dpuprpkp - banjarkota.go.id

DPUPRPKP

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas seijin dan

kehendaknya, sampai saat ini kita masih di beri kesehatan dan kesempatan

sehingga dapat memaparkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar

yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran

strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang dirumuskan dalam rencana

strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas,terukur dan legitimate

sebagai bentuk aktualisasi instansi pemerintah dalam mempertangggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai media akuntabilitas,media

hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar

kinerja di masa yang akan datang lebih produktif, efektif, efisien baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Banjar, Februari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Kota Banjar

Ir. H. EDY DJATMIKO, MM

NIP. 19620416 199003 1 008

DPUPRPKP

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 ii

D A F T A R I S I

Kata Pengantar …………………………………………………………….. i

Daftar Isi ……………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi………... ……………………………………. 1

1.2 Tugas dan Fungsi.. ………………………………………………. 4

1.3 Isu Strategis ………………...……………………………………. 20

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ………………….……. 21

1.5 Sarana dan Prasarana …………………………………………… 22

1.6 Sistematika LKIP ………………………………………………... 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ……………………………………………….. 25

2.2 Perjanjian Kinerja ………………………………………..……… 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja ………………………………………………… 59

3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………… 90

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………… 95

DPUPRPKP

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar merupakan unsur pelaksana bidang Pekerjaan

Umum, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai

tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan, melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi Jawa Barat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar mengacu pada Peraturan

Wali Kota Banjar nomor : 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata

Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Serta

Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan. Susunan Organisasi Dinas,

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Bina Marga, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa.

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :

a. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;

b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan

DPUPRPKP


c. Seksi Pengembangan Kawasan.

f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :

a. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;

b. Seksi Perumahan; dan

c. Seksi Pengembangan Permukiman.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

DPUPRPKP


GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB

BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAW

AIAN

SUB

BAGIAN

PERENCAN

AAN DAN

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

BINA

MARGA

BIDANG

SUMBER

DAYA AIR

BIDANG

CIPTA

KARYA

BIDANG

TATA

RUANG

DAN

PERUMAHA

N

SEKSI

PERENCAN

AAN

JALAN

DAN

JEMBATA

SEKSI

PERENCAN

AAN

JARINGAN

IRIGASI,

SUNGAI

DAN RAWA

SEKSI

BANGUNAN

GEDUNG

DAN JASA

KONSTRUK

SI

SEKSI

TATA

RUANG

DAN

LAYANAN

PERTANAH

AN

SEKSI

PEMBANG

UNAN DAN

PEMELIHA

RAAN

JALAN

DAN

JEMBATAN

SEKSI

PEMBANG

UNAN DAN

PEMELIHA

RAAN

JARINGAN

IRIGASI,

SUNGAI

DAN RAWA

SEKSI

PENYEHAT

AN

LINGKUNG

AN

PERMUKIM

AN

SEKSI

PERUMAHA

N

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

PENGAWAS

AN

SEKSI

PENGEMBA

NGAN

PERMUKIM

AN

UPTD

DPUPRPKP


1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar diuraikan kedalam

masing-masing sub unit kerja, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan kewenangan daerah bidang pekerjaan umum,

penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan

tugas lain sesuai dengan kebijakan Wali Kota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan

kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kesekretariatan,

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi internal

dinas, sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP-AP) meliputi semua Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas;

b. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan yang meliputu program,

anggaran dan sistem informasi bidang pekerjaan umum, penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

c. Penyusunan petunjuk teknis bidang pekerjaan umum, penataan

ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

d. Penyusunan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan urusan

umum yang meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum

dan organisasi, hubungan masyarakat dan perlengkapan;

e. Penyusunan petunjuk teknis tentang urusan keuangan meliputi

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi fasilitasi ganti rugi dan

tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan lainnya;

g. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor;

h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan dinas; dan

DPUPRPKP


i. Penyusunan Laporan kegiatan dibidang tugasnya.

✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu pimpinan merencanakan dan melaksanakan urusan

ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, merencanakan dan melaksanakan

urusan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset, urusan rumah tangga

dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur

(SOP-AT) yang akan dilaksanakan oleh dinas;

b. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP);

c. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

d. Penyiapan bahan penyusunan, penginventarisan dan pengkoordinasian

data dalam rangka penatausahaan;

e. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis

kantor;

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

dinas;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugasnya;

i. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan (rencana kerja)

dinas beserta dokumen pedukungnya;

j. Penyiapan dan penyusunan usulan kepangkatan, kenaikan pangkat,

mutasi pemberhentian dan pensiunan pegawai;

k. Pemrosesan cuti pegawai, menganalisa usulan dan merekomendasikan

pemberian ijin belajar.

DPUPRPKP


✓ Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu

pimpinan dan melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan keuangan

yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan keungan yang meliputi

urusan perencanaan program, pembendaharaan, akuntansi, verifikasi,

fasilitas ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sub Bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan

penyusunan program;

b. Pelaksanaan tugas pengumpulan penyajian data statistik;

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian dan analisasi, pengkajian dan

analisis laporan;

e. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

f. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;

g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan

program dan proyek;

h. Perencanaan kegiatan dinas berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU),

Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Standar

Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya;

i. Penyiapan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP-AP) seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan/Dinas;

j. Pelaksanaan Koordinasi dengan lintas program atau dengan lintas

sektoral;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

l. Penyusunan Laporan kegiatan dibidang tugasnya;

m. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Perencanaan dan Keuangan;

DPUPRPKP


n. Pelaksanaan Penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai

bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;

o. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dinas;

p. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

q. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja dinas;

r. Pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;

s. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;

t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub

perencanaan dan keuangan;

u. Penyusunan rencana kegiatan urusan perbendaharaan;

v. Pelaksanaan kegiatan urusan akuntansi;

w. Pelaksanaan verifikasi dan perhitungan anggaran belanja dan

pendapatan;

x. Pemberian fasilitasi ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP);

y. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemeliharaan dokumen

keuangan;

z. Penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan;

aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keuangan.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan petunjuk teknis dan pengendalian bidang prasarana jalan dan

pembangunan pemeliharaan jembatan dan penyelenggaraan jalan kota.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Penyediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan

dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. Penyediaan jalan kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

c. Penyusunan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan jalan Kota;

DPUPRPKP


d. Pemberian advise/rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang

pengawasan jalan;

e. Penyusunan petunjuk teknis dan pengendalian bidang prasarana jalan

dan jembatan;

f. Pembinaan dan pengawasan pembangunan bidang prasarana jalan dan

jembatan;

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

✓ Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan.Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, dan

peningkatan jalan dan jembatan;

b. Penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan, dan

peningkatan jalan dan jembatan;

c. Penyusunan program pembangunan perbaikan jalan dan jembatan;

d. Penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan jalan

dan jembatan; dan

e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

✓ Seksi Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan

mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan

urusan bidang Bina Marga. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan

dan jembatan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kota;

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;

c. Penetapan status jalan desa dan jalan kota;

DPUPRPKP


d. Penyediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu

melakukan perjalanan;

e. Penyediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan

selamat;

f. Penyediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman;

g. Penyediaan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan rencana;

h. Penyusunan bahan pedoman operasional peenyelenggaraan jalan

penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa dan

jalan kota;

i. Penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan

untuk jalan kota.

d. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok untuk

pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman tanggul

pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota, pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang

luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kota, Pengelolaan

dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kota, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam

daerah kota, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang

terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota. Bidang Sumber

Daya Air mempunyai fungsi:

a. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air

yang menjadi kewenangannya;

b. Penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai

kewenangan kota;

c. Pengelolaan Kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota;

d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan peruntukan

dan pengusahaan sumber daya air dalam satu Kota;

DPUPRPKP


e. Pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air dalam

wilayah Kota;

f. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang menjadi kewenangannya;

g. Pemberian rekomendasi ijin pembangunan, pemanfaatan,

pengusahaan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran

irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi

yang berada dalam satu Kota;

h. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) di Daerah Kota;

i. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota;

j. Penyusunan Regulasi dan kebijakan dan strategi pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

k. Penyediaan informasi untik mendukung pengelolaan dan

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang

menjadi kewenangan Daerah Kota;

l. Penyusunan bahan rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

m. Penyusunan petunjuk teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

n. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen

pelayanan air minum di wilayah Kota;

o. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada Kecamatan,

Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam

penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM);

p. Penyusunan bahan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM);

q. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM);

r. Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik pada sistem

pengelolaan air limbah dalam Daerah Kota;

DPUPRPKP


s. Penyediaan pelayanan sistem Drainase yang terhubung langsung

dengan sungai dalam Daerah Kota;

t. Pemberian advise teknis layanan izin/rekomendasi teknis

pemanfaatan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran

drainase (contoh untuk pemasangan kabel fiber Optik (FO));

u. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan

peningkatan sistem drainase;

v. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan

prasarana drainse.

✓ Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi,sungai dan Rawa

Seksi Perencanaan Jaringan irigasi, sungai dan rawa mempunyai

tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan urusan Bidang

Sumber Daya Air. Seksi Perencanaan Jaringan irigasi, sungai dan rawa

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai

danau waduk dan pantai pada wilayah dalam satu Kota;

b. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air dalam

wilayah Kota;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat pada sumber daya air yang menjadi

kewenangannya;

d. Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan penyediaan bangunan

pengaman pantai pada wilayah sungai;

e. Pengendalian bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai

kewenangan;

f. Penyusunan kebijakan penetapan kawasan lindung sumber daya air

pada wilayah Kota;

g. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung

sumber daya air pada wilayah Kota;

DPUPRPKP


h. Penyusunan dan pelaksanaan dan pngkoordinasian kebijakan dalam

rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan,

peruntukan dan pengusahaan sumber daya air;

i. Penyusunan pedoman dan pelasanaan pembentukan wadah koordinasi

sumber daya air di Tingkat Kota;

j. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan

pemangku kepentingan sumber daya air;

k. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan saluran irigasi;

l. Perencanaan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala Kota;

m. Pengkajian pertimbangan teknis bahan rekomendasi;

n. Pemrosesan penertiban rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan

dan atau pembongkaran saluran irigasi;

o. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan

pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota;

p. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;

q. Penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan kajian teknis

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ;

r. Penyusunan sistem informasi/data base pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM);

s. Penyediaan sistm pengelolaan air limbah setempat yang memadai;

t. Penyediaan system pengelolaan air limbah skala

komunitas/kawasan/Kota.

✓ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan

Rawa

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Sungai dan Rawa

mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan

urusan Bidang Sumber Daya Air. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi:

a. Penyediaan system jaringan irigasi, yang terhubung langsung dengan

sungai dalam Daerah Kota;

DPUPRPKP


b. Pemberian advise teknis layanan izin/rekomendasi teknis pemanfaatan

pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran drainase

(contoh untuk pemasangan kabel Fiber Optic (FO))

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan

peningkatan system drainase;

d. Penylenggaraan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan

prasarana drainase.

e. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok pelaksanaan

pengkoordinasian kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan

pengelolaan bangunan gedung, penetapan status bangunan dan lingkungan

yang dilindungi dan dilestarikan, penyelenggaraan jasa konstruksi,

pengelolaan dan pengembangan air minum, pengelolaan dan

penyelenggaraan sarana prasarana sanitasi dan air limbah, pengelolaan dan

pengembangan drainase skala kawasan, penataan bangunan dan

lingkungan serta pengembangan kawasan strategis yang se-arah dengan

kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah daerah

dan provinsi. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan fasilitasi pemberian

perizinannya;

b. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelatihan tenaga terampil jasa

konstruksi;

c. Penyelenggaraan dan fasilitasi penertiban izin uaha, pengawasan tertib

usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM);

e. Mengumpulkan dan mengolah data basis dalam lingkup prasarana

sanitasi dan air limbah/drainase sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan;

f. Pengelolaan dan pengembangan system drainase skala kawasan;

g. Pengelolaan dan pengembangan sanitasi lingkungan;

DPUPRPKP


h. Penyelenggaran penataan bangunan dan lingkungan;

i. Penyelenggaraan dan pengembangan kawasan strategis yang se-arah

dengan kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan

pemerintah daerah dan provinsi.

✓ Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Seksi bangunan gedung dan jasa konstruksi mempunyai tugas pokok

penyelenggaraan bangunan gedung, pemberian dan fasilitas izin

mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung,

penetapan status bangunan dan lingkungannya serta pengelolaan jasa

konstruksi. Seksi bangunan gedung dan jasa konstruksi mempunyai

fungsi:

a. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan

rumah Negara yang menjadi aset pemerintah Kota;

b. Pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) dn penerbitan sertifikat

lain fungsi bangunan gedung;

c. Penyusunan harga satuan bangunan strategis;

d. Pengembangan dan penelitian, penyediaan istem data dan informasi

penyelenggaraan bangunan gedung;

e. Pemberian bantuan teknik pembangunan gedung-gedung daerah;

f. Penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan

dilestarikan;

g. Penataan bangunan dan lingkungan.

