evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik...

157
INDIKATOR URAIAN INDIKATOR PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG PENJELASAN LEVEL 1 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS EL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTAN 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) LEVEL 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis DOMAIN 1 KEBIJAKAN INTERNAL SPBE DATA DUKUNG ASPEK 1 KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SP 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIK LEVEL 3 Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas- tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 1 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government

Upload: others

Post on 21-Mar-2020

58 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraanE-Government

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait prosesbisnis (alur kerja)

LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG

ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE

1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK

LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraanE-Government

Page 2: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 SOP PermintaanData CCTV, SOP

PermohonanDomain, SOPPermohonanHosting, SOPPenggunaanRuang CommandCenter, SOPPengawasanWebsitePerangkatDaerah, SOPPengawasanCCTV, SOPPenangananPengaduanMasyarakatMelalui Medsos

1 Master Plan E-Government

2 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraan

E-Government

1 Master Plan E-Government

2 Renstra DinasKomunikasi,Informatika dan

4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitperencanaan danpenganggaranTIK?

LEVEL 5 Kebijakan internaldipantau, dinilai,dan dievaluasisecara berkalaterhadapperubahanlingkungan,teknologi, dankebutuhanInstansiPusat/PemerintahDaerah.

bisnis (alur kerja)terintegrasi?

3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait rencanainduk SPBE?

LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah

Page 3: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government

2 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02

6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait integrasisistem aplikasi?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.

1 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02

Informatika danStatistik

5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?

LEVEL 4 Kebijakaninternalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata denganpusat data milikInstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaanpusat datanasional.

Daerah.

Page 4: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

8 Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.

1 Konsep TataNaskah DinasElektronik

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG

7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai di InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government

Page 5: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Keputusan WaliKota BontangNomor 282 Tahun2014 TentangPembentukanTim PelaksanaPengembanganSistem InformasiKepegawaianDaerah DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2014

2 SOP PembuatanAplikasiBaru Nomor :067.2/16/BKPP.03

3. SOPPelayanan DataNomor :067.2/17/BKPP.03

4. SOPPengelolaanDatabaseSIMPEG Nomor :067.2/21/BKPP.03

Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan dan

Penganggaran

9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah

10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenperencanaan danpenganggarandengan sistemaplikasi lain didalam InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government

Page 6: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 68 Tahun2014 tentangPetunjukPelaksanaanPengelolaanBarang MilikDaerah

2 SISMIOP (SistemManajemenInformasi ObjekPajak)SIMPATDA(Sistem InformasiManajemenPendapatanDaerah) e-finance(http://efinance.bontangkota.go.id)

12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkinerja?

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenkinerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 Keputusan WaliKota BontangNomor 254 Tahun2018 TentangPemberianTunjangan KetigaBelas KepadaPegawai NegeriSipil DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2018

11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistem

manajemenkeuangan?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkeuangan dengansistem aplikasilain di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah

Page 7: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Keputusan WaliKota BontangNomor 243 Tahun2018 TentangPemotonganTambahanPenghasilanKepada PegawaiNegeri Sipil DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2018

1 Keputusan WaliKota BontangNomor 143 Tahun2017 TentangPembentukanLayananPengadaanBarang/JasaSecara Elektronik(LPSE) KotaBontang

2 Perwali PedomanPelaksanaanPengadaanSecara Elektronik

14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistempengaduanpublik?

LEVEL 4 Kebijakanmendukungkebutuhanintegrasi sistempengaduan publikdengan sistemaplikasi lain didalam InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

1 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02

13 Kebijakan InternalLayananPengadaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistempengadaansecara elektronik?

LEVEL 5 Kebijakan internaldipantau, dinilai,dan dievaluasisecara berkalaterhadapperubahanlingkungan,teknologi, dankebutuhaninstansi.

Page 8: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Keputusan WaliKota BontangNomor 16 tahun2017 tentangPenetapanPejabatPengelolaInformasi danDokumentasi(PPID) danPejabatPengelolaInformasi danDokumentasiPembantu (PPIDPembantu) KotaBontang

17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?

LEVEL 4 Kebijakanmendukungkebutuhan darisistem pelayananpublik antarInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internaluntuk WBS?

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruhkebutuhan WBSdi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 61 Tahun2016 TentangPedoman UmumSistemPenangananPengaduanTindak Pidana

15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah

1 Aplikasi SimHukum(http://hukum.bontangkota.go.id)

Page 9: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 PerwaliPelayanan Publik

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

1 KeputusanSekretaris DaerahNomor 22 Tahun2018 tentang TimEvaluasi InternalSPBE

2 Notulen Rapat

2 Keputusan WaliKota BontangNomor 25 Tahun2016 TentangPengesahan SOPSKPD DiLingkunganPemkot Bontang,

3 SOP SistemInformasiPembangunanDaerah (SIPD)Nomor :721.28VI/2017/Bapelitbang

Perwali Nomor 52Tahun 2015TentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedur DiLingkunganPemerintah Kota

19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?

LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

1

ASPEK 3KELEMBAGAAN

18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?

LEVEL 4 Tugas dan fungsiTim pengarahSPBE dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala.

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

DATA DUKUNG

Page 10: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

5 SOP PenyusunanSistem InovasiDaerah (SIDa)Nomor :721.29VI/2017/Bapelitbang

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 TentangPenyelenggaraanE-Government

20 Rencana IndukSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?

LEVEL 4 Pelaksanaan petajalan rencanainduk SPBEditerapkan secarakonsisten melaluirencana kerja 3(tiga) tahunterakhir dandipantau sertadievaluasi secaraberkala

1

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

DATA DUKUNG

ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN

SOPPengembanganSistem InformasiPerencanaanPembangunanNomor :721.38VI/2017/Bapelitbang

4

Page 11: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

DATA DUKUNG

ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Peraturan WaliKota BontangNomor 16 Tahun2017 tentangPenyelenggaraane-government

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

21 Anggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaranTIK untukpenerapan SPBE?

LEVEL 4 Seluruhperencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunan diInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah terintegrasidan dapatdikendalikan diunit pengelolaTIK, serta dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala.

1

Page 12: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

22 PengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?

LEVEL 4 Pengendaliansatu atau lebihlayanan pusatdata (data center)dilakukan secaraterpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center).

1 SOP Data Center

1 MoUPemanfaatanDataKependudukan(DKIS, DKKB Dan DSP3M)

2 SOP IntegrasiData Nomor :067.2/034.2/DKIS.02 dan PeraturanWali KotaBontang Nomor16 Tahun 2017TentangPenyelenggaraanE-Government

23 Integrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?

LEVEL 2 Terdapat rencanaintegrasi sistemaplikasi tetapiditerapkan hanyasebagian darirencana tersebutdi InstansiPusat/PemerintahDaerah

Page 13: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

1 PeraturanWalikota BontangNomor 4 Tahun2011 TentangPedoman TataNaskah Dinas DiLingkunganPemerintah KotaBontang

DATA DUKUNG

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

25 Layanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 3 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmengunggah e-dokumen danmemasukkaninformasi kedalam sistem,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan,

Cloud, Simtasu, .E-Finance(http://efinance.bontangkota.go.id),Email, Simpeg(https://simpeg.bontangkota.go.id),SPSE

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 4 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala.

1

Page 14: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Keputusan WaliKota BontangNomor 282 Tahun2014 TentangPembentukanTim PelaksanaPengembanganSistem InformasiKepegawaianDaerah DiLingkunganPemerintah KotaBontang Tahun2014

26 LayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepadapengguna seperti

mekanismepersetujuankenaikan pangkat, pengajuan cuti,dokumenpegawai, dan lainsebagainya.

persetujuan,penyematantanda tangandigital danpengiriman e-dokumen ketujuan penerimadi internal Instansi Pusat/Pemerintah

2 Simtasu(tasu.setda.bontangkota.go.id)

Page 15: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 e-planning(http://e-planning.kotabontang.id)

27 LayananManajemenPerencanaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenperencanaan?

LEVEL 3 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasi

2 SOP PembuatanAplikasiBaru Nomor :067.2/16/BKPP.03, SOP PelayananData Nomor :067.2/17/BKPP.03

, SOPPengelolaanDatabaseSIMPEG Nomor :067.2/21/BKPP.03, SOPPeremajaan DataNomor067.2/24/BKPP.03,SOP RekonsiliasiDatabase SAPKNomor :067.2/25/BKPP.03

Page 16: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

validasiperencanaankegiatan diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.

2 e-project (http://e-project.bontangkota.go.id)

Page 17: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

28 LayananManajemenPenganggaran

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?

