TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2013
WALIKOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Pasal 2
(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2014 serta prakiraan maju Tahun 2015.
(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2014 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014; dan
b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014.
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
(1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP
(2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.
RRR eeennn ccc aaannn aaa KKK eeerrr jjj aaa PPP eeemmmbbb aaannnggg uuunnn aaannn DDD aaaeeerrr aaahhh KKKooo ttt aaa YYYooo ggg yyy aaakkkaaarrrttt aaa TTT aaahhhuuu nnn 222 000 111444 III --- 111
PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang
mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.
Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan
sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk
berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang
matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan
berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan top-down/bottom up.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan
perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.
Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mengakomodir program SKPD, lintas
SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor
pembangunan tahun 2014 diarahkan pada tema: “Peningkatan Daya Saing dan
Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
dengan Semangat Segoro Amarto” dilandasi maksud untuk meningkatkan
pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mendasarkan pada
peraturan yang mengkait yaitu:
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 38 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 MEI 2013
RRR eeennn ccc aaannn aaa KKK eeerrr jjj aaa PPP eeemmmbbb aaannnggg uuunnn aaannn DDD aaaeeerrr aaahhh KKKooo ttt aaa YYYooo ggg yyy aaakkkaaarrrttt aaa TTT aaahhhuuu nnn 222 000 111444 III --- 222
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014;
7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
Selain itu secara terpadu juga memperhatikan beberapa peraturan terkait
mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:
1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3. Hubungan antar Dokumen
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009
tentang RPJMD Tahun 2009-2013. Selain itu indikasi perumusan prioritas program
pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 – 2029.
1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
RRR eeennn ccc aaannn aaa KKK eeerrr jjj aaa PPP eeemmmbbb aaannnggg uuunnn aaannn DDD aaaeeerrr aaahhh KKKooo ttt aaa YYYooo ggg yyy aaakkkaaarrrttt aaa TTT aaahhhuuu nnn 222 000 111444 III --- 333
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah untuk
memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2014 dan sebagai
alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Adapun tujuannya adalah:
1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014;
2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014;
3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota
dan membangun ’image’ Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota
Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas
berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan
tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum
perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan
wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografi
Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km2 atau 1 %
dari luas propinsi DIY. Secara geografis berada di antara 110° 24’ 19” BT dan 110° 28’
53” BT, 7° 49’ 26” LS dan 7° 15’ 24” LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas
permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi
berpengaruh pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan
adalah Batuan Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda.
Sebagaian besar wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%,
9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%,
serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%.
Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu
sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan
tertinggi pada bulan Februari sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan
Juli (0 mm) pada tahun 2009, yaitu rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari.
Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi
pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar
66%. Tekanan udara rata-rata 1.010,3 mb dan suhu udara rata-rata 26,66° C. Kondisi
ini menunjukkan Kota Yogyakarta berada pada wilayah subur yang berpotensi
rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor terutama pada wilayah pinggiran
sungai.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222
Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14
Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 RW dan 2.524 RT dengan batas wilayah sebagai
berikut:
Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman
Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur
kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta
menjadi sangat strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala
aktivitas pelayanan jasa di DIY.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta,
penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai
dengan Tahun 2012 penggunaan lahan yang mengalami peningkatan singnifikan
adalah guna lahan untuk sektor jasa dan perusahaan sesuai dengan kriteria BPS.
Peningkatan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta
yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1 memperlihatkan
gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 2007-
2011.
Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2011
Tahun Jenis Penggunaan Lahan (Ha)
Jml Perumahan Jasa Perush Industri Pertanian Non
Produktif Lain-Lain
2007 2.104,357 275,467 275,617 52,234 134,052 20,113 388,160 3.250 2008 2.106,338 275,562 277,565 52,234 130,029 20,041 388,160 3.250 2009 2.105,108 275,713 284,498 52,234 124,166 20,113 388,118 3.250 2010 2.105,391 279,373 286,138 52,234 118,591 20,113 388,160 3.250 2011 2.104,308 279,641 289,581 52,234 115,961 20,113 388,160 3.250
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2012
2.1.1.1. Aspek Demografi
Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data
kependudukan yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil untuk melihat jumlah penduduk secara ‘de jure’ dan dari Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta (BPS) secara ‘de facto’. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun
2010, jumlah penduduk Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian
sebanyak 190.075 jiwa penduduk laki-laki dan 200.479 jiwa penduduk perempuan.
Kenyataan ini membawa dampak pada kepadataan penduduk Kota Yogyakarta
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333
pada tahun 2011 yaitu sebesar 12.017 jiwa per km2. Hal ini menyebabkan Kota
Yogyakarta masuk menjadi kota besar apabila dilihat dari jumlah penduduknya.
Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk
relatif kecil, yaitu 0,495 persen atau 1.927 jiwa/tahun. Adapun jumlah penduduk
Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.083 jiwa penduduk
laki-laki dan 200.471 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadataan penduduk
Kota Yogyakarta pada tahun 2011 menjadi sebesar 12.017 jiwa per km2. Adapun
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2011 dapat dilihat
pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2011
Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, memperlihatkan bahwa
sebagian besar (38,51 persen) penduduk berpendidikan SLTA dan sederajat, dan
sekitar 49,33 persen penduduknya bekerja. Komposisi penduduk menurut jenis
pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan
usaha jasa yaitu perdagangan, angkutan, keuangan, jasa perusahaan dan jasa
perorangan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan
pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan
terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang
pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan
perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi
(30,000) (20,000) (10,000) - 10,000 20,000 30,000
0 - 4
15 - 19
30 - 34
45 - 49
60 - 64
75 +
Perempuan Laki-laki
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444
pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat
secara umum.
a. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan harga berlaku dan
berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah nilai barang
dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan
harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek
inflasi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga
konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalam waktu tertentu,
berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai
dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam
kurun lima tahun (lihat grafik 2.2), yaitu dari 3,97 persen pada tahun 2006 menjadi
5,64 persen pada tahun 2011.
Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011
Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah
yaitu sektor jasa-jasa 24,80 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan
restoran cenderung naik jika dibandingkan Tahun 2011 yang mampu menyumbang
24,06 persen. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,35 persen pada tahun
2012. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar bagi
PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sektor pengangkutan dan
komunikasi 15,66 persen dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 15,83
persen. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada
Tabel 2. 2 berikut.
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan
Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 (dalam jutaan rupiah)
Sektor Harga Konstan Harga Berlaku
2011 2012* 2011 2012* (juta Rp) % ( juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %
Pertanian 17.755 0,31 17.904 0,29 34.080 0,26 34.543 0,24
3.97 4.465.12
4.365.08
5.64
0.00
2.00
4.00
6.00
2006 2007 2008 2009* 2010** 2011***
Pertumbuhan PDRB
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555
Pertambangan & penggalian
293 0,01 296 0,00 631 0,0 654 0,0
Industri pengolahan
606.849 10,43 621.059 10,09 1.246.480 9,62 1.306.302 9,12
Listrik,gas & air bersih
71.777 1,23 73.986 1,20 229.038 1,77 250.975 1,75
Konstruksi 449.854 7,73 476.073 7,74 1.056.256 8,15 1.180.420 8,24 Perdagangan, hotel & restoran
1.460.971 25,12 1.563.570 25,40 3.118.148 24.06 3.487.900 24,35
Pengangkutan & komunikasi
1.185.005 20,37 1.250.166 20,31 2.059.134 15.89 2.242.897 15,66
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan
820.765 14,11 873.041 14,18 2.011.360 15,52 2.267.301 15,83
Jasa-jasa 1.203.297 20,69 1.278.651 20,78 3.207.308 24,74 3.552.936 24,80 PDRB 5.816.568 100 6.154.744 100 10.591.261 100 14.323.926 100
Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012, BPS Ket/Note : * Angka sementara/Preliminary figure
b. PDRB per Kapita
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang
dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.
PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2010
adalah sebesar Rp14.167.680,00 dan meningkat menjadi Rp14.893.159,00 pada
tahun 2011.
Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2011 (dalam Rupiah)
Indikator Tahun
2010* 2011**
Nilai PDRB (Rp) 5.505.942 5.816.568
Jumlah Penduduk (jiwa) 388.627 390.553
PDRB perkapita (Rp/jiwa) 14.167.677 14.893.159 Sumber: 1. BPS Kota Yogyakarta, 2011 2. BPS Kota Yogyakarta, 2012
* angka sementara ** angka sangat sementara
c. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan
kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh
terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak
akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik
menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak
secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada
pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat
diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666
tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk
pembagian kekayaan.
Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2012
No Kelompok Inflasi Tahun (%) 2011 2012
1 Bahan Makanan 1,82 8,10 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan
Tembakau 7,07 6,90
3 Perumahan 3,01 2,99 4 Sandang 9,40 3,56 5 Kesehatan 5,64 1,93 6 Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga 1,73 1,43 7 Transportasi dan Komunikasi 2,4 1,3 Umum 3,88 4,31
Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011-2012, Data Perekonomian dan Perbankan DIY (Bank Indonesia)/BPS Prov. DIY 2012
Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan.
Secara umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sebesar 3,88 persen dan
pada Tahun 2012 dapat ditekan pada level 4,31. Secara rinci Tabel 2.4
memperlihatkan laju inflasi per kelompok pengeluaran. Laju inflasi yang cukup tinggi
pada Tahun 2011 ditekan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga
hanya pada level 1,82 persen dan pada tahun 2012 dapat disumbang oleh
kelompok Bahan Makanan sebesar 8,10 persen, sehingga mempengaruhi laju inflasi
secara keseluruhan.
d. Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah
dengan indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan
dan mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan
penduduk secara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai
Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan
makin tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara
umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat
ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta
berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula bahwa distribusi
pendapatan cukup merata yang disertai peningkatan kesejahteraan
penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota
Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat
dinikmati oleh penduduk Kota Yogyakarta, baik penduduk yang berpenghasilan
tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777
Gambar 2.3 Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2009, 2011, 2012
Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari
perhitungan Indek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan
berdasarkan pendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran
pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40
persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk
berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, apabila 40 persen penduduk
terendah memperoleh Kurang 12 persen dari total pendapatan maka distribusi
pendapatan dikatakan buruk (Tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen
sampai 17 persen dikatakan berketimpangan, dan lebih dari 17 persen
berketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan
berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan
pendapatan terendah.
Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok
tersebut menunjukan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.
Perkembangan pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa kelompok 40
persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta dapat menikmati
18,95 persen pendapatan dan meningkat menjadi 26,24 persen pendapatan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok
40% penduduk berpendapatan terendah tergolong tinggi. Hal ini menandakan
bahwa Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.
Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2011
Kelompok Penduduk Tahun
2010 2011
40 % Penduduk Berpendapatan Terendah
(%) 18,95 26,24
0.2899
0.2798 0.27720.2717
0.2646
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
2007 2008 2009 2010 2011
Gini Rasio
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888
Kelompok Penduduk Tahun
2010 2011
40% Penduduk Berpendapatan Menengah
(%) 50,33 32,24
20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%) 30,72 41,52 Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2012
Selain pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dapat pula
diperbandingkan antar wilayah melalui alat ukur lainnya yaitu Indeks Williamson.
Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat
ketimpangan suatu daerah. Perhitungan Indeks Wlliamson mendasarkan pada data
PDRB masing-masing daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Suatu daerah
dikatakan berada pada tingkat ketimpangan rendah apabila mempunyai nilai IW <
0,4, berada pada tingkat ketimpangan moderat jika nilai IW berada antara 0,4 - 0,5
dan berada pada ketimpangan tinggi bila nilai IW > 0,5.
Jumlah Indeks Williamson mendekati angka 0 maka semakin kecil
ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Wlliamson semakin
mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan
ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota
Yogyakarta mendasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah
penduduk per kecamatan (Tabel 2.6). Data tersebut digunakan untuk mengukur
Indeks Williamson.
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
No Kecamatan Jumlah Penduduk PDRB per Kapita
(dalam Jutaan Rupiah 2010 2011 2010 2011
1 Mantrijeron 31.267 31.421 8.567.40 8.905,90 2 Kraton 17.471 17.557 8.145.20 8.530,10 3 Mergangsan 29.292 29.437 9.056,00 9.448,20 4 Umbulharjo 76.743 77.127 15.893,40 16.649,40 5 Kotagede 31.152 31.308 7.759,60 8.067,40 6 Gondokusuman 45.293 45.517 20.849,90 22.173,10 7 Danurejan 18.342 18.433 27.343,00 29.248,6 8 Pakualaman 9.316 9.362 7.394,90 7.733,00 9 Gondomanan 13.029 13.093 36.177,10 38.717,80
10 Ngampilan 16.320 16.401 7.466,70 7.718,20 11 Wirobrajan 24.840 24.962 12.723,30 13.261,20 12 Gedongtengen 17.185 17.270 13.221,40 13.409,30 13 Jetis 23.454 23.570 18.150,30 18.977,60 14 Tegalrejo 34.923 35.096 8.365,80 8.765,90
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 999
Rata-Rata 388.627 390.554 14.167,76 14.892,38 Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012
Hasil dari perhitungan Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) di
Kota Yogyakarta tahun 2006-2010 menunjukan bahwa adanya kenaikan dari 0,45
menjadi 0,49. Hal tersebut menunjukkan meskipun masih termasuk dalam
ketimpangan yang moderat, tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya
disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Yogyakarta selama periode tahun
2006-2011.
Gambar 2.4 Indeks Williamson di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011
e. Tingkat Kemiskinan
Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
Kota Yogyakarta sudah bagus. Tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat
ketimpangan pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang
ada di Kota Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat)
kantong kemiskinan yaitu di Kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Mergangsan, dan
Gedongtengen. Secara umum masih terdapat 34.900 penduduk miskin yang
tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta atau masih pada kisaran 8,94 persen
pada tahun 2011 (lihat Gambar 2.5).
Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111000
Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012
Secara umum jumlah penduduk miskin pada tahun 2006-2011 mengalami
penurunan dari 45.200 menjadi 34.900 penduduk, Penurunan jumlah penduduk
miskin menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.
2.1.2.2. Fokus Kesehatan
Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari derajat kesehatan
masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari
tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin
meningkat yaitu di atas 73 tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka
kematian bayi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga
ke depan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Meskipun penyebab utama
peningkatan masih harus dikaji secara lebih seksama, penanganan gizi masyarakat
adalah salah satu upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi angka kematian
bayi.
Tabel 2.4 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010
No Indikator Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.1 Angka kelangsungan hidup
bayi:
- Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR)/1000 KH
3,04 5,56 6,79 8,77 9,35 10,7
- Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu
15 36 15 40 45 51
- Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu
4872 4904 4872 4559 4774
2.2 Angka usia harapan hidup (tahun)
73,2 73,3 73.4 73.4 73.5 NA
2.3 Persentase balita gizi buruk 1.10% 0.98% 1.04% 1.01% 1.35% 0,79% - Jumlah balita gizi buruk 214 188 198 178 244 - Jumlah balita 19.424 19.236 19.027 17.676 18.069
Sumber: Dinas Kesehatan, 2011.
Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan
beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat
10.83 10.05 9.75 8.94
18.3
15.13 14.2811.88
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011
BPS KMS
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111111
dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong
kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan
paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu
mandiri dan purnama telah diatas 40 persen, seluruh keluarga miskin yang
memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya, lebih dari 90
persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih dari 80 persen ibu hamil
telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya
partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari
petugas kesehatan.
2.1.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial
Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, analisis kinerja atas
fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek
huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan
yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka
usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk
yang bekerja.
Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat
dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah
suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia
yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini
mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut
UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah
melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang,
berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang
memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.4 memperlihatkan gambaran
pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat
pada tahun 2009-2010.
Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010
No Indikator 2009 2010 2011*
1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 73,4 73,4 73,5 2 Angka Melek Huruf (persen) 97,9 98,0 98,0 3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 11,5 11,5 11,5 4 Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita
disesuaikan (ribu rupiah) 647,6 649,7 652,8
5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,3 79,5 79,8 Sumber: BPS Kota Yogyakarta
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111222
Selama tahun 2011 IPG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 77,92 lebih tinggi
dari rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 67,807. Indeks Pembangunan
Gender (IPG) Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007
hingga 2011.
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta
Tahun 2007-2012
Indikator Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Pembangunan Gender
76,2 77,05 77,1 77,56 77,92 NA
Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP Kota Yogyakarta
2. Pembangunan Manuasi Berbasis Gender th 2005 -2011 Kerjasama BPS dengan kementerian PP & PA
2.1.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang
dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya
masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 594 pada
tahun 2010 menjadi 614 pada tahun 2011. Selain itu jumlah grup kesenian telah
mencapai 650 grup kesenian di Tahun 2011.
Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya.
Keberhasilan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda
dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Untuk itu,
pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan
keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan
dan persaingan di era global.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi
jasmaniah, rohaniah, maupun sosial untuk membentuk jiwa sportivitas dilaksanakan
pembangunan di bidang keolahragaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa tujuan
keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,
sportivitas.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan
pelayanan kepada masyarakat berujud pelayanan publik. Pelayanan pubik
merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111333
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik
dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan
pilihan sebagai bentuk profesionalisme.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang
meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib.
a. Urusan Pendidikan
Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih
kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal
dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Urusan
pendidikan menjadi urusan yang mendapat penekanan lebih karena sesuai
dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan “Kota
Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif,
Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut
untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
baik formal, non formal, dan in formal. Selain kualitas juga diperlukan
pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan
pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran
yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang
memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan
pada pendidikan dasar dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar
12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,
meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen,
sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan
berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan
intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis
sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena
alasan tidak tersedianya biaya sekolah. Mulai RPJM tahap kedua kebijakan ini
meluas tidak saja karena alasan biaya tetapi secara bertahap mewujudkan
tidak ada anak putus sekolah karena alasan apapun.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun
2011 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111444
(1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK
Meskipun mengalami perkembangan naik dan turun, akan tetapi angka
rata-rata lama sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan
yang fluktuatif, bisa naik namun juga sempat mengalami penurunan, dari 6,15
pada Tahun 2007 menjadi 6,14 pada Tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs, angka
rata-rata lama sekolah yang semula 3.02 pada Tahun 2007 mengalami penuruna
menjadi 3,01 pada Tahun 2009, akan tetapi kemudian naik menjadi 3,03 pada
Tahun 2010 dan 2011, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2012
menjadi 3,01. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata lama sekolah
mengalami penurunan dari semula 3,02 pada Tahun 2006 dan 2007 menjadi 3,01
pada tahun-tahun setelahnya hingga 2011, dan terus turun menjadi 3,00 pada
tahun 2012.
Gambar 2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Gambar 2.7 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
6.15
6.13 6.13 6.13
6.18
6.14
6.16.116.126.136.146.156.166.176.186.19
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD
3.02 3.02
3.01
3.03 3.03
3.013.02
3.01 3.01 3.01 3.01
3
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SMP
SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111555
Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi
oleh penerapan nilai standar kelulusan pada Ujian Nasional yang selalu
mengalami kenaikan setiap tahun. Nilai standar kelulusan yang semakin tinggi
tersebut membuat banyak siswa yang tidak lulus dan tinggal kelas.
Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut
dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang tinggal kelas. Sedangkan siswa yang
tidak lulus presentasenya sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan
sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata lama sekolah cenderung kecil.
Banyaknya siswa yang tinggal kelas ini mengakibatkan angka rata-rata lama
sekolah menjadi relatif lebih lama di semua jenjang pendidikan.
Namun demikian jika angka rata-rata lama sekolah yang diukur dari lama
sekolah menurut jenjang pendidikan sesungguhnya tidak dapat memberikan
gambaran kondisi kualitas pendidikan. Akan lebih baik jika rata-rata lama
sekolah diukur dari rangkaian keseluruhan pendidikan yang telah ditempuh mulai
dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tertinggi yang telah dicapai.
(2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari
tahun 2007 hingga tahun 2012 selalu menunjukan angka di atas 100%. Hal
tersebut dimungkinkan karena adanya siswa yang berasal dari luar wilayah Kota
Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Masyarakat berangggapan
bahwa kualitas dan fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta lebih baik dari jika
dbandingkan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah yang terletak
di luar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong masyarakat dari luar Kota
Yogyakarta sebagai tujuan utama tempat mengenyam pendidikan. Sehingga
jika dibandingkan dengan jumlah murid berdasarkan usia per jenjang sekolah
yang tercatat di Kota Yogyakarta akan melebihi jumlah murid menurut usia
sekolah.
Gambar 2.8 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111666
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
APK SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari Tahun 2007 hingga Tahun
2012 terus mengalami tren perkembangan yang fluktuatif meskipun masih
berada diatas 100%. APK SD/MI pada tahun 2007 adalah sebesar 142,91%,
kemudian pada tahun-tahun setelahnya selalu mengalami kenaikan, pada
Tahun 2011 menjadi 153% dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 149,23. Pada
jenjang SMP/MTs juga terjadi perkembangan yang fluktuatif dari nilai APK dari
125,74% pada Tahun 2007 naik menjadi 131,33% pada Tahun 2011, dan sama
seperti jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 menjadi 135,55%. Begitu pula dengan
jenjang SMA/SMK/MA dimana pada Tahun 2007 memiliki APK sebesar 115,33%,
tren perkembangan APK juga fluktuatif, hingga pada tahun pada Tahun 2011
naik menjadi 150%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012
menjadi 149,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di luar Kota
Yogyakarta mengalami perbaikan.
(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/Paket C
Dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), semua jenjang pendidikan
pernah memiliki Angka Partisipasi Murni diatas 100%. Tren perkembangannya pun
juga fluktuatif, meskipun memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2007-2010,
dari 123,52% pada Tahun 2007 menjadi 119,42% pada Tahun 201, kemudian
meningkat pada tahun 2011 menjadi 133, namun kembali turun menjadi 130,91%
pada tahun 2012. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs
memiliki kecenderungan di bawah 100%, kecuali pada tahun 2011 menjadi 103%.
Tren pada tahun 2007 yaitu 95,80% mengalami tren penurunan hingga pada
Tahun 2010 menjadi 889%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011
menjadi 103%, namun kembali turun menjadi 98,14% pada tahun 2012. Begitu
juga dengan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMA /SMK/MA, yang masih di
bawah 100%, pada rentang tahun 2007-2010,yaitu 86,97 pada Tahun 2007 dan
justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 78,91 pada
Tahun 2010, namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012
142.91 143.29 139.31 137.8
153 149.23
125.74 124.97 121.01 120.86131.33 135.55
115.33 114 111
129
150 149.82
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD
SMP
SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111777
menjadi 102% dan 107,39%. Hal tersebut berarti menunjukkan tren bahwa belum
seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta menikmati
jenjang pendidikan sesuai usia mereka tersebut.
Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
APM jenjang SMP dan SMA yang masih di bawah 100% ini menunjukkan
bahwa belum seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota
Yogyakarta menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya. Akan
tetapi kondisi ini dimungkinkan juga disebabkan oleh adanya penduduk usia
SMP dan SMA yang bersekolah di luar wilayah Kota Yogyakarta, terutama
pelajar yang bertempat tinggal di daerah pinggiran kota. Begitu pula halnya
dengan angka APM yang terus mengalami penurunan pada semua jenjang
mulai dari SD hingga SMA, yang juga dimungkinkan karena semakin banyaknya
penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta seiring dengan
dibukanya beberapa sekolah negeri baru di daerah pinggiran di luar Kota
Yogyakarta.
(4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI mengalami
perkembangan yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan penurunan.
Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sekolah SD/MI yang terus berkurang dari tahun
2007 hingga 2012. Pada tahun 2007 angka rasio ketersediaan sekolah/ penduduk
usia sekolah SD/MI adalah sebesar 29,22, yang berarti tersedia 29 sekolah SD/MI
untuk setiap 10.000 orang penduduk usia SD/MI. Angka tersebut mengalami
kenaikan dan penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 26,128 pada
tahun 2012.
Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, angka rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding pada jenjang
123.52 125.52 122.36 119.42
133 130.91
95.8 92.71 90 89
10398.14
86.97 84.29 80.85 78.91
102107.39
405060708090
100110120130140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD
SMP
SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111888
SD/MI dikarenakan jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit. Angka rasio
ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar
33,4, yang berarti bahwa tersedia 33 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia
SMP/MTs. Angka tersebut cenderung mengalami kecenderungan turun pada
tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 30,11 pada tahun 2012.
Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Menurunnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah di jenjang SD/MI dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah SD yang
cenderung tetap tiap tahun akan tetapi jumlah sekolah SD/MI selalu berkurang
tiap tahunnya. Sementara pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah per
penduduk usia sekolah mengalami sedikit peningkatan karena adanya
penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs, sedangkan jumlah sekolah
SMP/MTs cenderung tetap.
(5) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK
Secara umum angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari 31,6 pada Tahun 2007 menjadi 30,162
pada Tahun 2012, meskipun sempat sedikit naik pada tahun 2009 dan 2010.
Kecenderungan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK yang menurun kemungkinan terjadi penurunan jumlah penduduk
atau berkurangnya jumlah sekolah.
Gambar 2.11 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
29.22 28.44 28.58 28.25 27.1 26.168
33.4 32.4 32.8 32.4 31.7 30.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI*
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs**
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111999
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
(6) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MT
Angka rasio siswa/guru SD/MI pada Tahun 2007 adalah sebesar 14, yang
berarti bahwa terdapat 1 guru mengajar hanya 14 siswa di SD/MI, hal ini berarti
terjadi kelebihan guru, karena SPM untuk guru ada 1:15. Angka tersebut
kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, hingga pada Tahun
2012 naik menjadi 16,87. Artinya seorang guru mengajar antara 16 hinggga 17
siswa dalam satu kelas. Angka ini berarti bahwa beban mengajar guru menjadi
lebih berat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan
untuk jenjang SMP/MTs, Angka rasio siswa/guru pada tahun 2007 adalah
sebesar 14,7. Angka ini berarti seorang guru mengajar antara 14 sampai 15
siswa. Angka ini sebenarnya sudah mendekati ideal, yang berarti beban
mengajar guru tidak terlalu besar, sehingga siswa akan mudah untuk
mencerna materi.
Dalam kurun 5 tahun terakhir antara tahun 2007-2012, rasio siswa/guru
untuk jenjang SD/MI memiliki kecenderungan turun, mulai dari 14 pada tahun
2007 menjadi 13,23 pada tahun 2012.
Gambar 2.12 Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
31.6 31.631.9 31.8
30.13 30.162
2929.5
3030.5
3131.5
3232.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222000
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka
Kecenderungan penurunan Rasio guru/murid SMP/MTs disebabkan oleh
kecenderungan kenaikan jumlah guru, sedangkan jumlah murid SMP/MTs
cenderung tetap, bahkan sedikit turun.
(7) Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK
Angka rasio guru/murid SMA/MA/SMK pada Tahun 2007 adalah sebesar
9,9. Angka tersebut secara umum memilki kecenderungan naik hingga menjadi
menjadi 10,58 pada Tahun 2011, meskipun terjadi tren perkembangan yang
fluktuatif antara tahun 2007 hingga 2012.
Gambar 2.13 Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka
Kecenderungan perkembangan rasio guru/murid SMA/MA/SMK yang
semakin naik dikarenakan jumlah guru yang cenderung bertambah setiap
tahunnya, akan tetapi jumlah murid cenderung berkurang.
(8) Penduduk yang berusia >14 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Laki-laki
dan Perempuan
1415.4 16 15.8
14.9
16.87
14.7
12.6 12.6 13.1 12.6 13.292
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD
SMP
9.9
10.6
10.210
9.66
10.58
9
9.5
10
10.5
11
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio Siswa/Guru
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222111
Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 99,76%
pada Tahun 2007. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan pada
tahun-tatun setelahnya, hingga kemudian pada Tahun 2011 menjadi hampir
mencapai 100%, yaitu sebesar 99,98%.
Gambar 2.14 Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka
(9) Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik
Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak
didapatkan, karena memang terlalu sulit untuk menghitung sekolah dalam
kondisi baik, karena tidak ada aturan yang spesifik yang dapat menunjukkan
kriteria yang baik atau tidak baik. Oleh karena itu data yang dipakai adalah
data mengenai Rombel (Rombongan Belajar) dalam kondisi baik pada Tahun
2008 hingga 2012, sedangkan 2007 tidak tersedia.
Pada jenjang SD/MI, persentase kelas dalam kondisi baik mengalami
peningkatan dari 89,51% pada Tahun 2008, menjadi 94,14% pada Tahun 2010,
akan tetapi kemudian turun pada Tahun 2011 menjadi 91,77%, dan kembali naik
pada tahun 2012 menjadi 92,7%. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, kelas dalam
kondisi baik adalah sebesar 94,20% pada Tahun 2008. Angka tersebut kemudian
mengalami terus peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai
96,48% pada Tahun 2012, meskipun nilai presentase mengalami kenaikan dan
penurunan. Kondisi ruang kelas dengan nilai paling baik dalam rentang 5 tahun
tersebut adalah pada tahun 2010 dengan nilai 98,68%. Pada jenjang
SMA/MA/SMK, kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 99,06%
pada Tahun 2008, menjadi 100% pada Tahun 2009 dan 2010, akan tetapi
kemudian turun menjadi 99,57% pada Tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2012
turun lagi menjadi 99,41%.
Gambar 2.15 Prosentase Kelas Dalam Kondisi Baik
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222222
di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
(10) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Data yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung indikator
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sini adalah data jumlah siswa TK yang
merupakan PAUD formal tanpa data PAUD informal. Hal tersebut dikarenakan
adanya kesulitan untuk memisahkan antara jumlah siswa TK (PAUD formal) dan
jumlah siswa PAUD informal. Banyak siswa yang ketika pagi masuk TK dan ketika
sore masuk PAUD, sehingga dikawatirkan banyak terjadi double counting
apabila menjumlahkan kedua data tersebut. Sedangkan data penyebut yaitu
jumlah anak usia 4-6 tahun didekati dengan data jumlah penduduk usia 0-4 dan
usia 5-9 dari BPS Kota Yogyakarta karena keterbatasan data yang sesuai.
Berdasarkan data tersebut, indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 sebesar
62,88% hingga pada Tahun 2012 menjadi 70,39%, meskipun juga sempat
mengalami pergerakan naik dan turun.
Gambar 2.16 Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
89.51%90.69%
94.14%
91.77%92.70%
94.20%
97.27%98.68%
96.12% 96.48%
99.06%100% 100% 99.57% 99.41%
84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%
100.00%102.00%
2008 2009 2010 2011 2012
SD
SMP
SMA
62.88876 63.6031561.09697
71.3825369.4595470.39378
55
60
65
70
75
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PAUD
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222333
(11) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah SD/MI dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren
menurun, mulai dari tahun 2007 dengan nilai 0,05, turun menjadi 0,013 pada
tahun 2012. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa proses pendidikan sudah
baik, dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan
sudah baik. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat, juga menunjukkan tren
penurunan angka putus sekolah, yang semula 0,18 pada tahun 2007 menjadi
0,03 pada tahun 2012. Untuk jenjang SMA dan sederajat juga demikian, angka
putus sekolah pada tahun 2007 adalah sebesar 0,92, angka ini memang cukup
besar, namun dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh pihak
sekolah dan dinas pendidikan, maka pada tahun 2012 angka putus sekolah
pada tahun 2012 turun cukup tajam menjadi hanya 0,04 dan mendekati jenjang
SD dan SMP.
Gambar 2.17 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : LPPD Kota Yogyakarta 2006-2012
(12) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2008 hingga Tahun 2012 adalah
sudah mencapai 100. Sedangkan Pada jenjang SMP/MTs Angka Kelulusan
mengalami kecenderungan kenaikan dari 88,15 pada Tahun 2007 menjadi 99,65
pada Tahun 2012. Pada jenjang SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan cukup fluktuatif,
dari 90,69 pada Tahun 2007 kemudian mengalami penurunan dan kenaikan
hingga menjadi 99,74 pada tahun 2012.
0.05 0.070.02 0.02 0.02 0.013
0.18
0.33
0.010.05 0.03 0.03
0.92
0.45
0.09 0.07 0.04 0.050
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD SMP SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222444
Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012
(13) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta dari tahun
2007 hingga 2012 selalu berada di atas angka 100, yaitu 111,58 pada Tahun 2007
kemudian naik menjadi 114,14 pada Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya murid lulusan SD/MI dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang melanjutkan
sekolah ke jenjang SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan dari jenjang
SMP/MTs yang melanjutkan jenjang SMA/MA/SMK, mengalami perkembangan
yang fluktuatif, pada tahun 2007, angka melanjutkan adalah 167,35, angka ini
mengalami penurunan hingga tahun 2012, meskipun nilainya cukup kecil, angka
melanjutkan pada tahun 2012 adalah 162,87.
Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
96.3
100 100 100 100 100
88.15
92.894.55
91.13
99.65 99.6
90.68
88.08
95.53 95.66
99.27 99.74
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD
SMP
SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222555
Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012
(14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta
mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga 2011. Pada Tahun 2007 jumlah
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 62,30%, kemudian terus
meningkat hingga menjadi 84,3% pada Tahun 2012.
Tabel 2.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
62,3% 69,01% 69,64% 72,18% 76,26% 84,3%
Sumber : Bappeda kota Yogyakarta 2012
Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2010 telah mendapatkan
apresiasi antara lain dengan diterimanya penghargaan sebagai berikut :
a) Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Juara I Mitra PAUD Berprestasi
Tingkat Nasional
b) SPS Tuna Harapan 7 menjadi Juara I POS PAUD Berprestasi Tingkat Nasional.
c) SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi Juara I Lomba e-Learning Tingkat Nasional.
d) Alimatun Nasyiroh siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi juara pertama
olimpiade sains internasional kimia.
b. Urusan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga
dilaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah
satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan
kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyesebutkan bahwa
111.58 111.58 118.59 110.91 110.54 114.14
167.35 166.35147.91
158.21 158.98 162.87
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD ke SMP SMP ke SMA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222666
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah
dalam mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu
Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah
Kota Yogyakarta.
Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara
terpadu pada adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat
Kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mengkait
pada akses pelayanan, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM
pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta
ketersediaan anggaran. Pencapaian pembangunan kesehatan untuk tahun
2011 dapat dilihat pada pencapaian indikator:
(1) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta terus
mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012. Pada tahun 2007
angka kematian bayi adalah sebesar 3,02 kemudian terus meningkat hingga
menjadi 10,7 pada tahun 2012.
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)
3.02
5.56
6.79
8.709.35
10.70
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222777
Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi
antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua
masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat
ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga
bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan
kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya
asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke
dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi
waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan
bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan
resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Kendala yang
dihadapi untuk menangani tingginya angka kematian bayi tersebut adalah
masih terfrakmentasinya program-program pemerintah kota pada masing-
masing dinas sehingga menyulitkan koordinasi.
(2) Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
Peningkatan angka kematian bayi juga disertai dengan peningkatan
angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 adalah sebesar 82,10.
Meskipun sempat terjadi penurunan pada Tahun 2008 menjadi sebesar 19,87,
akan tetapi angka tersebut kemudian terus naik hingga menjadi 188,52 pada
Tahun 2011, kemudian turun menjadi 150,2 pada Tahun 2012.
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)
82.10
19.87
57.70
143.77
188.52
150.20
0
50
100
150
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222888
Penyebab kematian ibu melahirkan antara lain adanya kehamilan risiko
tinggi yang sulit ditangani oleh puskesmas dan RS, seperti kehamilan dengan
penyakit tertentu (sistemik lupus erytematosus/SLE, HIV-TBC), perdarahan pada
kehamilan dan preeclamsia. Penyebab preeclamsia karena hipertensi, usia
sudah lanjut.
(3) Angka Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan dari 73,10
pada tahun 2007, menjadi 75,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka usia
harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas
hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi angka usia harapan hidup
tersebut kembali turun pada tahun 2011 menjadi 73,4. Namun perlu dicatat
bahwa data tahun 2011 tersebut berasal dari data Indikator Kesejahteraan
Rakyat, sementara data tahun 2006-2011 bersumber dari Profil Kesehatan tahun
2010. Perbedaan sumber data tersebut kemungkinan menjadi salah satu
penyebab penurunan angka usia harapan hidup.
Gambar 2.22 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)
(4) Prosentase Balita Gizi Buruk
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 222999
Angka persentase gizi buruk mengalami sedikit penurunan dari semula
1,10 pada Tahun 2007 menjadi 0,79 pada Tahun 2012, meski pada Tahun 2011
sempat mengalami sedikit kenaikan yaitu 1,35% dan pada tahun 2012 turun
menjadi 0,79%.
Gambar 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko
tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di
keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan
anak yang kurang sehat, antara lain disebabkan kurangnya perhatian orang tua yang sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan adanya penyakit
penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat
mengakibatkan berat badannya rendah.
(5) Rasio posyandu per satuan balita
Rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta secara umum
terjadi peningkatan. Pada Tahun 2007 rasio posyandu per satuan balita adalah
21,96. Hal ini berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 22 posyandu. Selama kurun
waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terjadi fluktuasi rasio posyandu per
satuan balita. Tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 32,5.
Gambar 2.24 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
1.100.98 1.04
1.01
1.35
0.79
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Persentase Balita Gizi Buruk
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333000
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(6) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk yang meningkat
tajam dari 0,08 pada Tahun 2006 menjadi 0,18 pada Tahun 2007. Setelah itu Rasio
puskesmas, poliklinik, pustu cenderung tetap dari Tahun 2008 hingga 2011,
kecuali pada Tahun 2009, yaitu sedikit naik menjadi 0,19.
Gambar 2.25 Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
21.96 21.91 21.5424.44
24.29
32.50
0
5
10
15
20
25
30
35
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333111
(7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Sedangkan rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk justru mengalami
kecenderungan penurunan dari 0,09 pada Tahun 2007 menjadi 0,06 pada Tahun
2011. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan baru yang
mengubah status beberapa Rumah Sakit menjadi poliklinik.
Gambar 2.26 Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
(8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk pada Tahun 2007 adalah sebesar 3,10,
yang artinya bahwa terdapat tiga orang dokter untuk setiap 1000 orang
penduduk. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun
2008, 2009. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembatasan jumlah
praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat. Akan tetapi rasio itu
kemudian meningkat kembali menjadi 2,99 pada Tahun 2010 dan 3,08 pada
Tahun 2011.
Gambar 2.27 Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(9) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333222
Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk yang dapat dihitung
adalah Tahun 2009 hingga Tahun 2011, dikarenakan keterbatasan data jumlah
tenaga medis. Pada Tahun 2009 Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk
adalah sebesar 5,71, yang kemudian naik menjadi 6,68 pada Tahun 2010, akan
tetapi kemudian turun lagi pada Tahun 2011 menjadi 4,70.
Gambar 2.28 Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 hingga
2012. Pada Tahun 2007 angka cakupan tersebut adalah sebesar 92,67. Meskipun
sempat mengalami penurunan pada Tahun 2009 menjadi 90,83, akan tetapi
angka tersebut kemudian naik pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 100
pada Tahun 2011. Pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 99,96%.
Gambar 2.29 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
92.67
90.83
93.46
99.98 100.00 99.96
90
92
94
96
98
100
102
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333333
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(11) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota
Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100.
Tabel 2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007
hingga 2012 telah tertangani seluruhnya.
Tabel 2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
mengalami kecenderungan penurunan dari 83 pada Tahun 2006, kemudian
mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 71 pada
Tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 86,88
Tabel 2.9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan penemuan dan penanganan
77 75 70 72 71 86,88
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333444
penderita penyakit TBC BTA
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota
Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100. Kasus penderita
DBD tertinggi terjadi pada Tahun 2010,yaitu mencapai 1.517 penderita.
Tabel 2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah penderita DBD 767 768 688 1517 460 381 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di sini
dihitung berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di
strata 2 dan 3, dengan dasar bahwa pelayanan kesehatan rujukan selalu
dilayani di fasilitas kesehatan strata 2 dan 3, sedangkan yang dilayani di fasilitas
kesehatan strata 1 adalah pelayanan kesehatan dasar.
Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
pada Tahun 2009 adalah sebesar 149,28, kemudian mengalami kenaikan
menjadi 198,21 pada Tahun 2010, namun mengalami penurunan lagi pada
Tahun 2011 menjadi 144,68.
Tabel 2.11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3
NA NA 103.002 129.574 24.938 111.232
Jumlah masyarakat miskin NA NA 68.998 65.371 17.237 NA
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
NA NA 149,28 198,21 144,68 NA
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333555
masyarakat miskin Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(16) Cakupan Puskesmas
Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta sudah diatas 100, yang artinya di
seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan terdapat kecamatan
yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Angka cakupan puskesmas di Kota
Yogyakarta dari Tahun 2006 hingga Tahun 2012 adalah sama, yaitu sebesar
128,57.
Tabel 2.12 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan puskesmas
128,57 128,57 128,57 128,57 128,57 128,57
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
(17) Cakupan Pembantu Puskesmas
Sedangkan cakupan puskesmas pembantu adalah sebesar 24,44 pada
Tahun 2007 hingga 2011, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas
pembantu.
Tabel 2.13 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012
Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan pembantu puskesmas
24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 NA
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2010 telah
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah
Manggala Karya Bakti Husada Aditya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
sebagai kota yang berhasil di bidang pembangunan kesehatan.
c. Urusan Pekerjaan Umum
Infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang mudah dirasakan,
dimana Pemerintah Kota secara berkesinambungan berkomitmen untuk selalu
meningkatkan dan memelihara kualitas infrastruktur. Beberapa profil infrastruktur
terkait urusan pekerjaan umum diantaranya adalah kondisi jalan, ketersediaan
kelengkapan jalan, dan kondisi sanitasi.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333666
Berdasarkan data tahun 2011, panjang jalan kota dalam kondisi baik
adalah sepanjang 208,39 m. Terdapat peningkatan sepanjang 4,73 m atau 2,32
persen dibandingkan dengan panjang jalan kondisi baik pada tahun anggaran
2010 yang mencapai 203,66 m. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan
kelengkapan jalan yang memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu
penerangan jalan umum yang mencapai 19.422 titik pada tahun 2011
meningkat 614 titik atau meningkat 3,26 persen dari 18.808 titik pada tahun 2010.
Tabel 2.14 Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012
Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Panjang Jalan Kondisi Baik
94.15 99.15 99.15 99.44 99.54 111.43
Panjang Jalan Seluruhnya
240.33 265.83 265.83 266.22 266.22 266.22
Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0.39 0.37 0.37 0.37 0.37 0.42
Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2013 dengan Hasil Olahan
Rumah tangga bersanitasi di Kota Yogyakarta jumlahnya adalah 116.685
atau 89,96 persen dari total rumah tangga sejumlah 129.853. Secara umum masih
terdapat kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yaitu seluas 1.150 ha, atau 3,57
persen dari luas wilayah di kota 3.250 ha.
d. Urusan Perumahan
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar, namun penyediaan
rumah saat ini sudah dipenuhi oleh masyarakat dan atau swasta. Pemerintah
daerah dalam urusan perumahan bertindak sebagai fasilitator dan regulator.
Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan
dengan meningkatkan infrastruktur terkait perumahan dan penanggulangan
permukiman kumuh. Profil urusan perumahan Kota Yogyakarta adalah sebagai
berikut:
1) Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta sebanyak 89.989 buah,
dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak
94.092 buah atau 95,64 persen adalah layak huni.
2) Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta sebanyak
126.346 KK jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota
Yogyakarta sebanyak 129.853 KK, maka jumlah rumah tangga pengguna air
bersih mencapai 97,30 persen.
3) Lingkungan pemukiman kumuh
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333777
Luas lingkungan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 1.125 m2,
dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32.500 m2, luasan
lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3,46 persen dari luas total tersebut.
e. Urusan Penataan Ruang
Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta
telah dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan
pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Penataan ruang mencakup
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan
tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa
RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan
dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan
pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian
tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain
rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang
dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta
tahun 2011 adalah 10,64 km2 dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB
seluas 32 km2 maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan lokomotif utama dalam
pelaksanaan pembangunan, meskipun dilaksanakan secara reguler namun
urgensi rencana pembangunan adalah vital. Sesuai dengan peraturan
perundangan dalam kurun lima tahun, maka dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disusun meliputi:
1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025;
2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007-2011;
3) Penjabaran Program RPJMD dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta untuk setiap tahunnya.
4) Jumlah Program dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 sebanyak
84 Program, dan seluruhnya telah dijabarkan dalam RKPD Kota Yogyakarta.
5) Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun setiap
tahunnya berpedoman pada dokumen RKPD
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333888
Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya sebagai wujud
keserasian dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.
g. Urusan Perhubungan
Urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di Kota
Yogyakarta terletak terminal tipe A yang menjadi pusat pelayanan angkutan
darat di Yogyakarta dan stasiun KA Tugu serta stasiun KA Lempuyangan. Untuk
mendapatkan gambaran kinerja perhubungan, maka dibandingkan jumlah
angkutan darat dengan jumlah penumpang. Jumlah angkutan darat di Kota
Yogyakarta sebanyak 11.737 dibandingkan dengan jumlah penumpang
angkutan darat sebanyak 2.324.913 orang, atau sebesar 0,5 persen.
h. Urusan Lingkungan Hidup
Dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta, tersebut bahwa Kota Yogyakarta
adalah kota yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup
adalah salah satu prioritas. Profil pengelolaan lingkungan hidup di Kota
Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1) Penanganan sampah
Penanganan persampahan merupakan permasalahan krusial yang sering
dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Total
produksi sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 682,44 m3
per hari. Dari total produksi sampah tersebut, volume sampah yang
tertangani atau masuk ke TPA oleh BLH sebesar 1.404,5 m3 per hari, maka
persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 48,73
persen. Sedangkan 51,27 persen sampah lainnya diolah dan dimanfaatkan
kembali secara langsung oleh masyarakat secara mandiri, hotel,
dimanfaatkan pemulung dan sebagainya sehingga semua sampah yang
ada di Kota Yogyakarta bisa ditangani dengan baik.
Tabel 2.15 Persentase Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
Indikator Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perkiraan timbulan sampah (ton/hari)
325 312 302 243 253 263
Volume sampah dibuang ke TPA
277 249 226 178 166 179
Persentase penanganan sampah
117.33 125.30 133.63 136.52 152.41 146.93
Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2013
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 333999
2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Jumlah perusahaan wajib AMDAL di Kota Yogyakarta yang telah diawasi
sebanyak 3 perusahaan.
Tabel 2.16 Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012
Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012
jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (realisasi)
NA NA 30 23 26 37
jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (target)
92 82 196 100 75 75
Kegiatan pengawasan limbah usaha
NA NA 15.31 23 34.67 49.33
Sumber : BLH Kota Yogyakarta
3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Dihitung dari jumlah daya tampung TPS yaitu 200 m3 dibagi jumlah penduduk
yakni 427591 orang kali 1000 maka tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk sebesar 0,47.
i. Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.
Beberapa hal terkait urusan pertanahan adalah:
1) Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta seluas 1590,81 Ha, dibandingkan
dengan luas wilayah Kota Yogyakarta seluas 32.500.000 m2.
2) Penyelesaian kasus tanah negara
Jumlah kasus yang diselesaikan di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebanyak 28
kasus, dibandingkan dengan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 29 kasus,
maka capaian penyelesaian kasus tanah negara mencapai 99 persen.
Tabel 2.17 Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012
Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penyelesaian kasus tanah (%) 89,47 92,86 67,86 86,21 96,55 99
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444000
3) Penyelesaian ijin lokasi
Permohonan izin lokasi yang hanya ada pada Tahun 2010 dan 2011, di mana
seluruhnya terselesaikan. Sedangkan tahun 2006 hingga 2009 tidak ada
permohonan izin lokasi.
j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan akte kelahiran
per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan nilai
capaian sebagai berikut:
1) Kepemilikan KTP
Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Yogyakarta sebanyak 319.444
orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau
pernah/sudah menikah) di Kota Yogyakarta sebanyak 332.609 orang, maka
capaian kinerja kepemilikan KTP mencapai 96 persen.
2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebanyak
370.717 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta
sebanyak 390.554 orang, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk
mencapai 949, berarti bahwa di Kota Yogyakarta tiap 1000 orang yang
memiliki akta kelahiran sebanyak 949 orang.
3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan
di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta secara bertahap dan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan perekaman data terhadap
252.432 wajib KTP
k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat
dari 3 indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka
melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dan partisipasi angkatan kerja
perempuan:
1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Yogyakarta
sebanyak 4.952 PNS, dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan di
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444111
Kota Yogyakarta sebanyak 78.690 orang, maka partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah mencapai 6,29 persen.
2) Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan BAPPEDA
bahwa perempuan usia 15 tahun keatas sejumlah 184.318 sedangkan yang
melek huruf 181.737 sehingga angka melek huruf perempuan sebesar 98,59
persen.
3) Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak
97.078 orang, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan di
Kota Yogyakarta sebanyak 112.185 orang, maka partisipasi angkatan kerja
perempuan mencapai 86,53 persen.
l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi buruk sebagai
upaya preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan secara
komprehensif di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) melalui kegiatan yang meliputi
konsultansi, edukasi ibu dan balita, peralatan dan rujukan serta cakupan
imunisasi (UCI) telah mencapai 100 persen, sehingga cakupan balita gizi buruk
mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan meningkat.
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2011 telah berhasil
mencapai peserta KB sebanyak 33.698 pasangan, sedangkan peserta KB baru
sebanyak 6.057 pasangan. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh
tersedianya prasarana dan sarana pelayanan KB yaitu sekitar 42 pusat
pelayanan, yang terdiri dari klinik pemerintah sebanyak 29 unit, klinik swasta
sebanyak 13 unit, dokter praktek swasta sebanyak 18 orang, bidan praktek
swasta sebanyak 18 orang.
Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2010
tercatat sebanyak 4.737 Anggota UPPKS yang terdiri dari keluarga prasejahtera,
Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Dari keluarga Pra-
Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 2.586 keluarga, atau
54,59 persen. Dari 2.586 Keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS tersebut diatas,
yang berusaha sebanyak 1.577 keluarga atau sekitar 33,29 persen, dan yang
mendapat bantuan permodalan sebanyak 1.603 keluarga.
Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan
keluarga adalah melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2011 jumlah
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444222
kelompok BKB yang ada sebanyak 102 kelompok, dengan jumlah anggota 2.412
keluarga, jumlah kelompok BKR yang ada sebanyak 67 kelompok, dengan
jumlah anggota sebanyak 1.903 keluarga, dan jumlah kelompok BKL yang ada
sebanyak 82 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 2.341 keluarga.
m. Urusan Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalah-
masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih
harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian
adalah sebanyak 10.372 jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas
narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia
terlantar, tuna susila dan sebagainya.
Bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha
bersama (KUBE) melalui 7 kelompok KUBE dengan anggaran Rp10.000.000,00
untuk masing-masing kelompok. Sementara itu, terhadap PMKS dilakukan
penanganan berbagai kegiatan seperti Pelayanan pemberdayaan lanjut usia,
Pelayanan rehabilitasi sosial daerah kurang layak huni dan Pelayanan
keterlantaran.
n. Urusan Ketenagakerjaan
Profil Kota Yogyakarta untuk urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari 2
indikator sebagai berikut:
1) Tingkat partisipasi angkatan kerja
Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Yogyakarta sebanyak 166.406
orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) di
Kota Yogyakarta sebanyak 328.737 orang, maka tingkat partisipasi angkatan
kerja mencapai 50,62 persen.
2) Pencari kerja yang ditempatkan
Pada tahun 2011 Jumlah pencari pekerja yang ditempatkan sebanyak 2.306
orang, dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar di Kota
Yogyakarta sebanyak 3.422 orang, maka capaian kinerja pencari kerja yang
ditempatkan mencapai 67,39 persen.
o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari dua
indikator yaitu koperasi aktif dan Usaha mikro dan kecil. Dari indikator tersebut,
dapat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :
1) Koperasi aktif (IKK 41)
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444333
Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 464 buah, dibandingkan
dengan jumlah seluruh koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 565 buah,
maka capaian kinerja koperasi aktif mencapai 82,12 persen.
2) Usaha Mikro dan Kecil (IKK 42)
Pembentukan dan pembinaan koperasi merupakan program nasional yang
harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Tak terkecuali Kota Yogyakarta.
Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 20.153 buah,
dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kota Yogyakarta sebanyak
22.312 buah, maka capaian kinerja usaha mikro dan kecil mencapai 90,32
persen.
p. Urusan Penanaman Modal
Terkait dengan urusan penanaman modal dinilai dari kenaikan /
penurunan realisasi PMDN. Realisasi PMDN Tahun 2011 sebesar
Rp3.104.248.577.788,-. Sedangkan realisasi PMDN tahun 2010 sebesar
Rp1.882.514.538.845,- atau sebesar 9,41 persen.
q. Urusan Kebudayaan
Kota Yogyakarta adalah kota budaya sehingga urusan kebudayaan ini
menjadi salah satu urusan yang dilaksanakan secara serius untuk melestarikan
dan mengembangkan predikat tersebut. Urusan budaya dapat dilihat dari 3
(tiga) indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana
penyelenggaraan seni dan budaya, dan benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dimiliki di Kota Yogyakarta sebanyak 566 buah.
r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan kepemudaan dan olahraga, dapat diinformasikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta (IKK 38)
Di Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini memiliki 7 gelanggang/balai
remaja selain milik swasta, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota
Yogyakarta 427.591 orang.
2) Lapangan olah raga (IKK 39)
Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta sebanyak 556 lapangan,
dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 427.591
orang, maka rasio lapangan olah raga per 1.000 penduduk adalah adalah
1,126. Hal itu berarti bahwa setiap 1000 penduduk di Kota Yogyakarta
tersedia 1-2 lapangan olah raga.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444444
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi kegiatan
pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari
peningkatan wawasan kebangsaan dan pemberian bantuan kepada partai
politik.
t. Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian meliputi berbagai diarahkan untuk
menuju terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi
dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola
pemerintahan yang lebih komprehensif.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah
keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum
sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota
Yogyakarta. Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di
Lingkungan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus
mampu untuk belajar, berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai
lingkungan dan pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat
sepakbola ini mampu untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan
kepercayaan dan menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta
melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil. Terkait dengan
kepegawaian sampai akhir tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta
memiliki PNS sebanyak 8.463 orang serta didukung tenaga bantuan yang
diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.683 orang.
Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah
penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan,
bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta
mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis. Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai
melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444555
Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai
bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang
mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan pemberian bantuan biaya
perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi pegawai yang
purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada purna tugas
PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan tali asih
sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap
tahun sekali.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang
dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan
ULP adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih
terpadu, mampu bekerja secara professional dalam menerapkan prinsip–prinsip
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. ULP
merupakan solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia
pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga
sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun
anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket
pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai
di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di
atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Transpartansi
tersebut lebih optimalkan dengan pelaksanaan E-Procurement sebagai Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil
temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari
temuan tersebut. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta
ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi
pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat
nasional. Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai
kegiatan, antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota
Yogyakarta dan tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP,
sosialisasi SPIP kepada semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan)
dengan sampel Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444666
Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan
kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerjasama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Perwakilan BPKP Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah
ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum
Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan
dengan konsinyering sekolah anti korupsi.
Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset
SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset
yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan
barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan
APBD antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur
dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan
pekerjaan bangunan yang non struktur, pemeliharaan gedung dan
perlengkapan kantor dilaksanakan di masing-masing SKPD. Pengelolaan barang
daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui SIMBADA (Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan
diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan
bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.
Dalam bidang perizinan saat ini pada Dinas Perizinan telah dilakukan
peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan
jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Untuk meningkatkan pelayanan
perizinan kepada masyarakat, disediakan fasilitas SMS Centre (SMS Gateway)
yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS
apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning
sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi
sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem
pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja
Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).
Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan
informasi dari pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun
prasarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan maupun
kritik/saran terhadap pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitasi terhadap
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444777
partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.
Adapun bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah
Kota Yogyakarta kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman,
banner, backdrop, baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui
media massa, press release, berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah
Ayodya, penerbitan Media Info Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT
dan RW, serta website www.jogjakota.go.id.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin
kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini
diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota
Yogyakarta dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui
media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang
menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan
penghargaan Walikota Award kepada warga masyarakat yang berprestasi
dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang
pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta
pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Internal Pemerintah Kota Yogyakarta.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan
persandian telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :
1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan
keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010.
2) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai 10 besar
penyelenggaraan pemerintahan berprestasi tingkat nasional.
3) Juara I e-Government Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota
dari Majalah Warta Ekonomi.
4) ICT Pura Award untuk kategori utama Pemerintah Kabupaten/Kota dari
Kementrian Kominfo.
5) Penghargaan Smart City Award kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai
berhasil menerapkan smart leadership dalam pemerintahan.
6) Penghargaan Gatra Award sebagai kota unggulan nasional berkinerja
terbaik.
7) Penghargaan 4 besar hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
u. Urusan Ketahanan Pangan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444888
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik
dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyelenggaraan
urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: regulasi
ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama :
1) Regulasi ketahanan pangan
Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan regulasi tentang
ketahanan pangan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
671/KEP/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan pada Tahun 2011 mengeluarkan
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011 tanggal 9 Mei 2011
tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.
2) Ketersediaan pangan utama
Rata-rata stock pangan (beras) per tahun (kg) di Kota Yogyakarta sebanyak
22.603.000 kg, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta
sebanyak 390.554 orang, maka ketersediaan pangan utama per 1000
penduduk mencapai 57874,199 Kg/Penduduk/ Tahun.
v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 indikator
dengan perincian yaitu jumlah PKK aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 8.420 PKK
dan jumlah posyandu aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 624 buah
w. Urusan Statistik
Urusan statistik terdapat 2 (dua) indikator yaitu adanya buku “Kota dalam
Angka” dan adanya buku “PDRB Kota”. Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka
dan Buku PDRB Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta
bekerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta.
x. Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan terdapat 2 indikator yaitu :
1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di Kota Yogyakarta
sebanyak 150 SKPD dari jumlah SKPD di Kota Yogyakarta sebanyak 150 SKPD.
2) Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan, telah dilakukan
secara rutin setiap tahun.
y. Urusan Komunikasi dan Informatika
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 444999
Untuk Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat dua Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yaitu Web site milik pemerintah daerah dan Jumlah Pameran/Expo
per tahun. Terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) Web site milik penerintah daerah (IKK 56)
Sebagai sarana mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sarana interaksi dengan masyarakat, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah membangun web site dengan domain jogja.go.id sejak
tanggal 7 Oktober 2002 yaitu www.jogja.go.id, yang pada tahun 2008
berubah menjadi www.jogjakota.go.id.
2) Pameran/expo
Jumlah dan Jenis pameran/expo di Kota Yogyakarta cukup banyak, antara
lain : Pekan Raya Jakarta, Pameran Surabaya Fair, Inacraft, Invesda, Pasar
Murah, Trade Expo Indonesia, Adeging Nagari, Jogja Fair, Pameran Sekaten
dan pameran lain-lain.
z. Urusan Perpustakaan
Profil urusan perpustakaan dapat dilihat dari Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah dan Pengunjung Perpustakaan. Kota Yogyakarta memiliki
Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Suroto Kotabaru.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu
bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata,
kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
c. Rasio daya serap tenaga kerja
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing
daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan
mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik
wisata. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta
mencapai 2.895.180 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.634.522 orang sejak
tahun 2007. Tingkat realisasi kunjungan wisata adalah sebesar 111,35%, yang artinya
jumlah wisatawan yang berkunjung sudah melebihi target yang ditetapkan Dinas
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555000
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Hal ini tentu saja merupakan hal
yang baik, namun tetap perlu diperbaiki agar wisatawan yang berkunjung dapat
tinggal lebih lama lagi di Kota Yogyakarta (dilihat dari indikator lama
kunjungan/lama menginap wisatawan).
Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota
Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011, PMDN sebesar
Rp835.409.526.910, PMA sebesar Rp180.982.581. Kecenderungan investasi tertinggi
ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang
diterbitkan oleh Dinas Perijinan dapat dipergunakan sebagai indikator
pertambahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010
sebanyak 1.599 unit usaha.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan
Realisasi RPJMD
2.2.1. Urusan Pendidikan
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk
terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Formal
dan Non Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya
mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana
yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan
transparan pada pendidikan dasar dan menengah.
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12
tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,
meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana
prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas
yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia,
emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran
untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak
ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya
sekolah.
Untuk pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2010 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp373.747.531.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga
milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari
anggaran tersebut terealisir Rp350.593.919.005,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima
ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah) atau
93,81%. Anggaran tersebut untuk membiayai program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555111
dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan formal
dan non formal, Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Sertifikasi dan Kualifikasi
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana
Prasarana, Program Pengkajian dan pengembangan Mutu Pendidikan.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun
2010 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
a. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD menurun dari 133% pada tahun
2011 menjadi 130,91% pada tahun 2012, SMP menurun dari 103% pada tahun
2011 menjadi 98,14% pada tahun 2012 dan SMA/SMK meningkat dari 102%
pada tahun 2011 menjadi 107,39% pada tahun 2012.
b. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,02% pada tahun 2011 menjadi
0,013% dalam tahun 2012. Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan
disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi lingkungan
pergaulan mereka, yang berdampak pada rendahnya kemauan anak untuk
menyelesaikan pendidikan sampai selesai. Sedangkan angka melanjutkan
sekolah dari SD ke SMP/MTs meningkat dari 110,54% pada tahun 2011 menjadi
114,14% pada tahun 2012, angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA/SMK
meningkat dari 158,98% pada tahun 2011 menjadi 162,87% pada tahun 2012.
c. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 76,26% pada tahun 2011
menjadi 84,3% pada tahun 2012.
d. Prosentase kelulusan siswa tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tahun 2011, yaitu SD mencapai 100%, SMP menurun dari 99,65% pada
tahun 2011 menjadi 99,6% pada tahun 2012, dan untuk sekolah menengah
tingkat atas (SMA dan SMK) dari 95,27% pada tahun 2011 menjadi 99,7% pada
tahun 2012.
e. Jumlah sekolah terstandar mengalami peningkatan, SD dari 173 pada tahun
2010 menjadi 167 pada tahun 2011, SMP dari 57 pada tahun 2010 menjadi 59
pada tahun 2011, SMA tetap dari 47 pada tahun 2010 menjadi 47 pada tahun
2011, dan SMK meningkat dari 28 pada tahun 2010 menjadi 31 pada tahun
2012.
f. Nilai rata-rata ujian akhir jenjang SD meningkat dari 7,20 pada tahun 2009
menjadi 7,29 pada tahun 2010, nilai rata-rata ujian nasional SMP meningkat dari
7,14 pada tahun 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 7,18
pada tahun 2009 menjadi 7,33 pada tahun 2010, sedang SMK mengalami
penurunan rata-rata dari 7,73 pada tahun 2009 menjadi 7,06 pada tahun 2010.
Hal ini dipengaruhi oleh jumlah materi ujian yang semula 4 materi ujian pada
tahun 2009 menjadi 5 materi ujian
g. Meningkatkan pengembangan Taman Pintar melalui kerjasama dengan pihak
ketiga untuk penambahan/perbaikan alat peraga, pengembangan alat
peraga secara mandiri, pembuatan taman indoor, peningkatan promosi di
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555222
media cetak dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 12 kali pada tahun 2010,
penyediaan kotak saran/kritik untuk mendapatkan feedback dari pengunjung,
pemberian free pass bagi tour leader dari biro perjalanan wisata yang
membawa rombongan minimal 20 orang, meningkatkan standar kualitas
layanan dengan sertifikasi ISO, travel dialog ke daerah-daerah di Indonesia,
roadshow dan penyebaran brosur ke sekolah-sekolah, penyelenggaraan masa
orientasi sekolah di Taman Pintar, penyelenggaraan berbagai event tahunan
berupa workshop robotic, kontes robotic, science tech idol, peningkatan
jumlah alat peraga dari 215 buah pada tahun 2009 menjadi 225 buah pada
tahun 2010, serta pekan kreativitas.
h. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar
mengalami peningkatan dari 1.007.472 orang pada tahun 2009 menjadi
1.127.922 orang pada tahun 2010 atau meningkat 11,96%. Selanjutnya telah
dilakukan pengembangan untuk lomba robotik dari kejuaraan yang diikuti
peserta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Piala
Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi kejuaraan yang diikuti
peserta dari Sumatera, Jawa dan Bali dengan Piala dari Menteri Riset dan
Teknologi.
i. Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan bagi
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2010 telah
diluncurkan bantuan dana sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh
satu juta rupiah) kepada 628 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui
bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan
prasarana pada Lembaga PAUD.
j. Dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk mendukung pemantapan wajib
belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan Dana
Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) negeri sebesar
Rp16.190.075.000,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluh
lima ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA dan SMK, sedang BOSDA swasta
sebesar Rp3.663.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA,dan SMK.
2.2.2. Urusan Kesehatan
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai
program dan kegiatan. Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Namun
demikian masih perlu adanya peningkatan kesehatan pada ibu hamil, ibu
melahirkan, status gizi bayi dan balita, pencegahan penyakit menular dan wabah,
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555333
pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pembiayaan
kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kota
Yogyakarta pada tahun anggaran 2011 mengalokasikan anggaran sebesar
Rp114.107.828.224,00 (seratus empat belas milyar seratus tujuh juta delapan ratus
dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan telah terealisasi
Rp109.122.826.268.00 (seratus sembilan milyar seratus dua puluh dua juta delapan
ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 95,63
persen.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
a. Kematian ibu melahirkan pada tahun 2011 sejumlah 6 orang dari 4.774 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 7 orang dari 4.537 kelahiran
hidup, maka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sebesar 28/100.000
kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah daripada jumlah kematian ibu di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 43 orang dari 43.023 kelahiran hidup.
Masih adanya kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan karena terdapat
kehamilan dengan resiko tinggi yang sulit ditangani baik di tingkat puskesmas
maupun di tingkat rumah sakit seperti: kehamilan dengan penyakit tertentu
(Sistemik Lupus Erytematosus/SLE, HIV-Tubercolosis, perdarahan pada kehamilan,
Pre eklampsia).
b. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di
Kota Yogyakarta antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui
kader pendamping ibu hamil, pelaksanaan gerakan sayang ibu dalam
kelurahan siaga, pembinaan suami siaga, pemberian makanan tambahan bagi
ibu hamil, pemasangan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi), penyiapan puskesmas PONED (Penanganan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar) dan rumah sakit PONEK (Penanganan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif).
c. Kematian bayi pada tahun 2011 sejumlah 45 bayi dari 4.774 kelahiran hidup.
Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 40 bayi dari 4.537 kelahiran hidup,
maka kematian bayi mengalami kenaikan 0,7% (AKB 2010 = 8,7%, AKB 2011 =
45/4774 X 1000 kelahiran hidup = 9,42/1000 kelahiran hidup). Sementara jumlah
kematian bayi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 397 anak dari
43.023 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta antara lain
BBLR (Berat Badan Lebih Rendah), kelainan bawaan, asfiksia (sesak nafas pada
saat lahir).
d. Kematian anak balita pada tahun 2011 sejumlah 10 balita dari 4774 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 5 anak balita dari 4,537
kelahiran hidup, kematian balita mengalami kenaikan 0,9 persen. Kematian
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555444
balita ini disebabkan karena diare, DBD dan pneumonia (penyakit radang paru).
Upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan kematian bayi dan anak
balita antara lain pendampingan ibu hamil dan balita gizi buruk oleh kader di
masing-masing RW, pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan
gizi masyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan) untuk Balita Gizi
Buruk dan Gizi Kurang serta peningkatan pembinaan terhadap Posyandu.
e. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi balita antara lain
perawatan balita gizi buruk di Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Perawatan di RPG
dilakukan secara komprehensif meliputi Konsultasi, Edukasi ibu dan balita,
perawatan, rujukan, yang bekerja sama dengan TP- PKK Kota Yogyakarta dan
Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito. Pada Tahun 2011 telah dirawat
balita sangat kurus sejumlah 19 balita kurus dan sangat kurus. Di akhir perawatan
telah dapat ditingkatkan status gizi 16 balita.
Secara umum pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengendalian penyakit
menular diantaranya adalah penyakit TBC, HIV-AIDS, Diare, DBD. Upaya-upaya
yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, surveilans/ penemuan, pengobatan dan
upaya rujukan.
Sistem surveilans yang sudah tertata, komunikasi jejaring pelaku kesehatan
dengan masyarakat yang cukup bagus, kesadaran masyarakat untuk seawal
mungkin memeriksakan kesehatannya, serta reward kepada penderita TB yang
sembuh dan kader pendamping obat, sehingga meningkatkan penemuan
tersangka penderita TBC di Kota Yogyakarta. Diadakan juga pemberian makanan
tambahan untuk penderita TB, sehingga meningkatkan kemudahan untuk sembuh
karena faktor gizi sangat penting pada penderita TB.
Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara
lain melalui kranisasi sekolah swasta, peningkatan surveilans dan penyelidikan
epidemiologi, peningkatan pelaporan kejadian DBD di rumah sakit, penyuluhan
dan penyebaran leaflet pencegahan DBD kepada masyarakat, pelatihan
motivator DBD untuk membuat kesepakatan (community deal) pencegahan DBD di
29 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, kemitraan dengan beberapa LSM yang peduli
DBD untuk pendampingan pencegahan DBD di Kota Yogyakarta sampai dengan
bulan Agustus 2011. Selain pendampingan, kegiatan yang dilakukan berupa
penaburan sumilarv di sumur/bak mandi/tandon air masyarakat.
Kegiatan yang menunjang program pengendalian HIV-AIDS disamping
adanya Komite Penanggulangan AIDS/KPA Kota Yogyakarta dan layanan HIV-AIDS
di Rumah Sakit dan Puskesmas, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan
Kader Peduli HIV-AIDS, pemeriksaan zero survey, pengobatan presumtive berkala
dan intervensi struktural di wilayah Sosrowijayan.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555555
Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan
kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui Jamkesmas,
Jamkesos dan Jamkesda. Pada tahun 2011 Jamkesda telah memberikan
pelayanan kepada 52.867 penduduk miskin, 5.974 rentan miskin, 9.358 difabel dan
pengurus RT/RW, 4.090 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 137.932
kasus bagi peserta Askes PNS.
Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan program Yogyakarta
Emergency Services (YES) 118, yang merupakan pelayanan pertolongan
kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta dan
10 rumah sakit. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses
layanan YES 118 selama 24 jam apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan
pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Biaya perawatan
dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2011 telah terlayani 742 kasus
atau meningkat 105% dibanding tahun 2010 sebanyak 603 kasus.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak
terlepas dari peningkatan sarana prasarana antara lain dengan penambahan jenis
sarana seperti spektrofotometer dan dental unit, penambahan tenaga kesehatan
seperti psikolog dan rekam medis, serta penambahan jenis pelayanan di
Puskesmas seperti pelayanan psikologi klinis, konseling berhenti merokok,
pelayanan puskesmas pada hari Minggu, dan Home Care Service (Pelayanan
Perawatan di Rumah).
Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
menggunakan pendekatan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (Kelurahan
Siaga) dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan
masyarakat termasuk penggalian sumber daya masyarakat yang diperlukan. Pada
tahun 2011 capaian pengembangan strata kelurahan siaga aktif di 45 kelurahan
adalah 2 Kelurahan Siaga Pratama, 29 Kelurahan Siaga Madya, 12 Kelurahan Siaga
Purnama dan 2 Kelurahan Siaga Mandiri.
Upaya pencapaian Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui Kelurahan
Siaga di masyarakat dievaluasi dengan pendataan oleh kader pada 56.971 KK di
Kota Yogyakarta. Capaian 10 indikator PHBS yang dinilai secara umum mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2010, namun ada 3 indikator yang perlu
mendapatkan perhatian, yaitu :
a. Perilaku tidak merokok di dalam rumah tercapai 51,4 persen.
b. Melakukan aktivitas fisik setiap hari tercapai 76,8 persen.
c. Balita yang ditimbang tercapai 86,3 persen.
Strategi yang dilakukan melalui kemitraan dengan QTI FK UGM Yogyakarta
untuk perlindungan perokok pasif berupa pembentukan RW dengan rumah tangga
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555666
bebas asap rokok di 16 RW, 2 Kantor Kelurahan dan 1 Kantor Kecamatan, melatih
kader pendamping konselor bahaya asap rokok bagi murid dan guru lingkungan
sekolah serta penyelenggaraan konsultasi berhenti merokok di Puskesmas. Kegiatan
orientasi olah raga sebagai gaya hidup yang bertujuan untuk meningkatkan
perilaku berolah raga di masyarakat antara lain membudayakan Sego Segawe,
menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk melakukan
aktivitas fisik secara rutin. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam menimbangkan balita dilakukan refreshing bagi kader posyandu dan monev
posyandu serta penyuluhan di masyarakat.
Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah
pasien mengalami kenaikan dari 94.162 pada tahun 2010 menjadi 95.273 pada
tahun 2011 atau 1,17 persen dari jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah pasien
baru sebanyak 2.191 atau 13,49 persen yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit
Jogja semakin diminati masyarakat.
Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu
prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu menurun dari 62,7
persen pada tahun 2010 menjadi 60,1 persen pada tahun 2011 karena adanya
penambahan jumlah tempat tidur dari 188 menjadi 284 buah. Sedangkan angka
Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien
keluar mencapai 42,21 permil dan nilai Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian
48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu
pelayanan rumah sakit mencapai 23,21 permil atau dalam kondisi baik.
Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat
jalan dari rata-rata 297 pada tahun 2010 menjadi rata-rata 319 pada tahun 2011
atau meningkat 6,64 persen dan penambahan jenis pelayanan rawat jalan
(orthopedic, syaraf) yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan rawat
inap sebesar 7,29 persen. Namun demikian kunjungan rawat darurat mengalami
penurunan 7,78 persen, hal ini disebabkan pasien yang menggunakan fasilitas ini
adalah pasien yang mengalami kondisi kedaruratan sedangkan pasien yang tidak
dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas poliklinik rawat jalan.
Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2011 realisasi pendapatan
Rumah Sakit Jogja mencapai Rp35.320.671.555,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus
dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah),
dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2010 yang mencapai
Rp33.870.754.998,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus
lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka
pendapatan Rumah Sakit Jogja mengalami peningkatan sebesar
Rp1.449.916.557,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan
ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 4,28 persen.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555777
Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mendapatkan
apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Saba Wistara
dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kota sehat terbaik tingkat
Nasional dan anugerah Ksatria Bakti Husada Kartika atas prestasi Walikota
Yogyakarta dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di bidang kesehatan
serta sertifikat MURI kepada RS Jogja sebagai pemecah rekor operasi 100 jam terus
menerus gratis.
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum
Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya
saing Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pekerjaan
Umum adalah upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur
yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan.
Untuk mendukung tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai
tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp53.795.021.431,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua
puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah
terealisasi sebesar Rp49.461.635.980,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus
enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh
rupiah) atau 91,94 persen.
Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan
penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan
jalan sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta
meningkat dari 18.808 titik pada tahun 2010 menjadi 19.422 titik pada tahun 2011.
Lampu penerangan jalan umum tersebut meliputi lampu penerangan jalan
sebanyak 6.879 titik, penerangan jalan kampung 3.697 titik, penerangan jalan
lingkungan 7.978 titik dan lampu hias 868 titik.
Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan.
Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09
kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari 247,80 kilometer atau
99,88 persen pada tahun 2010 menjadi 248,09 kilometer atau 100 persen pada
tahun 2011. Selanjutnya telah dilakukan pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga
100 persen dalam kondisi baik.
Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan
drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran
Drainase/Saluran Air Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik
meningkat dari 87,68 persen pada tahun 2010 menjadi 87,92 persen pada tahun
2011. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555888
penurunan jumlah titik genangan air dari 59 titik pada tahun 2010 menjadi 57 titik
pada tahun 2011.
Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, dalam
kurun waktu 5 tahun telah mengalami perubahan pola dimana pada paradigma
lama sampah hanya dikumpulkan dan kemudian dibuang ke TPA, saat ini dengan
paradigma baru sampah dikumpulkan, dipilah, dimanfaatkan kembali, didaur
ulang, dan hanya sisa sampah yang tidak dapat di daur ulang yang akan dibuang
ke TPA. Titik berat pengelolaan sampah adalah pada upaya pengurangan sampah
berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah rumah tangga sehingga volume
sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.
Melalui kegiatan tersebut rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA
Piyungan mengalami penurunan dari 73,28 persen pada tahun 2010 menjadi 65,61
persen pada tahun 2011. Sedangkan volume sampah yang dimanfaatkan kembali
atau didaur ulang di tingkat masyarakat mengalami peningkatan dari 18,99 persen
pada tahun 2010 menjadi 19,2 persen pada tahun 2011, dengan rata-rata volume
sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali sebesar 46,78 ton/hari.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah secara mandiri
di masyarakat telah berjalan secara positif. Dari keseluruhan 85.000 rumah tangga
di Kota Yogyakarta 3.650 rumah tangga atau 16,94 persen telah melaksanakan
pengelolaan sampah mandiri melalui program 3R, pengomposan maupun
kerajinan daur ulang sampah.
Terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran, dapat kami
sampaikan bahwa pada tahun 2011 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 46
kali musibah kebakaran yang menimbulkan kerugian tidak kurang dari
Rp3.432.850.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah). Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian
bahaya kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi
tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air
tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air
dalam rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah kebakaran
dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran kepada masyarakat sebanyak 12
kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada siswa sekolah sebanyak
20 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana kebakaran sejak dini. Melalui
upaya tersebut waktu tanggap pelayanan bahaya kebakaran dapat diperpendek
dari 11 menit pada tahun 2010 menjadi 10 menit pada tahun 2011.
2.2.4. Urusan Perumahan
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Urusan
Perumahan adalah terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan jumlah
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 555999
penduduk serta kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumya relatif padat
sehingga menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran dan masih banyaknya
penduduk yang tinggal di bantaran sungai sehingga rawan bahaya banjir.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun anggaran 2011 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp6.027.383.695,00 (enam milyar dua puluh tujuh
juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari
anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.290.171.582,00 (lima milyar dua ratus
sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah) atau 87,77 persen.
Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan
optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang
dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta
penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah kurang layak huni
bagi masyarakat miskin melalui Program lantainisasi dan dindingisasi. Sampai
dengan tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
masyarakat miskin sebanyak 1.589 unit.
Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non
perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum
dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab
MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
Sampai dengan tahun 2011, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier
sebanyak 216 unit.
Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perumahan tersebut
memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan peringkat II Bidang
Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI.
2.2.5. Urusan Penataan Ruang
Pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 2011 telah dilaksanakan
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan alokasi dana
Rp230.363.750,00 dan terealisasi Rp212.559.475. Selain itu juga dilaksanakan
program pengembangan detail tata ruang dan tata bangunan dengan kegiatan:
a. penyusunan rencana lingkungan site area dengan alokasi Rp124.190.000,00 dan
terealisasi Rp118.487.445,00
b. Pemeliharaan Bangunan Monumental Kota Yogyakarta dengan alokasi
Rp682.000.000,00 dan terealisasi Rp628.149.495,00
c. Pengembangan Kawasan Gondolayu dengan alokasi Rp847.125.000,00 dan
terealisasi Rp279.616.500,00
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666000
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan
pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga
tidak semua usulan program kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga
disusun prioritas dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut,
peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti
penting sehingga dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan
yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat
Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan
kelurahan dan kecamatan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu
selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota
dengan maksud mempertajam usulan rencana dimaksud dan penyesuaiannya
dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah.
Untuk melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada Tahun
Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.384.180.097,00 (lima milyar
tiga ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh
tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi Rp5.076.995.125,00 (lima milyar
tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sersatus dua puluh
lima rupiah) atau 94,29%
Hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari
capaian indikator kinerja utama yaitu menyediakan dokumen-dokumen
pembangunan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2012 yang memuat tujuan, target dan sasaran yang terukur.
Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey
penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan
Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2012, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2013, Nota Kesepakatan tentang
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2012, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2012, terbuatnya SIM
aplikasi software Musrenbang dan tersusunnya Kajian Akademis RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016, Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data
Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik, Draft Materi Tekhnis RDTR
Kota Yogyakarta, tersusunnya Dokumen Kawasan Code, Dokumen Jurnal Jaringan
Penelitian, tersusunnya Dokumen Pengembangan Kota Layak Anak, tersusunnya
Kajian Akademis Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta, Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666111
tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo, serta terlaksananya Koordinasi
Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, gerakan “Segoro Amarto”
(Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) sebagai sebuah
gerakan dengan substansi persaudaraan dengan basis pelaksanaan di tingkat RW
yang melibatkan seluruh elemen warga masyarakat berlandaskan jiwa atau nilai-
nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan terus dilanjutkan.
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 3 (tiga) Kelurahan Pilot
Project dan sosialisasi kepada 11 (sebelas) kelurahan masing-masing mewakili 11
(sebelas) kecamatan.
Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perencanaan
pembangunan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan
Apresiasi Inovasi Indonesia kategori Pemerintah Daerah dari Kementrian Riset dan
Teknologi RI.
2.2.7. Urusan Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah
volume kendaraan khususnya pada jam-jam sibuk diruas-ruas jalan tertentu,
dimana prasarana jalan yang ada tidak memadai. Hal ini dikarenakan
pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan
pertambahan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu
lintas. Kondisi ini akan lebih buruk lagi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi
disebabkan menurunnya disiplin pengguna jalan yang juga dapat menyebabkan
timbulnya kecelakaan lalu lintas.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan
anggaran sebesar Rp12.929.012.541,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta dua belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terealisasi
Rp12.035.310.296,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua
ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,09 persen.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, telah dilakukan
pengadaan dan pemasangan berbagai rambu lalu lintas, antara lain 70 unit
counter down, 70 unit over head, 167 buah ornamen antik, pemasangan 60 rambu
standar, pemasangan 50 rambu papan nama jalan, pemasangan 1 buah CCTV di
simpang empat Gondomanan, Pemasangan Paku marka elektronik di 3 lokasi yaitu
di Jl. Ngeksigondo, Jl. Sugeng jeroni dan Jl. A. Yani. Disamping itu dilakukan pula
pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sepanjang 200 m2 dan
pengecatan marka jalan sepanjang 8721,5 m2, serta pemeliharaan 80 unit rambu
lalu lintas dan 60 unit APILL. Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas
lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari
84 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada tahun 2011.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666222
Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan
mendukung program SEGO SEGAWE, Pemerintah Kota Yogyakarta telah
melaksanakan pengadaan 434 m2 marka ruang tunggu sepeda. Berkaitan dengan
kendaraan yang tidak laik jalan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku, kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi wajib diuji setiap
enam bulan sekali. Dari 14.401 kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta,
sebanyak 14.111 kendaraan atau 97,98 persen telah dinyatakan lulus uji, 278
kendaraan atau 1,93 persen tidak lulus uji, 12 kendaraan atau 0,08 persen tidak
datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta
sejumlah 135 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 229 kendaraan. Kendaraan
yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 427 kendaraan dan yang uji
keluar 678 kendaraan.
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya
kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset
wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi
kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional
(SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan.
Dari hasil registrasi telah terdaftar 8200 becak dan 300 andong. Proses registrasi dan
penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak
yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan serta kurangnya respon dari para
pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Lingkungan Hidup, dialokasikan
anggaran sebesar Rp30.701.706.390,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus satu juta tujuh
ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp28.743.548.922,00
(dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh
delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 93,62 persen.
Selanjutnya dalam rangka mendukung tematik Kota Yogyakarta Tahun 2011
yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat
polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal, telah dilaksanakan
beberapa program pengendalian pencemaran lingkungan yaitu :
a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
c. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan,
diantaranya dengan peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666333
penataan pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan
pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas
air sungai yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand
(BOD), Dissolved Oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid
(TDS). Pemantauan dilaksanakan pada Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan
Sungai Code dengan hasil 71,1 persen memenuhi baku mutu.
Pada tahun 2011 dilaksanakan revitalisasi lanjutan terhadap kawasan Sungai
Winongo melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri yang dibagi
dalam tiga penggal yaitu utara, tengah dan selatan yang terdiri dari delapan titik di
11 Kelurahan wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan,
Wirobrajan dan Mantrijeron. Melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo
Asri tersebut diharapkan dapat tercipta kawasan pinggir sungai yang nyaman,
indah dan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan
tercipta zona-zona produktif sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Melalui
upaya tersebut keterpaduan kawasan kanan kiri sungai dari hulu sampai dengan
hilir dalam pengelolaan kebersihan telah dapat ditingkatkan.
Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota
Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien dengan 7 (tujuh)
parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu
SO2, CO, NO2, TSP dan PB. Berdasarkan hasil pemantauan pada 12 titik pantau,
92,86 persen parameter di titik pantau di bawah ambang batas. Upaya lain yang
dilaksanakan adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kendaraan
roda dua, roda tiga maupun roda empat serta mendorong penggunaan sepeda
sebagai sarana transportasi melalui program Sego Segawe.
Terkait dengan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), telah dilaksanakan
penambahan prosentase taman kota terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta dari
0,187 persen menjadi 0,192 persen, serta penambahan jalur hijau dan pohon
perindang sehingga prosentase pohon perindang terhadap luas wilayah Kota
Yogyakarta meningkat dari 1,59 persen menjadi 1,96 persen. Pada tahun 2011 telah
dilaksanakan pembebasan tanah untuk ruang terbuka publik di wilayah Kelurahan
Brontokusuman dan Kelurahan Pakuncen sehingga sampai dengan tahun 2011
terdapat 27 Kelurahan yang telah memiliki ruang terbuka publik.