✓ Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan fasilitasi

pngembangan penyehatan lingkungan permukiman. Seksi Penyehatan

Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional

penyehatan lingkungan permukiman;

DPUPRPKP


b. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan

penyehatan lingkungan permukiman;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan

permukiman;

d. Fasilitasi, penyediaan, pembangunan, penyusunan regulasi kebijakan

dan strategi, penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi serta

pemantauan dan evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM);

f. Mengumpulkan dn mengolah data basis dalam lingkup prasarana

sanitasi dan air limbah/drainase sebagai bahan penyusunan rncana

kegiatan;

g. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase skala kawasan;

h. Pengelolaan dan pengembangan sanitasi lingkungan.

✓ Seksi Pengembangan Kawasan

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melakukan

pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan

pengembangan kegiatan kawasan strategis yang se-arah dengan kebijakan

umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi.

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerjanya sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian

pengembangan kawasan strategis;

c. Pelaksanaan pengkajian bahan dan koordinasi dalam rangka fasilitasi

pngembangan kawasan;

d. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur dan utilitas kawasan;

e. Melakukan pengendalian serta pengawasan rencana penyediaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal;

DPUPRPKP


f. Pengembangan Kawasan strategis yang se-arah dengan kebijakan

umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

h. Merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi;

i. Penyusunan Laporan kegiatan di bidang tugasnya.

f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas pokok

menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang dan

Perumahan. Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di Bidang Tata

Ruang dan Perumahan;

b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata

Ruang dan Perumahan;

c. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

permukiman pada tingkat kota;

d. Pelaksanaan Koordinasi kerja sama dan fasilitasi di Bidang Tata Ruang

dan Perumahan;

e. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan urusan

Bidang Tata Ruang dan Perumahan;

f. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian program di bidang Tata

Ruang dan Perumahan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

✓ Seksi Tata Ruang dan Pertanahan

Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok

membantu merencanakan dan melaksanakan urusan Bidang Tata Ruang

dan Perumahan. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana dan program kerja sesuai dengan bidang

tugasnya;

DPUPRPKP


b. Pelaksanaan kebijakan tata ruang dan layanan pertanahan yang telah

ditetapkan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijkan, penerbitan, pencabutan,

pembinaan dan pengendalian ijin lokasi;

d. Pengumpulan dan pengolahan data kebijakan dalam fasilitasi pemberian

ijin lokasi;

e. Penyiapan dan pengolahan data kebijakan dalam fasilitasi inventarisasi

dan identifikasitanah milik pemerintah;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

✓ Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan

dan merencanakan urusan Bidang Tata Ruang dan Perumahan. Seksi

Perumahan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di

bidang perumahan;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang perumahan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan

pengembangan perumahan pada tingkat kota;

d. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi di bidang

perumahan;

e. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat;

g. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

DPUPRPKP


✓ Seksi Pengembangan Permukiman

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas pokok

membantu melaksanakan dan merencanakan urusan Bidang Tata Ruang

dan Perumahan. Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di

bidang permukiman;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang permukiman;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan

pengembangan permukiman pada tingkat kota;

d. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi di bidang

permukiman;

e. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan permukiman bagi masyarakat;

g. Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan

Alat Berat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi pengurusan perlengkapan

rumah tangga dan surat menyurat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

Alat Berat;

b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis

Dinas Alat Berat;

c. Pengelolaan administrasi Keuangan meliputi penyusunan Anggaran dan

Pengurusan Retribusi Alat Berat;

DPUPRPKP


d. Penyusunan Rencana/Petunjuk yang akan dijadikan pegangan dalam

rangka pengelolaan Alat-alat Berat;

e. Pemantauan, pencatatan dan penganalisaan peristiwa-peristiwa yang

menyangkut Alat-alat Berat;

f. Pelaksanaan pengaturan pemeliharaan dan pengendalian Alat-alat berat;

g. Pemeliharaan sarana dan prasarana Alat-alat Berat;

h. Pemantauan dan pelaksanaan pengaturan pembagian tugas harian para

personil alat berat;

i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium



Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang laboratorium

dan pengujian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana operasional dan pengendalian pengujian;

b. Pengawasan dan pengendalian pengujian;

c. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan



Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di unit ketenagalistrikan

dan penerangan jalan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

a. Perencana dan Pelaksana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis

Dinas; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit

Pelaksana Teknis Dinas.

DPUPRPKP


1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencananaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang

akan datang kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi dikelola dengan dua

cara yaitu apabila tidak diantisipasi maka dapat menimbulkan kerugian yang

besar apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun selamanya

dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Metode penentuan

isu-isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara (1) melalui pembahasan

focus grup discussion (FGD) yang melibatkan pakar dan stakeholder atau

(2) menggunakan metode pembobotan. Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Banjar yaitu melalui pembahasan FGD yang melibatkan pakar yang telah

berpengalaman dalam merumuskan isu strategis dan dihadiri oleh

Stakeholder terkait. Metode ini dapat menentukan program prioritas dan

kegiatan prioritas. Isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing

bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan,

2. Peingkatan Perkembangan arus lalu lintas yang tinggi teruntama untuk

kendaraan dinas,

3. Peningkatan Jaringan irigasi melalui kualitas fungsi daluran pembawa,

4. Peningkatan kapasitas aya tamping saluran pembuang sebagai sarana

pengendali banjir,

5. Peningkatan infrastruktur pmerintahan yang representatif yang

menunjang laju pembangunan,

DPUPRPKP


6. Peningkatan model pengembangan perumahan dan permukiman, baik

dari sarana dan prasarana sehingga ramah lingkungan dan layak huni,

7. Peningkatan sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik,

8. Peningkatan pelayanan air bersih yang mudah dan murah bagi

masyarakat,

9. Peningkatan pemanfaatan tata ruang kota, dan

10. Peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan.

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

pada Tahun 2018 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang laki-laki dan 8

(delapan) orang perempuan dan 120 (seratus dua puluh) orang Pegawai Non

Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang terdiri dari 93 (Sembilan puluh tiga)

orang laki-laki dan 27 (dua puluh tujuh) orang perempuan dengan status

kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SD hingga S-2. Berikut

kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menurut tingkat pendidikan

No

Pendidikan SD SMP SMA D3 S 1 S 2

Jumlah Status

Kepegawai

an

L P L P L P L P L P L P

1 NON PNS 2 0 1 0 59 12 1 0 2 0 28 15 120

2 CPNS - - - - - - - - - - - - 0

3 PNS 1 0 3 0 23 0 2 0 10 2 10 6 57

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP

DPUPRPKP


Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan

Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

Gol/Pangkat

I II III IV

Jumlah a b c d a b c d a b c d a b c d

No Status

Kepegawaian

1 CPNS - - - - - - - - - - - - - - - - 0

2 PNS 0 0 1 0 3 2 16 5 9 2 7 10 1 0 1 0 57


Tabel 1.3

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan jabatan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

1 Diklat PIM Tk. IV 2

2 Diklat PIM Tk. III 0

3 Diklat PIM Tk. II 1

JUMLAH 3


Tabel 1.4

Keadaan pegawai berdasarkan jabatan

No Uraian Jumlah

A Jabatan Struktural

1. Eselon II 1

2. Eselon III 5

3. Eselon IV 10


1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun

2018 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut:

DPUPRPKP


a. Bangunan Gedung Kantor


Permukiman Kota Banjar memiliki bangunan gedung kantor 2 lantai

seluas 476 m2 yang beralamat di Jalan Ir. Purnomosidi No.1 Kota Banjar,

bangunan tersebut dalam keadaankondisi baik.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan

tersedianya kendaraan dinas, yaitu :

❖ Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 13 (tiga belas) unit kondisi baik;

❖ Kendaraan dinas roda 6 sebanyak 5 (lima) unit kondisi baik; dan

❖ Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 20 (dua puluh) unit kondisi baik.

c. Sarana Penunjang lainnya

Sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Banjar diantaranya:

❖ Meja dan Kursi

Semua pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar sudah memiiki meja dan kursi

masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kondisi meja

dan kursi tersebut berada dalam kondisi baik.

❖ Laptop dan Notebook


Permukiman Kota Banjar dalam menunjang kelancaran tugas pokok

dan fungsinya ditunjang dengan keberadaan Laptop dan Notebook.

❖ Printer

1.6 Sistematika LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun

berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara

DPUPRPKP


Pedayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

1.3 Isu Strategis

1.4 Sumber Daya Manusia

1.5 Sarana dan Prasarana

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan

2.1.3 Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja

DPUPRPKP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan, yang mencerminkan cita-cita atau harapan yang

ingin dicapai dan dilandasi oleh kondisi eksisting permasalahan dan potensi

serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Kondisi

yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi di akhir periode

yang dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha

- usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk

memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota

Banjar tahun 2014-2018, maka visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014 – 2018

adalah:

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL UNTUK

MENDUKUNG BANJAR YANG AGAMIS, MANDIRI DAN

SEJAHTERA

Infrastruktur yang handal adalah prasarana yang dibangun dan

dipelihara dengan baik sehingga mampu mendukung pemenuhan hak dasar

masyarakat secara optimal. Bahkan lebih jauh, infrastruktur yang tersedia

pada prinsipnya akan menjadi modal sosial mayarakat yang memegang

peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat

ketahanan pangan, energi dan air , serta mampu meningkatkan daya saing di

tingkat regional dan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan agamis,

mendiri dan sejahtera sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar dalam

Rancangan Awal RPJMD Tahun 204-2018. Dengan terumuskannya Visi

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar tersebut, maka diharapkan dapat

menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui

peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

DPUPRPKP


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas

Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi tersebut, maka misi Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar yang ingin mencapai pada Tahun 2014 – 2018, yaitu:

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;

2. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;

4. Mengoptimalkan pengelolaan energi sumber daya mineral;

5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan,

Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;

6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan

Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta

Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima)

tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi

dan permasalahan serta isu utama bidang pekerjaan umum kota Banjar tahun

2014-2018.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Banjar 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan menerapkan

organisasi yang efektif dan efisien;

2. Meningkatkan pelayanan prasarana jalan, jembatan dan bangunan

pelengkap untuk mempermudah aktifitas perdagangan barang dan jasa;

3. Meningkatkan fasilitas sumber daya air untuk mendukung peningkatan

hasil produksi pertanian serta mengendalikan daerah potensial

pertanian dari bencana banjir;

DPUPRPKP


4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan energi

sumber daya mineral;

5. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan terlaksananya

pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Norma Standar

Pedoman Manual Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;

6. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan

dan pengendalian tata bangunan dan gedung, serta pengawasan

bangunan dan gedung agar sesuai dengan standar keamanan dan

keselamatan di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma

Standar Pedoman Manual Penataan Ruang.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dapat di ukur dengan

indikator sebagai berikut:

1. Tertib administrasi kepegawaian;

2. Tertib administrasi keuangan;

3. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan;

4. Panjang jalan yang dibangun sepanjang 10,21 Km;

5. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 99,7 %;

6. Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 8 (delapan) buah;

7. Saluran drainase yang dibangun seluas 13.566 M3;

8. Kermeer yang dibangun seluas 17.610 M3;

9. Jaringan irigasi dalam kondisi baiksebesar 79.99%

10. Saluran pembuang yang dibangun sepanjang 54.082M’

11. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik sebanyak 3900

KK.

12. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang sebanyak 400

titik dan penerangan jalan lingkungan/desa sebanyak 2000 titik serta

saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebanyak 100 titik.

13. Jumlah daya listrik yang terpasang sebanyak 10 unit

14. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan 100 %

15. Tersedianya pranata tata ruang kota dan pengendalian pemanfaatan

ruang 41 dok.

DPUPRPKP


2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam jangka

waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis

SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan

pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat

dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014-2018

adalah:

1. Meningkatnya kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur

dengan indikator:

a. Tertib administrasi kepegawaian

b. Tertib administrasi keuangan

c. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan

2. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan

pelengkap.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur

dengan indikator:

a. Panjang jalan yang di bangun

b. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

c. Jumlah jembatan yang di bangun

d. Saluran drainase yang di bangun

e. Keermer yang di bangun

3. Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis

maupun pedesaan.


dengan indikator:

DPUPRPKP


a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

b. Panjang saluran pembuang yang di bangun.

4. Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat.


dengan indikator:

a. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik.

b. Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)/

penerangan jalan lingkungan/desa dan saluran udara tegangan rendah

(SUTR).

c. Jumlah daya listrik yang terpasang

5. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan

infrastruktur


dengan indikator:

a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

e. Penurunan rumah tidak layak huni

f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari

g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan

aman

h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

j. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan

l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan

cepat tumbuh

m. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota

Banjar

DPUPRPKP


n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di kab/kota

6. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian

tata bangunan dan gedung


dengan indikator:

a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis

b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis Jangka Menengah

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan

Dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

Tahun 2014-2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SATUAN

KONDISI

AWAL

TARGET KONDISI

AKHIR 2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatnya

kinerja

aparatur

Tertib

administrasi

kepegawaian

% 100 100 100 100 100 100.00

Tertib

administrasi

keuangan

% 100 100 100 100 100 100.00

Tertib

administrasi

program,

evaluasi dan

pelaporan

% 100 100 100 100 100 100.00

2 Meningkatnya

kualitas jalan,

jembatan dan

bangunan

pelengkap

Panjang jalan

yang

dibangun

m 1,134 4,500 280 2,300 2,000 10,214.00

Persentase

panjang jalan

dalam kondisi

baik

% 94.60 95.30 97.80 99.00 99.70 99.70

Jumlah

jembatan yang

di bangun

unit 5 1 1 - 1 8.00

Saluran

drainase yang

di bangun

m3 2,502 2,963 2,588 1,975 3,538 13,566.00

Keermer yang

di bangun

m3 2,450 3,400 3,960 2,660 5,140 17,610.00

DPUPRPKP


3 Meningkatnya

fungsi saluran

pembuang dan

jaringan irigasi

teknis maupun

pedesaan

Persentase

jaringan

irigasi dalam

kondisi baik

% 51.67 62.33 68.74 75.28 79.99 79.99

Panjang

saluran

pembuang

yang di

bangun

m' 6,683 13,758 10,703 10,745 12,193 54,082.00

4 Tercapainya

pemenuhan

kebutuhan

listrik untuk

masyarakat

Rumah tangga

Pra KS yang

menggunakan

listrik

kk 12555 1800 600 550 500 450 16,455.00

Jumlah

titik/lokasi

yang terlayani

penerangan

jalan

lingkungan/de

sa

titik 2676 400 400 400 400 400 4,676.00

Jumlah

titik/lokasi

yang terlayani

penerangan

jalan umum

(PJU)

titik 844 80 80 80 80 80 1,244.00

Jumlah

saluran udara

tegangan

rendah

(SUTR) yang

terpasang

tiang 912 20 20 20 20 20 1,012.00

Jumlah daya

listrik yang

terpasang

unit 23 2 2 2 2 2 33.00

5 Penyehatan

lingkungan

permukiman

dan

pengembangan

infrastruktur

Tersedianya

sistem

jaringan

drainase skala

kawasan dan

skala kota

m 18821 8600 5000 5000 5000 5000 47,421.00

Peningkatan

rumah tangga

pengguna air

bersih

% 86.36 86.68 87.01 87.26 87.45 87.57 87.57

Peningkatan

rumah tangga

bersanitasi

% 72.5 72.64 72.72 73.24 73.65 74.45 74.45

Penurunan

lingkungan

permukiman

kumuh

% 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.56

Penurunan

rumah tidak

layak huni

% 8.3 7.30 6.40 5.50 4.70 3.80 3.80

DPUPRPKP


Tersedianya

air baku untuk

memenuhi

kebutuhan

pokok

minimal

sehari-hari

% 68.07 67.50 0.75 0.77 0.79 0.80 0.80

Tersedianya

Prasarana,

sarana dan

utilitas

perumahan

yang sehat

dan aman

m 35000 5120 6000 6000 6000 6000 64,120.00

Tersedianya

sistem air

limbah

setempat yang

memadai

% 71.58 71.79 72.00 72.22 72.43 72.64 72.64

Tersedianya

sistem air

limbah skala

komunitas/ka

wasan/ kota

unit 10 0 10 10 10 10 50

Meningkatnya

cakupan

pelayanan air

minum/bersih

perpipaan

Titik 17417 17417 18417 19417 20417 21417 114,502

Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

untuk

mendukung

pembangunan

berkelanjutan

Dok 55 5 4 5 4 5 78

Tersedianya

sarana dan

prasarana

penunjang

wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

Paket 33 2 4 4 5 4 52

Meningkatnya

pelayanan dan

pembinaan

jasa kontruksi

di Kota

Banjar

% 100 100 100 100 100 100 100.00

Tersedianya

pedoman

Harga Standar

Bangunan

Gedung

Negara

(HSBGN) di

kab/kota

% 100 100 100 100 100 100 100.00

DPUPRPKP


6 Penataan ruang

serta

peningkatan

pembinaan dan

pengendalian

tata bangunan

dan gedung

Dokumen

perencanaan

penataan

ruang teknis

Dok 3 4 6 6 6 6 31

Dokumen

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Dok 0 1 3 3 3 3 13

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah Lembar / Dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dinas PUPRPKP Kota Banjar

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kinerja

aparatur

1. Tertib administrasi kepegawaian

2. Tertib administrasi keuangan

3. Tertib administrasi program,

evaluasi dan pelaporan

100%

100%

100%

2 Meningkatnya kualitas

jalan, jembatan dan

bangunan pelengkap

1. Persentase Panjang Jalan Dalam

Kondisi Baik

2. Panjang Jalan yang di Bangun

3. Jumlah Jembatan yang di Bangun

99,07%

2.000 m

1 buah

DPUPRPKP


4. Saluran Drainase yang Dibangun

5. Keermer Yang Dibangun

3.538 m3

5.140 m3

3 Meningkatnya fungsi

saluran pembuang dan

jaringan irigasi teknis

maupun pedesaan

1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam

Kondisi Baik

2. Panjang Saluran Pembuang yang

di Bangun

79,99%

12.193 m'

4 Tercapainya pemenuhan

kebutuhan listrik bagi

masyarakat

1. Rumah Tangga Pra KS yang

menggunakan Listrik

2. Jumlah titik/lokasi yang terlayani

Penerangan Jalan

Lingkungan/Desa

3. Jumlah titik/lokasi yang terlayani

Penerangan Jalan Umum (PJU)

4. Jumlah Saluran Udara Tegangan

Rendah (SUTR) yang terpasang

5. Jumlah Daya Listrik yang

terpasang

450 KK

400 Titik

80 Titik

20 Tiang

2 Unit

5 Penyehatan lingkungan

permukiman dan

pengembangan

infrastruktur

1. Tersedianya sistem jaringan

drainase sekala kawasan dan

sekala kota

2. Peningkatan rumah tangga

pengguna air bersih

3. Peningkatan rumah tangga

bersanitasi

4. Penurunan lingkungan

permukiman kumuh

5. Penurunan rumah tidak layak

huni

6. Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari

5.00 m

87,57%

74,45%

0,56%

3,80%

80%

DPUPRPKP


7. Tersedianya prasaran, sarana dan

utilitas perumahan yang sehat dan

aman

8. Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai

9. Tersedianya sistem air limbah

skala komunitas/kawasan /kota

10. Meningkatnya cakupan pelayanan

air minum /bersih perpipaan

11. Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan untuk

mendukung pembangunan

berkelanjutan

12. tersedianya sarana dan prasarana

penunjang wilayah strategis dan

cepat tumbuh

13. Meningkatnya pelayanan dan

pembinaan jasa konstruksi di

Kota Banjar

14. Tersedianya pedoman harga

standar bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di kabupaten/kota

6.000 m

72,64%

10%

21.417 KK

5 dok

4 paket

100%

100%

6 Penataan ruang serta

peningkatan pembinaan

dan pengendalian tata

bangunan dan gedung

1. Dokumen perencanaan penataan

ruang teknis

2. Dokumen pengendalian

pemanfaatan ruang

6 dok

3 dok

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas PUPRPKP yang

dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

DPUPRPKP


Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Dinas PUPRPKP Kota Banjar Tahun 2018

NO SASAR

AN

INDIKATOR

SASARAN

KINERJA

PROGRAM KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

% ANGGA

RAN

TARGET REALISA

SI %

1 Meningkatnya kinerja aparatur

Tertib Administrasi kepegawaian

100 % 100 % 100.00 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,699,100,000 2.68

1 penyediaan jasa surat menyurat

7,500,000 0.00

Tertib Administrasi keuangan

100 % 100 % 100.00 % 2 penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik

3,023,000,000 1.72

3 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

25,000,000 0.01

Tertib Administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan

100 % 100 % 100.00 % 4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

25,000,000 0.01

5 penyediaan jasa administrasi keuangan

300,000 0.00

6 penyediaan jasa kebersihan kantor

64,600,000 0.04

7 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11,000,000 0.01

DPUPRPKP


8 penyediaan alat tulis kantor

100,000,000 0.06

9 penyediaan barang cetakan dan penggandaan

90,000,000 0.05

10

penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

4,000,000 0.00

11

penyediaan peralatan rumah tangga

7,600,000 0.00

12

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

43,200,000 0.02

13

penyediaan makanan dan minuman

42,000,000 0.02

14

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

430,000,000 0.25

15

penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

646,800,000 0.37

16

penyediaan jasa iklan /publikasi

30,000,000 0.02

DPUPRPKP


17

penyediaan jasa pengamanan kantor

70,100,000 0.04

18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

67,000,000 0.04

19

penyediaan jasa informasi rencana umum penggadaan (RUP)

12,000,000 0.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21,668,028,593 12.36

1 pengadaan kendaraan dinas/oprasional

410,800,000 0.23

2 pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

265,200,000 0.15

3 pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

200,000,000 0.11

4 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional

208,600,000 0.12

5 penyediaan bahan bakar minyak (BBM)

145,000,000 0.08

DPUPRPKP


Program Peningkatan Disiplin aparatur

64,900,000 0.04

1 pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

45,000,000 0.03

2 pengadaan atribut pakaian

19,900,000 0.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

80,000,000 0.05

1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

80,000,000 0.05

Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000 0.06

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

15,000,000 0.01

DPUPRPKP


2 Penyusunan pelaporan semesteran SKPD

10,000,000 0.01

3 penyusunan rencana kerja SKPD

15,000,000 0.01

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD

20,000,000 0.01

5 penyusunan Renstra SKPD

40,000,000 0.02

2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap

Panjang jalan yang dibangun

2,000

m'

410

m'

20.50 % Program pembangunan jalan dan jembatan

55,146,388,842 31.47

1 Pembangunan Jembatan Citanduy lll (DAK)

4,779,058,842 2.73

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

99.70 % 91.18

% 91.45 % 2 Perencanaan T - 1 Jalan Dan Jembatan

500,000,000 0.29

3 penigkatan jalan Nahromi

2,000,000,000 1.14

Jumlah jembatan yang di bangun

1 bh

0 bh

0.00 % 4 Peningkatan Jalan Pagerbatu

2,325,000,000 1.33

5 Peningkatan Jalan Sirnagalih

900,000,000 0.51

Saluran drainase yang di bangun

3,538 m3

2,252.26

m3

63.66 % 6 Peningkatan Jalan Rancamaneuh

1,200,000,000 0.68

7 Peningkatan Jalan Veteran

1,230,000,000 0.70

DPUPRPKP


Keermer yang dibangun

5,140 m3

5,999.87

m3

116.73 % 8 Peningkatan jalan Margaluyu Tahap ll (DAK)

7,695,000,000 4.39

9 Peningkatan Jalan Pasir Sireum (DAK)

1,570,000,000 0.90

10

Peningkatan Jalan Situsaeur (Dak)

4,133,130,000 2.36

11

Peningkatan Jalan Langensari Tahap III

10,000,000,000 5.71

12

Pembangunan Jembatan Citanduy lll (Lanjutan)

749,200,000 0.43

13

Peningkatan jalan Tembungkerta

600,000,000 0.34

14

Survey Kondisi jalan Se-kota Banjar (DAK)

65,000,000 0.04

15

Peningkatan jalan cigadung(Banprov)

5,000,000,000 2.85

16

Peningkatan jalan langensari (Banprov)

5,000,000,000 2.85

17

Peningkatan Jalan Ciaren Tahap ll (Banprov)

2,000,000,000 1.14

18

Peningkatan jalan priagung Tahap ll (Banprov)

2,500,000,000 1.43

19

Peningkatan jalan Binangun Tahap lll (Banprov)

1,200,000,000 0.68

DPUPRPKP


20

pembangunan jalan ganesa

200,000,000 0.11

21

peningkatan jalan pedati

1,500,000,000 0.86

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

615,000,000 0.35

1 Pembangunan Drainase jalan Puloerang

215,000,000 0.12

2 pembangunan drainase jalan purnomosidi

200,000,000 0.11

3 pembangunan drainase jalan karangtengah

200,000,000 0.11

Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

200,000,000 0.11

1 pembangunan keermer jalan rejasari

200,000,000 0.11

Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

3,200,000,000 1.83

DPUPRPKP


1 Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Banjar

3,000,000,000 1.71

2 Pemeliharaan Jembatan Gantung Karangsari

200,000,000 0.11

Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

350,000,000 0.20

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

100,000,000 0.06

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan laboratorium

50,000,000 0.03

3 Pengadan peralatan kebinamargaan

200,000,000 0.11

3 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

78

% 66.72

% 85.55 % Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4,650,000,000 2.65

1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

500,000,000 0.29

DPUPRPKP


2 Peningkatan saluran Tersier BSA.2 T.1 kanan (Banprov)

500,000,000 0.29

3 Peningkatan Saluran Tersier BSA.4 T.1 kanan (Banprov)

1,000,000,000 0.57

4 Peningkatan saluran Tersier BPT.3 Kiri (Banprov)

1,000,000,000 0.57

5 Penigkatan Saluran Tersier BPT.2 Kiri (Banprov)

1,000,000,000 0.57

6 Perencanaan T-1 2019

200,000,000 0.11

7 Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi dan saluran pembuang

150,000,000 0.09

8 Peningkatan saluran tersier BPL. 12 kanan

200,000,000 0.11

9 Peningkatan saluran tersier BPH. 1

100,000,000 0.06

Panjang Saluran Pembuang yang dibangun

12,193

m'