LEVEL 4 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerianKeuangan.

1 e-finance (simAPBD)

Page 18: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

29 LayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait

keuangan, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal Instansi Pusat/PemerintahDaerah.

1 e-finance (sipkd)

Page 19: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 20: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

e-sakip (http://e-sakip.bontangkota.go.id/portal/home)

30 LayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.

1

Page 21: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR

KOTA BONTANG

PENJELASAN LEVEL

DATA DUKUNG

ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

31 LayananPengadaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaansecara elektronik?

LEVEL 4 Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengadaansecara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintahlainnya.

1 SPSE, SIRUP,SIKAP, SOP

Page 22: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Kesah etam (e-lapor)(http://kesah.bontangkota.go.id)

2 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02

33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 3 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum

(JDIH)menyediakanlayanan transaksi

dimanapengguna dapatmengunggahinformasi terkaithukum, dansistem dapat

1 Sim Hukum(JDIH)(http://hukum.bontangkota.go.id/simhukum/login.php)

32 LayananPengaduan Publik

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduanpublik?

LEVEL 3 Sistempengaduan publikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanpengaduan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianpengaduan danresolusipengaduan.

Page 23: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertivalidasi informasiproduk hukumdan validasidokumen digitalproduk hukum.

Page 24: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 SMS Pengaduandan PeraturanWali KotaBontang Nomor 2Tahun 2018tentang PedomanPengendalianGratifikasi

34 Layanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?

LEVEL 3 WBSmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanlaporan dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianlaporan danresolusi laporan.

1 Peraturan WaliKota BontangNomor 61 Tahun2016 tentangPedoman UmumSistemPenangananPengaduanTindak PidanaKorupsi

Page 25: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda)

2 SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)

35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.

Page 26: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.

1 Sistem InformasiMonitoringSembako(SI’MBAK)(http://simbak.bontangkota.go.id)

1 Kesah etam (e-lapor)(http://kesah.bontangkota.go.id)

2 SOP PenangananPengaduanMelalui Aplikasikesah.bontangkota.go.id Nomor067.2/032.6/DKIS.02

35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.

Page 27: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

1 KeputusanWalikota tentangTim PengarahSPBE

2 Pemantauan danevaluasi secaraberkalapenerapan SPBE

1 KeputusanWalikota tentangSOP SPBEterintegrasi baikpusat maupundaerah danperangkat daerah

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis

BagianOrganisasi Setda

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBELEVEL 2 Kebijakan internal

telah ditetapkandan mencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada sebagianunitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah

BagianOrganisasi Setda

Page 28: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota tentangrencana indukSPBE (memuattentang dokumenperencanaanSPBE yangmendukungpelaksanaanSPBE, visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE,dan peta jalanSPBE)2 Pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota tentangPerencanaan danPenganggaranTIK pada DinasKomunikasi,Informatika danStatistik.

2 Integrasi databaik pusatmaupun daerah

Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaranTIK yangmenyelaraskandengan sebagianmuatan darirencana indukSPBE

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 2

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

Page 29: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota tentangpengaturanpengoperasianpusat data ataudata centersecaraterintegrasi milikpemerintah pusatdan daerah

2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota tentangpengaturanintegrasi sistemaplikasi yangdapat dilakukanmelalui integrasilayanan SPBE,integrasimiddleware,maupun integrasidata antarpemerintah pusatdan daerah2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi padasebagian sistemaplikasi diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 2

SPBE

LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungpengaturanpengoperasianpusat data bagisebagian unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

Page 30: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 KeputusanWalikota tentangpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai (aplikasiSPBE yangsama, standar,dan digunakansecara berbagipakai olehinstansi pusatdan/ataupemerintahdaerah secaraterintegrasi dandilakukanpemantauanevaluasi secara

2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

1 KeputusanWalikota tentangTata NaskahDinas Elektronik

2 SOP integrasisistem tatanaskah dinaselektronik

3 pemantauan danevaluasi secaraberkala

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBELEVEL 1 Terdapat konsep

kebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektroni

BagianOrganisasi Setda

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpenggunaansemua aplikasiumum berbagipakai di InstansiPusat/PemerintahDaerah

Page 31: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBKN atau sistemaplikasi lain di dalam instansipusat/pemerintahdaerah

2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran (e-planning dan e-budgetting)dengan sistemaplikasi lain didalam instansipusat/pemerintahdaerah

2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah

BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenperencanaan danpenganggaran diInstansiPusat/PemerintahDaerah

BadanPengelolaanKeuangan Daerah

Page 32: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 KeputusanWalikota danSOP tentangintegrasi sistemmanajemenkeuangan (e-finance) dengansistem aplikasilain (simpatda,sismiop) di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkeuangan dengansistem aplikasilain di dalamInstansi Pusat/PemerintahDaerah

BadanPengelolaanKeuangan Daerah

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanseluruhkebutuhan darisistemmanajemenkinerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 KeputusanWalikota danSOP tentangsistemmanajemenkinerja berbasiselektronik sesuaidengan sasarankinerjaPemerintah KotaBontang

BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan

LEVEL 4

Page 33: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 KeputusanWalikota tentangintegrasi sistempengaduan publik

berbasiselektronik dengansistem aplikasilain baik instansipusat ataupunpemerintah daerah

2 SOP dan laporanmonitoring danevaluasi sistempengaduan publik

Bagian LayananPengadaan Setda

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah mendukungseluruhkebutuhan darisistempengaduan publikdi InstansiPusat/PemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistempengadaansecara elektronikdengan sistemaplikasi laindalam InstansiPusat/PemerintahDaerah

1 SOP dan Laporanmonitoring danevaluasipelaksanaansistempengadaansecara elektronik

Page 34: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

KeputusanWalikota tentangintegrasi systemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) berbasiselektronik baikdenganpemerintah pusatataupunpemerintah daerah

2 SOP monitoringdan evaluasisystem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) berbasiselektronik

3 laporan hasilmonitoring

1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat danSOP PengaduanTindak PidanaKorupsiSOP integrasiWBS denganaplikasi lain

3 Pemantauan danevaluasi secaraberkala

1 PeraturanWalikotaPelayanan Publik(masih dalamproses)

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait WBS

InspektoratDaerah2

LEVEL 1

Bagian HukumSetda

Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruhkebutuhan darisistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) di InstansiPusat/PemerintahDaerah

Page 35: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 SOP PelayananPublik antarinstansi pusat dan perangkat daerah

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

1 KeputusanSekretaris DaerahNomor 22 Tahun2018 tentang TimEvaluasi InternalSPBE

2 Laporanpemantauan danevaluasi secaraberkala danberkesinambunganMelakukanpenerapan prosesbisnis yangterintegrasidengan sistemelektronik dandapat dipantaudan dievaluasisecara berkala

LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

1 BagianOrganisasi Setda

2 pemantauan danevaluasi dandiperbaiki secaraberkesinambungan

LEVEL 3 Belummelaksanakanevaluasi danpemantauansecara berkala

BagianOrganisasi Setda

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

Page 36: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

1 Laporanmonitoring danevaluasi secaraberkala terkaitpelaksanaan petajalan rencanainduk SPBE

2 Tindak lanjut hasilpemantauan danevaluasidilakukanpemutakhiransecaraberkesinambungan

LEVEL 4 Belummelaksanakanpemantauan danevaluasi secaraberkala

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

Page 37: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Perencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunanSKPDdikonsulatasikanpada DKIS

2 Telah terintegrasidapatdikendalikanDKIS dan dapatdipantau dandievaluasi secaraberkala

3 Hasil evaluasiseluruhperencanaan danpenganggran TIKyang terintegrasidi unit pengelolaTIK (DKIS)ditindaklanjutisebagai masukanperbaikananggaran tahunberikutnya

4 Hasil evaluasidan pelaporan

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LEVEL 1 Perencanaan danpenganggaranTIK yang tertuangdalam rencanakerja tahunanSKPD belumdikonsultasikanpada unitpengelola TIK(DKIS)

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

Page 38: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

LEVEL 3 Belum dilakukanpengendaliansatu atau lebihlayanan pusatdata (data center)secara terpusat,monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center).

