00 1908000
8000000 0 0 0 0.00 8000000
Yang Belum terrealisasi
9945000 0 0 0 0.00 9945000
2500000 0 0 0 0.00 2500000
750773000 32307671 51765615 84073286 294.08 666699714
Tasikmalaya, 01 Maret 2012 Kuasa Pengguna Anggara,
Dadang Budimansyah, S.Pd.I NIP. 196912031997031004
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rencana Realisasi
Mei Juni Juli Agustus Sep Okt Nop Des
PERSENTASE PROYEKSI SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SETIAWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA (676984)
NO NAMA ITEM
BELANJA PEGAWAI
1 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
2 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
3 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
4 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511122 Belanja Tunj. Anak PNS
5 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
6 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
7 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
8 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol IV
9 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511129 Belanja Uang Makan PNS Gol III
10 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
11 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru bagi 4 Pegawai
12 676984 04 07 2135 994 001 001 A 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi 4 Pegawai
13 676984 04 07 2135 994 001 001 A 512111 GTT [16 ORG x 12 BLN]
14 676984 04 07 2135 994 001 001 A 512211 Uang Makan Lembur Gol III [3 ORG x 10 HR]
15 676984 04 07 2135 994 001 001 A 512211 Uang Lembur Go III [3 ORG x 10 HR x 2 JAM]
Jumlah Anggaran Belanja Pegawai
BELANJA BARANG
16 676984 04 07 2129 032 001 011 A 521119 Bahan kegiatan belajar mengajar termasuk pelaksanaan UN
17 676984 04 07 2129 047 001 011 A 521211 Bahan
18 676984 04 07 2129 047 001 011 A 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
19 676984 04 07 2129 047 001 011 A 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
20 676984 04 07 2129 047 001 011 A 523111 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
21 676984 04 07 2129 047 001 011 A 524111 Biaya Perjalanan Lainnya
22 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521111 ATK & Alat Kebersihan
23 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521111 Biaya SATPAM/Pesuruh [1 ORG x 12 BLN]
24 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521115 Honor Pengelola SAI [1 ORG x 12 BLN]
25 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521115 Honor PPABP [1 ORG x 12 BLN]
KD
SATKER
KODE UNIT
KD PROGRAM
KD KEG
KD OUTPUT
KDS OUT
PUT
KD KOMPONEN
KD SKOMPONEN
KD AKUN
26 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521115 Honor Bendahara [1 ORG x 12 BLN]
27 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521115 Honor Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]
28 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521115 Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
29 676984 04 07 2135 994 001 002 A 521213 Honor PPBJ
30 676984 04 07 2135 994 001 002 A 522111 Listrik
31 676984 04 07 2135 994 001 002 A 522112 Telepon
32 676984 04 07 2135 994 001 002 A 524111 Konsultasi [2 ORG x 10 KL x 1 THN]
33 676984 04 07 2135 994 001 002 B 523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
34 676984 04 07 2135 994 001 002 B 523121 Pemeliharaan Inventaris Kantor
Jumlah Anggaran Belanja Barang
BELANJA MODAL
35 676984 04 07 2129 047 001 011 A 532111 Belanja Peralatan dan Mesin yang memenuhi nilai kapitalisasi
36 676984 04 07 2129 047 001 011 A 536111 Pengadaan Buku teks pelajaran, Buku referensi, pengayaan, panduan guru
Jumlah Anggaran Belanja Modal
BANTUAN SOSIAL
37 676984 04 07 2129 049 001 012 A 575111 Beasiswa Untuk Siswa Siswa Miskin
Jumlah Anggaran Bantuan Modal
JUMLAH TOTAL DIPA TA. 2012
Rekapitulasi : SASARAN PROYEKSI SERAPAN ANGGRAN1 Belanja Pegawai = Rp 513,878,000