3837.36

m'

31.47 % Program Pengendalian Banjir

9,250,000,000 5.28

1 Pembangunan saluran Pembuang Cibeet (Banprov)

1,000,000,000 0.57

DPUPRPKP


2 Pembangunan saluran Pembuang Blok Nyumbang (Banprov)

500,000,000 0.29

3 Pembangunan Saluran Pembuang Ciaren (Banprov)

1,500,000,000 0.86

4 Pembangunan saluran Pembuang Anak Blok Tahu (Banprov)

1,000,000,000 0.57

5 Pembangunan saluran Pembuang Situ Batu (Banprov)

1,000,000,000 0.57

6 Pembangunan saluran Pembuang Cibuntu (Banprov)

1,000,000,000 0.57

7 Pembangunan saluran Pembuang Cibeureum (Banprov)

500,000,000 0.29

8 Pembangunan saluran Pembuang Blok Kulur (banprov)

1,000,000,000 0.57

9 Pembangunan saluran Pembuang Pagak (Banprov)

500,000,000 0.29

DPUPRPKP


10

Pembangunan saluran Pembuang Cikawalu (Banprov)

1,000,000,000 0.57

11

Pembangunan saluran pembuang Cikawalu Hulu

150,000,000 0.09

12

Pembangunan saluran pembuang anak langensari

100,000,000 0.06

4 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan

Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik

450 kk

0 kk

0.00 % Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2,600,000,000 1.48

1 Pengandaan dan Pemeliharaan Rutin PJU

150,000,000 0.09

Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan/desa

400 titik

88 titik

88.00 % 2 Rehab PJU di Wilayah Kota Banjar

100,000,000 0.06

3 Pemasangan PJU Wilayah kec. Banjar

200,000,000 0.11

Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)

80 titik

90 titik

112.50 % 4 Pemasangan PJU Kec. Pataruman - Langensari

200,000,000 0.11

DPUPRPKP


5 Pemasangan PJU jalan banjar kolot - karangpucung

200,000,000 0.11

Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang

20 tiang

0 tiang

0.00 % 6 Pemasangan PJU situ Bentang

200,000,000 0.11

7 penataaan penerangan lampu jembatan Citanduy

200,000,000 0.11

Jumlah daya listrik yang terpasang

2 unit

0 unit

0.00 % 8 Pemasangan lampu sorot jembatan terminal ,parungsari,langenasri

200,000,000 0.11

9 Pemasangan PJU Jalan sumanding - sukarame

200,000,000 0.11

10

Pemasangan penerangan jalan lingkungan sukarame lapang gajah

200,000,000 0.11

11

Pemasangan penerangan jalan lingkungan Rawa onom

200,000,000 0.11

DPUPRPKP


12

Pemasangan penerangan jalan lingkungan Balokang patrol - karang tengah

200,000,000 0.11

13

Pemasangan penerangan jalan lingkungan kalapajajar - pananjung - pataruman

200,000,000 0.11

14

pengadaan alat PJU

150,000,000 0.09

5 Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur

Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

5,000

m 3440

m 68.80 % Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

7,150,000,000 4.08

1 Pembangunan Drainase Lingkungan pangadegan Kel. Hegarsari

1,300,000,000 0.74

Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

88

% 85.8

% 97.98 % 2 Pembangunan Drainase Perbatasan Muktisari - Waringinsari (Banprov)

1,000,000,000 0.57

DPUPRPKP


3 Pembangunan Drainase dusun sukamaju Desa Mulyasari (Banprov)

1,450,000,000 0.83

Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi.

74

% 73.71

% 99.01 % 4 Pembangunan Drainase Dusun Sukaharja Desa Karyamukti (Banprov)

3,000,000,000 1.71

5 pembuatan dan perbaikan drainase kel. Banjar

200,000,000 0.11

Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh

1

% 0.09

% 183.93 % 6 pembuatan dan perbaikan drainase kel. Bojongkantong

200,000,000 0.11

Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

4

% 1.72

% 154.74 % Program Lingkungan Perumahan sehat

15,190,000,000 8.67

1 Penyehatan Lingkungan (Pendukung Program P2WKSS)

500,000,000 0.29

Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok minimal Sehari-hari

80

% 87.89

% 109.86 % 2 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan banjar

720,000,000 0.41

DPUPRPKP


3 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Mekarsari

663,750,000 0.38

Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang sehat dan aman

6000 m 31295.96

m 521.60 % 4 Pembangunan Infrastruktur kelurahan Purwaharja

932,500,000 0.53

5 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Karangpanimbal

411,250,000 0.23

Tersedianya Sistem Air Limbah setempat yang memadai

72.64 % 73.71

% 101.47 % 6 Pembangunan infrastruktur Kelurahan pataruman

855,000,000 0.49

7 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Hegarsari

1,238,000,000 0.71

Tersedianya Sistem Air Limbah skala Komunitas/Kawasan/Kota

10 unit

13 unit

130.00 % 8 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Muktisari

861,000,000 0.49

DPUPRPKP


9 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Bojongkantong

913,500,000 0.52

Meningkatnya Cakupan Pelayanan air minum/bersih perpipaan

21417 titik

21500

titik

100.39 % 10

Pembangunan infrastruktur Kelurahan Situbatu

810,000,000 0.46

11

Verifikasi Pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan rendah

60,000,000 0.03

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5.00 dok

6.00

dok

120.00 % 12

fasilitasi Penataan kawasan permukiman kumuh

75,000,000 0.04

13

Penyusunan data Dasar (baseline)PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman ( pendampingan operasional BKM)

100,000,000 0.06

DPUPRPKP


Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan Cepat Tumbuh

4 paket

7 paket

175.00 % 14

Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP)

50,000,000 0.03

15

Pembuatan Dan Perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Muktisari (Banprov)

750,000,000 0.43

Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Banjar

100 % 100 % 100.00 % 16

Pembuatan Dan Perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Pataruman (Banprov)

750,000,000 0.43

17

Pembuatan Dan Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan situbatu (Banprov)

750,000,000 0.43

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kab/Kota

100 % 100 % 100.00 % 18

Pembuatan Dan perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Mekarsari(Banprov)

500,000,000 0.29

DPUPRPKP


19

Pembuatan dan perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Banjar(Banprov)

500,000,000 0.29

20

Pembuatan dan Perbaikan jalan Lingkungan Kelurahan Purwaharja(Banprov)

700,000,000 0.40

21

Pembuatan dan Perbaikan jalan Lingkungan Kelurahan karangpanimbal (banprov)

750,000,000 0.43

22

Pembuatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Hegarsari(Banprov)

550,000,000 0.31

23

Pembuatan dan perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Bojongkantong(Banprov)

750,000,000 0.43

23

pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan parkit

200,000,000 0.11

DPUPRPKP


25

Pembuatan dan perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Bojongkantong

200,000,000 0.11

26

pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan situbatu

200,000,000 0.11

27

pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan mekarsari

200,000,000 0.11

28

pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan pataruman

200,000,000 0.11

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

50,000,000 0.03

1 Verifikasi Izin Mendirikan Bangunan

50,000,000 0.03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

1,650,000,000 0.94

DPUPRPKP


2 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

300,000,000 0.17

1 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK)

500,000,000 0.29

3 Fasilitasi Sanitasi Lingakungan Berbasis Masyarakat

50,000,000 0.03

4 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Langensari

200,000,000 0.11

5 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Pataruman

200,000,000 0.11

6 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Banjar

200,000,000 0.11

7 Optimalisasi Air Bersih di Kota Banjar

200,000,000 0.11

Program Pengembangan Wilayah strategis Dan Cepat Tumbuh

46,825,000,000 26.72

1 Pembinaan Jasa Kontruksi

50,000,000 0.03

2 Perencanaan Infrastruktur Keciptakaryaan (Banprov)

500,000,000 0.29

3 Penataan Kawasan Banjar convention Hall

2,500,000,000 1.43

DPUPRPKP


4 Pemeliharaan Infrastruktur keciptakaryaan

1,000,000,000 0.57

5 Penataan kawasan pasar Muktisari

400,000,000 0.23

6 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Langensari (Lanjutan)

14,975,000,000 8.55

7 Penataan Kawsan sub DENPOM

200,000,000 0.11

9 Pembangunan RSUD Langensari Kota Banjar (Lanjutan) (Banprov)

25,000,000,000 14.27

10

Penyempurnaan Banjar Convention Hall (Banprov)

2,000,000,000 1.14

11

Penataan kawasan koramil Langensari

200,000,000 0.11

Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan tanah

725,000,000 0.41

1 Pengadaan lahan Muktisari Tahap 2

725,000,000 0.41

DPUPRPKP


6 Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung

Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis

6 dok

12 dok

200.00 % Program Perencanaan Tata Ruang

300,000,000 0.17

1 KLHS Untuk Draft RTRK

150,000,000 0.09

Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3 dok

6 dok

200.00 % 2 KLHS untuk RTBL

150,000,000 0.09

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

175,000,000 0.10

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian ruang

50,000,000 0.03

2 Kajian Akademis dan Draft Perwal Tentang Sempadan Bangunan Di Kota Banjar

50,000,000 0.03

3 Penyusunan Rencana kerja Pelaksanaan Sinergitas Dan Pengendalian Ketataruangan

25,000,000 0.01

DPUPRPKP


4 Penyelenggaraan perencanaan , pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui BKPRD

50,000,000 0.03

Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan tanah

60,000,000 0.03

1 Identifikasi Aset Tanah pemerintahan Kota Banjar

60,000,000 0.03

DPUPRPKP


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data

kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala

penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤50% Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari

sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Meningkatnya kinerja aparatur

Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja

Tertib administrasi kepegawaian, Tertib administrasi keuangan dan indikator

Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan sebagai penanda dari

sasaran meningkatnya kinerja aparatur. Hasil pengukuran terhadap indikator

tersebut adalah sebagai berikut:

DPUPRPKP


Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur

NO Indikator Capaian Tahun

Sebelumnya

Tahun 2018 Target

akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tertib Administrasi

kepegawaian

100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %

Tertib Administrasi

keuangan

100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %

Tertib Administrasi

Program, Evaluasi

dan Pelaporan

100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %

Sumber: Sekretariat DPUPRPKP

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya

Kinerja Aparatur menunjukan capaian kinerja yang sangat tinggi karena

mencapai 100%. Capaian kinerja ketiga indikator ini sebesar 100%, dalam

arti memenuhi target. Penghitungan indikator bersifat non komulatif.