1 Laporanpeningkatankinerja padalayanan pusatdata atau datacenter dilakukansecaraberkesinambungan

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

1 Integrasi Sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhansesuai denganrencanaPemerintahDaerah

2 Integrasi SistemaplikasiPemerintahDaerah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala

3 Integrasi Sistemaplikasidikembangkansecara optimaluntukmeningkatkanefektivitas danefisiensi terhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhanPemerintahDaerah

Terdapat rencanaintegrasi sistemaplikasi tetapiditerapkan hanyasebagian darirencana tersebutdi InstansiPusat/PemerintahDaerah

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 2

Page 39: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Laporanpenerapan sistemaplikasi umumberbagi pakaipada perangkatdaerah secaraberkala

2 Laporan penilaiandan evaluasisecara berkala

3 Laporanpeningkatankinerja aplikasiumum berbagaiumum secaraberkesinambungan

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

1 1. Tersedianyasistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmengunggah e-dokumen danmemasukkaninformasi kedalam sistem,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKLEVEL 1 Sistem naskah

dinas elektronikhanyamenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah) informasiseperti suratundangan, suratdisposisi, dansurat resmi

BagianOrganisasi Setda

LEVEL 3 Belum diterapkansecarakeseluruhan padaPerangkat Daerahdan belum dinilaisecara kuantitatifdan dievaluasisecara berkala

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

Page 40: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpersuratandiintegrasikandengan suatulayanan SPBEmisalnya layananmanajemenkepegawaian atau diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain

3 Sistem naskahdinas elektronikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

1 1. Tersedianyasistemmanajemenkepegawaianyangmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasiperencanaankegiatan diinternal InstansiPusat/Pemerintah

LEVEL 2 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasikepegawaian danmengunduhdokumen data diripegawai

BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan

Page 41: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanankepegawaiandiintegrasikandengan suatulayanan SPBElain sepertilayanan disposisi

dankorespondensiataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainseperti BadanKepegawaian

3 Sistemmanajemenkepegawaiandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

1 1. TersedianyaSistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna.

LEVEL 2 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaitperencanaankegiatan

BadanPerencanan,Penelitian danPengembangan

Page 42: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistemmanajemenperencanaanmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananperencanaandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain

3 Sistemmanajemenperencanaandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

Page 43: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerintah

2 Tersedianyasistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpegawai, layananmanajemenkeuangan danlain sebagainyaataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerianKeuangan

BadanPengelolaanKeuangan Daerah

LEVEL 2 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaitpenganggaran

Page 44: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 Sistemmanajemenpenganggarandapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

1 1. Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait

keuangan, dansistem dapatmeresponkepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal Instansi Pusat/PemerintahDaerah

LEVEL 2 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi,mengunduhdokumen terkaitkeuangan, danmemasukkandata keuangan

BadanPengelolaanKeuangan Daerah

Page 45: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanankeuangandiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkepegawaian,layananmanajemenpenganggarandan layanankinerja elektronikataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerian

3 Sistemmanajemenkeuangan dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

Page 46: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 1. Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah

2 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanankolaborasi yangdiintegrasikandengan layananSPBE lainnyaseperti layananmanajemenpenganggaran,layanan Monev,RKPD, e-Musrembang, dansebagainya3 Sistemmanajemenkinerja dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

LEVEL 2 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunggahkemajuan kinerjadan menampilkanrasio (persentase)kemajuan kinerja

BagianOrganisasi Setda

Page 47: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 1. Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengadaansecara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah

2 Sistempengadaansecara elektronikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

HASIL PENILAIAN TIM

EVALUATOR UGM/MENPAN &

RB

PENJELASAN LEVEL

PERANGKAT DAERAH

PENAGGUNG JAWAB

DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian LayananPengadaan Setda

LEVEL 3 Sistempengadaansecara elektronikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitpengadaan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasi pada alurprosespengadaan,verifikasi penyedia

Page 48: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Sistempengaduanpublikmenyediakanlayanankolaborasi dimana layananpengaduanpublikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkinerja, ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainseperti layananidentifikasipenduduk(administrasi

2 Sistempengaduan publikdapat terusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

1 1. Sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum

LEVEL 1 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakandiseminasi(penyebaran satuarah) sepertiinformasi hukum,regulasi, dan lainsebagainya

Bagian HukumSetda

LEVEL 3 Sistempengaduan publikmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanpengaduan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianpengaduan danresolusipengaduan

DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

Page 49: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum

(JDIH)menyediakanlayanan transaksi

dimanapengguna dapatmengunggahinformasi terkaithukum, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertivalidasi informasiproduk hukumdan validasidokumen digitalproduk hukum

3 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum

(JDIH)menyediakanlayanankolaborasidimana layananjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainsepertiKementerian

4 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) dapatterus ditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

Page 50: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 WBSmenyediakanlayanankolaborasi dimana layanan WBSdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenkinerja ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lain

WBS menerimainformasipengaduan daripelapor

1 1. TersedianyaWBSmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapatmenyampaikanlaporan dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertikemajuanpenyelesaianlaporan danresolusi laporan

InspektoratDaerah

LEVEL 1

Page 51: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 WBS dapatterusditingkatkandenganmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhan instansi

Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.

1 TersedianyaSistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyesuaikanterhadapperubahanlingkungan,teknologi dankebutuhaninstansi (e-rt(https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,

SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)

KelurahanLEVEL 5

Page 52: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.

1 Tersedianyasistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyediakanlayanankolaborasi(Sistem InformasiMonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)

Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah danPerdagangan danDinasKependudukandan PencatatanSipil

Tersedianyasistem pelayananpublik berbasiselektronik yangmenyediakanlayanankolaborasi (KesahEtam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id

1 DinasKomunikasi,Informatika danStatistik

LEVEL 4

Page 53: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

URAIAN INDIKATOR

ADA BELUM ADA

1 Keputusan Walikota tentangTim Pengarah SPBE yang

memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE

2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkalapenerapan SPBE

1 Keputusan Walikota tentangSOP SPBE terintegrasi baikpusat maupun daerah danperangkat daerah

2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala

KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI

INDIKATOR PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

RENCANA AKSI TAHUN 2018

Kebijakan internal TimPengarah SPBE atau TimPengarah TIK atau sejenisnyasebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE yang terpadudi dalam InstansiPusat/Pemerintah Daerah danantar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan internal proses bisnissebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturantersusunnya proses bisnis yangterintegrasi antar unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitproses bisnis (alurkerja) terintegrasi?

LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE

1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK

LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah

Page 54: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Peraturan Walikota tentangrencana induk SPBE(memuat tentang dokumenperencanaan SPBE yangmendukung pelaksanaanSPBE, visi dan misi SPBE,arsitektur SPBE, dan petajalan SPBE)

2 Pemantauan dan evaluasisecara berkala

Kebijakan internal rencana dananggaran TIK sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan

1 Peraturan Walikota tentangPerencanaan danPenganggaran TIK padaDinas Komunikasi,Informatika dan Statistik.

2 Integrasi data baik pusatmaupun daerah

3 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala

1 Peraturan Walikota tentangpengaturan pengoperasianpusat data atau data centersecara terintegrasi

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan internal integrasisebaiknya pengoperasianpusat data sebaiknyadilengkapi dengan memuatpengaturan pengintegrasianpusat data dengan pusat datalain atau pengaturan transisimenggunakan pusat datanasional

Kebijakan internal rencanainduk SPBE sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan internal daneksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan

5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata dengan pusatdata milik InstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaan pusatdata nasional.

4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitperencanaan danpenganggaranTIK?

LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaran TIKyang mencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat dan

3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitrencana indukSPBE?

LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintah Daerah

Page 55: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Keputusan Walikota tentangpengaturan integrasi sistemaplikasi yang dapatdilakukan melalui integrasilayanan SPBE, integrasimiddleware, maupunintegrasi data antarpemerintah pusat dandaerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan internalpenggunaan aplikasi umumberbagi pakai sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan penggunaannya disemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Peraturan Walikota tentangpengaturan penggunaansemua aplikasi umumberbagi pakai (aplikasiSPBE yang sama, standar,dan digunakan secaraberbagi pakai oleh instansipusat dan/atau pemerintahdaerah secara terintegrasidan dilakukan pemantauanevaluasi secara berkala

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Kebijakan internal layanannaskah dinas sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanan naskahdinas secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Peraturan Walikota tentangTata Naskah DinasElektronik

2 SOP integrasi sistem tatanaskah dinas elektronik

3 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan internal sistemaplikasi sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanintegrasi sistem aplikasi antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah yang didasarkan padaintegrasi proses bisnis antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah.

Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.

7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait penggunaanaplikasi umumberbagi pakai

ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

8

6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitintegrasi sistemaplikasi?

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.