Sampai dengan akhir tahun 2011 luasan RTH publik di Kota Yogyakarta
mengalami peningkatan dari 17,21 persen pada tahun 2010 menjadi 17,96 persen
pada tahun 2011 sedangkan total luas RTH mencapai 32,86 persen pada tahun
2011. Luas RTH tersebut sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu
sebesar 30 persen.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666444
2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum
menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta
Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum
melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilaksanakan
sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, transparansi retribusi
pelayanan. Untuk itu dialokasikan anggaran sebesar Rp3.706.284.452,00 (tiga milyar
tujuh ratus enam juta dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh
dua rupiah), dari anggaran tersebut terealisasi Rp3.451.856.959,00 (tiga milyar
empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus
lima puluh sembilan rupiah) atau 93,14 persen.
Pada tahun 2011 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta
sejumlah 332.609 orang dan telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah
319.444 KTP dari total atau 96,04 persen, sehingga masih ada sekitar 13.165 wajib KTP
yang belum memperbarui/mengganti KTP karena masa berlakunya habis. Untuk
peristiwa penting telah diterbitkan akta-akta pencatatan sipil sebanyak 11.385 akta
berupa Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta
Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 serta Surat Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan 197
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-KTP pada tahun 2011, Kota Yogyakarta
merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan penerapan e-KTP
berbasis NIK. Pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kota Yogyakarta dimulai pada
tanggal 4 Oktober 2011 setelah diterimanya perangkat e-KTP secara lengkap dari
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI.
Perekaman data e-KTP dilaksanakan dengan mekanisme pemberian undangan per
Kepala Keluarga secara bertahap per jam untuk 20 Wajib KTP/alat. Sampai dengan
tanggal 21 Desember 2011 seluruh wajib KTP telah menerima undangan perekaman
data.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 332.314 wajib KTP telah
berhasil dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP atau 75,96 persen.
Rasio terbesar untuk perekaman data e-KTP di Kecamatan Kotagede yang
mencapai 81,85 persen dan rasio terkecil di Kecamatan Gondokusuman sebesar
69,07 persen. Khusus untuk wajib KTP yang mengalami halangan memenuhi
undangan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk hadir misalnya sakit
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666555
permanen atau difabel telah dilakukan perekaman mobile dengan cara
mengunjungi dari rumah ke rumah. Dari jumlah 1.900 wajib KTP kategori ini telah
berhasil direkam data 92 wajib KTP.
Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan
sipil, telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang
membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah
dan mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta sertifikasi ISO
9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil.
2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak adalah Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas
dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu
perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan defabel. Pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut mampu
meningkatkan Indek Pembangunan Gender (Gender Development Index). Secara
konsisten terjadi kenaikan Indek Pembangunan Manusia dan Indek Pembangunan
Gender, menunjukkan bahwa program-program pembangunan secara umum
maupun secara Gender telah dengan baik dilaksanakan. Akan tetapi IPM dan IPG
masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa memang Program
Pengarusutamaan Gender harus terus didorong agar kesetaraan gender dan
keadilan gender dapat lebih meningkat.
Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung upaya terciptanya
Perlindungan Anak. Hal ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang
mendukung Kota Layak Anak, antara lain Workshop Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak, sosialisasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak,
percontohan Kampung Ramah Anak sebanyak 2 lokasi yaitu di KAMPUNG RAMAH
ANAK Badran dan KAMPUNG RAMAH ANAK Dagaran, percontohan Forum Anak
Kecamatan, serta fasilitasi Forum Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.909.196.676,00 (satu milyar
sembilan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh
puluh enam rupiah) terealisasi Rp1.851.721.374,00 (satu milyar delapan ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
atau 96,99 persen.
Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender,
dilaksanakan workshop peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan sebanyak 3 angkatan masing masing melibatkan 30 orang, workshop
kelompok kerja pengarusutamaan gender, pembekalan dan pendampingan
rintisan usaha untuk kelompok rentan dan lanjut usia, pembekalan konselor korban
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666666
kekerasan berbasis gender, serta pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu.
Pada tahun 2011 telah ditangani 131 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta
pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan
sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan
dalam keluarga.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendapatkan apresiasi
dengan diterimanya penghargaan Inisiasi Kota Layak Anak dari Kementrian Negara
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan kota yang paling nyaman
untuk dihuni hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.
2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan
untuk meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program
Keluarga Berencana dan menekan angka keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.270.929.328,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh
sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar
Rp3.182.358.137,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh
delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,29 persen.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010
sebanyak 48.293 pasangan sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 46.755
pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB aktif sebanyak
33.697 pasangan atau 72,07 persen dari seluruh PUS atau menurun 1,19 persen
dibanding tahun 2010, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.057 pasangan atau
85,33% persen dari target sejumlah 7.098 pasangan. Penurunan jumlah Pasangan
Usia Subur maupun prosentase kepesertaan KB tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor, di antaranya adalah dalam sistem pencatatan pelaporan Pasangan Usia
Subur dibatasi sampai usia 49 tahun, sedangkan PUS yang baru (pengantin baru)
belum memakai alat kontrasepsi karena masih menginginkan anak. Walaupun
mengalami penurunan namun tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur yang
mengikuti program KB di Kota Yogyakarta diatas rata-rata Nasional yaitu 65 persen.
Upaya peningkatan partisipasi peserta KB aktif dan peserta KB baru dalam
Program KB dilaksanakan melalui pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera
dan keluarga sejahtera I, pertemuan kelompok KB pria, sosialisasi KB pasca
persalinan dan pasca melahirkan/keguguran, pelayanan di momentum strategis
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666777
Akhir tahun anggaran 2011 terjadi peningkatan jumlah keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera I dari 28.614 keluarga pada tahun anggaran 2010
menjadi 34.770 keluarga pada tahun anggaran 2011. Peningkatan tersebut secara
tidak langsung terkait dengan penurunan jumlah persentase kesertaan KB yang
menjadi salah satu indikator tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui
pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera, pembinaan kelompok bina
lingkungan keluarga, pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta promosi dan
informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui
pendampingan oleh petugas lapangan Keluarga Berencana, pembuatan profil
UPPKS unggulan, penyebaran leaflet dan pameran.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan program KB telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :
a. Kelompok PIK-R Scooter dari SMKN 2 Terbaik Tingkat Propinsi dalam Tahap
Tumbuh
b. Kelompok PIK-R Melati dari Kecamatan Gedongtengen Terbaik Tingkat Propinsi
dalam Tahap Tegak.
2.2.12. Urusan Sosial
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial
adalah masih terdapat penyandang masalah sosial termasuk anak jalanan,
gelandangan dan pengemis serta jumlah lapangan kerja belum sebanding dengan
jumlah angkatan kerja yang berdampak pada masih tingginya angka
pengangguran.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran
sebesar Rp11.761.912.873,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta
sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terealisasi
Rp11.241.078.394,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh
delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,57 persen.
Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga
miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota
Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota
Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek
dengan 16 parameter Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data
keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan stratifikasi fakir miskin,
miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan
pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi
warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666888
Penanggulangan permasalahan kemiskinan antara lain dilaksanakan
melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi
Produktif Keluarga Miskin (USEP KM). Sampai dengan tahun anggaran 2011 melalui
65 KUBE FM Mandiri dan 1 USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 680
keluarga miskin potensial untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Di samping
itu melalui Program Raskin telah disalurkan beras kepada rumah tangga miskin
dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp1.600,00 (seribu enam ratus
rupiah) per kilogram serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan
penanganan kemiskinan.
Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak yatim
piatu, Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang
menangani gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia
sebagai tempat penaungan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau
dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dr. Suroyo Magelang.
Terkait dengan penanganan penyandang masalah sosial, dilaksanakan
koordinasi lintas daerah maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi DIY serta
pemasangan papan himbauan masalah anak jalanan dititik titik strategis sebanyak
12 unit. Sedangkan khusus untuk penanganan anak jalanan dilaksanakan program
kemitraan dengan peran masyarakat lewat lembaga FK-PSM serta koordinasi lintas
SKPD.
Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah keluarga dan penduduk miskin kota
Yogyakarta secara kuantitatif menunjukan kecenderungan menurun. Apabila pada
tahun anggaran 2010 jumlah keluarga miskin ditemukan sebanyak 20.456 keluarga
dan penduduk miskin mencapai 65.371 jiwa, maka pada tahun anggaran 2011
jumlah keluarga miskin menurun menjadi 17.018 keluarga dan penduduk miskin
sebanyak 54.530 jiwa atau 12,38 persen dari jumlah penduduk kota Yogyakarta,
dengan demikian jumlah keluarga miskin menurun sebesar 16,80 persen dan jumlah
penduduk miskin menurun sebesar 16,58 persen.
Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan
NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta,
NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN)
telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah
dilaksanakan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media.
Ditingkat masyarakat dilaksanakan sapaan/pemantauan kerawanan masalah
NAPZA di tempat kost dan asrama daerah serta penguatan kader gerakan anti
NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan
satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin melaksanakan kegiatan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 666999
penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta pemusnahan barang
bukti hasil operasi penindakan NAPZA.
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh
terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan suatu pemikiran
bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila angka
pengangguran masih tinggi. Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu
masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang
tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah
penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 sebanyak 357.399
orang. Dari jumlah tersebut 54,68 persen prosentase penduduk yang bekerja. Masih
tingginya prosentase penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh
meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai
angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh
adanya 8 perusahaan yang tutup dan adanya 38 kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta
penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun
anggaran 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.249 orang
sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL)
sebanyak 1.870 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 28 orang, Antar
Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 120 orang, pelatihan kewirausahaan melalui
pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan
melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 20 orang, serta
penyusunan informasi bursa kerja online melalui www.bkol.jogjakota.go.id dan
www.infokerja.web.id
Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga
kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian
terhadap 38 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-undang
ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada
perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya
tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 120 kasus pada tahun
anggaran 2010 menjadi 33 kasus pada tahun anggaran 2011.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.683.232.425,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga
juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi
Rp1.617.866.175,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777000
puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 96,12 persen untuk membiayai
program dan kegiatan terkait dengan rincian sebagai berikut:
a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja dan Pengembangan dan
pemberdayaan Lembaga pelatihan Kerja
b. Program perluasandan pengembangan kesempatan kerja Fasilitasi penempatan
tenaga kerja melalui kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenagakerja melalui
kegiatan Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta
Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadap K3
Keberpihakan Pemkot dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan
khususnya dalam mengatasi pengangguran telah melaksanakan inovasi berupa
anjungan BKOL, melalui website www.bkol.jogjakota.go.id dan
www.infokerja.web.id. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu
mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna Tenaga Kerja, sehingga
dapat mempercepat proses penempatan Tenaga Kerja.
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan usaha kecil
menengah adalah keterbatasan akses pengusaha kecil dalam permodalan
maupun pemasaran hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta
perkembangan dunia usaha yang menuntut inovasi dan kreativitas dari para
pelaku usaha.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.182.920.291,00 (tiga belas milyar
seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan
puluh satu rupiah) terealisasi Rp12.606.371.234,00 (dua belas milyar enam ratus
enam juta tiga rutus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau
95,63 persen.
Upaya mendorong perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota
Yogyakarta antara lain dilaksanakan melalui fasilitasi temu kemitraan antara pelaku
usaha mikro kecil dengan Badan Usaha Milik Swasta dan Asosiasi, Klinik Konsultasi
Bisnis (KKB) bagi pelaku UMKM di Griya UMKM Jl. Tamansiswa, pelatihan/penyuluhan
manajemen keuangan sederhana, workshop dan sosialisasi kewirausahaan, promosi
produk UMKM melalui leaflet, pemanfaatan tehnologi, serta menyelenggarakan
dan mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai pameran termasuk
pameran di mall.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, di Kota Yogyakarta terdapat
4.574 industri kecil, 26 industri menengah dan 7 industri besar dan 5.328 pedagang
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777111
kaki lima. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun
anggaran 2011 dari 82 jenis mata sebesar US $ 117.685.291,26 dengan kontribusi
terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US $ 93.719.046,80 atau
79,64 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta.
Terkait dengan pengembangan koperasi, telah dilaksanakan pembinaan
koperasi melalui penyuluhan peningkatan kelembagaan koperasi, penyuluhan
manajemen koperasi, berbagai bimbingan teknis bagi koperasi, serta monitoring,
pengawasan dan evaluasi terhadap semua jenis fasilitasi kepada koperasi,
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/pra koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan
(BUKP). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 jumlah koperasi di Kota
Yogyakarta sebanyak 555 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 447 unit.
Pada tanggal 25 Agustus 2011 Raperda Inisiatif DPRD tentang UMKM telah
ditetapkan sebagai Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya untuk lebih dapat mengiplementasikan
Perda UMKM tersebut, saat ini sedang disusun Peraturan Walikota sebagai dasar
operasional atas Perda UMKM tersebut.
2.2.15. Urusan Kebudayaan
Pencapaian kemajuan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari
peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol
identitas peradaban. Sebagai wujud pengembangan kebudayaan baik bersifat
tangible maupun in tangible, telah dilakukan kegiatan pengembangan dan
pelestarian seni dan cagar budaya, serta kegiatan pembinaan, pelestarian, dan
pengembangan nilai-nilai budaya. Sementara itu guna penanaman nilai-nilai
budaya luhur di masyarakat sebanyak 21 nilai budaya. Fasilitasi yang diberikan
Pemerintah Yogyakarta terhadap kekayaan budaya yang bersifat intangible
antara lain diwujudkan dalam fasilitasi media ekspresi bagi kelompok seni yang ada
di Kota Yogyakarta. Hasil inventarisasi terhadap kekayaan budaya sampai dengan
tahun 2010 sejumlah 216 kekayaan budaya telah dikelola dengan baik, pembinaan
terhadap 594 kelompok seni dan budaya sehingga dari 594 kelompok seni dan
budaya 100% merupakan kelompok seni aktif, serta pemeliharaan 437 bangunan
herritage sehingga dari 437 cagar budaya 100 persen dapat dikelola dengan baik.
Urusan kebudayaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam
3 program dengan total alokasi anggaran Rp1.023.419.000,00 (satu milyar dua puluh
tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp582,945,300,00
(lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus
rupiah) atau 56,96 persen dengan perincian sebagai berikut:
a. Program pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, kegiatan
pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya berupa eksibisi seni
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777222
dan budaya yaitu Parade Tari Daerah, Gelar seni pertunjukan/festival seni
nusantara, Festival kethoprak Kota Yogyakarta dan Festival sendratari.
b. Program pengembangan nilai-nilai budaya melalui kegiatan Pembinaan,
pelestarian dan pengembangan budaya (berupa Pengembangan nilai-nilai
budaya yang meliputi Jelajah museum Lomba Panatacara Lomba Penulisan
naskah berbahasa Jawa Kampanye sadar budaya. Serta Pelestarian nilai-nilai
budaya Kajian filosofi dan nilai- nilai Budaya Revitalisasi dan penanaman nilai-
nilai) dan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya (berupa
Pendaftaran pendokumentasian BCB dan penyusunan regulasi BCB. Khusus
terhadap bangunan heritage baik yang berstatus sebagai bangunan cagar
budaya maupun bangunan warisan budaya, telah diberikan fasilitasi berupa
pemberian insentif pembayaran PBB).
Disamping itu untuk mempertahankan fasad Kota Yogyakarta sebagai kota
kuno, maka dalam pembangunan Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun
Bangunan Warisan Budaya (BWB) atau bangunan yang berada di Kawasan Cagar
Budaya, diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan
Pelestarian Bangunan Warisan Budaya (DP2WB) sebagai upaya penyeimbangan
antara pelestarian dan pemanfaatan.
2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kepemudaan dan olahraga
adalah kondisi Kota Yogyakarta yang pluralistik sebagai Kota Budaya dan Kota
Pendidikan sehingga penduduk Kota Yogyakarta berasal dari berbagai suku
bangsa dengan keragaman adat dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya
21 Asrama Daerah Propinsi dan 74 Asrama Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Untuk mewujudkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta yang aman dan tertib
dengan selalu memegang teguh asas “Bhinneka Tunggal Ika” perlu adanya
pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat khususnya
kepada generasi muda.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga,
dialokasikan anggaran sebesar Rp1.966.425.721,00 (satu milyar sembilan ratus enam
puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
terealisasi Rp1.896.568.534,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta
lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau 96,45
persen.
Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum
penanggulangan kenakalan remaja, pemilihan pemuda pelopor, kemah bhakti
pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara, temu konsultasi kegiatan
kepemudaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan melalui hibah kepada Pramuka
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777333
Kwarcab 1205 Kota Yogyakarta, DPD KNPI, Karang Taruna dan Kos Crisis Centre
(KCC).
Pembinaan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui forum pemantapan
wawasan kebangsaan bagi PNS, forum peningkatan kesadaran berbangsa dan
bernegara bagi tokoh masyarakat dan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar
dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2011 juga diberikan bantuan sebesar
Rp136.000.000,00 kepada 24 Ormas serta bantuan sebesar Rp759.828.225,00
kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.
Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan
berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan
cabang-cabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota
Yogyakarta, pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FOMI (Federasi
Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus
olahraga di SMP Negeri 13 dan membuka kelas khusus olahraga SMA Negeri 4
Yogyakarta.
Sebagai sarana interaksi dan kegiatan masyarakat, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah memfasilitasi pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik di
Kelurahan. Sampai dengan tahun anggaran 2011 telah difasilitasi ruang terbuka
publik di 27 lokasi.
2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik di masyarakat
mendekati 0 persen. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan
wawasan kebangsaan pada kegiatan Peningkatan pemahaman wawasan
kebangsaan Rp130.102.500,00(seratus tiga puluh juta seratus dua ribu lima ratus
rupiah) dan terealisasi Rp111.539.500,00(seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 85,23 persen yang berupa terselenggaranya
forum pemantapan wawasan kebangsaan, forum sosialisasi bela negara bagi
pelajar/mahasiswa, rapat komunitas intelejen daerah kota Yogyakarta,rapat
koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, forumpeningkayan
wawasan kebangsaan tokoh masyarakat, forum komunikasi partai politik.
2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pelaksanaan urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk menuju
terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777444
dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola
pemerintahan yang lebih komprehensif.
Untuk melaksanakan program pada otonomi daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, dialokasikan anggaran sebesar
Rp287.249.374.291,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu
rupiah) terealisasi Rp259.117.557.255,03 (dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus
tujuh belas juta lima rutus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima 3/100
rupiah) atau 90,21 persen.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah
keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding
dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta
yang ada sampai akhir tahun anggaran 2011 sebanyak 8.463 PNS, sedangkan
menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota
Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih
(kekurangan) sebanyak 1.858 PNS, untuk mencukupi kebutuhan tersebut
pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.683
personil.
Sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011
dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.
Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran
belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2011
dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.
Sehingga dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah,
telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang
Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
dengan menerapkan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja
untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan
di semua bidang.
Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di Lingkungan
Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus mampu untuk belajar,
berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan
pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat sepakbola ini mampu
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777555
untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan kepercayaan dan
menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta melaksanakan
pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil.
Selain itu juga dilakukan optimalisasi pegawai dengan peningkatan
kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik
diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat
Fungsional) serta mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas.
Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pengiriman
pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai
yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.
Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah
penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan,
bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta
mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis.
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan
peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota
Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan
pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi
pegawai yang purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada
purna tugas PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan
tali asih sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan
setiap tahun sekali.
Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap
produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta
harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di
masyarakat. Pada 2011 telah berhasil diterbitkan 8 Peraturan Daerah, 117
Peraturan Walikota dan 823 Keputusan Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran
2011 telah diselesaikan 11 perkara tata usaha negara.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil
temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan
tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawasda Kota Yogyakarta dapat
diketahui bahwa jumlah temuan pada pemeriksaan reguler mengalami
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777666
peningkatan dari 11 temuan dengan 11 rekomendasi pada tahun anggaran 2010
menjadi 26 temuan dengan 43 rekomendasi pada tahun anggaran 2011,
peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan beberapa peraturan
perundang-undangan, masih adanya pemahaman yang multitafsir, serta adanya
mutasi personil pengelola keuangan sedangkan belum semua pengelola keuangan
pernah mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan.
Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda,
diperoleh data bahwa terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi
DIY, 3 temuan hasil pemeriksaan Irjen Nakertrans, 2 temuan hasil pemeriksaan Irjen
Diknas, 2 temuan hasil pemeriksaan BPKP serta 28 temuan hasil pemeriksaan BPK.
Terhadap temuan tersebut telah dilakukan monitoring tindak lanjut dan
pemutakhiran data sampai akhir Desember 2011. Penyelesaian tindak lanjut tahun
anggaran 2011 untuk Pemeriksaan Reguler mencapai 62,79 persen, Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi dan Irjen teknis sudah selesai 100 persen, sedangkan
Pemeriksaan BPK mencapai 61,36 persen. Capaian rata-rata tindak lanjut internal
dan eksternal mencapai 74,72 persen.
Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP
Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project
pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional.
Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan,
antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan
tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP, sosialisasi SPIP kepada
semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan) dengan sampel
Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pajak Daerah
dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.
Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan
kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama
tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP
Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh
pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan
konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI)
dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti
korupsi.
Untuk mengoptimalkan pengendalian kegiatan, pada tahun anggaran 2011
dilaksanakan pengendalian reguler untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana
APBD serta pengendalian khusus untuk kegiatan non APBD. Selanjutnya dalam
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777777
rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan pelaksanaan e-Procurement
sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun anggaran 2011
dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 247 paket (meningkat 107 paket
dibanding tahun anggaran 2010). Paket lelang tersebut terdiri dari 102 paket lelang
Pemerintah Kota Yogyakarta dan 145 paket berasal dari institusi diluar Pemerintah
Kota Yogyakarta. Pelaksanaan lelang di Pemkot Yogyakarta melalui LPSE
memberikan tingkat efisiensi 15,6%. LPSE Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas
pelatihan aplikasi secara gratis kepada 262 peserta terdiri dari panitia dan pejabat
pembuat komitmen dari SKPD/unit kerja serta penyedia barang/jasa. Institusi luar
Pemkot Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas LPSE sebanyak 26 institusi luar
antara lain UIN, UNY, Kejari, Kantor Regional I BKN dan RS Sarjito.
Pada tanggal 3 November 2009 telah dilaunching Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan
Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan ULP adalah
agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, mampu
bekerja secara professional dalam menerapkan prinsip–prinsip pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. ULP merupakan
solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pengadaan barang/jasa
harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga sebagai salah satu upaya
untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang
dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang
dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Pada tahun
anggaran 2011 jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan di ULP berjumlah
109 paket pekerjaan dengan rincian 102 paket dilakukan secara elektronik,
sedangkan 4 paket penunjukan langsung dan 3 paket jasa konsultansi dilaksanakan
secara manual.
Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset
SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset
yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang
setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan APBD
antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur dilaksanakan
oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan pekerjaan bangunan
yang non struktur, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor dilaksanakan di
masing-masing SKPD. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777888
melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan
dengan baik.
Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari
penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain, telah diterbitkan Surat Keputusan
Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Status Penggunaan atas beberapa aset
daerah yaitu :
1) SK Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang
Status Penggunaan Rumah Potong Hewan Giwangan untuk Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
2) SK Walikota Yogyakarta Nomor 516/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang
Status Penggunaan Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso untuk Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
3) SK Walikota Yogyakarta Nomor 563/KEP/2011 tanggal 22 September 2011
tentang Penetapan Status Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta.
4) SK Walikota Yogyakarta Nomor 732/KEP/2011 tanggal 30 Nopember 2011
tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor
Kecamatan dan Kantor Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Untuk aset yang tidak dimafaatkan telah dilaksanakan penghapusan aset
yang berupa 1 unit mesin incenerator, 1 unit mobil toilet, 30 jenis hewan dan
tanaman yang mati, 2 unit sepeda, 27 unit kendaraan motor, 3.093 unit alat kantor
dan rumah tangga, 2 unit kendaraan dinas operasional, dan 1 unit komputer.
Optimalisasi bidang perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan
perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29
izin menjadi 34 izin. Disamping itu juga dilakukan penyederhanaan terhadap
persyaratan dan waktu proses perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan
Waktu Pelayanan Perizinan. Upaya lain dalam pelayanan perizinan adalah melalui
penerbitan berbagai Peraturan Walikota yang terkait dengan perizinan, yaitu :
1) Perwal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada
Pemerintah Kota Yogyakarta.
2) Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.
3) Perwal Nomor 68 Tahun 2011 tentang Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi
Nilai Bangun Bangunan untuk Penetapan Retribusi IMBB.
Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, disediakan
fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat pemohon
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 777999
izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah
didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan
manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan
membangun sistem pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).
Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang
pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta
pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota
Yogyakarta menerima bantuan berupa alat kriptosoft dan laptop sebanyak 21 unit
dari Lembaga Sandi Negara untuk menggelar 21 Jaring Komunikasi Sandi Internal
Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah dilaksanakan bimtek pengelola email
bersandi kepada 21 pengelola email SKPD. Pada tahun anggaran tersebut telah
tercatat pengelolaan 689 surat rahasia masuk, 42 surat rahasia keluar, 58 sandi
masuk dan 26 sandi keluar, dan telah dilaksanakan Forum Komunikasi Persandian
Daerah se-DIY.
Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Kota Yogyakarta, pada tanggal
25 September 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan lancar, demokratis, damai dengan diikuti 3 (tiga) pasangan
calon Walikota/Wakil Walikota dengan hasil pasangan Muh, Zuhrif Hudaya/Drs.
Aulia Reza Bastian memperoleh 19.557 suara, Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP/Ir. Tri
Harjun Ismaji memperoleh 84.122 suara dan Drs. H. Haryadi Suyuti/Imam Priyono D
Putranto, SE.M.Si memperoleh 97.047 suara sehingga pasangan Drs. H. Haryadi
Suyuti/Imam Priyono D Putranto, SE.M.Si ditetapkan sebagai pemenang dan telah
dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Menteri Dalam
Negeri RI sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode tahun 2011-2016
pada tanggal 20 Desember 2011.
2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta dilaksanakan tidak secara
spesifik, tetapi melekat pada kegiatan urusan Pertanian di Dinas Perindagkoptan
dalam hal ini pelaksananya adalah Bidang Pertanian melalui 3 program yaitu
program peningkatan mutu bahan pangan, program peningkatan kesejahteraan
petani perkotaan dan program pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.
Untuk melaksanakan program peningkatan mutu bahan pangan
dialokasikan anggaran Rp138.677.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam
ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp113.977.000,00
(seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), melalui kegiatan
pembinaan dan pengawasan kualitas hewan kurban, sosialisasi mutu dan
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888000
keamanan pangan, pemantauan pembinaan serta pengawasan mutu dan
keamanan pangan, uji mutu laboratoriom.
Selain itu, dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan, serta
pemantauan ketersediaan pangan. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 140/KEP/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kota
Yogyakarta, melalui ketentuan tersebut diharapkan dapat dicegah kelangkaan
pupuk di Kota Yogyakarta dan menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan
oleh petani. Disamping itu kelompok petani diberikan bantuan stimulan tanaman
pangan untuk mengembangkan usahanya.
2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar yaitu
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan adalah proses
pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi yang lebih
baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan partisipasi
masyarakat, karena pembangunan merupakan milik masyarakat dan masyarakat
menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.
Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan, telah dialokasikan anggaran stimulan kepada Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan total anggaran sebesar
Rp3.700.000.000,00 Pemberian stimulan tersebut telah mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat yang tercermin dalam peningkatan dana swadaya murni
masyarakat yang berhasil diserap dari Rp.8.308.095.800,00 (delapan milyar tiga ratus
delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2010
menjadi Rp19.228.135.225,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh delapan
juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau meningkat
131,44 persen pada tahun 2011.
Selain tersebut di atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat direalisasikan melalui kegiatan TNI manunggal Membangun
Desa (TMMD) Sengkuyung yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berada di
dua Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut telah
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
fisik maupun non fisik. Realisasi partisipasi perencanaan pembangunan masyarakat
Desa/Kelurahan menunjukkan perkembangan yang maju dan positif.
Pembangunan lainnya dapat di tunjang dengan kegiatan yang terkait dengan
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa dari berbagai perguruan
tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut ditangkap positif oleh
masyarakat lokasi pelaksanaan KKN yang merupakan program Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888111
Selain tersebut di atas pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta juga
dapat direalisasikan dengan melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) yang secara rutin dilaksanakan sekali setahun pada setiap
bulan Mei serta Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Selain itu juga diberikan bantuan sosial keagamaan bagi pembangunan dan
rehabilitasi tempat-tempat ibadah maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait
dengan keagamaan sebagai upaya Peningkatan Kehidupan beragama.
2.2.21. Urusan Statistik
Urusan Statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta dalam menyediakan data-data terkait pembangunan daerah.
Kebutuhan data statistik data terpenuhi melalui penyusunan Buku-buku statistik,
Basis Data, dan Data Kewilayahan. Hal itu terwadai dalam pelaksanaan program
pengembangan data dan informasi dengan total alokasi anggaran
Rp425.368.450,00 dan terealisasi Rp413.943.675,00 yang meliputi kegiatan
pengembangan pusat data perencanaan pembangunan berupa tersusunnya
buku Yogyakarta Dalam Angka terbitan tahun 2010, buku PDRB Kota Yogyakarta
tahun 2009, buku ICOR Kota Yogyakarta buku informasi program dan kegiatan
pembangunan, buku data pembangunan sektoral, buku statistik perumahan hasil
Sensus Penduduk Th. 2010 serta kegiatan Pengelolaan dan informasi data statistik
berupa terlaksananya pencatatan data pembangunan kewilayahan.
2.2.22. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Rutin Berkala
Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan
pengelolaan arsip daerah yang antara lain berupa penataan arsip foto,
penyelamatan arsip Walikota periode 1991-1996 dan arsip Walikota dan Wakil
Walikota periode 2001-2006 dan periode 2006-2011, pengelolaan dan penanganan
arsip SKPD, perawatan dan pemeliharaan arsip dengan fumigasi dan thermit
control, pengolahan data arsip in aktif dengan alokasi anggaran Rp242.597.250,00
dan terealisasi Rp237.725.300,00 melalui kegiatan pengembangan arsip daerah
dengan sasaran tersusunnya pedoman kearsipan bintek kearsipan bagi petugas
arsip sekolah dan puskesmas, serta bintek kearsipan media baru bagi arsiparis.
2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap program kerja
dan kegiatan Pemerintah serta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888222
masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan penyebarluasan informasi
kebijakan dan kegiatan Pemerintah serta hasil-hasil pembangunan kepada
masyarakat melalui berbagai media. Selain itu juga dengan pemanfaatan
teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas
serta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta
kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman, banner, backdrop,
baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui media massa, press release,
berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah Ayodya, penerbitan Media Info
Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT dan RW, serta website
www.jogjakota.go.id.
Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang
secara rutin dilakukan up date data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini
mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses
oleh 821 pengunjung per hari, 6.259 halaman per hari, dan menggunakan
bandwith sebesar 0,758 GB per hari. Pada tahun anggaran 2011 web site
www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 299.627 pengunjung. Selanjutnya dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan koneksi jaringan internet
pada 111 SKPD/unit kerja sampai dengan Puskesmas, Unit Pelayanan Teknis dan
Kelurahan. Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, pada
tahun anggaran 2011 dilaksanakan penambahan beberapa perangkat
telekomunikasi berupa IP Phone di 20 lokasi, PABX di 1 lokasi, telepon PSTN di 2 lokasi
dan penambahan ekstension PABX di 2 lokasi.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat
yang akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit
Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pesan
yang diterima UPIK sebanyak 3.418 dan telah direspon sebanyak 3.084 pesan.
Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui acara kunjungan
Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog interaktif Walikota Menyapa
yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis malam di RRI, Radio Sonora,
Unisi dan MBS.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin
kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini
diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta
dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan
dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888333
penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan penghargaan Walikota
Award kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan
dan kemasyarakatan.
Pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika mencapai
Rp.8,607,600,611 atau 84,04 persen dari total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar
Rp.10,241,492,475. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Sampai dengan akhir tahun 2010, sebanyak 49 SKPD/unit kerja telah
tersambung jaringan komunikasi serta 136 lokasi telah terkoneksi jaringan internet.
Melalui website www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang secara rutin
dilakukan up date data oleh 15 SKPD serta telah dibangun 57 SIM dan website.
Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari
masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 806 pengunjung per hari, 6.359 halaman
per hari, dan menggunakan bandwith sebesar 0,77 GB per hari.
2.2.24. Urusan Perpustakaan
Penyelenggaraan urusan perpustakaan di arahkan untuk meningkatkan
minat baca masyarakat dan kepedulian masyarakat tentang arti penting
perpustakaan sebagai sarana memperluas wawasan pengetahuan. Terkait dengan
hal tersebut telah dilaksanakan penyediaan fasilitas hot spot di seluruh areal
perpustakaan daerah, penambahan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari
jumlah buku maupun judul buku melalui program Bank Buku sebagai wujud
partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan, menumbuhkan minat
baca masyarakat melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
berbasis wilayah.
Untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan pada Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2012,
dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp157,092,500,- dan terealisasi
Rp148,002,425,- serta kegiatan pengembangan budaya literasi dengan alokasi
anggaran Rp313.850.000,- dan terealisasi Rp286.647.600,0 atau 91,33 persen.
2.2.25. Urusan Pertanian
Pertanian merupakan bagian dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah
memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB
Kota Yogyakarta. Walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian
dan meskipun dalam kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta
terus menurun dari tahun ke tahun, namun eksistensi kelompok tani masih perlu
diperhatikan, mengingat program ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888444
dan kemampuan untuk berusaha dalam konteks perekonomian. Mengingat
keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta, kebijakan pembangunan
pertanian dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang
mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus dilanjutkan.
Total anggaran urusan pertanian tahun 2011 adalah Rp. 219.121.250,00 dan
terealisasi Rp. 178.991.200,00 atau 81,6 persen. Program yang dilaksanakan adalah
program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, dengan kegiatan Kegiatan
Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian (yaitu: terlaksananya pelaksanaan
pelayanan pertanian, koordinasi internal UPT pelayanan pertanian, penyusunan
buku dan leaflet dan pelepasan kultivar pisang) dan Kegiatan Optimalisasi
Penyuluhan Pertanian Perkotaan (berupa: peningkatan SDM Penyuluh Pelaksanaan
PRA, Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani, Penyusunan Impact
Point dan Program Penyuluhan).
2.2.26. Urusan Pariwisata
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata adalah upaya
mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya
dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata ditengah semakin
berkembangnya pariwisata di daerah lain.
Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar
Rp5.939.752.618,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus
lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) terealisasi Rp5.615.356.086,00
(lima milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan
puluh enam rupiah) atau 94,54 persen.
Untuk mendukung pengembangan budaya di Kota Yogyakarta, pada
tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain kampanye
sadar budaya, pemilihan tokoh budaya, penyusunan buku hasil kajian nilai dan
filosofi, lomba cipta gending Yogyakarta, pengembangan museum, pengiriman misi
budaya, revitalisasi nilai-nilai bidaya, pelestarian seni tradisi, serta pelestarian cagar
budaya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 di Kota Yogyakarta terdapat
225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan
budaya.
Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan
di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui berbagai pameran dan travel dialog
dengan daerah lain, inventarisasi usaha jasa pariwisata, surveilance usaha jasa
pariwisata, Kampanye Sapta Pesona, pembekalan kepada pelaku wisata, fasilitasi
pertemuan stakeholder pariwisata, serta berbagai lomba di bidang pariwisata.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan
dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah mampu
meningkatkan jumlah wisatawan dari 2.460.967 pada tahun anggaran 2010
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888555
menjadi 2.670.649 orang pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 8,52 persen.
Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama
tinggal dari 2,47 hari pada tahun anggaran 2010 menjadi 2,55 hari pada tahun
anggaran 2011.
2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Program ini meliputi dua
kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pengembangan teknologi budidaya, pengolahan dan perlindungan
dengan alokasi anggaran Rp188.758.250 dan terealisasi Rp168.883.400 yang
meliputi antara lain kontes ikan olahan, kursus pengembangan olahan
pertanian, demo olahan pangan, pemantauan dan pengawasan pupuk, benih
dan pestisida, serta restocking ikan di ketiga sungai (Winongo, Code, Gajah
Wong).
2. Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan dengan alokasi
anggaran Rp188723500 dan terealisasi Rp171522600 berupa temu wicara, Lomba
Kelompok Tani Hortikultura dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan),
pembinaan kelompok penguatan modal usaha kelompok (PMUK), Gelar Potensi
Hasil Pertanian Temu usaha Tk. WKPP/Kec.serta Implementasi data agribisnis.
2.2.28. Urusan Perdagangan
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah belum
optimalnya pemanfaatan kios/los dalam pasar serta mempertahankan eksistensi
pasar tradisional karena di pasar tradisional terdapat hubungan humanisme antara
pengunjung dan penjual yang ada pada pasar modern.
Untuk melaksanakan program pada Urusan Perdagangan, dialokasikan
anggaran sebesar Rp15.603.997.199,00 (lima belas milyar enam ratus tiga juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)
terealisasi Rp15.290.772.011,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh
ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah) atau 97,99 persen.
Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah
dilaksanakan penataan dan himbauan kepada pedagang untuk memanfaatkan
los/kios yang masih kosong, penataan dan rehab los/kios agar lebih representatif,
pembangunan kios dengan manajemen modern misalnya pembangunan kawasan
metro di Pasar Beringharjo, zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, serta rehab Pasar
Sepeda Tunjungsari.
Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah
dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888666
mewarnai dan fashion show, promo pasar tradisional melalui media cetak dan
elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai
ekonomis untuk masing-masing pasar, pengolahan sampah pasar, up dating data
pedagang melalui SIM Pasar, penyusunan grand design pasar 5 tahun kedepan,
penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, serta survey pengunjung pasar.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, terdapat 33 pasar di Kota
Yogyakarta dengan jumlah pedagang 14.683 orang, terdiri dari 1.876 pedagang di
kios, 10.354 pedagang di los dan 2.453 pedagang di lapak. Sedangkan
pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp13.000.000.000,00
(tiga belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp14.157.620.659,00 (empat belas milyar
seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh
sembilan rupiah) atau 108,90 persen.
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Pasar Lempuyangan
dan Pasar Prawirotaman sebagai pasar tertib ukur dari Kementrian Perdagangan RI.
2.2.29. Urusan Industri
Urusan Industri di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompettitif Usaha Kecil
Menengah & Koperasi (UMKM) dengan total alokasi anggaran Rp725.338.000,00
dan terealisasi Rp675.971.670,00 atau 93,19 persen yang terbagi dalam 3 (tiga)
kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (berupa
pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW), pendampingan kelompok
oleh fasilitator, tersalurnya dana bergulir kepada kelompok-kelompok UMK),
Kegiatan Pelatihan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan peningkatan
SDM berupa TMT (Total Motivation Training), Manajemen Kewirausahaan serta
Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi), dan Kegiatan Fasilitasi penerapan
teknologi tepat guna bagi industri mikro dan kecil serta Fasilitasi Pengembangan
dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil
2.2.30. Urusan Ketransmigrasian
Urusan Ketransmigrasian adalah urusan pilihan yang masih dilakukan
Pemerintah Kota Yogyakarta. Transmigrasi dilakukan sebagai alternatif untuk
mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran. Minat transmigrasi masih
terlihat dengan masih adanya penduduk yang mengikuti program transmigrasi.
Pada tahun 2011 dilaksanakan program perluasan dan pengembangan
kesempatan kerja, Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi dengan alokasi
anggaran Rp80.000.000,00 dan terealisasi Rp75.409.900,00 atau 94,36 persen,
berupa Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigrasi, Pembekalan
ketransmigra sian pada posyantran/PT P2T, Pembekalan ketransmigrasian pada
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 888777
Lurah dan Kota Yogyakarta, Rekrutmen dan pengarahan transmigrasi, Seleksi calon
transmigrasi, Pembinaan pemantapan Catrans siap berangkat, Kerjasama dalam
rangka penempatan transmigrasi ke Daerah transmigrasi.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Perkembangan lingkungan eksternal mempengaruhi kondisi ekonomi
Indonesia tahun 2010-2014. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan
tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak
akhir tahun 2009. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi
pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii)
mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.
Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi
tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang
meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat
pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga
minyak di pasar dunia (RPJM Nasional Tahun 2010-2014).
Mendasarkan pada RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi nasional untuk
rentang tahun 2010-2014 diharapkan dapat mencapai 6,3 - 6,8 persen dan sebelum
akhir 2014 dapat berada pada kisaran 7 persen. Untuk mendukung stabilitas
ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup
rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada
besaran inflasi 4-6 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku
bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang
dengan sehat.
Laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menurunkan
tingkat pengangguran terbuka sekitar 5 – 6 persen serta mampu menciptakan
kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 – 10,7 juta pekerja. Kombinasi
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan RPJM Nasional disertai
berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan terarah
diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8 –
10 persen.
Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMNas tahap kedua (2010-
2014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk
pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan
pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2014 ditujukan untuk Peningkatan Daya
Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Masyarakat Dengan Semangat Segoro Amarto.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 222
Penumbuhan daya saing dan daya tahan ekonomi wilayah adalah
memantapkan tematik pembangunan tahun 2014 dan diwujudkan dengan
mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyaan yang berkualitas,
berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota
Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan
antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian
yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat
dari indikator pencapaian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
§ Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dapat
mencapai 4,84 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh
industri pengolahan sebesar 10,2 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang
meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 13,83
persen, sektor jasa yang mencapai 20,30 persen, perdagangan, hotel dan
restoran sebesar 26,15 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang
tumbuh mencapai 20,14 persen.
PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2011 atas
dasar harga berlaku adalah sebesar Rp12.623.771.000.000,- (dua belas trilyun
enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah)
didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/services sebesar
Rp3.066.499.000.000,- (tiga trilyun enam puluh enam milyar empat ratus sembilan
puluh sembilan juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan
Restoran Rp3.059.786.000.000,- (tiga trilyun lima puluh sembilan milyar tujuh ratus
delapan puluh enam juta rupiah) dan urutan yang ketiga Pengangkutan dan
komunikasi Rp2.037.937.000.000,- (dua trilyun tiga puluh tujuh milyar sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan
Tahun 2010 yang sebesar Rp11.619.262.000.000,- (sebelas trilyun enam ratus
sembilan belas milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dimana
sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services
Rp2.841.526.000.000,- (dua trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar lima
ratus dua puluh enam juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel
dan restoran Rp2.765.423.000.000,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh lima milyar
empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan
komunikasi Rp1.865.755.000.000,- (satu trilyun delapan ratus enam puluh lima
milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 333
PDRB harga konstan Tahun 2010 naik 4,84 persen dari sebesar
Rp5.503.712.000.000,- (lima trilyun lima ratus tiga milyar tujuh ratus duabelas juta
rupiah) pada Tahun 2011 menjadi Rp5.770.097.000.000,- (lima trilyun tujuh ratus
tujuh puluh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat mengalami
kenaikan sebesar 9,70 persen dari Rp 27.639.495,- (dua puluh tujuh juta enam
ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) pada
Tahun 2009 menjadi Rp30.321.345,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu
tiga ratus empat puluh lima rupiah) pada Tahun 2010.
§ Inflasi
Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 3,88 persen (yoy)
hampir sama dibanding inflasi nasional pada angka 3,79 persen. Dilihat per
kelompok barang, inflasi tersebut terutama disebabkan masih cukup tingginya
tekanan dari kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar
1,99 persen. Peningkatan harga disebabkan gangguan di sisi suplai dan juga
terjadinya kenaikan harga pada beberapa bahan pangan impor di pasar
internasional. Selanjutnya, kelompok barang yang memberikan andil inflasi yang
cukup besar adalah Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau
dengan peningkatan harga sebesar 7,07 (yoy) persen diikuti dengan kelompok
Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar dengan inflasi sebesar 0,71 persen
(Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perekonomian DIY Triwulan IV-2011).
§ Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2009
adalah 67,79 dan pada tahun 2010 58,89. Sedangkan angka pengangguran
terbuka menunjukkan penurunan yaitu dari 8,07 persen pada tahun 2009
menjadi 6,21 persen pada tahun 2011 (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan makin
banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja.
Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan
mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2011. Perkiraan ekonomi
makro untuk tahun 2014 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB
sebagai berikut:
§ Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan
perkiraan pencapaian pada tahun 2012, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang
dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan
tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat
pada level 4,99 – 5,31 persen.
§ Laju inflasi pada tahun 2014 diharapkan dapat ditekan pada level 5-6 persen.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 444
§ Pada Tahun 2014 PDRB Harga berlaku diperkirakan Sebesar
Rp14.924.387.560.000,- dan PDRB Harga Konstan berdasarkan Tahun 2014
diperkirakan Sebesar Rp6.330.066.220.000,-.
§ Jumlah penganggur pada Tahun 2014 diharapkan sebesar 8,65 – 5,90 persen.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan
Tahun 2015
Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
- Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di
Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
- Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak
pada kelestarian lingkungan
- Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi
dalam hal memberikan fasilitasi investasi
- Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
- Peningkatan kualitas tenaga kerja
- Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negara-
negara maju
- Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.
- Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya
saing tetap tinggi.
- Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
- Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi
pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
- Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata
Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:
- Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY
menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga
didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan
berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY.
Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap
perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
- Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
- Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif
berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 555
peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan
pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja
pemerintah.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
- Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam
pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi
daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
- Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.
- Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah
lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
- Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
- Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh
oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan
daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut
dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan
pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari
total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana
Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan
sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.
Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009
proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun
menjadi 59,43 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 666
menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang
relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD
pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22
persen. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain
Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen
dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.
Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar
21,64 persen dari 2011-2012. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat
sebesar 47,81 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 20,31
persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru turun 2,35 persen.
Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap
tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada
sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan
sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai
pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk
tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp1.108.228.487.816,- (satu trilyun seratus delapan
milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus enam belas rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi
Rp1.115.788.185.721,- (satu trilyun seratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh
delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
pada tahun 2015. Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 345.155.975.117,-
b. Dana Perimbangan Rp 656.301.045.699,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 106.771.467.000,-
Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari
Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk
tahun 2014 dan 2015.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 777
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015
URAIAN Realisasi APBD Tahun Berjalan Proyeksi/Target Tahun Rencana
2011 2012 (perub) 2013 2014 2015 PENDAPATAN DAERAH 951.681.432.622,59 1.157.578.918.317,01 1.071.527.411.295 1.108.228.487.816 1.115.788.185.721 PENDAPATAN ASLI DAERAH 228.870.559.645,59 338.283.728.285,01 304.797.498.596 345.155.975.117 352.715.673.022 Pajak Daerah 120.457.515.127,00 207.703.488.739,72 192.838.243.650 209.306.500.000 215.585.695.000 Retribusi Daerah 34.408.438.184,00 38.770.585.268,00 32.931.371.103 42.683.430.176 43.963.933.081 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10.121.339.866,01 11.496.627.185,59 11.546.395.612 12.587.031.035 12.587.031.035
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 63.883.266.468,58 80.313.027.091,70 67.481.488.231 80.579.013.906 80.579.013.906
DANA PERIMBANGAN 500.613.750.497,00 602.310.071.032 656.301.045.699 656.301.045.699 656.301.045.699 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.722.029.497,00 59.358.107.032,00 52.868.206.699 52.868.206.699 52.868.206.699
Dana Alokasi Umum 436.129.821.000,00 536.466.614.000,00 597.212.209.000 597.212.209.000 597.212.209.000 Dana Alokasi Khusus 1.761.900.000,00 6.485.350.000,00 6.220.630.000 6,220.630.000 6,220.630.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 222.197.122.480,00 216.985.119.000 110.428.867.000 106.771.467.000 106.771.467.000
Hibah 3.345.000.000,00 - - - Dana Darurat - - - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 60.272.804.000,00 67.066.740.000 67.525.171.000 67.525.171.000 67.525.171.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 125.374.128.480,00 139.337.979.000 30.422.296.000 30.422.296.000 30.422.296.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 33.205.190.000,00 10.580.400.000,00 12.481.400.000 8.824.000.000 8.824.000.000
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 888
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan
perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan
kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan
Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran
pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang
ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan
Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih
bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2012 masih pada
kisaran 52,03 persen) dan PAD menyumbang sebesar 29,22 persen. Kenyataan ini
membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam
membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang
terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-
benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target
pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai
target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah
Tahun 2014 masih mengacu kebijakan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur
tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak
memberatkan msyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan
dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses
pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan
potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi
daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan
sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah
yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi
yang melanggar.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 999
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari
Dana Perimbangan.
7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah
yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku
usaha.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
3.2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa
sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.
Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang
memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i)
Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.
Secara umum realisasi PAD pada tahun 2011 mencapai nilai sebesar
Rp228.870.559.645,59,- atau 112,28 persen dari target yang ditetapkan yaitu
203.838.217.886,-. Dan pada tahun 2012 pencapaian PAD melebihi target yaitu
Rp338.283.728.285,01 atau 119,52% dari target sebesar Rp283.024.524.539,00.
Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan
melebihi target (lihat tabel 3.2).
Tabel 3.2
Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
Uraian
2011 2012
Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capai
an (%)
1. Pajak 101.349.000.000,00 120.457.515.127 118,85 173.905.500.000,00 207.703.488.739,72 119,43
2. Retribusi 31.725.760.317 34.408.438.184 108,46 35.224.523.743,00 38.770.585.268,00 110,07
3. Hasil perusahaan daerah 10.121.339.863,00 10.121.339.866,01 100,00
11.496.627.153,00 11.496.627.185,59
100,00
4. Lain lain PAD 60.121.339.863 63.883.266.468,58 105,34
62.397.873.643,00 80.313.027.091,70
128,71
Pendapatan Asli Daerah 203.838.217.886 228.870.559.645,59 112,28
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111000
Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal
dari Pajak Daerah. Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp
120.457.515.127,00 atau 52,63 persen dari total PAD. Pada tahun 2012, penerimaan
Pajak Daerah mencapai Rp 207.703.488.739,72 atau 61,40 persen dari total PAD
Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Adanya jenis Pajak Daerah
yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet, pajak BPHTBB,
dan Pajak ABT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang baru dipungut mulai tahun 2012 diharapkan akan meningkatkan pendapatan
daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2012, penerimaan retribusi yang utama adalah
retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar
rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan
daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD
DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 1 milyar rupiah.
Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2014,
meliputi:
• Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan
pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dan realisasi penerimaan PAD tahun
sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.
• Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah.
• Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan
atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
• Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang
sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal
tersebut.
• Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam
rangka peningkatan PAD.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111111
3.2.2.1.2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan
satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2011 relatif
besar mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam
pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran
2012 terealisasi sebesar Rp602.310.071.032,00 atau sebesar 102,11% dari target
sebesar Rp589.858.114.514,00, meningkat 20,31% dibanding Tahun Anggaran 2011
sebesar Rp500.613.750.497,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100
persen, namun realisasi, penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar
126,55 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam
Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
Uraian 2011 2012
Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian
(%) Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak
53.287.994.516 62.722.029.497 117,70 46.906.150.514 59.358.107.032 126,55
+Bagi Hasil Pajak 51.162.089.069 60.239.274.648 117,74 44.843.182.443 56.908.482.227 126,91 - PBB 29.738.484.247 38.145.706.551 128,27 10.097.259.622 10.308.111.697 102,09 - BPHTB - - 0 - - - - PPH 21 21.423.604.822 22.093.568.097 103,13 34.745.922.821 46.600.370.530 134,12 + Bagi Hasil bukan pajak (SDA) 2.125.905.447 2.482.754.849 116,79 2.062.968.071 2.449.624.805 118,74
- Provisi SD Hutan 830.000 1.624.400 195,71 830.000 1.491.196 179,66 - SDA Perikanan 241.448.692 261.048.242 108,12 254.479.544 343.986.219 135,17 - Cukai tembakau 1.883.626.755 2.220.082.207 117,86 1.807.658.527 2.104.147.390 116,4 Dana Alokasi Umum 436.129.821.000 436.129.821.000 100,00 536.466.614.000 536.466.614.000 100,00 Dana Alokasi Khusus 1.761.900.000 1.761.900.000 100,00 6.485.350.000 6.485.350.000 100,00
Dana Perimbangan 491.179.715.516 500.613.750.497 101,92 589.858.114.514 602.310.071.032 102,11 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan
tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2013.
• Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2013 dan
realisasi tahun 2012.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111222
• Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 mempertimbangkan alokasi DAU
tahun 2013 dan realisasi DAU tahun 2012.
• Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang
meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),
dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji
pokok dan gaji ketiga belas.
• Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2013 dan
pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari
pemerintah pusat.
3.2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota
Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana
penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau
pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan
daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,74 persen pada tahun 2012. Realisasi Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012 sebesar Rp216.985.119.000,00 atau
100,48% dari target sebesar Rp215.945.119.000,00. Data selengkapnya mengenai
Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap
penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan
peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan
adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan
penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp139.337.979.000,-.
Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
Uraian 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Pendapatan Hibah 3.491.882.849 3.345.000.000 95,79 - - - Dana Darurat - - - - - - Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainya
60.317.654.000 60.272.804.000 99,93 67.066.740.000 67.066.740.000 100
- Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :
60.317.654.000 60.272.804.000 99,93 67.066.740.000 67.066.740.000 100,00
- BH PKB 21.666.364.000 21.621.514.000 99,79 26.462.722.000 26.462.722.000 100,00 - BH BBNKB 20.416.387.000 20.416.387.000 100,00 21.984.096.000 21.984.096.000 100,00 - BH Pajak bahan bakar 17.286.139.000 17.286.139.000 100,00 17.629.395.000 17.629.395.000 100,00 - BH Pajak A B T - - - - - - - BH penyisihan PBB 421.170.000 421.170.000 100,00 464.368.000 464.368.000 100,00 - Bagi hasil Pajak air permukaan
3.021.000 3.021.000
- BH Retribusi Daerah 527.594.000 527.594.000 100,00 523.138.000 523.138.000 100,00
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111333
Dana Penyesuaian & otonomi kusus
125.374.128.480 125.374.128.480 100,00 139.337979.000 139.337979.000 100,00
- Dana penyesuaian adhoc - - - - - - - DPIP D 2.708.107.000 2.708.107.000 100,00 - - - DP Cukai tembakau - - - - - - - DPPIP - - - - - - - DP Tunjangan Pendidikan/
DT DAU guru 1.664.250.000 1.664.250.000 100,00 1.179.000.000 1.179.000.000 100,00
- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru
- - - 115.258.971.000 115.258.971.000 100,00
- Dana Tunjangan Profesi Guru
89.864.496.480 89.864.496.480 100,00 - - -
- DP insentip Daerah - - - 22.900.008.000 22.900.008.000 100,00 - Dana Bantuan
Operasional Sekolah 31.137.275.000 31.137.275.000 100,00 - - -
Uraian 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya
33.780.500.000 33.205.190.000 98,30 9.540.400.000 10.580.400.000 110.90
- Bantan keu dr Propinsi 31.530.500.000 30.955.190.000 98,18 31.530.500.000 8.330.400.000 114.27 - bantuan keu kpd kelurahan
2.250.000.000 2.250.000.000 100,00 2.250.000.000 2.250.000.000 100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
222.964.165.329 222.197.122.480 99,66 215.945.119.000 216.985.119.000 100,48
Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan
pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai
berikut:
• Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan
sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
• Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan
alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun
2013, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2012.
• Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah
provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2013 dengan memperhatikan
realisasi tahun 2012.
• Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun
2013 pada kesepakatan pembahasan trilateral desk.
• Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah
lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi
swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang
tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran mendasarkan
pada kepastian penerimaan dimaksud.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111444
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri
dari:
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari
jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)
Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja
Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)
Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.
Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja
langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih
pada kisaran 65,23 persen pada tahun 2011 dan 59,58 pada tahun 2012,
sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 34,77 persen pada tahun 2011 dan
40,42 pada tahun 2012. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja
Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja
mencapai 55,32 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung
mencapai 92,85 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan
imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi
belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan
publik.
Tabel 3.5 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
Uraian Struktur (%) 2011 2012
Belanja Tidak Langsung 65,23 59,58 - Pegawai 55,28 55,32 - Bunga 0,03 0,01 - Subsidi - - - Hibah 6,38 3,85 - Bantuan sosial 3,38 0,15 - Bantuan keu. Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Des 0,22
- Belanja tidak terduga 0,16 0,03 Belanja langsung 34,77 40,42 - Pegawai 9,96 10,00 - Barang & jasa 18,46 21,79 - Modal 6,35 8,63 BELANJA 100,00 100,00
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111555
Realisasi belanja pada tahun 2011 hanya mencapai 94,06 persen dan
pada tahun 2012 menurun menjadi 89,31 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung
adalah sebesar 93,30 persen dan Belanja Langsung mencapai 84,02 persen pada
tahun 2012.
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
Uraian 2011 2012
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Belanja Tidak Langsung 635.075.100.017,00 608.009.399.431,03 95,74 653.769.293.491,00 609.959.214.302,71 93,30
- Pegawai 530.871.283.866,00 515.294.006.529,00 97,07
596.348.933.971,00
566.336.888.447,00 94.97
- Bunga 235.378.950,00 235.378.946,03 100,00
118.865.520,00
118.865.519,71 100,00
- Subsidi - - - 0 0
- Hibah 66.911.634.085,00 59.495.647.781,00 88,92
44.872.421.650,00
39.429.732.250,00 87.87
- Bantuan sosial 33.056.803.116,00 31.531.674.575,00 95,39
1.743.750.000,00
1.510.000.000,00 86,59
- Bantuan Keuangan - - - 2.639.828.225,00 2.306.652.086,00 87,38
- belanja tidak terduga 4.000.000.000,00 1.452.691.600,00 36,32 8.035.494.125 257.076.000,00 3,20
Belanja langsung 355.713.016.623,00 324.062.024.337,00 91,10 492.529.100.325,00
413.843.791.840,80 84,024
- Pegawai 99.760.175.771,00 92.853.021.418,00 93,08
113.057.206.028,00
102.387.009.400,00 90,562
- Barang & jasa 188.168.122.471,00 172.057.891.842,00 91,44
262.829.833.331,00
223.120.891.103,00 84,892
- Modal 67.784.718.381,00 59.151.111.077,00 87,26
116.642.060.966,00
88.335.891.337,80 75,732
BELANJA 990.788.116.640,00 932.071.423.768,03 94,06 492.529.100.325,00 1.023.803.006.143,51 89,31Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM). Secara lebih detail estimasi
belanja dapat dilihat pada tabel 3.7.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111666
3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai
gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:
a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi
jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka
perhitungan DAU Tahun 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan
pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2013;
c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yang
besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan;
d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)
dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di
Rumah Sakit Daerah.
3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga
Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran
bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang
diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu
agar pemberiannya tepat sasaran.
3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah
Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111777
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah.
3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial
Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah padan tahun 2013 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang
belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah
daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
1.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga
Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan memperhitungkan
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak
diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran 2014.
3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung
Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111888
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran
biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh
karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan
direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan
produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil
serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan
sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal
diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja
barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111999
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014
URAIAN Realisasi APBD Tahun Berjalan Proyeksi/Target Tahun Rencana
2011 2012 (Perub) 2013 2014 2015 BELANJA DAERAH 932.018.507.343,03 1.023.803.006.143,51 1.134.964.779.286 1.174.776.060.142 1.178.392.321.369
BELANJA TIDAK LANGSUNG
608.011.246.281,03 609.959.214.302,71 563.575.857.729 547.036.039.142 547.003.637.369
Belanja Pegawai
235.295.853.379,00 566.336.888.447,00 509.835.255.593 528.207.851.331 528.207.851.331
Belanja Bunga 235.378.946,03 118.865.519,71 75.486.098 32.401.773 - Belanja Subsidi - 0 - - - Belanja Hibah 59.495.647.781,00 39.429.732.250,00 43.928.330.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Belanja Bantuan Sosial
31.531.674.575,00 1.510.000.000,00 5.277.000.000 3.336.000.000 3.336.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- - -
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2,306.652.086,00 2.459.786.038 2.459.786.038 2.459.786.038
Bantuan Keuangan kepada Parpol
- - -
Belanja Tidak Terduga
1.452.691.600,00 257.076.000,00 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
BELANJA LANGSUNG 324.062.024.337,00 13.843.791.840,80 571.388.921.557 627.740.021.000 631.388.684.000
Belanja Pegawai
92.853.021.418,00 102.387.009.400,00 127.905.801.645 - -
Belanja Barang dan Jasa
172.057.891.842,00 223.120.891.103,00 321.926.007.229 - -
Belanja Modal 59.151.111.077,00 88.335.891.337,80 121.557.112.683 - -
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 222000
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan
pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,
penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,
pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad
pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi
kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan
daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada
Perusahaan milik daerah.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan
pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus
anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos
pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang
dan penyertaan modal.
Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan
pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1
(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 222111
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015
URAIAN Realisasi APBD Tahun Berjalan Proyeksi/Target Tahun Rencana
2011 2012 2013 2014 2015 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 76.344.134.177 95.822.287.918 74.799.020.146 76.909.224.481 72.604.135.648 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 74.972.670.064 95.445.407.301 74.599.020.146 76.209.224.481 72.404.135.648
Pencairan Dana Cadangan - - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.212.182.072 - - - Penerimaan Piutang Daerah 159.282.041 662.641.029 200.000.000 700.000.000 200.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 561.652.155 5.361.652.154,86 11.361.652.155 10.361.652.155 10.000.000.000 Pembentukan Dana Cadangan - - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 4.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang 561.652.154,88 361.652.155 361.652.155 361.652.155 - Pemberian Pinjaman DaPembayaran Pinjaman Derah - 1.000.000.000 1.000.000.000 -
-
Pembiayaan Netto 75.782.482.022 90.746.396.176,01 63.437.367.991 66.547.572.326 62.604.135.648 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 95.392.476.757 224.522.308.349,51 - - -
PEMBIAYAAN DAERAH Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2012 dan data diolah
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 222222
Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran,
pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2014 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2014
Nomor URAIAN Anggaran 2014 (Rp)
1 PENDAPATAN DAERAH 1.108.228.487.816
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 345.155.975.117 1.1.1 Pajak Daerah 209.306.500.000 1.1.2 Retribusi Daerah 42.683.430.176 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12.587.031.035 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 80.579.013.906 1.2 DANA PERIMBANGAN 656.301.045.699
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 52.868.206.699 1.2.2 Dana Alokasi Umum 597.212.209.000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 6,220.630.000 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.771.467.000
1.3.1 Hibah - 1.3.2 Dana Darurat - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
daerah lainnya 67.525.171.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 30.422.296.000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
daerah lainnya 8.824.000.000
2 BELANJA DAERAH 1.174.776.060.142
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 547.036.039.142 2.1.1 Belanja Pegawai 528.207.851.331 2.1.2 Belanja Bunga 32.401.773 2,1,3 Belanja Subsidi - 2.1.4 Belanja Hibah 10.000.000.000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.336.000.000 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.459.786.038
2.1.7 Bantuan Keuangan kepada Parpol - 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.2 BELANJA LANGSUNG 627.740.021.000
2.2.1 Belanja Pegawai - 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 2.2.3 Belanja Modal -
Surplus/(Defisit) (66.547.572.326)
RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 222333
Nomor URAIAN Anggaran 2013 (Rp)
3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 76.909.224.481
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 76.209.224.481
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 700.000.000 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.361.652.155
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 361.652.155 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Pembiayaan Netto 66.547.572.326 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)
- Sumber: Data Diolah
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta secara alami diakibatkan
oleh perkembangan perilaku tata pelayanan kehidupan kota yang tercermin
melalui perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut hal tersebut memunculkan
dominasi perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kota yang pada akhirnya
memunculkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, perjuangan,
pendidikan dan pariwisata. Mendukung dan lebih memunculkan karakter demikian,
maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap yang kedua menekankan
visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan
Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".
Visi ini diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu
kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan
bermakna serta lebih lanjut diharapkan dapat menjadi arah cita cita bagi
pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah
dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.
Mengkait pada memunculkan karakter dan menonjolkan predikat Kota
Yogyakarta, maka Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang
berkualitas, berkarakter serta inklusif. Selain itu untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat sangat diperlukan pengembangan lebih lanjut dari predikat kekotaan
sebagai kota pariwisata dan budaya dengan lebih mengedepankan kualitas
pelayanan jasa dan menonjolkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian budaya dan
kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Keberlanjutan pembangunan senantiasa
diwujudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dengan
menggarisbawahi pembangunan pada koridor pembangunan yang berwawasan
lingkungan.
Mewadahi terwujudnya visi pembangunan tersebut, maka misi
pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Secara lengkap sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan
Inkulsif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan
Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 serta capaian-
capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan masih munculnya beberapa
permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diselesaikan, maka kebijakan
pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 juga harus memperhatikan tema
pembangunan nasional untuk tahun 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian
Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” dengan tiga
kata kunci (key word) utama yaitu:
1. Pemantapan perekonomian Nasional
a. Peningkatan Daya Saing
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 333
b. Peningkatan Ketahan ekonomi
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
a. Pembangunan SDM
b. Penurunan Kemiskinan dan Penagguran
c. Mitigasi Bencana
d. Peningkatan Kesejahteraan rakyat lainnya
3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik
a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
4. Memantapkan penegakan hukum, pertanahan, dan pelaksanaan pemilu 2014
Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu
memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2014 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2014 yaitu “Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera ”
Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah: “Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Semangat Segoro Amarto“.
Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Wilayah mendasarkan pada Potensi
Wilayah:
a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional;
Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata
b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies
d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata
Memaknai daya saing wilayah dengan mendasarkan pada potensi yang dimiliki
oleh masing-masing wilayah baik potensi sumberdaya manusia maupun potensi
aktivitas dan dinamika budaya lokal wilayah.
2. Kesejahteraan Masyarakat
Sejahtera merupakan cita-cita masyarakat yang dimaknai sebagai kondisi yang
relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara
layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 444
kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator:
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, indeks pembangunan
manusia (IPM), umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, melek huruf, dan
pendapatan perkapita.
4.2. Prioritas Pembangunan
Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya
derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan
perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar,
sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan
prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada visi, misi dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu
dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan
sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana
pembangunan Pemerintah DIY.
Prioritas pembangunan pada RKPD 2014 disusun dengan mendasarkan pada
tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 yang dirinci menjadi 11
(sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya sebagai berikut:
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2) Pendidikan
3) Kesehatan
4) Penanggulangan Kemiskinan
5) Ketahanan pangan
6) Infrastruktur
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8) Energi
9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Tiga prioritas lainnya:
1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2) Bidang Perekonomian
3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 555
Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema
dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2014 yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan
3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY
yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota
Yogyakarta untuk Tahun 2014 yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Pendidikan Untuk Semua
3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Ketahanan Pangan
6. Penataan infrastruktur kota
7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya
Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing
prioritas dimaknai sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja
pemerintah daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya,
yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan
segenap warga Kota Yogyakarta dan memastikan masyarakat mendapatkan
hak-hak dasarnya.
2. Pendidikan Untuk Semua
Prioritas ini bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya untuk
segenap masyarakat dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi
hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak. Dalam
mengembangan pendidikan untuk semua tidak saja menyangkut metode dan
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 666
sistem, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang
pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi,
dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.
Selain akses, maka prioritas ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan
kualitas pendidikan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul
dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Disamping itu untuk menonjolkan ‘image’ Kota Yogyakarta, maka masih
diperlukan pengembangan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan
kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia menuju Bangka yang besar dan
berkarakter.
3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu
dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan
pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas serta meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan upaya preventif dan
promotif kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prioritas ini bertujuan untk mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi
masyarakat dan kualitas sosial masyarakat melalui gerakan kemandirian,
kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan di masyarakat.
5. Ketahanan Pangan
Prioritas ini ditetapkan mendukung kedaulatan pangan Pemerintah DIY dengan
menekankan pada ketersediaan, kecukupan, keamanan, dan mutu pangan
yang beredar di masyarakat.
6. Penataan infrastruktur kota
Prioritas ini untuk menonjolkan ‘image’ Kota Yogyakarta sebagai salah satu
tujuan wisata dengan memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang
berkualitas dan memadai.
7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Prioritas ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kuat
untuk mendukung potensi pengembangan wisata dan potensi ekonomi lokal.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Prioritas ini ditetapkan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memadukan
lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan
kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya
Penekanan pada prioritas ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi
berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 777
wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi
kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa
menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi.
Lebih lanjut dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada
ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat. Lebih
lanjut bertujuan untuk memajukan kegiatan pariwisata dengan dasar dan
berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman,
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Menyempurnakan dan
meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain; Menjadikan daerah
tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara
Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2014
dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji
pada matrik berikut:
Tabel 4.1 Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2014
Prioritas Nasional Prioritas Pemerintah DIY Prioritas Kota Yogyakarta
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2 Pendidikan 2 Pendidikan 2 Pendidikan Untuk Semua
3 Kesehatan 3 Kesehatan 3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
4 Penanggulangan Kemiskinan
4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5 Ketahanan pangan 5 Ketahanan Pangan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 6 Infrastruktur 6 Penataan infrastruktur
kota 7 Iklim Investasi dan Iklim
Usaha 7 Iklim Investasi dan Iklim
Usaha 7 Penciptaan Iklim
Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
8 Energi 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana 9 Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana 8 Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 888
Teknologi Teknologi Pariwisata berbasis budaya
Tiga prioritas lainnya:
1 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2 Bidang Perekonomian 3 Bidang Kesejahteraan
Rakyat.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam
program prioritas terkait, sebagaimana Tabel 4.2. Selanjutnya Penetapan indikator
kinerja pembangunan tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab 1. Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Dalbang
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Semua Kecamatan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
Bagian Hukum
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Inspektorat
Program Pengelolaan Barang Daerah DBGAD
Program Peningkatan Barang Daerah
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah
Bagian P3ADK
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 999
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
DPDPK
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
Program Penatausahaan Pembiyaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Bagian Dalbang
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Bagian Humas
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
Bagian TIT
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
Bagian Umum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Bagian Protokol
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kantor Arpusda
Program Peningkatan Layanan pada DPRD
Sekretariat DPRD
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
BKD Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111000
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Bagian Tapem
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan
Dindukcapil
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2 Pendidikan Untuk Semua
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
Program Wajar 12 Tahun Dinas Pendidikan
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal
Program Pengembangan
Pendidikan
Program Pengembangan Taman Pintar Kantor Tapin
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi
Kantor Arpusda
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Dinas Sosnakertrans
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111111
bermutu dan terjangkau
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Medis
RS Jogja
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kantor KB
4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat KPMP
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak KPMP
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
Semua Kecamatan
Program Pemberdayaan Sosial Dinas
Sosnakertrans Program Rehabilitasi Sosial
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111222
Program Penanggulangan Kemiskinan
Bappeda, Dinas Sosnakertrans
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kantor Kesbang
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda
Program Fasilitasi Olahraga 5 Ketahanan
Pangan Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas
Perindagkoptan
6 Penataan infrastruktur kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan
Dinas kimpraswil
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
BLH
Program Penataan Kawasan Sungai
Bappeda, BLH, KPMP
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
DBGAD
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dinas Perhubungan
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan
Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas
Program Opersional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
7 Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang
Terwujudnya kelembagaan dan
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan
Bagian P3ADK
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111333
Kondusif ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Perekonomian dan Investasi Daerah
Program Pengembangan Kerjasama Daerah
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Dinas
Ketertiban
Program Peningkatan Ketatan Hukum
Program Perlindungan Masyarakat
Kantor PKB linmas
8 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau BLH
Program Fasilitasi Pertanahan
Bagian Tata Pemerintahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
BLH
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
Program Konservasi Sumber Daya Alam
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kantor PKB
linmas
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
Dinas Parbud Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Program
SKPD Penanggung
Jawab
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Dinas
Perindagkoptan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111444
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Peningkatan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar
Dinas P Pasar
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi
Program Pengembangan Pasar
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Dinas
Perindagkoptan
Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111555
Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2014
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran 1. Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya
100% Bagian Organisasi
Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi
100% Bagian Dalbang
Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
86%
Bagian Tata Pemerintah-an
Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu
100%
Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat
76 Semua Kecamatan
Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta
100%
Bagian Hukum
Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah
100%
Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan
100%
Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan
3,0%
Inspektorat
Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
88%
Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
187-192 Milyar
Bagian P3ADK
Termanfaatkannya aset dan sarana dan prasarana pemerintah daerah
86% DBGAD
Penilaian audit eksternal Wajar DPDPK
Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan
100%
Bappeda
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111666
terukur.
Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD
100%
Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD
100%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran
Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta
92% Bagian Dalbang
Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi
100% Bagian Humas
Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government
100% Bagian TIT
Pengelolaan adminitrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian
100% Bagian Umum
Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah
85% Bagian Protokol
Prosentase Arsip Pemerintah Kota terkelola dengan baik, benar dan tertib
100% Kantor Arpusda
Fasilitasi Kegiatan DPRD 100% Sekretariat
DPRD Terwujudnya
pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian
100% BKD
Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel
100% BKD
Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW
100% Bagian Tapem
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111777
Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan
57% BKD
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
98%
Dindukcapil Cakupan penerbitan akta kelahiran
93,2%
Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta
100%
2 Pendidikan untuk Semua
Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)
93% Dinas Pendidikan
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)
93% Dinas Pendidikan
Jumlah layanan Taman Pintar
7 layanan
Kantor Tapin
Bertambahnya perpustakaan dan TBM
10% Kantor Arpusda
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
50%
Dinas Sosnakertrans
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
40%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
40%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
38%
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
34%
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
33%
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
35%
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
47%
3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar
73%
Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111888
Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
93%
Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)
8,72%
Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
100%
Cakupan balita ditimbang berat badannya
81%
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
123
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
7,8
Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup
1,6
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar lebih dari 96 persen
100%
prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
98,60%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
73%
Dinas Kesehatan
Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)
77%
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
87%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
100%
Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat
93%
Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat
33 keluraha
n
Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin
100%
Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin
100%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111999
Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal
92%
Cakupan keamanan mutu pangan
74%
Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri
70%
Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS
67%
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan
0,796
Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam
100%
Indeks kepuasan layanan rumah sakit
0,72 Rs Jogja
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
0,35%
Kantor KB
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%
72,93%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%
13,14%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%
84,16%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
88,26%
Kantor KB
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan
100%
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan
100%
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
100%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222000
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100%
4 Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat
29%
KPMP
Terselesaikannya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang terlaporkan
74%
Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak
24,00%
Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima progran pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
63%
Dinas Sosnakertrans
Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
100%
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
56%
Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
68%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran
Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100%
Dinas Sosnakertrans
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
33%
Menurunnya jumlah angka kemiskinan
8,8% Lintas SKPD (Bappeda, Dinas Sosnakertrans)
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222111
Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu
32,03%
Kantor Kesbang
Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan pemuda
77%
Meningkatnya prestasi olahraga
93,50%
5 Ketahanan Pangan
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
86% Dinas Perindagkoptan
6 Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
100%
Dinas kimpraswil
Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota
100%
Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum
93%
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)
100%
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)
100%
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)
100%
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)
100%
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)
100%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana jalan dan jembatan
80%
Dinas Kimpraswil
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
100%
Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan
71,5%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222222
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
100%
Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun
100%
Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai
40%
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
15,80%
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
100%
Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)
100%
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman
71%
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
24%
BLH Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
77%
Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
83% DBGAD
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
78%
Dinas Perhubunga
n
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
100%
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota
75%
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran Tersedianya halte yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
100% Dinas Perhubungan Tersedianya terminal
angkutan penumpang 100%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222333
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100%
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota.
100%
Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran
82%
7 Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Prosentase kerjasama kategori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang di evaluasi
94,92% Bagian P3ADK
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Penerbitan izin 100%
Dinas Perizinan
Tersedianya database yang selalu ter update
100%
Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan
100%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta
92% Dinas Ketertiban
Cakupan petugas perlindungan masyarakat
100% PKB Linmas
8 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Peningkatan lusan RTH Kota
34,1%
BLH
Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasaan lingkungan perkotaan
21,9%
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
90%
Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
90%
Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
90%
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 222444
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembanguna
n Daerah
Kinerja Tahun 2013 Target
SKPD Penanggun
g Jawab Indikator Sasaran Prosentase
kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta
60%
BLH
Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu
63%
Cakupan pelayanan kesipsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran
100%
Kantor PKB linmas
Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penangangan bencana alam
100%
Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
100%
9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
2.812.160 orang
Dinas Parbud
Meningkatnya lama tinggal wisatawan
2,69 hari
Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan
534 BCB/BWB
Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional
168.000 orang
Dinas P Pasar
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD
8%
Meningkatnya Omzet Pedagang pasar
27%
Cakupan bina kelompok perajin
38,8 Kelompo
k
Dinas Perindagkop-tan
Cakupan bina kelompok petani
290
Cakupan bina kelompok perikanan
81
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Meningkatnya jumlah koperasi aktif
467
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah
22.841 UMKM
RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 VVV --- 111
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan
daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.
Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain
berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju
program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2015.
Rencana program dan kegiatan tahun 2014 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem
jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk
memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.
Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat
indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak
bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas
Plafon Anggaran untuk Tahun 2014. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2014 terdiri
dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara
terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan
program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Code Winongo Gajahwong Manunggal
- Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yk.
11 parameter
2,312,372,000 2,457,468,000
Tersebar se Kota Yk
- Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan.
5 parameter
Tersebar se Kota Yk
- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.
150 usaha
Tersebar se Kota Yk
- Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL, DPL)
400 usaha
Tersebar se Kota Yk
- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu.
80 usaha
Tersebar se Kota Yk
- Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)
65%
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014
Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Lingkungan Hidup
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
V - 2
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.1 Pengendalian Pencemaran Air 36 kel - Workshop kebersihan sungai.
200 orang Meningkatnya kualitas air dari menurunnya beban pencemaran air, sebanyak 11 parameter dari 100 parameter kualitas air sungai.
89% 1,154,562,000 1,195,025,000 BLH Berjalan
4 sungai - Pemeliharaan kebersihan sungai
12 bulan
36 kel - Pemantauan titik rawan sampah.
108 kali
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan titik rawan sampah.
1 dokumen
157 RW - Kerja bakti gerakan bersih sungai.
304 kali
4 sungai - Papan informasi perlindungan SDA.
144 buah
BLH - Pemetaan sumber mata air di 3 sungai.
1 dokumen
BLH - Kajian pencemaran air dan pemetaan sumber pencemaran air.
1 dokumen
Tersebar - Pembangunan IPAL Puskesmas (DAK)
3 unit
Tersebar - Pembangunan IPAL UKM Laundry (DAK)
90 unit
1.2 Pengendalian Pencemaran Udara Tersebar - Sosialisasi dan kampanye pengendalian pencemaran udara.
400 orang Meningkatnya kualitas udara dari menurunnya beban pencemaran udara, sebanyak 5 parameter dari 70 parameter kualitas udara.
92,8% 358,215,000 391,873,000 BLH Berjalan
V - 3
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Tersebar - Sosialisasi uji emisi bagi pemilik bengkel.
60 orang
10 lokasi - Pemantauan kualitas udara indoor.
30 kali
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara indoor.
1 dokumen
10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien jalan raya.
30 kali
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien jalan raya.
1 dokumen
10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien jalan raya (24 jam).
8 kali
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien jalan raya (24 jam).
1 dokumen
10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien permukiman.
30 kali
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien permukiman.
1 dokumen
20 lokasi - Uji emisi gas buang kendaraan.
2000 kendaraan
BLH - Laporan evaluasi hasil uji emisi gas buang kendaraan.
1 dokumen
BLH - Pengadaan alat uji emisi gas buang kendaraan
1 unit
BLH - Pengadaan GPS lab udara
1 unit
V - 4
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
BLH - Kalibrasi alat uji emisi gas buang kendaraan
1 set
BLH - Pelatihan bagi teknisi uji emisi.
60 orang
BLH - Kajian dampak pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor.
1 dokumen
BLH - Car Free Day 2 kaliBLH - Pengadaan alat
pengujian kualitas emisi tidak bergerak
1 unit
1.3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Tersebar - Sosialisasi dampak perubahan iklim.
240 orang Terpantaunya dan terkendalinya penggunaan bahan perusak ozon oleh bengkel AC.
90% 87,232,000 94,437,000 BLH Berjalan
Tersebar - Sosialisasi penggunaan bahan perusak ozon.
200 orang
Tersebar - Pemantauan penggunaan bahan perusak ozon.
60 bengkel
AC
Tersebar - Uji penggunaan bahan perusak ozon pada kendaraan
1.000 kendaraan
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan bahan perusak ozon.
1 dokumen
BLH - Lokakarya training perhitungan GRK.
200 orang
BLH - Lokakarya training building code.
200 orang
V - 5
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan
Tersebar - Sosialisasi peraturan bidang LH dan dokumen lingkungan pada perusahaan.
40 perusahaa
n
Pengkajian dokumen lingkungan, penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, perizinan pembuangan limbah cair ke media cair dan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.
90% 188,290,000 197,833,000 BLH Berjalan
Tersebar - Pembinaan tim teknis penilaian dokumen lingkungan (AMDAL).
20 orang
Tersebar - Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan.
40 perusahaa
n
Tersebar - Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL).
100 perusahaa
n
BLH - Penyediaan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan.
500 eksemplar
BLH - Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan.
100 rekom
BLH - Penerbitan izin lingkungan.
100 izin
BLH - Perizinan pembuangan limbah cair ke media cair.
5 izin
BLH - Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.
5 izin
V - 6
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan
Tersebar - Bimbingan teknis penyusunan laporan pengelolaan lingkungan pada perusahaan.
60 orang Terpantaunya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran lingkungan.
90% 405,493,000 427,053,000 BLH Berjalan
Tersebar - Sosialisasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan pada perusahaan.
30 orang
Tersebar - Sosialisasi peraturan pengambilan air tanah.
40 orang
BLH - Penyediaan buku pedoman pengelolaan limbah.
2.000 eksemplar
Tersebar - Tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran.
85%
Tersebar - Pemantauan rutin pengelolaan lingkungan pada perusahaan.
100 perusahaa
n
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan rutin pada perusahaan.
1 dokumen
Tersebar - Pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah perusahaan.
50 perusahaa
n
BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah perusahaan.
1 dokumen
V - 7
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Tersebar - Pengawasan pelaksanaan pengeboran eksplorasi air tanah
30 perusahaa
n
Tersebar - Pembangunan sumur pantau air tanah dengan AWLR.
2 unit
BLH - Alat Pengaman Diri petugas pengawas lapangan
20 set
BLH - Pembuatan database sistem informasi air tanah
1 paket
1.6 Pengendalian Kerusakan Lahan - Bimbingan teknis pengendalian kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
60 orang Terpantaunya dan terinventarisasinya kerusakan lahan akibat biomassa.
60% 118,580,000 151,247,000 BLH Berjalan
- Pemetaan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
1 dokumen
- Pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa
10 kali
2 Program Konservasi Sumber Daya Alam
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
- Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumahtangga/ domestik.
280 titik 1,490,975,000 1,618,433,000
- Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.
10 cm
2.1 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah
- Pengadaan alat bor biopori
900 unit Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.
100% 1,490,975,000 1,618,433,000 BLH Berjalan
- Pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH).
630 unit
- Pengadaan tabung biopori
125 batang utk
500 LRB
V - 8
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
- Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.
27 kelurahan
1,660,785,000 1,934,572,000
- Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI.
17 parameter
- Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan.
6 menu
- Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan.
263 sekolah
- Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota.
12 sekolah
3.1 - Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
1575 orang
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta meningkatnya akses informasi lingkungan hidup.
60% 339,322,000 400,015,000 BLH Berjalan
- Pembentukan kelembagaan pengelola lingkungan tingkat kelurahan.
18 lembaga
- Publikasi media cetak.
4 kali
- Publikasi media elektronik.a. Televisi 2 kalib. Radio 920 spot
- Peringatan hari-hari penting LH :a. Festival Kali Bersih
1 kali
b. Pameran dan Festival Daur Ulang
1 kali
Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan Akses Informasi Masyarakat dalam Pengendalian LH
V - 9
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
c. Pameran dan Festival Lingkungan Hidup
2 kali
- Seleksi Kalpataru dan Kehati
2 kali
3.2 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas air sungai.
220 sampel
Terlaksananya pengujian parameter kualitas lingkungan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola laboratorium lingkungan.
70% 254,869,000 415,584,000 BLH Berjalan
Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas air sumur.
180 sampel
Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas limbah
80 sampel
BLH - Pembinaan akreditasi laboratorium.
1 kali
BLH - Uji profisiensi laboratorium.
1 kali
Tersebar - Bimbingan teknis analis laboratorium.
24 orang
Tersebar - Pelatihan pengelolaan lab sekolah.
90 sekolah
BLH - Pemeliharaan alat-alat lab (kalibrasi)
20 alat
BLH - Pengadaan reagen lab.
1 paket
BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sungai.
1 dokumen
BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sumur.
1 dokumen
BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas limbah perusahaan.
1 dokumen
V - 10
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
3.3 Tersebar - Sosialisasi dan pembinaan Adipura.
700 orang Terlaksananya koordinasi dalam rangka penilaian Adipura, Kalpataru, Kehati dan Kampung Hijau.
100% 478,929,000 528,495,000 BLH Berjalan
Workshop adipura
200 orang
Tersebar - Pemantauan Adipura.
14 komponen
Tersebar - Penyusunan buku non fisik Adipura.