Pencapaian ini juga secara akumulasi dari tahun sebelumnya telah

mencapai 100% dari target kinerja pada akhir Renstra pada tahun 2018 yaitu

sebesar 100%. Pencapaian indikator-indikator ini menunjukan bahwa

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Banjar berhasil mencapai sasaran meningkatnya

kinerja aparatur. Hal ini didukung oleh 5 (Lima) Program dan 31 (Tiga Puluh

Satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI %

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

4,699,100,000 4,452,812,180 94.76

1 penyediaan jasa surat

menyurat

7,500,000 7,350,000 98.00

DPUPRPKP


2 penyediaan komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

3,023,000,000 2,857,193,595 94.52

3 penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

25,000,000 24,994,000 99.98

4 penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/oprasional

25,000,000 16,911,700 67.65

5 penyediaan jasa

administrasi keuangan

300,000 168,000 56.00

6 penyediaan jasa

kebersihan kantor

64,600,000 62,459,386 96.69

7 penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

11,000,000 7,800,000 70.91

8 penyediaan alat tulis

kantor

100,000,000 93,275,000 93.28

9 penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

90,000,000 86,500,000 96.11

10 penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

4,000,000 3,707,500 92.69

11 penyediaan peralatan

rumah tangga

7,600,000 7,598,100 99.98

12 penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

43,200,000 33,545,722 77.65

13 penyediaan makanan dan

minuman

42,000,000 12,621,500 30.05

14 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

430,000,000 429,999,977 100.00

15 penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi

/teknis perkantoran

646,800,000 630,607,500 97.50

16 penyediaan jasa iklan

/publikasi

30,000,000 29,722,200 99.07

17 penyediaan jasa

pengamanan kantor

70,100,000 70,100,000 100.00

18 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

67,000,000 66,560,000 99.34

19 penyediaan jasa informasi

rencana umum

penggadaan (RUP)

12,000,000 11,698,000 97.48

02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1,229,600,000 1,194,317,767 97.13

1 pengadaan kendaraan

dinas/oprasional

410,800,000 410,649,527 99.96

2 pengadaan peralatan dan 265,200,000 257,189,050 96.98

DPUPRPKP


perlengkapan kantor

3 pemeliharaan rutin

/berkala gedung kantor

200,000,000 196,615,500 98.31

4 pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan

dinas/oprasional

208,600,000 184,863,690 88.62

5 penyediaan bahan bakar

minyak (BBM)

145,000,000 145,000,000 100.00

3 Program Peningkatan

Disiplin aparatur

64,900,000 64,760,200 99.78

1 pengadaan pakaian

khusus hari- hari tertentu

45,000,000 44,985,200 99.97

2 pengadaan atribut pakaian 19,900,000 19,775,000 99.37

05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

aparatur

80,000,000 70,100,000 87.63

1 Bimbingan Teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

80,000,000 70,100,000 87.63

06

Program Peningkatan

pengembangan sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

100,000,000 57,966,500 57.97

1 penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikthisar realisasi kinerja

SKPD

15,000,000 14,941,000 99.61

2 Penyusunan pelaporan

senesteran SKPD

10,000,000 9,797,000 97.97

3 penyusunan rencana kerja

SKPD

15,000,000 13,407,000 89.38

4 Penyusunan Perencanaan

Anggaran SKPD

20,000,000 19,821,500 99.11

5 penyusunan Renstra

SKPD

40,000,000 - 0.00

23

Program Peningkatan sarana

Dan Prasarana

Kebinamargaan

350,000,000 319,570,000 91.31

1 Rehabilitasi /

Pemeliharaan Alat-alat

Berat

100,000,000 100,000,000 100.00

2 Rehabilitasi /

Pemeliharaan Peralatan

laboratorium

50,000,000 22,555,000 45.11

3 Pengadan peralatan

kebinamargaan

200,000,000 197,015,000 98.51

JUMLAH 6,523,600,000 6,159,526,647 94.42

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP

DPUPRPKP


3.1.2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap



Panjang Jalan yang dibangun, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik,

Jumlah Jembatan yang dibangun, Saluran Drainase yang dibangun dan

Keeremer yang dibangun sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kualits

jalan, jembatan dan bangunan pelengkap. Hasil pengukuran terhadap

indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan dan Bangunan

Pelengkap

NO Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

Tahun 2018 Target

akhir

Renstra

(2018)

Capaian s/d

2018 Target Realisasi % Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Panjang jalan

yang

dibangun

13,812 m' 2,000 m' 410 m' 20.50 % 10,214 m' 14,222.00 m'

Persentase

panjang jalan

dalam

kondisi baik

93.07 % 99.70 % 91.18 % 91.45 % 99,70 % 91.64 %

Jumlah

jembatan

yang di

bangun

9 bh 1 bh 0 bh 0.00 % 8 bh 9 bh

Saluran

drainase yang

di bangun

12,245.29 m3 3,538 m3 2,252.26 m3 63.66 % 13,566 m3 14,497.55 m3

Keermer

yang

dibangun

11,559.98 m3 5,140 m3 5,999.87 m3 116.73 % 17,610 m3 17,559.85 m3

Sumber: Bidang Bina Marga DPUPRPKP

Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Panjang jalan yang dibangun

realisasinya sebesar 2000 m’ dari target 410 m’. Capaian Kinerja Indikator

Panjang Jalan yang dibangun sebesar 20.50% (Sangat Rendah), tetapi dilihat

dari Target akhir Renstra untuk Panjang Jalan yang dibangun sampai dengan

Tahun 2018 sepanjang 14.012 m dari target Renstra sepanjang 10.214 m

DPUPRPKP


dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 137.18% (Sangat

Tinggi).

Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam

Kondisi Baik realisasinya adalah 91.18% dari target 99.70%. Persentase

Panjang Jalan dalam kondisi Baik diambil dari Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jalan dlm kondisi baik (kondisi awal thn sebelumnya) + penanganan Jalan thn sekarang

X 100 Panjang Jalan (Prediksi Penambahan Jalan/Tahun)

Jalan dalam kondisi baik tahun 2017 : 215.070 m (sumber: data inventarisasi jalan)

Penanganan Jalan Tahun 2018 : 410 m (sumber: laporan bulanan)

Panjang Jalan : 236.320 m (sumber: data inventarisasi jalan)

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018:

215,070 + 410 x 100 =

215,480 x 100 = 91.18%

236,320 236,320

Faktor penyebab menurunnya persentase Jalan dalam kondisi baik

dikarenakan kondisi jalan banyak yang rusak. Dan penanganan jalan tahun

2018 hanya 410 m.

Pada Tahun 2018 untuk Indikator Jumlah Jembatan yang dibangun

realisasinya 0 dari target 1 capaian kinerja indikator ini 0% (tidak tercapai),

tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Jumlah jembatan yang dibangun

sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 9 buah jembatan dari target Renstra 8

buah jembatan dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar

112.50% (Sangat Tinggi).

Untuk Indikator Saluran Drainase yang dibangun target Tahun

2018 sebesar 3.538 m3 realisasi sebesar 2.252,26 m3. Capaian Kinerja

Indikator Saluran Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 63.66

% (tidak tercapai), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran

drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.497,55 m3

dari target Renstra 13.566 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra

sebesar 106.87% (Sangat Tinggi).

DPUPRPKP


Untuk Indikator Keermer yang dibangun target Tahun 2018 sebesar

5.140 m3 realisasi sebesar 5.999,87 m3. Capaian Kinerja Indikator Saluran

Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 116.73 % (Tercapai),

tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran drainase yang dibangun

sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 17.559,85 m3 dari target Renstra

17.610 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 99.72%

(Sangat Tinggi).

Untuk indikator Saluran Drainase yang Dibangun dan Kermeer yang

di bangun di hitung dengan satuan m3 dikarenakan :

Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Panjang jalan yang dibangun(m)

835 580 4,950 7,447 410

Persentase panjang jalandalam kondisi baik (%)

95.35 93.42 95.60 93.07 91.18

Jumlah jembatan yang dibangun (buah)

5 1 2 1 0

Saluran drainase yang dibangun (m3)

1,056.51 1,743.39 5,728.00 3,717.39 2,252.26

Keermer yang dibangun (m3) 971 2,228.22 5,521.07 2,839.69 5,999.87

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

DPUPRPKP


1. Perhitungan volume Pasangan Batu sesuai Isi dari pasangan tersebut

2. Volume perhitungan disesuaikan dengan ketinggian dari elevansi kontur

tanah yang akan dipasang batu dan mempengaruhi isi dari volume

pasangan tersebut, sehingga mempengaruhi perbedaan m’ dari setiap

satuan kubikasinya dari pasangan batu tersebut dengan nilai lebih bisa di

ukur secara jelas.

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah

meningkatkan aksebilitas dan interkoneksi antar wilayah, dengan

meningkatkan kondisi ruas-ruas jalan dari jalan tanah menjadi jalan tanah

yang sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan

perintisan jalan menuju kawasan potensial yang menghubungkan seluruh

pusat kegiatan dalam wilayah yang pada akhirnya akan memperlancar

perputaran roda perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 4 (Empat)

Program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan

dan Bangunan Pelengkap



15 Program pembangunan jalan

dan jembatan

55,146,388,842 54,945,724,842 99.64

1 Pembangunan Jembatan

Citanduy lll (DAK)

4,779,058,842 4,779,058,842 100.00

2 Perencanaan T - 1 Jalan

Dan Jembatan

500,000,000 461,357,000 92.27

3 penigkatan jalan Nahromi 2,000,000,000 1,997,059,000 99.85

4 Peningkatan Jalan

Pagerbatu

2,325,000,000 2,315,706,000 99.60

5 Peningkatan Jalan

Sirnagalih

900,000,000 891,665,000 99.07

6 Peningkatan Jalan

Rancamaneuh

1,200,000,000 1,197,313,000 99.78

7 Peningkatan Jalan Veteran 1,230,000,000 1,223,661,000 99.48

8 Peningkatan jalan 7,695,000,000 7,678,228,000 99.78

DPUPRPKP


Margaluyu Tahap ll (DAK)

9 Peningkatan Jalan Pasir

Sireum (DAK)

1,570,000,000 1,568,216,000 99.89

10 Peningkatan Jalan Situsaeur

(Dak)

4,133,130,000 4,121,361,000 99.72

11 Peningkatan Jalan

Langensari Tahap III

10,000,000,000 9,984,422,000 99.84

12 Pembangunan Jembatan

Citanduy lll (Lanjutan)

749,200,000 749,200,000 100.00

13 Peningkatan jalan

Tembungkerta

600,000,000 579,122,000 96.52

14 Survey Kondisi jalan Se-

kota Banjar (DAK)

65,000,000 60,677,000 93.35


cigadung(Banprov)

5,000,000,000 4,977,533,000 99.55


langensari (Banprov)

5,000,000,000 4,983,753,000 99.68

17 Peningkatan Jalan Ciaren

Tahap ll (Banprov)

2,000,000,000 1,996,751,000 99.84

18 Peningkatan jalan priagung

Tahap ll (Banprov)

2,500,000,000 2,488,563,000 99.54

19 Peningkatan jalan Binangun

Tahap lll (Banprov)

1,200,000,000 1,195,923,000 99.66

20 pembangunan jalan ganesa 200,000,000 196,775,000 98.39

21 peningkatan jalan pedati 1,500,000,000 1,499,381,000 99.96

16

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

615,000,000 600,976,000 97.72

1 Pembangunan Drainase

jalan Puloerang

215,000,000 210,731,000 98.01

8 pembangunan drainase

jalan purnomosidi

200,000,000 195,056,000 97.53

9 pembangunan drainase

jalan karangtengah

200,000,000 195,189,000 97.59

17 Program pembangunan turap/

talud/ bronjong

200,000,000 195,544,000 97.77

1 pembangunan keermer

jalan rejasari

200,000,000 195,544,000 97.77

18

Program Rehabilitas /

Pemeliharaan Jalan Dan

Jembatan

3,200,000,000 3,145,171,250 98.29

1 Pemeliharaan Rutin Jalan di

Kota Banjar

3,000,000,000 2,946,945,250 98.23

2 Pemeliharaan Jembatan

Gantung Karangsari

200,000,000 198,226,000 99.11

JUMLAH 59,161,388,842 58,887,416,092 99.54


DPUPRPKP


3.1.3 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis

maupun pedesaan



Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan Panjang saluran pembuang

yang dibangun sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kualits jalan,

jembatan dan bangunan pelengkap. Hasil pengukuran terhadap indikator

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja

Sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Pembuang dan Jaringan Irigasi

Teknis maupun Pedesaan

NO Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

Tahun 2018 Target

akhir

Renstra

(2018)

Capaian s/d

2018 Target Realisasi

%

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

Jaringan

Irigasi dalam

Kondisi Baik

66.29 % 79.99 % 66.72 % 83.41 % 79.99 % 66.72 %

2 Panjang

Saluran

Pembuang

yang

dibangun

26,367.75 m' 12,193 m' 3,837.36 m' 31.47 % 54,082 m' 30,205.11 %

Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPRPKP

Pada tahun 2018 untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase

Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik diambil dari Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jaringan irigasi kondisi baik(kondisi awal thn sblmnya)+penanganan jaringan irigasi

thn skrg

X 100

total panjang sal irigasi

Jaringan Irigasi kondisi baik Tahun 2017 : 68.044,24 m

Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2018 : 2.549,33 m

Total Panjang Saluran Irigasi : 105.811,60 m

DPUPRPKP


Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2018:

68,044.24 + 2,549.33 x 100 =

70,594 x 100 = 66.72% 105,812 105,812

Untuk indikator Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

target Tahun 2018 sebesar 77.99% realisasi sebesar 66.72%, capaian

indikator ini sebesar 85.55% (tidak tercapai). Panjang Saluran Pembuang

Yang Dibangun realisasinya adalah 3.837,36 m’ dari target 12.193 m’

indikator tersebut dapat dikatakan tidak tercapai.


untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi semi teknis

dan teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam mensupply

kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat di atur dengan baik

Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Persentase Jaringan Irigasidalam Kondisi Baik (%)

53.21 57.66 63.17 66.29 66.72

Panjang Saluran Pembuangyang dibangun (m)

7,446.03 4,410.88 10,396.10 4,114.74 3,837.36

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

DPUPRPKP


dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang

lebih baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 2 (dua)

Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Pembuang

dan Jaringan Irigasi Teknis maupun Pedesaan



24

Program Pengembangan dan

Pengelolaan jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

4,650,000,000 4,465,104,100 96.02

1 Pemeliharaan Rutin Jaringan

Irigasi

500,000,000 488,523,100 97.70

2 Peningkatan saluran Tersier

BSA.2 T.1 kanan (Banprov)