Page 56: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Kebijakan internal LayananManajemen Perencanaan danPenganggaran sebaiknyadinilai dan dievalusi secaraberkala terhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan

1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkepegawaian dengansistem manajemenkepegawaian BKN atausistem aplikasi lain didalam instansipusat/pemerintah daerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan danpenganggaran

1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenperencanaan danpenganggaran (e-planningdan e-budgetting) dengansistem aplikasi lain di dalaminstansi pusat/pemerintahdaerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

1 Keputusan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkeuangan (e-finance)dengan sistem aplikasi lain(simpatda, sismiop) didalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan internal layananmanajemen perencanaan danpenganggaran sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananmanajemen perencanaan danpenganggaran secaraelektronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internal

terkait sistemmanajemenkeuangan?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenkeuangan

10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran

9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasi laindi dalam InstansiPusat/Pemerintah

Kebijakan internal layananmanajemen keuangansebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturan kebutuhandan penggunaan layananmanajemen keuangan secaraelektronik pad semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

Page 57: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Kebijakan layanan manajemenkinerja sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan manajemen kinerjasecara elektronik pada semuaunit kerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan internal layananpengadaan sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahan di internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapakanmanajemen perubahan

Kebijakan internal layananpengaduan publik sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananpengaduan publik secaraelekronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

1 Peraturan Walikota tentangintegrasi sistem pengaduanpublik berbasis elektronikdengan sistem aplikasi lainbaik instansi pusat ataupunpemerintah daerah

2 SOP dan laporanmonitoring dan evaluasisistem pengaduan publikPeraturan Walikota tentangintegrasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik baik denganpemerintah pusat ataupunpemerintah daerah

2 SOP monitoring danevaluasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik

3 laporan hasil monitoring

15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 1 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah

Kebijakan internal layanandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanandokumentgasi dan informasihukum secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

13 Kebijakan InternalLayananPengadaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistempengadaansecara elektronik?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistempengadaan secaraelektronik dengansistem aplikasi laindalam InstansiPusat/PemerintahDaerah

14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistempengaduanpublik?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempengaduan publik

12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistemmanajemenkinerja?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemen kinerja

1 Peraturan Walikota danSOP tentang sistemmanajemen kinerja berbasiselektronik sesuai dengansasaran kinerja PemerintahKota Bontang

1 SOP dan Laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan sistempengadaan secaraelektronik

Page 58: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat dan SOPPengaduan Tindak PidanaKorupsiSOP integrasi WBS denganaplikasi lain

3 Pemantauan dan evaluasisecara berkala

Kebijakan internal layananpublik sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan publik secaraelektronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

1 Peraturan WalikotaPelayanan Publik secaraelektronik

2 SOP Pelayanan Publikantar instansi pusat danperangkat daerah

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?

LEVEL 3 Tim pengarahSPBE telahmelaksanakantugas danfungsinya secarakeseluruhan

Kinerja Tim Pengarah SPBEdalam menjalankan tugas danfungsinya sebaiknya diukur,dinilai, dan dievaluasi secarakuantitatif da berkala

1 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala danberkesinambungan

Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala

Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala

ASPEK 3KELEMBAGAAN

19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?

LEVEL 3 Proses bisnis yangtertuang dalamdokumen yangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerja di InstansiPusat/Pemerintah

1

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal untukWBS?

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruh kebutuhanWBS di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

2

Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah

Page 59: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Pelaksanaan peta rencana darirencana induk SPBE sebaiknyaditerapkan secara konsistendan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala

1 Laporan monitoring danevaluasi secara berkalaterkait pelaksanaan petajalan rencana induk SPBE

2 Tindak lanjut hasilpemantauan dan evaluasidilakukan pemutakhiransecara berkesinambungan

Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencana kerjatahunan di unit kerja/perangkatdaerah sebaiknyadikonsultasikan kepada unitkerja/perangkat daerah yangberfungsi melaksanakan TIKuntuk keterpaduan

1 Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencanakerja tahunan SKPDdikonsulatasikan pada DKIS

2 Telah terintegrasi dapatdikendalikan DKIS dandapat dipantau dandievaluasi secara berkala

3 Hasil evaluasi seluruhperencanaan danpenganggran TIK yangterintegrasi di unit pengelolaTIK (DKIS) ditindaklanjutisebagai masukan perbaikananggaran tahun berikutnya

4 Hasil evaluasi danpelaporan

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

DOMAIN 2

21 Anggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaranTIK untukpenerapan SPBE?

LEVEL 1 Terdapatperencanaan danpenganggaran TIKyang tertuangdalam rencanakerja tahunanuntuk penerapanSPBE

20 Rencana IndukSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?

LEVEL 3 Terdapat dokumenrencana indukSPBE yangmencakup semuamuatan visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE(arsitektur bisnis,arsitektur data,arsitektur aplikasi,arsitektur teknologi,dan arsitekturkeamanan), danpeta jalan SPBE

Pusat/PemerintahDaerah Saudara. 2 Laporan pemantauan dan

evaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN

Page 60: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

22 PengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?

LEVEL 3 Pengendalian satuatau lebih layananpusat data (datacenter) dilakukansecara terpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusat data(data center)

Perencanaan kapasitas,pengendalian, danpemantauan layanan dari satuatau beberapa pusat data (datacenter) sebaiknya dapatdilakukan secara berkala danterpusat (manajemen tunggal)

1 Laporan peningkatankinerja pada layanan pusatdata atau data centerdilakukan secaraberkesinambungan

Integrasi sistem aplikasoisebaiknya dapat dikendalikan,diukur, dpantau, dan dievaluasisecara berkala berdasarkanarsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE

1 Integrasi Sistem aplikasitelah dilakukan secarakeseluruhan sesuai denganrencana Pemerintah Daerah

2 Integrasi Sistem aplikasiPemerintah Daerah dapatdikendalikan, dinilai secarakuantitatif dan dievaluasisecara berkala

3 Integrasi Sistem aplikasidikembangkan secaraoptimal untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensiterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan PemerintahDaerah

ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

23 Integrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?

LEVEL 3 Integrasi sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhan sesuairencana di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

TATA KELOLA SPBE

Page 61: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Penggunaan aplikasi umumsebaiknya diukur, dipantau,dan dievaluasi secara berkalapada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah berdasarkan arsitekturda peta rencana dari rencanainduk SPBE

1 Laporan penerapan sistemaplikasi umum berbagipakai pada perangkatdaerah secara berkala

2 Laporan penilaian danevaluasi secara berkala

3 Laporan peningkatankinerja aplikasi umumberbagai umum secaraberkesinambungan

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Layanan naskah dinaselektronik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada penggunaannaskah dinas elektronikdilakasanakan secara otomasiseperti menggugah e-dokumendan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistemdapat merespon kepadapengguna terhadapmekanisme persetujuan,penyematan tanda tangandigital dan pengiriman naskahdinas elektronik ke tujuanpenerima di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya sistemnaskah dinas elektronikmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggah e-dokumen dan memasukkaninformasi ke dalam sistem,dan sistem dapat meresponkepada pengguna

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

25 Layanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan interaksiseperti pencarianinformasi,pengiriman(unggah) e-dokumen, danpenerimaan(unduh) e-dokumen sepertisurat undangan,surat disposisi, dansurat resmi.

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 3 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala

Page 62: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem naskah dinaselektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan persuratandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE misalnyalayanan manajemenkepegawaian ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain

3 Sistem naskah dinaselektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)

26 LayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 3 Sistem manajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggah

informasi, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,dokumen pegawai,dan lainsebagainya.

Page 63: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemenperencanaan kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya Sistemmanajemen perencanaanmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasiperencanaan kegiatan, dansistem dapat meresponkepada pengguna.

2 Sistem manajemenperencanaan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan perencanaandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain

3 Sistem manajemenperencanaan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

27 LayananManajemenPerencanaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenperencanaan?

LEVEL 3 Sistem manajemenperencanaanmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasiperencanaankegiatan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasiperencanaankegiatan di internalInstansiPusat/PemerintahDaerah.

Page 64: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Layanan manajemenpenganggaran kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Sistem manajemenpenganggaranmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasipenganggaran, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi penganggarandi internal InstansiPemerintah

2 Tersedianya sistemmanajemen penganggaranmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan

3 Sistem manajemenpenganggaran dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemen keungankegiatan sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait keuangan, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertimekanisme persetujuan dari atasan dan validasikeuangan di internalInstansi Pusat/PemerintahDaerah

29 LayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?

LEVEL 3 Sistem manajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkeuangan, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan dari

28 LayananManajemenPenganggaran

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?

LEVEL 3 Sistem manajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerinta.

