draft rancangan rencana kerja pemerintah daerah(rkpd...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Draft Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2018

oleh :

KEPALA BAPPEDA Provinsi Jawa BaratA

27 Maret 2017

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Disampaikan Pada Acara : Pra Musrenbang Provinsi Wilayah BKPP I BOGOR

SISTEMATIKA PAPARAN

Pendahuluan

Rencana Strategis Jawa Barat

Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

Mekanisme Pra Musrenbang

1

3

2

4

2

5

Pendahuluan1

3

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DENGAN IMAN DAN TAKWA,

PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025

1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.

2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya SaingTINGGI.

3. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.

4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.

6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan LingkunganHidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.

7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi WisataDUNIA.

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DAN

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

MISI

MISI PERTAMA :Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

saing

MISI KEDUA :Membangun Perekonomian yang Kokoh dan

Berkeadilan

MISI KETIGA :Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang

Berkelanjutan

MISI KE LIMA :Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan

Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

4

JANJI GUBERNUR JAWA BARAT

1. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000

WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

5

PROVINSI JAWA BARATProyeksi

PerkembanganJumlah Penduduk

Kemantapan Jalan : 98,5% (2016)

Rasio elektrifikasi : 97,71% (2016)Pelayanan Air Minum : 71,14% (2016)Irigasi Kondisi Baik : 72,60% (2016)Kawasan Lindung : 37,20% (2016)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud

44,3 Juta

Jiwa

Tahun2008

Tahun2011

Tahun2013

45,34 Juta

Jiwa

54,1Juta

Jiwa

42,5Juta

JiwaKabupaten/Kota : 27

Luas : 3.709.528,44 Ha

Kecamatan : 626

Kelurahan : 641

Desa : 5.321

PendudukLPP (2016) : 1,43%

Indonesia (2016) : 258.705.000 Jiwa

Jabar (2016) : 47.379.389 Jiwa

Penduduk Miskin (2016) : 8,77 %

Tahun2029

6

PDRB (2016) : Rp. 1.652,59 Trilyun (adhb);

PDRB per kapita (2016) : Rp.34,88 Juta (adhb)

Inflasi (2016) : 2,75%

LPE (2016) : 5,67%

IPM (2016) : 70,19% (Metode Baru Forecast)RLS (2016) : 7,90th (Metode Baru Forecast)AHH (2016) : 72,68 th (Metode Baru Forecast)APK PAUD : 64.11 % (2014 - 2015)*

APK SD : 109.42 % (2014 - 2015)*

APK SMP : 98.91 % (2014 - 2015)*

APK SMA : 62.11 % (2014 - 2015)*

APK PT : 17,47 % (2013 - 2014)

2

7

Rencana Strategis Jawa Barat

Wilayah Pengembangan (WP)

WP merujuk pada isu strategis kewilayahan yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan :

Wilayah Priangan Timur, Wilayah Cekungan Bandung, Wilayah Purwakarta, Wilayah Bogor dan Wilayah Cirebon

WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta

perkembangan daerah sekitarnya.

WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah

pengembangan ekonomi.

I. WP BODEBEKPUNJUR

II. WP PURWASUKA

III. WP KK CEKUNGAN BANDUNG

IV. WP CIAYUMAJAKUNING

V. WP PRIATIM & PANGANDARAN

VI. WP SUKABUMI, dsk

I

II

III

IV

V

VI

Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat

8

8

Wilayah PengembanganI

II

III

IV

V

VI

FOKUS PENGEMBANGAN KAB/KOTA DI WP BODEBEKPUNJUR

Kota Bogor, Depok dan Bekasi

Kota satelit untuk mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan

Jakarta

Simpul pelayanan dan jasa perkotaan

perdagangan dan jasa serta industri padat tenaga kerja

Kabupaten Bogor, Bekasi

Kawasan penyangga dalam sistem PKN Kawasan Perkotaan Jakarta

Industri ramah lingkungan (tidak banyak menggunakan air tanah)

Kawasan Puncak (Bogor-Cianjur)

Fokus pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung

kawasan penyangga dalam sistem PKN Kawasan Perkotaan JakartaTEMA PENGEMBANGAN WP

BODEBEKPUNJUR :

Mengendalikan Perkembangan

Rencana Pengembangan BODEBEKPUNJUR

9Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR• Pembangunan Waduk Ciawi, Narogong, Genteng, Sodong, Tanjung, Parung Badak, Cijuray, dan Cidurian di Kab. Bogor dan Waduk Limo di Kota Depok;

• Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ; Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

Infrastruktur permukiman• Pengembangan hunian vertikal di Kawasan Perkotaan Bodebek dan Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun;

• Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP) di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor;

• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota

Depok;

• Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN, PKW dan pembangunan sarana olahraga di PKL;

• Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;

• Pembangunan Pasar Induk Regional di Kabupaten Bogor.