500,000,000 488,624,000 97.72

3 Peningkatan Saluran Tersier

BSA.4 T.1 kanan (Banprov)

1,000,000,000 897,818,000 89.78

4 Peningkatan saluran Tersier

BPT.3 Kiri (Banprov)

1,000,000,000 975,514,000 97.55

5 Penigkatan Saluran Tersier

BPT.2 Kiri (Banprov)

1,000,000,000 976,931,000 97.69

6 Perencanaan T-1 2019 200,000,000 196,486,000 98.24

7 Pemeliharaan rutin Jaringan

Irigasi dan saluran pembuang

150,000,000 147,352,000 98.23

8 Peningkatan saluran tersier

BPL. 12 kanan

200,000,000 196,041,000 98.02

9 Peningkatan saluran tersier

BPH. 1

100,000,000 97,815,000 97.82

28 Program Pengendalian Banjir 9,250,000,000 8,971,263,500 96.99

1 Pembangunan saluran

Pembuang Cibeet (Banprov)

1,000,000,000 969,557,000 96.96


Pembuang Blok Nyumbang

(Banprov)

500,000,000 483,767,000 96.75

3 Pembangunan Saluran

Pembuang Ciaren (Banprov)

1,500,000,000 1,454,493,000 96.97


Pembuang Anak Blok Tahu

(Banprov)

1,000,000,000 977,034,000 97.70

DPUPRPKP



Pembuang Situ Batu

(Banprov)

1,000,000,000 967,553,000 96.76


Pembuang Cibuntu

(Banprov)

1,000,000,000 968,218,000 96.82


Pembuang Cibeureum

(Banprov)

500,000,000 484,225,000 96.85


Pembuang Blok Kulur

(banprov)

1,000,000,000 967,654,000 96.77


Pembuang Pagak (Banprov)

500,000,000 476,763,000 95.35


Pembuang Cikawalu

(Banprov)

1,000,000,000 977,262,000 97.73


pembuang Cikawalu Hulu

150,000,000 146,741,500 97.83


pembuang anak langensari

100,000,000 97,996,000 98.00

JUMLAH 13,900,000,000 13,436,367,600 96.66


3.1.4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat



Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik, Jumlah titik/lokasi yang

terlayani penerangan jalan lingkungan/desa, Jumlah titik/lokasi yang terlayani

penerangan jalan umum (PJU), Jumlah saluran udara tegangan rendah

(SUTR) yang terpasang, dan Jumlah daya listrik yang terpasang. Hasil

pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja

Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat

NO Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

2018

Target akhir

Renstra

(2018)

Capaian s/d

2018

Target Realisasi % Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rumah tangga Pra

KS yang

menggunakan

3,170 kk 450 kk 0 kk 0.00 % 3,900 kk 3,170 kk

DPUPRPKP


listrik

2 Jumlah titik/lokasi

yang terlayani

penerangan jalan

lingkungan/desa

567 titik 400 titik 88 titik 88.00 % 2000 titik 655 titik

3 Jumlah titik/lokasi

yang terlayani

penerangan jalan

umum (PJU)

625 titik 80 titik 90 titik 112.50 % 400 titik 715 titik

4 Jumlah saluran

udara tegangan

rendah (SUTR)

yang terpasang

473 tiang 20 tiang 0 tiang 0.00 % 100 tiang 473 tiang

5 Jumlah daya listrik

yang terpasang

36 unit 2 unit 0 unit 0.00 % 10 unit 36 unit

Sumber: UPTD Kelistrikan DPUPRPKP

DPUPRPKP



meningkatkan ekonomi produktif masyarakat dan memperluas akses jaringan

listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh listrik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 1 (Satu)

Program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Capaian Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Bagi Masyarakat

Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Rumah tangga Pra KS yangmenggunakan listrik (kk)

1,828 707 0 635 0

Jumlah titik/lokasi yangterlayani penerangan jalan

lingkungan/desa (titik)260 182 125 0 88

Jumlah titik/lokasi yangterlayani penerangan jalan

umum (PJU) (titik)59 142 424 0 90

Jumlah saluran udarategangan rendah (SUTR)yang terpasang (tiang)

26 20 0 427 0

Jumlah daya listrik yangterpasang (unit)

0 2 0 34 0

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

DPUPRPKP




17

Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2,600,000,000 2,563,681,800 98.60

1 Pengandaan dan Pemeliharaan

Rutin PJU

150,000,000 141,388,000 94.26

2 Rehab PJU di Wilayah Kota

Banjar

100,000,000 98,358,800 98.36

3 Pemasangan PJU Wilayah kec.

Banjar

200,000,000 199,069,000 99.53

4 Pemasangan PJU Kec.

Pataruman - Langensari

200,000,000 198,633,000 99.32

5 Pemasangan PJU jalan banjar

kolot - karangpucung

200,000,000 197,898,000 98.95

6 Pemasangan PJU situ Bentang 200,000,000 197,657,000 98.83

7 penataaan penerangan lampu

jembatan Citanduy

200,000,000 197,770,000 98.89

8

Pemasangan lampu sorot

jembatan terminal

,parungsari,langenasri

200,000,000 197,796,000 98.90

9 Pemasangan PJU Jalan

sumanding - sukarame

200,000,000 197,846,000 98.92

10

Pemasangan penerangan jalan

lingkungan sukarame lapang

gajah

200,000,000 198,031,000 99.02

11 Pemasangan penerangan jalan

lingkungan Rawa onom

200,000,000 197,071,000 98.54

12


lingkungan Balokang patrol -

karang tengah

200,000,000 197,274,000 98.64

13


lingkungan kalapajajar -

pananjung - pataruman

200,000,000 196,974,000 98.49

14 pengadaan alat PJU 150,000,000 147,916,000 98.61

JUMLAH 2,600,000,000 2,563,681,800 98.60


3.1.5 Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur

Sasaran Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan

infrastruktur misi ke 5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu “Meningkatkan Pembangunan

DPUPRPKP


Infrastruktur Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana

Permukiman” pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 14 indikator kinerja.

Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi

capaian yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja

Sasaran Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan,

Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

NO Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

2018 Target

akhir

Renstra

(2018)

Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tersedianya Sistem

Jaringan Drainase

Skala Kawasan dan

Skala Kota

56,800.85 m 5,000 m 3,440 m 68.80 % 28,600 m 60,240.

85

m

2 Peningkatan Rumah

Tangga Pengguna Air

Bersih

86.08 % 87.57 % 84.54 % 96.54 % 87.57 % 85.80 %

3 Peningkatan Rumah

Tangga Bersanitasi.

73.32 % 74.45 % 72.63 % 97.56 % 74.45 % 73.71 %

4 Penurunan

Lingkungan

Permukiman Kumuh

0.95 % 0.56 % 0.09 % 183.93 % 0.56 % 0.09 %

5 Penurunan Rumah

Tidak Layak Huni

2.66 % 3.8 % 1.71 % 152.23 % 3.8 % 1.72 %

6 Tersedianya Air Baku

untuk Memenuhi

Kebutuhan Pokok

minimal Sehari-hari

87.89 % 80 % 87.89 % 109.86 % 80 % 87.89 %

7 Tersedianya

Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan

yang sehat dan aman

32,499.15 m 6,000 m 31,29

5.96

m 521.60 % 29,120 m 63,795.

11

m


Air Limbah setempat

yang memadai

73.32 % 72.64 % 72.63 % 100.28 % 72.64 % 73.71 %


Air Limbah skala

Komunitas/Kawasan/

Kota

29 u

n

i

t

10 u

n

i

t

13 u

n

i

t

130.00 % 40 u

n

i

t

42 u

n

i

t

10 Meningkatnya

Cakupan Pelayanan

air minum/bersih

perpipaan

104,798 t

i

t

i

k

21,417 t

i

t

i

k

21,500 t

i

t

i

k

100.39 % 21,417 t

i

t

i

k

126,298 t

i

t

i

k

DPUPRPKP


11 Tersedianya dokumen

perencanaan

pembangunan untuk

mendukung

pembangunan

berkelanjutan

32 d

o

k

5 d

o

k

6 d

o

k

120.00 % 23 d

o

k

38 d

o

k

12 Tersedianya sarana

dan prasarana

penunjang wilayah

strategis dan Cepat

Tumbuh

80 p

a

k

e

t

4 p

a

k

e

t

7 p

a

k

e

t

175.00 % 54 p

a

k

e

t

87 p

a

k

e

t

13 Meningkatnya

Pelayanan dan

Pembinaan Jasa

Konstruksi di Kota

Banjar

100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %

14 Tersedianya pedoman

Harga Standar

Bangunan Gedung

Negara (HSBGN) di

Kab/Kota

100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %

Sumber: Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang dan Perumahan DPUPRPKP

Indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air

Bersih diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi

perhitungan sebagai berikut:

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga

58.642

69.364

= 84.54 %

Untuk indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air

Bersih pada tahun 2018 realisasinya 84.54 % dari target 87.57 % tidak

dapat mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa

mengimbangi kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin

meningkat.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

X 100 %

X 100 % Rumah Tangga Pengguna Air Bersih =

DPUPRPKP


Tabel 3.11

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Banjar

per 31 Desember 2018

No Kecamatan Jumlah Jumlah Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih

1 Kec. Pataruman 8,335 16,806

2 Kec. Banjar 20,215 19,376

3 Kec. Purwaharja 21,233 7,102

4 Kec. Langensari 19,581 15,358

Jumlah 69.364 58,642

Sumber: Bidang Cipta Karya

Indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi

diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan

sebagai berikut:

Jumlah rumah tangga bersanitasi

Jumlah rumah tangga

50.378

69.364

= 72.63 %

Untuk indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi

pada tahun 2018 realisasinya 72.63 % dari target 74.45 % tidak dapat

mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi

kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

X 100 %

X 100 % Rumah Tangga Bersanitasi =

DPUPRPKP


Tabel 3.12

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Bersanitasi di Kota Banjar

per 31 Desember 2017

No Kecamatan Jumlah Jumlah Rumah Tangga

Bersanitasi

1 Kec. Pataruman 8,335 14,776

2 Kec. Banjar 20,215 15,525

3 Kec. Purwaharja 21,233 5,190

4 Kec. Langensari 19,581 14,887

Jumlah 69.364 50,378

Sumber: Bidang Cipta Karya

Indikator kinerja Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh

diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan

sebagai berikut:

Luas Kawasan Kumuh

Luas Wilayah x100%

11,99

13.197 x100% = 0.09%

Untuk Indikator kinerja Kawasan Kumuh pada tahun 2018

realisasinya 0.09% dari target 0.56% sudah mencapai target. Luas Kawasan

Kota Banjar Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

DPUPRPKP


Tabel 3.13

Luas Kawasan Kota Banjar tahun 2018

No Kelurahan/Desa Kecamatan Luas (ha)

1 Neglasari Banjar 1.9

2 Cibeureum Banjar 1.71

3 Balokang Banjar 0.9

4 Banjar Banjar 6.6

5 Mekarsari Banjar 2.59

6 Karangpanimbal Purwaharja 14.04

7 Pataruman Pataruman 2.86

8 Hegarsari Pataruman 3.1

9 Sinartanjung Pataruman 21.53

10 Kujangsari Langensari 19.45

11 Bojongkantong Langensari 5.85

12 Rejasari Langensari 6.42

13 Muktisari Langensari 16.7

14 Waringinsari Langensari 21.43

Jumlah 125.08

DPUPRPKP


Tabel 3.14

Luas Kawasan Kumuh Kota Banjar tahun 2018

Kecamatan % Luas

Kawasan

Penurunan

Kawasan

Kumuh

Luas

Kawasan

Kumuh (Ha)

Luas

Wilayah

(Ha)

Pataruman 0.06 % 27,49 24,40 3,09 5.405

Banjar 0.08 % 13,70 11,59 2,11 2.624

Purwaharja 0.16 % 14,04 11,11 2,93 1.827

Langensari 0.12 % 69,85 65,99 3,86 3.341

0.09 % 125,08 113,09 11,99 13.197

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Indikator kinerja Penurunan Rumah Tidak Layak Huni diambil dari

Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

jumlah rumah tidak layak huni

jumlah rumah di wilayah kota x100%

1.047

61.063 x100% = 1,71 %

Untuk Indikator kinerja Penurunan Rumah Tidak Layak Huni pada

tahun 2018 realisasinya 1.71% dari target 3.58% sudah mencapai target.