Page 65: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan keuangandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen kepegawaian,layanan manajemenpenganggaran dan layanankinerja elektronik ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan

3 Sistem manajemenkeuangan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemen keungankinerja sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem manajemenkinerja menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait kinerja, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuankinerja unit organisasi dariatasan dan validasi kinerjadi internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

2 Sistem manajemen kinerjamenyediakan layanankolaborasi yangdiintegrasikan denganlayanan SPBE lainnyaseperti layanan manajemenpenganggaran, layananMonev, RKPD, e-Musrembang, dansebagainya

30 LayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?

LEVEL 3 Sistem manajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dan sistemdapat meresponkepada penggunaseperti mekanismepersetujuan kinerjaunit organisasi dariatasan dan validasikinerja di internalInstansiPusat/PemerintahDaerah.

persetujuan dariatasan dan validasikeuangan diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.

Page 66: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 Sistem manajemenkinerja dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan pengadaan yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanperimintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahana-perubahan internaldan eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem pengadaansecara elektronikmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpengadaan secaraelektronik diintegrasikandengan suatu layananseperti layanan manajemenpenganggaran dan layanankeuangan ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lainnya 2.

2 Sistem pengadaan secaraelektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

31 LayananPengadaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaansecara elektronik?

LEVEL 4 Sistem pengadaansecara elektronikmenyediakanlayanan kolaborasidimana layananpengadaan secaraelektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggaran danlayanan keuanganatau diintegrasikandengan layananSPBE instansipemerintah lainnya.

Page 67: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Layanan pengaduan publiksebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Sistem pengaduan publikmenyediakan layanan

kolaborasi dimana layananpengaduan publikdiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layanan

manajemen kinerja, ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertilayanan identifikasipenduduk (administrasikependudukan)

2 Sistem pengaduan publikdapat terus ditingkatkandengan menyesuaikanterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan instansi

Layanan jariangandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada layanandokumentasi dan informsihukum dilaksanakan secaraotomasi seperti mengunduhatau menggugah informsitterkait dokumentasi daninformasi hukum, melakukanpengajuan penambahaninformasi dokumentasi hukumbaru, proses validasi sertapersetujuan dokumentasiinformasi hukum baru yangdiajukan,dan pencarianinformasi hukum berbasiskecerdasan

1 1. Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) menyediakanlayanan interaksi sepertimencari informasi danmengunduh dokumenterkait hukum

32 LayananPengaduan Publik

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduanpublik?

LEVEL 2 Sistem pengaduan publik

menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmenyampaikanpengaduan

33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum.

Page 68: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem jaringandokumentasi dan informasi

hukum (JDIH)menyediakan layanantransaksi dimanapengguna dapatmengunggah informasiterkait hukum, dan sistemdapat merespon kepadapengguna seperti validasiinformasi produk hukumdan validasi dokumen digital produk hukum

3 Sistem jaringandokumentasi dan informasi

hukum (JDIH)menyediakan layanankolaborasi dimana layananjaringan dokumentasi daninformasi hukum (JDIH)diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Hukum danHAM

4 Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

WBS sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan transaksidimana proses-proses padalayanan pengaduan yangmendukung kerahasiaanpelapor dan menerakanmekanisme nirsangkaldilaksanakan secara otomasiseperti mengunduh ataumengunggah informasi terkaitpengaduan, dan sistem dapatmerenspon kepada penggunayang melaporkan pengaduanmengenai transparansi alurproses dan progrespenyelesaian dari pengaduantersebut

1 1. Tersedianya WBSmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat menyampaikanlaporan dan sistem dapatmerespon kepadapengguna seperti kemajuanpenyelesaian laporan danresolusi laporan

34 Layanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?

LEVEL 1 WBS menerimainformasipengaduan daripelapor.

Page 69: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 WBS menyediakan layanankolaborasi dimana layananWBS diintegrasikan dengansuatu layanan sepertilayanan manajemen kinerjaatau diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain

3 WBS dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan publik yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanaan, penyesuaianterhadap perubahan-perubahan internal daneksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan

35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanan kolaborasi.

Layanan publik yangteriintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimanadapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahan-perubahan internalda eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan

1 Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (SistemInformasi MonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)

35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.

1 Tersedianya Sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi (e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)

Page 70: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Layanan publik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana penggunadapat degan mudahmendapatkan layanan dansittem dapat menjalankanotomasi proses bisnislayananan dan menerapkantransaksi layanan ke dalambasis data secara darain (on-line

Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (Kesah Etam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id

35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 1 Sistem pelayananpublikmenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah).

1

Page 71: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

Bagian Organisasi Setda

Page 72: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 73: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 74: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan

Badan PengelolaanKeuangan Daerah

Badan PengelolaanKeuangan Daerah

Page 75: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Bagian Hukum Setda

Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan

Bagian LayananPengadaan Setda

Page 76: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Inspektorat Daerah

Bagian Organisasi Setda

Page 77: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 78: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 79: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Bagian Organisasi Setda

Page 80: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan

Page 81: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan Perencanan,Penelitian danPengembangan

Page 82: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan PengelolaanKeuangan Daerah

Badan PengelolaanKeuangan Daerah

Page 83: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Bagian Organisasi Setda

Page 84: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian LayananPengadaan Setda

Page 85: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Bagian Hukum Setda

Page 86: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Inspektorat Daerah

Page 87: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah danPerdagangan dan DinasKependudukan danPencatatan Sipil

Kelurahan GunungTelihan/Belimbing/GunungElai

Page 88: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 89: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

Kebijakan internal rencana dananggaran TIK sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahanperubahandi internal dan eksternalInstansi Pusat/PemerintahDaerah, serta menerapkanmanajemen perubahan

4 Kebijakan InternalAnggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitperencanaan danpenganggaranTIK?

LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanperencanaan danpenganggaran TIK yang mencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat dan

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

3 Kebijakan InternalRencana IndukSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitrencana indukSPBE?

LEVEL 4 Kebijakan internaltelah mendukungpengaturanrencana indukSPBE yangmencakupintegrasi SPBEantar InstansiPusat, antarPemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah

Kebijakan internal rencanainduk SPBE sebaiknya dinilaidan dievaluasi secara berkalaterhadap perubahan-perubahaninternal dan eksternal InstansiPusat/Pemerintah Daerah,serta menerapkan manajemenperubahan

KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE

Page 90: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Kebijakan internal penggunaanaplikasi umum berbagi pakaisebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturanpenggunaannya di semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

7 Kebijakan InternalPenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkaitpenggunaanaplikasi umumberbagi pakai

6 Kebijakan InternalIntegrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitintegrasi sistemaplikasi?

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanintegrasi sistemaplikasi antarInstansi Pusat,antar PemerintahDaerah, dan/atauantar InstansiPusat danPemerintahDaerah.

Kebijakan internal sistemaplikasi sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanintegrasi sistem aplikasi antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah yang didasarkan padaintegrasi proses bisnis antarInstansi Pusat/PemerintahDaerah.

5 Kebijakan InternalPengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitpengoperasianpusat data (datacenter)?

LEVEL 3 Kebijakan internalmendukungpengaturanpengoperasianpusat data untukmelaksanakanintegrasi pusatdata denganpusat data milikInstansiPusat/PemerintahDaerah lain atauuntuk rencanatransisipenggunaan pusat data nasional.

Kebijakan internal integrasisebaiknya pengoperasianpusat data sebaiknya dilengkapidengan memuat pengaturanpengintegrasian pusat datadengan pusat data lain ataupengaturan transisimenggunakan pusat datanasional

Page 91: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Kebijakan internal layananpengaduan publik sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananpengaduan publik secaraelekronik pada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

Kebijakan internal layananpublik sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan publik secara elektronikpada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

Pelaksanaan peta rencana darirencana induk SPBE sebaiknyaditerapkan secara konsistendan dapat diukur, dipantau, dandievaluasi secara berkala

STRATEGI DAN PERENCANAAN20 Rencana Induk

SPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki dokumenrencana indukSPBE?

LEVEL 3 Terdapatdokumen rencanainduk SPBE yangmencakup semuamuatan visi danmisi SPBE,arsitektur SPBE

17 Kebijakan InternalLayanan PublikInstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikikebijakan internalterkait sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempelayanan publikpada InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

14 Kebijakan InternalLayananPengaduan Publik

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem pengaduanpublik?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistempengaduan publik

Page 92: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencana kerjatahunan di unit kerja/perangkatdaerah sebaiknyadikonsultasikan kepada unitkerja/perangkat daerah yangberfungsi melaksanakan TIKuntuk keterpaduan

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

21 Anggaran danBelanja TIK

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikiperencanaan danpenganggaran TIK untuk penerapanSPBE?