5 buku
Tersebar - Asistensi pelaporan non fisik Adipura
1 kali
- Adipura Kecamatan
1 kali
- Pembinaan Kampung Hijau
4500 orang
- Workshop kampung hijau
140 orang
- Evaluasi Kampung Hijau
1 kali
3.4 Tersebar - Pembinaan sekolah Adiwiyata lanjutan
24 sekolah Terbinanya sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan
100% 587,665,000 590,478,000 BLH Baru
Tersebar - Seleksi sekolah Adiwiyata
3 kategori
Tersebar - Bimbingan teknis sekolah Adiwiyata
40 SD, 20 SMP, 20
SMA/SMKTersebar - Pembinaan
Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan
25 PP
Tersebar - Seleksi PP berwawasan lingkungan
1 kali
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Sekolah Adiwiyata (DAK) a. Komposter 30 unit
Koordinasi Penilaian Adipura, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan
Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan
V - 11
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
b. SPAH 60 unit c. IPAL 60 unit d.Taman Hijau 900 m2 e. Pohon 180 pohonf. gerobak 30 unitg. tempat sampah pilah
30 unit
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
- Tersedianya luasan RTH publik (Kepmen 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
19,21% 7,499,127,000 8,118,417,000
- Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yk.
14,89%
- Meningkatnya luasan taman kota.
67.180 m2
- Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.
36.237 pohon
- Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan tingkat RW.
135 RW
4.1 Pemeliharaan Taman Kota Tersebar - Penyulaman tanaman pot tersebar.
85 m2 Terpeliharanya taman kota dan sarana prasarana penunjang taman kota.
100% 3,479,587,000 3,546,055,000 BLH Berjalan
Tersebar - Penyulaman tanaman taman tersebar.
594 m2
Tersebar - Penyulaman tanaman taman rumah dinas pimpinan.
29 m2
Tersebar - Penyulaman tanaman taman pergola
500 batang
Tersebar - Pengadaan pot hias
100 buah
Tersebar - Pemeliharaan rutin taman kota tersebar
2774 m2
- Rehab taman Jl. Kartini
400 m2
- Rehab taman Jl. Kusumanegara timur
400 m2
V - 12
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Rehab taman Jl. I dewa nyoman oka cs
400 m2
- Rehab taman segitiga Jl. Sarjito
150 m2
- Rehab taman Jl. Depan Pamungkas
100 m2
- Rehab taman Alun-alun Utara
700 m2
- Pengecatan dan rehab kereb, pot dan pergola
1200 m2
- Mesin potong rumput
2 unit
- Mesin pompa air 4 unit- Tangga lipat 2 unit
4.2 Peningkatan Taman Kota - Pembangunan Taman Jln. Wolter Monginsidi Sisi Selatan
250 m2 Terbangunnya taman-taman kota, taman kehati dan taman pinggir sungai yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.
20% 1,280,285,000 1,438,027,000 BLH Berjalan
- Pembangunan Taman Jln. KH Ahmad Dahlan
700 m2
- Pembangunan Taman Jln. Sam Ratulangi
400 m2
- Pembangunan Taman Jln. Kapas
700 m2
- Pembangunan Pergola Jln. Mataram
32 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Mas Suharto
10 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Kartini
10 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Gajahmada
10 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Purwanggan
10 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Jambon
10 unit
V - 13
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Pembangunan Pergola Jln. Timoho (Janabadra)
10 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Pinggir Sungai Gajah Wong (Pandeyan)
20 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Bhayangkara
20 unit
- Pembangunan Pergola Jln. C. Simanjuntak
20 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Ngasem-Rotowijayan
20unit
- Pembangunan Pergola Jln. Cik Ditiro (lanjutan)
15 unit
- Pembangunan Pergola Jln. Kemasan
20 unit
4.3 Pemeliharaan Jalur Hijau Tersebar - Penyulaman tanaman angsana
200 batang
Terpeliharanya pohon dan pot buis beton perindang jalan.
100% 1,174,165,000 1,422,450,000 BLH Berjalan
Tersebar - Penyulaman tanaman tanjung
810 batang
Tersebar - Penyulaman tanaman pucuk merah
200 batang
Tersebar - Penyulaman tanaman sawo kecik
50 batang
Tersebar - Penyulaman tanaman dadap merah
100 batang
- Penyulaman tanaman bunga kupu-kupu ungu
100 batang
- Penyulaman tanaman gayam
50 batang
- Penyulaman tanaman biola cantik
20 batang
- Penyulaman tanaman mangga
50 batang
- Penyulaman tanaman jambu jamaika
50 batang
V - 14
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Penyulaman tanaman jeruk nipis lokal
50 batang
- Penyulaman tanaman jambu biji merah
50 batang
- Penyulaman tanaman jambu air
50 batang
- Pemeliharaan rutin pohon perindang :a. Jl. Magelang cs 540 b. Jl. Ngeksigondo cs
212 batang
c. Jl. Kapt. Tendean cs
308 batang
d. Jl. Brigjend. Katamso cs
628 batang
e. Jl. Tamansiswa cs
1368 batang
f. Jl. Kusumanegara csg. Jl. Veteran csh. Jl. Kenari cs
4.4 Peningkatan Jalur Hijau - Penanaman pohon perindang :
Bertambahnya jumlah pohon dan tanaman perindang jalan untuk jalur hijau di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
20% 817,340,000 899,145,000 BLH Berjalan
a. Jl. Wachid Hasyim cs
300 batang
b. Jl. Ngasem cs 200 batangc. Jl. Batikan cs 300 batang
d. Jl. Monginsidi cs
150 batang
e. Jl. Pramuka cs 200 batangf. Jl. Kyai Mojo cs 200 batang- Pengadaan
pohon perindang :
Tersebar a. Angsana 300 Tersebar b. Tanjung 1.750
batangTersebar c. Bungur 300 Tersebar d. Bintaro 300
V - 15
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
6 8
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
4.5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan
Tersebar - Pembinaan pengelolaan ruang terbuka untuk masyarakat.
45 kelurahan
Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan untuk tingkat RW.
20% 747,750,000 812,740,000 BLH Berjalan
Tersebar - Pengadaan tanaman dalam pot untuk RTH lingkungan permukiman tingkat RW.
45 paket
12,963,259,000 14,128,890,000JUMLAH
V - 16
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- Administrasi umum lancar.
100% 1,918,266,000 2,116,821,000
- Administrasi keuangan lancar.
100%
- Administrasi kepegawaian lancar.
100%
- Konsultasi dan koordinasi lancar.
100%
- Kebutuhan rutin internal kantor terpenuhi.
100%
1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat BLH - Tersedianya materai 6.000
250 lembar
Tercukupinya kebutuhan surat-
menyurat.
100% 1,600,000 1,680,000 BLH Berjalan
BLH - Pengiriman paket dokumen
10 paket
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLH - Pembayaran rekening listrik untuk sektor Gading, Ngasem dan Laboratorium Lingkungan.
12 bulan Tercukupinya kebutuhan listrik
dan air.
100% 15,720,000 13,230,000 BLH Berjalan
BLH - Pembayaran rekening air minum untuk sektor Malioboro
12 bulan
1.3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
BLH - Pemeriksaan kesehatan bagi petugas kebersihan lapangan.
990 kali Petugas kebersihan lapangan terjaga kesehatannya.
100% 20,130,000 21,136,000 BLH Berjalan
BLH - Pemeriksaan laboratorium bagi petugas kebersihan lapangan
330 kali
BLH - Tersedianya obat penambah darah.
1.320 botol
1.4 Penyediaan jasa admiistrasi keuangan
BLH - Terbayarnya honor pengelola keuangan
12 bulan Administrasi keuangan lancar.
100% 52,500,000 55,125,000 BLH Berjalan
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Pekerjaan Umum
V - 17
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH - Tersedianya jasa kebersihan kantor.
12 bulan Ruangan-ruangan dan kamar mandi kantor bersih.
100% 65,804,000 60,427,000 BLH Berjalan
BLH - Pengadaan peralatan kebersihan kantor.
18 jenis barang
BLH - Pembayaran rekening retribusi kebersihan
12 bulan
1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Pemeliharaan peralatan kerja :
Peralatan kantor dalam kondisi baik dan layak pakai.
100% 10,500,000 6,037,000 BLH Berjalan
BLH a. AC 23 unitBLH b. Mesin ketik 8 unitBLH c. Printer 12 unitBLH d. Komputer 28 unit
1.7 Penyediaan alat tulis kantor BLH - Pengadaan alat tulis kantor
2987 item barang
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor.
100% 25,215,000 26,748,000 BLH Berjalan
1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BLH - Pengadaan barang cetakan
30.,000 lbr Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
100% 21,875,000 19,687,000 BLH Berjalan
BLH - Penggandaan (FC, jilid)
125.000 lbr
1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
BLH - Pengadaan komponen instalasi listrik
224 item Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor.
100% 3,332,000 3,150,000 BLH Berjalan
1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BLH - Pengadaan bahan komputer
21 jenis barang
Tercukupinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor.
100% 53,015,000 58,537,000 BLH Berjalan
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an
BLH - Pengadaan buku-buku tentang lingkungan hidup
10 buah Tercukupinya kebutuhan buku dan bacaan.
100% 2,920,000 3,066,000 BLH Berjalan
BLH - Langganan surat kabar
12 bulan
1.12 Penyediaan makanan dan minuman
BLH - Minum harian pegawai
264 hari Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai dan tamu.
100% 389,632,000 311,061,000 BLH Berjalan
V - 18
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
BLH - Makan minum rapat
1200 orang sidang
BLH - Makan minum tamu
600 orang sidang
BLH - Tambahan gizi petugas kebersihan
52 hari
1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BLH - Perjalanan dinas luar daerah koordinasi intensif
20 orang hari
Tercukupinya kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah.
100% 122,000,000 128,100,000 BLH Berjalan
perjalanan dinas luar daerah koordinasi ke pusat
54 oranmg hari
BLH - Perjalanan dinas luar Jawa
10 orang hari
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan BLH - Honor Naban 80orang Tercukupinya pembayaran honor Naban
100% 1,134,023,000 1,408,837,000 BLH Berjalan
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya.
100% 4,015,137,000 4,016,298,000
Kendaraan dinas/operasioal layak jalan.
100%
2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
BLH - Pemeliharaan rutin bangunan kantor dan sektor
1 paket Gedung bangunan kantor dalam kondisi baik dan aman.
100% 360,350,000 239,245,000 BLH Berjalan
Pemeliharaan rutin bangunan laboratorium lingkungan
1 paket
BLH - Jasa keamanan kantor
12 bulan
2.2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
BLH - Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
12 bulan Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik dan layak pakai.
100% 3,604,322,000 3,703,553,000 BLH Berjalan
BLH - Penyediaan BBM dan pelumas.
12 bulan
BLH - Perpanjangan surat kendaraan.
131 unit
V - 19
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2.3 Rehab ringan/sedang gedung kantor
BLH - Rehab ringan bangunan mushola kantor.
1 unit Gedung kantor dalam kondisi baik.
100% 50,465,000 73,500,000 BLH Berjalan
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- Petugas kebersihan dan keamanan tertib menggunakan pakaian kerja lapangan.
340 orang 151,715,000 165,165,000
3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan BLH - Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya bagi petugas kebersihan lapangan
340 setel Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan.
100% 151,715,000 165,165,000 BLH Berjalan
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BLH dalam bidang lingkungan.
5 kali 50,000,000 94,500,000
4.1 Pendidikan dan pelatihan formal BLH - Pelatihan teknis di bidang Lingkungan Hidup
6 orang Terselenggaranya kursus-kursus dan pelatihan teknis di bidang lingkungan.
100% 50,000,000 94,500,000 BLH Berjalan
BLH - Kursus Amdal (A, B dan C)
2 orang
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- Proses perencanaan lancar.
100% 60,112,000 64,558,000
- Pelaporan keuangan lancar.
100%
- Pelaporan kinerja dan kegiatan lancar.
100%
5.1 - Dokumen perencanaan :
Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan capaian kinerja.
100% 54,256,000 58,531,000 BLH Berjalan
BLH a. Renstra SKPD -BLH b. Renja SKPD 1
dokumenBLH c. RKT 1 BLH d. RKA / RKPA 2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
V - 20
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
- Dokumen pelaksanaan kegiatan :
BLH a. DPA / DPPA 1 BLH b. Penetapan 1
- Dokumen pelaporan :
BLH a. Laporan bulanan
12 dokumen
BLH b. Laporan tribulanan
4 dokumen
BLH c. LAKIP 1 BLH d. Laporan DAK 2 BLH e. Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
1 dokumen
BLH f. Laporan SPIP 1 BLH g. Laporan
PMPRB Online1
dokumenBLH h. Laporan IKM 1
5.2 BLH - Laporan fungsional bulanan
12 dokumen
Tersusunnya laporan keuangan.
100% 5,856,000 6,027,000 BLH Berjalan
BLH - Laporan keuangan semesteran
2 dokumen
- Laporan keuangan tahunan
1 dokumen
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
- Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan di Kota Yogyakarta.
456 penggal
jalan
10,408,433,000 11,193,546,000
- Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah.
22.100 rumah
- Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan.
5 unit
- Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar.
30 titik
- Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru.
75.600 WR
Penyusunan laporan keuangan semesteran
V - 21
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
6.1 Operasional Pembersihan Sampah Tersebar - Penyapuan pada swakelola penggal jalan di Kota Yogyakarta.
730 kali Terpeliharanya kebersihan jalan di Kota Yogyakarta dengan penyapuan.
60% 3,448,677,000 3,773,934,000 BLH Berjalan
Tersebar - Jasa pemeliharaan dan penyapuan jalan.
1095 kali
6.2 Operasional Pengangkutan Sampah Tersebar - Pengangkutan sampah se Kota Yogyakarta ke TPA
62.000 ton Terangkutnya seluruh timbulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir.
80% 2,551,655,000 2,751,025,000 BLH Berjalan
Tersebar - Jasa pengangkutan sampah.
12 bulan
6.3 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan
Tersebar - Pembinaan dan pendataan PKL
840 pkl Terbinanya para Wajib Retribusi (WR) dan PKL untuk mengelola kebersihan lingkungannya dan lancar membayar retribusi.
100% 1,225,151,000 1,240,000,000 BLH Berjalan
Tersebar - Pembinaan dan pendataan wajib retribusi (WR)
2700 WR
Tersebar - Pemungutan retribusi PKL
1309 pkl
Tersebar - Pemungutan retribusi Wajib Retribusi (WR)
44.720 WR
BLH - Cetak kuitansi retribusi kebersihan
216 box
6.4 BLH - Pengadaan armroll truck sampah
1 unit Meningkatnya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
25% 2,282,725,000 2,450,800,000 BLH Berjalan
BLH - Pengadaan dumpp truck sampah
4 unit
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
V - 22
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
BLH - Pengadaan gerobak sampah
120 unit
BLH - Pengadaan bak container sampah
6 unit
6.5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Tersebar - Rehab dan peningkatan TPS permanen
1 unit Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
100% 326,570,000 359,246,000 BLH Berjalan
Tersebar - Rehab transfer depo sampah.
8 unit
Tersebar - Pengatapan TPS permanen
6 unit
6.6 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
Tersebar - Pengembangan kapasitas Faskel PSM
300 orang Meningkatnya pemilahan dan pengolahan sampah mandiri di masyarakat dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
5% 573,655,000 618,541,000 BLH Berjalan
Tersebar - Pengembangan kapasitas pengelola Bank Sampah
100 orang
Tersebar - Pelatihan pengolahan sampah organik
1225 orang
Tersebar - Sosialisasi Bank Sampah
875 orang
Tersebar - Monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri.
4 kali
Tersebar - Laporan evaluasi hasil monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri.
1 dokumen
Tersebar - Pengadaan tas pilah sampah
11.250 set
Tersebar - Pengadaan mesin pencacah sampah organik.
10 unit
Tersebar - Pengadaan timbangan sampah.
60 unit
Tersebar - Pameran produk daur ulang sampah
3 kali
V - 23
Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju SKPDJenis
KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur
Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif
6 8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Tersebar - Pengadaan timbangan sampah
60 unit
Tersebar - Workshop pengolahan sampah bagi guru
200 orang
16,603,663,000 17,650,888,000JUMLAH
V - 24
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 661,263,000 633,273,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,250,000 2,644,000 Bappeda
materai 6000 180 buah materai 3000 200 buah
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah perijinan kendaraan dinas
2,256,000 1,863,000 Bappeda
Roda 4 (empat) 2 unitRoda 2 (dua) 13 unit
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi
4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 38,400,000 77,352,000 Bappeda
- terpenuhinya honorarium tenaga bantu
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
1 paket Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 48,700,000 25,878,000 Bappeda
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- jasa perbaikan peralatan kerja
3 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,025,000 14,770,000 Bappeda
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis Alat Tulis Kantor 50 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 57,077,000 63,885,000 Bappeda
1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jenis barang cetakan 1 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 72,248,000 62,311,000 Bappeda
- Jenis penggandaan 3 jenis
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
Kegiatan
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahUrusan : Perencanaan Pembangunan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
V - 25
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
- Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 5,405,000 3,964,000 Bappeda
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
6 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 37,600,000 31,131,000 Bappeda
- Frekuensi pemeliharaan peralatan komputer
20 kali
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jasa pemeliharaan taman
1 paket Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 17,300,000 2,672,000 Bappeda
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Jenis bahan bacaan 4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,800,000 5,472,000 Bappeda
- Jenis peraturan perundang-undangan
5 jenis
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Jumlah penyediaan makan dan minum:
59,526,000 54,101,000 Bappeda
- koordinasi 24 kali- pegawai 53 orang
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
48 kali Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 271,980,000 254,730,000 Bappeda
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
- Terpenuhinya Honorarium Tenaga Bantuan
2 orang Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 27,696,000 32,500,000 Bappeda
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 104,053,000 92,910,000
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat
1 unit Terpenuhinya perlengkapan/sarana dan prasarana gedung kantor
100% 21,424,000 22,508,000 Bappeda
V - 26
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional siap pakai
100% 82,629,000 70,402,000 Bappeda
- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 28,390,000 7,034,000
3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Jumlah Kursus Team Work Building
1 paket Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100% 28,390,000 7,034,000 Bappeda
- Jumlah Diklat Service Excelent
1 kali
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 65,525,000 21,101,000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA dan DPPA
4 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan Bappeda
100% 65,525,000 21,101,000 Bappeda
- Jumlah Dokumen evaluasi; RKT, dan LAKIP
2 dokumen Tersedianya dokumen kinerja Bappeda
100%
- Jumlah Dokumen IKM,SPIP dan PMPRB on line
2 dokumen Tersedianya dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,IKM dan SPIP
100%
- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi(RAD PPK)
2 dokumen Tersedianya dokumen RAD PPK
100%
- Jumlah Dokumen Profil Bappeda
1 dokumen Tersedianya informasi ke-Bappeda-an
100%
- Jumlah Dokumen Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran ;Bulanan dan tribulanan
1 dokumen Tersedianya dokumen kinerja Bappeda secara bulanan dan tribulanan
100%
V - 27
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal
Ada 2,214,566,000 1,661,100,000
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perwal
Ada
5.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
1. Dokumen Rancangan Awal RKPD 2015
1 dokumen Tersedianya acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
100% 586,859,000 432,600,000 Bappeda
2 Dokumen awal RKPD Tahun 2015
1 dokumen Tersedianya acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
100%
3 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS Tahun 2015
1 dokumen Tersedianya dasar penyusunan APBD Th 2015
100%
4 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS perubahan Tahun 2014
1 dokumen Tersedianya dasar penyusunan APBD Th 2014
100%
5 Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD
48 SKPD
6 Dokumen usulan anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan DAK (Dana Alokasi Khusus)
1 dokumen
5.2 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 1 Peningkatan kapasitas pendamping Musrenbang Kel/Kec
1 kali Meningkatnya Kapasitas pendamping Musrenbang Kel/Kec
100% 492,682,000 262,500,000 Bappeda
2 Pendampingan musrenbang kel dan kec
1 kegiatan Terwujudnya Musrenbang Kel/Kec yang berkualitas
100%
3 Peningkatan kapasitas kader perencanaan pembangunan
1 kegiatan Meningkatnya Kader perencanaan Pembangunan
100%
4 Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2015
1 dokumen
V - 28
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
5 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta
1 kali
5.3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud
1 Dokumen Analisis Kerangka Pendanaan Kebutuhan Kewilayahan
1 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekososbud
100% 205,000,000 215,250,000 Bappeda
5.4 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang
1 Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
1 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang
100% 930,025,000 750,750,000 Bappeda
2 Laporan Penataan Malioboro
1 dokumen
3 Laporan Sanitasi 1 dokumen4 Laporan Penataan
Kawasan Pasar Teban1 dokumen
5 Laporan Pengembangan Embung Langensari
1 dokumen
6 Laporan Penataan Kawasan Cagar Budaya Kotagede
1 dokumen
7 Dokumen Kajian Pengembangan TOD Stasiun Lempuyangan
1 dokumen
8 Dokumen Rencana Penataan Kawasan Cagar Budaya Pakualaman
1 dokumen
9 Dokumen Rencana Pengembangan Jalur Transportasi Non Motoris dan Pedestrian
1 dokumen
10 Iuran Sekber Kartamantul
1 kali
6 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada
100% 733,715,000 360,000,000
Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis
100%
6.1 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian - Dokumen Penelitian 1 dokumen Tersedianya dokumen Jaringan Penelitian yang sesuai dengan isu strategis
100% 225,000,000 235,000,000 Bappeda
- Buku Jurnal 2013 1 dokumen
V - 29
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Buku Hasil Kajian Kotabaru
1 dokumen
6.2 Penjaringan aspirasi masyarakat - Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat
1 dokumen Tersedianya Penjaringan aspirasi masyarakat
100% 128,365,000 125,000,000 Bappeda
6.3 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya (Ekososbud)
- Kajian Efisiensi & Efektivitas Kendaraan Dinas (Swakelola UGM)
1 dokumen Tersedianya Kajian Penelitian dan pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya (Ekososbud)
100% 321,000,000 Bappeda
- FS Bahasa Jawa sebagai Pengantar (Swakelola UNY)
1 dokumen
- FS Manajemen Pengembangan Kemandirian Perajin Perak Kotagede (Swakelola PTN)
1 dokumen
6.4 Penelitian dan Pengembangan sarana dan prasarana (Sapras).
- Kajian Landcape Kawasan Baciro
1 dokumen Tersedianya Kajian Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana (Sapras)
100% 59,350,000 Bappeda
7 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan
100% 958,574,000 862,161,000
7.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap RKPD
4 dokumen Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Pemkot tahun n-1 tahunan& triwulanan
100% 201,250,000 163,881,000 Bappeda
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap Renja SKPD
4 dokumen Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan 48 SKPD tahun n-1 tahunan& triwulanan
100%
7.2 Kegiatan Koordinasi Pengendalian Strategis
- Tersusunnya laporan Pengendalian Strategis
1 Dokumen Terkendalinya program kegiatan strategis di Kota Yk
100% 59,225,000 61,380,000 Bappeda
V - 30
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
7.3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana permukiman
1 Dokumen 698,099,000 636,900,000 Bappeda
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan
1 Dokumen
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi rencana pemanfaatan tata ruang
1 Dokumen
- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi lingkungan
1 Dokumen
- Penyusunan RP4D 1 Dokumen- Penyusunan RIPJM 1 Dokumen- Dokumen Kajian Daya
Dukung dan Daya Tampung Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta
1 Dokumen
8 Program Penataan Kawasan Sungai Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Cakupan penataan kawasan sungai
3 sungai 250,000,000 257,500,000
8.1 Kegiatan Penataan Kawasan Sungai - Frekuensi koordinasi perencanaan penataan kawasan sungai
4 kali 250,000,000 257,500,000 Bappeda
- Grand Design Sungai Gajah Wong
1 Dokumen
9 Program Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan
45 keluraha
n
1,412,965,000 1,060,900,000
9.1 Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
1 Jumlah Laporan TKPK 2 dokumen Tersedianya program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta
697,965,000 324,450,000 Bappeda
2 Dokumen Evaluasi Parameter Kemiskinan
1 dokumen 100%
V - 31
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
3 Jumlah Laporan Koordinasi Gerakan Segoro Amarto
1 dokumen
4 Jumlah Laporan Koordinasi LP2KD
2 dokumen
5 Laporan PNPM 2 dokumen6 Dokumen Keterpaduan
Program Kesejahteraan Rakyat
1 dokumen
7 Dokumen Program Kerja Penanggulangan Kemiskinan
1 dokumen
8 Laporan Pendamping Pilot Projek Penerapan Parameter Segoro Amarto
1 dokumen
9 Laporan Pendamping Pilot Projek Penerapan Buku Rapot Keluarga
1 dokumen
9.2 Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang difasilitasi
150 unit Tersedianya Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
100% 715,000,000 736,450,000 Bappeda
2 Implementasi hasil koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan
1 dokumen
6,429,051,000 4,955,979,000 JUMLAH
V - 32
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan
Data/InformasiReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan
90% 1,399,107,000 1,392,690,000
Ketersediaan informasi pembangunan
100%
1.1 Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan
- Dokumen Data Series SIPD
1 dokumen Dokumen Data sektoral sebagai dasar kebijakan
100% 462,615,000 471,867,000 Bappeda
- Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral
1 dokumen
- Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan
1 dokumen
- Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
1 dokumen Tersedianya data Rumah tidak Layak Huni
100%
1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik
- Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2014
1 dokumen Terinformasikannya kondisi daerah
340,300,000 326,812,000 Bappeda
- Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2014
1 dokumen
- Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2014
1 dokumen
- Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
1 dokumen
- Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2013
1 dokumen
- Buku PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
- Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2013
1 dokumen
- Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
Kegiatan
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahUrusan : Statistik
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
V - 33
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPDJenis
KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
- Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
- Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
- Pelatihan dan Pengumpulan Data SUSENAS
1 dokumen
- Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2013
1 dokumen
- Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2013
1 dokumen
1.3 Kegiatan Analisa Data - Dokumen Analisis Data Statistik
1 dokumen Tersedianya data yang terolah sebagai dasar kebijakan perencanaan daerah
100% 101,453,000 103,004,000 Bappeda
1.4 Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan - Pencatatan Data Pembangunan Kewilayahan
45 kelurahan
Tersedianya data Pembangunan Kewilayahan
100% 494,739,000 491,007,000 Bappeda
1,399,107,000 1,392,690,000 JUMLAH
V - 34
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -151 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 724,279,000 798,813,000 Lanjutan
1.1 - Penyediaan jasa surat-menyurat
1.Surat masuk 10.200 buah
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 5,421,000 5,963,000
2.Surat keluar 2.448 buah
1.2 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK dan TNKB kendaraan dinas
2 mobil, 14 motor
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,178,000 2,396,000
1.3 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa adm, keuangan
12 bulan Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 123,876,000 137,790,000
1.4 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Bayfress, kamper, dll
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,897,000 2,086,000
SKPD : BKDUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 35
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 - Penyediaaan alat tulis kantor Tersedianya ATK
HVS 260 rim, outner 720, stopmap, dll
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 44,764,000 49,240,000
1.6 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan
12 bulan Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 69,068,000 76,575,000
1.7 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
5 macam Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,857,000 2,042,000
1.8 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Terselenggaranya keg.penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor
12 bulan Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 44,267,000 48,695,000
1.9 - Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya bahan/bibit tanaman
10 macam Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,053,000 1,158,000
1.10 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
37 buku, 2 surat kabar
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,700,000 5,150,000
V - 36
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.11 - Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai, makanan dan minuman rapat dan tamu
82 pegawai, 88 kali, 330 orang
Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 38,905,000 42,796,000
1.12 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
12 bulan Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 386,293,000 424,922,000
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Meningkatnya sumber daya aparatur
100% 12,000,000 13,000,000 Lanjutan
2.1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman peserta kediklatan
5 orang Dukungan 100% terhadap pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
100% 12,000,000 13,000,000
3 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kelanacaran sarana dan aparatur
100% 46,507,000 51,158,000 Lanjutan
3.1 Pemeliharaan rutin /operasional kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
16 buah: 2 roda 4, 14 roda 2
Dukungan 100% terhadap kelancaran pelaksanaan tugas
100% 46,507,000 51,158,000
V - 37
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 10,625,000 11,750,000 Lanjutan
4.1 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja dan hasil
35 dokumen
Dukungan 100% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 10,625,000 11,750,000
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat dan jenjang pendidikan PNS
57% 3,162,979,000 3,453,860,000 Lanjutan
5.1 - Penyelenggaraan Diklat - Diklat prajabatan bagi CPNS
15 orang Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana
20% 2,652,915,000 2,893,196,000
- Diklat pengelolaan barang daerah
---
- Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS
30 orang
- Pengiriman Diklatpim II
2 orang
- Pengiriman Diklatpim III
10 orang
- Pengiriman Diklatpim IV
50 orang
- Diklat pengelolaan keuangan daerah bagi PNS
48 orang
- Diklat pengadaan barang/jasa
100 orang
V - 38
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- Diklat calon penilai barang umum bagi pengelola barang SKPD
--
- Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah
48 orang
- Diklat bahasa Inggris bagi petugas pelaksanan front office SKPD
30 orang
- Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa
100 orang
- Bimtek implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010
-
- Diklat perpajakan
-
- Diklat pelayanan prima
40 orang
- Diklat calon kepala sekolah
40 orang
- Diklat media pembelajaran berbasis IT bagi guru
30 orang
5.2 - Pengiriman tugas belajar Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar
30 orang Terpenuhinya persyaratan PNS
20% 370,787,000 407,865,000
5.3 - Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Ujian dinas 50 orang Percepatan sasaran program ke-diklat-an sesuai kebutuhan
20% 52,187,000 57,000,000
5.4 - Analisis kebutuhan Diklat dan perencanaan program diklat
Terlaksananya penyusunan AKD
1 dokumen
Terlaksananya program diklat
20% 47,402,000 52,142,000
V - 39
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- Terlaksananya validasi data
1 dokumen
- Terlaksananya validasi data
20% 39,688,000 43,657,000
- Terlaksananya monitoring data
1 dokumen
- Terlaksananya monitoring data
- Terlaksananya evaluasi pascadiklat
1 dokumen
- Terlaksananya evaluasi pascadiklat
6 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan
93% 733,775,000 792,005,000 Lanjutan
6.1 - Penilaian angka kredit 1. Penilaian angka kredit
1800 pejabat
Ketepatan waktu penyelesaian penetapan angka kredit
33.33% 178,235,000 187,005,000
2. Pembinaan pejabat fungsional
150 orang
3. Diseminasi karya tulis ilmiyaj bagi pejabat fungsional guru golongan IV/a
120 orang
6.2 - Fasilitasi Baperjakat dan penataan pegawai
1. Pelantikan pejabat Pemkot Yk
12 kali Terbitnya SK promosi dan hasil uji kompetensi
33.33% 448,875,000 493,000,000
2. Uji kompetensi asesmen psikologi
120 Orang Bahan evaluasi penempatan personil
5.5 - Validasi data, monitoring, dan evaluasi pascadiklat
V - 40
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3. Terbitnya SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan kepala sekolah
10 kali Data administrasi personil yang valid
4. Terlaksananya penataan personil
48 SKPD -
5. Terlaksanya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai
30kali -
6.3 - Pengelolaan data simpeg dan file pegawai
1. Pengelolaan data elektronik pegawai
17.000 data
Data manual dan data elektronik pegawai Kota Yk yang valid
33.33% 106,665,000 112,000,000
2. Pengelolaan map data file manual pegawai
9000 map
3. Pengelolaan isi arsip manual
1200 arsip
4. Buku pedoman database pegawai
80 buku
5. Buku profil pegawai
30 buku
6. Buku pedoman sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
20 buku
V - 41
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian
90.60% 1,053,429,000 1,378,153,000 Lanjutan
7.1 - Fasilitasi kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian
1. Crash program KP
2 kali Ketepatan waktu administrasi pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi, KGB, KP4, dan pengangkatan PNS
25% 162,423,000 163,218,000
2. Mutasi pegawai dari dan ke Pemkot Yk
30 orang
3. Penyerahan SK PNS
150 orang
4. Terbitnya SK kenaikan pangkat
1.300 orang
5. Pengadministrasian KGB dan KP4
49 SKPD
6. Pemrosesan perizinan pegawai
370 orang
7.2 - Pembinaan pegawai 1. Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai
30 SK Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan perceraian dan hukuman disiplin
25% 81,190,000 82,230,000
2. Pemberian izin/keterangan perceraian
20 orang
3. Pendistribusian LHKPN
150 orang
V - 42
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7.3 - Administrasi kepegawaian dan pemberian kesejahteraan
1. Pemberian kenang-kenangan bagi purna tugas PNS
368 orang Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi Naban
25% 353,979,000 575,505,000
2. Pembekalan PNS yang akan pensiun
354 orang
3. Pemrosesan pengembalian Bapertarum dan kartu Taspen
---
4. Pemrosesan pengembalian Bapertarum
150 orang
5. Pemberian tambahan penghasilan pegawa
9862 orang
6. Pemberian tali asih bagi purna tugas
33 orang
7. Pembinaan mental dan spiritual
11 kali
8. Tes uji kesehatan PNS
10 kali
9. Bantuan baiaya perawatan akibat kecelakaan dinas
5 orang
10. Terbitnya Karis/ Karsu/Karpeg
300 orang
11. Terbitnya satyalancana
250 orang
12. Pengambilan sumpah PNS
250 orang
V - 43
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
13. Pembuatan tanda pengenal pegawai
300 orang
14. Validasi data Naban
1635 orang
15. Pertimbangan upah Naban di atas UMP
15 SKPD/Unit kerja
7.4 - Rekrutmen pegawai 1. Rekrutmen pegawai
150 orang Terlaksananya rekrutmen pegawai
25% 455,837,000 557,200,000
2. Penyerahan SK CPNS
150 orang
8 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo
Persentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian
54% 815,077,000 796,544,000 Lanjutan
8.1 - Penilaian kinerja pegawai 1. Tercetaknya rapor pegawai
10342 orang
Tercetaknya rapor pegawai
20% 476,046,000 488,091,000
2. Tercetaknya DP3 pegawai
30000 lembar
Tersedianya DP3
3. Terlaksananya pembinaan penatalaksanan kepegawaian
160 orang Tersedianya peringkat jabatan
4. Terlaksananya kajian kesejahteraan pegawai
1 dokumen
Raperwal akuntabilitas
5. Tersusunnya indikator peringkat jabatan
1 dokumen
Raperwal kesejahtraan pegawai
6. Terlaksananya evaluasi jabatan
1 dokumen
V - 44
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7. Terlaksanannya evaluasi peringkat jabatan
13 SKPD
8.2 - Identifikasi sumber daya pegawai sesuai kebutuhan lembaga
1. Tersusunnya formasi pegawai Pemkot Yk
1 dokumen
Dokumen formasi jabatan PNS pemkot Yk
20% 98,247,000 98,274,000
2. Tersusunnya formasi jabatan fungsional guru
1 dokumen
3. Tersusunnya formasi jabatan fungsional nonguru
1 dokumen
4. FGD/workshop formasi pegawai
2 kali
5. Terlaksanya identifikasi staf potensial.
1 dokumen
8.3 - Konseling pegawai Terlaksananya masalah pegawai melalui konseling
50 kali Terfasilitasinya kesejahteraan jiwa pegawai
20% 80,060,000 49,455,000
8.4 - Penyusunan standar kompetensi 1. Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural untuk jabatan struktural
1 dokumen
Tersusunya standar kompetensi jabatan struktural
20% 96,559,000 96,559,000
2. Terlaksananya FGD penyusunan SKM
1 kali
V - 45
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Prioritas Daerah
Pagu Indikatif (2014)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungj
awabPrakiraan Maju
(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3. Terlaksananya pembekalan teknis tim penyusun SKM
1 kali
4. Terlaksananya sinkronisasi SKJS eselon III (hasil penyusunan SKJS tahun 2010 dan 2011)
1 kali
8.5 - Penyusunan mekanisme kepegawaian
1. Tersusunnya 2 rapelwal mekanisme kepegawaian
2 dokumen
Tersusunnya Raperwal Mekanisme Kepegawaian
20% 64,165,000 64,165,000
2. Tersusunya usulan pengadaan pegawai non PNS BLUD
1 dokumen
3. Tersusunnya 1 kajian mekanisme kepegawaian
1 dokumen
4. Terlaksananya FGD mekanisme kepegawaian
2 kali
6,558,671,000 7,295,283,000JUMLAH
V - 46
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -151 Program Administrasi
PerkantoranReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 869,992,000 1,033,530,000
1.1 Pelayanan Jasa surat menyurat - Materai 450 bh Surat keluar terproses sesuai
100% 16,650,000 18,599,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan- Perangko 5086 bh
1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pemeliharaan kendaraan dinas :
Jumlah kendaraan yang terawat
13 unit 3,084,000 3,392,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- kendaraan roda 4 (empat)
3 unit
- kendaraan roda 2 (dua)
10 unit
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- laporan pertanggungjawaban keuangan
2 dokumen (12 bl)
Laporan keuangan dan barang yang akuntabel
3 dokumen 37,500,000 41,250,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Laporan inventaris barang
1 dokumen (12 bl)
1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
kebersihan kantor (cleaning service dan taman)
12 bulan kebersihan kantor dan taman
100% 114,450,000 142,998,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pemeliharaan peralatan kerja:
Pelaksanaan pekerjaan kantor lancar
100% 61,050,000 70,785,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- AC 50 unit- Kompter 52 unit- Printer 26 unit- Televisi 5 unit- Pompa air 3 unit- UPS 10 unit- Kursi 20 unit- Meja 10 unit
1.6 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor
100% kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi
100% 56,376,000 84,031,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi
100% 81,750,000 92,317,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan Alat Listrik
100% alat listrik terpenuhi 100% 10,774,000 13,178,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
SKPD : Dinas PerizinanUrusan : Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,administrasi keuangan daerah,perangkat daerah,kepegawaian.
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
V - 47
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi
100% 79,626,000 93,014,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga
100% Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi
100% 8,752,000 15,105,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100% Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan terpenuhi
100% 3,468,000 4,026,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.12 Penyediaan Makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman rapat maupun tamu
100% kebutuhan makanan dan minuman rapat maupun tamu terpenuhi
100% 51,000,000 72,287,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.13 Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
Perjalanan dinas luar daerah
100% perjalanan dinas luar daerah terpenuhi
100% 54,700,000 62,645,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Pembayaran Honorarium Naban
13 bulan (21 orang)
Honor terbayarkan pada personil yang berhak menerima
21 orang 290,812,000 319,903,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya Kelancaran pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 136,744,000 185,534,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pemeliharaan bangunan dinas perizinan
2100 m2 Bangunan dinas perizinan terawat dan terpelihara dengan baik
2100 m2 27,555,000 48,400,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan
Jumlah kendaraan yang terawat
14 unit 109,189,000 137,134,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- roda 4 3 unit- roda 2 11 unit
V - 48
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan disiplinaparatur
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya disiplin aparatur
100% 42,500,000 49,500,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Penyediaan pakaian dinas harian
100% kebutuhan pakaian dinas harian pegawai terpenuhi
100% 42,500,000 49,500,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
4 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 15,730,000 17,303,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan kinerja bulanan,tribulanan
16 dokumen
Terlaksannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
20 dokumen 15,730,000 17,303,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan.
1 dokumen
- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
3 dokumen
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Ketepatan Waktu Penerbitan Izin
100% 1,759,646,000 1,941,842,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
V - 49
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
5.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan
- Pengecekan Permohonan izin oleh Tim penelitian Lapangan dan pengendalian Perizinan.
400 ijin - Meningkat nya kegitan membangun banguan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki ijin melalui dinas perizinan
2798 ijin 307,316,000 358,067,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan
2798 ijin - Selesainya GS di Dinas perizinan
1200 GS Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa gambar situasi di dinas perizinan
1200 GS - Selesainya GS di 14 kecamatan
177 GS Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa struktur bangunan gedung
129 IMBB - Kesesuaian perhitungan Struktur bangunan gedung dengan SNI
129 IMBB Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan
900 izin Meningkat nya Keg.Membangun bangunan gedung dan keg. Berusaha yang memiliki ijin melalui 14 kecamatan
900 ijin Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Analisa GS di 14 kecamatan
177 GS - Meningkatnya kepastian hukum di bidang pembangunan gedung dan usaha di kota yogyakarta (14 kec dan Dinzin)
3598 ijin Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Pengolahan berkas permohonan IMBB
1200 berkas
- Meningkatnya kepastian berkas yang diolah
1377 berkas Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Pelaksanaan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung
500 buah - Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar laik fungsi (SLF)
500 buah Sedang berjalan
Dinas Perizinan
V - 50
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
- Klinik Pelayan Perizinan
129 berkas Adanya kepastian implementasi pemanfaatan tata ruang
129 berkas Sedang berjalan
Dinas Perizinan
5.2 Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan
- Terlayaninya pemohon izin
7054 pemohon
Izin terbit 2014 6804 ijin 710,413,000 781,454,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin
12 kali laporan
- Tersedianya sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak
14 jenis
5.3 Pengawasan dan pengaduan perijinan di kota yogyakarta
- Tim penyelesaian Kasus Perizinan
20 pengaduan
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan ijin yang telah diterbitkan
80% 132,808,000 146,088,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Terlaksananya pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan
1150 ijin
- Terlaksananya penanganan pengaduan
60 pengaduan
Tertanganinya pengaduan
60pengaduan
5.4 Peningkatan pelayanan informasi perizinan
Terpeliharanya - Tersedianya: 1 aplikasi SIM periz
169,365,000 172,516,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
· Aplikasi SIM perizinan
1 aplikasi SIM periz
· Aplikasi SIM perizinan
· Sub domain dinas perizinan
1 Sub Domain
· Sub domain dinas perizinan
1 Sub Domain
Pengembangan SIM perizinan
1 unit - Tersedianya SIM perizinan
1 unit
- Tersedianya hardware
1 macam
5.5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan
1. Kajian Peraturan di Bidang Pelayanan Perizinan
3 Dokumen Kajian
Kepastian hukum dalam bidang perizinan
100 106,360,000 116,996,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
2. Draf Rancngan Peraturan Daerah
2 dokumen draft
raperda
V - 51
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Indikator kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
3. Draf Rancangan Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas.
2 dokumen draft
raperwal/kep kadin
4. Sosialisasi Peraturan Perizinan Melalui: - Dialog Interaksi Melalui Radio
4x siaran
- Sosialisasi / Dialog dengan Kecamatan dan Kelurahan.
3x pertemuan
5. Dokumen Teknis Regulasi / Peraturan
Perizinan
1 Dokumen Teknis
5.6 Pengelolaan data perizinan -Terpeliharanya berkas arsip perizinan
30 jenis ijin
- Tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data
88.000 berkas
126,469,000 139,115,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
-Terlaksananya Scan Data IMBB
19.950 lembar
- Tersedianya Scan gambar pada berkas IMBB
19.950 berkas
5.7 Pengembangan Pelayanan Perizinan
Pengukuran kinerja melalui:
6000 resp Peningkatan kinerja Pelayanan Perizinan
83 206,915,000 227,606,000 Sedang berjalan
Dinas Perizinan
- Survey IKM 6 kali- Pelaksanaan IHT- Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta
96 karyawan
2,824,612,000 3,227,709,000JUMLAH
V - 52
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. GK Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,624,311,000 2,624,311,000 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. GK Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan
Materai 3000 an, materai 6.000 an, Perangko,
Kawat /faksimile /internet
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 1,900,000 1,900,000 lanjutan
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2 unit roda empat, 1 unit
roda 3 ,10 unit roda dua
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 10,230,000 10,230,000 lanjutan
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. GK Terlaksananya jasa administrasi keuangan
Pejabat penata keuangan 10
org, PPK 1 org, Bendahara 2
org
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 2,280,100,000 2,280,100,000 lanjutan
Terlaksananya bagi hasil retribusi parkir kawasan malioboro
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. GK Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 59,635,000 59,635,000 lanjutan
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis Kegiatan
Urusan : Kebudayaan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
V - 53
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. GK Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bulan Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 28,686,000 28,686,000 lanjutan
1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. GK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Foto Copy dan Cetakan dinas
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
100% 35,500,000 35,500,000 lanjutan
1.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kec. GK Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15 jenis Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 4,745,000 4,745,000 lanjutan
1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. GK Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14 jenis , 5 tenaga teknis
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 47,548,000 47,548,000 lanjutan
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. GK Tersedianya peralatan rumah tangga
tanaman, peralatan
rumah tangga
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 4,267,000 4,267,000 lanjutan
1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. GK Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundangan
5 peraturan perundangan, 4 buku, 5 media
massa
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 7,200,000 7,200,000 lanjutan
V - 54
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
1.11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. GK Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
2700 Orang, 400 tamu,
15.939 pegawai
Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 56,350,000 56,350,000 lanjutan
1.12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Kec. GK Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50 orang Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 39,400,000 39,400,000 lanjutan
1.13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Kec. GK Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan
3 orang Dukungan 7,7%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
100% 48,750,000 48,750,000 lanjutan
2 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. GK Terwujudnya kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 250,824,000 250,824,000 lanjutan
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 gedung dinas, 1 UPT
Dukungan 50 % terhadap kelancaran
pemeliharaan dan
peningkatan sarana
prasarana aparatur
100% 110,448,000 110,448,000 lanjutan
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional
Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit roda empat,10 unit
Roda dua,1 unit roda 3
Dukungan 50 % terhadap kelancaran
pemeliharaan dan
peningkatan sarana
prasarana aparatur
100% 140,376,000 140,376,000 lanjutan
V - 55
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
100% 6,800,000 6,800,000 lanjutan
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Keluaran :
Tersedianya pakaian kerja lapangan
16 stel Dukungan 100 %
terhadap peningkatan
100% 6,800,000 6,800,000 lanjutan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec.GK Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
100% 11,088,000 11,088,000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. GK Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
5 Dokumen Dukungan 100 %
terhadap penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
100% 11,088,000 11,088,000 lanjutan
5 Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya
120 kelompok, 4
nilai budaya, 80
%
3,107,075,000 3,151,217,000
Cakupan Kajiajn Seni
100% lanjutan
Cakupan Fasilitas Seni
93% lanjutan
Cakupan Gelar Seni
100% lanjutan
Cakupan Misi Kesenian
100% lanjutan
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian
100% lanjutan
Cakupan Tempat Kesenian
100% lanjutan
3.1 Kec. GK
V - 56
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
Cakupan Organisasi Kesenian
100% lanjutan
Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat
4 nilai budaya
lanjutan
Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/BWB menjadi 600 BCB/BWB
534 bcb/bwb
lanjutan
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai Budaya
Keluaran : Dukungan 50 % terhadap pembinaan ,
pengembangan dan
pelestarian nilai-nilai,
seni dan cagar budaya
478,260,000 492,402,000 lanjutan
Terlaksananya Diseminasi Nilai-nilai Budaya
lanjutan
tersebar se kota Yk
Jelajah dan Olimpiade Museum
2 kegiatan lanjutan
Kec. GK Lomba Kaligrafi Bahasa/Huruf Jawa
1 kegiatan lanjutan
Kec. UH Workshop/Resital Geguritan/Macapat
2 kegiatan lanjutan
Kec. UH Gathering Budaya
1 kegiatan lanjutan
Kec. UH Sosialisasi Regulasi Tata Nilai Budaya
1 kegiatan lanjutan
5.1
V - 57
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
tersebar se kota Yk
Fasilitasi Pelatihan Karawitan Wilayah
1 kegiatan lanjutan
Kec. Gondokusum
an
Angkringan/Dialog Budaya
5 kali lanjutan
Terlaksananya Kampanye sadar Budaya
lanjutan
Kawasan Baciro
Kajian Nilai dan Tata Kota Yogyakarta
2 kajian lanjutan
Kec. GK Pendokumentasian Kegiatan dan Tokoh Budaya
5 dokumen lanjutan
Kec. GK Kampanye Sadar Budaya Melalui Media
2 media lanjutan
Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Keluaran : Dukungan 50 % terhadap pembinaan ,
pengembangan dan
pelestarian nilai-nilai,
seni dan cagar budaya
2,628,815,000 2,658,815,000 lanjutan
Tk. Propinsi DIY, Jakarta, Tk. Nasional
Terlaksananya Pengiriman/ Eksibisi Seni Budaya Yogyakarta Ke Tk. Prop, Regional, dan Nasional
lanjutan
Tk. Propinsi Parade Tari Nusantara
1 kali/ 1 group lanjutan
Tk. Propinsi Gelar Seni Pertunjukkan Nasional
1 kali/ 1 group lanjutan
Tk. Propinsi Festival Kethoprak
1 kali/ 1 group lanjutan
Tk. Propinsi Festival Sendratari
1 kali/ 1 group lanjutan
Jakarta Hadeging Nagari Ngayogyakarta
1 kali/ 1 group lanjutan
Nasional Partisipasi Rakernas JKPI
1 kali/ 1 group lanjutan
Tk. Propoinsi Festival Reog dan Jathilan
1 kali/ 2 group lanjutan
5.2
V - 58
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
8
Target
Tk. Propinsi Pedhalangan 1 kali lanjutanTk. Kota / Propinsi
Festival Kesenian Tradisional Religius
1 kali lanjutan
Tk. Propinsi Festival Langen Carito
1 kali lanjutan
tersebar se-kota Yk
Terlaksananya Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB
lanjutan
tersebar se-kota Yk
Advokasi dan Monitoring BCB/BWB
10 bulan lanjutan
tersebar se-kota Yk
Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB
120 BCB/BWB lanjutan
Kec. Umbulharjo
Terlaksananya Festival Seni Pertunjukkan Rakyat
1 kegiatan/ 14 group
lanjutan
tersebar se kota Yk
Terlaksananya festival seni 45 kelurahan
1 kegiatan/ 45 kelurahan
lanjutan
tersebar se-kota Yk
Terupdatenya data organisasi/kelompok kesenian
45 paguyuban seni kelurahan
lanjutan
tersebar se kota Yk
Terlaksananya Pengadaan Instrumen Musik Tradisi bagi organisasi/kelompok seni
14 group lanjutan
Kotagede, Umbulharjo
Terlaksananya workshop kesenian rakyat
10 group lanjutan
Terlaksananya pentas seni
45 kelurahan
6,000,098,000 6,044,240,000 JUMLAH
V - 59
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan Promosi
dan Kerjasama PariwisataPenguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder
3 daerah pasar wisata
potensial
2,056,997,000 2,277,699,000
Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder
1 daerah kerjasama, 1 jejaring
kerja dengan
stakeholder
1.1 Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata
Dukungan 50 % terhadap
pengembangan promosi
dan kerjasama pariwisata
1,627,975,000 1,777,975,000
Jawa & Luar Jawa
Terlaksananya Travel Dialog ( Roadshow )
3 kegiatan lanjutan
Jawa & Luar Jawa
Terlaksananya Pameran Kepariwisataan
4 kegiatan lanjutan
Nasional Terlaksananya Promosi media massa
1 kegiatan lanjutan
Kota Yk Terlaksananya Pelayanan Informasi Pariwisata
3 Jenis lanjutan
Kec. Gondokusum
an
Tersedianya Materi dan Informasi Pariwisata
5 Jenis lanjutan
Jawa & Luar Jawa
Terinformasikannya potensi pariwisata secara langsung
1 kali lanjutan
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Keluaran :
Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pariwisata
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
V - 60
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Yogyakarta Terselenggaranya pawai Budaya Yogyakarta
1 kali lanjutan
1.2 Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata
Dukungan 50 % terhadap
pengembangan promosi
dan kerjasama pariwisata
429,022,000 499,724,000
DIY & Luar DIY
Terlaksananya Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Pariwisata
1 kali gathering kemitraan
pariwisata n, 5 kali forum
komunikasi stakeholder pariwisata
lanjutan
Nasional & International
Terlaksananya Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata
1 Kegiatan TPO, 1 Keg.
Java Promo, 1 kali Pengiriman misi kesenian,
lanjutan
Jawa & Luar Jawa
Terlaksananya Kemitraan Pariwisata
2 kali penjajagan
survey kerjasama, 2 kali fasilitasi
konsultasi kemitraan
pariwisata, 1 kali perikatan
kerjasama pariwisata, 3
kali pengiriman duta
pariwisata, 3 kali kali
kerjasama penyelenggaraan event sosial
budaya di Yogyakarta
lanjutan
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Kota Yk Naiknya IKM dari 72 % menjadi 80 %
76% 499,141,000 509,124,000
Keluaran :
V - 61
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
2.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata
Kota Yk Dukungan 50 % terhadap pembinaan
dan pengembangan pariwisata
189,833,000 192,816,000
- Terlaksananya lanjutan- Monitoring
Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan
70 UJP lanjutan
- Surveillance Usaha Jasa Pariwisata
40 UJP lanjutan
- Survei Indeks Kepuasan Wisatawan
1kegiatan lanjutan
2.2 Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata
Kota Yk Dukungan 50 % terhadap pembinaan
dan pengembangan pariwisata
309,308,000 316,308,000 lanjutan
- Terlaksananya Kampanye Sapta Pesona Wisata
9 media cetak lokal , 5 media
elektronik
lanjutan
- Terselenggaranya penyegaran kepariwisataan bagi pelaku pariwisata
4 kegiatan lanjutan
- Terselenggaranya Pendampingan Gerak Rumangsa
14 Kecamatan lanjutan
3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Kota Yogyakarta
Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata
1 odtw 2,550,144,000 2,601,147,000
Keluaran :
Keluaran :
V - 62
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
3.1 Pengembangan Obyek & Daya Tarik Pariwisata
Dukungan 33,3 %
terhadap pengembanga
n destinasi pariwisata
293,792,000 308,795,000 lanjutan
Kota Yk Terselenggaranya Monitoring ODTW dan Kampung wisata serta Inventarisasi Event
4 kegiatan lanjutan
Kota Yk Tersusunnya Informasi Pariwisata
2 inf event, lanjutan
Dipowinatan (MG),
Tamansari (KT),
Sosromenduran (GT),
Pandeyan(UH),
Brontokusuman(MG),
Cokrodiningratan (JT), Purbayan
(KG), Notoprajan
(NG), Tahunan
(UH), Prenggan
(KG), Suryatmajan
(DN), Warungboto
(UH), Rejowinangu
n (KG)
Terlaksananya Pengembangan Kampung Wisata
13 kampung lanjutan
Kota Yk Terlaksananya FGD Pengembangan ODTW
3 kegiatan lanjutan
Kota Yk Terlaksananya Gelar Potensi Kampung Wisata
1 kegiatan lanjutan
Keluaran :
V - 63
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Jakarta Terfasilitasinya Pertemuan kampung wisata Tingkat Nasional
8 orang lanjutan
3.2 Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata
Dukungan 33,3 %
terhadap pengembanga
n destinasi pariwisata
787,436,000 802,436,000 lanjutan
Kec. UH, KG, KT, GM, PA,
NG
Terselenggaranya Pentas Seni Kawasan
8 kali lanjutan
(Monumen Plaza SO 1
Maret )
Terselenggaranya Pentas Seni Klangenan Jogja
11 kali lanjutan
Alun-alun utara
Yogyakarta
Terselenggaranya Pentas Kesenian di Panggung Kesenian PMPS
1 kali lanjutan
Kota Yogyakarta
Terselenggaranya pentas event khusus
7 kali lanjutan
KG Terselenggaranya Pendampingan Festival Kotagede
1 kegiatan lanjutan
3.3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro
Kawasan Malioboro
Dukungan 33,3 %
terhadap pengembanga
n destinasi pariwisata
1,468,916,000 1,489,916,000
Terlaksananya :
lanjutan
Ketertiban kawasan Malioboro
8 kegiatan lanjutan
Jasa keamanan kawasan Malioboro
40 orang lanjutan
Penjagaan kebersihan kawasan malioboro
lanjutan
Keluaran :
Keluaran :
V - 64
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Hasil ProgramLokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Penyapuan jalan dan trotoar
31.104m2 lanjutan
Penyemprotan Jalan dan Trotoar
100 kali lanjutan
Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan
lanjutan
Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan panel jaringan
307 titik lanjutan
Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik
200 m2 lanjutan
Pemeliharaan taman
1140m2 lanjutan
Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro (Forum komunikasi komunitas kawasan malioboro)
10 kali (22 pqguyuban)
lanjutan
Optimalisasi Pendapatan UPT
lanjutan
Cetak karcis 24.000 bendel lanjutanPengelolaan radio Malioboro
12 bendel laporan
lanjutan
Pengelolaan CCTV Malioboro
7 titik dengan 12 bendel
laporan
lanjutan
AC untuk ruang rapat dan pelayanan
3 buah baru
5,106,282,000 5,387,970,000 JUMLAH
V - 65
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 6,422,531,000 6,049,787,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan kegiatan
5 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,542,000 2,196,000
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Terdukungnya kebutuhan pembayaran rekening air dan listrik
32 pasar Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,281,500,000 1,847,360,000
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terselenggaranya pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 24,320,000 75,003,000
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 12,955,000 9,255,000
Roda 6 4 truck Roda 4 4 unit Roda 2 17 unit Roda 3 3 unit
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan
28 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,536,336,000 2,157,914,000
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Perdagangan
V - 66
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Terlaksananya sewa tanah pasar
4 pasar
- Terlaksananya pengembalian pelayanan pasar
4 kegiatan
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Terselenggaranya kebersihan kantor
2 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 156,275,000 520,600,000
1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Terselenggaranya Peralatan Kerja
5 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 19,620,000 24,520,000
1.8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran
32 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 59,059,000 59,060,000
1.9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
2 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 39,000,000 39,050,000
1.10 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd
1 unit Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,805,000 4,812,000
1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- Terselenggaranya kebutuhan tanaman dan peralatan rumah tangga
2 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 17,290,000 41,534,000
V - 67
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1.12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 paket Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,790,000 3,695,000
1.13 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Terlaksananya bantuan minum pegawai
232 orang Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 100,430,000 100,380,000
- makan minum rapat
400 orang
- makan minum tamu
40 orang
1.14 Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Terwujudnya Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
4 kali Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 72,600,000 70,400,000
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
- Terlaksananya honor naban
79 orang Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,094,009,000 1,094,008,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 435,241,000 399,366,000
2.1 KegiatanPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kendaraan dinas
100% 435,241,000 399,366,000
- Truk 4 unit- Kendaraan roda 4
4 unit
V - 68
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Kendaraan roda 2
17 unit
- Kendaraan roda 3
3 unit
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya disiplin aparatur
100% - 108,486,000
3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan - 108,486,000-
4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
1. Meningkatnya sarana prasarana pasar
85% 5,723,152,000 5,529,620,000
2. Intensitas penanganan sampah pasar
20'
3. Menurunnya pelanggaran perda pasar
40%
4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar
51
4.1 Kegiatan Peningkatan Kebersihan Pasar - Terlaksananya pengadaan kebersihan pasar
32 pasar Tersedianya pengadaan tenaga kebersihan pasar
32 pasar 3,113,541,000 2,973,618,000
- Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah untuk 33 pasar
2500 lembar Tersedianya stiker untuk kotak sampah
2500 lembar
- Terlaksananya pemeliharaan gerobag sampah
10 unit Tersedianya gerobag sampah
10 unit
- Terlaksananya pemeliharaan taman pasar
32 pasar Terwujudnya pemeliharaan pasar
32 pasar
V - 69
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Terpenuhinya peralatan kebersihan pasar
32 pasar Terwujudnya alat kebersihan pasar
32 pasar
4.2 Kegiatan Peningkatan Pengamanan dan Penertiban pasar
- Terlaksananya operasi penertiban pasar
144 kali Terwujudnya keamanan dan kertertiban pasar
32 pasar 1,625,817,000 1,472,205,000
- Terlaksananya operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari besar
30kali Terciptanya kenyamanan bagi pengguna pasar
32 pasar
- Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar
32 pasar
4.3 Kegiatan Pemeliharaan Pasar-pasar se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar
16 pasar Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar
16 pasar 983,794,000 1,083,797,000
- Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengawasan Instalasi Listrik dan Air
32 pasar Terlaksananya Pemeliharaan dan Terpantaunya instalasi dan distribusi listrik dan air
32 pasar
- Terlaksananya belanja peralatan alat listrik dan elektronik
32 pasar Tersedianya alat listrik dan elektronik
32 pasar
- Terlaksananya operasional genset
2 pasar Tersedianya cadangan listrik
2 pasar
5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
1. Optimalisasi lahan pasar
96% 1,998,503,000 1,566,278,000
2. Optimalisasi pengelolaan retribusi
16 M
V - 70
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
5.1 Kegiatan Operasional Peningkatan Pendapatan
- Terlaksananya pemungutan retribusi
32 pasar Tercapainya Target Pendapatan tahun 2013
100% 355,999,000 361,999,000
- Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi
24 kali Tersedianya data KBP/KIP dan pedagang yang valid
17.000 pedagang
- Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang
32 pasar Tersedianya sarana administrasi dan pemungutan retribusi
100%
- Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi
1 kali
- Terlaksananya validasi data KBP/KIP dan pedagang
32 pasar
- Terlaksananya pengelolaan listrik pasar
900 pelanggan
5.2 Kegiatan Penataan Lahan dan Pedagang - Penataan lahan dan pedagang
32 pasar Tertatanya lahan dasaran dan pedagang pasar
32 pasar 148,169,000 154,180,000
- Pemutakhiran data pedagang pasar
32 pasar Inventarisasi data pedagang pasar sesuai penataan
32 pasar
- Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar
20 pasar Tersedianya data Fasilitas penunjang pasar (parkir, bongkar muat, km/wc)
20 pasar
5.3 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I
- Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah I
16 pasar Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar
100% 182,146,000 188,215,000
V - 71
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar
60 orang Tercapainya tertib administrasi pungutan
60 orang
5.4 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II
- -Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah II
17 pasar Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar
100% 208,212,000 214,221,000
- -Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar
60 orang Tercapainya tertib administrasi pungutan
60 orang
5.5 Kegiatan Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
- Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan peralatan kerja
23 kegiatan Terlaksananya pengadaan sarana dan peralatan kerja
23 kegiatan
445,950,000 647,663,000
- Terselenggaranya Pembinaan Pedagang Ikan Hias, Tanaman hias, satwa dan lainnya
320 orang Terlaksannya pembinaan pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya
320 orang
- Terselenggaranya Pemeliharaan Instalasi Pasar
8 kegiatan Tercapainya pendapatan retribusi pasar
8 kegiatan
- Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar
420 pedagang Tercapainya pendapatan retribusi pasar
100%
V - 72
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Optimalisasi Pengelolaan UPT EX CBA - Terlaksananya Pengelolaan Ex CBA
1 kegiatan Tercapainya pengelolaan Ex CBA secara optimal
100% 658,027,000
6 Program Pengembangan Pasar Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina
8625 pedagang
1,847,138,000 1,884,086,000
2. Peningkatan frekuensi promosi
70 kali
6.1 Kegiatan Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar
- Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar
2700 orang Meningkatnya Pengetahuan pedagang akan hak dan kewajibannya
92% 704,670,000 711,974,000
- Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar
250 orang Meningkatnya Pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya
92%
- Terselenggaranya sarasehan pedagang dan komunitas pasar
220 orang Meningkatnya usaha pedagang pasar
32 pasar
- Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar
25 paket Tersedianya unit percontohan display barang dagangan
- Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar
10 jenis dagangan
V - 73
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Terselenggaranya Penertiban KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang
200 lembar
6.2 Kegiatan Pengembangan dan Promosi Pasar
- Terlaksananya promosi pasar melalui lomba, iklan, pengenalan pasar pada anak usia dini dan promo belanja
12 jenis kegiatan
Meningkatnya pengunjung pasar tradisional
75% menjadi
80%
1,142,468,000 1,172,112,000
- Terlaksananya pelayanan pedagang dengan SIM pasar
32 pasar Terlaksananya pelayanan pedagang dengan sistem komputerisasi
10% menjadi
20%
16,426,565,000 15,537,623,000 JUMLAH
V - 74
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,551,628,000 2,489,745,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Pelayanan surat penyurat dan keabsahan dokumen
Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 63,890,000 56,090,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
surat 6,000dok 700dok 2,000
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,043,705,000 1,043,705,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,385,000 9,155,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
Jasa KIR 3 unitKendaraan Roda 4 10 unitKendaraan Roda 3 1 unitKendaraan Roda 2 30 unit
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Jasa administrasi keuangan
Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 72,600,000 72,600,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Pengelola Keuangan
20 org
- Pengelola Barang 4 org
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan KeuanganUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
V - 75
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jasa pelayanan kebersihan kantor
23 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 77,786,000 54,100,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja
6 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 46,050,000 46,050,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis alat tulis kantor
80 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 192,019,000 168,514,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis barang cetakan & penggandaan
6 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 460,018,000 458,018,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Jenis komponen listrik
20 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,500,000 4,500,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
47 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 159,096,000 159,095,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis peralatan rumah tangga
9 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 20,480,000 20,480,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
V - 76
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,020,000 3,140,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor
Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 8,150,000 8,150,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Jas hujan 102 buah- Tas Kerja 50 buah
1.14 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 85,736,000 81,156,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Pegawai 140 orang- Koordinasi 482 kali
1.15 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekuensi rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah
- 18 Kali Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 203,000,000 204,750,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Jumlah Tenaga Bantu di DPDPK
7 orang Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 102,193,000 100,242,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasaranan
100% 305,958,000 305,958,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah jasa dan bahan bangunan
50,600,000 50,600,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Jasa 1 paket pekerjaan- Bahan bangunan
V - 77
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
255,358,000 255,358,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Unit Roda 4 10 unit- Unit Roda 3 1 unit- Unit Roda 2 30 unit
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya disiplin aparatur
100%
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
DPDPK Berlaku TA. 2014
4 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
5% 136,000,000 136,000,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan
25 orang 136,000,000 136,000,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjka dan keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 32,992,000 49,875,000
5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Penyusunan LAKIP,
Renstra, Renja, RKA, DPA, IKM dan Profil
7 dokumen 32,992,000 49,875,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
V - 78
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel
tepat waktu 1,739,093,000 1,756,877,000
6.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- Dokumen tentang Perda APBD TA 2015 dan Perwal Penjabaran TA 2015
2 dokumen 390,000,000 390,000,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Dokumen Nota Keuangan RAPBD 2015
1 dokuman
- Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2014
4 dokuman
- SKPD yang diuji usulan RKA -SKPD TA 2015
40 SKPD
- Dokumen tentang Bagan Akun
1 dokumen
6.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- Perda Perubahan APBD TA 2015 dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD TA 2015
2 Dokumen 275,101,000 275,101,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Dokumen tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2015
1 dokumen
- SKPD yang diuji usulan RKPA SKPD TA 2015
40 SKPD
6.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
- SKPD yang mendapat Pembinaan
53 kali 615,128,000 654,328,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
V - 79
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6.3 Pengelolaan Anggaran Bantuan
- Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD :
191,495,000 175,875,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
a. Hibah 24 SKPDb. Bansos 16 SKPDc. Bantuan keuangan
4 SKPD
- Pelayanan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan
6 kali
6.4 Penyusunan DPA dan DPPA - Jumlah SKPD yang diverifikasi & dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA -SKPD TA 2015
40 SKPD 99,483,000 96,308,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Jumlah SKPD yang dikaji usulan revisi DPA SKPD
40 SKPD
6.5 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Dokumen Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
1 dok 69,747,000 69,747,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
6.6 Penyusunan Profil Keuangan Daerah
Dokumen Profil Keuangan Daerah
1 dok 62,719,000 62,718,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
6.7 Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Anggaran Kas
40 SKPD 35,420,000 32,800,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
7 Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pengendalian belanja daerah
93% 692,798,000 692,798,000
7.1 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah
- SKPD yang mendapat dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
40 SKPD 370,854,000 370,854,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Proses TPTGR Unpredictable
V - 80
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
- Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot YK dan 2 Pejabat negara guna pelaporan SPT Tahunan 2013
8226 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara
- Anggaran Belanja PNS yang digunakan
453,455,247,381Rp
- Jumlah SKPP yang ditertibkan
400 SKPP
7.2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran ASKES, dan Belanja Bunga
7.3 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola
50% dari total pendapatan daerah
186,149,000 186,149,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
7.4 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Iuran ASKES
- Belanja bunga75,486,100Rp
135,795,000 135,795,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Pelayanan pencairan dana Tidak Terduga
Unpredictable
- Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taspen, Taperum & pembayaran ASKES) serta 2% iuran PemdaASKES 6,743,982,716Rp Taspen 33,704,586,771Rp Taperum 824,184,000Rp
V - 81
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8 Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit
93% 1,235,460,000 1,236,621,000
8.1 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Dokumen Perda tentang pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD TA 2013
1 dokumen 457,881,000 457,881,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2013
1 dokumen
- Laporan Realisasi APBD TA.2014 Semester I
1 dokumen
- Laporan Realisasi APBD TA 2014 Triwulan I, II, III, dan IV
4 dokumen
8.2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Pelayanan Implementasi SAPD
40 SKPD 87,539,000 87,575,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
8.3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelayanan Implementasi SIPKD
40 SKPD 398,240,000 399,215,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
8.4 Pengelolaan Investasi Dana Daerah
- Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah
12 kali 138,265,000 138,265,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah
24 kali
- Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY & PDAM Tirtamarta
1 Bank, 1 BUMD, 1 PPKD DIY
V - 82
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8.5 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2 SKPD 83,425,000 83,575,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
8.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Utang
2 kali 70,110,000 70,110,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Penyusunan laporan piutang
2 kali
- Rekonsiliasi piutang
4 kali
- Laporan kontribusi kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga
12 kali
- Penagihan piutang kepada pihak ketiga
4 kali
- Laporan dana cadangan
2 kali
- Laporan posisi pinjaman daerah
2 kali
9 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah
0.50% 5,468,227,000 5,647,967,000
9.1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau
Rp 27,300,000,000 121,925,000 135,250,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
9.2 Optimalisasi Pajak Reklame - WP Baru terdaftar 275 WP 221,264,000 285,427,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Obyek Pajak Reklame yang terdata
10300 WP
V - 83
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
- WP yang mendapat Surat Ketetapan
3300 WP
- WP Reklame yang ditertibkan
240 kali
9.3 Optimalisasi Pajak Hotel - WP Hotel yang terpantau
345 WP 569,210,000 573,895,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- SPTPD yang dikirim Hotel ke DPDPK
4800 WP
- Pemeriksaaan Pajak Hotel di WP
200 WP
9.4 Optimalisasi Pajak Restoran - WP Restoran yang terpantau
279 WP 559,630,000 567,915,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- SPTPD yang dikirim WP ke DPDPK
3240 WP
- WP Pajak Restoran yang diperiksa
200 WP
9.5 Optimalisasi Pajak Hiburan - Wajib Pajak Hiburan yg terpantau
68 WP 173,780,000 167,840,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- SPTPD yg dikirim WP Hiburan ke DPDPK
816 WP
- WP Hiburan yang diperiksa
40 WP
9.6 Optimalisasi Pajak Parkir - WP Hiburan yang terpantau
120 WP 89,132,000 81,652,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- SPTPD yg dikirim WP Parkir ke DPDPK
1440 WP
- WP Pajak Parkir yang diperiksa
40 WP
9.7 Optimalisasi Pajak PBB - Data WP yang terpelihara
90.500 WP 1,534,906,000 1,534,906,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- SPPT PBB yg disampaikan kpd PBB
90.500WP
- WP yg terpantau dari Pemungutan PBB
90.500 WP
- Komputer POS PBB yg terpantau
62 komputer
V - 84
1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
9.8 Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak
- WP yg mendapat Pembinaan
675 WP 1,645,720,000 1,645,670,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- WP yg mendapat Penyuluhan
4500 WP
- WP daerah yg mendpt penghargaan
50 WP
- Pemberian kompensasi/ pengembalian kepada WP hotel & WP Restoran
400 WP
- Pemberian kompensasi/ pengembalian kpd WP PBB-P2 BCB & BWB
300 WP
9.10 Optimalisasi Pajak BPHTB Pemantauan hasil pemungutan BPHTB
12 bulan 424,795,000 527,547,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
9.11 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet
- Jumlah Obyek Pajak Air Tanah
300 WP 127,865,000 127,865,000 DPDPK Berlaku TA. 2014
- Jumlah Obyek Pajak Sarang Burung Walet yang terdata
5 WP
- Jumlah SKPD Pajak Air Tanah yang terkirim
300 SKPD
12,162,158,000 12,315,841,000JUMLAH
V - 85
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang berkualitas
902,323,000 902,323,000
1.1 Pelayanan Jasa Surat MenyuratKota Yk - Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat kedinasan
12 bulan Terlaksananya surat menyurat kedinasan
12 bulan 2,160,000 2,160,000
1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
9 kendaraan roda 4, 6
kendaraan roda 3 dan
38 kendaraan
roda 2
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
9 kendaraan roda 4, 6
kendaraan roda 3 dan
38 kendaraan
roda 2
9,000,000 9,000,000
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 57,330,000 57,330,000
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 8,906,000 8,906,000
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20 komputer, 10 mesin ketik, 2
Proyektor LCD,
Handycam, 10 AC
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20 komputer, 10 mesin ketik, 2
Proyektor LCD,
Handycam, 10 AC
34,950,000 34,950,000
1.6 Penyediaan Alat Tulis KantorKota Yk - Terselenggaranya
kegiatan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 47,630,000 47,630,000
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Keluaran:
Keluaran:
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Keluaran:
Target
8
Keluaran:
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Koperasi dan UMKM
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Keluaran:
Keluaran:
V - 86
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 38,275,000 38,275,000
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 17,611,000 17,611,000
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 23,865,000 23,865,000
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 8,550,000 8,550,000
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3,520,000 3,520,000
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
104 kali rapat, 770 org tamu
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 50,493,000 50,493,000
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
V - 87
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7 Kementrian/
Lembaga
Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 Bidang teknis dan
TU
309,221,000 309,221,000
1.14 Penyediaan Jasa tenaga bantuanKota Yk - Terselenggaranya
kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan
12 bulan 290,812,000 290,812,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang berkualitas
513,025,000 513,025,000
2.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung
1.701 m2 Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan gedung
1.701 m2 162,480,000 162,480,000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasonal
9 kendaraan roda 4, 6
kendaraan roda 3 dan
38 kendaraan
roda 2
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasonal
9 kendaraan roda 4, 6
kendaraan roda 3 dan
38 kendaraan
roda 2
350,545,000 350,545,000
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang berkualitas
14,820,000 14,820,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Kota Yk - Terselengggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
12 bulan 14,820,000 14,820,000
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
V - 88
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Kenaikan omset pertahun
10% 928,109,000 1,176,866,000
Kenaikan aset pertahun
10%
4.1 Kegiatan Pembinaan Koperasi 567,680,000 672,758,000- Pengelola Kegiatan 12 bulan TMT Koperasi
Konvensional30 Koperasi
- Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:
Sosialisasi UU No 17 Tahun 2012
120 orang
Kota Yk Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra
30 koperasi Penilaian kesehatan Koperasi
150 Koperasi
Kota Yk Penyuluhan Peningkatan Kelompok Koperasi
5 Kopwan Pasif
Penilaian Koperasi berprestasi
20 Koperasi
Kota Yk Pembentukan Koperasi Baru
15 Koperasi Monev Koperasi belum RAT
75 Koperasi
Kota Yk Aktivasi Koperasi Pasif
25 Koperasi Verifikasi Pembubaran Koperasi
6 Koperasi
Kota Yk Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru
15 Koperasi Upacara Hari Koperasi ke 67 tk DIY
25 orang
Kota Yk Bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM)
15 Koperasi Pameran Harkopnas ke 67
6 Koperasi
Kota Yk Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Wanita
10 Koperasi Gelar Potensi KUKM
20 Koperasi
Kota Yk Penyuluhan bagi Kopsis
60 orang Gelar Produk Koperasi dan UKM
4 Koperasi
Cooperative Fair
4 Koperasi
Belanja Jasa lainnya (Honorarium Fasilitator)
5 Fasilitator
4.2 Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah
47,916,000 128,550,000
Keluaran:
Keluaran:
V - 89
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Kota Yk - Pendampingan Koperasi Pola Syariah
12 Bulan Pengelolaan manajemen Kop Pola Syariah sesuai standart
15 BMT
Kota Yk - Monitoring BMT 25 BMT Termotivasinya pengelolaan koperasi secara optimal
15 BMT
Kota Yk - Total Motivasion Training
15 BMT Pengelola koperasi mampu mengukur
20 BMT
Kota Yk - Pelatihan SOM 15 BMT Memberikan kemudahan bagi BMT daalam
15 BMT
Kota Yk - Pelatihan Penilaian KJKS/UJKS
15 BMT Data perkembangan
25 BMT
4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP
19 macam Data perkembangan program - program pembiayaan dan bantuan perkuatan koperasi dan LKM/BUKP.
19 macam 312,513,000 375,558,000
- Monitoring dan Evaluasi :
Kota Yk - Program DB APBD
Kota Yk - Program PUK 12 LKM/kop
Kota Yk - Program BBM 1 kopKota Yk - Program MAP 30 LKM/kop
Kota Yk - Program Agribisnis
5 LKM/kop
Kota Yk - Program P3KUM 5 LKM/kop
Kota Yk - Program DB Syariah KJKS
27 LKM/kop
Kota Yk - Program Mitigasi 5 kop
Kota Yk - Program Perkasa 10 LKM/kop
Kota Yk - Monev DB APBD dan APBN ke lap
8 LKM/kop
Kota Yk - Pinjaman Daerah MKPL Syariah
72 LKM/kop
Keluaran:
V - 90
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Kota Yk - Pinjaman Daerah MKPL Konvensional
18 kop
Kota Yk - Program Dana Bergulir DIY
20 kop
Kota Yk - Program Pinjaman Tendanisasi PKL
20 kop
Kota Yk - UED SP 8 kecKota Yk - BUKP 32 UED SPKota Yk - Program Bansos
Kop Perkot/Perdesaan
14 BUKP
Kota Yk - UKM Mart, Smesco Mart, TPKU
16 kop
Kota Yk - Penerima LPDB 5 kop- Fasilitasi LKM dan
BUKP5 kop
Kota Yk - Fasilitasi LKM dan BUKP
1 kegiatan
Kota Yk - Koordinasi Perubahan Badan Hukum BUKP.
1 kegiatan
Kota Yk - Psychotes / Test Calon Manajer BUKP
14 org
Kota Yk - Diklat Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
14 BUKP
Kota Yk - BUKP Expo 14 BUKPKota Yk - Asistensi UED SP 17 org
5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UMKM
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Meningkatnya omset
5 % (151 M) 1,067,686,000 1,318,834,000
Meningkatnya nilai program
10 % (1900 M)
5.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Penanaman Modal
206,285,000 255,485,000
Kota Yk - Temu Kemitraan antara UMKM dg BUMN
2 kl/60 umkm
- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan BUMN
60 UMKM
Keluaran :
V - 91
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Kota Yk - Temu Kemitraan antara UMKM dg Swasta
2 kl/60 umkm
- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA
60 UMKM
Kota Yk - Temu Kemitraan antra UMKM dg Asosiasi
2 kl/60 umkm
- Terfasilitasinya Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi
60 UMKM
Kota Yk - Temu Forkom UMKM Kecamatan
4kl/120 umkm
- Terfasilitasinya Temu Forkom UMKM Kecamatan
120 UMKM
Kota Yk - Forum Asosiasi UMKM
4 kl/120 umkm
- Terfasilitasinya FGD Asosiasi Forkom UMKM
60 UMKM
Jakarta, bandung
- Konsultasi dan Koordinasi Program PKBL
2 kl/ 4 hr - Terfasilitasinya Program PKBL BUMN
1 BUMN
Jakarta - Konsultasi dan Koordinasi Program Kementerian Koperasi dan UKM
2 kl/ 4 hr - Terlaksananya Program Koordinasi Kementerian Kop & UKM
1 Kali
Jakarta - Konsultasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan UMKM
2 kl/ 4 hr '- TerlaksananyaProgram Pemberdayaan UMKM
1 kali
Jatim/Jabar
- Orientasi Jaringan Pemasaran
2 kl/ 4 hr - Terlaksananya orientasi Jaringan Pemasaran
3 kali
Kota Yk - Sosialisasi Permodalan UMKM
7 Kec/210 umkm
- Terlaksananya Sosialisasi Permodalan UMKM
210 UMKM
Kota Yk - Motivasi Bisnis bagi UMKM
4 kl/120 umkm
- Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan UMKM
120 UMKM
V - 92
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
- Cetak Leaflet 1 pkt/2000 lbr
- Terlaksananya Promosi Penanaman Modal
1 paket
Kota Yk - Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan
4kl/120 umkm
- Terlaksananya Promosi Produk UMKM Kecamtan
14 Kec.
- laporan Perkembangan Mitra Binaan BUMN
60 UMKM
5.2 Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM
456,801,000 456,801,000
Kota Yk - Layanan Konsultasi Bisnis UMKM Kecamatan
4kl/120 umkm
Terfasilitasinya UMKM
Terselenggaranya
Pelayanan DEKRANASD
A, DEKOPINDA,
KKB dan Kopwan
Kota Yk - Pembuatan Leaflet Produk UMKM unggulan
1 paket/1500
lbr
Optimalnya kegiatan Griya UMKM
120 UMKM
Jawa/Luar Jawa
- Promosi Produk Unggulan UMKM
1 pkt/4 umkm
Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis
90 UMKM
Kota Yk - UP dating Data base UMKM
1 paket Tersedianya Data base UMKM
1 paket
5.3 Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM
229,600,000 309,600,000
Kota Yogyakart
a
- Kajian Posisi Daya saing Produk UMKM ( Kajian akademik swakelola dengan PTN)
1 pkt
Kota Yogyakart
a
- Kajian Program pengembangan pasar bagi UMKM ( Kajian akademik swakelola dengan PTN)
1 pkt
Kota Yogyakart
a
- Workshop pelaku UMKM
2 kl/60 umkm
Keluaran :
Keluaran :
V - 93
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Jatim/Bali - Studi orientasi Kajian Pengembangan UMKM
2 kali/ 4 hr
Jakarta - Koordinasi dan konsultasi program ke Deputi Kajian Kemenkop UKM
2 kali/ 4 hr
Kota Yogyakart
a
- Forum Group Discussion (FGD)
3 kl/ 90 umkm
Kota Yogyakart
a
- Sosialisasi peraturan dan perundangan bagi UMKM
7 kl/210 umkm
5.4 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM
Keluaran : 55,000,000 119,750,000
Kota Yogyakart
a
- Bimbuluh Pengetahuan Desain Kemasan produk UMKM
4 kl/120 umkm
Kota Yogyakart
a
- Bimbuluh keamanan pangan bagi UMKM di bidang kuliner
4 kl/ 200 umkm
Kota Yogyakart
a
- Pembuatan peta potensi di Kota Yogyakarta
1kl/ 2000 lbr
Kota Yogyakart
a
- Pembuatan buku Pembukuan Praktis bagi UMKM Seri 2
1 kl/1050 eksp
Kota Yogyakart
a
- Bintek Pembukuan Praktis bagi UMKM
7 kl / 210 umkm
Jawa Barat
- Studi orientasi pengembangan produk UMKM
2 kl//6 hr
Jakarta - Koordinasi dan konsultasi program pengembangan UMKM ke Kementerian Koperasi dan UKM
2 kl/4 hr
5.5 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru
Keluaran : 120,000,000 177,198,000
Kota Yogyakart
a
- Sosialisasi Kewirausahaan bagi UMKM
1 kl/ 60 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Bintek Wirausaha Olahan Pangan
1 kl / 30 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Bintek Wirausaha Aneka Usaha
1 kl / 30 UMKM
V - 94
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target
8
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Jabar,Jatim
- Orientasi Program Penumbuhan Wirausaha Baru
2 kl/ 4 hr
Jabar, Jatim
- Kunjungan Lapangan 2 kl / 60 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Pelatihan Inovasi Produk Unggulan UMKM
2 kl / 60 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Pelatihan IT sebagai sarana Pemasaran
2 kl / 60 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Produk Unggulan UMKM
2 kl / 60 UMKM
Kota Yogyakart
a
- Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk UMKM
2 kl / 60 UMKM
3,425,963,000 3,925,868,000Jumlah
V - 95
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan Ketahanan
PanganKetahanan pangan
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi
PPH: 97,0; 120 unit
usaha; pemotongan
sapi: 7235 ekor,
kambing/domba 5880 ekor
1,355,975,000 928,996,000
1.1 Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan
Keluaran : 297,354,000 297,354,000
Kota Yk - Peningkatan SDM Penyuluh
20 penyuluh, 6
hariKota Yk - Pelaksanaan PRA 42
kelompok, 14
kecamatan, 15
orang/klmpk
Kota Yk - Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani
50 kelompok
Kota Yk - Pelaksanaan Kursus Aklimatisasi Pisang
2 hari, 30 calon
penangkar benih pisang
Kota Yk - Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan
1 dokumen, 1 paket
Kota Yk - Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan
4 kali
Kota Yk - Pengembangan SKPG 4 kali
Kota Yk - Lomba penghargaan ketahanan pangan
2 lomba, 3 paket
Pagu Indikatif Prakiraan MajuTolok Ukur Target
8
Tolok Ukur
Urusan : Ketahanan Pangan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Target
V - 96
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuTolok Ukur Target
8
Tolok UkurNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Target
Kota Yk - Lomba Cipta menu 3B
1 kali
Kota Yk - Penyusunan PPH 1 dokumen, 14
kecamatanKota Yk - Penyusunan NBM 1 dokumenKota Yk - Sosialisasi
penganekaragaman pangan
7 kali (7 kecamatan)
Kota Yk - Distribusi dan analisa harga pangan
Dokumen analisa
harga, 12 kali
Kota Yk - Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)
1 kali
Kota Yk - Pelaksanaan Pekan Daerah (Peda)
1 kali Temu Kontak Tani
Tingkat Propinsi
1.2 Kegiatan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan
Keluaran : 260,235,000 0
Kota Yk - Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban
1 kali pertemuan, 45 takmir
Kota Yk - Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan
7 kali sosialisasi, 210 orang
Kota Yk - Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
1500 tempat penyediaan
bahan pangan asal hewan, 99%
layak konsumsi
1.3 Kegiatan Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet
Keluaran :
Kota Yk - Uji Mutu Laboratoris 1640 sampel klinis, 99%
layak konsumsi
111,642,000 111,642,000
Kota Yk - Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian
4 pasar
1.4 Kegiatan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
Keluaran : 520,000,000 520,000,000
V - 97
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuTolok Ukur Target
8
Tolok UkurNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Target
Kota Yk - Pelayanan Rumah Potong Hewan
6935 ekor sapi, 5840
ekor kambing
Kota Yk - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS UPT Pelayanan Kehewanan
10 orang PNS
Kota Yk - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan siap
digunakanKota Yk - Pengadaan Cetak
Blangko Retribusi RPH
875 buku
Kota Yk - Perbaikan lantai ruang RPH dan perbaikan pagar masip
Lancarnya proses
pemotongan hewan di
lantai bersih dari
genangan air1.5 Kegiatan Pelayanan Poliklinik
HewanKeluaran : 166,744,000 0
Kota Yk - Pelayanan kesehatan hewan ternak
Kesehatan ternak 207
ekorKota Yk - Pelayanan kesehatan
hewan kesayanganKesehatan
hewan kesayangan 1226 ekor
Kota Yk - Pelayanan kesehatan hewan unggas
Kesehatan unggas 3027
ekor1,355,975,000 928,996,000Jumlah
V - 98
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani PerkotaanPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok
10% : klas kelompok : utama 16, madya 39,
lanjut 101 dan pemula 132
1,626,660,000 1,626,660,000
1.1 Kegiatan Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian
211,261,000 211,261,000
Kota Yk - Kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian
12 Bulan, 3 lokasi
Kota Yk - Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang
12 Bulan
Kota Yk - Pengelolaan Kebun Hortikultura
12 Bulan
Kota Yk - Pengelolaan Kebun Giwangan
12 Bulan
Kota Yk - Pengelolaan Kebun Tegalrejo
12 Bulan
Kota Yk - Kegiatan identifikasi kultivar pisang
1 kali, 100 eks
Kota Yk - Cetak leaflet 1 judul, 1000 eks
Kota Yk - Rehab rumah tanaman hortikultura
1 paket, 1 lokasi
1.2 Kegiatan Pengembangan Pertanian Perkotaan
1,000,556,000 1,000,556,000
Kota Yk - Penyusunan Data Pertanian
1 paket, 20 buah
Kota Yk - Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
4 kali
Kota Yk - Updating data luas baku lahan
1 dokumen
Kota Yk - Kontes tanaman hias 1 kali, 50 peserta kontes
Kota Yk - Pengembangan sayuran semusim dan padi
3 lokasi, 4 komoditas
(cabai, bawang merah,
bunga kol, padi)
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Keluaran :
Urusan : Pertanian
No
8
Keluaran:
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPrakiraan Maju
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Pagu Indikatif
V - 99
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPrakiraan Maju
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Pagu Indikatif
Kota Yk - Pengembangan Tanaman Nangka
1 kali, 4 kecamatan
Kota Yk - Lomba Kelompok tani Hortikultura
1 kali, 15 menjdi 25
pesertaKota Yk - Belanja bibit
tanaman Hortikultura
2 kali, 2 jenis
Kota Yk - Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Dana PUMK/Bansos
42 gapoktan kelurahan
Kota Yk - Bimbingan teknologi penanganan pasca panen Hasil Pertanian (PPHP)
14 kali
Kota Yk - Penyusunan leaflet 2 jenis, 2000 eks
Kota Yk - Pendampingan OBIT (One Billion Tree)
1 kali, 1000 tanaman
Kota Yk - Fasilitasi Kampung Hijau
1 kali
Kota Yk - Temu Wicara Program Pertanian
1 kali
Kota Yk - Temu Produk Pertanian
1 kali
Kota Yk - Pasar Tani 1 kaliKota Yk - Sosialisasi Budi Daya
Pertanian40 kali,
1200 petani1.3 Kegiatan Pengembangan Budidaya
dan Pengolahan Peternakan219,775,000 219,775,000
Kota Yk - Lomba Ternak 1 kaliKota Yk - Pelatihan Budidaya
Ternak Perkotaan1 kali
Kota Yk - Penyusunan Data Peternakan
1 paket, 20 buah
Kota Yk - Pembinaan Kelompok Ternak
144 kali
Kota Yk - Kontes Olahan Hasil Ternak
1 kali, 30 peserta
Kota Yk - Demo Pasca Panen Hasil Ternak
7 kali, 210 peserta
1.4 Kegiatan Pengendalian Penyakit Zoonosa
195,068,000 195,068,000
Keluaran:
Keluaran:
V - 100
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPrakiraan Maju
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Pagu Indikatif
Se Kota Yk - Fasilitasi Pengendalian Penyakit
terkendalinya penyakit
zoonosa Rabies 1000
Ekor,ND 2000 Ekor, 20 ampul
vaksin ND, 900 vaksin
rabiesSe Kota Yk - Terlaksananya
sosialisasi penyakit zoonosa
7 Kali
Se Kota Yk - Terlaksananya Pengamatan Penyakit Zoonosa
14 Kec
Se Kota Yk - Koordinasi Dokter Hewan Praktisi
1 Kali
1,626,660,000 1,626,660,000JUMLAH
V - 101
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan
Budidaya PerikananPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok
38762,35 kg & pokdakan
80: klas kelompok
utama, madya 3 lanjut 14 dan
pemula 63
561,827,000 561,827,000
1.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan
426,223,000 426,223,000
Kota Yk - Kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan
12 Bulan, 2 lokasi
Kota Yk - Pengelolaan BBI Nitikan
12 Bulan, 39.250 ekor benih ikan; 320 kg ikan konsumsi
Kota Yk - Pengelolaan BBI Mendungan
12 Bulan, 10.200 ekor benih aneka
ikan hiasKota Yk - Cetak leaflet 2 judul,
2000 eksKota Yk - Pemeliharaan
gedung di BBI Nitikan
1 unit
Kota Yk - Pengelolaan subraiser ikan hias
1 unit, 1 lokasi
1.2 Kegiatan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan
135,604,000 135,604,000
Kota Yk - Kontes Perikanan 2 kaliKota Yk - Pelatihan Perikanan 3 kaliKota Yk - Demo Olahan Ikan 14 kaliKota Yk - Temu Usaha
Perikanan3 kali
Kota Yk - Lomba Perikanan 2 kaliKota Yk - Pembinaan
Kelembagaan Perikanan
4 kali, 8 pokdakan, 6 UKM Olahan
IkanSungai Code, S.