Luas Kawasan Kota Banjar Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

DPUPRPKP


Tabel 3.15

Rumah Tidak Layak Huni Kota Banjar per 31 Desember 2018

No Kecamatan Prosentase

Jumlah

RTLH

(Tahun

2017)

Jumlah

RTLH

Diperbaiki

Tahun

2018

Jumlah

RTLH

Tahun

2018

Jumlah

Rumah

Rumus

1 Pataruman 0.91 % 372 200 172 18.933

2 Banjar 1.63 % 398 110 288 17.710

3 Purwaharja 0.98 % 193 121 72 7.328

4 Langensari 3.01 % 604 89 515 17.100

Jumlah 1.71 % 1.567 520 1.047 61.071

Sumber : Bidang Tata Ruang dan Perumahan

Indikator kinerja Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang

Memadai diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi

perhitungan sebagai berikut:

jumlah sistem air limbah yang ada

jumlah sistem air limbah yang seharusnya ada x100%

50.378

69.364 x100% = 72.63 %

Untuk indikator kinerja tersedianya sistem air limbah yang memadai

pada tahun 2018 realisasinya 72.63 % dari target 72.64 % tidak dapat

mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi

kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

DPUPRPKP


Tabel 3.16

Data Jumlah KK dengan Sistem Air Limbah Setempat 2017 - 2018

No Kecamatan Jumlah

Jumlah KK dengan

sistem air limbah

setempat

1 Kecamatan Purwaharja 8,335 5.190

2 Kecamatan Banjar 20,215 15.525

3 Kecamatan Pataruman 21,233 14.776

4 Kecamatan Langensari 19,581 14.887

Jumlah 69.364 50.378

Sumber : Bidang Cipta Karya

Indikator kinerja Tersedianya Sistem Air Limbah Skala

Komunitas/Kota pada tahun 2018 realisasinya sebanyak 13 unit dari target

10 unit. Lokasi 13 unit yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu di Desa

Binangun, Desa Karyamukti, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Situbatu,

Desa Sukamukti, Desa Bojongkantong, Desa Langensari, Kantor Dinas

Komunikasi dan Informatika, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan

Politik, dan RSUD Langensari. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018

sebanyak 42 unit. Indikator ini dapat dikatakan sudah mencapai target baik

untuk tahun 2018 terhadap target akhir Renstra sudah melebihi target.

DPUPRPKP


Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Tersedianya SistemJaringan Drainase SkalaKawasan dan Skala Kota

(m)

13,350 10,979.75 26,101.10 6,370.00 3,440

Tersedianya Prasarana,Sarana dan Utilitas

Perumahan yang sehatdan aman (m)

3,920.90 15,553 3,276.80 9,748.45 31,295.96

Meningkatnya CakupanPelayanan air

minum/bersih perpipaan(titik)

17,417 17,561 34,710 35,110 21500

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

DPUPRPKP


Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Peningkatan Rumah TanggaPengguna Air Bersih

82.19 82.14 77.84 86.08 84.54

Peningkatan Rumah TanggaBersanitasi.

72.29 72.8 69.83 73.32 72.63

Penurunan LingkunganPermukiman Kumuh

0.64 0.52 1.11 0.95 0.09

Penurunan Rumah TidakLayak Huni

6.89 6.63 4.95 2.66 1.71

Tersedianya Air Baku untukMemenuhi Kebutuhan Pokok

minimal Sehari-hari75.88 73.66 78.81 87.89 87.89

Tersedianya Sistem AirLimbah setempat yang

memadai72.15 72 71.33 73.32 72.63

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan

untuk mendukungpembangunan berkelanjutan

(dok)

8 17 0 7 6

Meningkatnya Pelayanandan Pembinaan Jasa

Konstruksi di Kota Banjar100 100 100 100 100

Tersedianya pedoman HargaStandar Bangunan Gedung

Negara (HSBGN) di Kab/Kota100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

DPUPRPKP


Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 7 (Tujuh)

Program dengan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 3.17

Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman



02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20,438,428,593 20,175,018,750 98.71

6 pembangunan kompleks

perkantoran cikadu

9,000,000,000 8,982,541,500 99.81

7

pembangunan gedung kantor dinas

pemberdayaan masyarakat, desa,

kesatuan bangsa dan politik

1,500,000,000 1,496,824,750 99.79

8


pengendalian penduduk dan

keluarga bencana

2,200,000,000 2,134,661,400 97.03

9


sosial, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

3,000,000,000 2,972,277,600 99.08

10 pembangunan SDN 2 Muktisari 1,500,000,000 1,479,182,150 98.61

11 Pembangunan gedung kantor

Bappeda kota banjar (Banprov)

2,488,428,593 2,371,878,550 95.32

12

pembangunan gedung kantor

DPMPTSP kota banjar (Lanjutan)

(Branprov)

750,000,000 737,652,800 98.35

16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

7,150,000,000 6,920,937,037 96.80

2

Pembangunan Drainase

Lingkungan pangadegan Kel.

Hegarsari

1,300,000,000 1,272,394,000 97.88

3

Pembangunan Drainase Perbatasan

Muktisari - Waringinsari

(Banprov)

1,000,000,000 976,713,850 97.67

4

Pembangunan Drainase dusun

sukamaju Desa Mulyasari

(Banprov)

1,450,000,000 1,381,721,000 95.29

5

Pembangunan Drainase Dusun

Sukaharja Desa Karyamukti

(Banprov)

3,000,000,000 2,899,313,887 96.64

6 pembuatan dan perbaikan drainase 200,000,000 195,131,250 97.57

DPUPRPKP


kel. Banjar

7 pembuatan dan perbaikan drainase

kel. Bojongkantong

200,000,000 195,663,050 97.83

16 Program Lingkungan Perumahan

sehat

15,190,000,000 14,710,544,650 96.84

1 Penyehatan Lingkungan

(Pendukung Program P2WKSS)

500,000,000 489,836,600 97.97

2 Pembangunan Infrastruktur

Kelurahan banjar

720,000,000 703,203,500 97.67

3 Pembangunan infrastruktur

Kelurahan Mekarsari

663,750,000 642,570,000 96.81


kelurahan Purwaharja

932,500,000 910,708,600 97.66


Kelurahan Karangpanimbal

411,250,000 401,043,000 97.52


Kelurahan pataruman

855,000,000 829,543,200 97.02


Kelurahan Hegarsari

1,238,000,000 1,213,129,000 97.99


Kelurahan Muktisari

861,000,000 835,247,400 97.01


Kelurahan Bojongkantong

913,500,000 888,454,200 97.26


Kelurahan Situbatu

810,000,000 790,217,000 97.56

11

Verifikasi Pembangunan

perumahan Masyarakat

Berpenghasilan rendah

60,000,000 59,802,000 99.67

12 fasilitasi Penataan kawasan

permukiman kumuh

75,000,000 74,737,800 99.65

13

Penyusunan data Dasar

(baseline)PSU Kawasan

Perumahan dan Permukiman (

pendampingan operasional BKM)

100,000,000 99,133,500 99.13

14

Operasional Kegiatan Kelompok

Kerja Perumahan dan kawasan

Permukiman (Pokja PKP)

50,000,000 39,651,250 79.30

15

Pembuatan Dan Perbaikan Jalan

lingkungan Kelurahan Muktisari

(Banprov)

750,000,000 728,006,400 97.07

16


lingkungan Kelurahan Pataruman

(Banprov)

750,000,000 710,210,400 94.69

17


Lingkungan Kelurahan situbatu

(Banprov)

750,000,000 721,063,400 96.14

18

Pembuatan Dan perbaikan Jalan

lingkungan Kelurahan

Mekarsari(Banprov)

500,000,000 477,462,000 95.49

19

Pembuatan dan perbaikan Jalan

lingkungan Kelurahan

Banjar(Banprov)

500,000,000 475,803,600 95.16

20

Pembuatan dan Perbaikan jalan

Lingkungan Kelurahan

Purwaharja(Banprov)

700,000,000 670,359,000 95.77

DPUPRPKP


21

Pembuatan dan Perbaikan jalan


karangpanimbal (banprov)

750,000,000 713,568,400 95.14

22

Pembuatan dan Perbaikan Jalan


Hegarsari(Banprov)

550,000,000 528,805,000 96.15

23



Bojongkantong(Banprov)

750,000,000 729,040,400 97.21

23 pembuatan dan perbaikan jalan

lingkungan parkit

200,000,000 196,448,000 98.22

25



Bojongkantong

200,000,000 197,048,000 98.52


lingkungan kelurahan situbatu

200,000,000 195,490,000 97.75


lingkungan kelurahan mekarsari

200,000,000 196,053,000 98.03


lingkungan kelurahan pataruman

200,000,000 193,910,000 96.96

22 Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

50,000,000 49,994,000 99.99

1 Verifikasi Izin Mendirikan

Bangunan

50,000,000 49,994,000 99.99

27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Limbah

1,650,000,000 1,616,271,200 97.96

2 Pembangunan Infrastruktur Air

Bersih

300,000,000 289,042,250 96.35

1 Pembangunan Prasarana Sanitasi

(DAK)

500,000,000 484,500,000 96.90

3 Fasilitasi Sanitasi Lingakungan

Berbasis Masyarakat

50,000,000 49,759,000 99.52

4 Pembangunan sanitasi lingkungan

kec. Langensari

200,000,000 198,120,050 99.06


kec. Pataruman

200,000,000 198,119,250 99.06


kec. Banjar

200,000,000 196,934,050 98.47

7 Optimalisasi Air Bersih di Kota

Banjar

200,000,000 199,796,600 99.90

29 Program Pengembangan Wilayah

strategis Dan Cepat Tumbuh

46,825,000,000 46,557,065,550 99.43

1 Pembinaan Jasa Kontruksi 50,000,000 50,000,000 100.00

2 Perencanaan Infrastruktur

Keciptakaryaan (Banprov)

500,000,000 472,170,000 94.43

3 Penataan Kawasan Banjar

convention Hall

2,500,000,000 2,497,640,800 99.91

4 Pemeliharaan Infrastruktur

keciptakaryaan

1,000,000,000 988,392,150 98.84

5 Penataan kawasan pasar Muktisari 400,000,000 398,980,100 99.75

DPUPRPKP


6 Pembangunan Rumah Sakit Umum

Daerah Langensari (Lanjutan)

14,975,000,000 14,913,270,300 99.59

7 Penataan Kawsan sub DENPOM 200,000,000 197,549,000 98.77

9 Pembangunan RSUD Langensari

Kota Banjar (Lanjutan) (Banprov)

25,000,000,000 24,906,472,000 99.63

10 Penyempurnaan Banjar

Convention Hall (Banprov)

2,000,000,000 1,936,116,950 96.81

11 Penataan kawasan koramil

Langensari

200,000,000 196,474,250 98.24

32

Program Penataan Penguasaan ,

Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan tanah

725,000,000 698,527,050 96.35

2 Pengadaan lahan Muktisari Tahap

2

725,000,000 698,527,050 96.35

JUMLAH 91,978,428,593 90,678,364,237 98.59


3.1.6 Pencapaian Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan

pengendalian tata bangunan dan gedung

Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan

pengendalian tata bangunan dan gedung misi ke 6 Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu

“Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan

Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta Melaksanakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang” pencapaian sasaran ini diperoleh melalui

indikator kinerja dokumen perencanaan penataan ruang teknis dan dokumen

pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi

capaian yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

DPUPRPKP


Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja

Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan


NO Indikator

Capaian

Tahun

Sebelumnya

2018 Target

akhir

Renstra

(2018)

Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dokumen

Perencanaan

Penataan Ruang

Teknis

16 dok 6 dok 12 dok 200 % 28 dok 28 dok

2 Dokumen

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

8 dok 3 dok 6 dok 200 % 13 dok 14 dok

Sumber: Bidang Tata Ruang dan Perumahan DPUPRPKP Kota Banjar

Untuk pencapaian indikator Dokumen Perencanaan Penataan

Ruang Teknis Tahun 2018 realisasinya 12 dokumen dari target 6 dokumen

dengancapaian kinerja sebesar 200%. Pencapaian ini telah memenuhi

target akhir Renstra 2018 dengan Capaian sebanyak 28 dokumen.

Sedangkan untuk indikator Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tahun 2018 realisasinya 6 dokumen dari target 3 dokumen dengan capaian

kinerjanya sebesar 200 %. Pencapaian indikator ini juga telah memenuhi

trget khir Renstra 2018 dengan capaian sebanyak 14 dokumen dari targer

13 dokumen.