1

23

1 Cikarang-Tj.Priok

(34,5 km)

2 Cimanggis-

Cibitung

(25,4 km)

3 Depok-Antasari

(21,7 km)

INFRASTRUKTUR JALAN• Pembangunan jalan tol Bogor Ring Road, Depok-Antasari, Jagorawi-Cinere,

Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tanjungpriok, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dan

Serpong-Cinere;

• Pembangunan jalan lingkar Leuwiliang di Kabupaten Bogor; dan

• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis. (PUNCAK DUA – TRANS

YOGI)

INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN• Pengembangan Pelabuhan Laut di Kab. Bekasi;

• Penyediaan terminal tipe A di Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Depok;

• Peningkatan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang dan Parung Panjang-

Tenjo;

• Pengembangan KA Perkotaan Jabodetabek

• Peningkatan Jalur KA antara Kota Bogor-Sukabumi

• Pengembangan Shortcut jalur KA Perkotaan Parungpanjang-Citayam

• Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kab. Bogor;

• Pengembangan angkutan massal perkotaan; dan

• Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Infrastruktur energi• Pengembangan lapangan panas bumi eksisting di lapangan panas bumi Awi

Bengkok dan Gunung Salak di Kabupaten Bogor;

• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Ciseeng dan Gunung

Pancar di Kabupaten Bogor, serta lapangan panas bumi Gunung Gede-Pangrango

di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;

• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA di Kabupaten Bogor,

Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok;

• Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota di Kota Bogor, Kota Depok,

Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;

• Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil,

energi surya, energi angin dan bio-energi;

• Pengembangan pemanfaatan gas alam di Kabupaten Bekasi (SPPBE, LNG Terminal,

PLTG, dan LPG plant);

• Pengembangan Desa mandiri energi.

RENCANA INFRASTRUKTUR WILAYAH WP BODEBEKPUNJUR

10

TIGA METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARATSEBAGAI PENGHELA EKONOMI, KESEJAHTERAAN, MODERNISASI DAN KEBERLANJUTAN BAGI SELURUH MASYARAKAT JAWA BARAT

BODEBEK KOTA BOGOR| KAB. BOGOR|

KOTA DEPOK|KOTA BEKASI|KAB. BEKASI| KAB KARAWANG|

KAB. PURWAKARTA|

BANDUNG RAYAKOTA BANDUNG| KOTA CIMAHI|

KAB. BANDUNG BARAT|KAB. BANDUNG| KAB. SUMEDANG

CIREBON RAYAKOTA CIREBON| KAB. CIREBON|

KAB. KUNINGAN| KAB. MAJALENGKA|KAB. INDRAMAYU

METROPOLITAN

BODEBEKMETROPOLITAN

CIREBON RAYA

METROPOLITAN

BANDUNG RAYA

PUSAT PERTUMBUHAN

RANCABUAYA

PUSAT PERTUMBUHAN

PALABUHANRATU

PUSAT PERTUMBUHAN

PANGANDARAN

SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020

1111

PROVINSI JABAR

• Pembangunan wilayah perbatasan provinsi

melalui konsep Equal Treatment, tahap

pertama dengan fokus desa/kelurahan

perbatasan dan tahap kedua dengan

fokus kecamatan perbatasan

• Kegiatan kewenangan desa/kelurahan atau

kab/kota melalui bantuan keuangan,

kegiatan kewenangan provinsi melalui

CPCL kegiatan (OPD Provinsi menyediakan

alokasi khusus untuk pembangunan

perbatasan)