Gajahwong, S.
Winongo
- Restocking ikan 3200 bibit ikan
561,827,000 561,827,000
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Keluaran:
JUMLAH
8
Keluaran:
SKPDJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan Maju
Urusan : Kelautan dan Perikanan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Tolok Ukur Target
V - 102
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan
PerdaganganPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil
173 kali 3,555,529,000 3,555,529,000
1.1 Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM
2,595,359,000 2,595,359,000
Jakarta - PRJ 24 UKMJakarta - Inacraft 6 UKMJakarta - Trade Expo
Indonesia4 UKM
Jakarta - Adeging Nagari 4 UKMMenyesua
ikan- City Expo 4 UKM
Bali - PKB 12 UKMBatam - Pameran di Batam 4 UKM
Bandung - Pameran Mall di BIP 24 UKMSurabaya - Pameran Mall di
Surabaya15 UKM
Kota Yk. - Pameran di Yogyakarta
8 UKM
Kota Yk. - Pasar Rakyat 2 KaliMenyesua
ikan- Koordinasi/
Technical Meeting3 kali
Menyesuaikan
- Survey lokasi promosi
3 kali
1.2 Kegiatan Fasilitasi Pameran di PMPS
418,583,000 418,583,000
Yogyakarta
- Pameran produk UKM dan potensi Kec. di PMPS
56 UKM
- Terlaksananya pemanfaatan lahan
1.3 Kegiatan Pembinaan PKL 225,000,000 225,000,00014
Kecamatan
- Koordinasi Penataan PKL
14 kali
14 Kecamata
n
- Lomba PKL 1 kali
1.4 Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan
316,587,000 316,587,000
- Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang
420 ukm
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Target
8
Keluaran:
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur
Urusan : Perdagangan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetTolok Ukur
V - 103
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Target
8
SKPDJenis
KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok UkurNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TargetTolok Ukur
- Temu pedagang eceran dengan distributor
420 ukm
- Fasilitasi Operasi pasar
14 kecamatan
2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa
340 420,120,000 420,120,000
2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK
275,410,000 275,410,000
Kota Yk - penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
14 kecamata
n
- Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen
420 konsumen
2.2 Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
144,710,000 144,710,000
Supermarket, Toko,
Pasar
- Monitoring dan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar
Supermarket, Toko, Pasar
6 pasar - Monitoring harga bahan pokok
6 pasar
5 pasar - Monitoring Pos UTTU 5 pasar
5 pasar - Monitoring UTTP 5 pasarKota Yk - Monitoring
Penggunaan BTM/PKota Yk
Kota Yk - Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan bahan dan pasar
Distributor
Agen,Pangkalan
- Monitoring LPG 3 Kg 12 Agen 60 pangkalan
Kota Yk - Monitoring Distributor
Distributor
3,975,649,000 3,975,649,000
Keluaran:
Keluaran:
JUMLAH
V - 104
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan
Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya
terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi (di luar PEW)
950 orang 3,240,177,000 3,240,177,000
Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi
13290 orang
1.1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan
1,164,340,000 1,164,340,000
- Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh Fasilitator
1.319 kelompok
- Bintek, administrasi pembukuan kelompok
30 org, 2 hr, 3 angkatan
- Temu forum komunikasi PEW di Kecamatan
45 forkom, 14 kali
- Pelatihan Pengolahan Makanan
30 org, 2 hr, 4 angkatan
- Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan ke Jawa Barat
20 org, 3 hr, 1 kali
1.2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM
513,160,000 513,160,000
- Pelatihan Produk Kreatif di Kec. Godokusuman
30 org, 3 hr, 1 kali
- Pelatihan Produk Kreatif di kec. Mergangsan
30 org, 3 hr, 1 kali
- Pelatihan Pengembangan Desain Sepatu di Sentra Keparakan
30 org, 6 hr, 1 kali
- Bimbingan teknis penataan layout Produksi Tahu di Ngaglik Sudagaran
20 org, 6 hr, 1 kali
- Pelatihan Produksi Kue Kering di Kec. Kraton
30 org, 5 hr, 1 kali
Keluaran :
Keluaran :
Urusan : Industri
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
Target Tolok Ukur Target
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
V - 105
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
Target Tolok Ukur Target
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur
- Pelatihan Produksi Kue Kering di Sorosutan
20 org, 5 hr, 1 kali
- Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Makanan di Patangpuluhan
20 org, 3 hr, 1 kali
- Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Makanan di Kec. Mergangsan
30 org, 3 hr, 1 kali
- Pelatihan Pembuatan Asesoris di Kel. Ngampilan
30 org, 3 hr, 1 kali
- Pelatihan Teknis Membatik di Kel. Purbayan
20 org, 6 hr, 1 kali
- Pelatihan Jahit dan Bordir di Kec. Gondokusuman
30 org, 6 hr, 1 kali
- Sosialisasi Sertifikasi P-IRT, Halal dan Merek
50 org, 2 hr, 4 kali
1.3 Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM
849,799,000 849,799,000
- Pelatihan Total Motivation Training
30 orang, 3 hr, 5 kali
- Pelatihan Managemen Usaha dan Kewirausahaan
50 org, 3 hr, 14 kali
- Pelatihan E-commerce
20 org, 4 hr, 3 kali
1.4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan IMKM cor Logam
712,878,000 712,878,000
- Operasional Pelayanan UPT Cor Logam
- Pengadaan Jasa Keamanan UPT Logam
- Pengadaan Jasa Kebersihan UPT Logam
- Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan UPT Logam
Keluaran :
Keluaran :
V - 106
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
Target Tolok Ukur Target
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur
- Pemeliharaan dan Kalibrasi Mesin UPT Logam
- Pendampingan 5R- Pendampingan
Tenaga Ahli bagi IKM Logam
3,240,177,000 3,240,177,000Jumlah
V - 107
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,058,181,000 6,113,445,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. UH - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 39,200,000 39,984,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
perangko 20.416 helaimaterai 6000 800 helaimaterai 3000 1000 helai
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH - Jumlah perijinan kendaraan dinas
14,200,000 14,484,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
Roda 4 (empat) 27 unitRoda 2 (dua) 6 unit
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa administrasi keuangan
4 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 62,400,000 5,267,241,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya bagi hasil retribusi parkir dan terminal
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. UH - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
1 paket Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 156,798,000 20,331,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. UH - Terpeliharanya Peralatan Kerja
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 16,750,000 17,085,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
a. AC 8 unit
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota YogyakartaUrusan : Perhubungan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
V - 108
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
b. Mesin ketik 12 unitc. Cartridge / toner
20 unit
d. Komputer (PC/Laptop)
5 unit
e. Mebelair 20 unit1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
KantorKec. UH - Terpenuhinya
kebutuhan ATK untuk perkantoran dan kegiatan
44 item Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 58,618,000 59,791,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
230.000 lembar
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 103,776,000 106,545,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Kec. UH - Terpeliharanya komponen Instalasi/Penerangan
10 item Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 16,131,000 7,997,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 36,660,000 28,519,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- komputer 13 Unit- Printer 13 Unit Dinas
Perhubungan1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaKec. UH - Terselenggaran
ya kegiatan penyediaan peralatan- peralatan rumah tangga
10 item Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,566,000 1,597,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH - Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 6,160,000 6,283,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Buku 12 buku
V - 109
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Surat Kabar 6 jenis1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
MinumanKec. UH - Terselenggaran
ya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 79,480,000 81,222,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Minum harian pegawai
523 org
- Makan minum rapat- Makan minum tamu
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. UH - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
60 kali Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 198,000,000 201,960,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. UH - Terpenuhinya honorarium tenaga bantu
21 org Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 268,442,000 260,406,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 1,223,072,000 527,925,000
2.1 Pemeliharaan Rutin gedung kantor Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
2 gedung Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 812,547,000 102,204,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kec. UH - Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 410,525,000 425,721,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Kendaraan Roda 4
6 unit
- Kendaraan Roda 2
27 unit
V - 110
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya disiplin aparatur
100% 151,209,000 180,891,000
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya
- Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapanny
125 orang Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin aparatur
100% 151,209,000 180,891,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH 1. Prosentase SDM di bidang terminal
94% 78,000,000 79,560,000
2. Prosentase SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor
100%
3. a. Prosentase SDM di bidang MRLL
90%
b. Prosentase SDM di bidang Evaluasi Andalalin
60%
c. Prosentase SDM di bidang Pengelolaan Parkir
91%
4.1 Pendidikan dan Pelatihan formal Kec. UH - Terselenggaranya pengiriman pegawai mengikuti diklat
5 orang Dukungan 50% terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 29,500,000 30,090,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
Kec. UH - Terselenggaranya Bimbingan teknis Kepala Dinas
130 orang Dukungan 50% terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 48,500,000 49,470,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
V - 111
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
5 Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 120,490,000 122,691,000
5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. UH - Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan bulanan,tri bulanan dan semesteran
30 dokumen Dukungan 100% terhadap Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 120,490,000 122,691,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja tahunan
1 dokumen
- Tersusunnya Laporan untuk SKPD terkait
10 dokumen
- Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
3 dokumen
- Tersusunnya dokumen pelaksanaan SKPD
3 dokumen
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
24 kali
- Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data / informasi
144 kali
6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
1. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
5,529 4,205,179,000 3,616,297,000
2. Prosentase pengujian kendaraan bermotor
100%
V - 112
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
6.1 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kec. UH - Terlaksananya pengadaan perlengkapan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB
10.643 kendaraan
Dukungan 33,33% terhadap peningkatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
100% 692,107,000 787,450,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
6.2 Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
Se Kota Yogyakarta
- Tersedianya cermin tikungan
138 unit Dukungan 33,33% terhadap peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
100% 2,629,420,000 1,840,508,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Tersedianya rambu Lalu Lintas
100 buah
- Tersedianya Papan Nama Jalan Antik
20 buah
- Tersedianya Papan Nama Jalan Antik (jalan lingkungan)
40 buah
- Terlaksananya pemasangan ATCS 3 simpang (cendana-gedongkuning)
3 unit
- -backbone 1 unit- Terlaksananya
Pengecatan Marka ZOSS
500m2
- Terlaksananya Pengecatan Marka Jalur Sepeda
2000 m2
- Tersedianya RPPJ kecil
30 unit
- Terlaksananya Pengecatan Marka Putih
5000m2
6.3 Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya pemeliharaan rambu lalu lintas
90 unit Dukungan 33,33% terhadap peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana
100% 883,652,000 988,339,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
V - 113
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Terlaksananya Pemeliharaan Marka Jalan
1500 m2
- Terlaksananya Pemeliharaan Marka Ruang tunggu sepeda
750 m2
- Terlaksananya Pemeliharaan APILL
58 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan Warning Light
28 unit
- Terlaksananya Perbaikan Instalasi Kabel
4 simpang
- Tersedianya Batery
29 buah
7 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Kec. UH 1.Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan
75% 3,573,321,000 4,206,098,000
2.Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
300
3.Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
100%
4.Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan
10
V - 114
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
7.1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan
Kec. UH - Terlaksananya optimalisasi perijinan angkutan
520 ijin dispensasi jln,
40 rekomendasi
Dukungan 20% terhadap peningkatan optimalisasi Perijinan Angkutan
144,365,000 147,252,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
7.2 Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal
Kec. UH - Terlaksananya pemungutan retribusi terminal
Rp.2.342.000.000,-
Dukungan 20% terhadap peningkatan pengelolaan Manajemen Transportasi Terminal
890,128,000 740,377,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya pengelolaan & pemenuhan kebutuhan operasional transportasi
100%
7.3 Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal
Kec. UH - Terselenggaranya pelayanan angkutan di Terminal
100% Dukungan 20% terhadap peningkatan pengelolaan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal
2,132,670,000 2,906,436,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan
100%
- Terlaksananya pemungutan non retribusi terminal
Rp. 510.000.000,-
- Terselenggaranya pelayanan pada pengguna jasa terminal
100%
7.4 Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya Study Tarikan dan bangkitan perjalanan serta kebutuhan ruang parkir pusat perbelanjaan
1 dokumen Dukungan 20% terhadap peningkatan Survey Bidang Lalu Lintas
301,158,000 307,334,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
V - 115
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Terlaksananya Survey dan updating kinerja lalu lintas (volume
1 dokumen
- Terlaksananya Grand design ITS Kota Yogyakarta
1 dokumen
7.5 Kegiatan Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya Kampanye ketertiban KTB Tahap II
600 KTB Dukungan 20% terhadap peningkatan Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor
105,000,000 104,699,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
8 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Se Kota Yogyakarta
Prosentase angkutan umumyang melayanitrayek di dalamkota yangmemenuhi standar keselamatan
100% 494,698,000 491,265,000
8.1 Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya Patroli & Operasi Penegakan Perda Bidang Perhubungan
348 kali Dukungan 25% terhadap peningkatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan
245,586,000 253,752,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya Operasi Bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan
144 kali
- Terlaksananya Piket di hari libur
120 kali
- Terlaksananya Koordinasi Persiapan Penegakan Perda
72 kali
- Terselenggaranya orientasi ketugasan di bidang Dalops dan Bimkes
20 kali
V - 116
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Koordinasi Penegakan Aturan Bidang LLAJ
30 kali
8.2 Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya pemantauan dan pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru, serta hari - hari besar keagamaan lainnya
30 hari, 400 ruas jalan, 10
pos
Dukungan 25% terhadap peningkatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru
87,852,000 60,845,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
12 kali- Terlaksananya
piket sekaten45 hr
8.3 Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan peraturan perundangan dibidang lalu lintas terhadap :
Dukungan 25% terhadap peningkatan Bimbingan dan Keselamatan
91,215,000 106,630,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- pelajar 700 org- masyarakat
umum400 orang
- Terlaksananya iklan keselamatan media TV
75 kali
- Terlaksananya iklan keselamatan media radio
120 kali
8.4 Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya pengendalian pos dan telekomunikasi
12 bl Dukungan 25% terhadap peningkatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi
70,045,000 70,038,000 Baru Dinas Perhubungan
- Terlaksananya Studi review masterplan menara selular
1 paket
V - 117
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
9 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Se Kota Yogyakarta
Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran
82% 6,447,492,000 1,084,204,000
9.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya operasional penyelenggaraan perparkiran
100% Dukungan 50% terhadap peningkatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
6,119,492,000 749,644,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya pengadaan karcis parkir
16 macam
- Terlaksananya pengadaan pakaian jukir
900 bh
- Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Parkir;
900 juru parkir
- Terpungutnya Retribusi Parkir TJU;
Rp.1.470.000.000,-
- Terpungutnya Retribusi Parkir TKP;
Rp.315.000.000,-
- Terlaksananya Penertiban Perparkiran;
12 bulan
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Perparkiran;
12 bulan
9.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya Koordinasi di bidang Perparkiran.
100% Dukungan 50% terhadap peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
328,000,000 334,560,000 Sedang berjalan
Dinas Perhubungan
- Terlaksananya Penyediaan sarpraTKP
1 paket
- Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran
600 lokasi
V - 118
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Juru Parkir
850 jukir
- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Parkir dan Pedagang TKP
4 TKP
- Terlaksananya Pengadaan tempat parkir sepeda
10 bh
- Terlaksananya Pengadaan Papan Tarif Parkir
30 bh
- Terlaksananya kegiatan POKJA Perparkiran
100%
- Terlaksananya Perbaikan Papan Tarif Parkir
150 bh
- Terlaksananya Pengadaan SIM Pelayanan Perparkiran
1paket
- Terlaksananya Pengintegrasian GIS Parkir TJU dan GIS Parkir TKP
1paket
- Terlaksananya Pembaharuan data GIS Parkir
1paket
17,351,642,000 16,422,376,000 JUMLAH
V - 119
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi perkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,237,130,000 9,863,300,000
1.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : 1,800,000 1,800,000 Lanjutan - Pengadaan
Materai12 bulan - Terpenuhinya
kebutuhan materai
12 bulan
1.3 Keluaran : 8,500,000,000 9,000,000,000 Lanjutan - Pembayaran
rekening Listrik dan air
12 bulan - Terpenuhinya pembayaran rekening listrik PJU dan rekening Air
12 bulan
1.4 Keluaran : 19,000,000 20,000,000 Lanjutan - Penyediaan jasa
KIR12 bulan - Terpenuhinya
pemeliharaan dan perijinan kendaraan
12 bulan
- Penyediaan kebutuhan STNK
12 bulan
1.5 Keluaran : 52,800,000 60,000,000 Lanjutan - Tercukupinya
Honorarium pengelola keuangan
12 bulan - Kelancaran tugas pengelola keuangan
12 bulan Dinas Kimpraswil
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Keluaran : 47,000,000 45,000,000 Lanjutan - Terpeliharanya
kebersihan kantor
12 bulan - Terciptanya ruang kerja yang bersih dan nyaman
1 dinas Dinas Kimpraswil
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : 40,000,000 45,000,000 Lanjutan - Pengadaan ATK
Dinas 12 bulan - Tersedianya
ATK untuk menunjang Tupoksi Dinas
1 dinas Dinas Kimpraswil
1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : 80,000,000 81,000,000 Lanjutan
- Terpenuhinya kebutuhan penggandaan
12 bulan - Terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas
1 dinas Dinas Kimpraswil
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Dinas Kimpraswil
Dinas Kimpraswil
Tolok Ukur Target
8
Kelurahan Muja-Muju
Dinas Kimpraswil
SKPD
Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pekerjaan Umum
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelurahan Muja-Muju
Kelurahan Muja-Muju
Kelurahan Muja-Muju
Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kelurahan Muja-Muju
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan Muja-Muju
V - 120
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Terpenuhinya kebutuhan penjilidan
12 bulan
- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan retribusi SAL.
12 bulan
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : - Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran
1 dinas 65,000,000 68,000,000 Lanjutan
- Terpenuhinya kebutuhan bahan komputer
12 bulan Dinas Kimpraswil
- Terpeliharanya komputer dan jaringan
12 bulan
1.10 Keluaran : - Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga
1 dinas 16,000,000 15,000,000 Lanjutan
- Terpenuhinya bahan / bibit tanaman
1 dinas Dinas Kimpraswil
- Terpenuhinya bahan alat kerja
1 dinas
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : 41,000,000 5,500,000 Lanjutan
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
12 bulan - Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran
1 dinas Dinas Kimpraswil
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : - Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran
1 dinas 84,945,000 72,000,000 Lanjutan
- Tersedianya Makanan dan Minuman Harian
12 bulan Dinas Kimpraswil
- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
12 bulan
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : 147,600,000 150,000,000 Dinas Kimpraswil
Lanjutan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kelurahan Muja-Muju
V - 121
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan - Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran
1 dinas
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : 141,985,000 300,000,000 Dinas Kimpraswil
Lanjutan
- Honorarium Tenaga Bantuan
13 bulan - kelancaran tugas tenaga bantuan
1 dinas
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kelurahan Muja-Muju
Prosentase Meningkatnya Sarana dan Aparatur
100% 522,600,000 570,000,000
2.1 Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : - Sarana dan Prasarana Gedung memadai
1 dinas 97,600,000 70,000,000 Dinas Kimpraswil
Lanjutan
- Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor
12 bulan
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan Dinas Kimpraswil
- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC)
12 bulan
2.2 Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : - Kendaraan dinas baik dan berfungsi
1 dinas 425,000,000 500,000,000
- Terlaksananya Jasa Sevice Kendaraan Dinas /Operasional
12 bulan Dinas Kimpraswil
Lanjutan
- Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional
12 bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
V - 122
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Tersedianya kebutuhan BBM/Gas/Pelumas kendaraan dinas/operasional
12 bulan
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kelurahan Muja-Muju
Prosentase Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 60,000,000 65,000,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kelurahan Muja-Muju
Keluaran : - Lanjutan
- Fasilitasi penyusunan LAKIP,LKPJ ,RKT,Laporan Keuangan
4 Laporan Dukungan Laporan akhir Tahun SKPD
1 dinas 60,000,000 65,000,000 Dinas Kimpraswil
- Terlaksananya penyediaan uang piket hari raya dan jaga sekaten
1 bulan
4 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
80% 14,127,040,000 14,800,000,000 Dinas Kimpraswil
4.1 Pemeliharaan Jalan dan Keluaran : 5,660,650,000 5,800,000,000 Lanjutan - Pemeliharaan
Jalan- Terpeliharanya
Jalan31802 m
Musrenbang yang diblok kuning - RW. 01 Kel. Karangwaru
944 Dinas Kimpraswil
tidak usulan semua masuk, dipilih oleh kimpraswil
- RW. 02 / RW. 03 Kel. Karangwaru (Barat Indotoko)
278
Jalan aspal dan ada jalan conblok yang areal luas
- RT. 50 RW. 13 Kel. Karangwaru
250
- RW. 08 Kel. Tegalrejo
422
V - 123
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- RT. 19 RW. 06 Kel. Tegalrejo
300
- RW. 01 Kel Tegalrejo
533
- Jembatan RT. 20 RW. 06 Kel. Karangwaru
1 bh
- RW 7,8,9 Tegalrejo
1330
- Jl Jatimulyo 1223- RW 14 Tegalrejo 1300
- RT. 07 RW. 02 Kel. Cokrodiningratan
843
- RT. 33 dan RW. 08 kel. Demangan Gondokusuman
1156
- Jl. Pendowo 420- Jl. Kusbini 533
masa transisi di tahun 2013, shg di tahun 2014 sudah ada pemisahan
- Konblok Kel. Terban
270
- Konblok RT. 35 RW. 10 Kel. Baciro
270
- RW. 07 Kec. Pakualaman
389
- RW. 08 Kec. Pakualaman
500
- Jalan Lingkar Bantaran Sungai Kel Prawirodirjan
592
- RW. 16 & RW. 17 Kel. Suryodiningratan (Jl. Masjid Ajmaun)
666
- Kel. Mantrijeron 453
- Jl. Harjuno RT. 14 / RW. 03 dan RT. 46, RT, 47 / RW. 10
750
- Jl. Poncowolo (Bagian Utara)
1000
V - 124
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- RW. 01 Singomulanjoyo
1102
- Jl. Gang Kenari Indah I, Akses Jalan dari Jl. Kenari ke Jl. Miliran
1333
- Jl. Harjowinatan 1296
- Jl. Karangwaru Lor
1320
- Jl. Taman 800- Jl. Langenarjan
Kidul 758
- Jl. Dr. Wahidin 1200- RW. 06 dan RW.
07 Kel. Panembahan
384
- RW 8 Prawirodirjan
100
- Jalan Mojar 540- RW51
Brontokusuman 1200
- RW 7, 11 Keparakan
825
- Jalan Nagan 1333- Jalan Kadipaten 1333
- Jalan Madumurti Cs
1300
- Jalan Pamularsih Cs
1300
Tersebar se Kota Yk
- Pemeliharaan Jalan Tersebar
1256
4.2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
Keluaran : - Terpeliharanya bangunan
5950 m2 1,450,000,000 1,200,000,000 lanjutan
- Pemeliharaan Trotoar Jl.Jend A Yani
700 m2 pelengkap jalan Dinas Kimpraswil
- Pemeliharaan Trotoar Jl. Malioboro Cs
1560 m2
- Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Tersebar (Insidentil)
5250 m2
V - 125
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
4.3 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan
- Terlaksannya peningkatan bangunan pelengkap jalan
3040 m2 1,166,390,000 1,800,000,000 lanjutan
Keluaran :- Peningkatan
Trotoar Jl. Veteran
860 m2 Dinas Kimpraswil
- Peningkatan Trotoar Jl. DI Panjaitan
1120 m2
- Peningkatan Trotoar Jl. Tut Harsono
1260 m2
- Peningkatan Trotoar Jl. Gayam
820 m2
- Peningkatan Trotoar Jl. Pramuka
1000 m2
- Peningkatan Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan
1020 m2
4.4 Keluaran : - Terlaksannya peningkatan jalan dan
35132 m2 5,850,000,000 6,000,000,000 lanjutan
Peningkatan Jalan :
26075 m2
- Jl Mantrijeron 1000mJl Gajah Mada 4240m
- Jl Dewi Sartika 1340m- Jl Mangkuyudan
I (menuju sekolah kebidanan Mangkuyudan)
1000m
- Jl Petak Baru 2700m- Jl Suryonegaran 1950m- Jl Gunomrico (
Menuju Ringroad )
480m
- Jl Gurami 1500m- Jl Madyosura 3000m- Jl Tamansiswa
(lanjutan)7685m
- Jl Kemitbumen 1180m
Dinas Kimpraswil
Peningkatan Jalan dan Jembatan
V - 126
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Prosentase kualitas saluran pengairan
71,50 % 9,160,704,000 10,364,704,000 Dinas Kimpraswil
5.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan
Keluaran : - Terlaksannya peningkatan
411,43 m 4,091,000,000 5,000,000,000 lanjutan
saluran pengairan
Dinas Kimpraswil
- 1. Peningkatan Dinding Sal. Irigasi Sidikan
28 m
- 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tambak II
27 m
- 3. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi Kali Tekik
30 m
- 4. Peningkatan Kali Manunggal
32m
- 5. Pembangunan Bendo Sirah Cs
26m
- 6. Peningkatan Outfall Gambiran
15m
- 7. Peningkatan Saluran Irigasi Jl. Babaran
122.15m
- 8. Peningkatan Talud RT. 31 RW. 08 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman
15m
- 9. Pembangunan Talud RW. 05 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman
14.5m
- 10. Pembangunan Talud RW. 04 Kel. Karangwaru
32m
V - 127
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
11. Pembangunan Saluran Irigasi Muja Muju Kec. Umbulharjo
34m
12. Pembangunan Pagar Irigasi Kel. Pringgokusuman
50m
13. Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Semaki
16m
14. Perencanaan Teknis Saluran Pengairan
1 paket
15. Pengawasan Konstruksi Saluran Pengairan
1 paket
16. Pengawasan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Jl. Babaran
1 paket
17. Penyusunan Data dan Pemetaan Kali Manunggal
1 paket
5.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan Keluaran : - Terpeliharanya 3 lokasi 1,405,000,000 1,700,000,000 lanjutan
- Perbaikan Pintu Air Irigasi
18m saluran pengairan
Dinas Kimpraswil
- Pembersihan Saluran Irigasi Widuri
700m3
- Pembersihan Saluran Irigasi Belik
800m3
tersebar - Pemeliharaan Bendung Mergangsan
14m
Pemeliharaan saluran irigasi tersebar (insidentil)
62.3m
V - 128
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
5.3 Peningkatan dan Pembangunan Talud
Keluaran : - Terlaksannya 6 Lokasi 1,772,000,000 1,772,000,000 lanjutan
- 1. Pemasangan Bronjong S. Code RW. 7 Kel. Keparakan Kec. Mergangsan
27m peningkatan talud
Dinas Kimpraswil
- 2. Pembangunan Talud Kel. Warungboto
14m
- 3. Peningkatan Talud RW. 01 Purwokinanti
20m
- 4. Pemasangan Bronjong RT. 10 RW. 03 Kel. Bener
31m
- 5. Pembangunan Talud Kel. Ngupasan
12m
- 6. Pembangunan Talud RT. 52 Kel. Mujamuju
13m
- 7. Peningkatan Talud Jl. Ahmad Jazuli
10m
8. Peningkatan Talud Sungai Winongo di Kel. Kricak
20m
12. Penyusunan Data dan Pemetaan Sungai Winongo
1 paket
5.4 Pemeliharaan Bangunan Talud Keluaran : - Terpeliharanya 3 Lokasi 1,892,704,000 1,892,704,000 lanjutan - 1. Perbaikan Talud
Kel. Ngampilan23m Talud Dinas
Kimpraswil
- 2. Perbaikan Talud RW. 17 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron
22m
V - 129
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- 3. Pemeliharaan dan Peninggian Talud RW. 02 dan RW. 06 Kec. Mantrijeron
20m
- 4. Pemeliharaan Talud RW. 11 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron
22m
- 5. Perbaikan Talud RW.11 Kel. Pandeyan
23.12m
- 6. Perbaikan Talud RW. 09 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron
22m
- 7. Pemeliharaan Talud Tersebar (Insidentil)
129.5m
6 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Prosentase kualitas saluran drainase
87,18 % 4,189,612,000 4,000,000,000 Dinas Kimpraswil
6.1 Keluaran : - Meningkatnya Kapasitas
2,655,300,000 2,800,000,000 lanjutan
Saluran Drainase
4 Lokasi
- Pembangunan SAH Jl. Kusumanegara
69m Dinas Kimpraswil
- Pembangunan SAH Jl. Tuntungan Cs
136m
- Pembangunan SAH Jl. Singoranu
60m
- Pembangunan SAH Sagan Timur
60m
Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Perubahan 2013 (komisi C): Jl. babaran & Jl. Kenari (di kusumanegara, jembatan gembiraloka)
V - 130
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Pembuatan SAH Jl. Ngadimulyo Pakuncen
31m
6.2 Pemeliharaan Saluran Drainase Keluaran : - Terpeliharanya Wilayah Kota
1,534,312,000 1,200,000,000 lanjutan
Tersebar - Pemeliharaan Saluran Air Hujan (Insidentil)
200m Saluran Drainase
Dinas Kimpraswil
7 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Prosentase kualitas penerangan jalan umum
93 % 5,447,098,000 6,350,000,000 Dinas Kimpraswil
7.1 Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias
Keluaran : 1 kota 2,575,698,000 2,600,000,000 lanjutan
perbaikan PJU Jl Batikan 14 Kecamatan - Pemeliharaan Lampu PJU
1900 titik Dinas Kimpraswil
pemasangan LED ABA - Penggantian lampu PJU
117 titik
- Pemeliharaan Lampu Hias (logo, lampu hias,air mancur, PMPS)
5 unit
- Pemeliharaan Panel KWH Meter
15 unit
- Pengecatan Lampu Antik Tersebar
200 unit
7.2 Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias
Keluaran : Terselenggaranya peningkatan penerangan jalan umum
2 ruas jalan 650,000,000 750,000,000
- Pemasangan PJU jalan protokol, Jl. Menteri Supeno, Jl. Tentara Pelajar.
50 unit Dinas Kimpraswil
7.3 Peningkatan PJU Kampung Keluaran : 12 Kel 906,400,000 1,500,000,000 Lanjutan (Adanya kenaikan )
Peningkatan PJU Kampung
103 titik Dinas Kimpraswil
harga-harga
(lanjutan)penambahan unit harus segera terpasang karena sudah terpasang devider dan pohon sehingga jalan menjadi agak gelap dan membahayakan
Terteranginya wilayah
Kampung di Kota Yk
Terpeliharaanya Lampu
Penerangan Jalan
V - 131
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4 (12 Kelurahan)
komponen listrik
7.4 Keluaran : 11 Kel 1,315,000,000 1,500,000,000 Lanjutan (Adanya kenaikan)
Peningkatan PJU Lingkungan
267 titik Dinas Kimpraswil
harga-harga
Harga Satuan PJU Lingkungan 3.000.000
- Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 dan 4 (Kel Terban,Kricak,Prawirodirjan,Kadipaten,Patangpuluhan,Tegalpanggung)
132 titik komponen listrik
- Peningkatan PJU Lingkungan sektor 2 dan 3 (Kel Muja Muju, Purbayan, , Prenggan, Mantrijeron,Gedongkiwo)
135 titik
8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Meningkatnya Kinerja pengelolaan Air Limbah
16% 4,494,394,000 5,800,000,000
8.1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL
Keluaran 3 kel 1,901,744,000 2,100,000,000 Lanjutan
- Pembangunan Sambungan Rumah Pipa Pembawa
283 Unit Dinas Kimpraswil
Pembangunan SR tersebar
45 SR
8.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL
Keluaran 1,192,650,000 2,000,000,000 Lanjutan
Tersebar di Wilayah Kota
wilayah kota - Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I
170 m Dinas Kimpraswil
Peningkatan PJU Lingkungan Terteranginya wilayah
Lingkungan di Kota Yk
Mengurangi pencemaran
sumber air bersih
Terpeliharanya
kelancaran sumber air bersih
V - 132
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
- Perbaikan pipa pengglontor kel Cokrodiningratan
160 m
MSMHP 5000 SR selama 5 tahun dengan dana 20M sehingga setiap tahun Pemkot menganggarkan 4M
- Perbaikan pipa di Pringgokusuman
100 m
Hibah dana Reimbers (australia)-->NPPH
- Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II
140 m
- Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III
80 m
- Penanganan Limbah PKL
30 unit
- Pelumpuran SAL Sektor I, II, III
12126 m
- Rehab Dinding Manhole Sektor I,II dan III
20 unit
- Penambahan Manhole Sektor I,Sektor II, Sektor III
25 unit
- Peninggian Manhole Sektor I,Sektor II,Sektor III
160 unit
- Optimalisasi IPAL Komunal di RW.05 Kel. Terban
2 unit
- Pemberdayaan Masyarakat
1 paket
8.3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi
Keluaran : 3 sungai 1,400,000,000 1,700,000,000 Dinas Kimpraswil
Lanjutan
- Pembangunan Ipal Komunal :
3 unit
47,238,578,000 51,813,004,000
Berkurangnya pencemaran
JUMLAH
V - 133
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Penataan Infrastruktur Kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman
72 % 4,110,978,000 5,100,000,000
1.1 - Tersedianya 8 wilayah 1,200,000,000 1,500,000,000 lanjutanKeluaran : prasarana dasar
per-Dinas Kimpraswil
- Pembangunan MCK
3 kec mukiman
- Pembuatan Sumur Air Bersih
1 kec
- Pembangunan Talud Permukiman
5 paket
1.2 Keluaran - Terpeliharanya wilayah kota
946,289,000 1,000,000,000 lanjutan
sarana prasarana dasar
- Perbaikan MCK 3 kec permukiman Dinas Kimpraswil
- Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS
1 paket
- Pemeliharaan Talud Permukiman
35m
1.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Keluaran - Terpenuhinya kualitas
wilayah kota
1,627,896,000 1,800,000,000 Dinas Kimpraswil
lanjutan
Tersebar - Terbangunnya sarpras air minum sekota Yk
1 Paket air bersih dan air minum di permukiman
1.4 Pendampingan PNPM - Pendampingan PNPM Perkotaan
14 kec Terdampinginya pelaksanaan PNPM Perkotaan
wilayah kota
336,793,000 800,000,000 Dinas Kimpraswil
Baru ,Tahun 2014 PNPM masuk dalam anggaran kimpraswil
4,110,978,000 5,100,000,000
8
JUMLAH
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan SKPDHasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman
Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Urusan : Perumahan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman
V - 134
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Pengembangan Rencana Rinci
dan Infrastruktur KawasanPeningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota
66 % 1,167,000,000 1,600,000,000
1.1 Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota
Keluaran 300,000,000 500,000,000 Lanjutan
MENGULANG 3 TAHUNAN (KEBEN, TAMAN SARI-->Kec.
Kraton)
- Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota
3500 m2 - Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota
3500 m2 Dinas Kimpraswil
1.2 Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota (jika memungkinkan dikejar pada 1 tahun anggaran yang sama)
Keluaran 525,000,000 600,000,000 Lanjutan
- Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota
2 Paket - Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota
2 Paket Dinas Kimpraswil
1.3 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)
Keluaran 342,000,000 500,000,000 Lanjutan
- Tersusunnya RTBL di Kawasan Kotabaru
1 Dokumen - Tersusunnya RTBL di Kawasan Kotabaru
1 Dokumen Dinas Kimpraswil
1,167,000,000 1,600,000,000 JUMLAH
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
8
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Penataan Ruang
V - 135
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Umbulharj
o
Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,513,618,000 3,689,299,000 DBGAD
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. Umbulharjo
Pengendalian surat menyurat kedinasan
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 1,400,000 1,470,000 sedang berjalan
DBGAD
materai 6000 100 lembar materai 3000 150 lembar paket / pengiriman surat 32 paket
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. Umbulharjo
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 80,000,000 84,000,000 sedang berjalan
DBGAD
jasa pembongkaran 5 kali sewa gedung/kantor/tempat
1 lokasi
sewa sarana mobilitas darat/ongkos boyong
10 kali
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Umbulharjo
Perijinan kendaraan dinas/ operasional
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 5,232,000 5,493,000 sedang berjalan
DBGAD
kendaraan roda 4 5 unit kendaraan roda 2 11 unit
SKPD : DBGADUrusan : Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adimistrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah dan Persandian
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 136
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. Umbulharjo
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah
12 bulan Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 64,200,000 67,410,000 sedang berjalan
DBGAD
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Umbulharjo
Jasa kebersihan kantor 3 lokasi Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 116,504,000 122,330,000 sedang berjalan
DBGAD
1. DBGAD 2. Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan 3. PIH
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. Umbulharjo
Perbaikan peralatan kerja 13 jenis Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 18,000,000 18,900,000 sedang berjalan
DBGAD
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. Umbulharjo
Penyediaan alat tulis kantor
67 macam Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 35,851,000 37,644,000 sedang berjalan
DBGAD
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. Umbulharjo
- Penggandaan 182.000 lembar
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 25,000,000 26,250,000 sedang berjalan
DBGAD
- Penjilidan 500 buku1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Umbulharjo
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 2,850,600,000 2,993,130,000 sedang berjalan
DBGAD
Sarana event 3 sarana event
V - 137
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Rekening listrik terbayar 150 rekening
listrik1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan KantorKec.
UmbulharjoPeralatan dan perlengkapan kantor
4 jenis Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 19,790,000 20,780,000 sedang berjalan
DBGAD
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. Umbulharjo
Peralatan rumah tangga 4 tanaman dan 3 macam perlengkapan
tanaman
Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 960,000 1,008,000 sedang berjalan
DBGAD
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec. Umbulharjo
- Buku / Peraturan Perundang-undangan
6 buku Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 2,940,000 3,087,000 sedang berjalan
DBGAD
- Majalah/Surat kabar 3 jenis1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan
dan MinumanKec.
UmbulharjoTersedianya Makanan dan Minuman
20.385 orang Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 52,892,000 55,536,000 sedang berjalan
DBGAD
1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. Umbulharjo
Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9 kali Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 87,808,000 92,198,000 sedang berjalan
DBGAD
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Kec. Umbulharjo
Pegawai Tenaga Bantuan (Naban)
10 orang Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran
100% 152,441,000 160,063,000 sedang berjalan
DBGAD
V - 138
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Umbulharj
o
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 129,820,000 136,311,000 DBGAD
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Umbulharjo
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Dukungan 50 % terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 112,920,000 118,566,000 sedang berjalan
DBGAD
Roda 4 (empat) 5 unit Roda 2 (dua) 11 unit Sepeda 1 unit Genset 1 unit
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair
Kec. Umbulharjo
Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair
10 macam Dukungan 50 % terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 16,900,000 17,745,000 sedang berjalan
DBGAD
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Umbulharj
o
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 32,320,000 33,936,000 DBGAD
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP
4 dokumen pelaporan, 7
dokumen perencanaan
SKPD
Dukungan 100 % terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 32,320,000 33,936,000 sedang berjalan
DBGAD
4 Program Pengelolaan Barang Daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Prosentase kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
92% 2,150,594,000 2,258,122,000 DBGAD
V - 139
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
4.1 Kegiatan Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo
Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta
Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 1,047,660,000 1,100,043,000 sedang berjalan
DBGAD
1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2 paket
2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
1 paket
4.2 Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo
Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung)
6 bangunan Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 68,185,000 71,594,000 sedang berjalan
DBGAD
4.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data
Kec. Umbulharjo
- Inventarisasi dan pemutakhiran data
2 dokumen Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 115,225,000 120,986,000 sedang berjalan
DBGAD
- Jasa penyusunan appraisal
1 paket
4.4 Kegiatan Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta
Tertatanya dan terselesaikannya status kepemilikan barang daerah (hunian
3 hunian Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar
100% 66,540,000 69,867,000 sedang berjalan
DBGAD
4.5 Kegiatan Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah
Kec. Umbulharjo
- Pembinaan Pengelola Barang SKPD
300 orang Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 45,585,000 47,864,000 sedang berjalan
- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin Meningkat
42 SKPD
- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi dengan baik
42 SKPD
4.6 Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo
Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai
6 macam Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 26,745,000 28,082,000 sedang berjalan
V - 140
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
4.7 Kegiatan Pembuatan dan Updating Data Legger Bangunan
Kec. Umbulharjo
Update data legger bangunan
5 bidang Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 25,490,000 26,764,000 sedang berjalan
DBGAD
4.8 Kegiatan Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan
Kec. Umbulharjo
Terpasangnya papan/tanda kepemilikan tanah dan gedung
Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 387,998,000 407,398,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pemagaran tanda kepemilikan tanah/gedung
3 lokasi
- Papan/tanda kepemilikan tanah/gedung
50 unit
4.9 Kegiatan Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan kendaraan bermotor
Kec. Umbulharjo
Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yk.
45 komputer Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 147,506,000 154,881,000 sedang berjalan
DBGAD
180 mebelair45 elektronik10 kendaraan
roda 2
2 kendaraan roda 4
1 unit genset4.10 Kegiatan Penyusunan RKBMD,
RKPBMD dan DKBMD, DKPBMDKec.
Umbulharjo- Dokumen RKBMD / RKPBMD
1 dokumen Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 55,940,000 58,737,000 sedang berjalan
DBGAD
- Dokumen DKBMD / DKPBMD
1 dokumen
- Dokumen Evaluasi DKBMD/DKPBMD
1 dokumen
4.11 Kegiatan Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah
Kec. Umbulharjo
- Survey dan monitoring pemanfaatan dan perjanjian aset daerah
49 SKPD Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 110,320,000 115,836,000 sedang berjalan
DBGAD
- Distribusi barang 49 SKPD
V - 141
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
- Penetapan status penggunaan barang milik daerah
10 SKPD
- Pengawasan dan penertiban aset daerah
49 SKPD
- Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah
1 paket
- Outsourching digitalisasi arsip pemanfaatan
1 paket
4.12 Kegiatan Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo
- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta
49 SKPD Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur
100% 53,400,000 56,070,000 sedang berjalan
DBGAD
- Evaluasi Barang Persediaan
1 dokumen
5 Program Peningkatan Barang Daerah
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
83% 6,487,297,000 6,321,204,000 DBGAD
5.1 Kegiatan Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo
a. Buku agenda 850 unit Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
6 paket 376,290,000 395,104,000 sedang berjalan
DBGAD
b. Kalender tahun 2015 10.000 unitc. Alat tulis kantor 1 paketd. Barang cetakan 2 pakete. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul
1 paket
5.2 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan
Kec. Umbulharjo
Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta :
Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
3 jenis kendaraa
n
3,611,007,000 1,926,100,000 sedang berjalan
DBGAD
a. Dump Truck 3 unitb. Station wagon/minibus 10 unit
c. Sepeda motor 50 unit
V - 142
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggungjaw
abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
5.3 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Kec. Umbulharjo
Alat kantor & rumah tangga Pemkot. Yogyakarta :
Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
9 paket 2,500,000,000 4,000,000,000 sedang berjalan
DBGAD
a. Peralatan kantor 1 paketb. Perlengkapan kantor 1 paketc. Komputer/Printer/ Notebook
1 paket
d. Mebelair 1 pakete. Peralatan dapur 1 paketf. Penghias ruangan rumah tangga
1 paket
g. Alat studio 1 paketh. Alat komunikasi 1 paketi. Belanja Hibah 1 paket
12,313,649,000 12,438,872,000 JUMLAH
V - 143
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
1 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
Penataan infrastruktur kota
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
83% 58,990,769,000 47,368,500,000
1.1 Kegiatan Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
Kec. Umbulharjo
Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
42 SKPD Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
42 SKPD 20,000,000 25,000,000 sedang berjalan
DBGAD
1.2 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah
Kec. Umbulharjo
- SLF Sekretariat Dewan 2 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
2 dokumen
106,520,000 110,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- SLF Gedung Dinas Perizinan
1.3 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan (Puskesmas Jetis)
Kec. Jetis - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,500,000,000 1,500,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Puskesmas Jetis
1 unit gedung
1.4 Kegiatan Peningkatan Puskesmas Mergangsan menjadi RS Pratama (Kelas D)
Kec. Mergangsan
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
12,580,000,000 12,580,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan RS Pratama
1 unit gedung
SKPD : DGBAD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan : Pekerjaan umum
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
V - 144
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
1.5 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Kranggan)
Kec. Jetis - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
6,000,000,000 2,000,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Pasar Kranggan
1 unit gedung
1.6 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Serangan)
Kec. Wirobrajan
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,200,000,000 1,500,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Pasar Serangan
1 unit gedung
1.7 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Karangkajen/Telo)
Kec. Mergangsan
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,500,000,000 - sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Pasar Serangan
1 unit gedung
1.8 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Giwangan)
Kec. Umbulharjo
- Review & Pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
2,500,000,000 - sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Pasar Giwangan
1 unit gedung
V - 145
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
1.9 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kantor Dinas Pendidikan)
Kec. Danurejan
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
6,000,000,000 4,500,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan
1 unit gedung
1.10 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kecamatan Kraton)
Kec. Kraton - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
2,400,000,000 2,400,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton
1 unit gedung
1.11 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Rejowinangun)
Kec. Kotagede
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,330,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun
1 unit gedung
1.12 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Warungboto)
Kec. Kraton - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,100,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto
1 unit gedung
V - 146
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
1.13 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Mujamuju)
Kec. Umbulharjo
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,300,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Mujamuju
1 unit gedung
1.14 Kegiatan Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial (Panti Wreda)
Kec. Umbulharjo
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
2 unit gedung
1,400,000,000 - sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Pembangunan Gudang Logistik dan Rehab Wisma Panti Wreda
2 unit gedung
1.15 Kegiatan Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar
Tersebar - Perbaikan Instalasi Listrik
6 lokasi Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
6 lokasi 1,050,000,000 846,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Rehab Gudang Distribusi
- Rehab Kel Suryodiningratan- Penambahan Ruang Pelayanan Kantor Kel. Prenggan- Rehab Kantor Kelurahan Tegalpanggung- Fasilitas Ruang Merokok
1.16 Kegiatan Penyusunan DED Bangunan Pemerintah
Kec. Umbulharjo
- DED Kec. Wirobrajan 11 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
11 dokumen
850,000,000 650,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- DED Kelurahan Patangpuluhan- DED Kelurahan Keparakan
V - 147
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
- DED Kelurahan Demangan- DED Kelurahan Gunungketur- DED Kelurahan Klitren- DED Puskesmas Ngampilan- DED Pasar Pathuk- DED Pasar Pingit- DED Kantor Inspektorat
- DED BPBD1.17 Kegiatan Rehab Bangunan
Pemerintah Bidang Pendidikan (SD. Bayangkara)
Kec. Gondokusu
man
- Review dan pengawasan berkala
1 pekerjaan Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,000,000,000 500,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Rehabilitasi SD Bayangkara
1 unit gedung
1.18 Kegiatan Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan
Tersebar - Review dan pengawasan berkala
8 lokasi Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
8 lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan
1.19 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Pemerintah yang diampu oleh DBGAD
Tersebar - Perencanaan Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang
8 lokasi 904,249,000 907,500,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Pengawasan
1 pekerjaan
- Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta
8 lokasi
1.20 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Gedung Perpustakaan)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
8 ruang 2,324,000,000 2,324,000,000 sedang berjalan
DBGAD
V - 148
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi
1 pekerjaan
- Pembangunan Perpustakaan
8 ruang
1.21 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Ruang Guru Sekolah Dasar)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
5 ruang 1,140,000,000 1,140,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar
5 ruang
1.22 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Rehab Berat Ruang Belajar Bertingkat)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
18 ruang 5,220,000,000 5,220,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehab Berat Ruang Belajar Bertingkat
18 ruang
1.23 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Laboratorim IPA)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
5 ruang 1,452,000,000 1,452,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan Laborat IPA
5 ruang
1.24 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Pembangunan Ruang UKS)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
5 ruang 1,140,000,000 1,140,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi
1 pekerjaan
V - 149
PaguIndikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD
PenanggungjawPrakiraan Maju
- Pembangunan Ruang UKS
5 ruang
1.25 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Rehab Ruang Belajar)
tersebar - Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
7 ruang 1,974,000,000 1,974,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Ruang Belajar
7 ruang
1.26 Kegiatan Rehab Berat Mainhall Balaikota
Kec. Umbulharjo
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan
1 unit gedung
1.27 Kegiatan Rehab Berat Pendopo Rumah Dinas Walikota
Kec. Umbulharjo
- Review dan pengawasan berkala
1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan
1 unit gedung
1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan
DBGAD
- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan
1 unit gedung
58,990,769,000 47,368,500,000 JUMLAH
V - 150
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,683,985,000 2,952,384,000
1.1 Penyediaan Jasa surat Menyurat 6.66% 5,400,000 5,940,000Tersedianya Materai @ Rp. 6.000
450 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya Materai @ Rp. 3.000
700 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
pengiriman surat tercatat
4 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
6.66% 15,000,000 16,500,000 Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas, UPT Farmasi; RPG; Lab. Kualitas Air Mergangsan; KPAD dan UPT-PJKD
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
6.66% 20,560,000 22,616,000
KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu
12 unit roda 4
Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu
19 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Jenis Kegiatan
Nama SKPD : Dinas KesehatanUrusan : Kesehatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
V - 151
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu
25 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Penggantian Plat Nomor kendaraan ( roda 4 dan roda 2 ) tepat waktu
4 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.66% 132,300,000 145,530,000
kelancaran pelayanan Jasa Administrasi
100% Dukungan terhadap kelancaran
1
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 6.66% 112,517,000 123,769,000 Jasa cleaning service
4 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya Peralatan
1 paket Dukungan terhadap
1
Pembayaran retribusi kebersihan untuk
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran
1
1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.66% 63,700,000 70,070,000
Pembayaran jasa tenaga teknis (laundry dan pemeliharaan gedung)
1525 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Pembayaran jasa tenaga teknis (service) peralatan
486 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor 6.66% 50,837,000 55,921,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 paket Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.66% 150,413,000 165,454,000
Tersedianya cetak blangko untuk Puskesmas
11220 bendel
Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
V - 152
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Tersedianya cetak blangko penetapan angka kredit jabfung
2190 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya cetak blangko untuk surat izin sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan
6240 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya penggandaan surat-surat dinas
796000 lembar
Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.9 Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.66% 20,000,000 22,000,000
Tersedianya alat listrik dan elektronik
2 paket Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya lampu penerangan
2 paket Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
6.66% 54,970,000 60,467,000
Tersedianya suku cadang laptop/note book, Komptr,LCD Proyektor, dan Printer
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya ruang rapat untuk pertemuan
17 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya notebook / laptop
3 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
V - 153
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Tersedianya printer laser jet
5 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya komputer / PC
8 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.66% 32,000,000 35,200,000Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan
4 tw Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan
4 tw Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
6.66% 10,700,000 11,770,000Tersedianya Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan Gudang Farmasi
36 eks Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya Buku untuk Perpustakaan
4 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.13 Penyediaan Makanan & Minuman 6.66% 110,702,000 121,772,000 Tersedianya Minuman Karyawan Dinas
32670 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi
3285 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu
600 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
V - 154
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
1.14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah
6.66% 113,900,000 125,290,000
Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah
94 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Terlaksananya kelancaran Koord. & Konsultasi Kegiatan / program
18 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
Tersedianya biaya untuk mengikuti seminar atau sejenisnya
15 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1
1.15 Penyediaan Tenaga Bantuan Tenaga Bantuan sesuai kebutuhan
126 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran
1,790,986,000 1,970,085,000
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Outcome : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 458,002,000 503,801,000
2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
50% 374,589,000 412,047,000
Service kendaraan bermotor roda 4
42 unit roda 4
Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
servis kendaraan bermotor roda 2
131 unit roda 2
Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
V - 155
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
penggantian suku cadang roda 4
42 unit roda 4
Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
suku cadang kendaraan roda 2
131 unit roda 2
Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
Pembelian BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend.bermotor (Roda 4,roda 2, Mobil Jenazah)
14112 Liter Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
Pembelian BBM / Gas berupa bensin untuk oprs. kendaraan bermotor (Roda 4 )
5184 Liter Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
50% 83,413,000 91,754,000
Gedung Dinkes mendapat
3 kali Dukungan terhadap
1Gedung Gudang Farmasi mendapat pemeliharaan ringan
3 kali Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
Rumah Pemulihan Gizi mendapat pemeliharaan ringan
3 kali Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1
Gedung Puskesmas
3 kali Dukungan terhadap
1
V - 156
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 321,625,000 353,787,000
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
321,625,000 353,787,000
Tersusunnya dokumen perencanaan
Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25% 1
a. Renstra 1 dokumenb. Renja 1 dokumenc. RKT 1 dokumend. RKA/RKPA 51 dokumenTersusunnya Dokumen Pelaksanaan
Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25% 1
a. DPA/DPPA 51 dokumenb. Penetapan Kinerja
1 dokumen
Tersusunnya dokumen Pelaporan
Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25% 1
a. Laporan Bulanan
12 dokumen
b. Laporan Tribulan
4 dokumen
c. LAKIP 1 dokumend. Dokumen District Health Account (DHA)
1 dokumen
V - 157
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6600 jam Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25% 1
4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Cakupan mutu pelayanan kesehatan
72% 11,993,157,000 12,233,020,000
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
100%
Cakupan penanganan kegawatdaruratan
70%
4.1 Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan
1,103,980,000 1,126,059,000 Dinkes kota
Jumlah Puskesmas memberikan Pelayanan Buka 24 jam
1 Puskesmas Masyarakat dapat mengakses pelaynan di Puskesmas selama 24 Jam
masy kota yk
1
Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan radiologi
3 Puskesmas Masyarakat dapat mengakses pelayanan radiologi di Puskesmas
masy kota yk
1
Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji
8 Puskesmas Calon haji memeriksakan kesehatan tahap awal di Puskesmas ygng ditunjuk
jumlah kuaota
1
Frekuensi pembinaan Tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan per tahun
16 kali Tenaga kesehatan puskesmas dan dinkes mendapatkan pembinaan dari Dinkes
320 org 1
V - 158
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Jumlah Puskesmas melaksanakan audit ISO
3 Puskesmas puskemas mendapatkan audit internal ISO
3 pusk 1
Jumlah simulasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118
11 Kali Petugas YES 118 mendapat informasi ketrampilan penanganan YES 118
4 org 1
Frekuensi Evaluasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118 per tahun
11 Kali Terselesaikannya permasalahan yes 118
11 kali 1
Frekuensi pelaksanaan donor darah
4 kali Terkumpulnya kantung darah
1200 kantung
1
Pembuatan sistem Pelayanan Darah
1 kali Adanya sistem pelayanan darah di Kota Yogyakarta
1 kali 1
Frekuensi pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
60 kali event/kegiatan diluar jam kerja yang mendapatkan dukungan/pengawalan tim P3K
60 kali 1
pelayanan kesehatan pada hari cuti bersama di puskesmas
6 hari adanya pelayanan kesehatan pada hari cuti bersama dalam 1 tahun
6 hari 1
Frekuensi Pelaksanaan Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa
18 kali Masyarakat mendapatakan Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa diseluruh wilayah puskesmas
360 org 1
V - 159
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Pelayanan psikologi klinis di Puskesmas
2592 kasus Masyarakat mendapatkan Pelayanan psikologi klinis di Puskesmas kota yogyakarta
2592 kasus
1
Jumlah keluarga mendapat pelayanan home care
1000 Keluarga
keluraga mendapatkan pelayanan home care dari puskesmas wilayahnya
1000 Keluarga
1
Frekuensi Evaluasi Pelayanan Psikologi Klinis
5 Kali Terselesaikannya permasalahan psikologis klinis
5 Kali 1
Frekuensi Penyelesaian permasalahan Perkesmas dan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK)
9 Kali Terselesaikannya permasalahan perkemas dan PMK
9 Kali 1
Frekuensi Penyelesaian permasalahan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
6 kali Terseleseikannya permasalahan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
6 kali 1
Pelatihan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Dokter/Perawat Puskesmas
-
Frekuensi Simulasi YES 118 per tahun
1 kali Masyarakat mendapat info tentang penanganan YES II8
250 org 1
Pelatihan Pelayanan Darah
1 paket Terlaksanaya pelatihan pelayanan darah bagi petugas RS
1 paket 1
V - 160
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Mata Bagi Dokter
-
Pelatihan Kegawat daruratan bagi non Kesehatan
1 paket Kelompok masyarakat mendapat pelatihan penanganan kegawatdaruratan
1 paket 1
monitoring operasional Puskesmas
12 kali terlaksananya OP Puskesmas sesuai
12 kali 1
Update Knowledge Penyakit (DM, Hipertensi, Kolesterol, Jantung)
-
Publikasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118
3 buah Masyarakat mendapat info YES 118 melalui sarana Baliho
3 buah 1
Kunjungan Kerja Dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1 kali Tambahan dan perbandingn program dari daerah lain di Indonesia
1 kali 1
Penyusunan konsep pendirian rumah sakit
1 dokumen Tersedianya konsep pelayanan RS Pratama
1 dokumen
1
Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan (Gilut, Tradisional, Olah raga, Mata, Perkesmas)
12 kali Terseleseikannya permasalahan pelayanan program yankesdas dan rujukan
12 kali 1
Pelaksanaan manajemen Askes Sosial
12 bulan Manajemen aksesos dapat berjalan
12 bulan 1
V - 161
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Masyarakat mendapatkan informasi tentang pelayanan psikologi di Puskesmas
18 kali Masyarakat mendapat info tentang pelayanan psikologi di puskesmas
360 org 1
Operasional Yogyakarta Emergency Services (YES) 118
12 bulan Berjalannya OP YES 118
12 bulan 1
Evaluasi pelayanan program yankesdas & rujukan (gilut, tradisional, olahraga, mata, perkesmas)
12 kali
Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang Positif Parenting, pelayanan psikologi
18 kali Masyarakat mendapat pengetahuan tentang positif parenting, pelayanan psikologi
540 org 1
Manajemen Askes Sosial
1 paket
Sosialisasi Panduan Pengobatan dan Formularium di Puskesmas
18 Puskesmas
Petugas puskesmas mendapatkan informasi sosialisasi buku panduan dan formularium
540 org 1
Audit Pelayanan Pengobatan di Puskesmas
18 Puskesmas
Terjaringnya permasalahan kepatuhan
18 Puskesmas
1
Jumlah Pelayanan Puskesmas Buka hari Minggu
5 Puskesmas Masysrakat mendapat yankes di puskesmas di hari minggu
masy kota yk
1
Operasional Rumah Sehat Lansia
12 bulan Rumah sehat lansia menjalankan OP pelayanan kesehatan
12 bulan 1
V - 162
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
4.2 Pengelolaan Operasional Puskesmas (18 Puskesmas)
10,889,177,000 11,106,961,000 puskesmas
Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas
18 laporan 1
Jumlah laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
18 laporan 1
Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
18 laporan 1
Jumlah laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
36 laporan 1
Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
36 laporan 1
Jumlah laporan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
36 laporan 1
5 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
cakupan balita ditimbang berat badannya ( MDG's )
82% 2,817,203,000 2,873,547,000 Dinkes kota
Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)
9%
Tersedianya data hasli
pelaksanaan program di Puskesmas
18 Puskesmas
V - 163
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)
100%
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)
100%
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil
28%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (k4)
94%
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)
94%
Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN lengkap) (SPM)
87%
Cakupan peserta KB aktif (SPM)
76%
5.1 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 1,897,475,000 1,901,270,000 Dinkes kotaUpaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih)
Upaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih)
Tersedianya data hasil pemantauan balita gizi kurang/buruk
12 dokumen Terdeteksinya secara dini kasus gizi buruk di wilayah
100% 1
V - 164
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terevaluasinya pendampingan gizi kurang dan gizi buruk oleh kader
2 dokumen Terdeteksinya secara dini kasus gizi buruk di wilayah
100% 3
Upaya Penurunan Cakupan Ibu Hamil Anemia
Upaya Penurunan Cakupan Ibu Hamil Anemia
Terkoordinasikannya Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin yang dilayani oleh RB/RS
2 kegiatanTersedianya data surveilans gizi RB /RS yang akurat
100% 3
Pemantauan Status Gizi Balita
Pemantauan Status Gizi Balita
Terefreshnya ilmu tentang pemantauan pertumbuhan
1 keg Tersedianya data Pemantauan Status Gizi yang akurat
100% 1
Upaya Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif
Upaya Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif
Terevaluasinya Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Ekslusif
2 keg Tersedianya pojok ASI di sarana umum
100% 1
Tersosialisasikannya Ilmu Baru kepada Pembina KP ibu
4 kegMeningkatnya pengetahuan bagi pembina KP Ibu
100% 1
Terkoordinasikannya Kegiatan KP Ibu tingkat Kota
3 kegTerkoordinasikannya Kegiatan KP Ibu tingkat Kota
100% 1
Terevaluasinya Kinerja Konselor ASI
4 kegTersedianya layanan konseling ASI di puskesmas
100% 1
Terlatihnya Pembina Kelompok Pendukung Ibu
20 orangTerlatihnya Pembina Kelompok Pendukung Ibu
20 orang1
V - 165
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terefreshnya Petugas Puskesmas tentang PUGS dan KADARZI
1 keg
Terefreshnya Petugas Puskesmas tentang PUGS dan KADARZI
100%
3
Tersedianya leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi
20000 lbrTersedianya bahan konsultasi gizi di puskesmas
20000 lbr
1
Tersedianya format kegiatan gizi
20 rimTersedianya format kegiatan gizi di puskesmas
20 rim1
Terdatanya Kadarzi dan Garam beryodium oleh Kader
1 dokumenTersedia data surveilans gizi di puskesmas
100%
1
Terevaluasinya Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium tingkat Kota
1 kegTersedia data surveilans gizi di puskesmas
100%
1
Terkoordinasikannya Kegiatan Surveilans Gizi di Tingkat Kota
4 kegTersedia data surveilans gizi di tingkat Kota
100%1
Tersedianya Peta Informasi Gizi 1 dokumen
Tersedianya Peta Informasi Gizi
100%1
Terkoordinasikannya kesepakatan penanganan masalah gizi di tingkat kota
2 keg Terkoordinasikannya program gizi di tingkat kota
100%
1
Terkoordinasikannya program gizi di tingkat kota
4 kegTerkoordinasikannya program gizi di tingkat kota
100%1
V - 166
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi Siswa TK dan SD
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi Siswa TK dan SD
Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa TK
26 sekolah Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa TK
100% 2
Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa SD
32 sekolah Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa SD
100% 2
Penilaian Balita Sehat Kota Yk
Penilaian Balita Sehat Kota Yk
Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yk
10 anak Tersedianya materi promosi kesehatan balita
10 anak 2
5.2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)
515,023,000 541,763,000 Dinkes kota
Tersedianya pelayanan perawatan Balita gizi buruk
12 bulan Balita gizi buruk mendapat perawatan
96 balita 1
Terlaksana evaluasi kegiatan pelayanan di RPG
4 kali Tersedianya data inventarisasi permasalhan
4 dokumen
1
Tersedianya sarana pendukung administrasi & pengolahan RPG
12 dokumen Operasional RPG berjalan lancar
12 bulan 1
Tersedianya pelayanana kesehatan gigi anak dan fisioterapi
12 bulan Balita gizi buruk mendapat pemeriksaan dan perawatan gigi srta mendapat pelayanan fisioterapi
96 balita 3
5.3 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi
404,705,000 430,514,000 Dinkes kota
V - 167
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Pelayanan Kesehatan ibuTerlaksananya Pendampingan kesehatan ibu hamil oleh kader
12 blnDeteksi faktor resiko oleh kader
80% 1
Tersedianya data PWS KIA yang valid
18 dokTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat
100% 1
tersedianya data vital ( kelahiran kematian ibu bayi ) melalui sms Gate Way
12 blnTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat
100% 1
30 petugas mendapatkan pembinaan tentang pemanfaatan buku KIA
1 kaliPetugas kesehatan menggunakan buku KIA
30 org 1
90 orang ( petugas ,kader ) mendapatkan orientasi ttg implementasi skor puji rohyati
2 kaliDeteksi faktor resiko oleh kader
80% 1
Tersedianya Form Puji Rohyati
4000 lbrDeteksi faktor resiko oleh kader
80% 1
terkajinya kaus kematian dan tersusunnya rekomendasi 2 dok
Tersususunnya dokumen rekomendasi pencegahan kasus kematian ibu dan bayi
2 dokumen
1
Manual rujukan
tersosialisasi dan terimplementasi manual rujukan 4 kali
Petugas mendapatkan sosialisasi dan implementasi manual rujukan
4 kali 1
bidan puskesmas mendapatkan pembinaan dari dinkes Kota
11 kaliTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat
100% 1
V - 168
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Pelayanan Kesehatan bayi balita
1
tersedianya data kohort bayi balita di puskesmas 18 kali
Tersedianya data kohort bayi balita yang tepat waktu dan akurat
18 pusk 1
tersedianya data MTBS / MTBM
18 kali
Tersedianya data MTBS/MTBM yang tepat waktu dan akurat
18 pusk 1
25 Petugas mendapatkan ketrampilan dalam penerapan MTBS / MTBM
1 kali
Ptugas kesehatan terlatih dalam menerpakan MTBS/MTBM
25 org 1
Keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyanduadanya MOU bersama tentang Keterpaduan SDIDTK, BKB dan PAUD di Posyandu
2 kali
adanya komitmen antara Dinkes, Kantor KB, Diknas, KPMP dan PKK
1 dok 1
tersedia data hasil monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyandu
5 kali
Tersusunnya laporan hasil Monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyandu
1 dok 1
Pelayanan Kesehatan Remaja
35 konselor remaja mendapatakan updae informasi
1 kali
Petugas konselor remaja menerima informasi terbaru
35 org 1
V - 169
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
diketahuinya kendala dan solusi pelaksanaan Puskesmas PKPR dan Pusk Mampu tatalaksana KtP /A
2 kali
Tersusunnya laporan pelaksanaan Puskesmas PKPR dan puskemas mamapu tatalaksana KtP/A
1 dok 1
6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)
94% 1,444,078,000 1,472,959,000 Dinkes kota
Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (SPM)
99%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) (SPM)
100%
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) (SPM)
94%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)
100%
Persentase Sarana sanitasi dasar memenuhi syarat
93%
Semua kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
35 kelurhn
6.1 Pengendalian Penyakit Menular 704,225,000 718,309,000 Dinkes kotaPenanggulangan DBD
100% Penanganan DBD
100% 1
Jumlah data DBD yang tersedia setiap bulan
12 dokumen Tersedianya data DBD tiap 1 tahun
12 dokumen
1
V - 170
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB
500 focus Terselenggaranya fogging sesuai kasus
1
Frekuensi pemeliharaan peralatan fogging foccus
1 paket Terselenggranya pemeliharaan peralatan fogging focus
1 paket 1
Penanggulangan TB ParuJumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk croscheck slide TB
2500 sampel Terlaksananya pemeriksaan croscheck slide TB
2500 sampel
1
Jumlah data TB yang tersedia setiap 3 bulan
12 bulan Tersedianya data TB tiap 3 bulan
12 bulan 1
Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB
500 orang Terlaksananya pemberian reward 200 penderita + PMO dan pemberian PMT pada 50 penderita
2 kali 1
Frekuensi Validasi data TB Tingkat Kota
4 kali Terlaksananya validasi data TB
4 kali 1
Frekuensi pertemuan penguatan jejaring internal dan eksternal TB
7 kali Terlaksananya pertemuan penguatan jejaring TB
7 kali 1
Frekuensi sarasehan TB di Kecamatan
9 kecamatan Terlaksananya sarasehan TB
9 kali 1
Jumlah data ISPA yang tersedia setiap bulan
12 dokumen Tersedianya data ISPA
12 dokumen
1
Penanggulangan Diare
V - 171
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Jumlah data diare yang tersedia setiap bulan
12 dokumen Tersedianya data diare
12 dokumen
1
Penanggulangan KustaJumlah pelacakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penularan disekitar penderita kusta
10 orang Tercapainya pelacakan kusta
5 orang 1
Jumlah data kusta ytang tersedia setiap bulan
12 dokumen Tersedianya data kusta
12 dokumen
1
Penanggulangan HIV/IDSJumlah spesimen darah risti pada pasien PMS dan HIV/AIDS
450 spesimen
Tersedianya darah risti pada pasien PMS dan HIV/AIDS
450 spesimen
1
Frekuensi validasi data IMS tingkat Kota
4 kali Terlaksanakannya validasi data
4 kali 1
Frekuensi survei Pengetahuan HIV dan AIDS
1 kali Terlaksanakannya survei pengetahuan HIV dan AIDS
1 kali 1
Talk show TB 1 kali Terlaksananya Talk show TB
1 kali 2
Lomba RW bebas Jentik
1 kali Terlaksananya Lomba RW bebas Jentik
1 kali 1
Frekwensi sosialisasi HIV/AIIDS bagi masyarakat
18 kali Terlaksananya sosialisasi HIV/AIIDS bagi masyarakat
18 kali 1
On the Job Training MDR
1 kali Terlaksananya OJT MDR
1 kali 3
Pelaksanaan imunisasi di Puskesmas dan sekolahJumlah data imunisasi yang tersedia setiap bulan
12 dokumen Tersedianya data imunisasi yang tersedia setiap bulan
12 dokumen
1
V - 172
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Frekuensi Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
197 sekolah Terlaksananya BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
197 sekolah
1
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Tingkat Kota
2 kali Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Tingkat Kota
2 kali 1
Frekuensi pemeliharaan peralatan penyimpan vaksin
1 kali Terlaksanaya pemeliharaan peralatan penyimpan vaksin
1 kali 1
Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas
Jumlah Kasus kematian penyakit menular yang dapat dievaluasi
10 kali Terselenggaranya Audit
10 kali 1
Peningkatan KIE, pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Jumlah Masyarakat, lintas sektor dan program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular
625 orang Terlaksananya KIE
625 orang 1
V - 173
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Jumlah Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya
288 orang Terlaksananya petugas puskemas & RS memperoleh informasi terbaru
288 orang 1
6.2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 212,256,000 216,501,000 Dinkes kotaFrekwensi Peringatan 2 Hari PTM Sedunia (Kanker, DM, Jantung)
1 kali Terlaksananya Peringatan 2 Hari PTM Sedunia (Kanker, DM, Jantung)
1 kali 1
DM 1Frekwensi Sosialisasi DM
10 kel Terlaksananya sosialisasi DM dikelurahan
10 kel 1
Frekwensi Sosialisasi PPOK ( Penyakit Paru Obstruksi Kronik)
18 kali Terlaksananya Sosialisasi PPOK ( Penyakit Paru Obstruksi Kronik)
18 kali 1
Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pelaporanenyakit Tidak Menular)
1 dokumen Terlaksananya Dokumen Pencatatan dan Pelaporanenyakit Tidak Menular)
1 dokumen
1
Frekwensi update knowledge PPOK
1 kali Terlaksananya Frekwensi update knowledge PPOK
1 kali 1
Frekwensi update knowledge osteoporosis bagi petugas puskesmas
1 kali Terlaksananya Frekwensi update knowledge osteoporosis bagi petugas puskesmas
1 kali 3
V - 174
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Frekwensi sosialisasi osteoporosis untuk masyarakat
18 kali Terlaksananya sosialisasi osteoporosis untuk masyarakat
18 kali 3
Frekwensi update penyakit ginjal untuk petugas puskesmas
1 kali Terlaksananya update penyakit ginjal untuk petugas puskesmas
1 kali 3
Frekwensi update penyakit ginjal untuk masyarakat
18 kali Terlaksananya update penyakit ginjal untuk masyarakat
18 kali 3
Frekwensi pemeriksaan papsmear
1 kali Terlaksananya pemeriksaan papsmear
1 kali 1
Frekwensi Desinfo PTM
2 kali Terlaksananya Desinfo PTM
2 kali 3
Frekwensi monev posbindu
2 kali Terlaksananya Frekwensi monev posbindu
2 kali 1
6.3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan
527,597,000 538,149,000 Dinkes kota
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air
1700 sampel presentase Sampel air yang memenuhi syarat
100% 1
Jumlah kelurahan sasaran STBM
13 kelurahan Tercapainya kelurahan yang STBM
100% 1
Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan
50 sekolah Tercapainya sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan
100% 1
Jumlah Puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan indoor
3 pusk Tercapainya Puskesmas dengan kebisingan indoor memenuhu syarat
100% 1
V - 175
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Jumlah Rumah makan/restoran sasaran grading / tringkat mutu
40 rmh makan
Tercapainya Rumah makan/restoran sasaran grading / tringkat mutu
100% 1
Jumlah sampel makanan olahan/kemasan pemeriksaan kualitas secara bakteriologis dan kimia pada TPM
140 sampel Tercapianya sampel makanan olahan/kemasan pemeriksaan kualitas secara bakteriologis dan kimia pada TPM
140 sampel
1
Frekwensi koordinasi program kota sehat
4 kali Tercapainya koordinasi program kota sehat
100% 1
Jumlah tatanan indikator kota sehat
7 tatanan Tercapainya tatanan indikator kota sehat
7 tatanan 1
Jumlah lokasi pengambilan limbah medis (padat&cair)
18 Pusk Tercapainya Puskesmas yang terangkut limbah medis (padat&cair) ke tempat pengolahan
100% 1
jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI
300 lokasi Tercapainya lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI
100% 1
Jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan
18 Pusk Tercapainya puskesmas sasaran pembinaan kebersihan
100% 1
Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas
1 dok Tersusunnya dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas
1 dok 1
V - 176
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Frekwensi validasi data kesling
4 kali Tercapainya validasi data kesling
100% 1
Koordinasi evaluasi kota sehat di kecamatan
7 kali tercapainya kegiatan evaluasi kota sehat di kecamatan
7 kali 1
Frekwensi refresing petugas sanitarian
1 kali Tercapainya kegiatan refresing petugas sanitarian
1 kali 1
Frekwensi refresing limbah medis puskesmas
1 kali Tercapainya kegiatan refresing limbah medis puskesmas
1 kali 3
Frekwensi pembinaan pasar
1 kali Tercapainya kegiatan pembinaan pasar
1 kali 1
Frekwensi koordinasi pasar lintas sektor
1 kali Tercapainya kegiatan koordinasi pasar lintas sektor
1 kali 1
Tersedianya alat ukur yang mendukung kegiatan keslinga. Lux meter 2 buah Tersedianya
Lux meter2 buah 3
b. Termohygrometer
20 buah Tersedianya Termohygrometer
20 buah 1
c. Alat ukur PH 2 buah Tersedianya Alat ukur PH
2 buah 3
d. Alat ukur sisa chlor
2 buah Tersedianya Alat ukur sisa chlor
2 buah 3
7 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87% menjadi 95%
91% 2,950,308,000 3,009,314,000 Dinkes kota
V - 177
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64% menjadi 80%
72%
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan
2700%
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan
300
7.1 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan
412,915,000 421,173,000 Dinkes kota
Pengelola Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat PIRT
350 IRT Persentase Industri Rumah Tangga memenuhi syarat kesehatan
100% 1
Pengelola PKL Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi
100 PKL Persentase PKL pangan memenuhi syarat kesehatan
100% 1
Pengelola Jasboga dan Rumah makan mendapatkan sertifikat laik hygiene sanitasi
30 Sarana Persentase jasa boga dan rumah makan memenuhi syarat kesehatan
100% 1
Pengelola depot air minum dalam kemasan mendapatkan sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi
30 Sarana Persentase depot air minum dalam kemasan memenuhi syarat kesehatan
100% 1
Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perizinan
125 sarana dan tenaga
Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal
100% 1
V - 178
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu
100 sarana dan tenaga
Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar mutu
90% 1
Adanya koordinasi dinas kesehatan dengan organisasi profesi
2 kali Terselesaikannya masalah perijinan tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta
90% 1
Sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan mutu pelayanan kesehatan
4 kali Sarana kesehatan memenuhi standar mutu
100% 1
Adanya koordinasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan di lintas Kab/Kota
1 kali Terselesaikannya masalah perijinan lintas Kabupaten
100% 1
Guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan
50 orang Keterlibatan guru UKS dalam pembinaan pedagang makan diwilayah sekolah
100% 1
Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapatkan sertifikat pelatihan laik hygine sanitasi
50 orang Persentase jpedagang asongan pangan makan memenuhi syarat kesehatan
100% 1
V - 179
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Revisi Perda No.2 tahun 2008 tentang izin Penyelenggara Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan
1 dokumen Tersusunnya Perda No.2 tahun 2008 tentang izin Penyelenggara Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundangan
100% 1
Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan
1 dokumen Tersusunnya Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangan
100% 1
Penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan
2 kali Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal
100% 1
Klinik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan
35 klinik Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal
100% 3
Puskesmas dan Dinas kesehatan Audit
1 dinkes Puskesmas dan Dinkes memenuhi standar mutu
100% 1
7.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2,537,393,000 2,588,141,000 Dinkes kota
V - 180
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Dokumen Perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan
1 paket Diketahuinya jumlah kebutuhan SDM Dinas Kesehatan
1 paket 1
Pemantauan Kinerja Puskesmas
1 paket Adanya Peningkatan kinerja Puskesmas
1 paket 1
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Puskesmas
1 paket Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi
4 profesi 1
Praktek Kerja Lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar
1 paket Tersedianya peta penempatan mahasiswa PKL di Puskesmas
1 paket 1
sertifikat bagi Tim Penilai Angka Kredit
1 paket Tim Penilai angka Kredit sesuai standar
1 paket 3
Tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
1 paket Tercukupinya tenaga teknis bagi dinas kesehatan
1 paket 3
Inventarisasi permasalahan SDM Kesehatan
1 paket Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan
1 paket 3
Pengiriman tenaga kesehatan mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensi
1 paket Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kompetensi
1 paket 3
V - 181
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Pengiriman tenaga kesehatan mengikuti pendidikan sesuai dengan aturan dan analisa jabatan
1 paket Tersedianya tenaga kesehatan sesuai Anjab
1 paket 3
Tersusunnya standar kompetensi Dinas Kesehatan
1 dokumen Tersedianyapedoman penempatan pegawai
1 dokumen
3
Petugas analis Kesehatan menguasai teknik/ cara pemeriksaan lab pasiesn HIV Aids
1 Paket Ketepatan analisa suspek HIV AIDS
1 paket 3
8 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
93% 8,289,999,000 8,455,799,000 Dinkes kota
8.1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4,660,213,000 4,753,418,000 Dinkes kotaTersedianya data hasil perencanaan obat
1 dokumenTersedianya data ketersediaan obat
12 bulan1
Tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
10 bln
1
Tersedianya sarana repacking obat
2 paket1
Tersedianya dokumen pengelolaan obat dan vaksin
1 dokumen
1
V - 182
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian
12 dokumen
1
Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin
15 dokumen
1
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian
12 bulan
Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi
12 bulan
1
Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT Farmasi dan Alat Kesehatan
12 bulan
1
Tersedianya extra fooding bagi pelaksana teknis di UPT Farmasi dan Alat Kesehatan
11 bulan
1
Terlaksananya pertemuan koordinasi tenaga kefarmasian Puskesmas
6 kaliMeningkatnya kemampuan tenaga teknis kefarmasian
100%
1
Terlaksananya pembinaan tenaga kefarmasian Apotek
2 kali
1
Terlaksananya bimbingan teknis tenaga kefarmasian
1 kali1
V - 183
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terlaksananya pembekalan tentang Penggunaan Obat Rasional bagi tenaga Kesehatan di Puskesmas
1 kali
1
8.2 Pengelolaan Alat Kesehatan 3,629,786,000 3,702,381,000 Dinkes kotaTersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium
1 dokumen
Tersedianya data Alat Kesehatan di dinkes Kota yogyakarta
12 bulan
1
Tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis
1 dokumen
1
Tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan
1 dokumen1
Tersedianya dokumen pengelolaan alat & bahan laboratorium, AMPH, dan Alat Kesehatan
1 dokumen
Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan
12 dokumen
Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboaratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan
15 dokumen
V - 184
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas
2 paketTerpenuhinya kebutuhan Alat Kesehatan di Puskesmas
12 bulan
1
Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas
6 bulan
1
Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas
1 paket
1
Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas
6 bulan
1
Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas
1 paket
1
Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas
6 bulan
1
Terpeliharanya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas
10 bulan
Alat Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standart yang dipersyaratkan
12 bulan
1
V - 185
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terpeliharanya alat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas
10 bulan
1
Terlaksananya pelatihan teknis tenaga elektromedis
2 kali
Meningkatnya kemampuan tenaga teknis dan tenaga analis kesehatan
100%
1
Terlaksananya bimbingan teknis tenaga analis kesehatan.