DPUPRPKP


Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 3 (Tiga)

Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Capaian Tabel 3.19

Realisasi Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan




32

Program Penataan Penguasaan ,

Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan tanah

60,000,000 58,695,600 97.83

1 Identifikasi Aset Tanah

pemerintahan Kota Banjar

60,000,000 58,695,600 97.83

33 Program Perencanaan Tata Ruang 300,000,000 296,116,000 98.71

1 KLHS Untuk Draft RTRK 150,000,000 148,044,800 98.70

2 KLHS untuk RTBL 150,000,000 148,071,200 98.71

35 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

175,000,000 123,606,000 70.63

1 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Pengendalian ruang

50,000,000 49,676,000 99.35

2 Kajian Akademis dan Draft

Perwal Tentang Sempadan

Bangunan Di Kota Banjar

50,000,000 49,470,000 98.94

3 Penyusunan Rencana kerja

Pelaksanaan Sinergitas Dan

25,000,000 24,460,000 97.84

Capaian2014

Capaian2015

Capaian2016

Capaian2017

Capaian2018

Dokumen PerencanaanPenataan Ruang Teknis

4 7 5 0 12

Dokumen PengendalianPemanfaatan Ruang

1 3 3 1 6

-

2

4

6

8

10

12

14

DPUPRPKP


Pengendalian Ketataruangan

4 Penyelenggaraan perencanaan ,

pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang melalui

BKPRD

50,000,000 34,848,000 69.70

JUMLAH 535,000,000 478,417,600 89.42


3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 98.57 % dari

total anggarab yang dialokasikan sebesar Rp. 175.248.417.435,00. Jika dilihat dari

realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program

Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan kegiatan Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) pada sasaran

Meningkatnya kinerja aparatur (100.00%) dan Program Pembangunan jalan dan

jembatan pada kegiatan Pembangunan Jembatan Citanduy III (DAK) dan

Pembangunan Jembatan Citanduy III (Lanjutan) serta Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Alat-alat Berat pada sasaran Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan

pelengkap (100.00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada kegiatan

Penyusunan Renstra SKPD (0.00%) kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana

karena kegiatan tersebut memerlukan Narasumber dari Pusat sedangkan saat ini

belum bisa mendapatkan Narasumber yang dapat memberikan asistensi.

Efisisensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan tertentu, maka

efisiensinya akan semakin rendah. Begitu sebaliknya, semakin rendah sumber

daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisisensi anggarannya akan

semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

DPUPRPKP


Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KINERJA PROGRAM /

KEGIATAN

KEUANGAN

TARGET REALISASI % PAGU


1 Meningkatnya

kinerja

aparatur

Tertib

Administrasi

kepegawaian

100 % 100 % 100.00 % Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

4,699,100,000 4,452,812,180 94.76

Tertib

Administrasi keuangan

100 % 100 % 100.00 % Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

21,668,028,593 21,369,336,517 98.62

Tertib Administrasi

Program,

Evaluasi dan Pelaporan

100 % 100 % 100.00 % Program Peningkatan

Disiplin aparatur

64,900,000 64,760,200 99.78

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

aparatur

80,000,000 70,100,000 87.63

Program

Peningkatan

pengembangan sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100,000,000 57,966,500 57.97

2 Meningkatnya kualitas jalan,

jembatan dan

bangunan pelengkap

Panjang jalan yang dibangun

2,000 m'

410 m'

20.50 % Program pembangunan

jalan dan

jembatan

55,146,388,842 54,945,724,842 99.64

Persentase

panjang jalan dalam kondisi

baik

99.70 % 91.18 % 91.45 % Program

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong

-gorong

615,000,000

600,976,000

97.72

Jumlah jembatan

yang di bangun

1 b

h

0 b

h

0.00 % Program

pembangunan turap/ talud/

bronjong

200,000,000 195,544,000 97.77

DPUPRPKP


Saluran drainase yang di bangun

3,538 m3

2,252.26 m3

63.66 % Program Rehabilitas /

Pemeliharaan

Jalan Dan Jembatan

3,200,000,000 3,145,171,250 98.29

Keermer yang

dibangun

5,140 m

3

5,999.8

7

m

3

116.73 % Program

Peningkatan

sarana Dan Prasarana

Kebinamargaan

350,000,000 319,570,000 91.31

3 Meningkatnya

fungsi saluran

pembuang dan jaringan irigasi

teknis maupun

pedesaan

Persentase

Jaringan Irigasi

dalam Kondisi Baik

78 % 66.72 % 83.41 % Program

Pengembangan

dan Pengelolaan jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

4,650,000,000 4,465,104,100 96.02

Panjang Saluran

Pembuang yang

dibangun

12,193 m

'

3837.36 m

'

31.47 % Program

Pengendalian

Banjir

9,250,000,000 8,971,263,500 96.99

4 Meningkatnya fungsi saluran

pembuang dan

jaringan irigasi teknis maupun

pedesaan

Rumah tangga Pra KS yang

menggunakan

listrik

450 kk

0 kk

0.00 % Program Pembinaan dan

Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2,600,000,000 2,563,681,800 98.6

Jumlah

titik/lokasi yang

terlayani penerangan jalan

lingkungan/desa

400 t

i

ti

k

88 t

i

ti

k

88.00 %

Jumlah

titik/lokasi yang

terlayani penerangan jalan

umum (PJU)

80 t

i

ti

k

90 t

i

ti

k

112.50 %

Jumlah saluran

udara tegangan rendah (SUTR)

yang terpasang

20 t

ia

n

g

0 t

ia

n

g

0.00 %

Jumlah daya listrik yang

terpasang

2 un

i

t

0 un

i

t

0.00 %

5 Penyehatan Lingkungan

Permukiman

dan Pengembangan

Infrastruktur

Tersedianya Sistem Jaringan

Drainase Skala

Kawasan dan Skala Kota

5,000 m 3440 m 68.80 % Program Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong

7,150,000,000 6,920,937,037 96.80

DPUPRPKP


Peningkatan Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

88 % 84.54 % 96.54 % Program Lingkungan

Perumahan sehat

15,190,000,000 14,710,544,650 96.84

Peningkatan

Rumah Tangga Bersanitasi.

74 % 72.63 % 97.56 % Program

Penataan Bangunan dan

Lingkungan

50,000,000 49,994,000 99.99

Penurunan Lingkungan

Permukiman

Kumuh

1 % 0.09 % 183.93 % Program Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan

Limbah

1,650,000,000 1,616,271,200 97.96

Penurunan

Rumah Tidak

Layak Huni

4 % 1.71 % 152.23 % Program

Pengembangan

Wilayah strategis Dan Cepat

Tumbuh

47,325,000,000 47,043,969,300 99.41

Tersedianya Air

Baku untuk

Memenuhi Kebutuhan

Pokok minimal

Sehari-hari

80 % 87.89 % 109.86 % Program

Penataan

Penguasaan , Pemilikan,

Penggunaan Dan

Pemanfaatan tanah

725,000,000 698,527,050 96.35

Tersedianya

Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan yang

sehat dan aman

6000 m 31295.96 m 521.60 %

Tersedianya

Sistem Air Limbah setempat

yang memadai

72.64 % 72.63 % 99.98 %

Tersedianya

Sistem Air Limbah skala

Komunitas/Kawa

san/Kota

10 u

ni

t

13 u

ni

t

130.00 %

Meningkatnya Cakupan

Pelayanan air

minum/bersih perpipaan

21417 ti

t

ik

21500 ti

t

ik

100.39 %

Tersedianya dokumen

perencanaan

pembangunan untuk

mendukung

pembangunan berkelanjutan

5.00 do

k

6.00 do

k

120.00 %

DPUPRPKP


Tersedianya sarana dan

prasarana

penunjang wilayah strategis

dan Cepat

Tumbuh

4 pa

k

et

7 pa

k

et

175.00 %

Meningkatnya Pelayanan dan

Pembinaan Jasa

Konstruksi di Kota Banjar

100 % 100 % 100.00 %

Tersedianya

pedoman Harga Standar

Bangunan

Gedung Negara (HSBGN) di

Kab/Kota

100 % 100 % 100.00 %

6 Penataan ruang

serta

peningkatan pembinaan dan

pengendalian

tata bangunan dan gedung

Dokumen

Perencanaan

Penataan Ruang Teknis

6 d

o

k

12 d

o

k

200.00 % Program

Perencanaan Tata

Ruang

300,000,000 296,116,000 98.71

Dokumen

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

3 d

ok

6 d

ok

200.00 % Program

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

175,000,000 123,606,000 70.63

Program

Penataan

Penguasaan , Pemilikan,

Penggunaan

Dan Pemanfaatan

tanah

60,000,000 58,695,600 97.83

DPUPRPKP


BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar

hamper tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 dan target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

a. Capaian 31 indikator kinerja Tahun 2018 dari target yang diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

12 indikator melebihi target (>100%) yaitu:

1) Keeremer yang dibangun,

2) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum,

3) Penurunan Lingkungan permukiman kumuh,

4) Penurunan Rumah Tidak Layak Huni,

5) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari,

6) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat

dan aman,

7) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota,

8) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan,

9) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan,

10) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis

dan cepat tumbuh,

11) Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis, dan

12) Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

9 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi (91%≤100%)

yaitu:

1) Tertib Administrasi,

2) Tertib Administrasi Keuangan,

3) Tertib administrasi Program, evaluasi dan pelaporan,

DPUPRPKP


4) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik,

5) Peningkatan rumah tangga pengguna Air bersih,

6) Peningkatan rumah tangga bersanitasi,

7) Tersedianya sistem Air Limbah setempat yang memadai,

8) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota

Banjar, dan

9) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di Kab/Kota.

2 Indikator yang memenuhi kriteria Tinggi (76%≤90%) yaitu:

1) Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik,

2) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan

lingkungan/desa.

1 Indikator yang memenuhi kriteria Sedang (66%≤75%) yaitu:

1) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala

kota.

1 Indikator yang memenuhi kriteria Rendah (51%≤65%) yaitu:

1) Saluran Drainase yang dibangun.

6 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Rendah (≤50%) yaitu:

1) Panjang jalan yang dibangun,

2) Jumlah jembatan yang dibangun,

3) Panjang saluran pembuang yang dibangun,

4) Rumah tangga pra KS yang mengguanakan Listrik,

5) Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang,

dan

6) Jumlah daya listrik yang terpasang.

Penyebab tidak tercapainya indikator-indikator tersebut dikarenakan

beberapa indikator telah memenuhi target renstra sehingga untuk tahun 2018

anggaran dialokasikan untuk memenuhi target indikator renstra 2014-2018.

Serta ada indikator yang pembaginya meningkat setiap tahun sehingga

realisasinya tidak dapat mengimbangi target pada perjanjian kinerja Tahun

2018.

DPUPRPKP


b. Capaian 31 indikator kinerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun

2018 dari target Renstra Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

16 indikator melebihi target (>100%) yaitu:

1) Panjang jalan yang dibangun,

2) Jumlah jembatan yang dibangun,

3) Saluran Drainase yang dibangun ,

4) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum,

5) Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang,

6) Jumlah daya listrik yang terpasang,

7) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala

kota,

8) Penurunan Lingkungan permukiman kumuh,

9) Penurunan Rumah Tidak Layak Huni,

10) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari,

11) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat

dan aman,

12) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota,

13) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan,

14) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan,

15) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis

dan cepat tumbuh,dan

16) Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

9 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi (91%≤100%)

yaitu:

1) Tertib Administrasi,

2) Tertib Administrasi Keuangan,

3) Tertib administrasi Program, evaluasi dan pelaporan,

4) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik,

5) Kermeer yang dibangun,

6) Tersedianya sistem Air Limbah setempat yang memadai,

DPUPRPKP


7) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota

Banjar,

8) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di Kab/Kota, dan

9) Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis.

2 Indikator yang memenuhi kriteria Tinggi (76%≤90%) yaitu:

1) Rumah tangga pra KS yang mengguanakan Listrik,

2) Peningkatan rumah tangga pengguna Air bersih,

2 Indikator yang memenuhi kriteria Sedang (66%≤75%) yaitu:

1) Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik,

2) Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi.

1 Indikator yang memenuhi kriteria Rendah (51%≤65%) yaitu:

1) Panjang saluran pembuang yang dibangun.

1 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Rendah (≤50%) yaitu:

1) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan

lingkungan/desa.

Penyebab tidak tercapainya indikator Persentase Jaringan Irigasi

dalam kondisi baik dan Panjang saluran pembuang yang dibangun

dikarenakan karena dalam menentukan target yang terlalu besar dan kondisi

dimensi di lapangan kurang dari target. Adapula indikator kinerja yang

belum mengimbangu kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang

semakin meningkat seperti p-ada indikator peningkatan rumah tangga

bersanitasi. Sedangkan untuk indikator Jumlah titik/lokasi yang terlayani

penerangan jalan lingkungan/desa tidak maksimal pelaksanaannya

dikarenakan tidak adanya usulan dari desa dan adanya peraturan tentang

hibah yang menerangkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum

sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

2. Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2018 tersebut didukung dengan

anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan

Tahun Anggaran 2018. Anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum,

DPUPRPKP


Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun

2018 adalah sebesar Rp. 175.248.417.435,00 dengan realisasi anggaran

pada tahun 2018 sebesar Rp. 172.740.671.726,00 atau sebesar 98.57 %.

3. Langkah-langkah untuk peningkatan Kinerja Tahun 2019

Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan kinerja 2019 yaitu:

Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi

untuk mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian perencanaan

dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan,

Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultasi lebih mengutamakan

kinerja dan kompetensi penyedeia jasa, tidak saja memenangkan

penyedia jasa dengan penawaran terendah,

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar leih ditingkatkan,

Pada saat perencanaan, penganggaran maupun implementasi, smua

komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang

sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Banjar, Februari 2019

Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Kota Banjar

Ir. H. EDY DJATMIKO, MM

NIP. 19620416 199003 1 008

dpuprpkp - banjarkota.go.id

Documents