PROVINSIDKI JAKARTA

PROVINSIJAWA BARAT

KEL. MARUNDA

DS. SEGARAMAKMUR

PROVINSIDKI JAKARTA

PROVINSIJAWA BARAT

KECAMATAN CILINCING JAKARTA

UTARA

KECAMATAN TARUMAJAYA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT

12

Kebijakan Pembangunan Tahun 20183

13

TAHAPAN PEMBANGUNANTahapan Pembangunan Jangka Panjang

Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia

Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh

Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang

2005-2008 2008-2013 2013-2018 2018-2023 2023-2025

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah

Tahap Awal

Tahap Pengembangan

Tahap Diversifikasi

Tahap Pemantapan

Tahap Awal Mencapai

Kemandirian

20142015

20162017

2018

1414Sukses Perencanaan Sukses Implementasi 14

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja.

c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki

sertifikat keahlian.

d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran

usaha.

e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan

Budaya Lokal.

4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha

dan pariwisata7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Penyediaan infrastruktur layanan dasarpermukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

I. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan

sumberdaya air

6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan

Daya Saing Industri

8. Pengelolaan sumber daya alam dan

penanggulangan bencana

9. Penanggulangan kemiskinan

10. Peningkatan penataan ruang daerah (F)

11. Peningkatan Kualitas kependudukan

15

a. Wajib belajar 12 tahun.b. Pendidikan Vokasional.c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan

Inklusif.d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama

(PSDKU)/Multikampus.f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah. g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di Jawa Barath. Peningkatan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya di

Jawa Barat. i. Meningkatnya akses dan kualitas keagamaan

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

dan tidak menular.c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan

tenaga kesehatan.e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat

sasaran dan tepat guna

a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi,

b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.

c. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

d. Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan dan perhubungan.

a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhanprotein hewani.

b. Meningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan.c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya

tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis.e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan.

f. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.g. Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur

irigasi.h. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. i. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.

b. Pemanfaatan teknologi tepat gunasemakin berkembang.

c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.

d. Industri manufaktur dan industri kreatifsemakin berkembang.

a. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

b. Peningkatan pelayanan public dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK.

c. Peningkatan kesadaran hokum antar umat beragamad. Dukungan dan fasilitasi pilkada yang langsung, umum, bebas

dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil

a. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi air, hutan dan lahan.

b. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah.

c. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana.

a. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. b. Penciptaan lapang kerja dengan memperbesar investasi padat karyac. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecild. Perluasan Pelayanan Dasar

a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang.b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana tata ruang.c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan.

a. Meningkatnya ketahanan keluarga.b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender

(PUG).c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilit

Kependudukan

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

SASARAN PRIORITAS

2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Puskesmas PONED

3. dst

2. Pengadaan Alat Kesehatan

.............................................................................................

INDIKASI KEGIATAN

2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

Highlight Indikasi Kegiatan :

2.1.3 Perluasan Pelayanan Kesehatan

Peta Kabupaten / Kota Jumlah Kecamatan Tidak PunyaPuskesmas dengan Rawat Inap

16


SASARAN PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS


3. dst


.............................................................................................

INDIKASI LOKASI

INDIKASI KEGIATAN




17

Hanya ada 2 Desa di Kota Depok yang memiliki puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

KECAMATAN DESA

SUKMA JAYA MEKAR JAYA

CIMANGGIS CURUG

Kota Depok


SASARAN PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS


3. dst


.............................................................................................

INDIKASI LOKASI

INDIKASI KEGIATAN




Setiap Puskesmas di Kota Cirebon belum

memiliki FasilitasRawat Inap

18

ADA SEBANYAK 60 DESA DI KOTA BOGOR YANG BELUM MEMILIKI PUSKESMAS DENGAN FASILITAS RAWAT INAP.

Kota Bogor


SASARAN PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS


3. dst


.............................................................................................

INDIKASI LOKASI

INDIKASI KEGIATAN




19

Kabupaten Cianjur

TERDAPAT 32 KECAMATAN YANG BELUM MEMILIKI PUSKESMAS PEMBANTU

KECAMATAN

KARANGTENGAH

SINDANGBARANG

CILAKU

BOJONGPICUNG

CIKALONGKULON

SUKANAGARA

CIBEBER

SUKALUYU

CIDAUN

NARINGGUL

TAKOKAK

CAMPAKA

CAMPAKA MULYA

CIRANJANG

MANDE

CIANJUR

CUGENANG

LELES

KECAMATAN

CIBINONG

CIKADU

PASIRKUDA

KADUPANDAK

PAGELARAN

GEKBRONG

HAURWANGI

CIPANAS

AGRABINTA

TANGGEUNG

WARUNGKONDANG

PACET

SUKARESMI

CIJATI


SASARAN PRIORITAS


KEGIATAN PRIORITAS


3. dst


.............................................................................................