LEVEL 1 Terdapatperencanaan danpenganggaran TIK

yang tertuangdalam rencanakerja tahunanuntuk penerapanSPBE

arsitektur SPBE(arsitektur bisnis,arsitektur data,arsitektur aplikasi,arsitekturteknologi, danarsitekturkeamanan), danpeta jalan SPBE

Page 93: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

22 PengoperasianPusat Data

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki layananpusat data (datacenter)?

LEVEL 3 Pengendalian satu atau lebih layananpusat data (datacenter) dilakukansecara terpusat;Monitoring danperencanaankapasitasdilakukan secaraberkalaberdasarkan hasilanalisis rekamanaktivitas pusatdata (data center)

Perencanaan kapasitas,pengendalian, dan pemantauanlayanan dari satu ataubeberapa pusat data (datacenter) sebaiknya dapatdilakukan secara berkala danterpusat (manajemen tunggal)

Integrasi sistem aplikasoisebaiknya dapat dikendalikan,diukur, dpantau, dan dievaluasisecara berkala berdasarkanarsitektur dan peta rencana darirencana induk SPBE

Penggunaan aplikasi umumsebaiknya diukur, dipantau, dandievaluasi secara berkala padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerahberdasarkan arsitektur da petarencana dari rencana indukSPBE

24 PenggunaanAplikasi UmumBerbagi Pakai

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramenggunakanaplikasi umumberbagi pakai?

LEVEL 3 Penggunaanaplikasi umumberbagi pakaiInstansiPemerintah dapatdikendalikan,dinilai secarakuantitatif dandievaluasi secaraberkala

23 Integrasi SistemAplikasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaratelah melakukanintegrasi sistemaplikasi?

LEVEL 3 Integrasi sistemaplikasi telahdilakukan secarakeseluruhansesuai rencana diInstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

Page 94: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN

Layanan pengaduan publiksebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

Layanan publik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana penggunadapat degan mudahmendapatkan layanan dansittem dapat menjalankanotomasi proses bisnislayananan dan menerapkantransaksi layanan ke dalambasis data secara darain (on-line

35-3 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 1 Sistem pelayananpublikmenyediakandiseminasi(penyebaran satuarah).

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK32 Layanan

Pengaduan PublikApakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemlayananpengaduan publik?

LEVEL 2 Sistempengaduan publik

menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmenyampaikanpengaduan

Page 95: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

1 Peraturan Walikota tentangrencana induk SPBE(memuat tentang dokumenperencanaan SPBE yangmendukung pelaksanaanSPBE, visi dan misi SPBE,arsitektur SPBE, dan petajalan SPBE)

2 Pemantauan dan evaluasisecara berkala

1 Peraturan Walikota tentangPerencanaan danPenganggaran TIK padaDinas Komunikasi,Informatika dan Statistik.

2 Integrasi data baik pusatmaupun daerah

3 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBEASPEK 1

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

Page 96: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Peraturan Walikota tentangpengaturan pengoperasianpusat data atau data centersecara terintegrasi

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

1 Peraturan/KeputusanWalikota tentangpengaturan integrasi sistemaplikasi yang dapatdilakukan melalui integrasilayanan SPBE, integrasimiddleware, maupunintegrasi data antarpemerintah pusat dandaerah2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

1 Peraturan/KeputusanWalikota tentangpengaturan penggunaansemua aplikasi umumberbagi pakai (aplikasiSPBE yang sama, standar,dan digunakan secaraberbagi pakai oleh instansipusat dan/atau pemerintahdaerah secara terintegrasidan dilakukan pemantauanevaluasi secara berkala

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 2

Page 97: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Peraturan/KeputusanWalikota tentang integrasisistem pengaduan publikberbasis elektronik dengansistem aplikasi lain baikinstansi pusat ataupunpemerintah daerah

2 SOP dan laporan monitoringdan evaluasi sistempengaduan publik

1 Peraturan WalikotaPelayanan Publik secaraelektronik

2 SOP Pelayanan Publik antarinstansi pusat danperangkat daerah

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

1 Laporan monitoring danevaluasi secara berkalaterkait pelaksanaan petajalan rencana induk SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

ASPEK 4STRATEGI DAN PERENCANAAN

KELEMBAGAAN

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

ASPEK 3

Page 98: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Tindak lanjut hasilpemantauan dan evaluasidilakukan pemutakhiransecara berkesinambungan

1 Perencanaan danpenganggaran TIK yangtertuang dalam rencanakerja tahunan SKPDdikonsulatasikan pada DKIS

2 Telah terintegrasi dapatdikendalikan DKIS dandapat dipantau dandievaluasi secara berkala

3 Hasil evaluasi seluruhperencanaan danpenganggran TIK yangterintegrasi di unit pengelolaTIK (DKIS) ditindaklanjutisebagai masukan perbaikananggaran tahun berikutnya

4 Hasil evaluasi dan pelaporan

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

TATA KELOLA SPBE

ASPEK 5TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DOMAIN 2

Page 99: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

1 Laporan peningkatan kinerjapada layanan pusat dataatau data center dilakukansecara berkesinambungan

1 Integrasi Sistem aplikasitelah dilakukan secarakeseluruhan sesuai denganrencana Pemerintah Daerah

2 Integrasi Sistem aplikasiPemerintah Daerah dapatdikendalikan, dinilai secarakuantitatif dan dievaluasisecara berkala

3 Integrasi Sistem aplikasidikembangkan secaraoptimal untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensiterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan PemerintahDaerah

1 Laporan penerapan sistemaplikasi umum berbagi pakaipada perangkat daerahsecara berkala

2 Laporan penilaian danevaluasi secara berkala

3 Laporan peningkatan kinerjaaplikasi umum berbagaiumum secaraberkesinambungan

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

Page 100: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

1 Sistem pengaduan publikmenyediakan layanan

kolaborasi dimana layananpengaduan publikdiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layanan

manajemen kinerja, ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertilayanan identifikasipenduduk (administrasikependudukan)

2 Sistem pengaduan publikdapat terus ditingkatkandengan menyesuaikanterhadap perubahanlingkungan, teknologi dankebutuhan instansi

Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (Kesah Etam (E-Lapor)http://kesah.bontangkota.go.id

1

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Page 101: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 102: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 103: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 104: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 105: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 106: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik

Page 107: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

12 Kebijakan InternalLayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistemmanajemenkinerja?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemen kinerja

9 Kebijakan InternalLayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 4 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemmanajemenkepegawaiandengan sistemmanajemenkepegawaianBadanKepegawaianNegara atausistem aplikasilain di dalamInstansiPusat/PemerintahDaerah

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 108: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

26 LayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhataumengunggahinformasi, dansistem dapatmeresponkepada pengguna

sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,dokumenpegawai, dan lainsebagainya.

19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?

LEVEL 3 Proses bisnisyang tertuangdalam dokumenyangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerjadi InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

Page 109: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 110: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Kebijakan internal LayananManajemen Perencanaan danPenganggaran sebaiknya dinilaidan dievalusi secara berkalaterhadap perubahan-perubahandi internal dan eksternal diInstansi Pusat/PemerintahDaerah, serta menerapkanmanajemen perubahan

1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenkepegawaian dengan sistemmanajemen kepegawaianBKN atau sistem aplikasilain di dalam instansipusat/pemerintah daerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

Kebijakan layanan manajemenkinerja sebaiknya ditetapkandengan memuat pengaturankebutuhan dan penggunaanlayanan manajemen kinerjasecara elektronik pada semuaunit kerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

KELEMBAGAAN

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

ASPEK 3

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

1 Peraturan Walikota danSOP tentang sistemmanajemen kinerja berbasiselektronik sesuai dengansasaran kinerja PemerintahKota Bontang

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 2

Page 111: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala

Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuan danvalidasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1

2 Laporan pemantauan danevaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan

Page 112: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Page 113: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia

Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 114: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia

Badan Kepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia

Page 115: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 116: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

Kebijakan InternalLayananManajemenPerencanaan danpenganggaran

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

11 Kebijakan InternalLayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internal

terkait sistemmanajemenkeuangan?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenkeuangan

10 Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara

memilikikebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemmanajemenperencanaan danpenganggaran

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 117: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

29 LayananManajemenKeuangan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkeuanganterintegrasi?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkeuanganmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkait

keuangan, dansistem dapatmeresponkepada pengguna

seperti

28 LayananManajemenPenganggaran

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempenganggaran?