1 paket1
9 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
70% 11 bulan 1,331,727,000 1,358,362,000 Dinkes kota
Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
65%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)
100%
9.1 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
615,402,000 627,710,000 Dinkes kota
Terlaksananya stratifikasi Posyandu
625 posy Strata posyandu mandiri
58 %1
Terlaksananya Gelar Posyandu plus 4 kec
Strata posyandu mandiri
58 %1
Terlaksananya Evaluasi pemanfaatan website SIP Posyandu 1 kali
Strata posyandu mandiri
58 %
1
Terlaksananya koordinasi pembinaan posyandu
2 kali Strata posyandu mandiri
58 %1
V - 186
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terlaksananya Pertemuan tim pembina Posyandu tk.kota
2 kali Strata posyandu mandiri
58 %
1
Terlaksananya stratifikasi kelompok lansia
600 kelom Strata kelompok lansia mandiri
40 %1
Terlaksananya Forkom paguyuban lansia
2 kali Strata kelompok lansia mandiri
40 %1
Terlaksananya pertemuan akselerasi UKS
2 kali Sekolah yang mempromosikan kesehatan
100 %1
Tersedianya KMS lansia
10000 buku Strata kelompok lansia mandiri
40 %1
Terlaksananya stratifikasi UKS
339 sekolah Sekolah yang mempromosikan kesehatan
100 %1
Terlaksananya Monev kegiatan akselerasi UKS
13 kali Sekolah yang mempromosikan kesehatan
100 %1
Terlaksananya Koordinasi pembinaan sekolah sehat
5 kali Sekolah yang mempromosikan kesehatan
100 %1
Terlaksananya Monev Kelurahan Siaga
45 kel Strata kelurahan siaga mandiri
50 %1
Terlaksananya Pembinaan forum Kelurahan Siaga
3 kali Strata kelurahan siaga mandiri
50 %1
Terlaksananya Lomba krida SBH tingkat SMP & SMA
1 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Orientasi SBH Ranting
2 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Praktek Pelatihan Khusus krida SBH
6 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Pendidikan Dasar SBH
2 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
V - 187
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terlaksananya Pertemuan pimpinan dewan saka
4 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Musyawarah kerja dewan saka
2 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Gladi medan bagi anggota SBH
1 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Tersedianya alat kelengkapan sarana SBH
1 set Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Lomba bidang ksesehatan
1 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Tersedianya Profil PHBS puskesmas
1 dokumen Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Kesi bagi Pengurus Kesi
1 kali Strata kelurahan siaga mandiri
50 %
1
Terlaksananya Koordinasi Paguyuban battra
2 kali Pebattra mengetahui informasi tentang PHBS bagi pebattra
35 orang
1
Terlaksananya Workshop penyusunan pedoman Kesi
1 kali Strata kelurahan siaga mandiri
50 %1
Terlaksananya Pelatihan selfcare dengan TOGA bagi kader battra
1 kali Kader mengetahui pemanfaatan TOGA
35 orang
1
Tersedianya KMS anak sekolah
10000 lembar
Sekolah yang mempromosikan kesehatan
100 %1
Terlaksananya Pertemuan dengan LSM & organisasi profesi
3 kali LSM & organisasi profesi mendukung upaya promosi kegiatan
3 LSM/org profesi
1
9.2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 222,382,000 226,829,000 Dinkes kota
V - 188
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terlaksananya promosi kesehatan dengan mobilisasi massa
3 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya publikasi dan promosi kesehatan melalui sekaten
1 kali Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya Publikasi dan Promosi Kesehatan melalui media massa
6 media
Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya promosi kesehatan dengan mobil keliling & mobil pameran
72 kali
Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Tersedianya media cetak promosi kesehatan (leaflet, poster, stiker, lembar balik, flayer)
5 jenis
Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Terlaksananya promosi kesehatan melalui kelompok potensial
6 kali
Keluarga ber-PHBS 40 %
1
Tersedianya dokumentasi kegiatan promosi kesehatan
2 dokumen Keluarga ber-PHBS 40 %
1
9.3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan
493,943,000 503,823,000 Dinkes kota
Terlaksananya pertemuan sosialisasi bahaya asap rokok di 10 RW
50 kali Terbentuknya kawasan RW bebas asap rokok
10 Rw 1
Terlaksananya deklarasi RW bebas asap rokok
10 kali Terbentuknya kawasan RW bebas asap rokok
10 Rw 1
V - 189
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
Terlaksananya pertemuan evaluasi KBM Puskesmas
1 kali Terselesaikannya masalah dalam pelaksanaan KBM puskesmas
1 kali 1
Terlaksananya refreshing konselor KBM Puskesmas
1 kali Pelaksanaan konseling di KBM Puskesmas sesuai jadwal
100% 1
Terlaksananya pembinaan sekolah bebas asap rokok
2 kali Terpantaunya sekolah bebas asap rokok
2 kali 1
Terlaksananya pembinaan kawasan bebas asap rokok di TTU
2 kali Terbentuknya kawasan bebas asap rokok di TTU
2 tempat 1
10 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan
98% 748,457,000 763,426,000 Dinkes kota
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)
100%
10.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan
398,971,000 406,950,000 Dinkes kota
Data dan informasi kesehatan yang berkualitas
100% Tersedianya data yang akurat dan dapat diakses dengan mudah
100% 1
10.2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB
349,486,000 356,476,000 Dinkes kota
Terselenggaranya SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa)
100% KLB dapat dicegah dan ditanggulangi
100% 1
V - 190
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD
Hasi Kegiatan
11 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
100% 27,872,200,000 28,429,644,000 Dinkes kota
Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan
100%
11.1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
27,872,200,000 28,429,644,000 Dinkes kota
60,910,741,000 62,406,043,000JUMLAH
V - 191
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. DN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 18,607,600,000 19,537,980,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Masuk 9500 Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 10,000,000 10,500,000 Dinas Pendidikan
1
Surat Keluar 6000Undangan Masuk 4500Undangan Keluar 1300
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan Bus 1 bus Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 10,500,000 11,025,000 Dinas Pendidikan
1
Pemeliharaan mobil
5 mobil
Pemeliharaan sepeda motor
75 sepeda motor
1.3 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
pengelola keuangan
63 orang Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 836,100,000 877,905,000 Dinas Pendidikan
1
pengelola gaji 42 orangpengelola barang 153 orang
pengelola BOS 245 orang1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorKebersihan Gedung Dinas Pendidikan
1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 300,000,000 315,000,000 Dinas Pendidikan
1
Kebersihan Gedung UPT
5 gedung
1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang ATK Dinas Pendidikan
1 paket Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 250,000,000 262,500,000 Dinas Pendidikan
1
Barang ATK UPT 5 paket1.6 Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan
Penggandaan Fotocopy 420000
lembarKelancaran Administrasi perkantoran
100% 250,000,000 262,500,000 Dinas Pendidikan
1
barang cetakan 112 lembar1.7 Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Barang Instalasi listrik Dinas Pendidikan
1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 30,000,000 31,500,000 Dinas Pendidikan
1
Barang Instalasi listrik ATK UPT
5 gedung
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendidikan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
Urusan : Pendidikan
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
V - 192
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Bahan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 65,000,000 68,250,000 Dinas Pendidikan
1
Bahan peralatan dan perlengkapan kantor UPT
5 gedung
1.9 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Bahan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan
1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 30,000,000 31,500,000 Dinas Pendidikan
1
Bahan peralatan rumah tangga UPT
5 gedung
1.10 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan
1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 6,000,000 6,300,000 Dinas Pendidikan
1
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPT
5 gedung
1.11 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan Minuman harian Pegawai
66066 os Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 200,000,000 210,000,000 Dinas Pendidikan
1
Makanan dan Minuman rapat
8595 os
Makanan dan Minuman tamu
2600 os
1.12 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40 orang Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 120,000,000 126,000,000 Dinas Pendidikan
1
1.13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Pegawai honorer/tidak tetap UPT
1 orang, 13 bulan
Kelancaran Administrasi perkantoran
100% 16,500,000,000 17,325,000,000 Dinas Pendidikan
1
Pegawai honorer/tidak tetap Dinas Pendidikan
3 orang, 13 bulan
Pegawai honorer/tidak tetap PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1153 orang, 13 bulan
V - 193
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. DN Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 467,400,000 490,770,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kondisi Gedung Kantor Dinas Pendidikan baik
1 gedung Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik
100% 117,400,000 123,270,000 Dinas Pendidikan
1
Kondisi Gedung Kantor UPT baik
5 gedung
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /Operasional
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 6
1 unit Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik
100% 300,000,000 315,000,000 Dinas Pendidikan
1
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4
3 unit
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2
57 unit
2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pendidikan baik
1 gedung Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik
100% 50,000,000 52,500,000 Dinas Pendidikan
1
Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor UPT baik
5 gedung
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. DN Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan
100% 95,000,000 99,750,000
3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan laporan
Tertibnya administrasi Pelaporan SKPD
100% 95,000,000 99,750,000 Dinas Pendidikan
3
─RENJA 1 Dokumen─ RKA,DPA , RKPA, dan DPPA
4 Dokumen
V - 194
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
─ LAKIP 1 DokumenPenyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan ─ SPIP 1 Dokumen─ PMPRB Online 1 Dokumen─ Zona Integritas 1 DokumenPenyusunan dan Pelaporan ─ IKM 1 Dokumen─ SPP 1 Dokumen─ SOP 30
DokumenPenyusunan Profil Dinas Pendidikan
─ Profil Dinas Pendidikan
1 Dokumen
4 PROGRAM WAJAR 12 TAHUN Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
Kec. DN Angka Putus Sekolah (APtS)
0.02 60,067,594,000 63,070,974,000
Angka Melanjutkan (AM)
120%
4.1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
Pencairan dana kepada penerima pemegang KMS dan non KMS
16127 siswa AP (Angka Putus Sekolah)
0.02 22,124,580,000 23,230,809,000 Dinas Pendidikan
1
AM (Angka Melanjutkan)
120%
4.2 Pengelolaan Dana BOS Dana BOS disalurkan tepat waktu dan sasaran
157000 siswa
AP (Angka Putus Sekolah)
0.02 37,943,014,000 39,840,165,000 Dinas Pendidikan
1
AM (Angka Melanjutkan)
120%
5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Kec. DN Rerata UN SD dan SMP
7.75 2,599,529,000 2,729,505,000
Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional
0.10%
Jumlah guru tersertifikasi
80%
Jumlah guru kualifikasi S1/DIV
86%
V - 195
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jumlah sekolah terakreditasi
98%
5.1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar
Pendalaman Materi Ujian Nasional ( 168 SD, 64 SMP)
10 kali Rerata UN SD dan SMP
7.75 1,260,134,000 1,323,141,000 Dinas Pendidikan
1
Tersusunnya Dokumen Kurikulum 2013 di Sekolah
232 sekolah Jumlah sekolah terakreditasi
98%
Tes pendalaman materi UN (SD,SMP,SMA,SMK)
2 kali
Program Akreditasi Sekolah TK,SD, dan SMP
70 sekolah
5.2 Peningkatan Komptensi Guru Pendidikan Dasar
Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)
90 guru Jumlah guru tersertifikasi
80% 525,645,000 551,927,000 Dinas Pendidikan
1
OSN Guru SMP 60 guru Jumlah guru kualifikasi S1/DIV
86%
Pengembangan Pembuatan Perangkat pembelajaran
758 guru
Revitalisasi dan Workshop MGMP SMP
300 orang
Tersertifikasi guru TK,SD dan SMP
85%
Sosialisasi Uji Kompetensi Guru TK, SD, dan SMP
750 orang
Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru
Lesson Study 80 guruPembinaan guru pembimbing OSN SD dan SMP
40 guru
5.3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar
Terfasilitasinya Sekolah Inklusi
34 sekolah Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional
0.10% 813,750,000 854,437,000 Dinas Pendidikan
1
V - 196
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Terlaksananya Lomba Gugus SD dan PAUD
4 UPT Jumlah sekolah terakreditasi
98%
Terlaksananya Sinkronisasi program Dikdas
195 orang
Fasilitasi 0perasional resource center
11 bulan
OSN SD dan SMP 12 hariOOSN SD dan SMP
12 hari
FLSSN TK,SD,dan SMP
4 hari
Krisis Center 11 bulan6 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Kec. DN Rerata UN SMA/SMK
7.70 2,702,899,000 2,838,043,000
Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0.10%
Jumlah Guru tersertifikasi
90%
Jumlah guru kualifikasi S1/DIV
95%
Jumlah Sekolah terakreditasi
94%
6.1 Pengembangan Prestasi Siswa Pertukaran Pelajar
40 siswa Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0.10% 325,000,000 341,250,000 Dinas Pendidikan
1
POPDA 180 atlit6.2 Pengembangan Model Pembelajaran
Pendidikan Menengah Dokumen kurikulum 2013
85 sekolah Rerata UN SMA/SMK
7.70 997,500,000 1,047,375,000 Dinas Pendidikan
1
Surat keputusan Sekolah Penyelenggaran Ujian Praktik
2 dokumen Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0.10%
kejuaraan OSN,Debat Bhs Inggris,Bhs Indonesia, LKS,LCC UUD 45
0.20%
Nilai Rerata UN SMA/MA dan SMK
7.75
V - 197
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
6.3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah
Revitalisasi MGMP SMA dan SMK
32 MGMP Jumlah Guru tersertifikasi
90% 430,399,000 451,918,000 Dinas Pendidikan
1
Sertifikasi Guru SMA dan SMK
120 guru Jumlah guru kualifikasi S1/DIV
95%
Sosialisasi Uji Kompetensi Guru SMA dan SMK
130 guru
OSN Guru SMA 45 guruKemitraan Guru SMA dan SMK
40 guru
On Job Traning (OJT)
20 guru
Diklat Penulisan karya Ilmiah
30 guru
Lomba inovasi Pembelajaran Guru SMA dan SMK
75 guru
6.4 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah
Workshop Manajemen SMA SMK
77 Sekolah Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0.10% 950,000,000 997,500,000 Dinas Pendidikan
1
Program Akreditasi Sekolah
25 Sekolah Jumlah Sekolah terakreditasi
94%
Sister School 25 SekolahPemetaan Capaian 8 SNP
77 Sekolah
Diklat kepemimpinan Waka Kesiswaan
77 guru
Workshop Kesiswaan
77 guru
program Reorientasi Kesiswaan
77 guru
Pendampingan Pengembangan SMA dan SMK
20 Sekolah
OOSN SMA dan SMK
340 siswa
Invistasi Sepak Bola,Voli, dan Basket SMA dan SMK
700 siswa
FLSSN SMA dan SMK
250 siswa
V - 198
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Kec. DN Jumlah Paud terakreditasi
3% 1,158,329,000 1,216,245,000
Kelulusan UNPK warga belajar
85%
Jumlah LPK Terakreditasi
18%
7.1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan PAUD
Diklat PAUD Tingkat Dasar
160 orang Jumlah Paud terakreditasi
3% 436,707,000 458,542,000 Dinas Pendidikan
1
Workshop Kurikulum PAUD
120 orang
Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD
700 orang
Lomba lembaga PAUD berprestasi
42 lembaga
Lomba penyusunan media PAUD
90 orang
Pengelolaan Bantuan PAUD
500 orang
Pengelolaan NUPTK PAUD
200 orang
Workshop Akreditasi Lembaga PAUD
20 lembaga
Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD
10 lembaga
7.2 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat
Sosialisasi program LKP
70 LKP Kelulusan UNPK warga belajar
85% 386,622,000 405,953,000 Dinas Pendidikan
1
Sosialisasi program PKBM dan TBM
20 orang Jumlah LPK Terakreditasi
18%
Pelaksanaan UNPK Paket ,B, dan C
1300 siswa
Penjaminan Mutu lembaga PNF
20 PKBM
Peningkatan Mutu PTK PAUDNI
36 orang
Lomba Jam Belajar Masyarakat
14 kecamatan
V - 199
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
7.3 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Workshop Penyelemggaraan Program kesetaraan
20 orang Kelulusan UNPK warga belajar
85% 335,000,000 351,750,000 Dinas Pendidikan
1
Pendampingan Program Kesetaraan
5 lembaga
Pelatihan Isntruktur Senam Anak Usia Dini
60 orang
Workshop Parrenting Program
60 orang
Lomba Senam Anak Usia Dini
300 orang
Penyelenggaraan program KB
40 orang
Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket B
20 orang
Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket C
80 orang
Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan (Kom,menjahit,Instruktur senam)
50 orang
8 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Kec. DN Jumlah Sarpras terstandar
85% 24,048,750,000 25,251,186,000 Dinas Pendidikan
Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi
50%
Jumlah Sekolah terstandar nasional
92%
8.1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan Rangkuman DAPODIK (data pokok pendidikan)
10 dokumen Jumlah Sekolah terstandar nasional
92% 262,500,000 275,625,000 Dinas Pendidikan
1
V - 200
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Profil Pendidikan 5 dokumen
Buku Informasi 500 eksemplar
Liflet Dinas pendidikan
700 eksemplar
Kalender Pendidikan
750 eksemplar
Updating bahan/materi/konten
5 materi/bula
nSurat Mutasi NISN 250 siswa
8.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
Perwal PPDB Online
1 dokumen Jumlah Sekolah terstandar nasional
92% 529,834,000 556,325,000 Dinas Pendidikan
1
Juknis PPDB Online
1 dokumen
Sosialisasi PPDB Online
238 sekolah
Data Calon siswa baru KMS
2200 siswa
Pendaftaran PPDB Online
75 sekolah
8.3 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai
Diklat Tim Penilai Angka Kredit
63 orang Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi
50% 17,572,198,000 18,450,808,000 Dinas Pendidikan
1
Kualifikasi Tenaga Pendidik S1
75 guru Jumlah Sekolah terstandar nasional
92%
Seleksi Guru,Kasek dan pengawas berprestasi
150 orang
Penilaian Kinerja kepala sekolah
521 orang
Diklat Calon kepala Sekolah
44 orang
Diklat kepala sekolah level 3
60 orang
Pengelolaan Insentif GTT,PTT, GTY, PTY dan Naban
4500 orang
Pengelolaan TPP 772 orang
V - 201
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Pengahasilan PNSD Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
8.4 Pengembangan Pendidikan Konsultasi Belajar (KBS) Online
6 perminggu Jumlah Sekolah terstandar nasional
92% 1,176,705,000 1,235,540,000 Dinas Pendidikan
1
Evaluasi Diri Ssekolah (EDS)
99 sekolah
Pengembangan Perangkat Mulok
1 dokumen
Seleksi Paskribaka 200 siswa
Pelatihan Paskibraka
38 siswa
60 TNI/POLRI
Pameran Pendidikan
40 sekolah
Jembatan persahabatan
84 sekolah
8.5 Pengembangan Sarpras Sekolah Meja Kursi guru SD
315 set Jumlah Sarpras terstandar
85% 3,740,000,000 3,927,000,000 Dinas Pendidikan
1
Pengadaan Kit IPA SD
75 kit Jumlah Sekolah terstandar nasional
92%
Pengadaan Buku Referensi dan Pelajaran
750 buah
Mebeler Ruang kelas
100 ruang
DED rehab berat 20 ruang8.6 Pengembangan Tenaga Kependidikan Workshop APBS 135 orang Jumlah tenaga
kependidikan sesuai kualifikasi
50% 767,513,000 805,888,000 Dinas Pendidikan
1
Workshop pengelola keuangan Sekolah
230 bendahara
Jumlah Sekolah terstandar nasional
92%
Workshop pengelola Adminsitrasi Sekolah
115 orang
V - 202
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target
SKPD
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Workshop pengawas sekolah
45 pengawas
pertemuan TP UKS se Kota
5 kali
Lomba Sekolah Sehat
28 sekolah
Lomba Dokter kecil
90 siswa
Lomba Kantin Sehat
28 sekolah
Pelatihan Guru pembina UKS
100 guru
109,747,101,000 115,234,453,000 JUMLAH
V - 203
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 603,724,000 603,724,000
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya administrasi surat menyurat
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 12,265,000 12,265,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Materai 6000 320 buah- Materai 3000 2870 buah
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Telepon
Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon
1 buah telepon
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,600,000 3,600,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 13,896,000 13,896,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Roda 4 12 buah- Roda 2 52 buah
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 54,900,000 54,900,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terselenggaranya pelayanan administrasi bidang umum
12
- Terselenggaranya pelayanan administrasi bidang keuangan
2
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Sosial
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8
V - 204
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 81.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya
alat Kebersihan Kantor
1 paket Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 31,626,000 31,626,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
1 paket Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 50,772,000 50,772,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 54,872,000 54,872,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 10,000,000 10,000,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 57,815,000 57,815,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 paket Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,500,000 3,500,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 5,616,000 5,616,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
V - 205
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 81.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tersedianya
penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas
9 Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 52,895,000 52,895,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat
45
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18 kali Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,700,000 2,700,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantu Tersedianya jasa tenaga bantu
18 orang Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 249,267,000 249,267,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 396,753,000 396,753,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
2722 m2 Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 11,008,000 11,008,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 385,745,000 385,745,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Roda 4 12- Roda 2 52
3 Program Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
UH Cakupan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
100% 55,000,000 55,000,000
V - 206
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 83.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
100% Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
100% 55,000,000 55,000,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
4 Program Rehabilitasi Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kota Yk - Meningkatnya penanganan anak jalanan
23% 3,614,800,000 3,795,539,000
- Meningkatnya penanganan lansia terlantar
22.52%
- Meningkatnya penanganan penyandang cacat
8.20%
4.1 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial - Pembinaan Difabel (Penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan
15 orang Meningkatnya ketrampilan bagi Disabilitas melalui kursus kerajinan
15 orang 369,249,000 387,711,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Bimbingan klien pemasyarakatan
40 orang Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien pemasyarakatan
40 orang
- Pembinaan anak jalanan dalam Kota Yogyakarta
40 orang Meningkatnya ketrampilan anak jalanan
40 orang
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan
14 kec Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan
14 kec
- Fasilitasi rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
28 orang Terfasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS
28 orang
- Pembinaan keluarga difabel (penyandang disabilitas)
20 orang Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan keluarga dalam mengasuh difabel
20 orang
V - 207
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Pembinaan
keluarga penyandang sakit jiwa
20 orang Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan keluarga dalam mengasuh penyandang sakit jiwa
20 orang
- Pendekatan anak jalanan
60 orang Teridentifikasinya masalah dan munculnya efek jera bagi anak jalanan yang ada di wilayah Kota Yk
60 orang
- Penanganan perempuan korban kekerasan dlm rumah tangga
20 orang Tertanganinya perempuan korban dlm klg. supaya dapat hidup mandiri
20 orang
4.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial
- Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yogyakarta
3 panti Terseleksinya calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yogyakarta
3 panti 71,800,000 75,390,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Forum Kreativitas Anak Panti Anak se Kota Yk
1 kali Terselenggaranya Forum Kreativitas Anak Panti Anak se Kota Yk
1 kali
- Persiapan dan monitoring panti sosial se Kota Yk
8 kali Terselenggaranya persiapan dan monitoring panti sosial se Kota Yk
8 kali
- Forum KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta
1 kali Terselenggaranya Forum KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta
1 kali
- Rekreasi kelayan Panti Jompo se-Kota Yogyakarta
1 kali Terselenggaranya rekreasi kelayan Panti Jompo se-Kota Yogyakarta
1 kali
4.3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS
Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS
1200 orang Tersantuninya pemegang KMS yang meninggal
1200 orang
69,590,000 73,070,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
V - 208
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 84.4 Peningkatan dan Pembinaan
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 Terlayani dan Semakin Terberdayakannya Lanjut Usia
Terlayani dan Semakin Terberdayakannya Lanjut Usia
394,036,000 413,737,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
130 orang Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
130 orang
- Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta
1 kali Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta
1 kali
- Forum Kom, Informasi dan Edukasi LU Potensial
2 kali Forum Kom, Informasi dan Edukasi LU Potensial
2 kali
- Pembinaan Lanjut Usia Potensial
150 orang Pembinaan Lanjut Usia Potensial
150 orang
- Sarasehan Lanjut Usia
14 organisasi
Sarasehan Lanjut Usia
14 organisasi
- Fasilitasi Jaminan Hidup Warga Terlantar
14 orang Fasilitasi Jaminan Hidup Warga Terlantar
14 orang
- Terlayaninya Penyandang Masalah Keterlantaran
Terlayaninya Penyandang Masalah Keterlantaran
- Pelayanan Sakit Jiwa dari Keluarga Miskin
50 orang Pelayanan Sakit Jiwa dari Keluarga Miskin
50 orang
- Pelayanan Jenazah Terlantar
50 orang Pelayanan Jenazah Terlantar
50 orang
- Pelayanan Mobil Jenazah
2 mobil Pelayanan Mobil Jenazah
2 mobil
- Pelayanan Bayi Terlantar
25 anak Pelayanan Bayi Terlantar
25 anak
- Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal
800 orang Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal
800 orang
- Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan
175 anak Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan
175 anak
V - 209
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Pembinaan
Penyelenggaraan Rusunawa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2 rusun Pembinaan Penyelenggaraan Rusunawa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2 rusun
4.5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo
Terlayaninya Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo
35 anak Meningkatnya pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo
35 anak 506,682,000 532,016,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
4.6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
60 orang Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
60 orang 590,000,000 619,500,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
4.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar
Terlayaninya Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar
55 orang Meningkatnya Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar
55 orang 665,963,000 699,261,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
4.8 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial
- Terlaksananya distribusi Raskin
15 koordinasi
Terlaksananya distribusi Raskin
15 koordinasi
136,447,000 143,270,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Musibah Kebakaran
15 koordinasi
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Musibah Kebakaran
15 koordinasi
- Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana
20 koordinasi
Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana
20 koordinasi
- Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
20 koordinasi
Koordinasi Program Keluarga Harapan
20 koordinasi
4.9 Pendataan PMKS dan PSKS - Terlaksananya Pendataan Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial
100% Tersedianya data base PMKS dan PSKS
2 dokumen
529,090,000 555,544,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terlaksanaya Pendataan PSKS
100%
V - 210
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 84.10 Pemberdayaan Fakir Miskin - Fasilitasi
penumbuhan KUBE FM Mandiri
10 KUBE FM Tumbuhnya KUBE FM Mandiri
10 KUBE FM
281,943,000 296,040,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Pembinaan lanjut KUBE FM dan USEP KM
7 Kelompok Terbinanya KUBE FM dan USEP KM
7 Kelompok
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi KUBE FM & USEP KM se Kota Yogyakarta
150 KUBE, 57 USEP
Komunikasi, Informasi dan Edukasi KUBE FM & USEP KM se Kota Yogyakarta
150 KUBE 57 USEP
- Fasilitasi LKM KUBE FM dan USEP KM
6 LKM Terfasilitasi nya LKM KUBE FM dan USEP KM
6 LKM
- Pendampingan KUBE FM dan USEP KM
10 orang, 45 kel.
Pendampingan KUBE FM dan USEP KM
10 orang, 45 kel.
- Pembinaan Manajemen Usaha KUBE FM
20 Kelompok
Pembinaan Manajemen Usaha KUBE FM
20 Kelompok
5 Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kota Yk - Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Masyarakat
1610 orang 1,477,030,000 1,519,637,000
- Meningkatnya jumlah TAGANA
319 orang
- Cakupan pembinaan Karang Taruna
45
- Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos
176
- Cakupan pembinaan Panti Pemerintah
3 panti
- Cakupan pembinaan Panti Swasta
15 panti
- Meningkatnya jumlah Kelompok Peduli NAPZA
53 klpk
- Meningkatnya KUBE-FM
295 klpk
V - 211
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Meningkatnya
USEP-KM59 klpk
5.1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza
Penyelenggaraan kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan :
Penyelenggaraan kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan :
852,142,000 894,749,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terselenggaranya kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan
Terselenggaranya kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan
1.1 Sosialisasi melalui Siaran Talk Show pada stasiun radio
24 kegiatan 1.1 Sosialisasi melalui Siaran Talk Show pada stasiun radio
24 kegiatan
1.2 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat masyarakat
59 kali 1.2 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat masyarakat
59 kali
1.3 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat pendidikan
100 kali 1.3 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat pendidikan
100 kali
V - 212
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Terselenggaran
ya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :
Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :
2.1 Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah NAPZA
4 kegiatan 2.1 Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah NAPZA
4 kegiatan
2.2 Penguatan kader BNK Yogyakarta
3 kegiatan 2.2 Penguatan kader BNK Yogyakarta
3 kegiatan
2.3 Operasi penindakan penyalahgunaan NAPZA/sidak di masyarakat, institusi pendidikan dan tempat hiburan
60 kegiatan 2.3 Operasi penindakan penyalahgunaan NAPZA/sidak di masyarakat, institusi pendidikan dan tempat hiburan
60 kegiatan
2.4 Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA
1 kegiatan 2.4 Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA
1 kegiatan
2.5 Pendampingan/ koordinasi penumbuhan kader anti NAPZA di institusi pendidikan
120 kali 2.5 Pendampingan/ koordinasi penumbuhan kader anti NAPZA di institusi pendidikan
120 kali
3 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA dalam bentuk :
Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA dalam bentuk :
V - 213
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 83.1 Kampanye penyebaran stiker dan/atau leaflet anti narkoba
3000 lembar 3.1 Kampanye penyebaran stiker dan/atau leaflet anti narkoba
3000 lembar
3.2 Pemilihan duta pelajar anti penyalahgunaan narkoba
1 kegiatan 3.2 Pemilihan duta pelajar anti penyalahgunaan narkoba
1 kegiatan
3.3 Lomba sekolah bersih narkoba
1 kegiatan 3.3 Lomba sekolah bersih narkoba
1 kegiatan
3.4 Peringatan hari anti narkotika internasional
1 kegiatan 3.4 Peringatan hari anti narkotika internasional
1 kegiatan
- Terselenggaranya kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta secara optimal
1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta secara optimal
1 kegiatan
5.2 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial
Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)
624,888,000 624,888,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
1 Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan :
Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan :
V - 214
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial bagi PSM selaku petugas pendata
166 orang - Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial bagi PSM selaku petugas pendata
166 orang
- Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar (BSD).
40 orang - Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar (BSD).
40 orang
- Pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut (BSL).
80 orang - Pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut (BSL).
80 orang
2 Peringatan HKSN dgn terselenggaranya :
Peringatan HKSN dgn terselenggaranya :
- Sunatan Masal bagi Anak-anak Tidak Mampu
100 orang - Sunatan Masal bagi Anak-anak Tidak Mampu
100 orang
3 Seleksi PSM, K.Taruna, ORSOS Berprestasi Tingkat Kota Yk
Seleksi PSM, K.Taruna, ORSOS Berprestasi Tingkat Kota Yk
- Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )
14 Kec - Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )
14 Kec
- Seleksi Karang Taruna
45 Kelurahan
- Seleksi Karang Taruna
45 Kelurahan
- Seleksi Organisasi Sosial ( ORSOS )
70 Orsos - Seleksi Organisasi Sosial ( ORSOS )
70 Orsos
4 Optimalisasi PSKS dgn :
Optimalisasi PSKS dgn :
- Pembinaan Karang Taruna
45 kelurahan
- Pembinaan Karang Taruna
45 kelurahan
- Pembinaan PSM
60 lembaga - Pembinaan PSM 60 lembaga
- Pembinaan Orsos
30 lembaga - Pembinaan Orsos
30 lembaga
- Pembinaan WKSBM
12 lembaga - Pembinaan WKSBM
12 lembaga
V - 215
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
6 8- Fasilitasi TKSK dalam kegiatan UKS
12 bulan - Fasilitasi TKSK dalam kegiatan UKS
12 bulan
- Fasilitasi koordinasi Lembaga Orang Tua Asuh
12 kali - Fasilitasi koordinasi Lembaga Orang Tua Asuh
12 kali
- Fasilitasi koordinasi Lembaga Sosial di Masyarakat
6 kali - Fasilitasi koordinasi Lembaga Sosial di Masyarakat
6 kali
Penguatan jaringan kerja organisasi sosial
6 Program Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kota Yk 45 Kelurahan 161,600,000 166,448,000
6.1 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni
150 runit Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni
150 KK 161,600,000 166,448,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
6,308,907,000 6,537,101,000
Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan
JUMLAH
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
V - 216
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan ProduktivitasPendidikan Untuk Semua
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
Kota Yk Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan
6577 pencaker
1,642,529,000 1,724,655,000
1.1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan bidang industri
- Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja :
454 orang Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja :
454 orang 1,592,529,000 1,672,155,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terselenggaranya Pelatihan Produktivitas dan ManajemenUsaha
20 orang Terselenggaranya Pelatihan Produktivitas dan ManajemenUsaha
20 orang
- Terselenggaranya Pelatihan Pengukuran Produktivitas Pekerja
20 orang Terselenggaranya Pelatihan Pengukuran Produktivitas Pekerja
20 orang
- Peningkatan Pengalaman Kerja melalui Pemagangan
112 orang Peningkatan Pengalaman Kerja melalui Pemagangan
112 orang
1.2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja
- Bimtek manajemen kinerja bagi LPK
20 LPK Bimtek manajemen kinerja bagi LPK
20 LPK 50,000,000 52,500,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Pelatihan peningkatan produktivitas bagi perusahaan jasa
20 orang Pelatihan peningkatan produktivitas bagi perusahaan jasa
20 orang
- melalui pelayanan pelanggan bermutu
20 orang melalui pelayanan pelanggan bermutu
20 orang
- Terlaksananya Kegiatan Outbond bagi LPK
20 orang Terlaksananya Kegiatan Outbond bagi LPK
20 orang
- Bimtek metode pelatihan bagi istruktur
20 LPK Bimtek metode pelatihan bagi istruktur
20 LPK
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketenagakerjaan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
V - 217
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
- Penilaian kinerja LPK, Pembinaan LPK
20 LPK Penilaian kinerja LPK Pembinaan LPK
20 LPK
2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pendidikan Untuk Semua
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
Kota Yk Menurunnya jumlah penganggur
16981 orang 2,309,107,000 2,378,379,000
2.1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja - Calon Tenaga Kerja terseleksi
500 orang Calon Tenaga Kerja terseleksi
500 orang 1,931,016,000 1,988,946,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja
1534 orang Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja
1534 orang
- Terkoordinasinya Derah Penempatan AKAD
5 lokasi Terkoordinasinya Derah Penempatan AKAD
5 lokasi
- Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS
20 lembaga Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS
20 lembaga
- Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI
60 orang Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI
60 orang
- Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
80 orang Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
80 orang
- Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
80 orang Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
80 orang
- Pelatihan Kewirausahaan
260 orang Pelatihan Kewirausahaan
260 orang
- Meningkatnya Pemahaman Siswa-siswi SMK mengenai Informasi Pasar Kerja
400 orang Meningkatnya Pemahaman Siswa-siswi SMK mengenai Informasi Pasar Kerja
400 orang
- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan TTG
20 kelompok
Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan TTG
20 kelompok
V - 218
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan
20 kelompok
Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan
20 kelompok
- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Kewirausahaan
48 klpk/128 org
Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Kewirausahaan
48 klpk/128
org
2.2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
- Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta
45 kelurahan
Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta
45 kelurahan
378,091,000 389,433,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Jumlah perusahaan se-Kota Yk yang diberi workshop tentang mekanisme BKOL
50 perusahaan
Jumlah perusahaan se-Kota Yk yang diberi workshop tentang mekanisme BKOL
50 perusahaa
n
- Jumlah siswa-siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang BKOL
500 orang Jumlah siswa-siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang BKOL
500 orang
- Tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS
1 anjungan Tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS
1 anjungan
- Buku profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1 dokumen Buku profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1 dokumen
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Pendidikan Untuk Semua
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
Kota Yk Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan
658 prsh 310,000,000 325,500,000
V - 219
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
3.1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Pemahaman hub.industrial oleh siswa kls 3 SMK
1500 siswa Pemahaman hub.industrial oleh siswa kls 3 SMK
1500 siswa
180,000,000 189,000,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terselenggaranya mediasi kasus PHI/PHK
60 kasus Terselenggaranya mediasi kasus PHI/PHK
60 kasus
- Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh
20 perusahaan
Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh
20 perusahaa
n
- Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan
50 perusahaan
Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan
50 perusahaa
n- Tercapainya
kesepakatan bersama sec.tripartit
2 kesepakatan
Tercapainya kesepakatan bersama sec.tripartit
2 kesepakat
an
- Tersedianya data KHL
12 dokumen Tersedianya data KHL
12 dokumen
- Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota
100 perusahaan
Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota
100 perusahaa
n
- Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja
100 perusahaan
Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja
100 perusahaa
n
- Terlaksananya keg.peningkatan kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan
20 perusahaan
Terlaksananya keg.peningkatan kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan
20 perusahaa
n
- Terwujudnya kesamaan persepsi mediator terkait penanganan kasus hubungan industrial
2 kali Terwujudnya kesamaan persepsi mediator terkait penanganan kasus hubungan industrial
2 kali
- Sidang pleno dewan pengupahan
18 kali Sidang pleno dewan pengupahan
18 kali
- Survei KHL 24 kali Survei KHL 24 kali
V - 220
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
- Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DEPEKO
1 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DEPEKO
1 kali
- Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke Pusat
4 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke Pusat
4 kali
- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi
5 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi
5 kali
- Pembinaan Kepesertaan Jamsostek
6500 orang Pembinaan Kepesertaan Jamsostek
6500 orang
3.2 Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap K3
- Meningkatnya penerapan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan
30 orang Meningkatnya penerapan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan
30 orang 130,000,000 136,500,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan
10 perusahaan
Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan
10 perusahaa
n
- Menyebarnya pengetahuan ttg Kesl dan Kesh Kerja melalui Bulan K3 2010
200 orang Menyebarnya pengetahuan ttg Kesl dan Kesh Kerja melalui Bulan K3 2010
200 orang
- Meningkatnya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran di Perusahaan
30 orang Meningkatnya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran di Perusahaan
30 orang
- Menyiapkan data perusahaan nihil kecelakaan
5 perusahaan
Menyiapkan data perusahaan nihil kecelakaan
5 perusahaa
n
- Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK3
5 perusahaan
Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK3
5 perusahaa
n
V - 221
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
6 8
Pagu Indikatif
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
- Tersedianya Data Pekerja Wanita Pada Malam Hari
10 perusahaan
Tersedianya Data Pekerja Wanita Pada Malam Hari
10 perusahaa
n
- Terinventarisirnya permasalahan ketenagakerjaan
1 program Terinventarisirnya permasalahan ketenagakerjaan
1 program
- Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan
30 orang Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan
30 orang
- Terlaksananya Pemeriksaan di Perusahaan
576 perusahaan
Terlaksananya Pemeriksaan di Perusahaan
576 perusahaa
n- Terlaksananany
a Pengujian Peralatan di Perusahaan
150 peralatan
Terlaksanananya Pengujian Peralatan di Perusahaan
150 peralatan
4,261,636,000 4,428,534,000 JUMLAH
V - 222
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
Kota Yk Prosentase transmigrasi yang berangkat
85 385,567,000 397,134,000
1.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi - Tertingkatkanya ketrampilan Catrans PDU Pertanian/ olah Prod. Pertanian
25 KK Tertingkatkanya ketrampilan Catrans PDU Pertanian/ olah Prod. Pertanian
25 KK 385,567,000 397,134,000 Sedang berjalan
Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- Terlaksananya pengarahan dan perpindahan calon transmigran
25 KK Terlaksananya pengarahan dan perpindahan calon transmigran
25 KK
- Pemahaman thdp transmigrasi melalui KIE transmigrasi
9 kali - Pemahaman thdp transmigrasi melalui KIE transmigrasi
9 kali
- Terlaksananya penempatan transmigrasi
25 KK Terlaksananya penempatan transmigrasi
25 KK
- Terwujudnya koordinasi transmigrasi se DIY dan Pusat
6 kali - Terwujudnya koordinasi transmigrasi se DIY dan Pusat
6 kali
- Terwujudnya koordinasi/checking dan monitoring trans dengan daerah penempatan
10 lokasi - Terwujudnya koordinasi/checking dan monitoring trans dengan daerah penempatan
10 lokasi
- Terwujudnya calon transmigran yang berkualitas
100 orang - Terwujudnya calon transmigran yang berkualitas
100 orang
- Terwujudnya calon transmigran yang siap berangkat
100 orang - Terwujudnya calon transmigran yang siap berangkat
100 orang
- Meningkatnya kesejahteraan transmigran
25 KK - Meningkatnya kesejahteraan transmigran
25 KK
385,567,000 397,134,000
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan
JUMLAH
Target Tolok Ukur Target
6 8
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketransmigrasian
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur
V - 223
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100.00 611,188,000 643,289,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. UH - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
0.39 100% 2,405,000 2,634,000
materai 6000 130 lembarmaterai 3000 125 lembarperangko biasa 500 lembar
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. UH 1.18 100% 7,200,000 7,560,000
Jasa Komunikasi 3 unit telp
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH - Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
0.56 100% 3,400,000 4,725,000
Roda 2 (dua) 18 unitRoda 4 (empat) 2 unit
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. UH - Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.39 100% 39,060,000 41,013,000
Pengelola Keuangan 14 orang1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorKec. UH - 0.00 0% 0 0
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. UH - Pemeliharaan barang & jasa perbaikan peralatan kerja
12.24 100% 74,830,000 78,587,000
Tenaga teknis 95 orangAC 25 unit ACMesin ketik 5 unit
mesin ketik
Komputer 20 unit Komputer
Printer 12 unitBahan pendukung/ operasional printer
1 paket
Genset 7 unitFlashdisk 12 buah
8
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014Pemerintah Kota Yogyakarta
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan : Kependudukan dan catatan sipil
Jenis KegiatanKeluaran Kegiatan
V - 224
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanKeluaran Kegiatan
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. UH 6.60 100% 40,361,000 42,382,000
Pengadaan alat tulis kantor 1 paket
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. UH - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.50 100% 21,375,000 22,443,000
Fotokopi 165,000 lembarPenjilidan 678 bukuCetak buku profil 80 buku
1.9 Kec. UH - Penyediaan: 0.81 100% 4,957,000 5,206,000Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 paket
Jasa teknis 10 orang1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorKec. UH - Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor1.40 100% 8,555,000 8,992,000
Peralatan dan perlengkapan kantor
9 jenis
Tenaga Teknis 4 orang1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaKec. UH - Penyediaan peralatan
rumah tangga1.49 100% 9,099,000 9,554,000
Taman 1 paketPeralatan rumah tangga 11 jenisTenaga teknis 4 orang
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
0.47 100% 2,900,000 3,055,000
Buku Kependudukan/ Capil 10 buah
Koran 2 surat kabar
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. UH - Penyediaan makanan dan minuman
5.62 100% 34,328,000 36,073,000
Minum Harian 12,980 gelasIsi ulang air mineral 240 galonSnack Rapat 960 dosMakan rapat 480 dosMakan minum Tamu Dinas 684 dos
1.14 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. UH - Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
45.07 100% 275,475,000 289,458,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
161 OH
Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi
59 OH
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Kec. UH 14.27 100% 87,243,000 91,607,000
Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan
6 orang
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
V - 225
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanKeluaran Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100.00 139,984,000 147,336,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. UH - Pemeliharaan Gedung/ Kantor :
27.15 100% 38,000,000 39,900,000
Cleaning Service 1 paketSedot Septic Tank 1 paket
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional
Kec. UH - Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
72.85 100% 101,984,000 107,436,000
Kendaraan roda 2 18 unitKendaraan roda 4 2 unitGenset 15 unit
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan
100% 100.00 168,285,000 176,818,000
3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. UH 100.00 100% 168,285,000 176,818,000
1. Perencanaan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan
4 dokumen
2. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dindukcapil
1 dokumen
3. Pelaksanaan IKM 2 dokumen
4. Penyusunan PMPRB, SPIP, Zona Integritas, SPE KOP
4 dokumen
4. Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Kependudukan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Penerbitan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan
100% 100.00 1,478,247,000 1,579,710,000
4.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta
Kec. UH 34.78 100% 514,072,000 567,141,000
1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran penduduk, berupa :
V - 226
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanKeluaran Kegiatan
Dokumen Security Printing─ E-KTP 0 Lembar─ KK 45,000 LembarDokumen Non Security Printing─ SKTS 5,000 Lembar─ F1.01 s/d F1.62 163,900 Lembar─ OS 10,000 set─ Kwitansi Retribusi Pelayanan
250 buku─ KIA 5,000 Lembar
2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan
14, 45 Kec., Kelurahan
3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan
14, 45 Kec., Kelurahan
4.2 Peningkatan Administrasi Kependudukan
Kec. UH 65.22 100% 964,175,000 1,012,569,000
1. Pelayanan penggantian KTP SIAK ke E-KTP
30,000 wajib KTP
2. Pengendalian blanko dan formulir kependudukan
476,250 lembar
3. Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk
14 kec.
4. Verifikasi dalam penyerahan E-KTP
14 kec.
5. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan jemput bola dan E-Mobile
45 kelurahan
6. Pelayanan jemput bola dan E-Mobile
45 kelurahan
7. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk
14 kec.
8. Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
45 kelurahan
9. Penyelenggaraan Sosialisasi administrasi kependudukan
45 kelurahan
10 Pelayanan E-monile E-KTP 2,610 wajib KTP
11 Pendataan Rentan Adminduk
3,144 RT/RW
V - 227
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanKeluaran Kegiatan
5. Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
100.0% 100.00 1,216,170,000 1,300,101,000
5.1 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kec. UH 39.02 100% 474,551,000 498,613,0001. Pengadaan Dokumen
Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil :─ Kutipan Akta 23,220 Lembar─ Register Akta 418 Buku
2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil :─ Jenis Formulir F-2.01 s/d F-2.50
60,000 Lembar
─ Jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11
73,550 Lembar
─ Stofmap Berlogo 20,000 Lembar3. Koordinasi Pencatatan
Kelahiran12 kegiata
n4. Koordinasi Pencatatan
Kematian12 kegiata
n5. Koordinasi Kerjasama dgn
lembaga instansi/ pelayanan persalinan
12 kegiatan
6. Entry data akta ke dalam program SIAK
20,000 akta
7. Penulisan Register Akta 10,000 lembar8. Penjilidan Register Akta 1,600 buku9. Restorasi Register Akta 1,000 lembar10 Digitalisasi Register Akta 15,000 lembar11 Digitalisasi Kutipan Akta 15,000 lembar
5.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Kec. UH 60.98 100% 741,619,000 801,488,000
1. Forum komunikasi dan advokasi
5 Pertemuan
2. Pemutakhiran Arsip 1,000 Akta3. Pembinaan administrasi
kependudukan dan pencatatan Sipil
59 Laporan Hasil Pembinaan
4. Peningkatan pelayanan 15,000 Pemoho5. Pengarsipan dan
pendokumentasian pencatatan sipil
15,000 Berkas
6. Tenaga teknis bidang pencatatan sipil
2 Tenaga teknis
V - 228
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158
Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur
TargetTarget
9
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu IndikatifJenis
KegiatanKeluaran Kegiatan
7. Bintek 1,924 orang (RT)
8. In House Training 25 Peserta9. Keikutsertaan stand PMPS 2 Kegiata
n10. Pengadaan leaflet 6,000 lembar
6. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH SIAK berfungsi dengan baik
100% 100.00 1,248,582,000 1,440,606,000
6.1 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Kec. UH 89.48 100% 1,117,249,000 1,300,688,000
1. Pemeliharaan Software dan Hardware
15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)
2. Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK
4 kali
3. Pengoperasian SIAK secara terpadu
15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)
4. Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 Kecamatan
32 unit PC
5. Aplikasi Pelayanan Adminduk
1 paket
6.2 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Kec. UH 10.52 100% 131,333,000 139,918,000
1. Pengembangan database kependudukan
1 Modul
2. Penyusunan profil kependudukan tahun 2013
20 buku
3. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2014
60 buku
4,862,456,000 5,287,860,000JUMLAH
V - 229
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
KEC. UH Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 1,709,459,000 1,838,796,000 DINAS KETERTIBAN
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko
40 helai Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat
1 Tahun 3,993,000 4,500,000 sedang berjalan
Tersedianya Materai
881 helai
1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas Ops.
Terlaksananya Perpanjangan STNK
28 unit Terpenuhinya Kelancaran Penggunaan Kend.Dinas.Ops
1 Tahun 13,700,000 14,108,000 sedang berjalan
Terlaksananya Perpanjangan Jasa KIR
14 kali
Terlaksananya Penggantian Nomor Polisi (Plat)
5 unit
1.3 Penyediaan Jasa Adm.Keuangan Terlaksananya pembayaran honorarium Pengelola Keuangan
11 org Terselesaikannya pembayaran honor tim pengelola keuangan
12 bulan 41,700,000 50,457,000 sedang berjalan
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
16 macam Terawatnya Kebersihan Kantor dan Gudang
1 Tahun 89,473,000 95,330,000 sedang berjalan
Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang
2.234 m2
Terlaksananya cuci korden
200 kg
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC
6 unit Terawatnya Peralatan Kantor
9 macam 15,600,000 20,000,000 sedang berjalan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
SKPD : Dinas Ketertiban
Urusan : URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
V - 230
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer
13 unit
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Printer
10 unit
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT
52 unit
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik
13 buah
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Elektronik
8 unit
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Camera
8 buah
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Lap Top
7 unit
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair
20 unit
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor
59 item Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran
12 bulan 41,140,000 45,254,000 sedang berjalan
1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan/fotocopy Surat/Dokumen Kedinasan
349.600 lmb Terpenuhinya Kelancaran surat/dokumen kedinasan
12 bulan 71,932,000 102,582,000 sedang berjalan
Terlaksananya penjilidan surat-surat/dokumen kedinasan
165 buku
Terlaksananya barang cetakan kedinasan
16 jenis
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Pembelian Alat Listrik
13 macam Terpenuhinya Penerangan Kantor
1 Tahun 11,999,000 13,200,000 sedang berjalan
V - 231
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pembelian bahan - bahan Komputer
14 macam Tergunakannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Tahun 48,565,000 67,244,000 sedang berjalan
Terlaksananya Pembelian peralatan kantor/rumah tangga
15 macam
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
9 macam Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga
1 Tahun 2,000,000 1,650,000 sedang berjalan
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Pembelian Bahan Perpustakaan
8 buku Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Buku
1 Tahun 5,400,000 5,900,000 sedang berjalan
Terlaksananya Pembelian Surat kabar
4 SKH
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai
242 hari Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Dinas Ketertiban
12 bulan 99,924,000 109,945,000 sedang berjalan
Terlaksananya Pembelian Makan & Minum Rapat Dinas
79 session
Terlaksananya jamuan Penerimaan Tamu
24 session
1.13 Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah
20 kegiatan Terpenuhinya Pengembangan Pemahaman Ketugasan
1 Tahun 122,400,000 136,000,000 sedang berjalan
1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan/naban
82 orang Terpenuhinya kelancaran pembayaran honor tenaga bantuan
13 bulan 1,141,633,000 1,172,626,000 sedang berjalan
V - 232
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
KEC. UH Meningkatnya ketersediaannya sarana dan prasarana aparatur
100% 433,587,000 327,853,000 DINAS KETERTIBAN
2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya rehab taman
30 m2 Terpeliharanya Gedung Kantor
1 tahun 27,000,000 60,971,000 sedang berjalan
2.2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya service kendaraan dinas/operasional
33 unit Terawatnya dan Terpenuhinya Kelancaran Penggunaan Kend.Dinas/Ops.
1 tahun 406,587,000 266,882,000 sedang berjalan
Terlakasananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional
32 unit
Terpenuhinya BBM kendaraan dinas/operasional
34 unit
Terpenuhinya perawatan kendaraan tidak bermotor
7 unit
Terpenuhinya perawatan kendaraan bermotor
2 unit
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
100% 525,340,000 577,874,000 DINAS KETERTIBAN
V - 233
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3.1 Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan
PDH 265 org x 1 stel
Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
100% 525,340,000 577,874,000 sedang berjalan
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH)
265 stel
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) dan sepatu PDL
265 stel
Terlaksananya pengadaan pakaian khusus PHH
50 stel
4 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
KEC. UH Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 110,640,000 161,280,000 DINAS KETERTIBAN
4.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban
49 dokumen Terpenuhinya dokumen data informasi yang valid dan akuntabel
49 dokumen 110,640,000 161,280,000 sedang berjalan
5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
KEC. UH Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS
57% 560,221,000 670,777,000 DINAS KETERTIBAN
Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP
90%
V - 234
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
5.1 Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS
Terlaksananya Koordinasi dengan Tim Pembina PPNS
11 kali Dilaksanakannya Penegakan Perda yang Bersanksi Pidana sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, serta terselesaikannya Permasalahan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Kota Yogyakarta
20 perda 129,855,000 141,405,000 sedang berjalan
Terlaksananya pengkajian peraturan perundang-undangan
18 kali
Terlaksananya upaya penyelesaian permaslahan hukum suatu perkara
18 kali
Terlaksananya orientasi ketugasan PPNS tentng manajemen penyidikan di bidang tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan
27 orang
Terlaksananya evaluasi ketugasan PPNS dalam penegakan Perda
18 kali
Terlaksananya konsultasi permasalahan hukum pada pakar hukum
4 kali
V - 235
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Terlaksananya pembuatan resume Perda-Perda Kota Yogyakarta
20 perda
Terlaksananya Gelar Perkara
10 kali
terlaksananya pengawasan pencermatan terhadap pelanngaran perda-perda Kota Yogyakarta
60 kali
5.2 Peningkatan Kapasitas Pol.PP dan PPNS
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 85 % menjadi 90 %
5% Terlaksananya pemahaman Perda Kota Yk yang bersanksi pidana bagi Pol.PP
25 Perda Peningkatan kapasitas bagi Pol.PP dan PPNS
268 org 430,366,000 529,372,000 sedang berjalan
Terlaksananya kegiatan Kesamaptaan bagi Pol.PP dan PPNS
88 kegiatan
Bintek POL PP 2 kegiatanTerlaksananya workshop Pol PP
7 kegiatan
Terlaksananya Seminar HAM bagi Pol PP dan PPNS
2 kegiatan
6 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
KEC. UH Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan Secara Pro Yustisi
81.21% 3,308,433,000 3,333,685,000 DINAS KETERTIBAN
Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi
100%
V - 236
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
6.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 80,21 % menjadi 81,21 %
1% Terlaksananya Operasi Penjaringan tersangka Pelanggaran Perda Kota Yk
360 kali Pengajuan tersangka Pelanggaran ke sidang Tipiring di Pengadilan
800 tersangka 559,517,000 559,601,000 sedang berjalan
Terlaksananya Penyidikan pelanggaran Perda
288 kali
Terlaksananya Sidang Tipiring di pengadilan
96 kali
Terlaksananya Pengamatan Target Operasi
192 kali
Terlaksananya koordinasi tim optimalisasi penegakan perda
4 kali
Terlaksananya penjemputan paksa tersangka yg belum memenuhi panggilan PPNS dengan pihak kepolisian dalam kota
24 kali
Terlaksananya pemanggilan tersangka yang berdomisili di luar daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat
1 kali
Terlaksananya pengurusan berkas dan putusan PN
96 kali
Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan/ Magang PPNS
15 orang
V - 237
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
6.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)
100% Terlaksananya Ops.Satgas Binramtibmas di wilayah Kecamatan (14 perempuan Satpol PP)
2016 kali Terbinanya warga masyarakat melalui keg. Bintramtibmas
4970 orang 284,490,000 288,920,000 sedang berjalan
Terlaksananya operasional Pembinaan pelajar
32 kali
Terlaksananya patroli Sambang Kampung
110 kali
Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan
6 kali
Terbentuknya kampung tertib
2 kampung
6.3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum
Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)
100% Terlaksananya ops. Penertiban mandiri di wil. Kota Yogyakarta
730 kali Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta
2000 orang 390,760,000 390,981,000 sedang berjalan
Terlaksananya ops. Penertiban mandiri pelayanan cepat
730 kali
Terlaksananya ops. Penertiban mandiri pelayanan cepat
365 kali
Terlaksananya praktek Kerja Lapangan ke luar daerah
1 kali
V - 238
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
6.4 Pengamanan Khusus Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)
100% Terlaksananya Pam.Umum, Kegiatan Pemkot dan bencana alam
132 kali Terciptanya kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot dan bencana alam, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta
12 bulan 1,730,381,000 1,730,471,000 sedang berjalan
Terlaksananya pengamanan tempat penting milik Pemkot, wilayah, pamsus, dll.
730 kali
Terlaksananya monitoring pamum dan pamsus
288 kali
Terlaksananya Piket Intel Pol.PP
730 kali
Terlaksananya pengamanan PMPS/Sekaten
1 bulan
Terlaksananya pengamanan komplek Balaikota
12 bulan
6.5 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro
Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)
100% Terlaksananya ops. Penertiban mandiri di kawasan Malioboro)
730 kali Terjaringnya Pelanggar Perda Kota Yogyakarta se- kota Yogyakarta di Kawasan Malioboro
2000 orang 343,285,000 363,712,000 sedang berjalan
Terlaksananya Ops.Penertiban Gabungan
90 kali
V - 239
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Terlaksananya Keg.Pengawasan Umum Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta di
148 kali
7 PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM
Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yg kondusif
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
KEC. UH Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)
180 422,323,000 466,596,000 DINAS KETERTIBAN
7.1 Penyelenggaran Operasi Penindakan Hukum Terpadu
Terlaksananya Ops. Gugus Ramadhan
20 kali Terselesaikannya Penindakan Hukum Terpadu terhadap Pelanggaran Perda
180 kasus 241,451,000 241,474,000 sedang berjalan
Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu
120 kali
7.2 Penyusunan Perencanaan Operasional
Terlaksananya Penyusunan Rencana Operasi Hukum Terpadu
29 renops Tersusunnya rencana penindakan pelanggaran Perda
30 renops dan 1561 kali
180,872,000 225,122,000 sedang berjalan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Gugus Ramadhan
1 renops
Terlaksananya Sewa Kendaraan
100 unit
Terlaksananya studi lapangan ke luar daerah
5 orang
Terlaksananya Monitoring dan Penyelidikan
240 kali
7,070,003,000 7,376,861,000Jumlah
V - 240
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi perkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
UH Terlaksanannya Program Administrasi Perkantoran
100% 3,901,191,000 3,901,191,000 RSUD Kota YK
1.1 Kegiatan Administrasi Perkantoran UH Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000 foto copy
100% 1,148,594,000 1,148,594,000 RSUD Kota YK
1.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
UH pemeliharaan peralatan kerja, gedung, kantor dan elektronik
100% 626,018,000 626,018,000 RSUD Kota YK
1.3 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
UH BBM, Pengurusan STNK roda 4 Roda 3 Roda 2
100% 173,077,000 173,077,000 RSUD Kota YK
1.4 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan UH Sarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan taman
100% 544,646,000 544,646,000 RSUD Kota YK
1.5 Kegiatan Peningkatan SDM UH jasa perawatan kes, lembur, pelatihan dan pakaian dinas
169 orang, 1456OH,
239 orang dan 545
ptng
100% 728,377,000 728,377,000 RSUD Kota YK
1.6 Kegiatan Makan Minum Pegawai UH makan minum rapat, tamu pegawai
14850OS, 700OS,
185660 OS
100% 542,831,000 542,831,000 RSUD Kota YK
1.7 Kegiatan Pengembangan Manajemen, Promosi, Piblikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan
UH Surat kabar, buku bacaan, publikasi
12 bln, 15 buku, 11 kali
100% 137,648,000 137,648,000 RSUD Kota YK
2 Program Pelayanan Administrasi Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
UH Terlaksanannya Program Administrasi Keuangan
100% 32,874,054,000 32,874,054,000 RSUD Kota YK
2.1 Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran
UH - - RSUD Kota YK
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : RS JOGJAUrusan : Kesehatan
Pagu Indikator Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
V - 241
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
2.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan
UH pegawai tidak tetap, js. Pelayanan, js. Pengelola keuangan
680 OB, 12 kali
100% 14,139,255,000 14,139,255,000 RSUD Kota YK
2.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( APBD )
UH pegawai honor tdk tetap, tujangan PNS
759OB, 13 kali
100% 18,734,799,000 18,734,799,000 RSUD Kota YK
3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
UH Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)
88% 750,731,000 750,731,000 RSUD Kota YK
Waktu tunggu di Rawat Jalan
69 menit
Waktu tunggu operasi efektif
2,1 hari
3.1 Kegiatan Administrasi Pasien UH barang cetak pelayanan rekam medis
143 jenis Tersedianya barang cetak pelayanan rekam medis
100% 750,731,000 750,731,000 RSUD Kota YK
4 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
UH Meningkatnya mutu pelayanan
penunjang
98% 27,617,791,000 27,617,791,000 RSUD Kota YK
Waktu tunggu hasil pelayanan
135 menit
4.1 Kegiatan Penunjang Pelayanan Medis
UH obat, PHP, laboratorium, radiologi, oksigen, darah
665000pmr, 137500 pmr,
1964 pkt, 1320 set,
175000 pmr, 12220 pmr
Meningkatnya kelancaran penunjang pelayanan medis
100% 25,328,376,000 25,328,376,000 RSUD Kota YK
4.2 Kegiatan Penunjang Pelayanan Non Medis
UH Makan minu pasien, pemulasaraan jenazah, kebersihan RT, gas/pelumas
163500 porsi, 8 jenis,
37 jenis, 11550 liter
Meningkatnya kelancaran penunjang pelayanan medis
100% 2,289,415,000 2,289,415,000 RSUD Kota YK
V - 242
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
5 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
UH Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan
98% 774,999,000 774,999,000 RSUD Kota YK
Kejadian pulang paksa
6%
Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3
97%
5.1 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis
UH Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional
3 Unit Mobil 1 unit roda 3 6 Unit Motor
Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional
100% 330,775,000 330,775,000 RSUD Kota YK
5.2 Kegiatan Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan
UH pengadaan pakaian kerja lapangan
60 bh Terwujudnya kelancaran pengadaan pakaian kerja lapangan
100% 444,224,000 444,224,000 RSUD Kota YK
6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
UH Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit
88% 2,419,834,000 2,419,834,000 RSUD Kota YK
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap
72%
6.1 Kegiatan Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit
UH Jasa konsultasi, penyusunan DED, Rehab gedung dan bangunan
100% 715,157,000 715,157,000 RSUD Kota YK
6.2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan
UH 819,503,000 819,503,000 RSUD Kota YK
6.3 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
UH alat kantor,mebelair,peralatan dapur, alat studio, SIM RS, System PABX, perlengkapan RS, alat komunikasi
80 unit, 50 unit, 15 set, 20 unit, 10
unit, 35 unit, 25 set, 15
buah
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 885,174,000 885,174,000 RSUD Kota YK
68,338,600,000 68,338,600,000 JUMLAH
V - 243
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kota Yk.
Capaian kinerja pelayanan internal SKPD
100% 511,136,000 800,286,000 Sedang berjalan
Inspektorat Kota Yk.
1.1 Pelayanan Jasa Surat menyurat materai, 550 buah 2,562,000 2,562,000 Sedang berjalan
benda pos 25 buah1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan Jumlah STNK 16 buah Menunjang
kelancaran 100% 2,250,000 2,250,000 Sedang
berjalan1.3 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganPedoman kerja SKPD 5 dokumen 30,900,000 30,900,000 Sedang
berjalanLaporan bulanan keuangan dan akuntansi
12 laporan
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat kebersihan kantor 27 jenis 7,227,000 7,227,000 Sedang berjalan
Retribusi 2 jenis1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerjaperbaikan peralatan kerja dan komponen alat kerja
66 kali service dan komponen alat kerja 4
jenis
Menunjang kelancaran pelaksanaan kantor
100% 3,040,000 3,040,000 Sedang berjalan
1.5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor ATK 61 jenis Menunjang kelancaran
100% 23,099,000 23,099,000 Sedang berjalan
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelayanan Penggandaan
173.250 lembar
100% 25,200,000 25,200,000 Sedang berjalan
Cetak map,cover LHP 900 lembar1.7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Komponen alat listrik 1 paket Menunjang kelancaran pelaksanaan
100% 5,927,000 5,927,000 Sedang berjalan
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Suku Cadang Komputer 19 jenis 100% 38,786,000 38,786,000 Sedang berjalan
Hardware/UPS 7 buahPrinter 2 buah
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Bahan bibit tanaman 5 jenis 100% 2,412,000 2,412,000 Sedang berjalan
Alat rumah tangga 10 jenis1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - UndanganBuku per-UU 10 buku 100% 7,860,000 7,860,000 Sedang
berjalanSurat kabar/ majalah 5 jenis
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Pegawai 50 org/12 bln.
100% 48,075,000 48,075,000 Sedang berjalan
Makan Minum rapat 2.800 osMakan Minum tamu 680 os
Menunjang kelancaran pelaksanaanMeningkatkan pengetahuan dan wawasanMenunjang kelancaran sidang
SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTAUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
Jenis Keg SKPD
Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
Menunjang kelancaran AP
Menunjang peningkatan akuntabilitas
100%
100%
100%Menunjang kelancaran pelaksanaan kantor
Menunjang kelancaran dan dokumen kearsipan
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor
V - 244
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Keg SKPD
Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah PNS ikut rakor 486 oh Mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
100% 299,950,000 589,100,000 Sedang berjalan
1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan laporan bulanan dan tribulanan TA. 2014 keg. Internal
16 laporan Menunjang kelancaran pelaksanaan
100% 13,848,000 13,848,000 Sedang berjalan
2 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kota Yk.
Persentase sarana prasarana terpelihara
100% 147,138,000 147,138,000 Inspektorat Kota Yk.
2.1 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Bangunan kantor terpelihara
1 unit Menunjang estetika
100% 28,652,000 28,652,000 Sedang berjalan
2.2 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kondisi baik)
16 unit Menunjang kelancaran tugas
100% 106,386,000 106,386,000 Sedang berjalan
2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor
Komponen ac 1 unit 12,100,000 12,100,000 Sedang berjalan
Perbaikan ac 1 paket (9 AC)Perbaikan sumur,
mebel1 unit, 1paket3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kota Yk.
Indikator Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
100% 197,257,000 197,257,000 Inspektorat Kota Yk.
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi
11 orang Menunjang kualitas
100% 77,000,000 77,000,000 Sedang berjalan
3.2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jumlah peserta diklat teknis fungsional
35 or. 2 hari (2 diklat)
Menunjang kualitas
100% 120,257,000 120,257,000 Sedang berjalan
Pelatihan Kantor sendiri
720 os
Orientasi tugas pengawasan
150 oh
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kota Yk.
Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu
100% 13,260,000 13,260,000 Inspektorat Kota Yk.
4.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LAKIP
24 laporan, 1 dok.LAKIP
laporan tepat waktu
100% 13,260,000 13,260,000 Sedang berjalan
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor
V - 245
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Keg SKPD
Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kota Yk.
Jumlah temuan Aparat Pengawasan Internal Pem. Kota
22 temuan
1,817,940,000 1,712,191,000 Sedang berjalan
Inspektorat Kota Yk.
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti.
78%
5.1 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
-Dok. hsl pemutakhiran Data;
2 dok. SKPD yang 90% 104,929,000 104,929,000 Sedang berjalan
- Monitoring tindak lanjut pengawasan
2 kali Terpantaunya temuan hasil
90%
- Gelar Pengawasan Daerah
1 kali
- Workshop tindak lanjut
50 os data pengawasan
90%
- Eval. Tindak Lanjut Hasil Riks.
10 lap
- Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan
1 dok.
5.2 Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
Lap. Hasil Pemeriksaan LHP 72 dok hasil pemeriksaan
reg. yang
95% 509,975,000 490,715,000 Sedang berjalan
PKPT 2015 1 Dok. termanfaatkan dokumen
1 dok
Laporan Hasil Pembinaan
30 laporan
5.3 Penanganan Kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)
L.H P Khusus 25 LHP tindaklanjut hasil riksus
90% 180,146,000 180,150,000 Sedang berjalan
Lap. Evaluasi Hasil Riksus
11 laporan tindaklanjut sesuai rekom
90%
Laporan sidak 6 kali sidakLP2P 6100 orang Terpantaunya
wajib LP2P80%
Jumlah peserta Workshop Penyusunan BA Pemeriksaan Atasan Langsung
320 orang Meningkatkan pengetahuan
85%
5.4 Evaluasi LAKIP Lap Hasil Evaluasi LAKIP SKPD
48 Dokumen 48 SKPD 86,314,000 84,849,000 Sedang berjalan
Juklak Eval. LAKIP 1 DokumenLaporan Hasil Reviu Lakip Pem Kota
1 laporan
5.5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
Laporan hasil evaluasi PPK (pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)
2 laporan Terdistribusi dan termanfaatkannya laporan
2 laporan 100%
293,220,000 235,020,000 Sedang berjalan
Terukurnya tingkat implementasi pertanggungjawaban setiap SKPD
V - 246
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Keg SKPD
Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
Laporan Kegiatan Penggerak Integritas dalam rangka ZIWBK
2 laporan Terpantaunya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Laporan Evaluasi /penilaian pakta integritas (ZIWBK )
2 laporan
Lokakarya Kormonev PPK
1 kegiatan Terkirim dan termanfaatkannya laporan
6 laporan 1 dok.
Jumlah peserta sosialisasi PPG (Program Pengendali Gratifikasi)
49 orang Mningkatkan pengetahuan peserta lokakarya
90%
Jumlah peserta workshop PMPRB online/ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
49 orang SKPD yang mampu melaksanakan PMPRB online
85%
Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online di 48 SKPD
1 laporan Terkirim dan termanfaatkannya laporan
1 laporan
Laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online di 48 SKPD
1 laporan 1 laporan
5.6 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Lap. Hsl Reviu laporan keuangan daerah
2 dok. tindak lanjut hasil review LK
95% 77,145,000 77,145,000 Sedang berjalan
5.7 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA
49 dok. tindaklanjut hasil monev anggaran
95% 31,600,000 31,600,000 Sedang berjalan
5.8 Pemeriksaan Non PKPT/Non Reguler
LHPNon PKPT/Non Reguler
20 dokumen tindaklanjut hasil riks
90% 92,483,000 79,525,000 Sedang berjalan
Lap.Rencana Pemeriks Non Reg
4 laporan
5.9 Penyusunan Statistik Pengawasan Dokumen statistik pengawasan
1 dokumen data pengawasan terinventarisir
90% 29,862,000 29,862,000 Sedang berjalan
5.10 Penelitian dan Penelaahan Informasi Lap. Hsl penelitian penelaahan informasi
12 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
78% 175,850,000 175,850,000 Sedang berjalan
Laporan Evaluasi PPI 12 laporan5.11 Pengendalian Intern Pemerintah
Kota Yogyakarta/ SPIPLaporan Penerapan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah oleh Satgas Kota Yk.