INDIKASI LOKASI

INDIKASI KEGIATAN




20

Kota Sukabumi

ADA SEBANYAK 28 DESA DI KOTA SUKABUMI YANG BELUM MEMILIKI PUSKESMAS DENGAN FASILITAS RAWAT INAP.

Kebijakan Umum 2018

21Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

• Penyelesaian janji Gubernur

• Penyelesaian target indikator kinerja daerah akhir RPJMD 2013 – 2018

• Penyelesaian proyek-proyek besar dan monumental : TPA Sampah Regional Nambo, BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi)

• Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi

• Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi

• Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII

4

22

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2015 dan 2016 serta Asumsi Pendapatan padaPendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019

23

NO UraianJumlah

Realisasi Tahun 20151)

Realisasi Tahun 20162) Target Tahun 20173) Proyeksi/Target pada

Tahun 20184)Proyeksi/Target pada

Tahun 20195)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendapatan asli daerah 16.263.235.947.268 17.042.895.113.672 16.524.120.917.766 17.291.103.241.703 17.499.967.689.273

1.1.1 Pajak daerah 14.617.071.393.160 15.727.483.589.791 15.238.472.081.401 15.975.171.140.898 15.975.171.140.898

1.1.2 Retribusi daerah73.459.165.719 73.504.738.396 58.245.147.484 66.522.563.284 77.986.047.181

1.1.3Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 281.661.628.120

322.402.263.906 323.443.062.831 323.455.535.490 359.881.943.018

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.291.043.760.269 919.504.521.579 903.960.626.050 925.954.002.031

1.086.928.558.176

1.2 Dana perimbangan 2.506.877.511.840 10.622.671.443.683 13.987.089.323.786 13.672.548.390.450 13.728.221.725.946

1.2.1Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.184.319.132.840 1.778.216.936.253 1.723.660.213.174 1.522.016.972.450 1.577.690.307.946

1.2.2 Dana alokasi umum 1.303.654.355.000 1.248.112.171.860 2.992.041.500.612 2.879.143.808.000 2.879.143.808.000

1.2.3 Dana alokasi khusus18.904.024.000

7.596.342.335.570 9.271.387.610.000 9.271.387.610.000 9.271.387.610.000

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 5.470.332.306.542 28.468.563.504 29.690.800.000 30.688.960.000 29.690.800.000

1.3.1 Hibah22.954.678.042 23.468.563.504 22.190.800.000 23.188.960.000 22.190.800.000

1.3.2 Dana darurat

1.3.3Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.447.377.628.500 5.000.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000

1.3.5Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

24.240.445.765.650 27.694.035.120.859 30.540.901.041.552 30.994.340.592.153 31.257.880.215.220

Keterangan: :

1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015

2) Rancangan Perda Pertanggungjawabaan APBD TA 2016 (unaudited)

3) Perda APBD TA. 2017 dengan mencantumkan transfer Dana Alokasi Khusus (dana BOS dari Pemerintah)

4) Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018 dan tahun 2019 (angka masih sangat sementara).

24

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 20151) Realisasi Tahun 20162) Target Tahun 20173) Proyeksi/Target pada

Tahun 20184)Proyeksi/Target pada

Tahun 20195)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6)

2.1 Belanja Tidak Langsung 19.256.546.459.502 21.748.500.856.927 26.208.737.552.163 24.602.228.899.777 24.631.668.383.666

2.1.1 Belanja pegawai 1.671.495.456.741 1.835.034.707.679 5.054.514.042.136 5.180.876.893.189 5.310.398.815.519

2.1.2 Belanja bunga --

2.1.3 Belanja subsidi18.990.870.500 14.999.772.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000

2.1.4 Belanja hibah 6.826.862.952.000 9.854.923.609.133 10.382.158.831.892 9.493.601.919.371 9.464.759.984.128

2.1.5 Belanja bantuan sosial3.048.750.000 9.940.000.000 38.479.445.000 25.000.000.000 25.000.000.000

2.1.6Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

6.406.192.657.944 6.393.271.239.759 6.408.516.456.981 6.672.326.053.429 6.481.866.958.757