2 Belanja Barang = Rp 189,495,000 REALISASI3 Belanja Modal = Rp 21,480,000
4 Bantuan Sosial = Rp 25,920,000 SASARAN TERTIMBANG
750,773,000
1 Belanja Pegawai 25 50 75 100
2 Belanja Barang 20 50 90 100
3 Belanja Modal 15 40 100 100
4 Bantuan Sosial 25 60 100 10085 200 365 400
Rata-Rata 21.3 50 91.3 100 100
Tri I
1 Belanja Pegawai 25 25 25 25 128,469,500 128,469,500 128,469,500
2 Belanja Barang 20 30 40 10 37,899,000 56,848,500 75,798,000
3 Belanja Modal 15 25 60 0 3,222,000 5,370,000 12,888,000
4 Bantuan Sosial 25 35 40 0 6,480,000 9,072,000 10,368,000
85 115 165 35 176,070,500 199,760,000 227,523,500
Rata-Rata 21.25 28.75 41.25 8.75
Prosentasi Proyeksi Penyerapan
Anggaran 2012
s.d Triwulan
I
s.d Triwulan
II
s.d Triwulan III
s.d Triwulan
IV
Prosentasi Proyeksi Penyerapan
Anggaran 2012
Triwulan ini
Triwulan ini
Triwulan ini
Triwulan ini
PERSENTASE PROYEKSI SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SETIAWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA (676984)
PAGU R E A L I S A S I
BELANJA PEGAWAI JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOP DES JML
151,925,000 24,939,320 28,067,160 32,624,520 28,022,360 - - - - - - - - 113,653,360
5,000 895 1,039 1,198 893 - - - - - - - - 4,025
5,436,000 1,304,816 1,304,816 1,663,004 1,424,212 - - - - - - - - 5,696,848
1,753,000 333,755 333,755 425,447 364,319 - - - - - - - - 1,457,276
15,782,000 1,868,000 4,484,000 2,522,000 2,522,000 - - - - - - - - 11,396,000
5,598,000 454,385 656,945 852,393 613,764 - - - - - - - - 2,577,487
10,600,000 1,741,500 1,741,500 1,741,500 1,741,500 - - - - - - - - 6,966,000
7,656,000 - 493,000 551,000 - - - - - - - - - 1,044,000
78,408,000 - 5,103,000 6,615,000 - - - - - - - - - 11,718,000
21,645,000 1,665,000 1,665,000 1,295,000 1,295,000 - - - - - - - - 5,920,000
144,000,000 - 6,915,400 8,221,000 - - - - - - - - - 15,136,400
12,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000
57,600,000 - - - - - - - - - - - - -
810,000 - - - - - - - - - - - - -
660,000 - - - - - - - - - - - - -
513,878,000 32,307,671 51,765,615 57,512,062 35,984,048 - - - - - - - - 177,569,396
BELANJA BARANG JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOP DES JML
16,110,000 - - - - - - - - - - - - -
34,010,000 - - - - - - - - - - - - -
25,060,000 - - - - - - - - - - - - -
34,010,000 - - - - - - - - - - - - -
6,265,000 - - - - - - - - - - - - -
6,265,000 - - - - - - - - - - - - -
7,000,000 - - - - - - - - - - - - -
12,000,000 - - 2,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000
1,800,000 - - - - - - - - - - - - -
1,800,000 - - - - - - - - - - - - -
4,200,000 - - 700,000 - - - - - - - - - 700,000
5,400,000 - - 900,000 - - - - - - - - - 900,000
6,600,000 - - - - - - - - - - - - -
250,000 - - - - - - - - - - - - -
6,372,000 - - - - - - - - - - - - -
1,908,000 - - - - - - - - - - - - -
8,000,000 - - - - - - - - - - - - -
9,945,000 - - - - - - - - - - - - -
2,500,000 - - - - - - - - - - - - -
189,495,000 - - 3,600,000 - - - - - - - - - 3,600,000
BELANJA MODAL JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOP DES JML
10,740,000 0 0 10,740,000 10,740,000
10,740,000 0 0 10,740,000 10,740,000
21,480,000 0 0 21,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,480,000
BANTUAN SOSIAL JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AUG SEP OKT NOP DES JML
25,920,000 0 0 -
25,920,000 0 0 -
750,773,000 32,307,671 51,765,615 82,592,062 35,984,048 - - - - - - - - 202,649,396
SASARAN PROYEKSI SERAPAN ANGGRAN 176,070,500 199,760,000 227,523,500 147,419,000 750,773,000
REALISASI 166,665,348 35,984,048 - - 202,649,396
SASARAN TERTIMBANG 9,405,152 163,775,952 227,523,500 147,419,000 548,123,604
128,469,500
18,949,500
-
- Dadang Budimansya, S.Pd Eka Setiawan, S.Pd.I
147,419,000 NIP. 196912031997031003 NIP. 197609202007101003
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran,
Tasikmalaya, Maret 2012 Pejabat Pembuat Komitmen,