4 Dokumen SKPD yang memahami dan melaksanakan SPIP
80% 150,911,000 159,611,000 Sedang berjalan
Monitoring Penerapan SPIP Pem Kota Yk
4 kali
Workshop Evaluasi Terpisah
30 org/2 hari
Laporan Evaluasi Penerapan SPIP
4 laporan (per TW)
V - 247
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Keg SKPD
Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif
5.12 Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa
Laporan Monitoring Pembangunan Fisik
12 laporan tindak lanjut hasil kesesuaian perencanaan dan kesesuaian proses PBJ
85,505,000 62,935,000 Sedang berjalan
Laporan Hasil Eval. Proses Pengadaan
12 laporan
Laporan Hasil Pemeriks Pemb. Fisik
6 laporan
2,686,731,000 2,870,132,000 Jumlah
V - 248
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Sekretariat DPRD
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 3,059,770,000 3,051,270,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Sekretariat DPRD
Jumlah Penyediaan meterai dan perangko
Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 6,780,000 6,780,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
- Surat Kilat 100 kilat khusus - Perangko 40 lembar
- Meterai 1,490 lembar 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikSekretariat
DPRDPenyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 315,000,000 324,000,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 224,555,000 224,555,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.4 Penyediaan jasa Pemeliharaan&Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya penyediaan jasa pengurusan STNK Kendaraan Dinas
11 unit roda 2
Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 42,428,000 42,428,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
19 unit roda 4
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo
SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTarget
(9)
V - 249
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)1.5 Pelayanan Jasa Administrasi
KeuanganSekretariat
DPRDPenyediaan jasa administrasi keuangan bagi pengelola keuangan dan Pengelola Barang
12 orang/bln
Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 43,200,000 43,200,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 210,480,000 210,480,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 198,235,000 198,235,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 158,598,000 158,598,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sekretariat DPRD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 133,702,000 116,202,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
- Cetakan 13 jenis- Penggandaan ###### lembar
V - 250
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)1.10 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 71,275,000 71,275,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 229,952,000 229,952,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.12 Penyedian Makanan Minuman
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
11 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 199,586,000 199,586,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Sekretariat DPRD
Menghadiri undangan dalam Jawa Tengah
4 kali Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 1,142,890,000 1,142,890,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Studi Banding dalam Propinsi DIY- Konsultasi/Studi referensi
8 kaliStudi Banding dalam Propinsi - Menghadiri undangan dalam
3 kaliKonsultasi/Studi 6 kaliMenghadiri 30 kali
1.14 Penyedian Jasa Tenaga Bantuan
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Tenaga Bantuan
6 Orang Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %
100% 83,089,000 83,089,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
V - 251
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur
100% 732,952,000 732,952,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Kantor
Sekretariat DPRD
Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor DPRD
12 bulan Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %
100% 159,362,000 159,362,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
2.2 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peijinan kendaraan mobil jabatan
3 Kend roda 4
Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %
100% 191,120,000 191,120,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
2.3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
11 unit kend roda 2
Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %
100% 382,470,000 382,470,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
19 unit kend. roda 4
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100% 393,240,000 393,240,000
3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD
Terlaksananya Rapat Koordinasi Asdeksi
9 ok Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur 100%
100% 393,240,000 393,240,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Terlaksananya Bintek
25 ok
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 106,280,000 106,280,000
V - 252
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)4.1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sekretariat DPRD
Penyusunan Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dukungan terhadap pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %
100% 106,280,000 106,280,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
- Dokumen SPIP 1 Dok- Dokumen IKM 1 Dok- Dokumen LAKIP 1 Dok- Dokumen SOP 1 Dok- Dokumen Renja 1 Dok
4 Dok- Laporan Bulanan 12 Dok- Laporan Tribulanan
4 Dok- Laporan Semesteran
2 Dok- Laporan Tahunan 1 Dok
5 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Sekretariat DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD :
100% 14,446,566,000 14,066,463,000
5.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : Tersedianya : 1,111,094,000 1,111,094,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Sarasehan 8 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil sarasehan
8 kali
Dialog Warga 8 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil dialog warga
8 kali
Pembukaan Kotak Pos 5000 Yogyakarta
1 unit Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat lewat kotak Pos 5000
4 laporan
- Dokumen RKA,RKPA,DPA,DPPA
V - 253
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)Penerimaan Audiensi dari masyarakat / tokoh masyarakat/stakeholder se Kota Yogyakarta
44 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil penerimaan audiensi
4 laporan
Pengumpulan data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yk
12 bulan Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan
4 laporan
Penerbitan Majalah DPRD
4000 eks Majalah DPRD 4000 eks
Advokasi 8 kali Advokasi 8 kali5.2 Pelayanan Kesehatan
Anggota DPRD dan KeluargaSekretariat
DPRDTerlaksananya pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
160 orang Terwujudnya Perjanjian Asuransi Kesehatan
1 Perjanjian
1,124,565,000 1,220,565,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
5.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : Meningkatnya kapasitas anggota DPRD
100% 2,256,765,000 2,256,765,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Evaluasi Kinerja 1 kaliPengiriman peserta Diklat/ Seminar / Asdeksi
86 kali
Outbond 1 kali5.4 Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Terlaksananya : Ditetapkannya
Raperda / Non 15
Raperda 1,025,165,000 1,127,681,000 Sedang
berjalanSekretariat DPRD
Pembahasan Raperda
15 RaperdaDiaolog Warga 30 kali
5.5 Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : Tercapainya Nota Kesepakatan KUA-PPAS
2 Nota Kesepakatan
1,140,480,000 1,254,528,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Dialog Warga / RDPU
8 kaliAdvokasi / Konsultasi
2 kali Tercapainya Nota Kesepakatan
2 RAPBD
5.6 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : 1,405,430,000 1,545,973,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013
1 Raperda Ditetapkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
1 Raperda
Sekretariat DPRD
V - 254
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ TA 2013
1 Keputusan DPRD
Ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA. 2013
1 Keputusan
DPRD
Pengawasan Komisi-Komisi terhadap Mitra Kerja Pemkot
95 kali Terpantaunya kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta diluar daerah Th.2013
95 kali
Dialog Warga / RDPU
4 kali Diaolog Warga 4 kali
5.7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : 1,186,118,000 1,006,118,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak
6 kali Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak
6 kali
Talkshow DPRD di Radio
6 kali Talkshow DPRD di radio
6 kali
Talkshow DPRD di Televisi
12 kali Talkshow DPRD di Televisi
12 kali
Kolom Khusus DPRD di Media Cetak
10 kali Kolom Khusus DPRD di Media Cetak
10 kali
Pembuatan Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019
150 buah Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019
150 Buah
Pengadaan Plaquet Cinderamata
150 buah Plaquet Cinderamata
150 Buah
Penerbitan Koran DPRD
75000 eks (6 edisi)
Penerbitan Koran DPRD
75000 eks (6 edisi)
Pembuatan Kalender
4000 eks Kalender 4000 eks
Pembuatan Buku Memori DPRD
200 buku Buku Memori DPRD
200 Buku
Pengadaan Brosur / Leafleat
1000 buah Brosur / Leafleat 1000 buah
Greetings di Radio / TV
4 kali Greetings di Radio / TV
4 kali
Ucapan Selamat di Media Cetak
5 kali Ucapan Selamat di Media Cetak
5 kali
5.8 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
Tersedianya Pakaian Dinas bagi anggota DPRD
10 jenis Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas bagi anggota DPRD
100% 378,617,000 128,562,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
V - 255
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)5.9 Penyusunan Draft Rencana
Kerja DPRDSekretariat
DPRDTerlaksananya Dialog Warga /RDPU
2 kali Ditetapkannya Rencana Kerja DPRD
2 RK DPRD 35,680,000 38,680,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
5.10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya pengelolaan Website DPRD
12 bulan Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media Website
92% 56,185,000 56,185,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Kegiatan DPRD dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat Website DPRD
92%
5.11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : Tersusunnya Raperda Prakarsa DPRD
531,630,000 531,630,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD
5 Raperda Tersusunnya Rekomendasi Baleg
5 Raperda
Dialog Warga 5 kali 5 Rekomend
asi
- -
Sarasehan 5 kali - - 5.12 Pembuatan Buku Risalah
Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan
Sekretariat DPRD
Tersusunnya Risalah Rapat Paripurna
100 Risalah Risalah Rapat Paripurna
100 Risalah
117,065,000 128,771,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Tersusunnya Risalah Rapat Alat Kelengkapan
240 Risalah Risalah Rapat Alat Kelengkapan
240 Risalah
- -
5.13 Pelaksanaan Reses DPRD Sekretariat DPRD
Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD
2 kali Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan reses DPRD
2 kali 1,827,730,000 1,827,730,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
5.14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya : Ditetapkannya Prolegda 2014
Prolegda 2014
1,164,250,000 1,280,676,000 Sedang berjalan
Sekretariat DPRD
Advokasi / Konsultasi
4 kali
Kunjungan Kerja Dalam Propinsi
16 kali
Dialog Warga / RDPU
2 kali
Sarasehan 1 kali5.15 Penyusunan Produk Hukum
DPRDSekretariat
DPRDTerlaksananya : 551,505,000 551,505,000 Sedang
berjalanSekretariat DPRD
Penyiapan Draft Keputusan DPRD
37 Draft Draft Keputusan DPRD
37 Draft
Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD
20 Draft Draft Keputusan Pimpinan DPRD
20 Draft
Penyiapan Draft Persetujuan Bersama
25 Draft Draft Persetujuan Bersama
25 Draft
V - 256
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja SKPD Penggungja
Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target
(9)Pengkajian/Telaah Hukum
15 Telaah Pengkajian/Telaah Hukum
15 Telaah
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
50 Buku Buku Peraturan Perundang-Undangan
50 Buku
Konsultasi Permasalahan Hukum
2 kali Konsultasi Permasalahan Hukum
2 kali
Pengadaan Tabloid Legislasi
75000 eks Tabloid Legislasi 75000 eks
Studi referensi terkait Peraturan dan Produk Hukum
4 kali Studi referensi terkait Peraturan dan Produk Hukum
4 kali
5.16 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
Terlaksananya Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRD
1 kali Dilantiknya Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019
40 orang 534,287,000 - Kegiatan Baru berkaitan berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2009-2014
Sekretariat DPRD
Terlaksananya Pengambilan Sumpah Anggota DPRD
1 kali -
18,738,808,000 18,350,205,000 JUMLAH
V - 257
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 890,882,000 890,882,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Meterai dan jasa pos lainnya
Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 2,760,000 2,760,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
materai 6000 160 lbr materai 3000 600 lbr
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya perijinan kendaraan dinas
18 unit Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 51,290,000 51,290,000
Mobil Pemadam STNK
9 unit
Roda 3 (tiga) 1 unitRoda 2 (dua) 7 unitRoda 4 (empat) 2 unitPerpanjangan SIM/Perubahan peningkatan Klasifikasi
6 kali
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi
4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 45,600,000 45,600,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100%
Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
1 paket 35,665,000 35,665,000
Tenaga kebersihan
2 orang x 12 bln
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : Kantor PKB LinmasUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pagu IndikatifNo
V - 258
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
11 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 36,616,000 36,616,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Jenis Alat Tulis Kantor
90 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 13,609,000 13,609,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Jenis barang cetakan
4 jenis 72,750,000 72,750,000
Jenis penggandaan
4 jenis
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 7,028,000 7,028,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
21 jenis 38,170,000 38,170,000
Alat Komunikasi Radio VHF
4 jenis
1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 4,320,000 4,320,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Jenis bahan bacaan
3 jenis
Jenis peraturan perundang-undangan
3 jenis
V - 259
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
1.11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 38,795,000 38,795,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Jumlah penyediaan makan dan minum:- koordinasi 110 kali- pegawai 100 orang
1.12 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
35 kali Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 253,467,000 253,467,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Tenaga Bantuan
21 org Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 290,812,000 290,812,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 791,849,000 791,849,000
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat
3 unit Dukungan 50% terhadap kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 75,000,000 75,000,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dukungan 50% terhadap kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 716,849,000 716,849,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Mobil Pemadam 9 unit
V - 260
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
Mobil Roda 4 (empat)
2 unit
Kendaraan Roda 3 (tiga)
1 unit
Kendaraan Roda 2 (dua)
7 unit
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
100% 173,333,000 173,333,000
3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
125 stel Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin aparatur
100% 173,333,000 173,333,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 173,121,000 173,121,000
4.1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kantor PKB dan Linmas
Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti
6 jenis Dukungan 100% terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 173,121,000 173,121,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
100% 37,256,000 37,256,000
5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kantor PKB dan Linmas
Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP
6 dokumen Dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
100% 37,256,000 37,256,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
V - 261
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
6 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)
100% 3,794,921,000 3,794,921,000
6.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran
1,611,112,000 1,611,112,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Kantor PKB dan Linmas
Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Kebakaran
12 bulan Dukungan 50% terhadap pencapaian respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)
100%
Kantor PKB dan Linmas
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RISPK
1 kali
Kel. Se Kota Yk
Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran
45 kali
Kec. Mergangsan
Terlaksananya Simulasi Penanggulangan Kebakaran
1 kali
Se Kota Yk Terlaksananya PAM Kegiatan Insidentil
24 kali
Kantor PKB dan Linmas
Terlaksananya Pelatihan Rutin Petugas Pemadam
4 kali
Kota Yk. Terlaksananya Pameran PMPS
2 keg
Kantor PKB dan Linmas
Terlaksananya Piket Pemadam Kebakaran
365 hari
Kota Yk. Terlaksananya Pemadaman Dalam Kota
60 kali
Provinsi DIY dan
sekitarnya
Terlaksananya Bantuan Pemadaman Luar Kota
60 kali
SKPD se Kota yk
Kegiatan Monitoring APAR
600 kali
V - 262
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
se Kota yk Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana (Proteksi Kebakaran)
200 kali
se Kota yk Kegiatan Pemeriksaan Pasca Kebakaran
60 kali
6.2 KegiatanPenyediaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran
2,183,809,000 2,183,809,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Kantor PKB dan Linmas
Tercapainya Rehabilitasi Mobil Pemadam Kebakaran
2 unit Dukungan 50% terhadap pencapaian respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)
100%
Kantor PKB dan Linmas
Tercapainya Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran
1 unit
Kantor PKB dan Linmas
Tersedianya Pemeliharaan Bak Tandon Air
16 unit
Se Kota Yk ( Kecuali Jetis)
Tercapainya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
300 tabung
SKPD se Kota yk
Tercapainya Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran
30 unit
Kantor PKB dan Linmas
Tercapainya Penyusunan Master Plan Hidran Kota
1 paket
Kantor PKB dan Linmas
Tercapainya Pengadaan Belanja Modal Perlengkapan Petugas
Kantor PKB dan Linmas
Terlaksananya PAM Kegiatan Komersil (sewa)
80 kali
Tersedianya APAR
50 buah
V - 263
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
7 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit
100% 1,772,100,000 1,772,100,000
7.1 Kegiatan Pencegahan Bencana & Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
1,772,100,000 1,772,100,000 Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
Kel. Suryodiningratan
Simulasi Penanggulangan Bencana
1 kali Dukungan 100% terhadap pencapaian respon time penanggulangan bencana 30 menit
100%
Karang Taruna Kec. Ngampilan
Pelatihan Penanggulangan Bencana
50 orang
Kel. Pandeyan
Pelatihan Penanggulangan Bencana
50 orang
14 Kec Sosialisasi PRB Masyarakat
14 kali
se kota yk Sosialisasi PRB Sekolah
20 kali
12 kel Sosialisasi PRB Kelurahan Tangguh Bencana
12 kel
kota yk Monitoring Daerah Rawan Bencana
50 kali
Kota Yk Kerja bakti bencana dan pasca bencana
5000 orang
Pusdalops Piket Pusdalops 365 hariPosNgentak Piket Posko
Pemantau Ngentak Sleman
155 hari
Pos Ngentak Piket PAM Aset Posko Pemantau Ngentak
210 hari
Kantor PKB dan Linmas
Penyusunan Peta Rawan Bencana
1 paket
Kantor PKB dan Linmas
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana
1 paket
V - 264
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungja
wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu IndikatifNo
Kantor PKB dan Linmas
Penyusunan RPB 1 paket
Kantor PKB dan Linmas
Pengadaan Pakaian Pusdalops
15 stel
Kantor PKB dan Linmas
Pengadaan Pakaian seragam TRC
10 stel
8 Program Perlindungan Masyarakat Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat
86% 1,041,126,000 1,041,126,000
8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat
Sedang Berjalan
Kantor PKB dan Linmas Kota Yk
14 kec Pembekalan Satlinmas
16 kali Dukungan 100% terhadap meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat
100% 1,041,126,000 1,041,126,000
se Kota yk Pelatihan Kesamaptaan SATLINMAS
2 kali
se Kota yk Pembinaan Linmas
45 kel
TPS se kota Yk
Pengamanan Pemilu
3876 org
45 Kel Pengamanan Pemilu Tk. Kelurahan
900 orang
14 Kec Pengamanan Pemilu Tk. Kecamatan
868 orang
Kota Yk Pengamanan Pemilu Tk. Kota
200 orang
1 Pos BPBD Pengamanan Aset Pos BPBD
365 hari
8,674,588,000 8,674,588,000 JUMLAH
V - 265
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Internal
Taman PintarReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM Meningkatnya kelancaran pelayanan internal Taman Pintar
100% 7,739,365,000 7,971,544,000
1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan pegawai
12 bulan - Terkelolanya penyelenggaraan SDM di Taman Pintar
12 bulan 2,458,061,000 2,531,803,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
- Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai
Pakaian Sipil Harian (PSH)
54 buah Pakaian Sipil Harian (PSH)
54 buah
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1 buah Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1 buah
Pakaian Kerja Lapangan (PKL)
50 buah Pakaian Kerja Lapangan (PKL)
50 buah
- Terlaksananya kegiatan pelatihan / kursus
3 paket - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai
3 paket
1.2 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar
12 bulan - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi bagi operasionalisasi kegiatan di Taman Pintar
12 bulan 2,333,535,000 2,403,541,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
- Terlaksananya penyediaan Listrik, Sumber Daya Air, dan Jasa Komunikasi
12 bulan - Tersedianya Listrik, Air dan Jasa Telepon
12 bulan
1.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya
12 bulan - Terpeliharanya Gedung Kantor beserta Peralatan dan Perlengkapannya secara rutin/berkala
12 bulan 1,218,532,000 1,255,087,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
8 10
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Urusan : Pendidikan
V - 266
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
8 10
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
1.4 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan penggunaan kendaraan dinas dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional secara
12 bulan 104,884,000 108,030,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
1.5 Kegiatan Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan perawatan taman
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman
12 bulan - Terjaganya keamanan, kebersihan dan terawatnya taman
12 bulan 1,401,283,000 1,443,321,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
1.6 Kegiatan Perjalanan Dinas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- terperolehnya informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 223,070,000 229,762,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
2 Program Pengembangan Taman Pintar
Pendidikan Untuk Semua
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
Kec. GM Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar
78% 5,127,159,000 5,280,973,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat peraga di TP
12 bulan - Keseluruhan alat peraga dalam kondisi baik yang layak dioperasikan
95% 941,810,000 970,064,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
- Terlaksananya kegiatan pelayanan kepemanduan
12 bulan - Pemandu dapat melayani pengunjung dengan
95%
V - 267
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
8 10
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
- Terlaksananya pengadaan/ pengembangan perlengkapan bengkel Alat Peraga Taman Pintar
1 paket - Tersedianya peralatan/perlengkapan baru yang dibutuhkan pada bengkel alat peraga Taman Pintar
1 paket
2.2 Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar
Kec. GM - Terlaksananya pengembangan & perancangan alat peraga pembelajaran baru
3 rancangan alat peraga
baru
- Tersedianya rancangan alat peraga pembelajaran baru
3 rancangan alat peraga
baru
753,767,000 776,380,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
- Terlaksananya kontes, lomba dan kelas pembelajaran
3 kali - kontes, lomba dan kelas pembelajaran terselenggara dengan baik
3 kali
- Terlaksananya pelayanan keprograman kepada pengunjung Taman Pintar
12 bulan - Layanan keprograman kepada pengunjung
7 jenis layanan
- Terlaksananya Taman Pintar Road Show
2 kali - tersosialisasikannya program-program dan event-event Taman
2 kali
- Terlaksananya pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka perpustakaan Taman Pintar
12 bulan - adanya pengadaan untuk menambah kualitas dan kuantitas bahan pustaka
2 paket
- Terlaksananya pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dan anggota perpustakaan
12 bulan - jumlah pengunjung perpustakaan
515.000 orang
pengunjung
V - 268
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
8 10
Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
2.3 Kegiatan Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar
Kec. GM - Terlaksananya pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar
12 bulan - Layanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar
5 jenis layanan
946,900,000 975,307,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
- Terlaksananya gathering dengan Taman Pintar
1 kali - terselenggaranya gathering dengan Taman Pintar oleh berbagai stakeholder
1 kali
- Terlaksananya pencarian sponsorship untuk Taman pintar
3 perusahaa
n
- Meningkatnya jumlah sponsor
3 perusahaan
- Terlaksananya publikasi di media cetak/elektronik untuk Taman pintar
6 media - terpublikasikannya informasi layanan Taman Pintar pada berbagai media
6 media
- Terlaksananya partisipasi dalam travel dialog bersama Dinas Periwisata se DIY
4 kota - travel dialog terlaksana di beberapa kota
4 kota
- Terlaksananya survei kepuasan pengunjung
1 kali - meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar
78%
2.4 Kegiatan Pengembangan content alat peraga Taman Pintar
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengembangan content alat peraga Taman pintar
12 bulan - Tersedianya sarana prasarana alat peraga berbasis sains yang berkualitas
3 paket 1,252,580,000 1,290,157,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Sedang Berjalan
2.5 Kegiatan Pengembangan Area Taman Pintar
Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengembangan area Taman pintar
3 unit - Terealisasinya pengembangan gedung, bangunan dan area di Taman Pintar
3 unit 1,232,102,000 1,269,065,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar
Baru - kegiatan lama pada Program Pelayanan Internal
12,866,524,000 13,252,517,000 JUMLAH
V - 269
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
meningkatnya pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan
100% 330,807,000 336,267,000 KESBANG
1.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat ketersediaan materai
materai 6.000 = 80 lbr, materai 3.000 = 150
lbr
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 930,000 930,000 sedang berjalan
1.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kota Yk terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 1,100,000 1,100,000 sedang berjalan
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Yk terwujudnya jasa administrasi keuangan
11 orang dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 24,300,000 24,300,000 sedang berjalan
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Yk terwujudnya jasa kebersihan kantor
24 jenis dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 10,138,000 10,138,000 sedang berjalan
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WAB
SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Pemuda dan Olahraga
NOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
V - 270
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Yk terwujudnya perbaikan peralatan kerja
2 jenis dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 1,905,000 1,905,000 sedang berjalan
1.6 Penyediaan ATK Kota Yk terwujudnya penyediaan ATK
45 jenis/12 bulan
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 27,980,000 28,070,000 sedang berjalan
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Yk terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
159.140 lbr dan 1 rim
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 18,537,000 18,538,000 sedang berjalan
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Yk terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13 jenis/12 bulan
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 2,460,000 2,601,000 sedang berjalan
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Yk terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14 jenis dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 8,634,000 8,634,000 sedang berjalan
V - 271
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Yk terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 jenis/12 bulan
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 1,920,000 1,920,000 sedang berjalan
1.11 Penyediaan makanan dan minuman Kota Yk terwujudnya penyediaan makanan dan minuman
3 kegiatan/12
bulan
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 5,907,000 6,135,000 sedang berjalan
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kota Yk terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
38 orang dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 199,300,000 204,300,000 sedang berjalan
1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kota Yk terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran
2 orang/13 bulan
dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%
100% 27,696,000 27,696,000 sedang berjalan
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 34,785,000 36,667,000 KESBANG
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kota Yk terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit gedung kantor
dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur ( 100%/2 ) = 50%
100% 5,418,000 7,300,000 sedang berjalan
V - 272
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Yk terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur ( 100%/2 ) = 50%
100% 29,367,000 29,367,000 sedang berjalan
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1,524,000 1,524,000 KESBANG
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Yk terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan penataan arsip
14 orang dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( 100%/1) = 100%
100% 1,524,000 1,524,000 sedang berjalan
4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
cakupan pembinaan organisasi pemuda
162 organisasi
182,735,000 186,390,000 KESBANG
4.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda
Kota Yk terlaksananya kegiatan :
182,735,000 186,390,000
Kota Yk 1. Pemilihan Pemuda Pelopor
1 kali/13 orang
terpilihnya pemuda berprestasi tk Kota/Prop/Nas
1 kali/13 orang
sedang berjalan
Kota Yk 2. Temu Koordinasi Kegiatan Kepemudaan
1 kali/100 orang
meningkatnya koordinasi kepemudaan
1 kali/100 orang
sedang berjalan
Kota Yk 3. Penanggulangan Kenakalan Remaja
2 kali/200 orang
menurunnya tingkat kenakalan remaja
2 kali/200 orang
sedang berjalan
V - 273
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
Kota Yk 4. Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda
1 kali/50 orang
meningkatnya semangat kebersamaan, pelestarian nilai budaya, kepedulian sosial dan menumbuhkan pemimpin muda yg berkarakter utk mewujudkan persatuan dan kesatuan
1 kali/50 orang
sedang berjalan
Kota Yk 5. Pembinaan Pemuda
1 kali/100 orang
meningkatnya aktivitas pemuda
1 kali/100 orang
sedang berjalan
5 PROGRAM FASILITASI OLAH RAGA Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kota Yk cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berprestasi
34 organisasi olahraga
1,563,352,000 1,594,619,000 Kesbang
5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
terlaksananya kegiatan :
meningkatnya : 1,563,352,000 1,594,619,000
Kota Yk 1. Pembinaan Kelas Khusus Olahraga SMPN 13
3 kelas/105 orang
prestasi olahraga pelajar
3 kelas/105
orang
sedang berjalan
Kota Yk 2.Pembinaan Kelas Khusus Olahraga SMAN 4
3 kelas/105 orang
prestasi olahraga pelajar
3 kelas/105
orang
sedang berjalan
Kota Yk 3. Senam Minggu Pagi depan Gedung Agung
300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 4. Senam Minggu pagi XT Square
300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 5. Senam jumat Pagi di halaman Balaikota
300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 6. Senam Minggu Pagi depan KODIM
300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 7. Kegiatan Olahraga Tri Lomba Juang
45 orang prestasi dan memasyarakatkan olahraga
45 orang sedang berjalan
V - 274
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
Kota Yk 8. Bantuan Keolahragaan bagi masyarakat kota/Korkel
45 kelurahan
sarana dan prasarana kegiatan olahraga
45 kelurahan
sedang berjalan
Kota Yk 9. Pertandingan Olahraga Yogyakarta Terbuka (Taekwondo dan Senam)
300 orang prestasi dan memasyarakatkan olahraga
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 10. Pekan Olahraga Karyawan Pemkot
600 orang kebugaran pegawai melalui beberapa cabor
600 orang sedang berjalan
Kota Yk 11. Senam Minggu Pagi Sewandanan PA
300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk
300 orang sedang berjalan
Kota Yk 12. Seleksi Masuk Kelas Khusus Olahraga SMPN 13 dan SMAN 4
300 orang terpilihnya siswa berprestasi olahraga
300 orang sedang berjalan
2,113,203,000 2,155,467,000 JUMLAH
V - 275
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAANPenanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
cakupan pembinaan wawasan kebangsaan
750 orang 420,208,000 428,612,000 KESBANG
1.1 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan:
meningkatnya : 420,208,000 428,612,000
Kota Yk 1. Forum Kecintaan Tanah Air bagi Pelajar dan Mahasiswa
2 kegiatan kecintaan para pelajar dan mahasiswa utk mempunyai keberanian dlm pembelaan bagi negara
2 kegiatan sedang berjalan
Kota Yk 2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat
2 kegiatan peran toma dlm menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
2 kegiatan sedang berjalan
Kota Yk 3. Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)
10 kali terlaksananya pengawasan terhadap kepercayaan masy
10 kali sedang berjalan
Kota Yk 4. Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
12 kali kejadian permasalahan di masy dpt diantisipasi dg cepat
12 kali sedang berjalan
Kota Yk 5. Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol
15 kali diperolehnya data kelengkapan administrasi bant keu kpd parpol
15 kali sedang berjalan
Kota Yk 6. Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3 kali koordinasi masy utk dpt mengantisipasi permasalahan dg cepat
3 kali baru
PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WAB
SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
NOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
V - 276
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD PENANGGUNGJA
WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
Kota Yk 7. Pemantapan Wasbang bagi Pemuda/Mahasiswa asrama di Kota Yk
3 kegiatan meningkatnya pemahaman wasbang bagi pemuda/mahasiswa asrama di Kota Yk
3 kegiatan baru
Kota Yk 8. Forum Peningkatan Persatuan dan Kesatuan
1 kali meningkatnya kerukunan masy dlm berbangsa dan bernegara
1 kali sedang berjalan
Kota Yk 9. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas/LSM
1 kali meningkatnya peran ormas dan LSM dlm menjaga persatuan dan kesatuan
1 kali sedang berjalan
Kota Yk 10. Diklat Peningkatan Karakter Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan
1 kali meningkatkan karakter kebangsaan bagi ormas
1 kali baru
420,208,000 428,612,000 JUMLAH
V - 277
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 253,450,000 266,122,000
1.1 Umbulharjo - Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman
Materai 6000 250
bh; Materai 3000 400
bh; Perangko
400 bh serta biaya paket pengiriman
2 unit.
Terwujudnya Pengendalian
Surat Menyurat Kedinasan
100% 3,900,000 4,095,000 Sedang berjalan
KPMP
1.2 Umbulharjo - Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas
2 Mobil dan 4 Motor
Terwujudnya waktu
perpanjangan dan pergantian
STNK dan TNKB
Kendaraan Dinas
100% 1,250,000 1,312,000 Sedang berjalan
KPMP
1.3 Umbulharjo - Tersedianya alat Kebersihan Kantor
Kebersihan 4 Kantor
Terwujudnya kantor yang bersih dan
sehat
100% 18,000,000 18,900,000 Sedang berjalan
KPMP
1.4 Umbulharjo - Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1
LCD proyektor
Perlengkapan kantor yang bekerja baik
sesuai kenbutuhan
100% 4,000,000 4,200,000 Sedang berjalan
KPMP
2 8Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Pemel dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
V - 278
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
1.5 Umbulharjo - Tersedianya ATK Kertas HVS Folio 60 Gram10;
Kertas HVS Folio 70
Gram140; Kertas HVS
Folio 80 Gram6;
Karbon Folio Daito2
Paperklip120; Amplop
Ukuran Sedang40;
Buku Tulis100;
Buku Kwarto
Isi100Lembar50; Buku
Folio Isi 100 Lembar50;
Kertas Folio Bergaris10;
Stopmap Kertas499; Snelhelter
Kegiatan tulis menulis dan perkantoran yang lancar
100% 17,000,000 17,850,000 Sedang berjalan
KPMP
1.6 Umbulharjo Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan
Cetak 200 lembar,
Penjilidan 30 buku
Distribusi informasi
melalui penggandaan
dokumen
100% 18,000,000 18,900,000 Sedang berjalan
KPMP
1.7 Umbulharjo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
12 Bulan Penerangan dan kebutuhan
energi listrik yang lancar
100% 1,500,000 1,575,000 Sedang berjalan
KPMP
1.8 Umbulharjo Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor
12 Bulan Pelaksanaan kerja kantor yang lancar
100% 6,000,000 6,300,000 Sedang berjalan
KPMP
1.9 Umbulharjo Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
5 Hiasan dinding dan
meja
Aktifitas penataan
rumah tangga yang baik
100% 2,200,000 2,310,000 Sedang berjalan
KPMP
Penyediaan Alat tulis Kantor
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
V - 279
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
1.10 Umbulharjo Tersedianya Bahan Bacaa & Peraturan Per UU
25 Buku tentang
pemberdayaan
masyarakat perempuan
dan anak
Meningkatnya pemahaman umum dan lingkungan
pegawai
100% 4,000,000 4,200,000 Sedang berjalan
KPMP
1.11 Umbulharjo Tersedianya Makanan & Minuman
25 pegawai Tersedianya sajian rapat
dan tamu
100% 7,600,000 7,980,000 Sedang berjalan
KPMP
1.12 Umbulharjo Tersedianya belanja perjalanan dinas
Koordinasi Dalam
propinsi 28 oh;
koordinasi luar
propinsi 44 oh
Terlaksananya koordinasi
lintas daerah
100% 125,000,000 131,250,000 Sedang berjalan
KPMP
1.13 Umbulharjo Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan
3 org TerwujudnyaLaporan Kinerja dan realisasi
yang terbaharui
100% 45,000,000 47,250,000 Sedang berjalan
KPMP
2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Umbulharjo Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 59,000,000 61,950,000
2.1 Terpeliharanya Gedung Kantor
3 gedung kantor
Gedung yang nyaman untuk
bekerja
100% 25,000,000 26,250,000 Sedang berjalan
KPMP
2.2 Umbulharjo Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
2 Kendaraan Roda 4
(empat), 4 Kendaraan
Roda 2 (dua)
Operasional dinas di luar kantor lancar
100% 34,000,000 35,700,000 Sedang berjalan
KPMP
3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 39,720,000 41,706,000
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Kend dinas/Operasioanal
Program Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan Makanan & minuman
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
V - 280
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
3.1 Umbulharjo Terlaksananya penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja
4 Tim (SOP, SPIP, IKM,
LAKIP)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
100% 11,720,000 12,306,000 Sedang berjalan
KPMP
3.2 Umbulharjo Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan
pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang
2 orang
Terwujudnya pengelolaan
keuangan
100% 28,000,000 29,400,000 Sedang berjalan
KPMP
4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 11,250,000 11,812,000
4.1 Umbulharjo Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyrakat dan perlindungan perempuan dan anak
25 org Meningkatnya kapsitas SDM
100% 11,250,000 11,812,000 Sedang berjalan
KPMP
5 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat
29% 1,287,728,000 1,352,114,000
5.1 Kota Yk - Pendataan Swadaya Murni Masyarakat.
Laporan 1 paket
Laporan 1 paket
425,000,000 446,250,000 Sedang berjalan
KPMP
14 Kecamatan - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Mastyarakat Kecamatan
45 Kelurahan
45 Kelurahan
Kota Yk - Penunjangan TMMD Sengkuyung
2 Kelurahan 2 Kelurahan
14 Kecamatan - Pendampingan Mahasiswa KKN.
12 Perguruan
Tinggi
12 Perguruan
Tinggi45 Kel - Fasilitasi dan
pendampingan Kader Pemberdayaan
45 Kelurahan
45 Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan keuangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan Pelatihan Pendalaman Pemberdayaa Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat
V - 281
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
14 Kecamatan - Pengembangan, pemanfaatan & pemasyarakatan Tekhnologi Tepat Guna.
14 Posyantek
14 Posyantek
5.2 Kota Yk - Pembentukan Tim Pencermatan Hibah KPMP 2014
1 Tim 1 Tim 257,546,000 270,423,000 Sedang berjalan
KPMP
Kota Yk - Penyusunan SOP Hibah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
1 Dokumen 1 Dokumen
Kota Yk - Penyusunan Best Practice Pemberdayaan Masyarakat
1 Dokumen 1 Dokumen
Kota Yk - Penyusunan juklak & tatakala stimulan PMK /RW
2 dok 2 dok
45 Kelurahan - Sosialisasi dana stimulan PMK, RW
45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14
kec, 614 RW
45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14
kec, 614 RW45 Kelurahan - Terlaksananya
Program Stimulan45 LPMK, 45 kel, 14 kec,
614 RW
45 LPMK, 45 kel, 14 kec,
614 RW
45 Kelurahan - Terlaksananya Penguatan Kelembagaan
45 LPMK, 614 RW, 45
BKM,
45 LPMK, 614 RW, 45
BKM, 45 Kelurahan - Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW
45 LPMK, 45 kel, 14 kec,
614 RW
45 LPMK, 45 kel, 14 kec,
614 RW
5.3 Kota Yk Rakordasi tentang kehidupan beragama.
12 kali 12 kali 200,000,000 210,000,000 Sedang berjalan
KPMP
Kota Yk - Fasilitasi dan inisiasi kepada panitia / lembaga- lembaga agama.
12 kali 12 kali
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama
V - 282
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan
Kota Yk - Fasilitasi kepada penyelenggara Hari Besar Agama.
5 kali 5 kali
Kota Yk - Sosialisasi bantuan keagamaan.
5 kali 5 kali
Kota Yk - Penyerahan Bantuan kepada Masyarakat ( TPA , TKA, bantuan kepada lembaga, bantuan pendidikan keagamaan).
5 kali 5 kali
5.4 Kec. UH Terbaik Pelaksanaan Pembangunan tk Kota Yogyakarta tahun 2014
4 kelurahan Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu
penyusunan pelaporan
100% 153,902,000 161,597,000 Sedang Berjalan
5.5 Kec. UH - Terlaksananya pelatihanbagi aparat pengelola profil kec dan kel
1 kali Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu
penyusunan pelaporan
100% 251,280,000 263,844,000 Sedang Berjalan
- Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola monografi kec dan kel
2 kali (6 bulanan)
- Terlaksananya entry up dating DDK
140.000 kk
- Tersusunya buku profil kec/kel
14 kec & 45 kel
- Tersusunya data monografi kec/kel
14 kec & 45 kel
1,651,148,000 1,733,704,000 JUMLAH
Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan
Kegiatan Penyusunan Monografi Kec,kel dan Penyusunan data Profil kelurahan
V - 283
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.
100% 1,000,000,000 1,050,000,000
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100%
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
70%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
V - 284
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
70%
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
95%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
75%
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
55%
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100%
V - 285
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
1.1 500,000,000 525,000,000 Sedang berjalan
KPMP
Kel. Giwangan - Pembentukan Rintisan Usaha
1 Kelompok 1 Kelompok
14 Kecamatan - Pendampingan Rintisan Usaha
14 kelompok
14 kelompok
Bumijo, Kec Jetis -
Sorosutan, Kec Umbulharjo -
Brontokusuman, Kec
Mergangsan
- Pendampingan Desa Prima
3 Kelompok 3 Kelompok
Kelurahan: Wirobrajan,
Brontokusuman, Keparakan, Prawirodirjan,
Ngupasan
- Pembinaan P2WKSS
6 kelurahan 6 kelurahan
Umbulharjo - Pendampingan UP2K PKK
14 Kecamatan
14 Kecamatan
1.2 400,000,000 420,000,000 Sedang berjalan
KPMP
Umbulharjo - Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu
1 kecamatan 1 kecamatan
Umbulharjo - Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan
1 lembaga 1 lembaga
14 Kec - Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan
14 Kec 14 Kec
Umbulharjo - Fasilitasi Gugus Tugas PT PPO
1 Gugus 1 Gugus
Umbulharjo - Pelatihan Konselor KDRT
45 orang, 4 angkatan
45 orang, 4 angkatan
1.3 100,000,000 105,000,000 Sedang berjalan
KPMP
Umbulharjo Fasilitasi Forum PMT AS
1 Forum 1 Forum
Umbulharjo Fasilitasi Pokjanal Posyandu
1 pokja 1 pokja
Umbulharjo Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu,
1 keg 1 keg
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup
V - 286
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
Umbulharjo Pembinaan Keterpaduan SDIDTK
5 Kel 5 Kel
2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak
0.5% 1,350,000,000 1,417,500,000
2.1 400,000,000 420,000,000 Sedang berjalan
KPMP
Kota Yk - Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan PUG
Kota Yk - Fasilitasi Koordinasi Pemberdayaan Perempuan
Tim tim Tim tim
Kota Yk - Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yk
1 kelompok 1 kelompok
Kota Yk - Fasilitasi Pokja PUG
Pokja PUG Pokja PUG
Kota Yk - Asistensi PPRG terhadap 20 SKPD
20 SKPD 20 SKPD
Kota Yk - Terlaksananya workshop PPRG bagi focal point PUG SKPD
Fokal point SKPD
Fokal point SKPD
Kota Yk - Pelatihan kepemimpinan bagi kader Perempuan
Kader perempuan
Kader perempuan
Kota Yk - Pendampingan dan pembentukan kegiatan Kelompok Masy Sadar Gender
Kel. Sadar gender
Kel. Sadar gender
Kota Yk - Up dating data terpilah
Tim data terpilah
Tim data terpilah
Kota Yk - Peringatan Hari Besar Perempuan
Hari kartini dan hari Ibu
Hari kartini dan hari Ibu
2.2 350,000,000 367,500,000 Sedang berjalan
KPMP
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak
Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender
Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak
V - 287
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
Kota Yk - Fasilitasi Koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak & Pengarusutamaan Hak Anak
Kota Yk - Pendampingan Kampung Ramah Anak
45 KRA 45 KRA
Kota Yk - Pembentukan Kampung Ramah Anak
45 KRA 45 KRA
Kota Yk - Evaluassi Kampung Ramah Anak
46 KRA 46 KRA
Kota Yk - Konvensi Hak Anak bagi guru
Kota Yk - Festival KRAKota Yk - Fasilitasi Kongres
Anak Kota Yogyakarta
Kota Yk - Peringatan Hari Anak Nasional
Perwakilan anak se Kota
Yk
Perwakilan anak se Kota
YkKota Yk - Fasilitasi Forum
Anak Kota Yogyakarta
Anak Kota Yk
Anak Kota Yk
Kota Yk - Parlemen Anak Forum Anak Kel, Kec dan
Kota Yk
Forum Anak Kel, Kec dan
Kota Yk
Kota Yk - Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan
43 Kelurahan
43 Kelurahan
Kota Yk - Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak
Gugus Tugas KLA
Gugus Tugas KLA
Kota Yk - Pertemuan 3 bulanan tematik Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak
Gugus Tugas KLA
Gugus Tugas KLA
Kota Yk - Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda pemimpin Indonesia
Calon Peserta
TMPI
Calon Peserta TMPI
Kota Yk - Fasilitasi Penilaian Kota Layak Anak
Evaluasi KLA
Evaluasi KLA
V - 288
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
Kota Yk - Fasilitasi pengembangan wawasan Bagi Forum anak
Forum anak Kec, Kel,
Kampung dan Kota Yk
Forum anak Kec, Kel,
Kampung dan Kota Yk
2.3 600,000,000 630,000,000 Sedang berjalan
KPMP
- SekretarisKota Yk - Bidang UmumKota Yk - Keskretariatan
- POKJA IKota Yk Pelatihan Mitra
Keluarga se Kota Yogyakarta
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Workshop Mitra Keluarga se Kota Yogyakarta
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Seminar Pola Asuh Anak dalam Keluarga
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Sarasehan Kader Lansia
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
- POKJA IIKota Yk Workshop
Administrasi PAUD se Kota Yogyakarta
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Monitoring SPS PAUD Percontohan
14 kec 14 kec
Kota Yk Pelatihan Proposal bg Kader Pokja II PKK Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Pelatihan Komputer bg Kader Pokja II PKK
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kegiatan UP2KKota Yk Lomba
Administrasi UP2K
45 kel 45 kel
Kota Yk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW
45 kel 45 kel
- POKJA III
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak
V - 289
1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
No
2
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan
SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
8
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju
Kota Yk Pelatihan Bank Sampah, Hatinya PKK Ekofisiensi
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Sarasehan Berbusana
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Table Manner 45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Pembinaan Pembuatan Menu B3A
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
- POKJA IVKota Yk Kegiatan
Kesatuan Gerak PKK Th 2014
Kota Yk Pembekalan Administrasi bg Kader Pokja IV
45 kel, 14 kec
45 kel, 14 kec
Kota Yk Monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak PKK
14 kec 14 kec
2,350,000,000 2,467,500,000 JUMLAH
V - 290
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Kotagede Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran
100% 305,641,000 304,098,000 Kantor KB Kota Yk
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. Kotagede Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya
450 meterai Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,025,000 23,076,000
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Kec. Kotagede Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
2 saluran telepon
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,400,000 2,400,000
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
Kec. Kotagede Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
6 AC, kipas angin
100% 24,436,000 1,000,000
Jumlah tenaga teknis satpam
2 orang
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Kotagede Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36 unit kend roda 2
100% 8,475,000 6,500,000
3 unit kend. Roda 4
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. Kotagede Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan
11 pengelola keuangan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 34,800,000 34,800,000
Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD : Kantor KB
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
V - 291
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Kotagede Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
1 tenaga kebersihan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,312,000 12,900,000
Jenis bahan & alat kebersihan
23 jenis
1.7 Kec. Kotagede Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
20 mesin ketikDukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,000,000 6,500,000
10 buah komputer/ laptop
1.8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. Kotagede Jenis Alat Tulis Kantor
64 jenis Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 11,740,000 11,957,000
1.9 Kec. Kotagede Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
173.680 lembar
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 22,020,000 22,047,000
20 jilid1.10 Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Kec. Kotagede Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
10 jenis Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,809,000 1,809,000
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. Kotagede Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 jenis Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 6,300,000 8,100,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
V - 292
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.12 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. Kotagede Jenis Peralatan Rumah Tangga
hiasan dinding, bunga plastik
Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,250,000 1,250,000
1.13 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. Kotagede Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5 buah buku Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,200,000 1,500,000
1 jenis harian1.14 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
MinumanKec. Kotagede Jumlah
penyediaan makanan dan minuman
11 bulan Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 24,126,000 26,896,000
1.15 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. Kotagede Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
4 kali perj dinas dlm Prop.
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 132,900,000 129,515,000
2 kali perj dinas luar prop
1.16 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Kec. Kotagede Jumlah Jasa Tenaga Bantuan
1 Naban Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 13,848,000 13,848,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Kotagede Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 137,769,000 155,000,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
Kec. Kotagede Jasa pemeliharaan Gedung/Kantor
1 unit Kantor Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset SKPD
100% 18,237,000 15,000,000
V - 293
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kec. Kotagede Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
100% Dukungan 50% terhadap aset SKPD
100% 119,532,000 140,000,000
- Roda 4 3 unit- Roda 2 36 unit
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Kotagede Hasil: Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja
100% 4,275,000 10,200,000
3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
2 jenis Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin penggunaan pakaian kerja
100% 4,275,000 10,200,000 -
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. Kotagede Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
100% 16,883,000 4,520,000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Kotagede Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan: Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, Laporan Bulanan, Laporan Akuntansi, LAKIP
8 dokumen Dukungan 100 % terhadap pencapaian laporan capaian kinerja
100% 16,883,000 4,520,000
Kec. Kotagede Jumlah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi : Penyusunan IKM, PMPRB online
5 tim
V - 294
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Pemerataan pelayanan kesehatan
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Kec. Kotagede Terkendalinya/penurunan angka kelahiran
14,42 CBR 4,494,716,000 4,564,151,000
Kec. Kotagede Meningkatnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi Peserta KB
72.20%
5.1 Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana
Dukungan terhadap terkendalinya/penurunan angka kelahiran
14,42 CBR 3,308,402,000 3,078,471,000
Kota Yogyakarta Terselenggaranya pembentukan dan Sosialisasi
3 buah
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya
60 org
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelatihan Konseling bagi Guru Bimbingan Konseling
60 org
DIY Terselenggaranya kreativitas seni remaja
200 orang
DIY Terselenggaranya Jambore PIK R
200 org
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Sosialisasi Kespro
14 Kecamatan
se Kota Yogyakarta
Terselenggaranya Operasional PIK R
31 kelompok, 4 kali
14 kecamatan Terselenggaranya Evaluasi PIK R
2 kali
Kec. Kotagede Terselenggaranya Operasional Forum PIK R
4 kali
Kec. Kotagede Terselenggaranya Cetak Leaflet Kespro
2 jenis
V - 295
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kec. Kotagede Terselenggaranya Pembuatan Profil PIK R
3 jenis
Kota Yogyakarta Terselenggaranya sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Keguguran
1 kali
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelayanan KB Gratis
800 org
14 kecamatan Terselenggaranya Penyaluran Alat Kontrasepsi
6 bulan
Tk Kota, 14 Kec, 45 kelurahan
Terselenggaranya Evaluasi Program KB
4 kali
14 Kec, 45 kelurahan
Terselenggaranya Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan
2500 kader
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Updating data MDK
3 bulan
14 Kec, 45 kelurahan
Terselenggaranya RR online
6 bulan
14 Kec, 45 kelurahan
Terselenggaranya Orientasi Pendataan Keluarga
2500 org
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pemeriksaan IFA dan Papsmear
350 org
14 Kec, 45 kelurahan
Terselenggaranya Operasional IMP (Kader KB)
8 bulan
5 kecamatan Terselenggaranya Peningkatan peran KB pria
5 kelompok
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengadaan Tenaga Teknis Kader KB
14 orang
V - 296
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengadaan Alokon
1.000 strip pil menyusui, 7.000 suntik KB 1 bulanan, 3.000 suntik KB 3 bulanan
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Cetak Formulir SIDUGA
3 paket
Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengolahan Data MDK
92.000 KK
Kota Yogyakarta Terselenggaranya tindak lanjut hasil penelitian unmet need
1 kegiatan
Kota Yogyakarta Tersedianya BKB Kit
150 buah
Tersedianya Implant Remover Kit
10 buah
Tersedianya IUD Kit
47 buah
Tersedianya KIE Kit
45 buah
Tersedianya Obsgynbed
8 buah
5.2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Keluaran: Dukungan terhadap meningkatnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi Peserta KB
72.20% 1,186,314,000 1,485,680,000
Kota, Kec, Kelurahan
Terselenggaranya evaluasi Program KS
kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg
Kota, Kec, Kelurahan
Terselenggaranya evaluasi dan pembinaan BKS
kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg
Kec. Terselenggaranya ajang kumpul kader BKL
250 org
V - 297
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kota Terselenggaranya Workshop pelaksanaan BKB, Yandu, PAUD
kota: 1 keg
Kota Terselenggaranya Operasional Kelompok BKS
BKB: 240 kel, BKR: 100 kel, BKL: 123 kel
Kota Terselenggaranya Stratifikasi BKS
4 kec
Kota Terselenggaranya Workshop Kader BKR
6 Kegiatan
Kota Terselenggaranya Workshop Kader BKL
6 Kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi PIRT
-
Kota Terselenggaranya KIE melalui Mupen
14 keg
Kota Terselenggaranya kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta
1 keg
Kota Terselenggaranya Family Gathering Pengurus Asosiasi UPPKS Cabang Kota
1 keg
Kota Terselenggaranya Promosi Program KB-KS melalui PMPS
1 keg
Kota Terselenggaranya TMKK (TNI Manunggal KB-Kesehatan)
kota: 1 keg, kec; 14 keg
Kota Terselenggaranya HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK
kota: 1 keg, kec; 14 keg
V - 298
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kota Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan UPPKS
1 keg
Kota Terselenggaranya Promosi Hasil Kelompok UPPKS
1 keg
Kota Terselenggaranya Pengadaan Fasilitator BKS dan UPPKS
4 org
Kota Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan kependudukan
kota: 1 keg, kec: 14 keg
Kota Terselenggaranya Pemasaran Internet Bisnis
4 Kecamatan
Kota Terselenggaranya monitoring intensif (Pendampingan Kelompok UPPKS)
4 Kecamatan
Kota Terselenggaranya pembentukan pengurus Aliansi Kependudukan Tingkat Kota
-
Kota Terselenggaranya Pembuatan Leaflet
4 macam
4,959,284,000 5,037,969,000 - JUMLAH
V - 299
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
GK Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan oprasional perkantoran
100% 875,379,000 901,638,000
1.1 Kegiatan Surat Menyurat GK Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000
360 Buah
360 buah
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 2,160,000 2,224,000
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik
GK Rekening Telepon Terbayarnya rekening Telpon
2 unit telepon
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 4,000,000 4,120,000
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dina/oprasional
GK Pengurusan STNK roda 4 Roda 3 Roda 2
3 Unit Mobil 1
unit roda 3 6 Unit Motor
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 4,530,000 4,665,000
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
GK Jasa administrasi Keuangan Pengelola keuangan
11 orang Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 27,000,000 27,810,000
Prakiraan MajuPagu Indikator
SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAHUrusan : Kearsipan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 300
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor GK Jenis peralatan kantor dan bahan pemabersih retribusi kebersihan jasa pemeliharaan kebersihan
21 jenis 6 orang 12 kali
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 153,047,000 157,638,000
1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
GK Terpeliharanya peralatan kantor AC,Mesin ketik, Komputer, Alat elektronik, Meubelair,
15 unit 42 unit 4 unit 8 bh
100 bh
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 50,500,000 52,015,000
1.7 Kegiatan penyediaan ATK GK penbelian ATK 78 jenis Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 25,100,000 25,853,000
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
GK jumlah barang cetakan da penggandaan barang cetakan penggandaan
16 Jenis 2 jenis
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 40,280,000 41,488,000
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
GK Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan tenaga teknis
7 jenis 1 orang tenaga teknis
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 34,502,000 35,538,000
V - 301
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.10 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
GK Tersedianya bahan komputer dan tersedianya roll opec
11 jenis 3 buah
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 386,000,000 397,580,000
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga
GK Jenis bibit tanaman jenis peralatan RT P3K SKPD Kotak bank buku
5 jenis 5 jenis
10 jenis 10 kotak
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 15,490,000 15,954,000
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaaan GK Tersedianya Surat Kabar
8 jenis Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 27,600,000 28,428,000
1.13 Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman
GK Jml Makan minum pegawai jml makan minum tamu jml makan minum rapat jml minum pengunjung
60 orang 33 kali 33 kali 1650 galon
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 45,370,000 46,731,000
1.14 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
GK frekuensi tugas dinas luar
5 orang 3 kali
Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 45,000,000 46,350,000
V - 302
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.15 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan
GK Tenaga bantuan 1 orang Dukungan 6,67%
terhadap kelancaran
administrasi, keuangan
dan oprasional
perkantoran
100% 14,800,000 15,244,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudanya kelancaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
100% 142,880,000 147,166,000
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor/tempat
GK dan Ngampilan
Terpeliharanya Gedung/Bangunan Kantor dan terjaganya keamanan gedung
2 unit Gedung dan 10 Satpam
Dukungan 50%
terhadap kelancaran
pemeliharaan gedung dan keamanan
gedung
100% 47,500,000 48,925,000
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/oprasional
GK dan Ngampilan
Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional
3 Unit Mobil 1
unit roda 3 6 Unit Motor
Dukungan 50%
terhadap kelancaran
pemeliharaan gedung dan keamanan
gedung
100% 95,380,000 98,241,000
3 Program Peningkatan Displin Apratur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya kelancaran pengadaan pakaian kerja lapangan
100% 21,000,000 21,630,000
V - 303
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3.1 Pengadaan Pakaian kerja lapangan GK dan Ngampilan
pengadaan pakaian kerja lapangan
60 bh Dukungan 100 %
terhadap kelancaran pengadaan
pakaian kerja lapangan
100% 21,000,000 21,630,000
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya kelancaran pendidikan dan pelatihan formal
100% 21,000,000 21,630,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal GK dan Ngampilan
Penyediaan kursus, pelatihan, seminar dan bimbingan teknis PNS
60 orang Dukungan 100 %
terhadap kelancaran
kursus, pelatihan,
seminar dan bimbingan teknis PNS
100% 21,000,000 21,630,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Terwujudnya kelancaran laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
100% 214,470,000 220,904,000
5.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
GK jumlah dokumen perencanaan dan laporan renja,RKA,RKA-P,DPA,DPPA,RKT,LAKIP dan Piket Perpustakaan
7 dokumen
12 dokumen 4dokume
n 2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen 60 orang
Dukungan 7,14%
terhapan kelancaran
penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100% 214,470,000 220,904,000
V - 304
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
NG Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)
20% 635,506,000 654,572,000
Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamisinaktif (SKPB)
20%
Terlaksananya pengelolaan arsip statis
20%
Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
100%
Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan
30%
Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan
4 lembaga
Penyusunan pedoman kearsipan
4 pedoman
6.1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah NG Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah
100% Penanganan arsip dinamis SKPD/Unit Kerja
150 SKPD
Penataan arsip
SKPD/Unit Kerja di
Lingkungan Pemkot
150 SKPD 351,530,000 362,076,000
Fumigasi arsip di Depo Pengolahan Arsip Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta
1 SKPD 1581 m3
Pengendalian hama
terpadu di depo arsip
Pemkot Yogyakarta
1 SKPD 1581 m3
V - 305
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Akuisisi arsip dinamis Bagian Hukum (Perumahan), Inspektorat, Bagian HUMASI
3 SKPD Penambahan koleksi arsip
dan penyelamata
n aset Pemkot
3 SKPD
Penataan arsip in aktif (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta
7500 berkas
Penilaian arsip in aktif SKPD berusia
di atas 10 tahun
menjadi arsip statis
Permkot
7500 berkas
Entry data daftar arsip dinamis dan statis Pemkot
21 daftar arsip
Tersedianya data arsip statis dan dinamis Pemkot untuk
dilayankan kepada
masyarakat
21 daftar arsip
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip
6 item Terlindunginya
penyimpanan arsip sesuai dengan jenis
dan medianya
(kertas dan non kertas)
6 item
Pengolahan arsip kartografi Pemkot Yogyakarta
200 berkas
Tersedianya daftar arsip kartografi
dalam rangka layanan arsip
kartografi Pemkot
200 berkas
Pengolahan arsip foto Pemkot Yogyakarta
500 ekspose
Tersedianya daftar arsip foto dalam
rangka layanan arsip
kartografi Pemkot
500 ekspose
V - 306
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemusnahan arsip (penyusutan arsip) Pemkot
60 SKPD Terlaksananya efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis
penyimpanan
60 SKPD
6.2 Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah
NG Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah
Penyusunan pedoman pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1 pedoman
Tersusunnya pedoman
pengelolaan arsip dinamis
Pemkot
1 pedoman 283,976,000 292,496,000
Penyusunan inventaris arsip
2 buku Tersedianya sarana temu
balik dan layanan arsip
bagi pengguna
2 buku
Bimbingan Teknis pengelola arsip SKPD/Unit Kerja
150 org, 2 hr, 4
angkatan
Peningkatan jumlah
koleksi digital
150 org, 2 hr, 4
angkatan
Pengembangan profesi arsiparis
25 org, 5 hr
Terselenggaranya kegiatan pengembang
an profesi arsiparis
dalam rangka profesionalis
me
25 org, 5 hr
Pameran arsip Pemkot Yogyakarta
1 kali, 3 hr
Publikasi kearsipan
Pemerintah Ktoa
Yogyakarta
1 kali, 3 hr
Terselenggaranya Forum Komunikasi Arsiparis (FKA), Forum Komunikasi Petugas Kearsipan (FKPK) SKPD Kota Yogyakarta
12 kali FKA, 4
kali FKPK
Pembinaan kearsipan
arsiparis dan petugas
kearsipan SKPD Pemkot
Yogyakarta
12 kali FKA, 4 kali FKPK
Terselenggaranya Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY
1 kali, 90 org
Terciptanya komunikasi arsiparis se
DIY
1 kali, 90 org
V - 307
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
NoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengadaan sarana kendali kearsipan
7 item Layanan sarana kendali
kearsipan SKPD/Unit
Kerja di Lingkungan
Pemkot Yogyakarta
7 item
Publikasi kearsipan Pemkot Yogyakrta
website, 500 lbr bulletin, 7 POKJA Kearsipa
n
Terlaksananya publikasi kearsipan
Pemkot Yogyakarta
mellaui media
elektronik dan cetak
website, 500 lbr
bulletin, 7 POKJA
Kearsipan
1,910,235,000 1,967,540,000 JUMLAH
V - 308
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi
Pendidikan Untuk Semua
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
GK Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan
naik 10% 540,257,000 462,626,000
Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital
1:05
Jumlah TBM di Kota Yogyakarta
1200%
Jumlah perpustakaan khusus/instansi
2 unit
Jumlah pengelola perpustakaan sekolah
60 orang
1.1 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan GK Peningkatan kunjungan ke perpustakaan
100% Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba perpustakaan Sekolah SD/SMP.SMA/SMK
338 sekolah
Peningkatan jumlah
sekolah yang mengikuti
Lomba perpustakaan
Sekolah SD/SMP,
SMA/SMK
100% 100,145,000 109,013,000
Jumlah TBM yang mengikuti Lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM
200 TBM
Peningkatan Jumlah TBM
yang mengikuti
Lomba Perpustakaan Masyarakat/
TBM
100%
SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAHUrusan : Perpustakaan
Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiNoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
V - 309
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiNoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Bercerita siswa SD Tingkat Kota Yk
100 orang
Peningkatan jumlah siswa
yang mengikuti
Lomba Bercerita siswa SD
Tingkat Kota Yk
100%
Koordinasi persiapan lomba perpustakaan dengan Tim dan stake holder perpustakaan
10 Kali Terlaksananya koordinasi
persiapan lomba
perpustakaan dengan Tim
dan stake holder
perpustakaan
10 Kali
Jumlah instansi/unit kerja yang mendapatkan Pendampingan Perpustakaan Sekolah yang berbasis IT
4 UPT, 24
Sekolah
Peningkatan jumlah
instansi/unit kerja yang
mendapatkan Pendampinga
n Perpustakaan Sekolah yang
berbasis IT
4 UPT, 24 Sekolah
Jumlah peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Masyarakat/TBM
60 org , 2 angkt
Peningkatan jumlah peserta
Pelatihan Pengelolaan
Perpustakaan Masyarakat/
TBM
60 org , 2 angkt
Pendampingan Perpustakaan Masyarakat/TBM
14 FTBM ,12 bl
Terlaksananya
Pendampingan
Perpustakaan Masyarakat/
TBM
14 FTBM ,12 bl
V - 310
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiNoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia
125 peserta
Terlaksananya Sarasehan
Forum Perpustakaan
Sekolah Indonesia
125 peserta
Temu Forum Perpustakaan Kab/Kota se DIY
120 peserta
Terlaksananya Temu Forum
Perpustakaan Kab/Kota se
DIY
120 peserta
1.2 Kegiatan Pengembangan Budaya Bacaa/Literasi
GK Terselenggaranya Pengembangan Budaya Baca/Literasi
Layanan Perpustakaan keliling
500 kunjunga
n
Terlaksananya Layanan
Perpustakaan keliling
500 kunjungan
440,112,000 353,613,000
Penambahan koleksi bahan pustaka
1500 judul
Peningkatan jumlah
koleksi bahan pustaka
1500 judul
Penambahan koleksi digital
200 judul
Peningkatan jumlah
koleksi digital
200 judul
Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Ibu Membaca Cerita
50 peserta
Peningkatan jumlah
peserta yang mengikuti Lomba Ibu Membaca
Cerita
50 peserta
Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Penulisan Artikel
75 peserta
Peningkatan Jumlah
Peserta yang mengikuti
Lomba Penulisan
Artikel
75 peserta
Jumlah frekuansi Pembacaan Cerita Anak di Radio
48 kali Peningkatan Jumlah
frekuansi Pembacaan Cerita Anak
di Radio
48 kali
V - 311
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiNoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Jumlah peserta yang mengikuti Sanggar menulis “Cahaya”
40 peserta, 2 angkt
Peningkatan Jumlah
peserta yang mengikuti Sanggar menulis
“Cahaya”
40 peserta, 2 angkt
jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Diskusi Buku
12 kali, 480
orang
Peningkatan jumlah
peserta yang mengikuti
pelaksanaan Diskusi Buku
12 kali, 480 orang
Jumlah peserta yang mengikuti Diskusi Komunitas
4 kali, 160
orang
Peningkatan Jumlah
peserta yang mengikuti
Diskusi Komunitas
4 kali, 160 orang
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan “Festival Literasi”
1 kali, 200
orang
Peningkatan Jumlah
peserta yang mengikuti Kegiatan “Festival Literasi”
1 kali, 200 orang
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan “Jogja Smart Camp”
40 orang Jumlah peserta yang
mengikuti Kegiatan
“Jogja Smart Camp”
40 orang
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ”Liburan di PerpusKota”
1 kali, 5 jenis,
250 org
Jumlah peserta yang
mengikuti Kegiatan
”Liburan di PerpusKota”
1 kali, 5 jenis, 250
org
Kegiatan Bank Buku Jogja
12 bln Terlaksananya Kegiatan Bank Buku
Jogja
12 bln
Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan ”Ramadhan di Perpus Kota”
100 orang
Peningkatan Jumlah
Peserta yang mengikuti Kegiatan
”Ramadhan di Perpus
Kota”
100 orang
V - 312
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiNoJenis Kegiatan
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator kinerja
Jumlah peserta yang mengikuti Kelas Sinau basa Jawa
20 org, 1 angkt
Jumlah peserta yang
mengikuti Kelas Sinau basa Jawa
20 org, 1 angkt
Penerbitan Buletin “Pradipta”
12 kali Terlaksananya Penerbitan
Buletin “Pradipta”
12 kali
Kegiatan layanan perpustakaan (Jogja Night Reading)
77000 per
tahun
Peningkatan jumlah
kunjungan ke perpustakaan
kota
77000 per tahun
540,257,000 462,626,000 JUMLAH
V - 313
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 481,963,000 482,853,000 Bagian P3ADK
1.1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
UH Materai 700 buah terkirimnya surat-surat/paket/dokumen kedinasan baik untuk internal maupun keluar dengan lancar
100% 4,250,000 4,377,000 sedang berjalan
Pengiriman Paket/Dokumen
25 paket
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
UH Sewa Deposit Box 1 deposit box
dokumen-dokumen penting tersimpan di depositbox dengan aman
12 bulan 800,000 824,000 sedang berjalan
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
UH STNK kendaraan roda 4
1 kendaraan
kendaraan dinas yang dapat digunakan dengan dokumen lengkap
100% 1,650,000 1,699,000 sedang berjalan
STNK kendaraan roda 2
3 kendaraan
ganti plat kendaraan roda 2
1 kendaraan
1.4 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
UH jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan
3 jenis administrasi keuangan dan barang berjalan lancar dan tepat waktu
12 bulan 12,300,000 12,669,000 sedang berjalan
jenis dokumen penatausahaan barang
7 jenis
1.5 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
UH Jasa kebersihan kantor
2 unit gedung, selama
12bulan
gedung dan ruangan kantor yang bersih dan rapi
12 bulan 25,918,000 26,696,000 sedang berjalan
Bahan kebersihan kantor
14 jenis
SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
V - 314
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
Jasa cleaning service dan pemeliharaan kerbersihan
3 paket
1.6 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
UH Printer 11 buah peralatan kerja dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 11,400,000 11,742,000 sedang berjalan
Lemari 12 buahLaptop 3 buahKomputer 11 buahAC 4 buahMesin ketik 1 buahBrankas 1 buah
1.7 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor UH Tersedianya barang habis pakai ATK
60 jenis alat tulis kantor yang tersedia dan dapat digunakan
100% 18,550,000 19,107,000 sedang berjalan
1.8 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
UH kertas ivori 2 rim kertas ivory, kertas kop garuda emas serta penggandaan
100% 14,100,000 14,523,000 sedang berjalan
kertas kop garuda emas
1 rim
Fotokopi 100000 lembar
1.9 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
UH komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 jenis listrik/penerangan bangunan kantor dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 1,867,000 1,923,000 sedang berjalan
1.10 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
UH bahan komputer 17 jenis peralatan dan perlengkapan kantor dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 26,194,000 24,745,000 sedang berjalan
bahan/alat kantor 2 jenis
kelengkapan komputer
2 buah
1.11 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
UH obat-obatan 6 jenis peralatan rumah tangga dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 14,967,000 4,084,000 sedang berjalan
bahan/alat rumah tangga
10 jenis
perlengkapan kantor
3 jenis
alat-alat studio 1 buah
V - 315
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
1.12 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
UH Buku peraturan 5 buku buku peraturan, buku bacaan penunjang dan surat kabar harian
100% 3,720,000 3,831,000 sedang berjalan
Buku bacaan penunjang
5 buku
SKH 2 skh untuk 12 bulan
1.13 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
UH pegawai 23 pegawai, selama 11
bulan
makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang mencukupi dan layak
100% 12,419,000 12,791,000 sedang berjalan
rapat 33 kalitamu 22 kali
1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
UH Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah
10 kali koordinasi dan konsultasi baik ke luar daerah maupun ke luar negeri berjalan lancar
100% 279,488,000 287,872,000 sedang berjalan
Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar negeri
1 kali
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
UH Jumlah Tenaga Bantu
3 orang selama 13
bulan
Kebutuhan tenaga bantu tercukupi
100% 54,340,000 55,970,000 sedang berjalan
2 PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 32,991,000 33,980,000
2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
UH Jumlah gedung yang dipelihara
2 gedung untuk 12
bulan
Gedung yang dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 2,624,000 2,702,000 sedang berjalan
material dan tukang
1 paket
2.2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
UH jumlah kendaraan roda empat yang di rawat/service
1 buah kendaraan dinas/operasional yang dapat digunakan dan dalam kondisi baik
100% 30,367,000 31,278,000 sedang berjalan
V - 316
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
jumlah kendaraan roda dua yang dirawat/service
4 buah
jumlah kendaraan roda empat yang diganti suku cadang/reparasi
1 buah
jumlah kendaraan roda dua yang diganti suku cadang/reparasi
4 buah
Belanja BBM 1944 literBelanja Pelumas 32 liter
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 40,000,000 41,200,000
3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
kursus-kursus/pelatihan
2 kali Aparatur yang dibekali keterampilan sesuai tugas pokok dan fungsinya
100% 40,000,000 41,200,000 sedang berjalan
kursus bahasa asing
2 paket
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
100% 2,600,000 2,678,000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Perencanaan
3 dokumen Renja, RKT/Tapkin, RKA/DPA, Lakip, PKK-PPS, Lap Kinerja Bulanan
100% 2,600,000 2,678,000 baru, mempercepa
t capaian target
Dokumen Laporan Capaian Kinerja
3 dokumen
V - 317
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
5 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH
Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah
20 perikata
n
510,215,000 561,236,000 Bagian P3ADK dan
SKPD pelaksana kerjasama
daerah
terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah
100%
5.1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah
Kajian/telaah rencana kerjasama daerah
40 kajian/tela
ah
Perikatan kerjasama baik dengan lembaga pemerinmtah maupun non pemerintah
40 perikatan kerjasama
344,230,000 378,653,000 sedang berjalan,
penggabungan 2 (dua) kegiatan
yang sebelumnya
telah berjalan dengan alasan
efisiensi pelaksanaan
tugasPenawaran Kerjasama Daerah
4 penawaran
Jumlah Dokumen Perikatan Kerjasama Daerah
40 dokumen
Jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/dicatatkan di Notaris
10 dokumen
Koordinasi Kerjasama dengan APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI, LHC
15 koordinasi
fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri
100%
Pembayaran Iuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynet, FORSESDASI
5 iuran
V - 318
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
5.2 Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah
Updating sistem informasi perjanjian
24 update database dan website yang up to date dan dokumentasi data/
100% 165,985,000 182,583,000 sedang berjalan
Dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya
1 dokumen
Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id
24 update
Dokumen hasil audit objek kerjasama
1 dokumen dokumen hasil audit objek kerjasama
1 dokumen
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun
1 dokumen Kerjasama Daerah yang telah dievaluasi
100%
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan
1 dokumen
6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
100% 1,158,048,000 1,679,862,000 Bagian P3ADK dan
SKPD Pemungut
6.1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Database Realisasi dan Potensi Pajak serta Retribusi Daerah
1 database Tercapainya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Target, dan tersedianya data dan informasi mengenai Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
100% 992,278,000 1,505,804,000 sedang berjalan
Jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan
12 instansi selama 12
bulan
V - 319
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju
Jenis Keg SKPD
Penanggungjawab
Rencana Target PAD
2 rencana target
Rencana Pendapatan Pajak
2 rencana target
Studi Potensi Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta
2 dokumen
Studi Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
1 dokumen
6.2 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD
1 database Tersedianya data dan informasi mengenai Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah, BLUD, BUMD
100% 165,770,000 174,058,000 sedang berjalan
Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, BLUD dan BUMD
1 dokumen
Rencana Target Pendapatan Lain-lain PAD yang sah
2 rencana target
Rencana Target pendapatan dari optmalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD
2 rencana target
Bahan pendukung kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset daerah, BLUD dan BUMD
3 dokumen Kebijakan dan bahan pendukung kebijakan mengenai optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD
100%
Rancangan Kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi asset, BLUD dan BUMD
2 raperwal/r
aperda
Kajian Optimalisasi Pendapatan Aset Daerah/BLUD
1 dokumen
2,225,817,000 2,801,809,000 JUMLAH
V - 320
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH
Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal
100% 305,930,000 321,226,000
1.1 Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi Kajian/Pendukung Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi
1 dokumen Data/informasi potensi/peluang dan kebijakan/pendukung kebijakan penanaman modal
100% 305,930,000 321,226,000 sedang berjalan
Bagian P3ADK
Update data penanaman modal
1 update
Informasi peluang usaha/ sektor/bidang usaha unggulan
1 sektor/bida
ng/usaha per tahun
Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah
4 koordinasi
Pengelolaan Sub-Domain Website investasi
2 update data
Pelayanan Informasi Peluang Penanaman Modal
100%
Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta
1 kegiatan
305,930,000 321,226,000
SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Penanaman Modal
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
JUMLAH
Pagu Indikatif Prakiraaan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiIndikator kinerja
V - 321
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 422,720,000 465,817,000 Bagian Pengendalian Pembangunan
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. UH - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,203,000 15,441,000 sedang bejalan
- materai 6000 60 buah- materai 3000 340 buah
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH - Jumlah perijinan kendaraan dinas
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,450,000 1,850,000 sedang bejalan
Roda 4 (empat) 2 unitRoda 2 (dua) 4 unit
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. UH - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi. Administrasi barang
24 laporan Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 12,300,000 12,300,000 sedang bejalan
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. UH - Penyediaan jasa kebersihan kantor
18 jenis, 724 m2, 12 bulan
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 33,147,000 40,068,000 sedang bejalan
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Pagu Indikatif
V - 322
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. UH Frekuensi peneliharaan peralatan kerja
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,010,000 14,580,000
- pemeliharaan mesin ketik
1 unit
- pemeliharaan komputer/printer/UPS/monitor
15 unit
- pemeliharaan AC 11 unit- pemeliharaan LCD 1 unit- pemeliharaan/pelit
ur meja/kursi2 unit
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. UH Jenis Alat Tulis Kantor
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,245,000 17,936,000 sedang bejalan
- alat tulis kantor 50 jenis1.7 Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. UH - fotocopi 350.995 lembar
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 44,999,000 47,249,000 sedang bejalan
- jilid 150 buku1.8 Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Kec. UH - alat listrik dan elektronik
6 jenis Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,061,000 1,585,000
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. UH - jenis bahan komputer
26 jenis Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 33,387,000 40,893,000 sedang bejalan
V - 323
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. UH - alat rumah tangga 3 jenis Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 7,855,000 7,625,000 sedang bejalan
sewa tanaman `15 buah, 12 bulan
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH Jenis bahan bacaan Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 5,340,000 7,140,000
- BukuTeknis/Umum/Lainnya
10 buku
- Buku Peraturan Hukum
10 buku
- Kedaulatan rakyat 12 bulan- Jawa Pos 12 bulan- Harian Jogja 12 bulan- Tribun 12 bulan- Bernas 12 bulan
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. UH Jumlah penyediaan makanan dan minumam
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 28,930,000 28,479,000 sedang bejalan
- Belanja Makanan dan Minuman
242 kali
- Belanja Makanan dan Minuman
33 kali
- Belanja Makanan dan Minuman
55 kali
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. UH - perejalanan dinas luar daerah
27 kali Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 106,300,000 108,300,000 sedang bejalan
1.14 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan
Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga batuan
7 orang, 13 kli
Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 103,493,000 122,371,000 sedang bejalan
V - 324
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 136,812,000 66,352,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 95,530,000 25,000,000
- pemeliharaan gedung ULP/LPSE/Dalbang
1 Unit
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. UH - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24 kali, 12 buah, 3.072 liter
Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 41,282,000 41,352,000 sedang bejalan
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Terlaksananya bimbinga teknis impleentasi peraturan perundang-undangan
100% Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 24,000,000 27,562,000
3.1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undagan
Kec. UH - Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
100% Dukungan 100% terhadap kelancaranbimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
100% 24,000,000 27,562,000
4 Progaram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7,260,000 3,240,000
V - 325
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
4.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. UH Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 laporan Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 7,260,000 3,240,000
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku
8% 986,300,000 1,138,304,000
5.1 Pengendalian Adminitrasi Kegiatan
Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 124,308,000 133,528,000 sedang bejalan
- Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik
48 SKPD
- Rencana umum pengadaan (RUP)
2 kali
- Tersusunnya Berita Acara Penyerahan output kegiatan
48 SKPD
- Pengendalian Administrasi
2 Laporan
- Evaluasi kegiatan Pengembangan pengelola kegiatan
1 lporan
- Sosialisasi Penyusunan RUP
1 kali
V - 326
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
5.2 Penilaian dan fasilitasi Penyedia Barang/Jasa
Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 170,257,000 185,325,000 sedang bejalan
- Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa
600 Paket Pekerjaan
- Laporan pelaksanaan pembinaan PBJ
2 Laporan
- laporan penyelenggaraan forum komunikasi
1 Laporan
- Ekspose hasil penilaian PBJ
1 Laporan
5.3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 333,049,000 383,460,000 sedang bejalan
- Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/juknis
2 dokumen
- Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya
1 laporan
- Tersusunnya buku DRP Tahun 2013
1 dokumen
- Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan
180 peserta
5.4 Pengendalian Operasional Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 358,686,000 435,991,000 sedang bejalan
V - 327
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
- Laporan pelaksanaan kegiatan
12 laporan
- Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan
20 laporan
- Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
4 laporan
- Inventarisasi dokumen kontrak
600 dokumen
- Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan
20 laporan
- Laporan hasil pengendalian reguler
150 laporan
- Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik khusus
50 laporan
- Pengembangan dan operasional SIM pelaporan
48 SKPD
- Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi2 laporan6 Program Pelayanan
Pengadaan Barang/JasaReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH
Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi
100% 1,008,000,000 1,128,789,000
6.1 Operasional LPSE Kec. UH Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi
100% Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 291,384,000 264,114,000 sedang bejalan
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik
2 laporan
V - 328
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
- Training aplikasi LPSE (penyedia/non penyedia)
160 peserta
- Pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE
2 laporan
- Verifikasi berkas 50 PBJ- pengolah data kegiatan elektronik
- Agregasi Data Penyedia (ADP)/lelang
1 laporan
- Pengendalian SPSE 12 Laporan
- Evaluasi LPSE dan Pengembangan Layanan ISO dan sebagainya
1 laporan
6.2 Operaional ULP Kec. UH Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 716,616,000 864,675,000 sedang bejalan
- Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
1 Laporan
- Evaluasi ULP dan rencana tindakan ULP
1 dokumen
- Survey harga Satuan
4 laporan
- Pendampingan ULP 1 laporan
- Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang/jasa
4 laporan
2,585,092,000 2,830,064,000 JUMLAH
V - 329
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151. Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Kelancaran administrasi Perkantoran
100% 405,880,000 412,768,000 Bagian Organisasi
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah pemakaian materai dan jasa pos lainnya
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 2,160,000 2,224,000
materai 6000 120 buah materai 3000 360 buah
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah perijinan kendaraan dinas
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 850,000 875,000
Roda 4 (empat) 1 unitRoda 2 (dua) 3 unit
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- pembayaran tenaga keuangan
5 petugas keuangan selama 12
tahun
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 12,300,000 13,200,000
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jasa Tenaga Kebersihan
1 orang selama 12
bulan
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 15,280,000 14,024,000
- Jasa Peralatan dan Bahan Pembersih
20 jenis
1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor
51 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 16,046,000 16,271,000
1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- penyediaan cetak dan penggandaan
243.335 lembar
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 38,049,000 38,098,000
Hasil Kegiatan
Target
8
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan Maju
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014Pemerintah Kota Yogyakarta
Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
V - 330
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
1.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
- jenis komponen instalasi listrik
9 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 1,113,000 1,575,000
1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- jenis kebutuhan bahan komputer
9 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 21,079,000 21,058,000
- jenis kebutuhan peralatan rumah tangga
7 jenis
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- jenis kebutuhan tanaman dan bahan / bibit tanaman
5 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 1,075,000 1,270,000
1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- jumlah buku bacaan
15 buku Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 5,100,000 6,840,000
- jumlah majalah / koran
3 majalah / koran
1.11 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
jumlah penyediaan makan dan minum
100% 15,680,000 15,235,000
- makan dan minum pegawai
5.280 oh Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
- rapat koordinasi 680 orang kali
- tamu dinas 400 orang kali
1.12 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
31 kali Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 222,800,000 226,300,000
1.13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
- pembayaran tenaga bantuan / PTT
3 orang selama 13
tahun
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 52,848,000 54,148,000
V - 331
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
1.14 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Kerumahtanggaan / Komunikasi / Studio
- pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 komputer, 2 mesin ketik, 4
AC
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran
100% 1,500,000 1,650,000
2 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 35,149,000 34,887,000 Bagian Organisasi
2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor
1 paket dukungan 50 % terhadap peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 7,000,000 5,000,000
2.2 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dukungan 50 % terhadap peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 28,149,000 29,887,000
- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 3 unit
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 25,500,000 26,250,000
3.1 Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis
- jumlah pengiriman peserta diklat
3 pegawai dukungan 100 % terhadap peningkatan kapasitas
100% 25,500,000 26,250,000
- kursus implementasi peraturan perundang - undangan
19 pegawai
4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
100% 14,560,000 16,800,000 Bagian Organisasi
V - 332
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
4.1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
6 dokumen dukungan 100% terhadap terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan
100% 14,560,000 16,800,000
5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab
100% 2,009,001,000 1,482,003,000 Bagian Organisasi
jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi
100%
jumlah tatalaksana / mekanisme kerja yang bersifat umum / lintas SKPD
100%
jumlah organisasi perangkat daerah yang
100%
jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki
90%
5.1 Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan
- pelaksanaan anjab komprehensif
5 SKPD / Unit Kerja ( 5
kecamatan)
laporan anjab komprehensif
5 SKPD / Unit Kerja
( 5 kecamatan
423,335,000 340,928,000
- pelaksanaan evaluasi analisa jabatan
44 SKPD/unit kerja
laporan evaluasi analisa jabatan
44 SKPD/unit
kerja- analisa jabatan
fungsional tertentu
10 jabatan fungsional
tertentu
laporan evaluasi analisa jabatan fungsional tertentu
10 jabatan fungsional
tertentu
- penyusunan kamus jabatan
5 SKPD/ Unit Kerja
buku kamus jabatan
1 buku kamus jabatan
- penyusunan standar waktu kecamatan
14 kecamatan buku standar waktu kecamatan
1 buku standar
waktukecamatan
V - 333
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
analisa resiko jabatan
5 SKPD / unit kerja
laporan analisa resiko jabatan
1 dokumen
- evaluasi penataan SIM analisa jabatan
49 SKPD/Unit kerja
laporan evaluasi penataan SIM analisa jabatan
1 dokumen
- evaluasi penyusunan informasi jabatan
6 SKPD/ Unit Kerja
laporan evaluasi penyusunan informasi jabatan
1 dokumen
- penataan nama jabatan fungsional umum
6 SKPD/ unit kerja
laporan penataan nama jabatan fungsional umum
1 dokumen
- penyusunan kepwal hasil analisis jabatan
49 SKPD/Unit kerja
kepwal hasil analisis jabatan
49 SKPD/Unit
kerja- Penataan
kompetensi Jabatan
5 SKPD / unit kerja
laporan penataan kompetensi jabatan
5 SKPD / unit kerja
- anjab guru 92 SDN laporan anjab guru
1 dokumen
5.2 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
- pembinaan pelayanan publik
1 dokumen laporan
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1 dokumen laporan
pembinaan
Pelayanan Publik
418,020,000 336,600,000
- penilaian pelayanan publik
1 kali Peningkatan kinerja Pelayanan publik
1 dokumen penilaian
- pendampingan penyusunan SPP
3 SKPD tersusunnya SPP 1 dokumen laporan
- penilaian SKPD / unit kerja yang mengajukan PPK - BLUD
8 SKPD Penentuan Status PPK-BLUD
Peningkatan
Pencapaian target
SPM- monev
pencapaian SPM 15 bidang SPM Peningkatan
Pencapaian target SPM
2 dokumen laporan
- FGD / workshop penyusunan SPP
3 kali FGD / workshop penyusunan SPP
3 kali
- evaluasi PPK-BLUD RSUD
1 dokumen laporan
laporan hasil evaluasi PPK -BLUD
1 dokumen laporan
V - 334
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
5.2 Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
- pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan layanan Utilitas Kota
4 jenis layanan Penilaian indeks kepuasan layanan Utiltas kota
1dokumen 276,550,000 226,548,000
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKM
1 dokumen pendidikan
dan 1 dokumen
SKPD/Unit kerja
laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKM
1 dokumen pendidika
n dan 1 dokumen
SKPD/Unit kerja
- pelaksanaan Bimtek IKM
1 kali ( 60 orang)
Peningkatan kualitas SDM pelaksanaan pengukuran IKM
1 kali ( 60 orang)
pengumpulan data hasil pengukuran IKM dan penyusunan laporan IKM tahun 2013
151 SKPD/Unit
kerja
laporan data hasil pengukuran IKM dan penyusunan laporan IKM tahun 2013
1 dokumen
5.4 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah
- monitoring dan evaluasi kelembagaan
1 dokumen laporan evaluasi kelembagaan
1 dokumen
617,524,000 339,651,000
- monitoring dan evaluasi tugas, pokok dan fungsi
49 SKPD/Unit Kerja
dokumen penyesuaian tupoksi
5 raperwal
- bimtek reformasi birokrasi
1 kali ( 40 orang)
peningkatan maindset & culture set SDM ( manajemen perubahan) pelaksanaan reformasi birokrasi
1 kali ( 40 orang)
- monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi
1 dokumen laporan
dokumen evaluasi pemantapan reformasi birokrasi
1 dokumen laporan
- sosialisasi dan pendampingan SIM aplikasi kelembagaan
1 kali ( 40 orang)
peningkatan kapasitas SDM terkait SIM aplikasi kelembagaan
1 kali ( 40 orang)
V - 335
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Kegiatan
Target
8
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPeKOP
49 SKPD/Unit Kerja
Dokumen Evaluasi Peningkatan Kinerja Organisasi SKPD
1 dokumen
- Kajian Kelembagaan
1 dokumen kajian
dokumen kebijakan kelembagaan
1 dokumen
kajian 5.5 Kegiatan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah- penyusunan
sistem & prosedur ketatalaksanaan
3 draft perwal/ kepwal
peningkatan pengembangan sistem & prosedur ketatalaksanaan
3 draft perwal/ kepwal
273,572,000 238,276,000
- pelaksanaan pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui
2 kali pelaksanaan forkompanda
2 dokumen laporan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP
10 SOP Unggulan
kesesuaian SOP dengan pelaksanaan tugas
10 SOP Unggulan
- evaluasi ketatalaksanaan
10 SKPD kesesuaian aturan ketatalaksanaan dengan pelaksanaannya
10 SKPD
- pengembangan zona integritas
5 SKPD peningkatan zona integritas
5 SKPD
- FGD/workshop ketatalaksanaan
2 kali peningkatan kapasitas SDM tentang aturan
2 kali
- Bimtek Penyusunan Proses Bisnis (penataan
1 kali peningkatan kapasitas SDM dalam penataan ketatalaksanaan
1 kali
- pendampingan penyusunan proses bisnis
2 SKPD tersusunnya proses bisnis
2 SKPD
- pendampingan menuju sertifikasi ISO
1 SKPD/unit kerja
audit eksternal menuju sertifikasi ISO
1 SKPD/unit
kerja 2,490,090,000 1,972,708,000 JUMLAH
V - 336
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 541,792,000 558,042,000 BAGIAN UMUM SETDA KOTA YOGYAKARTA
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. UH - Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainya :
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,640,000 2,719,000 Sedang Berjalan
- materai : 6.000 70 buah materai
- materai : 3.000 740 buah materai
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. UH - Pelayanan komunikasi bersandi
456 kali Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 52,750,000 54,332,000 Sedang Berjalan
- Jenis pemeliharaan alat sandi
63 unit
- Jenis pemeliharaan peralatan sound system
7 unit
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. UH Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 108,350,000 111,600,000 Sedang Berjalan
- sewa mobil 2 mobil- sewa meja 1.310 buah- sewa kursi 10.000 buah- sewa genset 2 unit- sewa tenda 156 unit- sewa kipas angin 8 unit- sewa AC per PK 14 pk- sewa panggung 700 m2
SKPD : Bagian Umum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
V - 337
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
- sewa koneksi TV kabel
12 bulan
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH Jumlah perijinan kendaraan dinas
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 10,690,000 11,010,000 Sedang Berjalan
- Roda 6 (enam) 1 bus- Roda 4 (empat) 7 mobil- Roda 2 (dua) 9 motor
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. UH Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi
4 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 108,300,000 111,549,000
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. UH - Frekuensi pemeliharaan peralatan kerja
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,800,000 4,944,000 Sedang Berjalan
Mesin potong rumput
2 kali
Mesin sedot air 2 kali Genset kecil 4 kali Genset besar 1 kali
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec. UH Jenis Alat Tulis Kantor
71 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 31,814,000 32,768,000 Sedang Berjalan
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. UH - Jenis barang cetakan
4 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 24,520,000 25,255,000 Sedang Berjalan
- Jenis penggandaan 100.000 lembar33 jilid
V - 338
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. UH Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
21 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 17,887,000 18,423,000 Sedang Berjalan
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. UH Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor
26 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 23,229,000 23,926,000
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. UH - Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
25 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 21,670,000 22,320,000 Sedang Berjalan
- Jenis pemeliharaan 1 paket- Jenis peralatan rumah tangga
13 jenis
- Jenis alat kerja 4 jenis1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH Jenis bahan bacaan 1 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,200,000 1,236,000 Sedang Berjalan
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. UH Jumlah penyediaan makanan dan minuman
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 61,650,000 63,499,000 Sedang Berjalan
- pegawai 40 orang - koordinasi 132 kali - tamu 5 kali
1.14 Kegiatan Penyediaan Jasa Bantuan
Kec. UH - Kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan
100% Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 72,292,000 74,461,000 Sedang Berjalan
- Kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan
100%
V - 339
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
- Kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 242,891,000 250,176,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Kec. UH Pembayaran PBB 2 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 10,500,000 10,815,000 Baru
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. UH Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat
8 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 17,640,000 18,169,000 Sedang Berjalan
2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 149,685,000 154,175,000 Sedang Berjalan
- Roda 6 (enam) 1 Bus - Roda 4 (empat) 7 Mobil - Roda 2 (dua) 9 Motor
2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. UH Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 33,100,000 34,093,000 Sedang Berjalan
- AC 40 unit - Kipas angin 20 unit - Mesin pompa air 20 unit
2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 23,066,000 23,757,000 Sedang Berjalan
- Penyediaan solar non subsidi
720 liter
- Penyediaan pertamax
1.008 liter
- Penyediaan oli 25 liter - Pemeliharaan komputer
12 unit
- Pemeliharaan mesin ketik
5 unit
V - 340
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
2.6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
6 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 900,000 927,000 Sedang Berjalan
2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. UH Pengadaan Sound System (mixer)
2 unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 8,000,000 8,240,000 Sedang Berjalan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 87,989,000 90,628,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. UH Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi : SOP, SPIP, IKM, Dokumen Perencanaan
11 dokumen Dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 87,989,000 90,628,000 Sedang Berjalan
Jenis pelayanan : Pelayanan persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan
2 jenis
4 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah
100% 1,583,157,000 1,630,652,000
V - 341
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
4.1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah
Kec. UH Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Tribulanan dan Tahunan
32 buku Dukungan 50% terhadap pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah
100% 784,686,000 808,227,000 Sedang Berjalan
Tersusunnya laporan Tribulanan Pengukuran Kinerja Setda
32 buku
Tersusunnya laporan LAKIP Setda
8 buku
Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Persuratan Dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta
100 orang
Terlaksananya Perjalanan Dinas
150 kali
Terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se-DIY
1 kali
Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta
59 JKS data
Terlaksananya Bimtek Email Bersandi
59 admin email SKPD/ Unit
kerja/ Pimpinan
Terlaksananya Kontra Penginderaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
12 bulan
V - 342
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiJenis Keg
SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Kec. UH Tercapainya Kebersihan Kantor Dalam dan Luar Gedung Induk Balaikota
ruang = 5.381 m2; kamar
mandi = 260 m2
Dukungan 50% terhadap pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah
100% 798,471,000 822,425,000 Sedang Berjalan
Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota
2 unit 12 bulan
Terpeliharanya Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota
2 unit
Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing
jalan dan parkir =
27.076 m2; taman = 6.722
m2
Tersusunnya laporan administrasi barang Sekretariat Daerah
32 buku
Terlaksananya Upacara Pembukaan dan Penutupan PMPS
1 Kali
2,455,829,000 2,529,498,000 JUMLAH
4.2 Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan
V - 343
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151. Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 495,621,000 495,621,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,950,000 1,950,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
materai 3000 350 lbrmaterai 6000 150 lbr
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Frekuensi sewa mesin fotokopi
12 bulan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,600,000 9,600,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah legalitas kendaraan dinas
Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,410,000 1,410,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
roda 2 9 unitroda 4 2 unit
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dokumentasi administrasi keuangan: SPP, SPM, SPJ
3 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,000,000 15,000,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa, peralatan, dan perlengkapan kebersihan
1 paket Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,540,000 1,540,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Urusan : Komunikasi dan Informatika
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Nama SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
V - 344
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Frekuensi perbaikan peralatan kerja
4 kali Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 6,000,000 6,000,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor
44 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 20,697,000 20,697,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.8 Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah barang cetakan
109.898 lbr Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,649,000 14,649,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Jumlah penggandaan
144 buku
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,053,000 1,053,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor
43 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 52,235,000 52,235,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis komponen peralatan rumah tangga
8 jenis Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 675,000 675,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 media Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 39,371,000 39,371,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
V - 345
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Pegawai 23 orang Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 14,252,000 14,252,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Rapat koordinasi 50 kali1.14 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah- Frekuensi Press
Tour1 kali Dukungan 6,7%
terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 289,493,000 289,493,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13 kali 100%
1.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Jumlah tenaga bantuan
2 orang Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 27,696,000 27,696,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
2. Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec UH Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 58,843,000 58,843,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dukungan 100% terhadap pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 58,843,000 58,843,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
Roda 2 9 unitRoda 4 2 unit
3. Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec UH Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi SKPD
100% 58,843,000 58,843,000
V - 346
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan keuangan dan kegiatan
4 jenis, 21 dokumen
Dukungan 100% terhadap laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
100% 58,843,000 58,843,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec UH - Disseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media massa (majalah, radio, televisi)
1487 kali/thn
2,222,152,000 2,266,418,000
- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)
setiap hari
- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat
1 kali/thn
- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi
14 kali/thn
- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, baliho
216 kali/thn
V - 347
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan
50%
4.1 Kegiatan Pengelolaan UPIK se- Kota Yk - Prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait
100% 100% 86,664,000 106,664,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Frekuensi koordinasi hotline
4 kali
- Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan
4 kali Dukungan 28.57% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal
- Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat tentang UPIK
1 kali
4.2 Kegiatan Peningkatan Promosi dan Publikasi
se- Kota Yk - Pameran Sekaten 1 kali Dukungan 100% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional
100% 1,228,442,000 1,240,904,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Frekuensi pemutaran CD spot
800 kali Dukungan 53,8% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi penanyangan mini divi
80 kali Dukungan 5,38% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi tayangan pidato Wali kota
2 kali Dukungan 0,13% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
V - 348
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
- Frekuensi tayangan Dialog Interaktif di Jogja TV
6 kali Dukungan 0,4% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi tayangan Obrolan Balai Kota
10 kali Dukungan 0,67% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi siaran Wali Kota Menyapa
432 kali Dukungan 29,05% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi siaran langsung HUT Pemkot Yk di radio
1 kali Dukungan 0,07% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi siaran langsung HUT Kota Yogyakarta radio
1 kali Dukungan 0,07% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Baliho 16 kali Dukungan 7,41% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
- Spanduk 150 kali Dukungan 69,44% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
- Backdrop 36 kali Dukungan 16,67% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
V - 349
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
- Pembuatan neon box tugu jam
4 kali Dukungan 1,85% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
- Frekuensi cetak MIK
8 kali Dukungan 3,7% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
- Frekuensi cetak majalah Ayodya
2 kali Dukungan 093% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang
- Frekuensi dokumentasi kegiatan Pemkot Yk
12 kali
- Frekuensi dokumentasi kegiatan Wali kota
1 kali
- Frekuensi siaran dimensi di RRI
12 kali Dukungan 0,81% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi Dialog Kota
6 kali Dukungan 42,86% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal
- Frekuensi tayangan Dialog Interaktif di RB TV
12 kali Dukungan 0,81% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi siaran Wali Kota Menjawab di Star radio
12 kali Dukungan 0,81% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
V - 350
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
4.3 Kegiatan Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan
se- Kota Yk - Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id
setiap hari Dukungan 100% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru
100% 907,046,000 918,850,000 Sedang berjalan
Bagian Humas
- Frekuensi pemuatan Perda di media cetak
3 kali Dukungan 0,2% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2013
2 kali Dukungan 0,13% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan LKPB
1 kali Dukungan 0,07% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan ILM
4 kali Dukungan 0,27% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan
91 kali Dukungan 6,12% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan advertorial
3 kali Dukungan 0,2% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pemuatan ucapan selamat
15 kali Dukungan 1,01% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa
- Frekuensi pelaksanaan Walikota Award
1 kali
V - 351
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis
KegiatanSKPD
Target
- Jumlah KIM Kecamatan
4 kec Dukungan 28.57% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal
2,835,459,000 2,879,725,000JUMLAH
V - 352
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 240,721,000 240,721,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 300 bh Terlaksananya surat menyurat kedinasan
100 % 1,200,000 1,200,000 1 1
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 unit Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 % 825,000 825,000 1 1
1.3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
100 % 18,000,000 18,000,000 1 1
1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
11 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
100 % 900,000 900,000 1 1
1.5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 28 jenis Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
100 % 9,209,000 9,209,000 1 1
1.6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8000 lb Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 % 11,012,000 11,012,000 1 1
1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 15,874,000 15,874,000 1 1
1.8 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11 buku, 2 surat kabar,
2 majalah
Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 % 5,586,000 5,586,000 1 1
Terselenggaranya surat menyurat kedinasan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuanganTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantorTerselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan TelematikaUrusan : Komunikasi dan Informatika
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
V - 353
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
1.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
27 kali, 23 orang
Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
100 % 16,095,000 16,095,000 1 1
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9 kali Terlaksananya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 % 104,320,000 104,320,000 1 1
1.11 Penyediaan Jasa Tenaga bantuan 2 orang 13 kali
Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
100 % 37,700,000 37,700,000 1 1
1.12 Kegiatan Penyusunan laporan 4 jenis Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan
100 % 20,000,000 20,000,000 1 3
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur
100% 92,063,000 92,063,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
4 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
100 % 26,367,000 26,367,000 1 1
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
3 unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
100 % 65,696,000 65,696,000 1 1
3 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola
50 aplikasi
7,078,245,000 7,161,949,000
Tertanganinya keluhan telekomunikasi
100%
Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasionalTerselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
Terselengaranya kegiatan penyusunan laporan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minumanTerselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
V - 354
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
kenaikan bandwith internet
20 mbps
kenaikan bandwith intranet
1.5 Mbps
3.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi
272,164,000 299,380,000 1 1
1 46 PABX,12 kali
Kelancaran Telekomunikasi
147 lokasi
2 724 unit,12 kali
3 113 unit, 12 kali
4 89 unit,12 kali
5 2 unit
6 9 lokasi
3.2 Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi
844,892,000 844,892,000 1 1
1. 136 lokasi,12 kali
kelancaran operasional perangkat hardware
136 lokasi
2.
Keluaran :
Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan BillingTertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephonTertanganinya perawatan dan perbaikan faximiliTertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP PhoneTerlaksananya pembayaran pajak komunikasi radio (HT)Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi
Keluaran :
Terlaksananya monitoring jaringan informasiTertanganinya kerusakan perangkat keras dan jaringan TI
V - 355
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
a. Tertangani perawatan dan perbaikan server
32 unit
b.
Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal
21 unit/bulan
c. Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet
48 keluhan/bln
3. 100 eksemplar
4 100 eksemplar
5 1 paket
3.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov
843,512,000 900,000,000 1 1
1. 26 aplikasi Kelancaran akses data
48 SKPD
2. 22 website
3 4 unit
4 2 paket
Terlaksananya Penyusunan SOP Keamanan Jaringan KomputerTerlaksananya pengadaan belanja modal komputer
Keluaran :
Terkelolanya sistem Informasi
Terkelolanya websiteTertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasiTerlaksananya pengadaan hardware untuk aplikasi eGov
Terlaksananya Penyusunan Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Keras TI
V - 356
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
5 2 paket
3.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
5,117,677,000 5,117,677,000 1 1
1. Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi
167 lokasi
a. Terlaksananya koneksi internet layanan E-Gov,
12 bulan
b.
Terlaksananya koneksi internet sub domain
12 bulan
c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro
12 bulan
d.
Terlaksananya koneksi internet perpustakaan
12 bulan
e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan
12 bulan
f. Terlaksananya koneksi internet DPRD
12 bulan
g Terlaksananya koneksi internet non SKPD, 3 lokasi
12 bulan
h Terlaksananya koneksi internet liputan website, 6 unit
12 bulan
2.
Terlaksananya pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi
Keluaran :
Terlaksananya sewa koneksi internet
Terlaksananya Sewa Koneksi Intranet
V - 357
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis
KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur
8
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program
a Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta bandwith 1 Mbps 100 lokasi
12 bulan
b.
Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta bandwith 2 Mbps 26 lokasi
12 bulan
3. 1 paket
4 2 unit
5 1 paket
6 1 paket
7 5 orang
8
9
7,411,029,000 7,494,733,000
Terlaksananya Virtual Server Privat (VPS)Terlaksananya Pembangunan LAN pada Pasar TerbanTerlaksananya Pembangunan LAN pada Rumah Dinas Walikota
Terlaksananya kursus administrator sistem/jaringan
JUMLAH
Pembangunan optik Jalan
Cendana (Kel. Semaki, Kec.
Pakualaman, Kel. Pembangunan
optik Jalan Veteran
(Puskesmas UH1, Kelurahan
Terlaksananya perpanjangan licency pengamanan jaringan
V - 358
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,185,935,000 1,207,662,000 sedang berjalan
Bag. Protokol
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 7,950,000 8,188,000 sedang berjalan
materai 6000 1000 buah materai 3000 650 buah
1.2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Terselenggaranya perawatan & pengobatan walikota & wakil walikota
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 100,000,000 100,000,000
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah perijinan kendaraan dinas
17 UNIT Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 30,300,000 31,209,000 sedang berjalan
Roda 4 (empat)Roda 2 (dua)
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi
4 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,900,000 16,377,000 sedang berjalan
SKPD
SKPD : Bagian Protokol Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
V - 359
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Peralatan dan perlengkapan kebersihan
17 macam Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 11,121,000 11,454,000 sedang berjalan
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,600,000 0 sedang berjalan
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jenis Alat Tulis Kantor
45 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 29,401,000 30,284,000 sedang berjalan
1.8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis barang cetakan
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 27,850,000 28,224,000 sedang berjalan
1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan jasa tenaga bantuan
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 80,000,000 82,400,000 sedang berjalan
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
16 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,050,000 15,501,000 sedang berjalan
V - 360
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
peralatan rumah tangga
4 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 399,000,000 410,970,000 sedang berjalan
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis bahan bacaan 12 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 47,140,000 48,554,000 sedang berjalan
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum:
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 62,623,000 64,501,000 sedang berjalan
- rapat- pegawai-tamu
1.14 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 350,000,000 360,000,000 sedang berjalan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 315,252,000 324,709,000 sedang berjalan
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
315,252,000 324,709,000 sedang berjalan
- Roda 4 (empat)
V - 361
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
- Roda 2 (dua)3 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Jumlah pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf ahli
1,370 2,274,327,000 2,300,229,000 sedang berjalan
Jumlah penyelenggaraan seremonial Kepala Daerah
788
3.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah
Kec. UH Jumlah Pemanduan Kepala Daerah
600 kali 304,831,000 313,976,000
3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. UH - Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar
13 1,410,907,000 1,410,907,000 sedang berjalan
- Latihan Korps Musik dengan lancar
24
- Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah
200
- Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib
60
- Terlaksananya kegiatan pencitraan penata laksana acara
25 Orang
- Terfasilitasinya keperluan peningkatan performa staf penatalaksana acara
25 Orang
- Fasilitasi penyelenggaraan PMPS
3.3 Kegiatan Penyusunan Naskah sambutan Untuk Kepala daerah
Kec. UH Jumlah Naskah Sambutan
490 Naskah 42,325,000 43,594,000 sedang berjalan
V - 362
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis
KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3.4 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Dan Koordinasi Sekda Dan Asisten
Kec. UH 516,264,000 531,752,000 sedang berjalan
- Terlaksananya koordinasi sekda, asisten dan staf ahli
236
- Terlaksananya pemanduan Sekda, asisten dan staf ahli di luar jam kerja dengan lancar
193
- Terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, asisten dan Staf Ahli
90
3,775,514,000 3,832,600,000 Jumlah
V - 363
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 414,331,000 428,437,000 sedang berjalan
Bag. Hukum
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
17,282,000 17,801,000 sedang berjalan
materai 6000
500 buah
materai 3000
500 buah
- Jasa Tenaga Administrasi
1 orang
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah perijinan kendaraan dinas
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
1,200,000 1,236,000 sedang berjalan
Roda 4 (empat)
1 unit
Roda 2 (dua)
4 unit1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan- Jenis
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan
4 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 12,000,000 12,360,000 sedang berjalan
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Peralatan dan perlengkapan kebersihan
9 macam Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan
100% 9,252,000 9,529,000 sedang berjalan
- Jasa Tenaga Kebersihan
1 orang
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPD
Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
V - 364
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- jasa perbaikan peralatan kerja
12 kali service
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
2,000,000 2,060,000 sedang berjalan
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis Alat Tulis Kantor
29 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
15,097,000 15,550,000 sedang berjalan
1.7 Jenis barang cetakan
1 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
30,261,000 31,169,000 sedang berjalan
Jenis penggandaa
3 jenis1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan KantorJenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
655,000 674,000 sedang berjalan
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
4 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
6,700,000 6,901,000 sedang berjalan
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
peralatan rumah tangga
2 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
386,000 398,000 sedang berjalan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
V - 365
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
1.11 Jenis bahan bacaan
2 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
5,820,000 5,994,000 sedang berjalan
Jenis peraturan perundang-undangan
25 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran1.12 Jumlah
penyediaan makan dan minum:
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
5,730,000 5,901,000 sedang berjalan
- rapat- pegawai-tamu
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
277,200,000 285,516,000 sedang berjalan
1.14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
- jasa tenaga bantuan
Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
30,748,000 33,348,000 sedang berjalan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 38,367,000 39,517,000 sedang berjalan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
V - 366
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat
1 unit Dukungan 50 % terhadap kelancaran pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
7,360,000 7,580,000 sedang berjalan
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dukungan 50 % terhadap kelancaran pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
31,007,000 31,937,000 sedang berjalan
- Roda 4 1 unit- Roda 2 4 unit
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 8,000,000 8,240,000 sedang berjalan
3.1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti
2 kali Dukungan 100 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2 kali 8,000,000 8,240,000 sedang berjalan
4 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Raperda/Perwal yang Tersusun
10 Raperda dan 50 Perwal
2,638,909,000 2,718,075,000
Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan
12 Produk Hukum
Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK
4 Perkara/sengketa
4.1 Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda
Kec. UH 1. Draft Raperda
10 RPD Tersusunnya Produk Hukum Daerah
10 RPD 1,075,290,000 1,107,548,000 sedang berjalan
V - 367
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
2. konsinyering
5 kali 5 kali
3. Pansus Raperda
11 pansus 11 pansus
4. Perwal dan Kepwal
50 Perwal dan 200 Kepwal
50 Perwal dan 200 Kepwal
5. Analisis Perwal
7 perwal 7 perwal
6. Naskah Akademik
10 Naskah Akademik
10 Naskah Akademik
4.2 Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta
Kec. UH 10 perkara/sen
gketa
Terselesaikannya permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta terselesaikann
10 perkara/sen
gketa
811,115,000 835,448,000 sedang berjalan
4.3 Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah
Kec. UH 1. Buku cetakan perda,perwal,Perat DPRD
875 produk hukum
Tersedianya Buku cetakan perda,perwal,Perat DPRD
875 produk hukum
409,804,000 422,099,000 sedang berjalan
2. Buku abstrak&Informasi Hk
675 buku Tersusunnya Buku abstrak&Informasi Hk
675 buku
3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
250 buku Terdistribusikannya Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
250 buku
4. Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website
75 peraturan
Pelayanan Penyampaian Informasi Hukum yang Semakin Mudah
75 peraturan
4.4 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Kota Yogyakarta
1. Sosialisasi Perda/Perwal kepada intansi/masyarakat
10 kl sosialisasi
Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada instansi/masy
10 kl sosialisasi
163,435,000 168,338,000 sedang berjalan
Kota Yogyakarta
2. Penyampaian informasi produk hukum kepada seluruh KK
133.000 KK 133.000 KK
Permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta perkara/sengketa yang ditangani
V - 368
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
8
SKPDNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan
4.5 Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM
Kec. UH 4 raperda Terwujudnya Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dlm Raperda Kota Yk
4 raperda 62,825,000 64,709,000 sedang berjalan
4.6 Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak
Kota Yogyakarta
7 halaman Terpublikasikannya Raperda ke media cetak
7 halaman 116,440,000 119,933,000 sedang berjalan
3,099,607,000 3,194,269,000
Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan dlm Raperda Kota YkPublikasi Raperda ke media cetak
JUMLAH
V - 369
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranKec. UH Meningkatnya
kelancaran administrasi
100% 342,400,000 359,520,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kec. UH Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,000,000 2,100,000 Sedang Berjalan
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. UH Terselenggaranya Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,600,000 2,730,000 Sedang Berjalan
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 20,100,000 21,105,000 Sedang Berjalan
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peralatan kantor
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 9,000,000 9,450,000 Sedang Berjalan
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,000,000 1,050,000
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 52,500,000 55,125,000 Sedang Berjalan
1.7 Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan
12 Bulan Dukungan11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 10,000,000 10,500,000 Sedang Berjalan
1.8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,500,000 2,625,000 Sedang Berjalan
SKPD Penanggungj
awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
No
Indikator Kinerja
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Prakiraan MajuJenis Keg
V - 370
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggungj
awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasiNo
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
1.9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 15,000,000 15,750,000 Sedang Berjalan
1.10 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
Kec. UH Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai tidak tetap
2 orang Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 27,700,000 29,085,000 Sedang Berjalan
1.11 Kegiatan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kec. UH Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 kegt Dukungan 11% terhadap
kelancaran administrasi perkantoran
100% 200,000,000 210,000,000 Sedang Berjalan
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Kec. UH Meningkatnya sarana dan aparatur
100% 30,000,000 31,500,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. UH Terselengaranya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
100% Dukungan 100% terhadap
Peningkatan Sarana dan
Aparatur
100% 30,000,000 31,500,000 Sedang Berjalan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kec. UH Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100% 20,000,000 21,000,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. UH Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan, Evaluasi Capaian
10 dok 20,000,000 21,000,000
4 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Kec. UH Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
48 SKPD 2,236,365,000 2,138,182,000
Jenis dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu
7 jenis
V - 371
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggungj
awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasiNo
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan
82
Kegiatan Penyusunan LAKIP Kec. UH -Tersusunya LAKIP Kota Yogyakarta 1 buku, 65 eksp
Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
100% 204,295,000 214,509,000 Sedang Berjalan
-Terlaksananya sosialisasi LAKIP 125 orang - Tersedianya E-LAKIP 1 dokumen
Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT
Kec. UH -Tersusunnya Penetapan Kinerja dan RKT
4 buku 65 eksp Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
100% 106,248,000 111,560,000 Sedang Berjalan
-Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT
125 orang
Kec. UH - Tersusunya LKPJ TA 2013 beserta lampiranya
4 Buku 600 eksmp
Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
100% 116,825,000 122,666,000 Sedang Berjalan
- Tersusunya laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
3 Buku 270 eksmpl
4.4 Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan
Kec. UH Terselenggaranya rapat koordinasi Camat & Lurah
12 kali kegiatan Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
100% 218,597,000 229,527,000 Sedang Berjalan
Tersusunnya data perangkat kec & kel
4 kali (3 bulanan)
Terselenggaranya monev Pelayanan Kec & Kel
2 kali (6 bulanan)
Terselenggaranya rapat kerja teknis penyelenggaraan pemerintahan
2 kali
Tersusunnya buku pedoman administrasi kec/kel berbasis komputer
1 dokumen
Terselenggaranya pembekalan perangkat kec & kel
6 kali
4.2
4.3 Kegiatan Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah
4.1
V - 372
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggungj
awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasiNo
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
Tersusunnya pedoman penyelenggaraan pem kec/kel
1 dokumen
Terlaksananya pendampingan perencanaan anggaran Kec/kel
1 kali
4.5 -Terlaksananya Monev pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah
1 buku 65 eksp 300,000,000 315,000,000 Sedang Berjalan
-Terlaksananya kajian penyelenggaraan penyelenggaraan 'otonomi daerah
125 orang
-Identifikasi NSPK urusan pemerintah daerah
1 dok
-Kajian Pengukuran kinerja mandiri (self) dalam rangka EKPPD
1 dokumen
4.6 Kota YK -Terlaksananya monev pelaksanaan pelimpahan kewenangan
1 dok Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
200,000,000 210,000,000 Keg
-Evaluasi Perwal Pelimpahan kewenangan
3 dok
- Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan
125 org
-Pendampingan pelimpahan kewenangan
30 kali koordinasi
- Pendampingan Teknis pelimpahan kewenangan
552 orang
4.7 Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD
Kec. UH Tersusunya LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta th 2013
1 buku/65 eksmpl Dukungan 10% terhadap
ketepatan waktu penyusunan
pelaporan
890,400,000 934,920,000 Sedang Berjalan
Rapat Koordinasi Pemerintahan15 kaliFasilitasi Tim Koordinasi Penyel. Pemda
12 bulan
Fasilitasi Penyusunan IKK LPPD110 peserta 2 hari
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah
Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah
V - 373
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggungj
awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasiNo
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis Keg
Kunker Walikota ke wilayah
45 kali
Fasilitasi FORPI 12 bulan4.8 Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kec. UH Fasilitasi Tim
Koordinasi Pemilu12 bulan Dukungan 10%
terhadap ketepatan waktu
penyusunan pelaporan
100% 200,000,000 Keg
Monitoring Tahapan Pemilu
12 bulan baru
5 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Kec. UH Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat
100% 145,868,000 153,162,000
Kec. UH Tersusunnya pedoman penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
1 dokumen Dukungan 100% terhadap
peningkatan kapasitas lembaga
sosial kemasyarakatan
100% 145,868,000 153,162,000 Sedang Berjalan
Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Sosial Kemasyarakatan
1 dokumen
2,774,633,000 2,703,364,000 JUMLAH
5.1 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
V - 374
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Fasilitasi Pertanahan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Bencana
Terwujudnya Daya Dukung Pengembanga
n Usaha
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Publik
33 Kel. 3,871,700,000 4,065,285,000
Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik
3,571,700,000 3,750,285,000
Kota Yk -Pengadaan tanah untuk lapangan olah raga masyarakat
4 kelurahan (Sorosutan, Bausasran, Klitren, Prenggan)
Dukungan 50% terhadap
kelancaran pemenuhan kebutuhan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
2,000,200,000 2,100,210,000 Sedang berjalan
-Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Kel. Keparakan
699 m2 1,471,500,000 1,545,075,000
-Biaya Administrasi dan Jasa Appraisal
1 paket 100,000,000 105,000,000
Tersertifikatkannya aset Pemkot25 bidang Dukungan 50% terhadap
kelancaran pemenuhan kebutuhan
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
300,000,000 315,000,000
Kota Yk -Penyelesaian rekomendasi permohonan tanah negara
50 permohonan
-Penyusunan Buku Rupabumi1 buku Sedang berjalan
-Penyusunan Peta Kota Yogyakarta
14 peta
3,871,700,000 4,065,285,000
SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota YogyakartaUrusan : Pertanahan
SKPD Penanggungj
awab
1.1
1.2 Kegiatan penyelesaian 'masalah pertanahan, 'pelacakan dan 'pensertifikatan tanah
JUMLAH
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Prakiraan MajuJenis Keg
Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
V - 375
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. MG Penyediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% Terlaksananya Penyediaan kebutuhan Administrasi perkantoran
100% 100% 904,276,000 433,786,000 Kec. MG
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. MG materai Rp. 6.000,- 120 buah materai Rp. 6.000,-
120 buah 1,830,000 1,765,000 Kec. MG
materai Rp. 3.000,- 295 buah materai Rp. 3.000,-
295 buah
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya,Air & Listrik
Pembayaran listrik
4 rekening listrik
Pembayaran listrik
4 rekening listrik
51,900,000 54,450,000
Kec MG Pembayaran Air 1 rekening air
Pembayaran Air 1 rekening air
Kec MGPembayaran telepon
4 rekening telepon
Pembayaran telepon
4 rekening telepon
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
sewa kursi 300 kursi sewa kursi 300 kursi 94,000,000 98,743,000
Kec. MG sewa meja 30 meja sewa meja 30 meja Kec. MGsewa tenda 5 tenda sewa tenda 5 tendajasa piket kantor non PNS
12 orang jasa piket kantor non PNS
12 orang
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
fasilitasi perijinan kendaraan roda 4
Roda 4 : 1 unit
fasilitasi perijinan kendaraan roda 4
Roda 4 : 1 unit
2,500,000 2,750,000
Kec. MG fasilitasi perijinan kendaraan roda 2
Roda 2 : 13 unit
fasilitasi perijinan kendaraan roda
Roda 2 : 13 unit
Kec. MG
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. MG Jasa Pengelola Keuangan
23 orang Jasa Pengelola Keuangan
23 orang 47,700,000 52,470,000 Kec. MG
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. MG Jasa Outsourcing 4 orang Jasa Outsourcing 4 orang 132,403,000 56,672,000 Kec. MG
Bahan pembersih 21 jenis Bahan pembersih
21 jenis
Retribusi kebersihan
2 jenis Retribusi kebersihan
2 jenis
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. MG Pemeliharaan Peralatan kerja
7 jenis Pemeliharaan Peralatan kerja
7 jenis 16,200,000 9,794,000 Kec. MG
- komputer - komputer- mesin ketik - mesin ketik- HT - HT- wireless - wireless- LCD - LCD- genset - genset- AC - AC
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
V - 376
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. MG Alat tulis kantor : 47 jenis Alat tulis kantor : 47 jenis 234,153,000 9,684,000 Kec. MGHVS, bolpoint, amplop,
HVS, bolpoint, amplop,
1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kec. MG Barang cetakan : kop surat, amplop surat, banner
412 lembar Barang cetakan : kop surat, amplop surat, banner
412 lembar
16,783,000 11,041,000 Kec. MG
Penggandaan : surat edaran, laporan, kelelngkapan SPJ
79724 lembar
Penggandaan : surat edaran, laporan, kelelngkapan SPJ
79724 lembar
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. MG Alat listrik & elektronik :
24 jenis Alat listrik & elektronik :
24 jenis 5,018,000 2,392,000 Kec. MG
lampu TL, lampu SL, kabel, stopkontak, dll
lampu TL, lampu SL, kabel, stopkontak, dll
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. MG Bahan tanaman : bibit tanaman, pupuk, dll
10 jenis Bahan tanaman : bibit tanaman, pupuk, dll
10 jenis 4,759,000 2,950,000 Kec. MG
Peralatan Kantor/Rumah Tangga : taplak, jumbo, piring, dll
12 jenis Peralatan Kantor/Rumah Tangga : taplak, jumbo, piring, dll
12 jenis
Alat Kerja : cethok, selang, gunting pangkas, dll
7 jenis Alat Kerja : cethok, selang, gunting pangkas, dll
7 jenis
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec. MG Bahan bacaan : KR, Tribun, Intisari
3 jenis Bahan bacaan : KR, Tribun, Intisari
3 jenis 4,170,000 3,956,000 Kec. MG
1.13 Penyediaan Makanan & Minuman Kec MG Rapat : rapat dinas, rakortas, dll
45 orang Rapat : rapat dinas, rakortas,
45 orang 81,940,000 36,834,000 Kec MG
Tamu 350 orang Tamu 350 orang1.14 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
ke Luar DaerahKec. MG monitoring
wilayah3676 orang monitoring
wilayah3676 orang 169,375,000 44,586,000 Kec. MG
monitoring lokasi rawan banjir
monitoring lokasi rawan banjir
konsultasi/kunjungan ke luar daerah
konsultasi/kunjungan ke luar daerah
1.15 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. MG jasa tenaga bantuan
3 orang jasa tenaga bantuan
3 orang 41,545,000 45,699,000 Kec. MG
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. MG Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor
Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor
Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor
319,001,000 95,817,000 Kec. MG
V - 377
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. MG pemeliharaan rumah dinas : pengecatan
300m2 pemeliharaan rumah dinas : pengecatan
300m2 5,000,000 4,673,000 Kec. MG
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pemeliharaan gedung kantor : pengecatan, perbaikan slot
1500m2 pemeliharaan gedung kantor : pengecatan, perbaikan slot
1500m2 254,120,000 27,977,000
Kec. MG perbaikan saluran air limbah, dll
15 slot pintu perbaikan saluran air limbah, dll
15 slot pintu
Kec. MG
20m 20m2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / OperasionalPemeliharaan Kendaraan roda 4
1 unit Pemeliharaan Kendaraan roda 4
1 unit 57,581,000 61,407,000
Kec. MG Pemeliharaan Kendaraan roda 4
13 unit Pemeliharaan Kendaraan roda 4
13 unit Kec. MG
2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair
Pemeliharaan mebel kantor :
Pemeliharaan mebel kantor :
2,300,000 1,760,000
Kec. MG meja 5 meja meja 5 meja Kec. MG
kursi 8 kursi kursi 8 kursilemari 2 lemari lemari 2 lemari
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. MG Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
19,138,000 18,295,000 Kec. MG
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dokumen renja, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa
dokumen renja, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa
19,138,000 18,295,000 Kec. MG
dok spp, 6 dok dok spp, 6 dokdok spip, pmbr online dan zona integritas
1 dok dok spip, pmbr online dan zona integritas
1 dok
4 dokumen 4 dokumen
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. MG Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik
10 Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik
12 pelimpaha
n
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik
12 pelimpaha
n
232,466,000 111,981,000 Kec. MG
V - 378
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
4.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Kec. MG 6 Kegiatan 6 Kegiatan 67,146,000 35,518,000 Kec. MG
Kec. MG Dokumen perencanaan hasil musrenbang
8 dokumen Dokumen perencanaan hasil musrenbang
8 dokumen Kec. MG
Kec. MG buku profil 8 buku buku profil 8 buku Kec. MGKec. MG buku monografi 8 buku buku monografi 8 buku Kec. MG
Tertib administrasi RT, RW dan LPMK
218 RT Tertib administrasi RT, RW dan LPMK
218 RT
Kec. MG 60 RW 60 RW Kec. MG3 LPMK 3 LPMK
Kec. MG Evaluasi Kelurahan
3 kelurahan Evaluasi Kelurahan
3 kelurahan
Kec. MG
4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Kec. MG 2 Kegiatan 2 Kegiatan 128,493,000 38,365,000 Kec. MGKec. MG Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5 jenis pelayanan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5 jenis pelayanan
Kec. MG
Kec. MG Dokumen IKM 1 dokumen Dokumen IKM 1 dokumen Kec. MG4.3 Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Kec. MG 2 Kegiatan 2 Kegiatan 36,827,000 38,098,000 Kec. MG
kec. MG Monitoring dan Pengawasan PKL
100 pkl Monitoring dan Pengawasan PKL
100 pkl kec. MG
Kec. MG Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan
12 kali Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan
12 kali Kec. MG
1,474,881,000 659,879,000 JUMLAH
V - 379
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kec. MG Meningkatnya Swadaya Masyarakat.
26.73% Meningkatnya Swadaya Masyarakat.
Meningkatnya Swadaya Masyarakat.
1,216,498,000 1,700,476,000 Kec. MG
1.1 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan
Kec. MG 10 Kegiatan 10 Kegiatan 404,150,000 444,565,000 Kec. MG
Kel KP Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Keparakan
1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Keparakan
1 Paket Kec MG
Kel KP Pemeliharaan PJU (KP,WG,BK)
1 Paket Pemeliharaan PJU (KP,WG,BK)
1 Paket Kec MG
Kel KP Pemeliharaan TPU 1 Paket Pemeliharaan TPU
1 Paket Kec MG
Kel. WG Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Wirogunan
1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Wirogunan
1 Paket Kec MG
Kel. BK Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Brontokusuman
1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Brontokusuman
1 Paket Kec MG
Kel. BK Pelumpuran SAH 1 Paket Pelumpuran SAH 1 Paket Kec MG
Kel. BK Pelumpuran SPAH 1 Paket Pelumpuran SPAH
1 Paket Kec MG
Kel. BK Pembuatan Pergola
1 paket Pembuatan Pergola
1 paket Kec MG
Kel. BK Pembangunan gapura
1 paket Pembangunan gapura
1 paket Kec MG
Kel. BK Rehab gedung serbaguna
1 paket Rehab gedung serbaguna
1 paket Kec MG
1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kec Mergangsan
Kec. MG 14 Kegiatan 14 Kegiatan 390,607,000 570,860,000 Kec. MG
Kec. MG Pengamanan hari besar keagamaan
7 hari besar keagamaan
Pengamanan hari besar keagamaan
7 hari besar
keagamaan
Kec. MG
Kec. MG Pengembangan Kampung ramah lingkungan
3 RW Pengembangan Kampung ramah lingkungan
3 RW Kec. MG
Kec. MG Pengembangan Kampung Wisata
2 Kampuung
Pengembangan Kampung Wisata
2 Kampuung
Kec. MG
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator KinerjaHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 380
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator KinerjaHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kec. MG Fasilitasi Kelurahan siaga
3 kel Fasilitasi Kelurahan siaga
3 kel Kec. MG
Kec. MG Pengembangan Laskar Berlian
320 Anak Pengembangan Laskar Berlian
320 Anak Kec. MG
Kec. MG Fasilitasi P2WKSS 60 RW Fasilitasi P2WKSS
60 RW Kec. MG
Kec. MG Penguatan kelembagaan DBKS
6 kampung Penguatan kelembagaan DBKS
6 kampung Kec. MG
Kec. MG Fasilitasi Gelar potensi produk UMKM
45 UMKM Fasilitasi Gelar potensi produk UMKM
45 UMKM Kec. MG
Kec. MG Fasilitasi Gelar potensi seni dan budaya
15 grup kesenian
Fasilitasi Gelar potensi seni dan budaya
15 grup kesenian
Kec. MG
Kec. MG Penguatan kelembagaan Posdaya
60 RW Penguatan kelembagaan Posdaya
60 RW Kec. MG
Kec MG Pelatihan stir mobil
60 orang Pelatihan stir mobil
60 orang Kec MG
Kec MG Pelatihan Boga & Gelar Kuliner
60 orang Pelatihan Boga & Gelar Kuliner
60 orang Kec MG
Kec MG Pelatihan SKJ 120 orang Pelatihan SKJ 120 orang Kec MGKec MG TKPK 3 kelurahan TKPK 3
kelurahanKec MG
Kec MG Penguatan Kelembagaan PKK
1 kecamatan,
3 kelurahan, 60 RW, 218
RT
Penguatan Kelembagaan PKK
1 kecamatan,
3 kelurahan,
60 RW, 218 RT
Kec MG
Kec. MG Penanganan Raskin
Penanganan Raskin
Kec. MG
Distribusi raskin 3 Kelurahan Distribusi raskin 3 Kelurahan
Kegiatan koordinasi Raskin
3 Kelurahan Kegiatan koordinasi Raskin
3 Kelurahan
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kel Brontokusuman
Kel. BK 7 Kegiatan 7 Kegiatan 164,841,000 250,030,000 Kec MG
Kel. BR Administrasi RT dan RW
Adm RT : 84 X 1.200.000
= 100.800.000 Adm RW :
23 x 1.500.000 = 34.500.000
Administrasi RT dan RW
Adm RT : 84 X
1.200.000 =
100.800.000 Adm RW
: 23 x 1.500.000
= 34.500.000
Kec MG
V - 381
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator KinerjaHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kel. BR Pelatihan Kewirausahaan
25 orang Pelatihan Kewirausahaan
25 orang Kec MG
Kel BR Pelatihan Pemandu Wisata/Guide
20 Orang Pelatihan Pemandu Wisata/Guide
20 Orang Kec MG
Kel BR Pengembangan Usaha Tanaman dan Satwa
50 orang Pengembangan Usaha Tanaman dan Satwa
50 orang Kec MG
Kel BR Pelatihan Video Shooting
20 orang Pelatihan Video Shooting
20 orang Kec MG
Kel. BR Pelatihan Macapat & MC Basa Jawa
30 orang Pelatihan Macapat & MC Basa Jawa
30 orang Kec MG
Kel BR Pelatihan Tari Tradisional
10 orang Pelatihan Tari Tradisional
10 orang Kec MG
Kel BR Saresehan DBKS 150 orang Saresehan DBKS 150 orang Kec MG1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kel
WirogunanKel. WG 4 Kegiatan 4 Kegiatan 179,560,000 243,320,000 Kec MG
Kel. WG Administrasi RT dan RW
Adm RT : 76 X 1.200.000
= 91.200.000 Adm RW :
24 x 1.500.000 = 36.000.000
Administrasi RT dan RW
Adm RT : 76 X
1.200.000 =
91.200.000 Adm RW :
24 x 1.500.000
= 36.000.000
Kec MG
Kel. WG Pelatihan Kerajinan Handycraft
24 orang Pelatihan Kerajinan Handycraft
24 orang Kec MG
Kel. WG Pelatihan Servis HP
24 orang Pelatihan Servis HP
24 orang Kec MG
Kel WG Pengembangan Kelembagaan PAUD
50 orang Pengembangan Kelembagaan PAUD
50 orang Kec MG
Kel WG Pengembangan Potensi Kepemudaan
50 orang Pengembangan Potensi Kepemudaan
50 orang Kec MG
V - 382
Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator KinerjaHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 Pemberdayaan Masyarakat Keparakan
Kel. KP 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 77,340,000 191,701,000 Kec MG
Kel. KP Administrasi RT dan RW
Adm RT : 58 X 1.200.000
= 69.600.000 Adm RW : 13 x 1.500.000
= 19.500.000
Administrasi RT dan RW
Adm RT : 58 X 1.200.000
= 69.600.000 Adm RW :
13 x 1.500.000 = 19.500.000
Administrasi RT dan RW
Adm RT : 58 X
1.200.000 =
69.600.000 Adm RW :
13 x 1.500.000
= 19.500.000
Kec MG
Kel. KP Pelatihan Tanggap Bencana
40 orang Pelatihan Tanggap Bencana
40 orang Pelatihan Tanggap Bencana
40 orang Kec MG
Kel. KP Pelatihan Membatik
20 Orang Pelatihan Membatik
20 Orang Pelatihan Membatik
20 Orang Kec MG
Kel. KP Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit
13 orang Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit
13 orang Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit
13 orang Kec MG
1,216,498,000 1,700,476,000 Jumlah
V - 383
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. Mantrijeron Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 338,244,000 357,606,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meterai 6000 175 buah Terpenuhinya pembelian materai
2 macam 2,850,000 2,850,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Meterai 3000 600 buah1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan listrikRekening Listrik 4 unit Terpenuhinya
jasa sumber daya air dan listrik
2 rekening 38,400,000 40,704,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Rekening telepon 4 unit1.3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantorJasa Piket Harian Kecamatan
1460 oh terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5 jasa 56,210,000 59,582,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Jasa Piket Harian 3 Kelurahan
1095 oh
Sewa meja kursi 120 buahSewa tenda 2 unitSewa Sound sistem
1 unit
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas
- Roda 4 (empat) 1 unit 2,597,000 2,752,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
- Roda 2 (dua) 13 unit1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi
keuangan21 orang 55,618,000 58,955,000 Sedang
berjalanKec. Mantrijeron
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan 4 orang terpenuhinya jasa adm. Keuangan
4 jeniis 49,227,000 52,180,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Peralatan dan bahan pembersih
16 macam
Retribusi sampah 12 kali
Retribusi limbah air
12 kali
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LokasiHasil Program
V - 384
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung No
Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah,Program dan Kegiatan
Prioritas DaerahSasaran Daerah
LokasiHasil Program
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa pemeliharaan alat kantor : servis mesin ketik, tukang listrik, pompa air, AC, Komputer, Sound Sistem
7 macam Terpenuhi jasa perbaikan peralatan kerja
7 macam 3,280,000 3,477,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor
32 macam Terpenuhinya ATK
32 macam 16,874,000 16,874,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jilid 250 buah terpenuhinya jilid dan penggandaan
2 jenis 10,931,000 10,931,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
-penggandaan 71.500 lembar
1.10 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor
kabel, lampu SL,TL, Lampu hias, Saklar, terminal stop kontak
6 macam Terpenuhinya komponen listrik
6 macam 3,633,000 3,633,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Bahan Komputer : inject catrigde, refil toner, drum, power supply, mouse, hardisk ekst, pita printer, ram
9 macam Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
9 macam 13,680,000 14,501,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Bahan peralatan kantor & rumah tangga: Spare part mesin ketik, AC, karbon fax dan alat lain.
4 macam
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, Media tanaman/pot
3 macam Terpenuhinya peralatan rumah tangga
8 macam 4,436,000 4,702,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Bahan rumah tangga: gelas, piring, sendok, taplak, anak tangga
5 macam
1.13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
koran, buku bacaan pengetahuan dan peraturan perundang-undangan
3 macam Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
4,650,000 4,650,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat /pertemuan/Koordinasi
4.730 os Terpenuhinya makanan dan minuman
3 macam 43,218,000 45,811,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
- Pegawai 14.520 oh
V - 385
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung No
Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah,Program dan Kegiatan
Prioritas DaerahSasaran Daerah
LokasiHasil Program
- Tamu 264 gln1.15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerahJumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan :
4 unit Terpenuhinya rpat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8,640,000 9,504,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
- SKPD terkait- Lembaga sosial kemasyarakatan
1.16 Perjalanan keluar daerah personil yang melaksanakan perjalananan keluar daerah
6 Orang 24,000,000 26,500,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. Mantrijeron Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur
4 Unit Perkantoran dan 14
kendaraan
116,512,000 125,597,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
2.1 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan
12 kali Terpenuhinya jasa tenaga bantuan
1 orang 15,233,000 16,756,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jasa pemeliharaan rumah dinas Camat
1 unit Terpeliharanya Rumah Dinas
100% 2,000,000 2,000,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kantor Kecamatan
1 unit terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
4 unit 40,140,000 44,154,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
- Kantor Kelurahan
3 unit
2.4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kend. Dinas / Op.
- Roda 4 (empat) 1 unit terpenuhinya jasa pemeliharaan kend. Dinas Operasional
14 unit 59,139,000 62,687,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
- Roda 2 (dua) 13 unit3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 15,000,000 15,900,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dokumen renja, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa
7 Dok terwujudnya dokumen capaian kerja dan keuangan
12 dokumen
15,000,000 15,900,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
dok spp,SOP 2 Dok
V - 386
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung No
Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah,Program dan Kegiatan
Prioritas DaerahSasaran Daerah
LokasiHasil Program
dok spip, pmbr online dan zona integritas
3 dok
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 432,464,000 439,706,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
4.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan dokumen musrenbang
4 Dokumen tereujudnya dokumen
4 dokumen 389,726,000 392,849,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Buku Profil Kelurahan
3 dokumen Terwujudnya dokumen profil
3 dokumen
Laporan Monografi
4 Dokumen terwujudnya dokumen monografi
4 Dokumen
Administrasi RT 230 RT Terpenuhinya bantuan adminstrasi RT/RW
2 lembaga
Administrasi RW 55 RWPembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW
55 RW Terbinanya RW
55 RW
Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan
3 Kelurah. Terpilihnya Kelurahan dengan nilai tertinggi
1 Kelurahan
4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Mantrijeron
Pelayanan Perijinan Kecamatan :
5 Jenis perijinan
Terlayaninya permohonan perijinan
250 layanan
22,575,000 24,678,000 Sedang berjalan
Kec. Mantrijeron
Ijin Usaha(HO), IMBB, PKL, Usaha Pondokan dan Ijin PemakananPengelolaan IKM Kec. Mantrijeron
2 kali terwujudnya dokumen IKM
8 Dokumen IKM
4.3 Fasilitasi keamanan &Ketertiban Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan
12 kali Terciptanya sinkronisasi penyelenggaraan Pem.Umum Kec. Mj
12 Kali 20,163,000 22,179,000 Kec. Mantrijeron
Pembinaan PKL 50 PKL Terbinanya PKL
50 PKL
902,220,000 938,809,000JUMLAH
V - 387
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
36.37% 1,202,107,000 1,230,062,000
1.1 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kecamatan Mantrijeron
465,920,000 493,875,000 Baru Kec. Mantrijeron
Pemeliharaan Jalan Lingkuingan Kel.
937m2 Terpeliharanya Jalan lingkungan
3.460 m2
1245 m21278 m2
Pengelolaan RTH kampung
21 unit Terwujudnya RTH kampung
27 unit
6 unitPemeliharaan SAH
440 m2 Terwujudnya Terpeliharanya SAH
740 m2
300 m2Pembuatan SPAH 2 unit terwujudnya
SPAH2 ujnit
Pemeliharaan Penutup Saluran/Selokan
42m2 Terpeliharanya Penutup saluran
42m2
Pembuatan fasilitas pengamanan lingkungan
4 unit Terwujudnya failitas pengamanan lingkungan
4 unit
Pemeliharaan PJU Kampung
37 titik Terpeliharanya PJU jalan kampung
122 ttitik
47 titik38 titik
Pemeliharaan makam Sari Loyo
1 unit Terpeliharanya makam sari loyo
1 unit
1.2 Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mantrijeron
251,067,000 251,067,000 Baru Kec. Mantrijeron
Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk
20 kali Terbinanya RW dalam PSN
20 RW
Pelaksanaan TKPK
3 Kel Terkoordinasinya Penanggulan Kemiskinan
3 Kel
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
V - 388
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pelaksanaan fasilitasi PKK
55 RW , 231 RT
Terfasilitasinya PKK
55 RW , 231 RT
Pelaksanaan PAM hari raya dan insidentil
10 kali Terfasilitasinya kegiatan PAM hari raya dan isidentil
10 kali
Pengelolaan kegiatan raskin
3 kel. Terfasilitasinya kegiatan distribusi raskin
3 kel.
Pengembangan kampung budaya dan wisata
3 kel Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kampung budaya
3 kel
1.3 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo
172,820,000 172,820,000 Baru Kec. Mantrijeron
Pengembangan pembinaan kelompok kesenian
5 sub keg. Terfasilitasinya pembinaan kelompokkesenian Kel. Gedongkiwo
5 sub keg.
Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyrakat
7 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan bidang kesehatan masyrakat Kel. Gedongkiwo
7 sub.keg
Pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan
5sub.keg. Terfasilitasinya pembinaan bidang sosial dan pendidikan Kel. Gedongkiwo
5sub.keg.
pembinaan bidang ketertiban
penyuluhan tiblantas
Terfasilitasinyapembinaan bidang ketertiban Kel. Gedongkiwo
penyuluhan tiblantas
Pelatihan ketrampilan di bidang boga
4 sub.keg Pelatihan ketrampilan di bidang boga Kel. Gedongkiwo
4 sub.keg
V - 389
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif
4 sub.keg Terfasilitasinya keg.peningkatan ketrampilan usaha kreatif Kel. Gedongkiwo
4 sub.keg
1.4 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryodiningratan
170,000,000 170,000,000 Baru Kec. Mantrijeron
Pengembangan pembinaan kesenian
5 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan kesenian kel. Suryodiningratan
5 sub.keg
Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyrakat
2 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan bidang kesehatan masyrakat kel. Suryodiningratan
2 sub.keg
Pembinaan Pelatihan bidang sosial
2 sub.keg TerfasilitasinyaPembinaan Pelatihan bidang sosial kel. Suryodiningratan
2 sub.keg
pembinaan bidang keamanan & ketertiban
3 sub.keg Terfasilitasinyapembinaan bidang keamanan & ketertiban kel. Suryodiningratan
3 sub.keg
Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif
4 sub.keg Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha kreatif kel. Suryodiningratan
4 sub.keg
Gelar pameran potensi ekonomi wilayah
1 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan potensi ekonomi wilayah kel. Suryodiningratan
1 sub.keg
V - 390
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha pertanian
2 sub.keg. Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha pertanian kel. Suryodiningratan
2 sub.keg.
1.5 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron
142,300,000 142,300,000 Kec. Mantrijeron
Pembinaan & pelatihan bidang sosial budaya
6 sub.keg Terfasilitasinya Pembinaan bidang sosial budaya kel. Mantrijeron
6 sub.keg
Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyrakat
6 sub.keg Terfasilitasinyapembinaan bidang kesehatan masyrakat kel. Mantrijeron
6 sub.keg
Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif
5 sub.keg. Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha kreatif kel. Mantrijeron
5 sub.keg.
1,202,107,000 1,230,062,000JUMLAH
V - 391
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pelayanan Administrasi Perkantoran Reformasi
Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
519,781,000 519,781,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jml Penyediaan Materai 6000, 3000
meterai 6000=145 lbr,meterai 3000 = 810
lbr
3,300,000 3,300,000
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11,000 VA, 7000 m3,
12 bln
56,940,000 56,940,000
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% - Piket Non PNS 12 bln, 12 org
94,250,000 94,250,000
- Sewa ruang rapat, meja kursi, tenda, dan sound system
1 unit, 6 hr, 125 unit,
500 unit, 4 hari, 5 paket
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% jml perijinan kndraan dns roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
roda 4 = 1 unit, roda 2
= 13 unit
3,100,000 3,100,000
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jenis dok administrasi penatausahaan keu:SPP, SPM,SPJ, Lap Bulanan, tribulanan, akuntanasi
19 org, 6 jenis 12 bln
47,100,000 47,100,000
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jasa, peralatan dan perlengk kebersihan
14 jenis, 12 bln
8,350,000 8,350,000
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jasa perbaikan peralatan kerja: kerja, tng teknis & bhn komputer
8 org, 5 jenis 12 bln
9,510,000 9,510,000
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jenis Alat Tulis Kantor
40 jenis, 12 bln
15,085,000 15,085,000
1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% penggandaan/foto copy dan penjilidan
80,000 lembar, 12
bln
10,000,000 10,000,000
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 392
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
11 jenis 12 bln
4,100,000 4,100,000
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jenis kmponen peralatn komputer: tenaga teknis & bhn komputer
8 org, 6 jenis, 12 bln
8,000,000 8,000,000
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Tng teknis, jns bhn bibit 'tanaman, komponen peralatan kantor/peralatan 'kantor/rumah tangga/komunikasi/studio
16 org, 6 jenis, 3 jenis, 4 jenis, 6
jenis, 12 bln
9,735,000 9,735,000
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Penyediaan Peraturan Perundangan, bhn bacaan dan Surat Kabar'/majalah
11 jenis, 12 bln
4,120,000 4,120,000
1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% jml penyediaan makan dan minum, makan minum rapat
11 jenis, 12 bln
62,902,000 62,902,000
1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Frek. Rakor dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah
12 bln, 10 org, 3 hari
44,820,000 44,820,000
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jumlah PTT/Naban
6 orang, 13 bulan
83,089,000 83,089,000
1.17 Penyediaan Jasa Konsultansi Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP
100% Jml tenaga jasa konsultansi lainnya
4 orang, 13 bulan
55,380,000 55,380,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
92,490,000 92,490,000
2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana
100% Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan, PBB rumah dinas
2 org, 16 jenis, 1
jenis
9,850,000 9,850,000
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana
100% Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan
14 org, 13 jenis
20,603,000 20,603,000
V - 393
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana
100% Jumlah kendaraan dinas 'roda 4 (empat) 'dan roda 2 (dua)
1 unit, 13 unit
62,037,000 62,037,000
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
21,585,000 21,585,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. KT Terlaksananya penyusunan lap capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD
100% Jml dok perencanaan & laporan; Renja, Renstra, RKA,DPA,DPPA,RKT, LAKIP, LPPD, Lap Bul, Tribulan, Akuntansi, SPP, SOP,SPIP, Zona Integritas,
16 dokumen
21,585,000 21,585,000
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 410,302,000 410,302,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. KT 100% Terwjdnya Forum penyelenggaraan pemerintah
10 orang, 11 bulan;
410,302,000 410,302,000
Terwjdnya Koordinasi Dokumen Musrenbang
15 kali;
Terwjdnya jml penggandaan keg ev kelurahan
3 kelurahan;
Terwjdnya pembinaan RT/RW dan Pembinaan Linmas
250 orang
Terwjdnya jml penggandaan rakorpem
6000 lembar;
Terwjdnya verifikasi dan distribusi E-KTP
kecamatan dan 3
kelurahan
V - 394
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terwjdnya Adm RT
175 RT x 1.200.000 = 210.000.00
0Terwjdnya Adm RW
43 RW x 1.500.000 = 64.500.000
Terwjdnya jml dokumen profil kelurahan
4 buku;
Terwjdnya jml dokumen monografi kecamatan
4 buku;
Terwjdnya jml dokumen IKM kec dan kel
4 buku;
Terwjdnya pembinaan, pemantauan HO, IMBB dan Pondokan
kecamatan dan 3
kelurahan;
Terwjdnya Koordinasi Penataan PKL di Alun-alun Selatan
8 kali
Terwjdnya Pelayanan masyarakat (Sekaten)
1 paket;
Terwjdnya jml dokumen monografi kecamatan
50 orang
Terwjdnya pembinaan & koordinasi raskin
kecamatan dan 3
kelurahan;1,044,158,000 1,044,158,000JUMLAH
V - 395
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
28.93% 1,069,771,000 1,069,771,000
1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kraton 735,370,000 735,370,000
Terwjdnya Koordinasi TKPK
8 kali
Terwjdnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton
Kecamatan & 3
kelurahan
Terwjdnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK
Kecamatan & 3
kelurahan
Terwjdnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
Kecamatan & 3
kelurahan
4
Terwjdnya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton
Kecamatan & 3
kelurahan
2
Terwjdnya Monitoring Usaha & Pengawasan Pondokan
12 kali 3
Terwjdnya Monitoring terhadap Anjal & Gelandangan
12 kali 3
Terwjdnya Pembinaan & Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Kecamatan & 3
kelurahan
Terwjdnya Keg Pemuda Olah Raga & Kesenian
Kecamatan & 3
kelurahanTerwjdnya workshop usaha mikro, kecil & menengah se Kec. KT
30 orang 4
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pagu Indikatif
V - 396
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya workshop pengembangan pertanian, peternakan & perikanan
40 orang 4
Terwjdnya pelatihan manajemen kewirus
40 orang 4
Terwjdnya pelatihan adm & manajemen klmpk smpn pinjam/koperasi
4
Terwjdnya monitoring & pembinaan TP UKS Kec. KT
60 orang 3
Terwjdnya pembinaan Forum Komunikasi PSM
40 orang 3
Terwjdnya Sarasehan Forkom Lansia Kec. KT
100 orang 3
Terwjdnya Pembinaan GAPOKTAN Kec. KT
60 orang 4
Terwjdnya Pembinaan Forum Komunikasi UMKM Kec. KT
60 orang 4
Terwjdnya Pembinaan Forum Kecamatan Sehat
40 orang 4
Terwjdnya Pembinaan KONI Kec. KT
40 orang 3
Terwjdnya Pembinaan Kwartir Ranting Grkn Pramuka Kec. KT
30 orang 4
Terwjdnya Pembinaan Pokdarwis Kec. KT
40 orang 4
V - 397
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya Pembinaan FORMI
60 orang 4
Terwjdnya Pembinaan Forum Komunikasi PAUD Kec
40 orang 3
Terwjdnya Pembinaan Kader Posyandu Kec. KT
45 orang 3
Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue
20 orang
Terwjdnya Merias Manten
25 orang
Terwjdnya Penataan Hantaran Manten
30 orang
Terwjdnya Senam Massal Lansia
50 orang
Terwjdnya Monitoring Sampah Mandiri
20 orang
Terwjdnya Pelatihan Bela Negara
25 orang
Terwjdnya Sosialisasi Manajemen Keluarga (Mitra Keluarga)
25 orang
Terwjdnya Pelatihan Kader Yandu, BKB, PAUD
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue
20 orang
Terwjdnya Pelatihan Kader Kesehatan
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Pembuatan Program Kerja, RKH (PAUD)
30 orang
V - 398
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya Pelatihan Melipat, Menggunting (KBM / PAUD)
50 orang
Terwjdnya Pelatihan / Simulasi Tanggap Bencana
50 orang
Terwjdnya Sarasehan Linmas & Sie Keamanan
25 orang
Terwjdnya Sambang Wilayah / Keamanan
25 orang
Terwjdnya Bimb & Pembinaan Kelompok Tani pd sektor pertanian
Gapoktan
Terwjdnya Bimbingan & Pembinaan USEP-KM pada sektor boga
1 Kelompok
Terwjdnya Bimbingan & Pembinaan UP2K pada sektor boga
1 Kelompok
Terwjdnya Penguatan Modal Lansia Mandiri
1 Kelompok
Terwjdnya Penguatan Bank Sampah
5 Kelompok
Terwjdnya Pelatihan Packaging
15 orang
Terwjdnya Penguatan Industri Kuliner
5 Kelompok
Terwjdnya Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
32 orang
Terwjdnya Bantuan Operasional bagi POSYANDU
18 RW
V - 399
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya Bantuan Operasional kesehatan kelompok lansia
18 RW
Terwjdnya Pemberian PMT pemulihan bagi Ibu Hamil RESTI
Bumil RESTI
Terwjdnya Pengembangan Kelurahan Siaga
18 RW
Terwjdnya Pendampingan & Ev adm POSYANDU Balita & Lansia
18 RW
Terwjdnya Pendampingan & Ev Kader Jumantik Kecil (TAMANTIK)
18 RW
Terwjdnya Pelatihan Kegawatdaruratan rumah tangga
50 orang
Terwjdnya Pelatihan Tari
70 orang
Terwjdnya Pelatihan Macapat
18 RW
Terwjdnya Pelatihan Karawitan bapak & ibu
25 orang
Terwjdnya Pelatihan Karawitan anak-anak
50 orang
Terwjdnya Pelatihan Adat Jawa
20 orang
Terwjdnya Pelatihan pidato bahasa Jawa MC
25 orang
Terwjdnya Pelatihan membatik
20 orang
V - 400
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya Sos UU No 3 Th 2012, perlindungan perempuan & anak korban kekerasan
100 orang
Terwjdnya Pelatihan Cara memakai Pakaian Adat Jawa Yk
18 orang
Terwjdnya Pelatihan Keroncong Lansia
25 orang
Terwjdnya Pelatihan Mengenal Kain Jawa Yk.
50 orang
Terwjdnya Pelatihan Digital Printing
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Perkoperasian
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Batik
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Tanaman Hias
30 org/15 RW/53 RT
Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue Kering
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
30 orang
Terwjdnya Pembinaan dan Rewad Posyandu
53 orang/15
RW/53 RTTerwjdnya Pelatihan Bhs. Inggris
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Kader Kelurahan Siaga
15 orang
Terwjdnya Sos NAPZA & Pergaulan Remaja
30 orang
V - 401
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Terwjdnya Pelatihan Tanggap Bencana utk Karang Taruna
50 orang
Terwjdnya Pelatihan Pendampingan Kader POSYANDU
20 orang
Terwjdnya Monitoring Sampah Mandiri
15 RW
Terwjdnya Sosialisasi KDRT
30 orang
Terwjdnya Pelatihan Paguyuban LANSIA
30 orang
Terwjdnya Pelatihan kinerja pelaku usaha & pelaku wisata
50 orang
Terwjdnya Pelatihan Karawitan & Tari
30 orang
Terwjdnya Pelatihan & pembinaan LINMAS
60 orang
1.2 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Patehan
Kec. KT 138,663,000 138,663,000
RW 09, Rw 10
Terwjdnya Perbaikan Jalan Lingkungan
300 m
RT 07 / RW 02
Terwjdnya Perbaikan Jalan Lingkungan
157,5 m
RT 11 / RW 03
Terwjdnya Perbaikan Jalan Lingkungan
366 m
Kel. PT Terwjdnya Pemeliharaan Hydrant (Outdoor)
9 unit
RW 04 Terwjdnya Perbaikan SAH
40 m
RW 06 Terwjdnya Perbaikan SAH
25 m
Kel. PT Terwjdnya SPAH 20 unit
V - 402
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Kel. PT Terwjdnya Pengadaan Cermin Lalu Lintas
3 buah
Kel. PT Terwjdnya PJU Lingkungan
20 paket
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Panembahan
108,995,000 108,995,000
RW 01 Terwjdnya Plesteran penutup selokan dan lubang liang air
90 m2
RT 05 Terwjdnya Rehab MCK
4 unit
RW 06 Terwjdnya Penggantian pot yang pecah & penambahan tanaman
15 unit bis beton, 200 bj tanaman
RT 17 Terwjdnya Perbaikan jalan
40 m2
RT 29,30,RW
09
Terwjdnya Pengerukan/ Pelumpuran SAH
250 m2
RT 29,30,RW
09
Terwjdnya Pengantian Tutup/lubang Kontrol SAH
20 buah
RT 30,32 & 33
Terwjdnya Pemasangan PJU dalam Gang
10 unit
RW 08, 09 & 10
Terwjdnya Perbaikan Paving Blok
450 m2
RT 45 Terwjdnya Rehab mulut SAH
1 buah
RW 13 RT 48 & 49
Terwjdnya Pembangunan SAH
110 m
RT 50 & 51 Terwjdnya Pembangunan SAH
110 m
RW 06 Terwjdnya Rehab balai RK Gamelan
25 m2
RT 60,61, 63 & RT64
RW16
Terwjdnya Perbaikan paving blok
50 m2
Kel. PB Terwjdnya PJU Lingkungan
25 paket
1.4 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Kadipaten
86,743,000 86,743,000
V - 403
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Jenis KegSKPD
Penanggung jawab
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
RT 05 - 06 / RW 02
Terwjdnya Perbaikan SAH
50 m
RT 11 / RW 03
Terwjdnya Perbaikan SAH
100 m
RW 04 Gg. Melati
Terwjdnya Rehab Paving Blok
500 m2
RW 08 / RT 28, 29 &
30
Terwjdnya Pengerukan/ Pelumpuran SAH
300 m
RW 12 / RT 43
Terwjdnya Perbaikan MCK umum
1 unit
Kel. KP Terwjdnya PJU Lingkungan
27 paket
1,069,771,000 1,069,771,000 JUMLAH
V - 404
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 1,095,047,000 1,239,618,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH Jumlah Penyediaan Materai dan Jas Pos Lainya
Materai dan Jasa Pos lainya
100% 34,446,000 9,768,000
materai 6000 170 lembarmaterai 3000 2.620
lembar1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya, Air & ListrikKec. UH Jumlah Penyediaan
Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa komonikasi Sumber daya Air dan Listrik
100% 126,000,000 138,600,000
Jasa komonikasi 12 blnPAM 12 blnListrik 12 bln
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kec. UH Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 161,737,000 177,911,000
Piket Kantor 12 bulanKursi 2775 buahMeja 330 buahTenda 25 tendaSound System 6 buah
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kec. UH Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas
Prijinan Kendaraan Dinas/Operasional
100% 3,150,000 3,465,000
Roda 4 1 unitRoda 2 22 unit
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. UH Jenis Dokumen Adminitrasi Keuangan SPP, SPM , SPJ, Laporan Akuntasi
12 bln Dokumen Administrasi Keuangan
100% 63,600,000 71,940,000
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. UH Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
Tenaga tekhnis dan peralatan, serta perlengkapan kebersihan
100% 52,474,000 85,421,000
4 tenaga tekhnis 12 blnperalatan dan perlengkapan kebersihan
138.348 buah
Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan
NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianNama SKPD : Kecamatan Umbulharjo
V - 405
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan
NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. UH Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja
100% 15,108,000 16,461,000
tenaga tekhnis perorangan
89 unit
Peralatan kerja 81 unit1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH Jumlah Penyediaan
Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor
100% 64,733,000 71,054,000
Alat Tulis Kantor 11.358 buah
1.9 Penyediaan Barang Cetakan Kec. UH Jumlah barang cetakan
Tersedianya barang cetakan
100% 2,375,000 2,612,000
barang cetakan 950 lembar1.10 Penyediaan Penggandaan surat-
suratKec. UH Jumlah
penggandaan surat-surat
Tersedianya penggandaan dan jilid surat-menyurat
100% 48,453,000 53,298,000
penggandaan 376 lembarjilid 398 jilid
1.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. UH Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor
100% 27,259,000 29,580,000
Komponen listrik 1.485 buah1.12 Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan KantorKec. UH Jumlah Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perelatan dan perlengkapan kantor
100% 50,459,000 48,134,000
Peralatan dan Perlengkapan kantor
299 buah
1.13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. UH 12 bulan Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
100% 28,878,000 57,178,000
Alat Rumah Tangga 926 buahBibit Tanaman 540 btg
1.14 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec. UH Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 14,740,000 16,940,000
Surat Kabar 12 blnBuku Bacaan 67 bk
1.15 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. UH Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
100% 178,676,000 184,649,000
Minum harian 11 blnMakan minum rapat 12 bln
V - 406
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan
NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Makan minum tamu 12 bln
1.16 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. UH 3 jenis kegiatan, 12 bulan
Jumlah perjalanan Dinas
12 bln Tersedianya Bantuan Transport dan Perjalanan Dinas
100% 126,022,000 165,976,000
1.17 Penyediaan jasa bantuan Jumlah Jasa Bantuan Tenaga Jasa Bantuan
100% 96,937,000 106,631,000
Tenaga PTT 12 bln2 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Terlatih
100% Jumlah peserta kursus
Kemampuan peserta kursus dan pelatihan
100% 20,000,000 11,000,000
2.1 Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Tekhnis
Kec. UH Peserta Kursus 5 orang 20,000,000 11,000,000
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya Kelancaran Administrasi
100% 262,076,000 489,555,000
3.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. UH Pemeliharaan Rumah Dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas
100% 13,622,000 16,541,000
Tenaga Tekhnis 25 hrBahan bangunan 4 macam
3.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. UH 12 unit gedung
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
100% 141,883,000 358,281,000
Tenaga Tekhnis 80 hrBahan bangunan 12 macam
3.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. UH Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
100% 91,011,000 97,617,000
Service 96 kaliBBM 5720 literSuku cadang 122 buah
3.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair
Kec. UH 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Terpeliharanya Mebelair
100% 15,560,000 17,116,000
Pemeliharaan 12 bln4 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi
100% 43,726,000 48,097,000
V - 407
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan
NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
4.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kec. UH Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan
8 bln Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan
100% 13,488,000 14,836,000
4.2 Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan
Kec UH Pelaksanaan Penyusunan SOP Kecamatan dan kelurahan
8 bln Terlaksananya Penyusunan SOP Kec dan Kel.
100% 12,520,000 13,772,000
4.3 Penyusunan SIPP Kecamatan dan Kelurahan
Kec UH Pelaksanaan Penyusunan SIPP Kecamatan dan kelurahan
4 bln Terlaksananya Penyusunan SIPP Kecamatan dan Kelurahan
100% 6,260,000 6,886,000
4.4 Lembur Kinerja Keuangan dan Pemerintahan
Kec. UH Pelaksanaan Lembur Kinerja Keuangan dan pemerintahan
8 bln Terlaksananya lembur Kinerja Keuangan dan Pemerintahan
11,458,000 12,603,000
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. UH Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 592,616,000 308,393,000
5.1 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
100% 143,755,000 173,240,000
Dokumen 8 dokPenyusunan Profil Kecamatan dan
8 dok Terlaksananya Penyusunan Profil
100%Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan
16 dok Terlaksananya Penyusunan Monografi Kecamatan dan KelurahanPelaksanaan
Penguatan Kapasitas RT dan RW, LPMK
335 RT, 85 RW, 7 LPMK
Terlaksananya Penguatan Kapasitas RT dan RW, LPMK
100%
Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan
7 kel Terlaksananya Penilaian Evaluasi Kelurahan
100%
5.2 FASILITASI PELAYANAN KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan Adminduk dan Patent
5 jenis perijinan
Terlaksananya Pelayanan Adiminduk dan Patent
100% 56,340,000 63,822,000
Penyusunan Dokumen IKM
2 dok Tersusunya Dokumen IKM
100%
5.3 FASILITASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Pelaksanaan Penertiban PKL
70 PKL Terwujudnya Ketertiban PKL
100% 392,521,000 71,331,000
Pelaksanaan Forum Pemerintahan Umum
11 bln Terlaksananya Penyelenggaraan Forum
100%
V - 408
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan
NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM
12 bln Terlaksananya Pengamanan
100%
Pelaksanaan Pembinaan LINMAS
7 kel. LINMAS lebih tertib dalam pelaksanaan tugas
100%
2,013,465,000 2,096,663,000 JUMLAH
V - 409
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kec. UH Meningkatnya swadaya Masyarakat
39.73% 3,908,129,000 3,656,727,000
1.1 PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN UMBULHARJO
Kelurahan Semaki
Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block dan Perbaikan Balai RW
430 m2, 1 pkt
Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block dan Perbaikan Balai RW
100% 1,015,017,000 1,065,679,000
Kelurahan Muja-muju
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pengerukan selokan, Perbaikan SAH
100%
jalan Paving Block, 650 m2Pengerukan selokan 126 m2
Perbaikan Saluran Air hujan
340 m2
Kelurahan Tahunan
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pembuatan SPAH
100%
jalan Paving Block, 730m2Pembuatan SPAH 6 unit
Kelurahan Warungboto
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pembuatan SPAH
100%
jalan Paving Block, 741 m2Pembuatan SPAH 8 unit
Kelurahan Pandeyan
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Perbaikan SAH, Normalisasi SAH, Pembuatan SPAH
100%
jalan Paving Block, 845 m2Perbaikan SAH, 100m2Normalisasai SAH 40m2Pembuatan SPAH 10 unit
Nama SKPD : Kecamatan UmbulharjoUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
V - 410
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Kelurahan Sorosutan
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan Jalan Paving Block, Pembuatan SPAH
100%
Jalan Paving Block, 1250m2Pembuatan SPAH 14 unit
Kelurahan Giwangan
Pelaksanaan Perbaikan
Terlaksananya Perbaikan Jalan Paving Block dan Perbaikan SAH
100%
Jalan Paving Block 706 m2Perbaikan SAH 150 m2
Kec UH Pemeliharaan PJU Lingkungan
7 kelurahan Terpeliharanya PJU Lingkungan
100%
1.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO
Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan PerpustaKaan dan Buku Bacaan
25 org Tertibnya Pengelolaan Perpustakaan dan tersedianya Buku bacaan
100% 1,493,230,000 1,139,817,000
Kec. UH Pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras
120 org Menumbuhkan kesadaran bahaya Narkoba dan Miras
100%
Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Linmas Siaga Bencana
210 org Linmas lebih tanggap dan Siaga terhadap Bencana
100%
Kec. UH Pelaksanaan Kursus SATPAM
10 org Terciptanya Petugas SATPAM
100%
Kec. UH Pelaksanaan Kursus Strir
10 org Tersedianya tenaga Sopir
100%
Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Adicoro
20 org Tersedianya tenaga Pranoto Adicoro
100%
Kec.UH Pelaksanaan Gelar Seni Budaya dan Expose UKM dan Penguatan kampung Wisata
7 kel Terlaksananya Gelar seni Budaya dan Expose UKM dan penguatan Kampung Wisata
100%
Kec. UH Pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah dan Pemilahan sampah Anorganik untuk Kerajinan
80 org Terampilnya Pengelolaan Bank Sampah dan Pemilahan sampah Anorganik untuk kerajinan
100%
Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Kuliner dan catering
40 org Terlaksananya Pelatihan Kuliner dan Catering
100%
Kec.UH Pelaksanaan TKPK 7 kel Terlaksananya TKPK
100%
V - 411
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Kec. UH Pelaksanaan Pemberdayaan PKK
1 kecamatan,
7 kelurahan, 85 RW, 335
RT
Terlaksananya Pemberdayaan PKK
100%
Kec. UH Pelaksanaan Pendistribusian RASKIN
7 kel Terlaksananya Pendistribusian RASKIN
100%
1.3 Pemberdayaan Kelurahan Semaki Kel. Semaki Pelaksanaan Pemetaan Balita Gizi Buruk dan ibu Hamil
34 RT Terlaksananya Pemetaan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil
100% 136,783,000 140,386,000
Kel. Semaki Pelaksanaan Penyuluhan Perlindungan Anak dan UU KDRT
34 org Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan Anak dan UU KDRT
100%
Kel. Semaki Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatabn Reproduksi Remaja
100 org Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
100%
Kel. Semaki Pelaksanaan Pelatihan Ngadi Busono dan Rias
30 org Terlaksananya Pelatihan Ngadi Busono dan Rias
100%
Kel. Semaki Pelaksanaan Pelatihan Potong Rambut Pria
10 org Tersedianya tenaga Potong Rambut Pria
100%
Kel. Semaki Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat Remaja
34 org Peningkatan Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
Kel. Semaki Pelaksanaan Administrasi RT dan RW
34 RT, 10 RW
Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
1.4 Pemberdayaan Kelurahan Muja-muju
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Pelatihan Pendidik PAUD
40 org Terlaksananya Pelatihan Pendidik PAUD
100% 221,350,000 253,096,000
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dan Packing Produk olahan
40 org Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dan Packing Produk Olahan
100%
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Sosialisasi dan Rintisan Pembentukan PIK Remaja
40 org Terbentukanya PIK Remaja
100%
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi Komputer
15 org Terciptanya tenaga Tekhnisi Komputer
100%
V - 412
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Tingkat dasar
14 org Terciptanya Tenaga Kerja penjahit
100%
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk
55 org Peningkatan Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
Kec UH Pelaksanaan Pelatihan tekhnisi HP
10 org Terciptanya tenaga kerja tekhnisi HP
100%
Kel. Muja-muju
Pelaksanaan Administarsi RT dan Rw
55 RT, 12 RW
Terlaksannya Administrasi RT dan Rw
100%
1.5 Pemberdayaan Kelurahan Tahunan Kel. Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi Sepeda Motor
10 org Terlaksananya Pelatihan Tekhnisi Sepeda Motor
100% 175,607,000 184,589,000
Kel. Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Komputer Administrasi
30 org Terlaksananya Pelatihan Komputer Administrasi
100%
Kel. Tahunan
Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja
100 org Pemahaman Remaja akan Kesehatan Reproduksi Remaja
100%
Kel. Tahunan Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk
48 org Peningkatan Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
Kel. Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Sablon
10 org Terciptanya Tenaga Sablon
100%
Kel. Tahunan Pelaksanaan Administrasi RT dan RW
48 RT, 11 RW
Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
1.6 Pemberdayaan Kelurahan Warungboto
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan Bordir
10 org Terciptanya tenaga Bordir
100% 164,865,000 183,545,000
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan senam Lansia
30 org Terciptanya tenaga Pelatih senam Lansia
100%
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Bunga
30 org Terciptanya pembuat bunga
100%
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan Batik tulis
15 org Terciptanya Pembatik tulis
100%
Kel. Warungboto
Pelaksanaan PHBS 100 org Pemahaman tentang PHBS
100%
V - 413
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk
38 org Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan Sablon
10 org Terciptanya tenaga kerja Sablon
100%
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Pelatihan Kesenian
2 klmpk Meningkatnya Sumber daya Seni
100%
Kel. Warungboto
Pelaksanaan Administrasi RT dan Rw
38 RT, 9 RW Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
1.7 Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan Kel. Pandeyan
Pelaksanaan sarasehan rembug warga
13 RW Terciptanya kesinambungan dan penyelesaian masalah di masyarakat
100% 206,701,000 207,203,000
Kel. Pandeyan
Pelaksanaan Pelatihan Kerajinan Bambu
20 org Terciptanya Tenaga Pengajin bambu
100%
Kel. Pandeyan
Pelaksanaan Gebyar Bugar Lansia
200 org Meningkatnya Kesehatan Lansia
100%
kel. Pandeyan
Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk
51 org Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
Kel. Pandeyan
Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis
15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Tulis
100%
Kel.Pandeyan
Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan
15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Jumputan
100%
Kel. Pandeyan
Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Sovenir
30 org Terlatihnya tenaga pembuat sovenir
100%
Kel. Pandeyan
Pelaksanaan Administrasi RT dan Rw
51 RT, 13 RW
Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
1.8 Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan dasar kesehatan
35 org Tersedianya tenaga Kesehatan tingkat dasar
100% 307,747,000 298,760,000
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi LAS
10 org Terciptanya tenaga kerja tukang LAS
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis
15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Tulis
100%
V - 414
SKPD Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan
15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Jumputan
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk
67 org Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi HP
10 org Terciptanya tenaga kerja terlatih tekhinisi HP
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Pemberdayaan
67 org Bertambahnya Pengetahuan Kelompok Pemberdayaan
100%
kel. Sorosutan
Pelaksanaan Penguatan usaha kerajinan Sovenir
20 org Usaha kerajinan Sovenir lebih maju dan kuat
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Pelatihan Marketing
17 org Pengusaha lebih mengerti akan pemasaran
100%
Kel. Sorosutan
Pelaksanaan Administrasi RT dan RW
67 RT, 17 RW
Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
1.9 Pemberdayaan Kelurahan Giwangan Kel. Giwangan
Pelaksanaan Lomba takbir keliling
13 RW Terlaksananya Lomba Takbir keliling dan Siar Agama
100% 186,829,000 183,652,000
Kel. Giwangan
Pelaksanaan Pelatihan Hantaran Manten, Ronce bunga manten dan Payet
30 org Terlatihnya Pembuat Hantaran manten, Ronce bunga manten dan Payet
100%
Kel. Giwangan
Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Blangkon
20 org Terciptanya tenaga Pengrajin Blangkon
100%
Kel. Giwangan
Pelaksanaan Pelatihan Dekorasi Manten
15 org Terlatihnya tenaga Dekorasi Manten
100%
Kel. Giwangan
Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk
42 org Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk
100%
kel. Giwangan
Pelaksanaan Pelatihan Kesenian
3 klmpk Terampilnya pelaku seni
100%
Kel. Giwangan
Pelaksanaan Administrasi RT dan RW
42 RT, 13 RW
Terlaksananya Administrasi RT dan RW
100%
3,908,129,000 3,656,727,000 JUMLAH
V - 415
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. KG Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 572,155,000 629,369,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. KG Tersedianya materai Kelancaran pelayanan administrasi kantor
1 kecamatan, 3 kelurahan
2,040,000 2,244,000
materai 6000 150 lbrmaterai 3000 380 lbr
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik
Terlaksananya pembayaran
Jasa komonikasi 1 kecamatan 60,000,000 66,000,000
Kec. KG Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber daya Air dan Listrik
3 kelurahan
Telephone 12 blnPAM 12 blnListrik 12 bln
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kec. KG Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 kecamatan, 3 kelurahan
93,500,000 102,850,000
pemeliharaan komputer 38 kali
Piket Kantor 3660 ohsewa peralatan 9 kali
kegiatan1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kec. KG Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas
Pajak Kendaraan Dinas/Operasional
100% 3,500,000 3,850,000
Roda 4 1 unitRoda 2 13 unit
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. KG Terbentuknya Jenis Dokumen Adminitrasi Keuangan, SPP, SPM , SPJ, Laporan Akuntasi
12 bln Dokumen Administrasi Keuangan
12 dokumen 46,320,000 50,952,000
retribusi PBB rumah dinas
1 kali
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. KG Pembayaran jasa tenaga teknis :
Tenaga tekhnis dan peralatan, serta perlengkapan kebersihan
1 kecamatan 3 kelurahan
59,240,000 65,164,000
pengangkutan sampah 12 bulan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
V - 416
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
outsourching kebersihan
12 bulan
Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan
12 bulan
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec. KG Terlaksananya pemenuhan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja
1 kecamatan 3 kelurahan
10,800,000 11,880,000
tenaga tekhnis perorangan, Peralatan kerja
1 kecamatan, 3 kelurahan
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. KG Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 kecamatan, 3 kelurahan
23,946,000 26,340,000
alat tulis kantor 1 kecamatan, 3 kelurahan
1.9 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Kec. KG Tersedianya pemenuhan kebutuhan penggandaan penggandaan berkas
1 kecamatan
3 kelurahan
Pelayanan administrasi perkantoran
1 kecamatan 3 kelurahan
9,275,000 10,202,000
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec. KG Tersedianya komponen listrik dan penerangan penerangan gedung
1 kecamatan
3 kelurahan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 kecamatan 3 kelurahan
19,000,000 20,900,000
1.11 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kec. KG Tersedianya perlengkapan barang kebutuhan kantor
1 kecamatan
3 kelurahan
Kelancaran pelayanan administrasi kantor
1 kecamatan 3 kelurahan
21,000,000 23,100,000
Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kec. KG 12 bulan Tersedianya barang kebutuhan rumah tangga, kantor, Alat Rumah Tangga, pemeliharaan taman
1 kecamatan, 3 kelurahan
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 kecamatan 3 kelurahan
21,200,000 23,320,000
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec. KG Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 kecamatan 3 kelurahan
6,714,000 7,385,000
Surat Kabar 12 blnBuku Bacaan
1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. KG Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
1 kecamatan 3 kelurahan
71,500,000 78,650,000
Minum harian 11 blnMakan minum rapat 12 bln
V - 417
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Makan minum tamu 12 bln1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
ke Luar DaerahKec. KG Jumlah perjalanan
DinasTersedianya Bantuan Transport, dan akomodasi
1 kecamatan 3 kelurahan
63,540,000 69,894,000
monitoring wilayah 12 bln kupon BBMstudy banding ke luar daerah
2 kali
1.16 Penyediaan jasa bantuan Kec. KG Jumlah Jasa Bantuan Tenaga Jasa Bantuan 13 bulan 60,580,000 66,638,000Tenaga PTT 13 bln
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. KG Meningkatnya Kelancaran Administrasi
100% 166,700,000 172,370,000
2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. KG Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas
1 unit 10,000,000 11,000,000
Tenaga Tekhnis 25 hrBahan bangunan 4 macam
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
4 unit Terpeliharanya Gedung Kantor
4 unit% 95,500,000 94,050,000
Kec. KG Tenaga Tekhnis 80 hrBahan bangunan 12 macam
2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. KG Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
14 unit 60,500,000 66,550,000
Service 1 unitBBM roda 4 danSuku cadang 13 unit roda
22.4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantorKec. KG Jasa pemeliharaan AC Terpeliharanya AC
kantor5 unit 700,000 770,000
tenaga teknis 5 unitbahan 1 jenis
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. KG Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi
100% 23,780,000 26,158,000
3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan kegiatan instansi
Kec. KG Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
8 bln Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
5 dokumen 10,740,000 11,814,000
3.2 Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan
Kec. KG Penyusunan SOP Kecamatan dan kelurahan
8 bln Dokumen SOP Kecamatan dan Kelurahan
1 dokumen
V - 418
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3.3 Pelaksanaan SPIP Kecamatan dan Kelurahan
Kec. KG Penyusunan SPIP Kecamatan dan kelurahan
4 bln Dokumen SPIP Kecamatan
1 dokumen%
6,520,000 7,172,000
3.4 PMPRB Kec. KG Pelaksanaan PMPRB kecamatan
8 bln Dokumen PMPRB Kecamatan
1 dokumen 6,520,000 7,172,000
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec. KG Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
10 155,445,000 150,660,000
4.1 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1 kecamatan, 3 kelurahan
58,140,000 68,315,000
Dokumen 4 dokumenPenyusunan Profil Kecamatan dan
3 dokumen Terlaksananya Penyusunan Profil
3 kelurahanPenyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan
6 dokumen Terlaksananya Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan
3 kelurahan
Pelaksanaan Penguatan Kapasitas lembaga LPMK
3 LPMK Terlaksananya Penguatan Kapasitas lembaga LPMK
3 LPMK
Pelaksanaan Penilaian Kelurahan
3 kelurahan Terlaksananya Penilaian Kelurahan
3 kelurahan
4.2 FASILITASI PELAYANAN KECAMATAN
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan
5 jenis perijinan
Pelayanan Terpadu dan Patent
1 kecamatan 41,903,000 39,160,000
Penyusunan Dokumen IKM
2 dok Tersusunnya Dokumen IKM
2 dok
4.3 FASILITASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Pelaksanaan Penertiban PKL
20 PKL Terwujudnya Ketertiban PKL
20 PKL 55,402,000 43,185,000
Pelaksanaan Forum Pemerintahan Umum
11 bln Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Pemerintahan Umum
11 bln
Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana
10 kegiatan Terlaksananya Pengamanan
10 kegiatan
Pelaksanaan Pembinaan LINMAS
3 kelurahan LINMAS lebih tertib dalam pelaksanaan tugas
3 kelurahan
918,080,000 978,557,000 JUMLAH
V - 419
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kotagede
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kec. KG Meningkatnya swadaya Masyarakat
28.81% 1,381,808,000 1,528,909,000
1.1 PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN KOTAGEDE
Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block
1150m2 Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block
1150m2 475,679,000 522,840,000
Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air hujan
41 unit Terlaksananya pembuatan SPAH
41 unit
Pelaksanaan pemeliharaan tutup SAH
40 m Terlaksananya pemeliharaan tutup SAH
40 m
Pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum/kampung
13 RW Terlaksananya pemeliharaan penerangan jalan
13 RW
Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block,
150 m Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block,
150 m
Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air hujan
49 unit Terlaksananya pembuatan SPAH
49 unit
Pelaksanaan Perbaikan MCK umum
1 unit Terlaksananya Perbaikan MCK umum
1 unit
Pelaksanaan pelumpuran SPAH
32 unit Terlaksananya pelumpuran SPAH
32 unit
Pelaksanaan rehab balai RW
2 unit Terlaksananya rehabilitasi terhadap fungsi balai RW
2 unit
Pelaksanaan pembangunan pos ronda
1 unit Terlaksananya Pembangunan pos ronda
1 unit
Pemeliharaan PJU Lingkungan
13 RW Terpeliharanya PJU Lingkungan
13 RW
Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block,
1817 m Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block,
1817 m
Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air hujan
31 unit Terlaksananya pembuatan SPAH
31 unit
Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air limbah
6 unit Terlaksananya pembuatan SPAL rumah tangga
6 unit
Pemeliharaan PJU Lingkungan
13 RW Terpeliharanya PJU Lingkungan
13 RW
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 420
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE
Pelaksanaan rapat -rapat koordinasi TKPK tingkat kelurahan dan kecamatan
3 kelurahan Hasil Koordinasi TKPK kelurahan dan kecamatan
3 kelurahan 376,729,000 236,429,000
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan P2WKSS
3 kelurahan Kelancaran fasilitasi kegiatan P2WKSS
3 kelurahan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan rutin PKK kecamatan dan kelurahan
1 kecamatan, 3 kelurahan
Kelancaran fasilitasi kegiatan rutin PKK
1 kecamatan, 3 kelurahan
Terlaksananya koordinasi pendistribusian raskin
10 org Kelancaran pendistribusian raskin
10 org
Pagelaran potensi wilayah sektor pertanian, perdagangan kerajinan dan UMKM
1 kecamatan
Pemberdayaan potensi wilayah
1 kecamatan
1.3 Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun
Pelaksanaan Pelatihan kelompok karawitan
1 kelompok Pemberdayaan kelompok ibu-ibu di bidang seni budaya
1 kelompok 178,500,000 278,080,000
Pelaksanaan sarasehan seni dan budaya kelompok wisata
70 orang Dokumen yang merupakan hasil sarasehan
70 orang
Terlaksananya pelatihan tanggap bencana terbentuknya linmas terlatih
70 orang Linmas terlatih penanggulangan bencana
2 kelompok
Pelatihan tari tadisional jawa
30 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat kesenian
2 kelompok
Pembinaan dan pelatihan seni gejog lesung
13 kelompok
Pemberdayaan kelompok kesenian
13 kelompok
Pelatihan membatik 50 orang Pemberdayaan masyarakat melalui ketrampilan membatik
50 orang
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RW
13 RW Terlaksananya fasilitasi kegiatan RW
13 RW
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RT
49 RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT
49 RT
V - 421
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sarasehan inisiatif kampung sehat dan bersih
Terlaksananya kampung sehat dan bersih
1.4 Pemberdayaan Kelurahan Prenggan Kelurahan Prenggan
Pelatihan tanggap darurat bencana
13 RW Terbentuknya linmas terlatih darurat bencana
13 RW 174,900,000 307,890,000
Kelurahan Prenggan
Sarasehan seni budaya kelurahan wisata
Penjaringan aspirasi dan penyamaan persepsi
50 tokoh masyarakat
siteran buahkendang buah
Kelurahan Prenggan
Pelaksanaan pelatihan membatik
20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat
20 orang
Kelurahan Prenggan
Pelaksanaan pelatihan seni gejog lesung
25 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni tradisional
25 orang
Kelurahan Prenggan
Pelaksanaan pelatihan kerajinan perak dan tembaga sederhana
20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk usaha
20 orang
Kelurahan Prenggan
Pembinaan dan pelatihan seni tari tradisional
30 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni tradisional
30 orang
Kelurahan Prenggan
Pembinaan dan Pelatihan karawitan
40 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni
40 orang
Kelurahan Prenggan
Sarasehan kampung sehat dan bersih
1 RW Pemberdayaan kelompok masyarakat
1 RW
Kelurahan Prenggan
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RW
13 RW Terlaksananya fasilitasi kegiatan RW
13 RW
Kelurahan Prenggan
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RT
57 RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT
57 RT
1.5 Pemberdayaan Kelurahan Purbayan Kelurahan Purbayan
Pelatihan tari tadisional jawa
20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat kesenian
20 orang 176,000,000 183,670,000
Kelurahan Purbayan
Pelatihan karawitan rutin
50 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada kesenian tradisional
50 orang
V - 422
SKPDJenis
KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kelurahan Purbayan
Diklat komputer MS office
30 orang Penambahan ketrampilan mengoperasikan komputer
30 orang
Kelurahan Purbayan
Pembinaan dan Pelatihan kerajinan perak dan tembaga
20 orang Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
20 orang
Kelurahan Purbayan
sarasehan tanggap bencana
25 orang linmas terlatih 25 orang
Kelurahan Purbayan
Srasehan budaya kampung wisata
21 orang Penjaringan aspirasi dan penyamaan persepsi
21 orang
Kelurahan Purbayan
Pelatihan membatik 30 orang Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan seni
30 orang
Kelurahan Purbayan
Sarasehan kampung hijau dan bersih
1 RW RW hijau dan bersih 1 RW
Kelurahan Purbayan
Pembinaan dan pelatihan kecantikan
20 orang Warga terlatih tentang tata kecantikan
20 orang
Kelurahan Purbayan
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RW
14 RW Terlaksananya fasilitasi kegiatan RW
14 RW
Kelurahan Purbayan
Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RT
RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT
RT
1,381,808,000 1,528,909,000 JUMLAH
V - 423
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 509,047,000 528,416,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya serta tenaga administrasi surat menyurat
materai 3000: 330
lbrmaterai
6000: 220 lbr
6.25% 100% 27,876,000 2,541,000 1 Kec. Jetis
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 6.25% 12 bulan 65,700,000 75,570,000 1 Kec. Jetis
1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan piket kantor, sewa peralatan & perlengkapan kantor
Piket kantor: 470 shift
sewa kursi: 120 buah
sewa meja: 75 buah
sewa sound: 3 kali
sewa tenda: 6 unit
6.25% 100% 105,972,000 89,916,000 1 Kec. Jetis
1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
pajak stnk kendaraan bermotor
roda 4 : 1 unit
roda 2 : 14 unit
6.25% 100% 3,700,000 5,610,000 1 Kec. Jetis
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi
12 bulan 6.25% 12 bulan 42,300,000 54,120,000 1 Kec. Jetis
Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 424
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan kebersihan kantor
-Alat kebersihan 4
paket-retribusi 12
bulan-Jasa
kebersihan 2 orang
6.25% 100% 7,532,000 37,802,000 1 Kec. Jetis
1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jasa perbaikan peralatan kantor/kerja
12 bulan 6.25% 100% 6,488,000 6,006,000 1 Kec. Jetis
1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor
12 bulan 6.25% 100% 12,437,000 11,519,000 1 Kec. Jetis
1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran : dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan
-Jenis barang cetakan 2
jenis-Jenis
penggandaan 3 jenis
6.25% 100% 16,676,000 18,344,000 1 Kec. Jetis
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik
Keluaran : Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.25% 100% 11,634,000 12,650,000 1 Kec. Jetis
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis 6.25% 100% 13,386,000 13,568,000 1 Kec. Jetis
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Keluaran : Kegiatan penyediaan alat rumah tangga dan perawatan tanaman terpenuhi
12 bulan 6.25% 100% 5,819,000 6,430,000 1 Kec. Jetis
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keluaran : bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia
*)Jenis bahan bacaan 8
jenis*)Jenis surat kabar 1 jenis
6.25% 100% 8,460,000 5,096,000 1 Kec. Jetis
V - 425
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.14 Penyediaan makanan minuman Keluaran : penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi
*)rapat koordinasi
18 kegiatan*)makan minum
pegawai 48 orang
*)makan minum tamu
12 bulan
6.25% 100% 72,491,000 93,588,000 1 Kec. Jetis
1.15 Penyediaan Konsultasi Ke luar daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3 kegiatan 6.25% 100% 80,880,000 49,957,000 1 Kec. Jetis
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Keluaran : Jasa Tenaga Bantuan
3 orang 12 bulan
6.25% 100% 27,696,000 45,699,000 1 Kec. Jetis
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 170,284,000 148,558,000 1 Kec. Jetis
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran : pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas terlaksana
*)Rumah dinas 1 unit
*)Gedung kantor 4 unit
50% 100% 111,000,000 93,500,000 1 Kec. Jetis
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional
Keluaran :Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas
*) Roda 4 (empat) = 1
unit*) Roda 2
(dua) = 14 unit
50% 100% 59,284,000 55,058,000 1 Kec. Jetis
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 31,189,000 42,900,000 Kec. Jetis
3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keluaran : • Pelatihan etika pelayanan• Pelatihan Pengelolaan Keuangan
1 paket 100% 100% 31,189,000 42,900,000 Kec. Jetis
V - 426
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 20,726,000 41,096,000 Kec. Jetis
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran: Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 dokumen 100% 100% 20,726,000 41,096,000 Kec. Jetis
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
10 255,004,000 262,566,000
5.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
6 Kegiatan 100% 33.33% 100% 71,679,000 86,533,000
1. Keluaran:Tersusunnya dokumen Profil Kelurahan/Kecamatan
4 dokumen Hasil:Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan
100%
2. Keluaran:Tersusunnya dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamata
4 dokumen Hasil:Dokumen Monografi wilayah
100%
3. Keluaran:Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
4 dokumen Hasil:Usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2013
100%
4. Keluaran:Penguatan kapasitas RW/RT
1 paket Hasil:Kapabilitas RW/RT meningkat secara administrasi dan manajemen
100%
5. Keluaran:Evaluasi Kelurahan
3 kelurahan Hasil:1 Kelurahan mewakili dalam lomba tingkat kota
100%
V - 427
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6. Keluaran:Penguatan Kapasitas kelembagaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan
6 bulan Hasil:Lembaga Sosial di Masyarakat meningkat kemampuan administrasi dan manajemen
100%
5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 3 kegiatan 100% 33.33% 100% 122,028,000 119,784,0001. Keluaran:Pelayanan Terpadu Kecamatan
12 bulan Hasil:Pelayanan dan perijinan bagi masyarakat terlaksana
100%
2. Keluaran:Tersusunnya dokumen IKM
4 dukumen per semester
Hasil:Skor/Nilai pengukuran mengenai kepuasan masyarakat
100%
3. Keluaran:Profil wilayah secara Audio Visual
1 paket Hasil:Media promosi bagi potensi wilayah
100%
5.3 Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
4kegiatan 100% 33.33% 100% 61,297,000 56,249,000
1. Keluaran:Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat kecamatan
12 kali Hasil:Terselenggaranya kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan
100%
2. Keluaran:Pembinaan dan penataan PKL
6 bulan Hasil:PKL dapat tertata secara tertib dan teratur
90%
3. Keluaran :Monitoring wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan, kebersihan)
4 kegiatan Hasil :koordinasi dan monitoring wilayah
100%
4. Keluaran :PAM Kegiatan sosial, Hari Besar dan keagamaan
6 kegiatan Hasil :Wilayah aman terkondisi
100%
986,250,000 1,023,536,000JUMLAH
V - 428
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya swadaya masyarakat
25.28% 969,138,000 1,129,159,000
1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis
Jumlah Pembangunan Lingkungan Wilayah yang dilaksanakan :
20% 100% 319,954,000 341,158,000
1. PJU Lingkungan 3 kel.
2. Perbaikan jalan dengan Paving Blok dan Conblokisasi
3 Kel.
3. Pemeliharaan Sumur Peresapan SAH/(SPAH)
3 Kel.
4. Rehab MCK 2 Kel.5. Pembuatan pagar pengaman
2 Kel.
6. Pembuatan RTH
2 kel.