2.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

4.329.955.772.317 3.640.311.644.356 4.249.268.776.154 3.155.424.033.789 3.274.642.625.262

2.1.8 Belanja tidak terduga -19.884.000 60.800.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000

A JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.256.546.459.502 21.748.500.856.927 26.208.737.552.163 24.602.228.899.777 6.626.211.831.554

2.2 Belanja Langsung5.329.323.600.272

5.873.464.633.880 6.220.288.489.389 6.392.111.692.376 6.626.211.831.554

B JUMLAH BELANJA LANGSUNG5.329.323.600.272

5.873.464.633.880 6.220.288.489.389 6.392.111.692.376

C TOTAL JUMLAH BELANJA 24.585.870.059.774 27.621.965.490.807 32.429.026.041.552 30.994.340.592.153 31.257.880.215.220

Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2015 dan 2016 serta Asumsi Belanja padaPendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan: :





25

NOJenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun 20151)

Realisasi Tahun 20162) Target Tahun 20173) Proyeksi/Target pada

Tahun 20184)Proyeksi/Target

pada Tahun 20195)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

3.1 Penerimaan pembiayaan 4.549.073.508.028 3.649.644.308.514

2.200.000.000.000 - -

3.1.1Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

4.549.073.508.028 3.484.246.614.428 2.200.000.000.000 -

Koreksi (Contra Pos)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

Kembali Dana Bergulir165.397.694.086

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.549.073.508.028 3.649.644.308.514

2.200.000.000.000 - -

3.2 Pengeluaran pembiayaan 660.000.000.000 378.575.000.000

311.875.000.000 - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 610.000.000.000 378.575.000.000

311.875.000.000

3.2.3 Pembayaran pokok utang

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

Kredit Cinta Rakyat50.000.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 660.000.000.000 378.575.000.000

311.875.000.000 - -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.889.073.508.028 3.271.069.308.514

1.888.125.000.000 - -

Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2015 dan 2016 serta Asumsi Belanja padaPendanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan: :





ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2018

1. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, fokus pada perbaikan di bidang industri danpertanian

2. Memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasalainnya

3. Membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat.4. Meningkatkan daya saing khususnya lapangan usaha5. Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, 6. Meningkatkan lingkungan usaha untuk UMK7. Pembangunan infrastruktur mengikuti pola pembangunan ekonomi8. Peningkatan Daya Saing Industri9. Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri10. Penataan destinasi wisata unggulan Jabar11. Peningkatan daya saing daerah Provinsi Jawa Barat 12. Penurunan ketimpangan pendapatan – melalui pembangunan yang lebih berkualitas –

khususnya di wilayah perkotaan13. Penataan karakter pertumbuhan ekonomi yang memberi kesempatan luas untuk partisipasi

masyarakat miskin14. Pertumbuhan Ekonomi Pro Job, Pro Poor dan Pro Village Dalam Konteks Masyarakat Agraris15. Penyiapan skil tenaga kerja untuk mengimbangi struktur PDRB dengan struktur tenaga kerja16. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja17. Menjaga stabilitas harga /inflasi tetap di bawah 3-4%

26

1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance;

2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;

3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;

4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

6. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak

7. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulanProvinsi

8. Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII

9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

10. Pembangunan dan pengembangan fasilitasumum dan social.

1. Memantapkan Kelembagaan;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Koordinasi Pusat-Daerah;

4. Meningkatkan Deviden BUMD;

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;

6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD danBalai Penghasil;

7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

A. Penerimaan PembiayaanSiLPA Tahunan

B. Pengeluaran Pembiayaan1.Penyertaan modal;2.Kredit Cinta Rayat (KCR)

27

BELANJA DAERAH YANG WAJIB DIDANAI PADA PENDANAAN TAHUN 2018

No. Uraian Keterangan

A BELANJA TETAP

1. Belanja Pegawai2. Belanja Bagi Hasil

B BELANJA WAJIB

1. Pemenuhan 20% Fungsi Pendidikan

2. Pemenuhan 10% Fungsi Kesehatan3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)4. Pendanaan Pemilukada Serentak5. Belanja Fixedcost6. Belanja Pelayanan Dasar