LEVEL 3 Sistemmanajemenpenganggaranmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasipenganggaran,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuan danvalidasipenganggaran diinternal InstansiPemerinta.

Page 118: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

30 LayananManajemenKinerja

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkinerja?

LEVEL 3 Sistemmanajemenkinerjamenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggahinformasi terkaitkinerja, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankinerja unitorganisasi dariatasan danvalidasi kinerja diinternal InstansiPusat/PemerintahDaerah.

sepertimekanismepersetujuan dariatasan danvalidasi keuangandi internal InstansiPusat/PemerintahDaerah.

Page 119: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

1 Peraturan Walikota danSOP tentang integrasisistem manajemenperencanaan danpenganggaran (e-planningdan e-budgetting) dengansistem aplikasi lain di dalaminstansi pusat/pemerintahdaerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

1 Peraturan/KeputusanWalikota dan SOP tentangintegrasi sistem manajemenkeuangan (e-finance)dengan sistem aplikasi lain(simpatda, sismiop) didalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

2 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

Kebijakan internal layananmanajemen keuangansebaiknya ditetapkan denganmemuat pengaturan kebutuhandan penggunaan layananmanajemen keuangan secaraelektronik pad semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

Kebijakan internal layananmanajemen perencanaan danpenganggaran sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layananmanajemen perencanaan danpenganggaran secara elektronikpada semua unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

Page 120: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Layanan manajemenpenganggaran kegiatansebaiknya ditingkatkan menjadilayanan kolaborasi dimanalayanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Sistem manajemenpenganggaran menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasipenganggaran, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuan danvalidasi penganggaran diinternal Instansi Pemerintah

2 Tersedianya sistemmanajemen penganggaranmenyediakan layanankolaborasi dimana layananpenganggarandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen pegawai,layanan manajemenkeuangan dan lainsebagainya ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan

3 Sistem manajemenpenganggaran dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemen keungankegiatan sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait keuangan, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertimekanisme persetujuan dariatasan dan validasikeuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Page 121: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem manajemenkeuangan menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan keuangandiintegrasikan dengan suatulayanan seperti layananmanajemen kepegawaian,layanan manajemenpenganggaran dan layanankinerja elektronik ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Keuangan

3 Sistem manajemenkeuangan dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemen keungankinerja sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan kolaborasidimana layanan tersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE lainberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam dan antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem manajemenkinerja menyediakanlayanan transaksi dimanapengguna dapatmengunduh ataumengunggah informasiterkait kinerja, dan sistemdapat merespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuankinerja unit organisasi dariatasan dan validasi kinerjadi internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

2 Sistem manajemen kinerjamenyediakan layanankolaborasi yangdiintegrasikan denganlayanan SPBE lainnyaseperti layanan manajemenpenganggaran, layananMonev, RKPD, e-Musrembang, dansebagainya

3 Sistem manajemenkinerja dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Page 122: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah

Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah

Page 123: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan PengelolaanKeuangan Aset Daerah

Badan PengelolaanKeuangan Daerah

Page 124: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Bagian Organisasi Setda

Page 125: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

34 Layanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki Whistle-Blowing System(WBS)?

LEVEL 1 WBS menerimainformasipengaduan daripelapor.

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

16 Kebijakan InternalLayanan WhistleBlowing System

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal untukWBS?

LEVEL 3 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungseluruh kebutuhanWBS di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

Page 126: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 127: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

1 Perwali WBSSOP PengaduanMasyarakat dan SOPPengaduan Tindak PidanaKorupsiSOP integrasi WBS denganaplikasi lain

3 Pemantauan dan evaluasisecara berkala

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

WBS sebaiknya ditingkatkanmenjadi layanan transaksidimana proses-proses padalayanan pengaduan yangmendukung kerahasiaanpelapor dan menerakanmekanisme nirsangkaldilaksanakan secara otomasiseperti mengunduh ataumengunggah informasi terkaitpengaduan, dan sistem dapatmerenspon kepada penggunayang melaporkan pengaduanmengenai transparansi alurproses dan progrespenyelesaian dari pengaduantersebut

1 1. Tersedianya WBSmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat menyampaikanlaporan dan sistem dapatmerespon kepada penggunaseperti kemajuanpenyelesaian laporan danresolusi laporan

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

2

ASPEK 7

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

Page 128: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 WBS menyediakan layanankolaborasi dimana layananWBS diintegrasikan dengansuatu layanan sepertilayanan manajemen kinerjaatau diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain

3 WBS dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Page 129: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Page 130: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 131: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

33 LayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 2 Sistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)menyediakanlayanan interaksiseperti mencariinformasi danmengunduhdokumen terkaithukum.

15 Kebijakan InternalLayananDokumentasi danInformasi Hukum

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitsistem jaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH)?

LEVEL 1 Kebijakan internalmendukungkebutuhanintegrasi sistemjaringandokumentasi daninformasi hukum(JDIH) antarInstansiPusat/PemerintahDaerah

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 132: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 133: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

Peraturan Walikota tentangintegrasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik baik denganpemerintah pusat ataupunpemerintah daerah

2 SOP monitoring danevaluasi system jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) berbasiselektronik

3 laporan hasil monitoring

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

Layanan jariangan dokumentasidan informasi hukum (JDIH)sebaiknya ditingkatkan menjadilayanan transaksi dimanaproses-proses pada layanandokumentasi dan informsihukum dilaksanakan secaraotomasi seperti mengunduhatau menggugah informsitterkait dokumentasi daninformasi hukum, melakukanpengajuan penambahaninformasi dokumentasi hukumbaru, proses validasi sertapersetujuan dokumentasiinformasi hukum baru yangdiajukan,dan pencarianinformasi hukum berbasiskecerdasan

1 1. Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) menyediakanlayanan interaksi sepertimencari informasi danmengunduh dokumen terkaithukum

ASPEK 7LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

Kebijakan internal layanandokumentasi dan informasihukum (JDIH) sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanandokumentgasi dan informasihukum secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 2

Page 134: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem jaringandokumentasi dan informasi

hukum (JDIH)menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggahinformasi terkait hukum, dansistem dapat meresponkepada pengguna sepertivalidasi informasi produkhukum dan validasidokumen digital produkhukum3 Sistem jaringandokumentasi dan informasi

hukum (JDIH)menyediakan layanankolaborasi dimana layananjaringan dokumentasi daninformasi hukum (JDIH)diintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiKementerian Hukum danHAM

4 Sistem jaringandokumentasi dan informasihukum (JDIH) dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Page 135: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Hukum Setda

Bagian Hukum Setda

Page 136: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 137: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

URAIAN INDIKATOR

ADA BELUM ADA

1 Keputusan Walikota tentangTim Pengarah SPBE yang

memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE

2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkalapenerapan SPBE

1 Keputusan Walikota tentangSOP SPBE terintegrasi baikpusat maupun daerah danperangkat daerah

2 Laporan Pemantauan danevaluasi secara berkala

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

ASPEK 2KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

2 Kebijakan InternalInovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki kebijakaninternal terkaitproses bisnis (alurkerja) terintegrasi?

LEVEL 2 Kebijakan internaltelah ditetapkandan mendukungstandardisasipenyusunanproses bisnis

Kebijakan internal proses bisnissebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturantersusunnya proses bisnis yangterintegrasi antar unitkerja/perangkat daerah diInstansi Pusat/PemerintahDaerah

ASPEK 1KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE

1 Kebijakan InternalTim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah InstansiSaudara memilikikebijakan internalterkait TimPengarahSPBE/TIK

LEVEL 3 Kebijakan internalmencakuppengaturan tugas-tugas TimPengarah SPBEyang mendukungpenerapan SPBEpada semua unitkerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/PemerintahDaerah

Kebijakan internal TimPengarah SPBE atau TimPengarah TIK atau sejenisnyasebaiknya dilengkapi denganmemuat pengaturan tugas-tugas yang mendukungpenerapan SPBE yang terpadudi dalam InstansiPusat/Pemerintah Daerah danantar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DOMAIN 1KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

INDIKATOR PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI

RENCANA AKSI TAHUN 2018

Page 138: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Kebijakan internal layanannaskah dinas sebaiknyaditetapkan dengan memuatpengaturan kebutuhan danpenggunaan layanan naskahdinas secara elektronik padasemua unit kerja/perangkatdaerah di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 Peraturan Walikota tentangTata Naskah DinasElektronik

2 SOP integrasi sistem tatanaskah dinas elektronik

3 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Kinerja Tim Pengarah SPBEdalam menjalankan tugas danfungsinya sebaiknya diukur,dinilai, dan dievaluasi secarakuantitatif da berkala

1 Laporan pemantauan danevaluasi secara berkala danberkesinambungan

Penerapan proses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik sebaiknya dapatdiukur, dipantau, dan dievaluasisecara berkala

Melakukan penerapanproses bisnis yangterintegrasi dengan sistemelektronik dan dapatdipantau dan dievaluasisecara berkala

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

1

2 Laporan pemantauan danevaluasi dan diperbaikisecara berkesinambungan

19 Inovasi ProsesBisnis Terintegrasi

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki prosesbisnis (alur kerja)yang terintegrasi?

