Evaluasi Umum Capaian Kinerja Pemerintah Kota Magelang 2013

Madekhan,MSi. Direktur PRAKARSA JATIM madekhan.ali@gmail.com www.prakarsa-jatim.com

P-APBD 2013 yang ditargetkan defisit sebesar Rp. 105,1 Miliar, pada realisasinya malah terjadi Surplus sebesar Rp. 3,9 Miliar. Perlu diingat bahwa tidak seperti private sector, surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

URAIAN

APBD-P 2013 % APBD-R 2013 % SELISIH CAP

Jumlah Pendapatan = 628,961,431,000 634,759,985,140 5,798,554,140 101%

Total Belanja Daerah 734,107,689,000 630,850,717,357 103,256,971,643 86%

Surplus/(Devisit)

(105,146,258,000) 3,909,267,783

Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang pada angka 112%, atau 12% di atas target. Dalam kelompok ini, patut dicermati tingkat realisasi pajak daerah yang mencapai 134%. Tingginya pencapaian Pajak Daerah ini tentu patut dipertanyakan faktor pencapaiannya, apakah dari peningkatan kinerja aparatur atau dari bertambahnya obyek pajak daerah, atau karena target di P-APBD 2013 yang terlalu rendah?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

PendapatanAsli Daerah

Pajak Daerah RetribusiDaerah

HasilPengelolaanDaerah yangdi pisahkan

Lain-lain PADyang sah

112%

134%

100% 100% 110%

CAPAIAN KINERJA REALISASI PENDAPTAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG 2013

Tingkat Realisasi Belanja Daerah relatif rendah, terutama akibat perencanaan penganggaran belanja yang belum akurat.

Belanja TidakLangsung

Belanja Langsung Total BelanjaDaerah

85%

86% 86%

Prosentase Capaian Belanja Dearah Kota Magelang 2013

Diskresi Fiskal yang relatif tinggi belum dibarengi oleh pola belanja yang “inovatif” sehingga belum maksimal dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang optimal.

-

50

100

150

200

250

Diskresi Fiskal Sisa BelanjaDaerah

Silpa Tahun2012

Silpa Tahun2013

233

103 111.57 110

Mili

ar

Diskresi Fiskal, SILPA dan Sisa Belanja APBD Kota Magelang 2013

Diskresi dan kemandirian fiskal akan sangat efektif untuk penurunan angka kemiskinan bila dibarengi konfigurasi belanja yang terarah.

20%

12%

25%

18% 17%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Jumlah Penduduk Miskin Kemandirian Fiskal Diskresi Fiskal

Kinerja Keuangan Daerah dan Penurunan Kemiskinan Kota Magelang 2011-2014

APBD-R 2011

APBD-R 2013

Tingkat realisasi belanja yang berpotensi meningkatkan investasi ekonomi dan infrastruktur daerah semestinya bisa lebih ditingkatkan.

53

36

0 1 0

17

50

4

21 24

-

10

20

30

40

50

60

Mili

ar

KOMPOSISI SISA BELANJA KOTA MAGELANG 2013

Perbandingan Sisa Belanja dan Silpa memperlihatkan bagaimana tingkat pemanfaatan Silpa Tahun 2012 belum dioptimalkan pada belanja daerah 2013, sehingga berujung pada masih tingginya Silpa di Tahun 2013

98

100

102

104

106

108

110

112

Sisa Belanja Daerah Silpa Tahun 2012 Silpa Tahun 2013

103

111.57

110

Mili

ar

Perbandingan Sisa Belanja 2013 dan Silpa Kota Magelang 2012-2013

Laporan Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Magelang Tahun 2013

Kegiatan Pelatihan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK

Masukan (Input):

Dana (Alokasi dana) Rp 307,927,000

Rp 304,611,000

98.92%

Keluaran (Output) :

Siswa mengikuti pendidikan karakter 35 sklh 35 sklh 100.00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya disiplin dan rasa nasionalisme 100 % 100 % 100.00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pendidikan karakter kebangsaan SMA/SMK agar terlaksananya pelatihan pendidikan karakter kebangsaan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro Magelang diikuti oleh siswa-siswi SMA dan SMK dengan tujuan salah satunya untuk mengurangi tawuran antar pelajar.

Kekurangan format di atas adalah tidak diungkapkannnya spesifikasi indikator hasil dikaitkan dengan target dalam RPJMD, sehingga bisa dinilai relevansinya dengan IKU RPJMD.

Pelaporan Kinerja

• Pelaporan capaian kinerja semestinya informatif. Seyogyanya mengacu pada RPJMD dan/atau berpijak pada capaian tahun sebelumnya, dengan formula/rumus yang jelas, sehingga mampu dinilai “kewajaran” realisasi kinerjanya.

IKK CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA 2012 2013

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 65,71% 92,82 % Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100 % 99,94 % Dinas Kesehatan

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100 % 100 % Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 % 100 % Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

96,85 % 78,13 % Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 % 100 % Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

157,81 % 159,99 % Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi 93,62 % 96,77 % Dinas Kesehatan

Hendaknya diperjelas “rumus/formula” penentu dari capaian kinerja tidak lazim menurut standar kinerja nasional.

IKK CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA

2012 2013

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 54,69 % 54,36% Dinas Pendidikan

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

96,96 % 98,44% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 115,97 % 114,87% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 119,91 % 111,52% Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 124,31 % 133,34% Dinas Pendidikan

Hendaknya diperjelas “rumus/formula” penentu dari capaian kinerja tidak lazim menurut standar kinerja nasional.

IKK CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA 2012 2013

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB

732,44 % 803,58 %

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata

Kota (DKPTK)

BPN

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 140,59 % 176,24 % BAPPEDA

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

23,26 % 7,79 % Kantor Penanaman

Modal

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

No Bidang SPM

Jenis

Pelayanan

Dasar

Indikator dan

Nilai serta Batas

Waktu

Pencapaian SPM

secara Nasional

Target

Pencapa

ian SPM

oleh

Nasional

Target

Pencapa

ian SPM

oleh

Daerah

Realisasi

Pencapai

an SPM

oleh

Daerah

Catatan

SKPD

Pengam

pu

Pemerintahan

Dalam Negeri

2. Cakupan

Penerbitan Kartu

Tanda Penduduk

90% 87,68% 153,06% Di atas

Target

Disduk-

capil

Pemerintahan

Dalan Negeri

3. Cakupan

Penerbitan

Kutipan Akta

Keahiran

70% 21,49% 50,36% Di atas

Target

Disduk-

capil

Pemerintahan

Dalam Negeri

1. Cakupan

Penerbitan Kartu

Keluarga

100% 100,00% 21,15% Di Bawah

Target

Disduk-

capil

TERIMA KASIH