30

REKAPITULASI SEBARAN FUNGSI PENDANAAN PADA USULAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

No. Fungsi Pendanaan Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran

1. Pendidikan 160 1,277,817,300,000

2. Kesehatan 146 1,316,138,412,133

3. Ekonomi 1,219 1,958,040,565,235

4 Infrastruktur 606 8,381,485,261,920

5 Lainnya 3,231 2,901,741,074,306

Jumlah … 5,362 15,835,222,613,594

-

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

4,000,000,000,000

5,000,000,000,000

6,000,000,000,000

7,000,000,000,000

8,000,000,000,000

9,000,000,000,000

Axi

s Ti

tle

PENDIDIKAN

8%KESEHATAN

8%

EKONOMI

13%

INFRASTRUKTUR

53%

LAINNYA

18%

31

REKAPITULASI JUMLAH USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

No KABUPATEN/KOTATOTAL

KEGIATAN ANGGARAN

1 Kabupaten Bogor 164 552.419.604.399

2 Kabupaten Sukabumi 62 350.521.766.300

3 Kabupaten Cianjur 138 1.440.224.886.059

4 Kabupaten Bandung 52 763.177.615.368

5 Kabupaten Garut 22 45.762.750.000

6 Kabupaten Tasikmalaya 284 1.807.757.871.750

7 Kabupaten Ciamis 399 978.747.039.723

8 Kabupaten Kuningan 162 580.556.886.000

9 Kabupaten Cirebon 24 256.717.269.000

10 Kabupaten Majalengka 234 1.559.188.368.000

11 Kabupaten Sumedang 177 653.862.921.909

12 Kabupaten Indramayu 105 1.122.124.882.500

13 Kabupaten Subang 99 747.266.833.375

14 Kabupaten Purwakarta 8 7.599.990.000

No KABUPATEN/KOTATOTAL

KEGIATAN ANGGARAN

15 Kabupaten Karawang 146 1.138.665.233.621

16 Kabupaten Bekasi 5 54.321.460.000

17Kabupaten Bandung Barat

57 481.466.866.489

18 Kabupaten Pangandaran 173 806.586.525.950

19 Kota Bogor 34 1.324.325.060.000

20 Kota Sukabumi 58 466.703.996.900

21 Kota Bandung 0 -

22 Kota Cirebon 34 584.553.892.914

23 Kota Bekasi 21 320.834.330.000

24 Kota Depok 25 235.448.028.902

25 Kota Cimahi 1 2.000.000.000

26 Kota Tasikmalaya 197 1.209.132.910.500

27 Kota Banjar 70 312.819.099.000

JUMLAH 275117.802.786.088.659

32

No. Kabupaten/KotaJumlah

KegiatanJumlah Anggaran

1. WKPP BOGOR 481 4.369.643.342.560

2. WKPP PURWAKARTA 279 2.268.687.846.996

3. WKPP CIREBON 559 4.103.141.298.414

4 WKPP PRANGAN BARAT

1432 7.061.313.600.689

Jumlah … 2.751 17.802.786.088.659

REKAPITULASI JUMLAH USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN WKPP TAHUN 2018

-

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

4,000,000,000,000

5,000,000,000,000

6,000,000,000,000

7,000,000,000,000

8,000,000,000,000

WKPP BOGOR WKPPPURWAKARTA

WKPP CIREBON WKPPPRIANGAN

33

REKAPITULASI SEBARAN FUNGSI PENDANAAN PADA USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

No. Fungsi Pendanaan Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran

1. Pendidikan 167 799.146.642.150

2. Kesehatan 143 2.059.198.754.857

3. Ekonomi 409 950.347.996.559

4 Infrastruktur 1.468 11.645.734.232.668

5 Lainnya 564 2.348.358.462.425

Jumlah … 2.751 17.802.786.088.659

PENDIDIKAN5%

KESEHATAN12%

EKONOMI5%

INFRASTRUKTUR65%

LAINNYA13%

-

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

6,000,000,000,000

8,000,000,000,000

10,000,000,000,000

12,000,000,000,000

34

No. Kabupaten/KotaJumlah

KegiatanJumlah Anggaran

1. Kabupaten Bogor 164 552.419.604.399

2. Kota Bogor 34 1.324.325.060.000

3. Kabupaten Sukabumi 62 350.521.766.300

4 Kota Sukabumi 58 466.703.996.900

5 Kabupaten Cianjur 138 1.440.224.886.059

6 Kota Depok 25 235.448.028.902

Jumlah … 481 4.369.643.342.560

REKAPITULASI JUMLAH USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI WKPP BOGOR TAHUN 2018