LEVEL 3 Proses bisnis yangtertuang dalamdokumen yangterstandarkan,diterapkan padaseluruh unit kerja di InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudara.

ASPEK 3KELEMBAGAAN

18 Tim PengarahSPBE InstansiPemerintah

Apakah instansiSaudara memilikiTim PengarahSPBE?

LEVEL 3 Tim pengarahSPBE telahmelaksanakantugas danfungsinya secarakeseluruhan

DOMAIN 2TATA KELOLA SPBE

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

8 Kebijakan InternalLayanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemilikikebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 1 Terdapat konsepkebijakan internalterkait sistemnaskah dinaselektronik.

Page 139: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Layanan naskah dinaselektronik sebaiknyaditingkatkan menjadi layanantransaksi dimana proses-proses pada penggunaannaskah dinas elektronikdilakasanakan secara otomasiseperti menggugah e-dokumendan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistemdapat merespon kepadapengguna terhadapmekanisme persetujuan,penyematan tanda tangandigital dan pengiriman naskahdinas elektronik ke tujuanpenerima di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya sistemnaskah dinas elektronikmenyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunggah e-dokumen dan memasukkaninformasi ke dalam sistem,dan sistem dapat meresponkepada pengguna

2 Sistem naskah dinaselektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan persuratandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE misalnyalayanan manajemenkepegawaian ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain

3 Sistem naskah dinaselektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

Layanan manajemenkepegawaian sebaiknyaditingkatkan menjadi layanankolaborasi dimana layanantersebutdikolaborasikan/dintegrasikandengan layanan SPBE danberdasarkan arsitektur SPBEdan integrasi proses bisnis didalam maupun antar InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Tersedianya sistemmanajemen kepegawaianyang menyediakan layanantransaksi dimana penggunadapat mengunduh ataumengunggah informasi,dan sistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanisme persetujuandan validasi perencanaankegiatan di internal InstansiPusat/Pemerintah Daerah

26 LayananManajemenKepegawaian

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemmanajemenkepegawaian?

LEVEL 3 Sistem manajemenkepegawaianmenyediakanlayanan transaksidimana penggunadapat mengunduhatau mengunggah

informasi, dansistem dapatmerespon kepadapengguna sepertimekanismepersetujuankenaikan pangkat,pengajuan cuti,

25 Layanan NaskahDinas

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistemnaskah dinaselektronik?

LEVEL 2 Sistem naskahdinas elektronikmenyediakanlayanan interaksiseperti pencarianinformasi,pengiriman(unggah) e-dokumen, danpenerimaan(unduh) e-dokumen sepertisurat undangan,surat disposisi, dansurat resmi.

Page 140: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

2 Sistem manajemenkepegawaian menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan kepegawaiandiintegrasikan dengan suatulayanan SPBE lain sepertilayanan disposisi dankorespondensi ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lain sepertiBadan KepegawaianNegara (BKN)

3 Sistem manajemenkepegawaian dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

pengajuan cuti,dokumen pegawai,dan lainsebagainya.

Page 141: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

Bagian Organisasi Setda

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Page 142: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

Bagian Organisasi Setda

Bagian Organisasi Setda

Page 143: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan

Bagian Organisasi Setda

Page 144: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP
Page 145: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

31 LayananPengadaan

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempengadaan secara elektronik?

LEVEL 4 Sistempengadaan secara elektronikmenyediakanlayanankolaborasi dimanalayananpengadaan secara elektronikdiintegrasikandengan suatulayanan sepertilayananmanajemenpenganggarandan layanankeuangan ataudiintegrasikandengan layananSPBE instansi

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 146: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

Layanan pengadaan yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanperimintaan perubahanlayanan, penyesuaian terhadapperubahana-perubahan internaldan eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah

1 1. Sistem pengadaan secara elektronik menyediakanlayanan kolaborasi dimanalayanan pengadaan secaraelektronik diintegrasikandengan suatu layananseperti layanan manajemenpenganggaran dan layanankeuangan ataudiintegrasikan denganlayanan SPBE instansipemerintah lainnya 2.

2 Sistem pengadaan secaraelektronik dapat terusditingkatkan denganmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi

ASPEK 6LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

Page 147: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Layanan PengadaanSetda

Page 148: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

35-2 Layanan PublikInstansiPemeirntah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 4 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayanankolaborasi.

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Page 149: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

RENCANA AKSI TAHUN 2019

Layanan publik yangteriintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimanadapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahan layanan,penyesuaian terhadapperubahan-perubahan internalda eksternal di InstansiPusat/Pemerintah Daerah, danpenerapan manajemenperubahan

1 Tersedianya sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyediakan layanankolaborasi (SistemInformasi MonitoringSembako(SI'MBAK)http://simbak.bontangkota.go.id)

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

ASPEK 7

Page 150: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah danPerdagangan dan DinasKependudukan danPencatatan Sipil

Page 151: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN NILAI TINGKAT KEMATANGAN

PENJELASAN LEVEL

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

35-1 Layanan PublikInstansiPemerintah

Apakah InstansiPusat/PemerintahDaerah Saudaramemiliki sistempelayanan publikyang mendukungtugas pokokinstansi?

LEVEL 5 Sistem pelayananpublikmenyediakanlayananoptimalisasi.

Page 152: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

REKOMENDASI MENPAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

Layanan publik yangterintegrasi sebaiknyaditingkatkan menjadi layananoptimalisasi dimana dapatmelakukan pemenuhanpermintaan perubahanlayanaan, penyesuaianterhadap perubahan-perubahaninternal dan eksternal diInstansi Pusat/PemerintahDaerah, dan penerapanmanajemen perubahan

1 Tersedianya Sistempelayanan publik berbasiselektronik yangmenyesuaikan terhadapperubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhaninstansi (e-rt (https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda,SIPUT(https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home)

TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018

LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

DOMAIN 3LAYANAN SPBE

ASPEK 7

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN

Page 153: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

RENCANA AKSI TAHUN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Kelurahan GunungTelihan/Belimbing/GunungElai

Page 154: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3

CONTAH PENGISIAN RENCANA AKSI SPBE

SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3 4

Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas

1 Melakukan konsultasi dankoordinasi pelaksanaan TNDE

2 Menyusun dokumenpelaksanaan kegiatan TNDE

3 Pembentukan tim pelaksanapenyusunan TNDE

4 Mempelajari peraturanperundang-undangan terkaitTNDE

5 Menyusun rancangan PerwaliTNDE

6 Melaksanakan rapatpembahasan rancanganPerwali TNDE

7 Penetapan rancangan PerwaliTNDE

8 Menyusun SOP integrasisistem TNDE

5 61 8 Menyusun regulasi Peraturan Walikota

Bontang tentang tata naskah dinas elektronik (TNDE)

TAHUN 2019

4 5 6

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SETDA

NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN TAHUN 2018

RENCANA AKSI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 DAN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH :

NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2019

Page 155: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES JAN1 2 3 4 5 61 8 Menyusun regulasi Peraturan Walikota

TAHUN 2019NO INDIKATOR URAIAN INDIKATOR RENCANA AKSI TAHAPAN KEGIATAN

TAHUN 2018

9 Sosialisasi Penerapan TNDEperangkat Daerah

Page 156: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PEB MAR APR MEI 7

BONTANG, 2019

MENGETAHUI :PIMPINAN

( NAMA PEJABAT ) NIP. ........................

PEB MAR APR MEI 7

KETERANGANTAHUN 2020

TAHUN 2020KETERANGAN

Page 157: EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK …e-arsip.bontangkota.go.id/images/TINDAK_LANJUT_RENCANA_AKSI_SPBE_2019.pdf2 SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP

PEB MAR APR MEI 7

KETERANGANTAHUN 2020

BONTANG, 29 OKTOBER 2018

MENGETAHUI :KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

TTDHj. AJIZAH, SE, MMNIP. 19651203 1994 03 2 003