7. Pemeliharan Fasilitas Umum
1 Kel. 3 Kegiatan
1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Jetis
Pelatihan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kesejahteraan serta ketrampilan masyarakat melalui 16 kegiatan :
20% 100% 358,832,000 450,962,000
1. Kegiatan Raskin 12 bulan
2. Tim TKPK 3 Kelurahan3. Kegiatan pemberdayaan PKK
3 kelurahan
4.Pembinaan Kesenian dan Budaya
6 kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja
V - 429
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
5. Pengembangan ketrampilan fashion & aksesoris
3 kegiatan
6. Pelatihan ketrampilan bidang pariwisata
3 kegiatan
7. Pembinaan olah raga masyarakat
3 kegiatan
8.Penumbuhan dan Pengembangan PKBM
5 orang per kelurahan
9. Lomba dolanan anak
3 kelurahan
10. pengembangan kampung potensial
3 kegiatan
12. Expose kajian CSR
1 kegiatan
13. Pelatihan satpam/security
15 orang
1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bumijo
Pemberdayaan masyarakat Kel. Bumijo
3 kegiatan 20% 100% 85,784,000 115,353,000
Peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen PKK
3 kegiatan
Workshop busana tradisional
20 orang
Pelatihan tari tradisional
15 orang
Pelatihan hadroh 1 kelompokPemberdayaan Linmas Kel. Bumijo
50 org Linmas dapat aktif dan maju
100%
Rakordasi PAUD 1 kegiatan kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat
Administrasi RT RW Kel. Bumijo
56 RT 13 RW Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar
100%
1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan
Pemberdayaan masyarakat Kel. Cokrodiningratan
2 kegiatan 20% 100% 104,984,000 113,813,000
V - 430
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen PKK
3 kegiatan
Workshop busana tradisional
20 orang
Pelatihan tari tradisional
15 orang
Pemberdayaan Linmas Kel. Cokrodiningratan
50 org Linmas dapat aktif dan maju
100%
Rakordasi PAUD 1 kegiatan kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat
Administrasi RT RW Kel. Cokrodiningratan
61 RT 11 RW Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar
100%
1.5 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Gowongan
Pemberdayaan masyarakat Kel. Gowongan
2 kegiatan 20% 100% 99,584,000 107,873,000
Peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen PKK
3 kegiatan
Workshop busana tradisional
20 orang
Pelatihan tari tradisional
15 orang
Pemberdayaan Linmas Kel. Gowongan
50 org Linmas dapat aktif dan maju
100%
Rakordasi PAUD 1 kegiatan kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat
Administrasi RT RW Kel. Gowongan
52 RT 13 RW Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar
100%
969,138,000 1,129,159,000JUMLAH
V - 431
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
488,056,000 454,349,000
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan materai 6000 dan materai 3000
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 4,500,000 4,950,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 54,120,000 59,532,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik
12 bulan 82,996,000 3,118,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Kebutuhan kendaraan dinas dan operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional dapat digunakan dengan baik dan dilengkapi dengan dokumennya
12 bulan 4,700,000 3,514,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan Administrasi keuangan berjalan lancar dan baik
12 bulan 47,400,000 84,810,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Kebersihan lingkungan gedung kantor
12 bulan Kebersihan di lingkungan dan tempat kerja
12 bulan 61,827,000 56,232,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Peralatan kantor yang rusak dapat diperbaiki dan digunakan lagi
12 bulan 14,933,000 14,247,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJOUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
V - 432
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1.9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan Peralatan tulis kantor tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan secara efisien
12 bulan 21,695,000 12,098,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.10 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Kebutuhan penggandaaan
12 bulan Tercukupinya kebutuhan penggandaan
12 bulan 12,075,000 15,229,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan Penggantian komponen listrik atau penerangan yang rusak/ tidak dapat dipakai lagi
12 bulan 6,266,000 5,665,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan peralatan rumah tangga kantor
12 bulan Bahan-bahan peralatan rumah tangga kantor tersedia dalam jumlah yang cukup
12 bulan 9,199,000 9,597,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan Surat Kabar dan buku
12 bulan 5,016,000 5,517,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas, rakortas, dll
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi
12 bulan 86,481,000 91,505,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan dengan baik
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain yang dapat menunjang kemajuan SKPD
12 bulan 63,000,000 73,102,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kecamatan Tegalrejo
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Ketersediaan jasa tenaga bantuan
12 bulan Kegiatan perkantoran berjalan dengan baik dan lancar
12 bulan 13,848,000 15,233,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
V - 433
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
124,465,000 160,899,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan Tegalrejo
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% - Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
12 bulan Gedung kantor nyaman dan layak pakai
12 bulan 54,724,000 58,648,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kecamatan Tegalrejo
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% - Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional dapat digunakan dan terawat dengan baik
12 bulan 66,267,000 69,251,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
2.3 Pemeliharaan Makam Kecamatan Tegalrejo
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% - Keterlaksanaan pemeliharaan pemakaman pemerintah
12 bulan Pemakaman pemerintah dapat terjaga dan terawat dengan baik
12 bulan 3,474,000 33,000,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
15,500,000 16,500,000
3.1 Pelatihan Keuangan Kecamatan Tegalrejo
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pengelolaan dan administrasi keuangan SKPD
50 orang Pegawai dapat memahami dan mengerti tentang pengelolaan keuangan daerah
50 orang 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
3.2 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
Kecamatan Tegalrejo
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pengadaan barang dan jasa
50 orang Pegawai dapat memahami dan mengerti tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa
50 orang 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 434
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
3.3 Pelatihan Pencapaian Kinerja Kecamatan Tegalrejo
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pencapaian kinerja
50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan
50 orang 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
3.4 Pelatihan Sinergitas Pegawai Kecamatan Tegalrejo
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang sinergitas pegawai
50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya kerjasama antar pegawai
50 orang 3,500,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
3.5 Pelatihan Pertencanaan Kegiatan Kecamatan Tegalrejo
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang komputer
50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya perencanaan kegiatan dalam suatu
50 orang 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
19,268,000 29,077,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Tegalrejo
Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% - Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
8 laporan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
8 laporan 19,268,000 29,077,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Tersedianya dokumen SOP dan SPP SKPD, Tapkin, RKA< DPA, Renja, Lakip, PMPRB
10 SOP dan 7 SPP
dokumen SOP dan SPP SKPD, Tapkin, RKA< DPA, Renja, Lakip, PMPRB
5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 597,236,000 552,634,000
V - 435
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
5.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Tersedianya dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen Dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen 414,877,000 473,965,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Tersedianya dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia
5 dokumen Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Tersedianya dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia
5 dokumen Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan penguatan RT/ RW untuk 188 RT dan 46 RW
1 kegiatan Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan penguatan RT/ RW untuk 188 RT dan 46 RW
1 kegiatan Peningkatan kemampuan perangkat RT/ RW
1 kegiatan Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan evaluasi kelurahan tingkat kecamatan
4 kelurahan Pemilihan Pemenang Evaluasi Kelurahan tingkat Kecamatan untuk dikirim ke tingkat Kota
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan administrasi RT/ RW
188 RT dan 46 RW
Peningkatan kesejahteraan perangkat RT/ RW
188 RT dan 46 RW
Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
V - 436
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan kerjasama sesuai bidang tugas
2 kegiatan Kajian potensi wilayah
2 kegiatan Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan perekaman dan pengambilan E-KTP
4 kelurahan Kegiatan perekaman dan pengambilan E-KTP berjalan baik dan lancar
4 kelurahan 80,231,000 31,204,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Tersedianya dokumen IKM setiap semester
5 dokumen per semester
Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen per semester
Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Tersedianya dokumen setiap jenis perizinan
7 jenis izin Surat Keputusan Camat
7 jenis izin Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
5.3 Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan kegiatan pembinaan PKL
107 PKL PKL yang tertib aturan
107 PKL 102,128,000 47,465,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan
100% - Keterlaksanaan koordinasi forum penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan
12 kali Keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Tegalrejo
12 kali Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
1,244,525,000 1,213,459,000 JUMLAH
V - 437
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
32.85% 1,445,150,000 1,302,862,000
1.1 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo
Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 3 titik
3 unit Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi
3 unit 542,415,000 540,562,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan SAH
paket SAH dapat terpelihara dengan baik
paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan GOR Tompeyan
1 paket GOR Tompeyan dapat terpelihara dengan baik
1 paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan pos ronda
3 unit Pos Ronda terawat dan terpelihara dengan baik
3 unit Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan gorong-gorong
1 unit Kelancaran saluran air
1 unit Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan gedung serbaguna Tompeyan
1 paket Gedung Serbaguna Tompeyan yang terawat dan terpelihara dengan baik
1 paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan PJU wilayah
187 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik
187 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 6 titik
6 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik
6 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan dan pemeliharaan SAH di 4 titik
4 titik Mengatasi genangan air
4 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
8
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJOUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
V - 438
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan pembuatan SPAH di 2 titik
2 titik Mengatasi genangan air dan pelestarian tanah
2 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan Balai RW 11
1 paket Balai RW 11 terawat dan terpelihara dengan baik
1 paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan pos ronda
1 paket Pos Ronda terawat dan terpelihara dengan baik
1 paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan PJU wilayah
187 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik
187 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 11 titik
11 titik Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi
11 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan SPAH di 11 titik
11 titik Mengatasi genangan air dan pelestarian tanah
11 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan PJU wilayah
168 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik
168 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 7 titik
7 titik Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi
7 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan SAH
paket SAH dapat terpelihara dengan baik
paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan SPAH di 13 titik
13 titik Mengatasi genangan air dan pelestarian tanah
13 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan GOR
1 paket GOR dapat terpelihara dengan baik
1 paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan pergola
1 unit Lingkungan menjadi asri
1 unit Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 439
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan pembuatan serta pemeliharaan gorong-gorong
2 unit Kelancaran saluran air
2 unit Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pembuatan serta pemeliharaan MCK dan air bersih
6 unit Pencemaran lingkungan berkurang serta air bersih terpenuhi dengan baik
6 unit Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan saluran drainase
paket Saluran drainase terpelihara dengan baik
paket Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pemeliharaan PJU wilayah
129 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik
129 titik Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan monitoring PJU
4 kelurahan Pelaksanaan pemeliharaan PJU wilayah dapat terkendali dengan baik
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan monitoring pembangunan wilayah kelurahan
4 kelurahan Pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan dapat berjalan dengan baik
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
- Keterlaksanaan Pembinaan Linmas Siaga Bencana dan Kamtibmas
1 kegiatan Kesiapsiagaan tanggap bencana dan kamtibmas
1 kegiatan 671,825,000 411,950,000 Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kelurahan Siaga dan Kader Kesehatan
96 orang Peningkatan pengetahuan kader kesehatan dan anggota Kelurahan Siaga
96 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pembentukan Kampung Wisata
1 kegiatan Terbentuknya kampung wisata di wilayah
1 kegiatan Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 440
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan
4 kelurahan Pemilihan Pemenang Lomba Balita Sehat tingkat Kecamatan untuk dikirim ke tingkat Kota
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kampung Segoro Amarto
100 orang Terbentuknya kampung Segoro Amarto di wilayah
100 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan Kampung Ramah Anak
160 orang Terbentuknya kampung ramah anak
160 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kelompok Pemerhati Sungai
4 kelurahan Kebersihan sungai di wilayah terjaga dan terpelihara dengan baik
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Sarasehan dan Pendataan PHBS
80 orang Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
80 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Sinergitas Lembaga Masyarakat
270 orang Peningkatan kerjasama antar lembaga masyarakat
270 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Penguatan Paguyuban Lansia
4 kelurahan Peningkatan peran serta lansia dalam kegiatan masyarakat
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Gebyar PAUD RW
120 orang Peningkatan peran serta anak didik dan orangtua dalam PAUD
120 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan Kampung Kuliner
4 kelurahan Terbentuknya kampung kuliner di wilayah
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pelatihan dan Motivasi PSN
80 orang Peningkatan jumlah kawasan bebas nyamuk
80 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 441
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Pendampingan dan Pendataan SIM Posyandu
50 orang 50 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kader PKK
80 orang Peningkatan pengetahuan dan wawasan kader PKK
80 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kapasitas Kelembagaan TKPK
4 kelurahan Berkurangnya angka kemiskinan
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pembinaan DBKS
50 orang Peningkatan jumlah wilayah keluarga sakinah
50 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Kegiatan Forum UMKM
4 kelurahan Sinergitas pengurus dan anggota Forum UMKM semakin kuat
4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Kegiatan Operasional PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan administrasi dan operasional PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Pembinaan UPPKS
50 orang 50 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pembinaan Usaha Ekonomi UP2K
50 orang 50 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan tata boga
40 orang Peningkatan pengetahuan tentang tata boga
40 orang 46,970,000 85,800,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Rias pengantin
24 orang Peningkatan ketrampilan dan ekonomi peserta
24 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Pelatihan Komputer
20 orang Peningkatan pengetahuan peserta tentang komputer
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 442
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan membatik
10 orang Pelestarian budaya bangsa
10 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sampah
25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pembinaan & Pelatihan Kerajinan Anyaman
25 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor
20 orang Mengurangi tingkat pengangguran
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan stir mobil & pengadaan SIM
15 orang Berkurangnya tingkat pengangguran
15 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan servis HP
20 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan pertanian
25 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan tata boga
40 orang Peningkatan pengetahuan tentang tata boga
40 orang 75,900,000 96,800,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Rias pengantin
24 orang Peningkatan ketrampilan dan ekonomi peserta
24 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Pelatihan Komputer
20 orang Peningkatan pengetahuan peserta tentang komputer
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 443
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan membatik
10 orang Pelestarian budaya bangsa
10 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sampah
25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan Pelatihan home stay
120 KK Menunjang keberadaan Kampung Wisata di wilayah
120 KK Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan pelatihan potong rambut/ tukang cukur
15 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
15 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan servis HP
20 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional
20 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional
25 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor
20 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran menuju PIRT
50 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
50 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 444
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan stir mobil & pengadaan SIM
15 orang Berkurangnya tingkat pengangguran
15 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
1.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan tata boga
40 orang Peningkatan pengetahuan tentang tata boga
40 orang 49,310,000 79,200,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Rias pengantin
24 orang Peningkatan ketrampilan dan ekonomi peserta
24 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Pelatihan Komputer
20 orang Peningkatan pengetahuan peserta tentang komputer
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan membatik
10 orang Pelestarian budaya bangsa
10 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sampah
25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Tambal Ban
20 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor
20 orang Mengurangi tingkat pengangguran
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional
25 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan servis HP
20 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 445
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan stir mobil & pengadaan SIM
15 orang Berkurangnya tingkat pengangguran
15 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
1.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan tata boga
40 orang Peningkatan pengetahuan tentang tata boga
40 orang 58,730,000 88,550,000 Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Rias pengantin
24 orang Peningkatan ketrampilan dan ekonomi peserta
24 orang Kecamatan Tegalrejo
Sedang Berjalan
- Keterlaksanaan Pelatihan Komputer
20 orang Peningkatan pengetahuan peserta tentang komputer
20 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan membatik
10 orang Pelestarian budaya bangsa
10 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sampah
25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Souvenir Lilin
40 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
40 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan sablon komputer (screen)
25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
25 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Budidaya ayam kmpung dan unggas
50 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
50 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihann Pijat /Refleksi
14 orang Peningkatan ekonomi masyarakat
14 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
V - 446
1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanNo
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor
10 orang Mengurangi tingkat pengangguran
10 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan stir mobil & pengadaan SIM
15 orang Berkurangnya tingkat pengangguran
15 orang Kecamatan Tegalrejo
Baru
1,445,150,000 1,302,862,000 JUMLAH
V - 447
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran (PAP)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
KEC. GT Terwujudnya Kelancaran Administrasi , Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 439,499,000 476,630,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec dan 2 Kel - Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya
Materai 6000 = 84 lembar
Tersediannya Materai
100% 1,940,000 2,134,000
Materai 3000 = 468 lembar
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya, Air & Listrik
Kec dan 2 Kel - Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air
3 rekening Telepon
Terlaksanannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 65,700,000 66,000,000
2 rekening air 4 rekening
listrik1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan KantorKec dan 2 Kel - Tersedianya
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 paket tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100% 93,782,000 103,161,000
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kec dan 2 Kel - Jumlah perijinan kendaraan dinas
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
100% 3,630,000 3,993,000
Roda 4 (empat) 1 unit
Roda 2 (dua) 11 unit1.5 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganKec dan 2 Kel - Terfasilitasinya
penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD
Jenis Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan
Laporan Akuntasi, Lap.
Inventaris Barang ( 5
Dokumen)
Terselenggaranya penyediaanjasa administrasi keuangan &pengelolaan kegiatan SKPD
100% 37,950,000 41,745,000
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur8
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGENUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
V - 448
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur8
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1.6 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Kec dan 2 Kel - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan
3 paket Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kecamatan danKelurahan
100% 16,653,000 18,318,000
1.7 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Kec dan 2 Kel - jasa perbaikanperalatan kerja
4 jenis Terpeliharanya peralatan kerjaaset Kecamatandan Kelurahan
100% 3,000,000 3,300,000
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec dan 2 Kel - Jenis Alat Tulis Kantor
3 paket Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum danpengelolaan kegiatan SKPD
20,500,000 22,000,000
1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kec dan 2 Kel - Jenis penjilidan 25 buku Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11,816,000 12,997,000
- Jenis Penggandaan
95.000 lembar
1.10 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Kec dan 2 Kel - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3 paket Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan
3,660,000 4,026,000
1.11 Penyediaan Peralatan &Perlengkapan Kantor
Kec dan 2 Kel - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
3 paket Terpeliharanya peralatan kantor
3,500,000 3,850,000
1.12 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Kec dan 2 Kel - Jumlah Penyediaan alat rumah tangga
3 paket Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor
9,031,000 9,934,000
- Jasa pemeliharaan taman
3 paket
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kec dan 2 Kel - Jenis BukuBacaan
14 buku Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3,344,000 3,678,000
V - 449
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur8
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
- Jenis BukuSurat KabarHarian
3 SKH
1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec dan 2 Kel - Jumlah Penyediaan Makan dan Minum
Terlaksananya bantuan minum pegawai dan Terlaksananya rapat koordinasi
61,517,000 67,669,000
- Pegawai 54 pegawai- Rapat 254 kali
1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kec dan 2 Kel - Terselenggaranya kegiatan monitoring dan studi banding luar daerah
3624 kali monitoring
Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah
48,084,000 52,893,000
3 kali studi banding
1.16 Belanja Penyedia Jasa TenagaBantu
Kec Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan
4 orang tenaga bantuan selama
13 bulan
Terbayarnya honorarium tenaga bantu
55,392,000 60,932,000
2 Program Peningkatan sarana dan aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
KEC. GT Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
KEC. GT 79,750,000 61,600,000
2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Kec - pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 unit Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif
27,750,000 4,400,000
- pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor/tempat kerja
3 unit
2.2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / Operasional
Kec dan 2 Kel - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Kendaraan dinas dalamkeadaan baik/representatif
52,000,000 57,200,000
- Roda 4 (empat) 1 unit
V - 450
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur8
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
- Roda 2 (dua) 11 unit3 Program peningkatan
pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
KEC. GT Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
KEC. GT 24,110,000 26,521,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu
24,110,000 26,521,000
- Renja 1 dokumen- Lakip 1 dokumen- RKT 1 dokumen- SPIP 1 dokumen- PNPRB 1 dokumen- Laporan
Keuangan1 Dokumen
- Pra RKA, RKA, DPA, DPPA
4 dokumen
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
KEC. GT Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
10 11 pelimpahan 110,749,000 114,968,000
4.1 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Kec dan 2 Kel - Pengelolaan IKM Kecamatan Gedongtengen
2 Dokumen Terdapatnya angka IKM tiap Semester
37,447,000 41,287,000
Kec - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5 pelayanan Terbayarnya honorarium tenaga pelayanan paten
Kec - Verifikasi dan distribusi E-KTP
E-KTP Terbaginya E-KTP kemasyarakat
4.2 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban
Kec - Tim pembinaan monev PKL
12 bulan 100% Meningkatnya Ketertiban PKL
37,980,000 32,978,000
Kec - Forum Muspika
12 bulan 100% Terselenggaranya KegiatanMUSPIKA
V - 451
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur8
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
4.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Kec dan 2 Kel - Musrenbang Kecamatan Gedongtengen
9 Dokumen Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kecamatan
35,322,000 40,703,000
Kec dan 2 Kel - Penyusunan Profil Kec dan Kel
3 Dokumen Terwujudnya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan
Kec dan 2 Kel - Penyusunan Monografi kec dan kel
8 Dokumen Terwujudnya Buku Monografi
Kec dan 2 Kel - Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan
2 Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Kelurahan
Kec dan 2 Kel - Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW dan LPMK
36 RW dan 2 LPMK
Meningkatnya Pemahaman Ketugasan RT/RW dan LPMK
654,108,000 679,719,000JUMLAH
V - 452
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
KEC GT Meningkatnya Swadaya Masyarakat
26.79% 1 Pelimpahan 746,865,000 808,691,000
1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen
167,722,000 200,734,000
Sosromenduran - Pemasangan Paving Block
1 paket Terselenggaranya Pemasangan Paving Blok di
Sosromenduran - Pemeliharaan Balai RW
1 paket Terselenggaranya pengelolaan/Perbaikan balaiRW
100%
Sosromenduran - Sumur,Pompa Air, W.Torn,MCK
1 paket Terfasilitasi nyasarana danprasarana pemukiman warga
Sosromenduran - Pelumpuran SAH (SaluranAir Hujan)
1 paket Terselenggaranya pengelolaansarana &prasarana dasarlingkungan permukiman, pemeliharaan
Sosromenduran - Pemeliharaan PJU Kampung
1 paket Terwujudnya penerangan kampung
Pringgokusuman - Pemasangan 1 paket TerselenggaranPringgokusuman - Renovasi
Gapura1 paket Terlaksananya
pemeliharaan/perbaikan gapura
Pringgokusuman - Pengecatan Balai Wargadan perbaikanPintu
1 paket Terselenggaranya pemeliharaan/ perbaikan fasislitas warga
Pringgokusuman - Pemasangan pipa pengamanjalan
1 paket Terselenggaranya keamananpara penggunajalan
Tolok Ukur8
Kel. Pringgokusuman
Kel. Sosromenduran
NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGENUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 453
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Tolok Ukur8
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pringgokusuman - Rehab PosRonda
1 paket Terselenggaranya Keamanandan Pemantauan Debit SungaiWinongo (Posko Bencana)
Pringgokusuman - Pembuatan Sumur Resapan
1 paket Tersedianya sumur resapandi Warga RT 62
Pringgokusuman - Pemeliharaan PJU Kampung
1 paket Terwujudnya penerangan kampung
1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
Kecamatan - Pelatihan danpembinaan kesenian budaya
20 Orang Terlaksananya pelestarian kebudayaan tarijantilan danbarongsai diKecamatan Gedongtengen
258,943,000 284,757,000
Kecamatan - Pelatihan Taritradisional
14 RW Terlasananya dan terbinannya budaya Kesenian tradisional Tarimerak, tarigambyong, tarisrimpi, seni tari,tari bergododan tari modern
Kecamatan - Gebyar Lansia 14 RW Terlaksananya Kegiatan GebyarLansia
Kecamatan - Pelatihan kader Tribina
210 Orang Terlaksananya kegaitan pembinaan BKB, BKR, BKL
Kecamatan - Pelatihan danPenguatan kelembagaan karang taruna
100 Orang Terciptanya kelembagaan karang tarunayang sinergi
Kecamatan - Pelatihan Kader Kesehatan,KB dan Kesi
70 Orang Terselenggaranya peningkatankader KB danKesi
Kecamatan - TP PKK Kec, TP PKK Kel, RW, RT
12 bulan100% Terlaksananya kegiatan PKK
V - 454
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Tolok Ukur8
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Organisasi Sosial se Kec. GT
1 x Keg Terselenggaranya Outbound untuk kader pemberdayaan masyarakat
Kecamatan - Kursus StirMobil
10 orang Terselenggaranya PeningkatanTaraf hidupmasyarakat
Kecamatan - TKPK Kec dan Kel
12 bulan 100% Terselenggaranya forum TKPK
Kecamatan - Pendistribusian RASKIN Kecamatan
12 bulan Terwujudnya pendistribusian RASKIN yanglancar danmerata dikecamatan
1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan
132,800,000 323,200,000
sosro - Kursus Perhotelan (house Keeping)
10 Orang Terselenggaranya pelatihanhouse keepingbagi wargakurang mampu
sosro - Kursus Satpam 6 Orang Terselenggaranya pelatihaninstitusional satpam bagiwarga kurangmampu
sosro - Pelatihan Kerajinan pembuatan pita sulamKerudung danTas
10 orang Terselenggaranya kegiatanpembuatan kerajinan pembuatan pitasulam Kerudung danTas
- Administrasi RT/RW
64 RT x 1.200.000,- = 76,800,000
Terselenggaranya Administrasi RT/ RW
14 RW x 1.500.000,- = 21.000.000
187,400,000
pringgo pringgo - Kursus KulinerTradisionaldan Pengadaan Bahan dan alat
44 org Terselenggaranya Penguatanusaha diwilayah
Kel. Sosromenduran
Kel. Pringgokusuman
V - 455
Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Tolok Ukur8
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
pringgo pringgo - Potong Rambut 20 orang Terselenggaranya Peningkatan Taraf hidup Masyarakat
pringgo pringgo - Festival Senidan BudayaKel. Pringgokusuman Menuju Kel.Seni danBudaya
1 x Keg Tersalurkannya bakat seni dancinta budayawarga masyarakat
- Administrasi RT/RW
87 RT x 1.200.000,- = 104.400.000
Terselenggaranya Administrasi RT/ RW
22 RW x 1.500.000,- = 33.000.000
746,865,000 808,691,000 JUMLAH
V - 456
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec.PA Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 415,802,000 416,953,000 Swakelola
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. PA Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,120,000 16,020,000 Swakelola
Materai Rp 6.000,-
105 lembar
Materai Rp 3.000,-
475 lembar
Jasa Non Konsultasi
12 bulan
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. PA jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rekening telepon, air dan listrik
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 46,020,000 45,342,000 Swakelola
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec. PA Keamanan kantor
365 hari dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 71,342,000 78,476,000
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sewa tenda dan
kursi, Sound System
1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
Kec. PA Jumlah perijinan kendaraan dinas.
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,900,000 1,782,000 Swakelola
-Roda 4 (empat) 1 unit
-Roda 2 (dua) 11 unit
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kec. Pakualaman
NoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
V - 457
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. PA Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi
4 jenis dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 33,300,000 33,300,000 Swakelola
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. PA Jasa kebersihan kantor
1 paket dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 29,462,000 32,408,000 Swakelola
1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kec.PA Jasa perbaikan peralatan kerja
6 jenis dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,064,000 4,470,000 Swakelola
1.8 Penyediaan alat tulis kantor Kec. PA Jenis alat tulis kantor
45 macam
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,742,000 10,132,000 Swakelola
1.9 Penyediaan barang cetakan dan Kec. PA Jenis barang 1 jenis dukungan 6,25 100% 12,684,000 9,750,000 SwakelolaJenis penggandaan
70.000 lbr
1,10 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kec. PA Instalasi/penerangan bangunan kantor
1 paket dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,264,000 3,982,000 Swakelola
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. PA Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
10 jenis dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 11,080,000 12,000,000 Swakelola
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. PA Jenis peralatan rumah tangga
17 macam
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional
100% 6,932,000 7,850,000 Swakelola
V - 458
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec.PA Jenis bahan bacaan
4 jenis dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,728,000 3,728,000 Swakelola
Jenis peraturan perundang-undangan
5 jenis
1.14 Penyediaan makanan minuman Kec.PA Jumlah penyediaan makan dan minum
dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 53,150,000 56,031,000 Swakelola
-koordinasi 101 kali-pegawai 64 orang
1.15 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec.PA Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah
12 bulan dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 58,622,000 40,750,000 Swakelola
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
4 hari
1.16 Penyediaan jasa tenaga bantuan Kec.PA Jasa Tenaga Bantuan
12 bulan dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 55,392,000 60,932,000 Swakelola
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec.PA Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 91,563,000 113,115,000 Swakelola
2.1 Penyediaan jasa pemeli- haraan gedung/rumah dinas
Kec.PA Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas
1 unit dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur
100% 16,100,000 17,710,000 Swakelola
V - 459
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2.2 Penyediaan jasa pemeli- haraan gedung/bangunan kantor
Kec.PA Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor
1 unit dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur
100% 24,890,000 43,824,000 Swakelola
2.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/ ber -kala kend dinas/operasio nal
Kec.PA Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur
100% 50,573,000 51,581,000 Swakelola
- Roda 4 1 unit - Roda 2 11 unit
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec.PA Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7 dokumen 12,500,000 12,768,000 Swakelola
3.1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec.PA Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 dokumen
dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 12,500,000 12,768,000 Swakelola
4 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Pakualaman
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kec.PA Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 92,486,000 93,679,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec.PA Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan dan Kecamatan
3 dokumen
dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100% 92,486,000 93,679,000
Kec.PA Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan
4 dokumen
dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan
6 dokumen
dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
V - 460
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Kec.PA Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan
12 kali dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Jenis pelayanan perizinan dan Adminduk di Kec. Pakualaman
5 jenis dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Verifikasi dan Distribusi E-KTP
dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Penguatan Kapasitas Kelembagaan RW
19 RW dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Pengelolaan IKM 2 sm x 3 unit kerja
dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Evaluasi Kelurahan TK. Kecamatan
2 Kel. dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
Kec.PA Fasilitasi Pendistribusian Raskin
2 Kel. dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
100%
612,351,000 636,515,000 JUMLAH
V - 461
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis KewilayahanPenaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kec.PA Meningkatnya swadaya masyarakat
26.07% 495,822,000 598,662,000 APBD Kota Yogyakartra
1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman
Kec.PA Keluaran : 311,273,000 405,954,000
Kec. PA Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL
Pelimpahan dari Dintib dan Perindagkoptan
Kec. PA Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Seni Budaya di Kecamatan
Potensi Kecamatan Pakualaman
Kec. PA Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Kesehatan di Kecamatan
Kec. PA Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel.,
19 Klp PKK RW,
83 Klp PKK RT
Pelimpahan dari KPMP
Kec. PA Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan
Pelimpahan dari KPMP
Kec. PA Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Keluarga dan Klp Masyarakat TK Kec.
Pelimpahan dari KPMP
Kec. PA Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RW
2 LPMK, 19 RW
Pelimpahan dari KPMP
Kec. PA Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
2 Kel Pelimpahan dari Bappeda
Kec.PA Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan
1 kali
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis Kegiatan
Nama SKPD : Kec. PakualamanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 462
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kec.PA PAM Hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial
12 Kali Pelimpahan dari PKB Linmas
Kec.PA Pembinaan Kesehatan
19 RW
Kec.PA Pembinaan UMKM
KEC.PA Pelatihan Budi Daya Pertanian
80 orang Hasil Musrenbang
KEC.PA Pelatihan Kerajinan dan Souvenir
110 orang
Hasil Musrenbang
KEC.PA Pelatihan Boga dan Kuliner
50 orang Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Pelatihan Teknologi Sablon
20 orang Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Pelatihan Pembuatan Batako dan Asesoris
20 orang Hasil Musrenbang
KEC. PA Pengembangan Kampung Wisata
60 orang Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Gelar Produk UMKM
27 hari Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
9 RW Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Penguatan Kelembagaan RT/RW
1 Kel. Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Pelaksanaan Lomba antar RW Kel. Gnk
9 RW Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Peningkatan Sinergitas antar Masyarakat
500 orang
Hasil Musrenbang
KEC.PA Pembinaan Kesehatan
670 orang
Hasil Musrenbang
KEC.PA Pembinaan IK-PSM
50 orang Hasil Musrenbang
KEC.PA Pembinaan Kepemudaan
45 orang Hasil Musrenbang
Kel. Gnk Peningkatan Gizi Masyarakat
1000 orang
Hasil Musrenbang
KEC.PA Penyuluhan Hukum
265 orang
Hasil Musrenbang
V - 463
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kel. Pwk Pelatihan Manajemen Usaha
20 orang Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Pembinaan Administrasi PKK
25 orang Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kel.Pwk
292 orang
Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Penanganan Kemiskinan
50 orang Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Lomba Olahraga antar RW
10 RW Hasil Musrenbang
Kel. Pwk Pendampingan Balita
60 orang Hasil Musrenbang
1.2 Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungketur
Kel.Gnk Keluaran : 10 paket 94,199,000 100,103,000
Perbaikan Konblok Gg Suhapto RW 01
77 m2 Hasil Musrenbang
Perbaikan Konblok RT 09 RW 04
69,75 m2 Hasil Musrenbang
Perbaikan Konblok RT30 RW 08
85 m2 Hasil Musrenbang
Perbaikan Konblok RT30 RW 08
100 m2 Hasil Musrenbang
Pelumpuran SPAH RT.07 RW.02
2 unit Hasil Musrenbang
Perbaikan Tutup SAH dan Pelumpuran RT.29 RW.07
100 m2 Hasil Musrenbang
Pembuatan Taman di Jln. Suryopranoto
1 unit Hasil Musrenbang
Rehab Kantor Sekber PKK, LPMK, BKM Jln. Suryopranoto
1 unit Hasil Musrenbang
Perbaikan Konblok Fasum di RW 04
84 m2 Hasil Musrenbang
Pemeliharaan PJU
50 titik Hasil Musrenbang
1.3 Pembangunan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti
Kel.Pwk Keluaran : 9 paket 90,350,000 92,605,000
V - 464
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2015
SKPD Jenis KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembuatan Gapuro Kampung Kuliner
1 unit Hasil Musrenbang
Pembuatan Gapura Kampung Wisata
1 unit Hasil Musrenbang
Sumur Gali 1 unit Hasil Musrenbang
Pemeliharaan Jalan RW 02
50 m2 Hasil Musrenbang
Pemeliharaan Jalan RW 07
120 m2 Hasil Musrenbang
Perbaikan Konblok Gg Suhapto RW 07
77 m2 Hasil Musrenbang
Pembuatan Pergola
2 unit Hasil Musrenbang
Pemeliharaan PJU Lingkungan
15 titik Hasil Musrenbang
Pelumpuran SAL Gg Gotongroyong
100 m3 Hasil Musrenbang
495,822,000 598,662,000 JUMLAH
V - 465
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 397,461,000 440,033,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya serta tenaga administrasi surat menyurat
materai 3000: 160
lbrmaterai
6000: 180 lbr
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 15,092,000 16,602,000 1 Kec. GM
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening listrik,1
rekening air, 4
rekening telpon
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 55,500,000 50,820,000 1 Kec. GM
1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jasa kantor
Sewa tenda 3 unit, piket
kantor 12 bulan
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 81,840,000 67,100,000 1 Kec. GM
1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas
roda 4 : 1 unit
roda 2 : 11unit
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 2,800,000 2,970,000 1 Kec. GM
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi
18 orang Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 33,600,000 36,960,000 1 Kec. GM
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan GondomananUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
V - 466
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah paket jasa kebersihan kantor
3 paket Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 29,209,000 32,149,000 1 Kec. GM
1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja
5 jenis Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 9,700,000 6,930,000 1 Kec. GM
1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor
30 jenis Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 6,882,000 7,571,000 1 Kec. GM
1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penggandaan
100300 lbr Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 12,500,000 13,791,000 1 Kec. GM
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik Jenis penyediaan komponen listrik
5 jenis Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 1,800,000 2,200,000 1 Kec. GM
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah komputer yang dipelihara
12 unit Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran perkantoran
100% 4,050,000 4,824,000 1 Kec. GM
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis penyediaan peralatan rumah tangga
8 jenis untuk 3
unit gedung
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 3,785,000 3,740,000 1 Kec. GM
V - 467
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis bahan bacaan
18 buku,3 paket koran
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 4,540,000 36,674,000 1 Kec. GM
1.14 Penyediaan makanan minuman Jenis penyediaan makan dan minum
minum harian 35 orang, 14
jenis rapat, jamuan
tamu
Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 52,855,000 57,571,000 1 Kec. GM
1.15 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah
Jumlah konsultasi, pemantauan, pengamanan
81 kali Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 83,308,000 100,131,000 1 Kec. GM
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 64,502,000 105,590,000 1 Kec. GM
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(rumah dinas)
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
1 unit Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur
100% 2,700,000 2,640,000 1 Kec. GM
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung terpelihara
3 unit Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur
100% 8,210,000 44,000,000 Kec. GM
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
roda 4 : 1 unit
roda 2 : 11unit
Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur
100% 53,592,000 58,950,000 1 Kec. GM
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 7,000,000 7,700,000 Kec. GM
V - 468
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
3.1 Pelatihan pelayanan bagi aparatur Jumlah aparat yang dilatih
35 orang Dukungan 100% terhadap kelancaran peningkatan sumber daya aparatur
100% 7,000,000 7,700,000 Kec. GM
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 7,004,000 14,300,000 Kec. GM
4.1 Pembuatan renja skpd Dokumen renja 11 bulan Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 2,704,000 3,300,000 Kec. GM
4.2 Pelaksanaan SPIP dan Pembuatan PMPRB online
Dokumen SPIP 1 paket Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 2,528,000 7,700,000 Kec. GM
Dokumen PMPRB
1 dokumen Kec. GM
4.3 Pembuatan Lakip Dokumen Lakip 4 dokuemn Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1,772,000 3,300,000 Kec. GM
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 188,902,000 185,860,000 Kec. GM
V - 469
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
5.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
5 jenis Dukungan 33,3% terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec.Gondomanan
100% 41,857,000 46,906,000
Jumlah dokumen musrenbang
3 dokumen Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100% Kec. GM
Jumlah buku profil kec.&kel.
9 buku Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100% Kec. GM
Jumlah buku monografi kec&kel
141 orang Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100% Kec. GM
Jumlah pengurus RT/RW yang diberikan penguatan
1 paket Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100% Kec. GM
Jumlah kelurahan yang dievaluasi
2 kelurahan
Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100%
V - 470
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan
6 jenis Dukungan 33,3% terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec.Gondomanan
100% 69,022,000 89,095,000
Fasilitasi kegiatan Paten
12 bulan Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan
100% Kec. GM
Jumlah dokumen IKM
6 dokumen Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan
100%
Pendataan perizinan kecamatan
1 paket Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan
100% Kec. GM
Distribusi e-ktp 2 kelurahan
Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan
100% Kec. GM
Honor tenaga front office
1 org 12 bulan
Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan
100% Kec. GM
V - 471
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
5.3 Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
Jenis fasilitasi kegiatan trantib
4 jenis Dukungan 33,3% terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec.Gondomanan
100% 78,023,000 49,859,000
Jumlah PKL yang dibina dan ditata
120 orang Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib
100% Kec. GM
Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan
12 kali Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib
100% Kec. GM
Pengamanan Hari Besar
12 bulan Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib
100% Kec. GM
664,869,000 753,483,000JUMLAH
V - 472
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
28.95% 898,509,000 830,318,000
1.1 Fasilitasi Pembangunan kewilayahan Kecamatan Gondomanan
Jumlah fasilitasi pembangunan kewilayahan
18 jenis Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan
100% 330,960,000 295,278,000
Rehab jalan kampung
8 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
Perbaikan SAH 7 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
Pembangunan pergola
2 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
Perbaikan fasum warga
7 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
Pemeliharaan sarana kampung insidentil
2 kel Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat DesaNama SKPD : Kecamatan Gondomanan
V - 473
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Pemilharaan PJU Kampung
22 lokasi, 2 kel
Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan
100% Kec. GM
1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Gondomanan
Jumlah fasilitasi pemberdayaan
16 Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan
100% 307,275,000 216,150,000
Pembinaan organisasi kewanitaan
3 unit Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100%
Pembinaan seni dan budaya
2 kelompok
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pembinaan pemuda dan remaja
4 kelompok
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Fasilitasi GOPTKI
1 kelompok
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pemetaan potensi rawan bencana
2 kelurahan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pembinaan Pondokan
2 kelurahan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
V - 474
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Fasilitasi Forum penanggulangan kekerasan
12 bulan Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pembinaan Tim tanggap bencana
20 org Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pembinaan lansia
1 kelompok
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Kajian pengembangan kampung
1 paket Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Distribusi raskin 2 kelurahan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Pengarah TKPK 6 bulan Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
Penguatan kader sehat
2 kelurahan
Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat
100% Kec. GM
1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Ngupasan
Jenis fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
9 jenis Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan
100% 161,383,000 161,370,000
V - 475
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Pelatihan catering NCC
20 org Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
Pembinaan PAUD
12 pos Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
Penguatan kampung
3 kampung Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
Penumbuhan kel.belajar masy. (Kel Parade Senja)
1 RW Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
Pelatihan komputer bagi pengurus RT/RW
60 org Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
Pemberdayaan RT/RW
49RT/13 RW
Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
100% Kec. GM
TKPK 1 kelompok
Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan
Kec. GM
V - 476
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Prawirodirjan
Jenis fasilitasi pemberdayaan Kel. Prawirodirjan
7 jenis Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan
100% 98,891,000 157,520,000
Pelatihan pembukuan sederhana warungan
30 org Kec. GM
Pelatihan kerajinan tempurung
20 org/1 kel
Kec. GM
Penyuluhan pendidikan anak dlm keluarga (penguatan kampung ramah anak
40 org (1 RW)
Kec. GM
Pendampingan TBM
1 RW/TBM Kec. GM
Pemberdayaan RT/RW
61 RT/18RW
Kec. GM
TKPK 1 kelompok
Kec. GM
898,509,000 830,318,000JUMLAH
V - 477
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Meningkatnya Adm.Perkantoran Prasarana Aparatur
100% 376,989,000 315,289,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah materai dan Benda Pos
600 Materai Jumlah materai dan Benda Pos
600 Materai 1,875,000 1,907,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik
Kecamatan dan
Kelurahan
Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air
15600 Kwh, 240 M3 air
Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air
15600 Kwh, 240 M3 air
51,540,000 45,532,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhi Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan
4 Tenda, 1 unit sound
system
Terpenuhi Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan
4 Tenda, 1 unit sound
system
55,683,000 49,616,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya Jasa Perizinan Roda 2 dan Roda 4
Roda 4 : 1 Unit Roda 2 :
11 Unit
Terpenuhinya Jasa Perizinan Roda 2 dan Roda 4
Roda 4 : 1 Unit Roda 2 :
11 Unit
2,025,000 3,402,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan dan
Kelurahan
Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan 100%
Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan 100%
34,500,000 34,200,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit 16,347,000 16,351,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan dan
Kelurahan
Service Peralatan Kerja aset Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit Service Peralatan Kerja aset Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit 4,615,000 4,615,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya Stopmap, Kertas HVS, Bolpoint, Snelhecter dll
12 bulan 100%
Tersedianya Stopmap, Kertas HVS, Bolpoint, Snelhecter dll
12 bulan 100%
7,569,000 7,082,000 Sedang berjalan
Kecamatan
SKPD Penanggun
g jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis KegNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
SKPD : KECAMATAN NGAMPILANUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
V - 478
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggun
g jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis KegNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Kecamatan dan
Kelurahan
Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat dan Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD
12 bulan 100%
Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat dan Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD
12 bulan 100%
7,834,000 7,833,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan
3 Unit Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan
3 Unit 2,283,000 2,283,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.11 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya Printer, CPU Penyimpanan Data
3 Unit Terpeliharanya Printer, CPU Penyimpanan Data
3 Unit 6,810,000 5,810,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor
3 Unit Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor
3 Unit 3,489,000 4,679,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 100%
Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 100%
6,268,000 6,268,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kecamatan dan
Kelurahan
Rapat 12 Kali, pegawai 11 Bulan
12 Kali, 11 Bulan
Rapat 12 Kali, pegawai 11 Bulan
12 Kali, 11 Bulan
39,016,000 38,817,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah
12 bulan 100%
Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah
12 bulan 100%
95,590,000 45,350,000 Sedang berjalan
Kecamatan
1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kecamatan dan
Kelurahan
Honorarium Naban 3 org / 13 bulan
Honorarium Naban
3 org / 13 bulan
41,545,000 41,544,000 Sedang berjalan
Kecamatan
2 Program Peningkatan sarana dan aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 81,071,000 81,034,000
V - 479
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggun
g jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis KegNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kecamatan Terpeliharanya rumah dinas kecamatan
1 unit Terpeliharanya rumah dinas kecamatan
1 unit 2,912,000 2,946,000 Sedang berjalan
Kecamatan
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya 3 gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit Terpeliharanya 3 gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
3 Unit 27,211,000 25,616,000 Sedang berjalan
Kecamatan
2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 11 Unit
12 Unit Terpeliharanya Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 11 Unit
12 Unit 50,948,000 52,472,000 Sedang berjalan
Kecamatan
3 Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Anggaran dan kegiatan dapat tersusun baik, administrasi keuangan akuntabel
100% 3,568,000 4,640,000
3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Pelatihan Perencanaan Kegiatan Tahunan, Pelatihan Penatausahaan Keuangan
2 Kegiatan Pelatihan Perencanaan Kegiatan Tahunan, Pelatihan Penatausahaan Keuangan
2 Kegiatan 3,568,000 4,640,000 Sedang berjalan
Kecamatan
4 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu
100% 11,105,000 11,040,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan
12 bulan 100%
Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan
12 bulan 100%
11,105,000 11,040,000 Sedang berjalan
Kecamatan
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Ngampilan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik
10 120,109,000 120,848,000
5.1 Fasilitasi Pelayanan Terselenggaranya Laporan IKM Kelurahan dan Kecamatan
2 kali, 2 laporan
Terselenggaranya Laporan IKM Kelurahan dan Kecamatan
2 kali, 2 laporan
47,244,000 54,045,000 Sedang berjalan
Kecamatan
V - 480
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPD Penanggun
g jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis KegNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Terselenggaranya PATEN
5 jenis Izin Terselenggaranya PATEN
5 jenis Izin Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya pelaksanaan e-KTP yang lancar
12 bulan Terselenggaranya pelaksanaan e-KTP yang lancar
12 bulan Sedang berjalan
Kecamatan
5.2 Fasilitasi Ketentraman & Ketertiban Terselenggaranya pembinaan PKL
90 PKL Terselenggaranya pembinaan PKL
90 37,705,000 23,529,000 Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya Forum
11 kali Terselenggaranya Forum
11 kali Sedang berjalan
Kecamatan
5.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan
3 dokumen Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan
3 dokumen 35,160,000 43,274,000 Sedang berjalan
Kecamatan
Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan
3 dokumen Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan
3 dokumen Sedang berjalan
Kecamatan
Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
6 dokumen Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
6 dokumen Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW
120 RT/21 RW
Terselenggaranya penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW
120 RT/21 RW
Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )
2 kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )
2 kelurahan Sedang berjalan
Kecamatan
592,842,000 532,851,000 JUMLAH
V - 481
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya swadaya masyarakat
25.32% 678,505,000 690,324,000
1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan
Memperkuat kegiatan PKK
21RW 20 RT
Memperkuat kegiatan PKK
21RW 20 RT
114,106,000 114,855,000 Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya pemantauan dan pengamanan wilayah
20 org Terselenggaranya pemantauan dan pengamanan wilayah
20 org Sedang berjalan
Kecamatan
Terselenggaranya fasilitas TKPK
131 orang Terselenggaranya fasilitas TKPK
131 org Sedang berjalan
Kecamatan
Terwujudnya pendistribusian raskin yang lancar
12 bulan Terwujudnya pendistribusian raskin yang lancar
12 bulan Sedang berjalan
Kecamatan
1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kel Ngampilan
Meningkatkan Nilai ujian
4 x 12 Meningkatkan Nilai ujian
4 x 12 196,300,000 198,743,000 Sedang berjalan
Kecamatan
Meningkatkan taraf hidup bagi lansia
8 x 40 orang Meningkatkan taraf hidup bagi lansia
8 x 40 orang Baru Kecamatan
Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat
8 x 40 orang Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat
8 x 40 orang Baru Kecamatan
Menumbuhkan jiwa kebagsaan
4 paket Menumbuhkan jiwa kebagsaan
4 paket Baru Kecamatan
Memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
70 orang Memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
70 orang Baru Kecamatan
Dukungan administrasi RT/RW
70 RT @Rp1.2 juta
Dukungan administrasi RT/RW
70 RT @Rp1.2 juta
Baru Kecamatan
13 RW @Rp1.5 juta
13 RW @Rp1.5 juta
Kecamatan
Memiliki data PMKS dan PSKS
70 orang Memiliki data PMKS dan PSKS
70 orang Baru Kecamatan
Peningkatan Keagamaan
4 x 100 orang Peningkatan Keagamaan
4 x 100 orang Baru Kecamatan
Mendukung gaya hidup sehat warga
4 x 12 bl Mendukung gaya hidup sehat warga
4 x 12 bl Sedang berjalan
Kecamatan
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg SKPD Penanggun
g jawab
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN
V - 482
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg SKPD Penanggun
g jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Meningkatkan Kesejahteraan Warga
1 Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan Warga
1 Kegiatan Baru Kecamatan
Meningkatkan Kesejahteraan Warga
21 Orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga
21 Orang Sedang berjalan
Kecamatan
Meningkatkan Kesejahteraan Warga
26 orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga
26 orang Baru Kecamatan
Meningkatkan Kesejahteraan Warga
26 orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga
26 orang Baru Kecamatan
Pembekalan Ketrampilan bagi Kader PKK
25 Orang Pembekalan Ketrampilan bagi Kader PKK
25 Orang Baru Kecamatan
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kel Notoprajan
Pemahaman Masyarakat tentang PMKS & PSKS
2 x 50 RT Pemahaman Masyarakat tentang PMKS & PSKS
2 x 50 RT 157,165,000 161,392,000 Baru Kecamatan
Perilaku hidup sehat
40 orang Perilaku hidup sehat
40 orang Baru Kecamatan
Warga sakinah 12 x 50 orang Warga sakinah 12 x 50 orang Baru KecamatanKerukunan umat 12 x 50 orang Kerukunan umat 12 x 50 orang Baru KecamatanWarga Menjadi Sehat
4 x 12 bl Warga Menjadi Sehat
4 x 12 bl Sedang berjalan
Kecamatan
Dukungan administrasi RT/RW
50 RT @Rp1.2 juta
Dukungan administrasi RT/RW
50 RT @Rp1.2 juta
Baru Kecamatan
8 RW @Rp1.5 juta
8 RW @Rp1.5 juta
Kecamatan
Menambah keahlian dan keterampilan
20 orang Menambah keahlian dan keterampilan
20 orang Baru Kecamatan
Peningkatan ekonomi warga
30 orang Peningkatan ekonomi warga
30 orang Baru Kecamatan
Peningkatan kemampuan wirausaha
40 orang Peningkatan kemampuan wirausaha
40 orang Baru Kecamatan
Peningkatan ekonomi warga
40 orang Peningkatan ekonomi warga
40 orang Baru Kecamatan
Peningkatan ekonomi warga
50 orang Peningkatan ekonomi warga
50 orang Baru Kecamatan
1.4 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan
Mengembangkan perekonomian warga
1 Paket Mengembangkan perekonomian warga
1 Paket 210,934,000 215,334,000 Baru Kecamatan
Kelancaran akses jalan
1 Paket Kelancaran akses jalan
1 Paket Sedang berjalan
Kecamatan
Kelancaran akses jalan
1 Paket Kelancaran akses jalan
1 Paket Baru Kecamatan
V - 483
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifPrakiraan Maju
(Rp)
Jenis Keg SKPD Penanggun
g jawabNo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kelancaran saluran air hujan
1 Paket Kelancaran saluran air hujan
1 Paket Sedang berjalan
Kecamatan
Penerangan Jalan Umum Lingkungan
1 Paket Penerangan Jalan Umum Lingkungan
1 Paket Sedang berjalan
Kecamatan
Kelancaran akses jalan
1 Paket Kelancaran akses jalan
1 Paket Baru Kecamatan
Mempermudah akses jalan
1 Paket Mempermudah akses jalan
1 Paket Baru Kecamatan
Mengurangi genangan air
1 Paket Mengurangi genangan air
1 Paket Sedang berjalan
Kecamatan
678,505,000 690,324,000 JUMLAH
V - 484
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas
Kec. WB Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran
100% Dukungan 7,7 % thd kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
558,006,000 457,368,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan
555 lbr materai
100% 2,325,000 1,996,000 Kec. WB
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.700 VA 100% 51,540,000 55,847,000 Kec. WB
1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya piket kantor kecamatan dan kelurahan
12 bln 100% 89,760,000 82,280,000 Kec. WB
1.4 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
1 unit 2,945,000 3,300,000 Kec. WB
12 unit1.5 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuanganTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bln 46,200,000 51,810,000 Kec. WB
1.6 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
1994 m2 - 6,331,000 1,393,000 Kec. WB
1.7 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor/kerja
5 jenis 14,179,000 2,750,000 Kec. WB
1.8 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
45 macam 17,440,000 16,720,000 Kec. WB
Jenis KegiatanPrakiraan Maju SKPDNo. Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kec. WirobrajanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
V - 485
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanPrakiraan Maju SKPDNo. Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
1.9 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bl 14,625,000 16,140,000 Kec. WB
1.10 Kegiatan penyediaan instalasi listrik/penerangan bangun an kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln 3,704,000 4,481,000 Kec. WB
1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6 jenis 5,783,000 6,361,000 Kec. WB
1.12 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
11 macam 5,160,000 10,068,000 Kec. WB
1.13 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 3,120,000 3,775,000 Kec. WB
1.14 Kegiatan Penyediaan makanan minuman Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
12 bln 80,344,000 70,052,000 Kec. WB
1.15 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bln 119,743,000 54,230,000 Kec. WB
1.16 Penyediaan Tenaga Bantuan Honorarium Pegawai honorer / tdk tetap
12 bln 94,807,000 76,165,000 Kec. WB
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas
Kec. WB Meningkatnya kelancaran aparatur
100% 77,623,000 84,352,000 Kec. WB
V - 486
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanPrakiraan Maju SKPDNo. Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
2.1 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas
Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas camat.
300 m2 1,824,000 2,200,000 Kec. WB
2.2 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1994 m2 17,000,000 17,732,000 Kec. WB
2.3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliha- raan rutin/berkala kendara an dinas/operasional
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1 unit 58,799,000 64,420,000 Kec. WB
12 unit
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas
Kec. WB Terselenggaranya lembur
100% 4,938,000 6,899,000 Kec. WB
3.1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya lembur
4 keg 4,938,000 6,899,000 Kec. WB
4 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Wirobrajan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas
Kec. WB Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 115,597,000 127,156,000
4.1 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Lancaranya Musrenbang 3 Kelurahan dan Kecamatan
4 dokumen 21,949,000 24,143,000 Kec. WB
4.2 Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan
Tersusunnya SOP dan SPP kecamatan
4 buku 3,000,000 3,300,000 Kec. WB
4.3 Penyusunan SOP dan SPP kecamatan Tersusunnya SOP dan SPP kecamatan
3,000,000 3,300,000 Kec. WB
4.4 Verifikasi dan distribusi E-KTP Terdistribusikannya E-KTP ke warga Masyarakat
3 kelurahan
3,000,000 3,300,000 Kec. WB
4.5 Penyusunan Monografi Kelurahan dan Kecamatan
Tersusunnya monografi tingkat kecamatan
3 buku 6,110,000 6,721,000 Kec. WB
V - 487
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis KegiatanPrakiraan Maju SKPDNo. Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas
Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
4.6 Forum Penyelenggaraan Pemerintahan tkt. kecamatan
Terjalinnya sinkronisasi dan komunikasi kegiatan forum komunikasi penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kecamatan
10 orang 15,500,000 17,050,000 Kec. WB
4.7 Evaluasi lomba kamtibmas dan pekat Terlaksananya lomba Kamtibmas dan pekat
3 RW 5,000,000 5,500,000 Kec. WB
4.8 Terlaksananya Fasilitasi IMBB dan HO Lancaranya pengurusan HO, IMBB, Pemakaman, Adminduk, pondokan, ijin lokasi PKL dan pengawasan.
3 Kelurahan
6,500,000 7,150,000 Kec. WB
4.9 Pembinaan dan penataan PKL Terlaksananya pembinaan dan penataan PKL
130 PKL 5,183,000 5,702,000 Kec. WB
4.10 Tercapainya IKM di kelurahan dan kecamatan
tercapainya IKM di kelurahan dan kecamatan
4 dokumen 6,812,000 7,493,000 Kec. WB
4.11 Terbinanya Linmas di 3 kelurahan Terbinanya linmas di 3 kelurahan
120 orang 16,500,000 18,150,000 Kec. WB
4.12 Terdistribusinya raskin kepada masyarakat
Terdistribusikannya raskin kepada warga masyarakat
3 kelurahan
8,500,000 9,350,000 Kec. WB
4.13 Evaluasi kelurahan Terpilihnya kelurahan terbaik
3 kelurahan
4,620,000 5,082,000 Kec. WB
4.14 Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW RT/RW yang terbina
165 RT, 34 RW
5,385,000 5,923,000 Kec. WB
4.15 Pembinaan dana monev PKL PKL yang termonitoring
40 orang 4,538,000 4,992,000 Kec. WB
756,164,000 675,775,000 JUMLAH
V - 488
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Kec. WB Meningkatanya Swadaya Masyarkat
26.64% 1,231,800,000 1,051,732,000 Kec. WB
1.1 Pemberdayaan masyarakat kecamatan Wirobrajan
862,113,000 720,082,000
Kec. Wirobrajan- Terbentuknya TKPK tk. kecamatan Kec. WBTerjaminnya keamanan hari raya keagamaan dan sosial Kec. WB
Kec. WB
Terakomodasinya kegiatan rutin PKK
Kec. WB
- Tersosialiasanya tentang persiapanmenghadapi bencana Kec. WB
Kec. WB
- Terlatihnya kesiap siagaan bencana Kec. WB
Kec. WB
- Terlatihnya penanggulangan kebakaran Kec. WB
Kec. WB
- Terbinanya karang taruna Kec. Wirobrajan
Kec. WB
- Terbentuknya kampung wisata. Kec. WB
Kec. WB
- Terlaksananya pelatihan pengolahan bank sampah Kec. WB
Kec. WB
- Terlaksananya pelatihan senam perwosi Kec. WB
Kec. WB
- Membentuk lingkungan yang sehat bebas asap rokok
Kec. WB
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kec. WirobrajanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
No.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
V - 489
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
- Terlaksananya Bimbingan sosial PSM
Kec. WB
- Terlaksananya pembinaan kelompok KB Pria
Kec. WB
Terlaksananya Pik R
Kec. WB
Terlaksananya koordinasi forum kecamatan sehat
Kec. WB
Kel. PakuncenPendataan potensi usaha produktif di kel pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan sablon Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan daur sampah non organik plastik Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksanananya pelatihan ketrampilan
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan ternak kelinci produktif di Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan tata boga
Kel. Pakuncen
Terlaksananya Pelatihan pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat bersgama
Kel. Pakuncen
Terlaksananya sarasehan kesehatan kelurahan siaga
Kel. Pakuncen
Meningkatnya operasional RW siaga sekelurahan Pakuncen
Kel. Pakuncen
V - 490
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Terjalinnya koordinasi kelurahna siaga dan RW siaga Kel. Pekuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan sesaroh / glaten panatacara dan medar sabda bahasa jawa Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya penyuluhan pembinaan
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan pendidikan PAUD Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya penyuluhan makanan kemasan Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya senam dan pemeriksaan lansia Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya sosialsiasi bahaya merokok Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibub dan anak serta lansia Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya pelatihan administrasi pengurus penggerak PKK Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
Terlaksananya penyuluhan narkoba dan HIV AIDS Kel. Pakuncen
Kel. Pakuncen
V - 491
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Terlaksananya pemutakhiran data penyandang PMKS
Kel. Pakuncen
Kel. WirobrajanTerlaksananya pelatihan manajemen wirausaha mikro kecil dan penguatan modal
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan budidaya ikan air tawar dengan lahan sempit
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan ketrampilan potong rambut 12 RW
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan desain industri kreatif
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan setir mobil
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD
Kel. WB
Terlaksananya pembinaan angkatan muda
Kel. WB
Terlaksananya pelatihan pembuatan tas dengan bahan wol, rotan, benang, rajutan, plastik Karang Taruna
Kel. WB
Terlaksananya sarasehan budaya prajurit ketanggung Kel. Wirobrajan
Kel. WB
Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa
Kel. WB
Kel. Patangpuluhan
V - 492
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Terlaksananya pelatihan budidaya ikan belut
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan hendikraf
Kel. Ptplh
Keluaran : Terlaksananya pelatihan tabulampot jeruk nipis tanpa biji
Kel. Ptplh
Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pentas kelompok seni secara periodik 3 bulanan
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan perawatan / pembasmi hama yang ramah lingkungan
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi remaja
Kel. Ptplh
Terlaksananya seminar tentang kesehatan reproduksi dan napza
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan kerja / wiraswasta mandiri manajemen Rumah Tangga
Kel. Ptplh
Terlaksananya pelatihan olahan bahan asal hewan
Kel. Ptplh
Terlaksananya gerakan penggulangan DBD dan pemberantasan sarang nyamuk
Kel. Ptplh
V - 493
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Terlaksananya sosialisasi etika dalam berbusana
Kel. Ptplh
1.2 - Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pakuncen
Terlaksananya pembangunan wilayah Kel. Pakuncen
167,159,000 120,890,000 Kel. Pakuncen
Air Hujan melangalir dengan lancar
Kel. Pakuncen
Air Hujan melangalir dengan lancar
Kel. Pakuncen
Jalan menjadi tertata rap
Kel. Pakuncen
Jalan menjadi tertata rapi
Kel. Pakuncen
Lingkungan menjadi sejuk dan sehat
Kel. Pakuncen
Gedung menjadi nyaman untuk pelayanan
Kel. Pakuncen
Lingkungan menjadi indah dan nyaman
Kel. Pakuncen
Tersedianya air bersih dan sehat
Kel. Pakuncen
terlaksananay perbaikangapura
Kel. Pakuncen
Tersedianya penenrangan jalan lingkungan
Kel. Pakuncen
1.3 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Wirobrajan
Terlaksananya pembangunan wilayah Kel. Wirobrajan.
116,015,000 119,790,000 Kel. WB
Lingkungan menjadi sejuk, sehat dan nyaman.
Kel. WB
jalan menjadi rapi dan meminimalisir kecelakaan
Kel. WB
mencegah terjadinya banjir
Kel. WB
air hujan mengalir dengan lancar
Kel. WB
jalan jadi tertata dan rapi
Kel. WB
V - 494
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Tersedianya penerangan jalan
Kel. WB
1.4 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Patangpuluhan
86,513,000 90,970,000 Kel. Ptplh
tersedianya tempat untuk memantau perkembangan anak
Kel. Ptplh
jalan menjadi tertata rapi
Kel. Ptplh
jalan menjadi rapi dan meminimalisir kecelakaan.
Kel. Ptplh
air hujan dapatmengalir dengan lancar.
Kel. Ptplh
Tersedianya gedung yang layak dan nyaman untuk kegiatan warga
Kel. Ptplh
Tersedianya air bersih yang sehat
Kel. Ptplh
Tersedianya penerangan jalan lingkungan
Kel. Ptplh
1,231,800,000 1,051,732,000 JUMLAH
V - 495
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kecamatan Gondokusuman
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 100% Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 676,686,000 698,531,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,322,000 2,554,000 - Jumlah
Penyediaan materai dan jasa pos lainnyaMaterai 3000 540 lembarMaterai 6000 117 lembar
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
93,600,000 104,137,000 - Terselenggara
nya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
1.3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
125,285,000 115,733,000 - Tersedianya
jasa sewa meja kursi, tenda dan soundsystem
2 kegiatan
1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
2,820,000 3,074,000
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas-Roda 4 1 unit-Roda 2 17 unit
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65,100,000 71,637,000
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan GondokusumanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
V - 496
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
- Penatausahaan keuangan danpengelolaan kegiatan SKPDyang memadai
3 kegiatan
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 84,691,000 94,955,000 - Kantor yang
bersih1 kecamatan
dan 5 kelurahan
1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 22,055,000 23,160,000 - Peralatan kerja
yang memadai3 jenis
1.8 penyediaan jasa alat tulis kantor 47,841,000 53,959,000 - Alat tulis
kantor yang mencukupi
30 jenis
1.9 Penyediaan barang cetakan dan 29,705,000 28,317,000 - Fotokopi dan
jilid berkas yang memadai
51 buku, 145.600 lembar
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,386,000 9,385,000
- Komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai
1 kecamatan dan 5
kelurahan
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 20,166,000 17,197,000 - Peralatan
rumah tangga yang memadai
6 jenis tanaman dan
5 kelengkapan tanaman
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3,230,000 8,723,000 - Bahan bacaan
yang memadai6 jenis bahan
bacaan, 1 surat kabar
1.13 Penyediaan makanan minuman 86,029,000 74,745,000 - Makanan dan
minuman yang memadai
1 kecamatan dan 5
kelurahan1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi
Ke luar daerah 56,759,000 60,489,000
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
V - 497
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
100%
1.15 Penyediaan jasa tenaga bantuan 27,697,000 30,466,000 - Tersedianya
tenaga kerumahtanggaan dan caraka
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kecamatan Gondokusuman
Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% Dukungan terhadap peningkatan kinnerja sumberdaya aparatur
100% 155,879,000 206,374,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,304,000 3,300,000
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 unit
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72,083,000 124,397,000
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan GK
1 paket
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan
1 paket
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional
68,917,000 72,902,000
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran
V - 498
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
roda 4 1 unitroda 2 17 unit
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 11,575,000 5,775,000 - Terlaksananya
pemeliharaan 8 jenis
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kecamatan Gondokusuman
Hasil : Meningkatnya Sumberdaya Aparatur
100% 100% dukungan terhadapan peningkatan koptensi sumberdaya aparatur
100% 26,000,000 43,450,000
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal- Terlaksananya
Pelatiha komputer
7 orang 26,000,000 43,450,000
- Tertingkatnya kulaitas pelayanan aparatur kecamatan
60 orang
- Tertingkatnya prestasi kerja aparatur kecamatan
60 orang
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kecamatan Gondokusuman
Terwujudnya peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Dukungan terhadap peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 26,000,000 54,820,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26,000,000 54,820,000
1 Terlaksananya lembur
8 kali
2 Terlaksananya percepatan reformasi birokrasi aparatur kecamatan
12 bulan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
V - 499
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
3 Jumlah dokumen perencananan dan laporan: RKA,DPA,DPPA,RKT,LAKIP,RENJA,SPP, SOP.
8 dokumen
5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec.Gondokusuman
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Kecamatan Gondokusuman
Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik
10 Dukungan terhadap indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dari 78 menjadi 78,50
1,095,332,000 555,494,000
5.1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
33,065,000 23,100,000
1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan
12 bulan
2 Terlaksananya Pengukuran IKM
12 dokumen
5.2 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
1,028,026,000 503,034,000
1 Terselenggaranya Musrenbang kelurahan dan kecamatan
6 dokumen
2 Terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan kelurahan
30 Buku
3 Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan 5 kelurahan
15 buku
4 Terlaksananaya evaluasi kinerja kelurahan
1 keg
5 Terlaksananya Penguatan
5 Kegiatan%
Keluaran :
Keluaran :
V - 500
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD
Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju
8
Tolok Ukur
Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan
6 Terlaksananya fasilitasi administrasi bagi RW dan RT
65 RW
272 RT5.3 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban 34,241,000 29,360,000
1 Terlaksananya Forum Penyelenggaraan Pem.Umum Tk.Kecamatan
12 bulan
2 Terlaksananya pembinaan dan penataan PKL
4 kali
1,979,897,000 1,558,669,000 JUMLAH
Keluaran :
V - 501
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya Swadaya Masyarakat
27.37% 1,636,773,000 1,818,554,000
1.1 Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman
610,951,000 856,075,000
1 Pemeliharaan jalanRehab Conblock
1 paket
Conblockisasi Tersebar se-Kelurahan
1 paket
Rehab Conblock
1 paket
Pek. Conblok 1 paketPemasangan Paving baru
1 paket
Perbaikan Jalan dengan Cor Blok
1 paket
2 Pemeliharaan Sarana Prasarana FasumPelumpuran SAH
1 paket
Sumur Peresapan/SPAH
1 paket
Pemeliharaan. SPAH Tersebar se-Kelurahan
1 paket
Rehab SAH Tersebar se-Kelurahan
1 paket
Perbaikan Saluran Air Limbah
1 paket
Pek. SPAH 1 paketPek Rehab Gedung LPMK Kel Terban
1 paket
PJU Lingkungan
657 titik
8
Keluaran
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
V - 502
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
427,327,000 514,577,000
1 Terlaksananya Pelatihan Tekhnisii HP
50 org
2 Terlaksananya Pelatihan Tentang makanan olahan
51 org
3 Terlaksananya Pelatihan Tekhnisii Komputer
50 Org
4 Terlaksananya Pelatihan Sablon
100 org
5 Terlaksananya Pelatihan Pranotocoro
50 org
6 Terlaksananaya gelar potensi UMKM dan Kesenaian
1 keg
7 Terlaksananya pelatihan perhotelan
15 orang
8 Terlaksananya Pelatihan SATPAM
20 0rg
9 Terlaksananya Pelatihan Bank sampah
50 org
# Terlaksananya pelatihan Tritik jumputan
30 orang
# Terlaksananya pelatihan akupresuer
16 org
# Terlaksananya pelatihan perbengkelan
1 kelompok
# Terlaksananya pelatihan Elektronik
1 kelompok
Keluaran
V - 503
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
# Terlaksananya Pembinaan Komunitas Siaga Bencana
25 Org
# Terlaksananya Penguatan Kelurahan Siaga
25 Org
# Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan Jentik berkala
12 bulan
# Terlaksananya Kemah Santri
400 orang
# Terlaksananya Penyuluhan Napza
50 org
# Terlaksananya PAM hari hari besar keagamaan
7 kegiatan
# Terlaksananya Penyegaran Kader PSM
60 orang
# Terlaksananya Penumbuhan Kampung Wisata
1 paket
# Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan
1 paket
# Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
12 bulan
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan
92,701,000 61,036,000
1 Pelatihan Kegawatdaruratan (Forum KESI)
32 org
2 Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Masy Tk.Kel
50 org
Keluaran
V - 504
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
3 Peningkatan kapasitas pendidik PAUD
50 org
4 Pembinaan Satgas Linmas
5 paket
5 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT
1 Kel, 12 RW, 44 RT
6 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
12 bulan
7 Bantuan Angkut Distribusi Raskin
12 bulan
1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru
83,359,000 65,451,000
1 Terlaksananya Pelatihan Setir Mobil
20 org
2 Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Masy Tk.Kel
50 org
3 Pembinaan Satgas Linmas
5 paket
4 Kerjabakti tanggap bencana
2 keg
5 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT
1 Kel,4 RW, 20 RT
6 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
12 bulan
7 Bantuan Angkut Distribusi Raskin
12 bulan
1.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren
128,555,000 114,148,000Keluaran
Keluaran
V - 505
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
1 Terlaksananya Pelatihan Tatarias dan potong rambut
50 orang
2 Kelurahan Siaga / Kegawat daruratan ( P3K)
32 org
3 Pembinaan Satgas Linmas
5 paket
4 Kerjabakti tanggap bencana
3 keg
5 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT
1 Kel,16 RW, 63 RT
6 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
12 bulan
7 Bantuan Angkut Distribusi Raskin
12 bulan
1.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro
172,069,000 97,414,000
1 Terlaksananya Pelatihan Komputer
10 Org
2 Peningkatan kapasitas pendidik PAUD
60 org
3 Terlaksananya pelatihan wawasan wirausaha, Home industri
100 Org
4 Pembinaan Satgas Linmas
5 paket
5 Kerjabakti tanggap bencana
2 keg
6 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT
1 Kel, 21 RW, 87 RT
Keluaran
V - 506
Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Proritas Daerah Sasaran daerah
Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan
Lokasi
7 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
12 bulan
8 Bantuan Angkut Distribusi Raskin
12 bulan
1.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban
121,811,000 109,853,000
1 Pemb. Adm RT/RW dan LPMK
80 org
2 Fasilitasi Gebyar PAUD se-Kelurahan
300 org
3 Pembinaan Satgas Linmas
5 paket
4 Pelatihan seni budaya
5 pok
5 Kerjabakti tanggap bencana
3 keg
6 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT
1 Kel, 12 RW, 58 RT
7 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
12 bulan
8 Bantuan Angkut Distribusi Raskin
12 bulan
1,636,773,000 1,818,554,000 JUMLAH
Keluaran
V - 507
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
100% 483,869,000 446,133,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya serta tenaga administrasi surat menyurat
materai 3000: 325
lbrmaterai
6000: 250 lbr
6.25% 100% 2,475,000 2,475,000 1 Kec DN
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 6.25% 12 bulan 57,600,000 58,080,000 1 Kec DN
1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
sewa peralatan & perlengkapan kantor
Piket kantor
non PNS 8 orangsewa
kursi: 280 buahsewa
sound: 6 kali
sewa tenda: 5
unit
6.25% 100% 74,520,000 81,880,000 1 Kec DN
1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
pajak stnk kendaraan bermotor
roda 4 : 1 unit
roda 2 : 13 unit
6.25% 100% 3,600,000 4,053,000 1 Kec DN
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi
12 bulan (23 orang)
6.25% 12 bulan (23 orang)
43,800,000 48,180,000 1 Kec DN
Nama SKPD : Kecamatan DanurejanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
V - 508
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan kebersihan kantor
-Alat kebersihan 4 paket-retribusi 12 bulan
-Jasa kebersihan 2 orang
6.25% 100% 27,000,000 29,700,000 1 Kec DN
1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jasa perbaikan peralatan kantor/kerja
12 bulan (11 jenis)
6.25% 100% 7,500,000 7,700,000 1 Kec DN
1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor
12 bulan (4 paket)
6.25% 100% 10,000,000 11,000,000 1 Kec DN
1.9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran : dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan
-Jenis barang
cetakan 2 jenis-Jenis
penggandaan 3 jenis
6.25% 100% 9,000,000 9,900,000 1 Kec DN
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran : Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.25% 100% 5,707,000 6,277,000 1 Kec DN
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor
4 jenis 6.25% 100% 11,700,000 11,000,000 1 Kec DN
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Keluaran : Kegiatan penyediaan alat rumah tangga dan perawatan tanaman terpenuhi
12 bulan (4 paket)
6.25% 100% 10,600,000 11,550,000 1 Kec DN
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keluaran : bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia
surat kabar 3
jenis
6.25% 100% 5,000,000 5,500,000 1 Kec DN
V - 509
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.14 Penyediaan makanan minuman Keluaran : penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi
*)rapat koordinasi
14 kegiatan*)makan minum
pegawai 60 orang*)makan minum
tamu 12 bulan
6.25% 100% 73,686,000 76,333,000 1 Kec DN
1.15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2 kegiatan (3676 orang)
6.25% 100% 20,137,000 19,206,000 1 Kec DN
1.16 Perjalanan dinas luar daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
i kegiatan (5 orang, 2
malam,3 hari)
80,000,000 17,600,000 1 Kec DN
1.17 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Keluaran : Jasa Tenaga Bantuan
2 orang 12 bulan
6.25% 100% 41,544,000 45,699,000 1 Kec DN
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 160,179,000 183,405,000 1 Kec DN
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas
Keluaran: Pemeliharaan rumah dinas terlaksana
Rumah dinas 1
unit
50% 100% 39,000,000 42,900,000 Kec DN
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran: Pemeliharaan gedung kantor terlaksana
Gedung kantor 4
unit
50% 100% 60,891,000 67,100,000 1 Kec DN
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional
Keluaran :Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Roda 4= 1 unit; Roda 2= 13 unit
50% 100% 60,288,000 73,405,000 1 Kec DN
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 15,940,000 18,491,000 Kec DN
V - 510
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran: Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 dokumen
100% 100% 15,940,000 18,491,000 Kec DN
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Danurejan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
10 153,094,000 168,403,000 Kec DN
4.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
6 Kegiatan 100% 26.23% 100% 50,260,000 55,286,000
1. Keluaran:Tersusunnya dokumen Profil Kelurahan/Kecamatan
8 dokumen
Hasil:Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan
100%
2. Keluaran:Tersusunnya dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamata
8 dokumen
Hasil:Dokumen Monografi wilayah
100%
3. Keluaran:Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
8 dokumen
Hasil:Usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2013
100%
4. Keluaran:Penguatan kapasitas RW/RT
1 paket Hasil:Kapabilitas RW/RT meningkat secara administrasi dan manajemen
100%
5. Keluaran:Evaluasi Kelurahan
3 kelurahan
Hasil:1 Kelurahan mewakili dalam lomba tingkat kota
100%
V - 511
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6.Keluaran: Penguatan kelembagaan LPMK,PKK,BKM
3 kelurahan
Hasil:Lembaga Sosial di Masyarakat meningkat kemampuan administrasi dan manajemen
100%
4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 3 kegiatan 100% 26.23% 100% 39,450,000 43,395,000 Kec DN1. Keluaran:Pelayanan Terpadu Kecamatan
12 bulan Hasil:Pelayanan dan perijinan bagi masyarakat terlaksana
100%
2. Keluaran:Tersusunnya dokumen IKM
4 dukumen
per semester
Hasil:Skor/Nilai pengukuran mengenai kepuasan masyarakat
100%
3. Distribusi E KTP :
1 paket Hasil:E KTP diterima masyarakat tepat waktu
100%
4.3 Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
2 kegiatan 100% 26.23% 100% 63,384,000 69,722,000 Kec DN
1. Keluaran:Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat kecamatan
12 kali Hasil:Terselenggaranya
kegiatan forum penyelenggaraan
pemerintahan umum tingkat
kecamatan
100%
2. Keluaran:Pembinaan dan penataan PKL
70 orang Hasil:PKL dapat tertata secara tertib dan teratur
90%
3. Keluaran :PAM Kegiatan sosial, Hari Besar dan keagamaan
7 kegiatan Hasil.Kegiatan keagamaan berjalan lancar dan aman
4.Pelatihan penanggulangan bencana
1 paket Masyarakat faham dlm penanggulangan bencana
5. Pemberdayaan Linmas
1 paket Hasil :Wilayah aman terkondisi
100%
813,082,000 816,432,000JUMLAH
V - 512
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan Masyarakat
Berbasis Kecamatan DanurejanPenaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Meningkatnya swadaya masyarakat
26.23% 1,743,224,000 1,392,163,000 Kec DN
1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan
Jumlah Pembangunan Lingkungan Wilayah yang dilaksanakan :
26% 100% 425,144,000 466,132,000
1. PJU Lingkungan 3 kel.(33 titik)
2. Perbaikan Conblok
1 kel
3. Pemeliharaan, perbaikan, pelumpuran SAH
3 Kel.
4. Rehab MCK 1 kel 5. Perbaikan SAL 1 kel 6. Finishing dan rehab Balai RW
2 kel.
7. Perbaikan Talud
1 kel
8.pemasangan kaca cembung jalan lingkungan
1 kel
9.pembuatan tandon air
1 kel
10.Pembuatan dan pemeliharaan sumur resapan
2 kel.
11.Pemasangan pergola
2 kel.
12.Perbaikan tempat parkir kelurahan13.Komposter 1 kel
1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Danurejan
Pelatihan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kesejahteraan serta ketrampilan masyarakat melalui 21 kegiatan :
26% 100% 906,588,000 425,234,000 Kec DN
1. Monev Raskin 12 bulan
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Nama SKPD : Kecamatan Danurejan
V - 513
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Tim TKPK 1kec, 3 kelurahan
3. Kegiatan pemberdayaan PKK
1 kec, 3 kel, 43
RW, 160 RT
4. Pengembangan kampung hijau
3 RW
5. Pengembangan kampung wisata
2 kampung
6. Pengembangan kampung kuliner
7. Pengembangan kampung cyber
8. pengembangan RTH Kampung
9. Pengembangan Laskar Berlian
250 abak
10. . Fasilitasi P2WKSS11. Fasilitasi Kelurahan DBKS
3 kelurahan
12. Fasilitasi Kelurahan Siaga
3 kelurahan
13. Pengembangan PAUD
43 RW
14. Fasilitasi Komisa Lansia
1 kecamatan
, 3 kelurahan
15. Fasilitasi Bank Sampah
43 Rw
16. Fasilitasi Gelar seni dan budaya
13 kelompok
17. Pengembangan Kesenian Macapat
30 orang
18. Pengembangan seni karawitan
30 orang
V - 514
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan
Pemberdayaan masyarakat Kel. Suryatmajan
3 kegiatan 26% 100% 85,400,000 97,350,000 Kel SY
1. Pelatihan daur ulang sampah
30 orang
2. seminar Kadarkum
50 orang
3. Latihan koor 50 orang4. Administrasi RT RW
45 RT, 15 RW
Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar
100%
1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Tegalpanggung
Pemberdayaan masyarakat Kel. Tegalpanggung
7 kegiatan
26% 100% 138,750,000 159,720,000 Kel TP
1. pelatihan menjahit
10 orang
2. Pelatihan kuliner
50 orang
3. pelatihan membatik
20 orang
4. Pendampingan anak berkebutuhan khusus
20 orang Linmas dapat aktif dan maju
100%
5.Pelatihan membuat konten web
20 orang kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat
6. Pelatihan pemasaran hasil UMKM
20 orang
7. Administrasi RT,RW
66 RT 16 RW
Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar
100%
1.5 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bausasran
Pemberdayaan masyarakat Kel. Bausasran
12 kegiatan
26% 100% 187,342,000 243,727,000 Kel BS
1. Pelatihan teknisi HP
12 orang
2. Pelatihan dasar menjahit
12 orang
3. Kegiatan PKK 62 orang4. Pelatihan komputer anggota PKK
10 orang Linmas dapat aktif dan maju
100%
5. Pelatihan dan pembinaan atlet
3 cabang OR
kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat
6. Kegiatan sapa anak kos
40 orang
V - 515
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg
SKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7. Kegiatan keagamaan
6 kali
8. Latihan Karawitan
20 kali
9. Pengembangan kelurahan cyber
3 unit
10. Pelatihan membuat web
3 unit
11. Pelatihan Satpam
12 orang
12. Administrasi RW, RT
49 RT, 12 RW
1,743,224,000 1,392,163,000JUMLAH
V - 516