-

200,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

800,000,000,000

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

1,400,000,000,000

1,600,000,000,000

KabupatenBogor Kota Bogor

KabupatenSukabumi Kota

Sukabumi KabupatenCianjur Kota Depok

35

Mekanisme Pra Musrenbang5

34

Rancangan

Awal RKPD

2018

15 Februari 2017 27 Maret–1 April 2017

Forum

Perangkat

Daerah

13 – 17 Maret 2017

Tahapan Perencanaan

Provinsi Jawa Barat

Forum

Gabungan

Perangkat

Daerah

(Rakortek)

Pra

Musrenbang

Provinsi

Rakor

Bappeda

Provinsi &

Kab/Kota

Virtual

Musrenbang

Provinsi

MUSRENBANG

Provinsi

Pasca

MUSRENBANG

Provinsi

Pembukaan

Rangkaian

Musrenbang

RKPD

Musrenbang

Kabupaten/

Kota

17 Feb – 10 Maret 2017

21– 22 Maret 2017 6 April 2017 10 April 2017 11-13 April 2017

BTL Bottom

UpBTL Bottom

Up

BTL

Top Down

Belanja

Langsung

BTL Bottom

Up

BTL Bottom

Up

BTL Bottom

UpBTL Bottom

Up

Rancangan

Akhir RKPD

2018

Draft

Rancangan

RKPD 2018

Draft

Rancangan

RKPD 2018

Draft

Rancangan

RKPD 2018

Rancangan

RKPD 2018

Rancangan

Awal RKPD

2018

Draft Ranwal

RKPD 2018

BTL

Top Down

Belanja

Langsung

Rakor Bidang

3 – 5 April 2017

1 2

Draft

Rancangan

RKPD 2018

BTL

Top Down

Belanja

Langsung

43 765 8

BTL Bottom

Up

BTL

Top Down

Belanja

Langsung


36

Tujuan Pra Musrenbang

A. Membahas dan menyepakati usulan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

B. Menampung masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2018.

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi 38

JADWAL DAN MEKANISME PRA MUSRENBANG PROVINSI

NO OUTPUT

1 Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten/Kota yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebagai bahan Rancangan RKPD

2 Berita acara Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2017.


MEKANISME PRA MUSRENBANG TAHUN 2017

SidangPleno

Sidang Kelompok (off line)

Format KegiatanPrioritas HasilTelaahanSementara Bidangbappeda Provinsi(sudah diinputkandi RKPDJabaronline)

Pembahasan Bidang Bappeda dengan PD Provinsi dan

Bappeda Kab/Kota

Kegiatan Prioritas Tahun 2018 untuk Bantuan Kabupaten/Kota (bottom up) sesuai dengan 11 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Tata cara Pembahasan:Membahas Format Kegiatan Prioritas dan Non PrioritasUsulan Kab/ Kota Hasil Telaahan Sementara Bidang Bappeda Provinsi;Yang diselaraskan dengan49 sasaran dari 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018

1. Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten/Kota yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

2. Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten/Kota yang tidak mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

3. Berita acara Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2017.

Output

Bahan

Catatan: Jika muncul kegiatan baru diluar usulan formatkegiatan prioritas hasil telaahan sementara maka kegiatantersebut menjadi list bahan untuk di bahas pada Rakor BidangBappeda Provinsi (3 – 5 April 2017)

1. Sambutan Gubernur (Teleconference);

2. Arahan Kepala Bappeda Provinsi


TERIMA KASIH

MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan Diponegoro No.22 BandungTelp. (022) 4204483

Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

RKPDJabar-ONLINE

www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

39

draft rancangan rencana kerja pemerintah daerah(rkpd...

Documents